rencana kerja ( renja ) tahun 2019 opd ......mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari...

1 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN LAMONGAN

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019

OPD KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

2018


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah

tersusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan Tahun 2019. Rencana Kerja ini di susun

berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih

banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami

mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua

pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah

Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan

pelaksanaannya.

Terimakasih atas kerjasama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan

Lamongan Tahun 2019 dapat di laporkan dan di

pertanggungjawabkan.


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB. I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 7 1.4 Sistimatika Penulisan 7 BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN

LALU 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD

14

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ......

14

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ........

15

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ...............................

15

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan ...............................................

15

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD ..............

16

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut...................................................

17

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. 25 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi PD. 33

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD..............................................

33


2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.....................................................

33

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ) .........................................................

33

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan

34

5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan . ............................................

36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 36 1. Proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

36

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. ......................................

37

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda. ...................................

37

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . .....................................................

43

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

43

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut 43


dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 44 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......... 44 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................... 45 Tabel rencana program dan kegiatan. ...... 47 BAB.IV PENUTUP 50


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2019 PD Kecamatan Lamongan

yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan

pembangunan PD Kecamatan Lamongan, dan pelaksanaa tugas

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan

sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD

Kecamatan Lamongan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah

dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan

Tugas Pembantuan. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah

kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan

adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu

meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan

dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna

potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan

memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan

mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan


maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah

Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD Kecamatan

Lamongan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Lamongan

serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD Kecamatan

Lamongan secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda

PD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD)

dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak

lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan

amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan

Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder )

terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang pemerintah diatasnya .


5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan

Tahun 2019 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,

mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun

2019, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )

Tahun 2019 PD Kecamatan Lamonganadalah :

1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur

(Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287 )

4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik


Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6). Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679) ;

7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

8 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593 );

9 ). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;


10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663 ) ;

11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah

kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4734 ) ;


Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan



Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815) ;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



15). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 –

2019;


16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517) ;

18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E ) ;

19). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ( Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 / D ) ;

20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun

2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten

Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun

2006 Nomor 1 / E ) ;

22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.


1.3. Maksud dan Tujuan. Maksud : Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan

Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan

yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program –

program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang

termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Lamongan .

Tujuan : penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan

tahun 2019 adalah untuk merencanakan pembangunan yang

memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran

strategis, program – program pembangunan selama tahun 2018

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan.

Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab

– bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :


Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD,

Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara

Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD,

dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten,

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang – undang

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD,

srta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. IIEvaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD. Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2 )

dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan,


Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra PD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun

sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun

Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD

untuk PD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab

iniantara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya

terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /

Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD. Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang


sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun

2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan

peraturan perundang - undangan yang terkait dengan

kinerja.

Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur

dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD

perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana

cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator

kinerjapelayanan masing - masing sesuai tugas pokok

dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang

bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program nasional

/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium

Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan PD, dan.


5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan

dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program

dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

.2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program / kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -

asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD

Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD

Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan


pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten( bila

sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini

antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

program / kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang

menyangkut arahan kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pkok dan fungsi PD.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada

kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan

nasional :

3.2. Telaahan Renstra. Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas

rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra PD.


3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD. Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tedak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun

kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Penutup. Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.


BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Kinerja Renstra PD. Perangkat Daerah Kecamatan Lamongantelah

mengevaluasi kinerja tahun 2017, bahwa dalam mencapai kinerja

kegiatan dengan ptogram dan kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik,

meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di

tahun 2017, Kecamatan Lamongan telah mengevaluasi kegiatan

yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD

sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

1.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target


kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi : NO PROGRAM / KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROSENTASE

ANGGARAN REALISASI 1 2 4 5 6 - - - -

1.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

NO

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA

%

ANGGARAN REALISASI 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 886.599.900,00 855.217.391,00 96,46

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

683.860.000,00 636.407.639,00 93,06

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

60.000.000,00 59.999.950,00 99,99

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

30.000.000,00 23.047.000,00 76,82

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000,00 38.916.000,00 97,29

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

489.306.500,00 484.774.200,00 99,07

1.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua

program dan kegiatan terlaksana 100 %.

1.1.4 Faktor– faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program/ Kegiatan,

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Faktor penyebab:

Kegiataan pada program pelayanan administrasi

perkantoran target sesuai dengan capaian yang telah

ditetapkan.


B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Faktor penyebab:

Sarana Prasarana sudah terpenuhi sehingga target

anggaran terserap semua.

C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Faktor penyebab:

Pelayanan dikecamatan telah berjalan dengan baik sesuai

dengan SOP sehingga target telah tercapai.

D. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Faktor penyebab:

Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sehingga kurang

maksimal dalam penyerapan anggaran.

Kurangnya personil pada Kecamatan Lamongan

masih ada desa yang tidak tepat waktu dalam

menyetorkan laporan APBD Desa.

Kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun

APBD Desa.

Pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang

kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum bisa terpenuhi

sesuai dengan harapan masyarakat (RTM).

1.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

PD adalah :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan tepat waktu


4. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun

desa.

1.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

adalah :

Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan

Lamongan

Pemenuhan sarana dan prasarana

Peningkatan disiplin aparatur

Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk

mengelola anggaran terutama anggaran pembangunan di

Kecamatan.

Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam

musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.

perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada

perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD

Desa.

Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program

pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan,

kesehatan dan sosial ekonomi.


Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kecamatan Lamongan - Kabupaten Lamongan

Kode

Uraian / bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program / kegiatan

Indikator Kinerja Program

( outcome ) / Kegiatan ( Output )

Target capaian kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2021 ( akhir tahun

Renstra SKPD )

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran

kegiatan tahun 2016

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 Target

program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan ( 2018 )

Perkiraan Realisasi program / kegiatan

Renstra SKPD s/d 2018

Catatan Sumber Dana

Target Realisasi Tingkat

Realisasi ( % )

Realisasi capaian

Tingkat capaian

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % APBD

1 20 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

5 Jenis 5 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 % APBD

1 20 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100 % APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia

2 Orang 2 Orang 2 Orang

2 Orang 2 Orang - - - -

1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

29 jenis 29 jenis 32 jenis 32 jenis 32 jenis 22 jenis 22 jenis 100 % APBD

1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

7 Jenis 7 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 % APBD

1

20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor

14 jenis 14 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100 % APBD

1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 20 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100 % APBD

1 20 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Tekns Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

4 Orang 4 Orang 1 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100 % APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor

4 Unit 4 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100 % APBD

1 20 2 10 Pengadaan Meubelair

Jumlah meubelair yang dicukupi

0 0 7 Unit 7 Unit 7 Unit 16 Unit 16 Unit 100 % APBD

1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

11 Paket 11 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket 4 Paket 4 Paket 100 % APBD

1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil 33 Unit Sepeda motor

1 Unit Mobil 33 Unit

Sepeda motor

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

100 % APBD

1 20 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah unit Pembangunan Gedung Kantor

1 kec 8 kel 1 kec 8 kel 2 kantor

2 kantor

2 kantor

2 Gedung Kantor

2 Gedung Kantor

100 % APBD

1 20 3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase jumlah PNS yang disiplin

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

118 118 118 118 118 118 118 100 % APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 6 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % APBD

1 20 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun


1 20 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun


1 20 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD

4 8 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

4 8 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah nilai IKM 0 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket B APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 8 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

4 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 100 % APBD

4 8 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

20 lmbaga 20 lembaga 20 lembag

a

20 lembaga

20 lembaga

20 lembaga 20 lembaga 100 % APBD

4 8 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

20 desa/ kel

20 desa/ kel 20 desa/

kel

20 desa/ kel

20 desa/ kel

20 desa/ kel 20 desa/ kel

100 % APBD

4 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 100 % APBD

4 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa

12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 100 % APBD

4

8 17 8 Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

Jumlah RT / RW yang dibina

386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw

386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 100 % APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

8 17 9 Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

Jumlah lembaga yang dibina

5 lembaga 5 lembaga 5 lembag

a

5 lembaga

5 lembaga

5 lembaga 5 lembaga 100% APBD

4

8 17 10 Forum kegiatan kelembagaan RT / RW

Jumlah rt / rw yang dibina

386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw

386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 100 % APBD

4 8 17 11 Fasilitasi kemiskinan

Jumlah kegiatan yang difasilitasi

2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 100 % APBD

4 8 17 13 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Jumlah sungai /kali yang dibersihkan

2 2 2 2 2 2 2 100% APBD


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD. Dalam melaksanakan penyelenggaraanpemerintahan,

Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk

melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan

sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Lamongan merupakan bagian integritas dalam proses

perencanaan Srategis Pemerintah.

Adapun Kinerja Pelayan Perangkat Daerah Kecamatan

Lamongan terdiri dari 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

- Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

- Jumlah alat tulis kantor

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan

- Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan

- Jumlah makanan dan minuman

- Jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

- Jumlah pengadaan mebelair

- Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

- Jumlah rehabilitasi gedung kantor


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

- Jumlah laporan keuangan semesteran tepat waktu

- Jumlah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

4. Program Peingkatan Kualitas pelayanan kecamatan

- Jumlah Sarana prasarana Pelayanan Administrasi

kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan

- Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan

musyawarah kecamatan

- Jumlah pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan

- Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan yang

dilaksanakan

- Jumlah monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes

- Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

- Jumlah Fasilitasi kemiskinan


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas &

Fungsi PD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

Target Renstra PD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2012 ( % )

Tahun 2013 ( % )

Tahun 2014 ( % )

Tahun 2015 ( % )

Tahun 2016 ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.

- - Jml. Surat masuk 1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664 1.414 1.223 1.378 924 135,8 115,4 101,9 114,8 93,87%

Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846 1.442 1.567 1.381 1.185 144,7 115,3 124,3 112,7 101,37%


25 Lap 25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan

- - Rapat Staf 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 15 Kali

15 Kali 20 Kali 20 Kali 17 Kali 125% 125% 166,6%

166,6%

141,6%

Apel pagi - siang 152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

100% 100% 100% 100% 100%

SKJ 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali

48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 100% 100% 100% 100% 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

3. Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan

- - Mengikutsertakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat

1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 100% 100% 50% 50% 0%

2 Bidang Tata Pemerintahan

1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.

- - Terlaksananya Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Rapat , Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.

- - Terlakasananya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

- - Laporan bulanan Kependudukan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya Pelayanan Publik

-

-

-

-

Terlaksananya pelayanan KTP.

8.000 2.400 2.100 2.200 25.200

8.397 2.732 2.158 2.550 25.730 104,9%

113,8%

102,7%

115,9%

102,1%

Terlaksananya pelayanan KK

3.600

3.300 3.120

3.360 5.400 3.773 3.378 3.106 3425 5.436 104,8%

102,3%

99,5% 101,9%

100,6%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5. Meningkatkan

lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

- - Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDes

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

12 Desa

100% 100% 100% 100% 100%

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.

-

-

-

-

1. Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%

2. Terlaksananya Lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100% 100% 100% 100% 100%

2. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat

3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 100% 100% 100% 100% 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3. Terlaksananya

penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 100% 100% 100% 100%

4. Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU


5. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.


4 Bidang Tramtibum

1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.

1 . Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

- - - -

- - - -

1. Terlaksananya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. Terlaksananya

Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Lamongan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

3. Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

- - Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- - Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan desa

8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

- - Terlaksananya Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

12 desa

12 des 12 des 12 desa

12 desa 12 desa

12 desa

12 desa

12 desa

12 desa 100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

- - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

12 desa

12 des 12 des 12 desa

12 desa 12 desa

12 desa

12 desa

12 desa

12 desa 100% 100% 100% 100% 100%


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Lamongan. 1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan

Lamongan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Lamongan

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan

Lamonganantara lain :

a. Kurangnyasarana dan prasarana perangkat komputer bagi

masing – masing pejabat struktural sehingga dalam

melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .

b. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di

wilayah Kecamatan Lamonganhal ini disebabkan karena

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lamongan sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,

khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan

pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Lamonganterkendala dengan cepatnya usia

fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas

yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang

air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu akan

berdampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional,

seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).


4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

Lamongan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi

pelayanan Kecamatan Lamongandiantaranya :

a. Sarana dan prasarana serta personil di wilayah Kecamatan

Lamongan masih kurang memadahi sehingga

memperlambat kinerja kegiatan dikecamatan ;

b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum

diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan

mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan

Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan

biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan

anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah

terkait ;

c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal /

maksimal, dan tepat waktu ;

d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial

ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari

masyarakat ;

e. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan

Lamongancukup banyak, sedangkan petugas operator

hanya 2 (dua) orang maka diperlukan kerja ekstra

untuk mencukupi target tersebut ;.

f. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik

dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap

dinamika pembangunan masyarakat.


Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka

pengembangan pelayanan Kecamatan Lamongan antara

lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan,

sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang

nyaman dan kondusif ;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

Kecamatan Lamongan dengan Muspika, Dinas Instansi,

UPT, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta

dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan

melalui rapat koordinasi ;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam

proses perencanaan pembangunan ;

4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi

Good Governance merupakan peluang untuk

meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi

Kecamatan Lamongan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan ;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas

SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan

pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;

6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra

pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan


pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi

program pembangunan ;

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan

g. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan

diajukan melalui PAK

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat

Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas

pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial

Budaya untuk setiap tahun anggaran .

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan

masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan

masyarakat( prosesdur Bottom Up ).


3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut

dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program

usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di

dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan

program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun

berikutnya .


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KECAMATAN LAMONGAN

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM /

KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Lamongan

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Lamongan

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

APBD

Kegiatan : 1. Penyediaan

Jasa Perkantoran

Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan

12 Bulan 581.176.000 Kegiatan : 1. . Penyediaan

Jasa Perkantoran

Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan

12 Bulan 581.176.000

2Penyediaan barang pakai habis perkantoran

Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen

8 Jenis 41 jenis atk

589.000.000 2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran

Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen

8 Jenis 41 jenis atk

589.000.000


instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

Kegiatan : 1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi

9 unit komp, 9 unit printer, 27 unit mebel

135.000.000 Kegiatan : 1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi

9 unit komp, 9 unit printer, 27 unit mebel

135.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

9 Unit 160.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

9 Unit 160.000.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

1 Unit mobil 33 r2

93.016.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

1 Unit mobil 33 r2

93.016.000


5. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas /Mushola kecamatan

Kecamatan Lamongan

Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas /Mushola Kec

5 unit 660.000.000

5. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor kecamatan

Kecamatan Lamongan

Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas /Mushola Kec

5 Unit 660.000.000

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kecamatan Lamongan

Prosentase jumlah pakaian Dinas yang dibutuhkan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kecamatan Lamongan

Prosentase jumlah pakaian Dinas yang dibutuhkan

APBD

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya

Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya

118 60.000.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya

Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya

118 Stel 60.000.000

4. Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Lamongan

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan

Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Lamongan

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan

APBD

1.Penyusunan laporan keuangan secara berkala

Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun

4 Laporan 10.000.000 1. Penyusunan laporan keuangan secara berkala

Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun

4 Laporan 10.000.000

2.Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

2 Laporan 20.000.000 2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

2 Laporan 20.000.000

5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan


Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan



Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )

Jumlah Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kec. Yg dibutuhkan

4 jenis 60.000.000 Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN)

Jumlah Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kec. Yg dibutuhkan

4 jenis 60.000.000

6 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Lamong an

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Lamongan

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

APBD

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

2 keg 12.000.000 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

2 keg 12.000.000 APBD

2. Pembinaan organisasi kepemudaan


20 desa/kel 25.000.000 2. Pembinaan organisasi kepemudaan


20 desa/kel 25.000.000

3. Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Pengamanan Wilayah

20 desa/kel 195.000.000 3. Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Pengamanan Wilayah

20 desa/kel 195.000.000

4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Desa yg dilaksanakan monitoring dan evaluasi

12 Desa 38.500.000 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Desa yg dilaksanakan monitoring dan evaluasi

12 Desa 38.500.000

5. Fasilitasi Jumlah 10 Orang 29.500.000 5. Fasilitasi Jumlah 10 Orang 29.500.000


penyelenggaraan pemerintahan desa

kelompok kerja yang menjadi fasilitator

penyelenggaraan pemerintahan desa

kelompok kerja yang menjadi fasilitator

6. pembinaan kebersihan masyarakat

Jumlah jumlah rt / rw yang dibina

386 rt/rw 45.000.000 6. pembinaan kebersihan masyarakat

Jumlah jumlah rt / rw yang dibina

386 rt/rw 45.000.000

7. pembinaan kelembagaan desa / kel


5 lembaga

55.000.000 7. pembinaan kelembagaan desa / kel


5 lembaga

55.000.000

8. forum kelembagaan rt/rw

Jumlah rt/rw yang dibina

386 rt/rw 167.000.000 8. forum kelembagaan rt/rw

Jumlah rt/rw yang dibina

386 rt/rw 167.000.000

9. Fasilitasi kemiskinan


2 keg 15.000.000 9. Fasilitasi kemiskinan


2 keg 15.000.000

10. monitoring evaluasi stimula

Jumlah kelurahan yang di monev

8 kel 15.000.000 10. monitoring evaluasi stimula

Jumlah kelurahan yang di monev

8 kel 15.000.000

11.fasilitasi organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Jumlah pkk yang difasulitasi

1 lembaga

18.000.000 11.fasilitasi organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Jumlah pkk yang difasulitasi

1 lembaga

18.000.000

12.fasilitasi penanganan bencana alam pembersihan sungai

Jumlah penanganan bencana alam pembersihan sungai

1 tahun 33.000.000 12.fasilitasi penanganan bencana alam pembersihan sungai

Jumlah penanganan bencana alam pembersihan sungai

1 tahun 33.000.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat. 1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam

musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan

dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi

Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program

yang di bawah ke forum Musrenbangdes.

2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan

tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk

mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat

Kecamatan.

3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas

program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat

serta isyu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada

pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Lamongan

antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD

Tahun 2018 oleh Kecamatan Lamongan adalah :

1. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Program OPD : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Pemerintahan Daerah

Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Program OPD : Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Nasional : Penigkatan Disiplin Aparatur

Program OPD : Peningkatan Disiplin Aparatur

5. Program Nasional : Peningkatan Pelayanan

Program OPD : Peningkatan kualitas pelayanan

Kecamatan

6. Program Nasional : Peningkatan Penyelenggraan

Pemerintahan

Program OPD : Peningkatan Penyelenggraan

Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan


3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan berlandaskan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan

tujuan : “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di

Kecamatan“ Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,

pokok, dan fungsi Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik”.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD

tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan

bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun

urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil

yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu


tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Lamongantahun 2016-

2021 adalah;

Tujuan: 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di

Kecamatan Lamongan.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Lamongan;

2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3.3. Program dan Kegiatan. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk

dilaksanakan

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi,

Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing –

masing Desa dan kelurahan se Kecamatan Lamongan.


Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

Kecamatan Lamongan

Kode Program Program / Kegiatan Indikator Program Kegiatan Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Anggaran

1 2 3 4 5 6 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100% 1.170.176.000 APBD

0 0 1 2 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa tenaga administrasi teknik kegiatan

12 bln,10 org 581.176.000 APBD

0 0 1 3 Penyediaan barang pakai habis perkantoran Jumlah alat tulis kantor, jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah makanan dan minuman

12 bulan, 8 jenis brng habis pakai, 41 jenis atk

589.000.000 APBD

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 1.048.016.000 APBD

0 0 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor 4 komp, 9 printer , 27 unit mebel

135.000.000 APBD

0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

9 gedung 160.000.000 APBD

0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit mobil, 33 r2

93.016.000 APBD

0 0 2 43 Rehabilitasi sedang/berat Kecamatan Lamongan

Jumlah gedungkantor yang direhab 5 gedung 660.000.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000 APBD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta 118 stel 60.000.000 APBD


perlengkapannya perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000 APBD

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah keikutsertaan suberdaya aparatur yang baik

3 orang 30.000.000 APBD

0 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100% 30.000.000 APBD

0 0 6 1 Penyusunan laporan Keuangan secara berkala


10 Lap 10.000.000 APBD

0 0 6 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun

7 Lap 20.000.000 APBD

4 10 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan


100% 60.000.000 APBD

4 10 15 2 Sarana prasarana Pelayanan Administrasi terpadu ( PATEN )

Jumlah pelayanan masyarakat secara terpadu ( PATEN )

4 Jenis 60.000.000 APBD

4 10 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100% 649.500.000 APBD

4 10 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

2 15.000.000 APBD

4 10 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

20 desa / kel 15.000.000 APBD

4 10 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dibina

20 desa / kel 195.000.000 APBD

4 10 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat yang dievaluasi

12 Desa 38.500.000 APBD

4 10 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

10 0rg 29.500.000 APBD

4 10 17 6 Pembinaan Kelembagaan desa dan Jumlah lembaga yang dibina 5 lembaga 55.000.000 APBD


kelurahan

4 10 17 9 Forum kelembagaan desa rt/ rw Jumlah rt yang dibina 386 rt/rw 167.000.000 APBD

4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah termonitornya bantuan kemiskinan tepat sasaran

21 Desa 50.000.000 APBD

4 10 16 13 Fasilitasi penanganan bencana alam pembersihan sungai

Jumlah penanganan bencana 1 tahun 33.000.000 APBD

4 10 16 14 Monitoring dan evaluasi stimulan Jumlah kelurahan yang di monev 8 kelurahan 15.000.000 APBD

4 10 16 15 Fasilitasi Organisasi PKK Jumlah pkk yang difasilitasi 1 pkk 18.000.000 APBD

Jumlah 2.975.692.000


BAB. IV PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD

Kecamatan Lamongan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan PD Kecamatan Lamongan merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja

serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi

pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih

mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana

pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK

tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan

melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD

Kecamatan Lamongan dan mengacu pada DPA dengan alokasi

anggaran sesuai dengan pagu APBD.


c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Lamongan pada tahun

2019mendatang akan menetapkan 6 program,22 kegiatan sesuai

dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun

2019

Rencana Kerja PD Kecamatan Lamongan tahun 2019

merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja PD Kecamatan Lamongantahun 2019

disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara

umum rencana kerja PD Kecamatan Lamongan tersebut sedah

mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta

pemberdayaan kepada masyarakat.


Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEGIATAN TAHUN 2019 KABUPATEN LAMONGAN

NAMA OPD : KECAMATAN LAMONGAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kec. Lamongan Jumlah jasa, komunikasi, sumber

daya air dan listrik 8 jenis jasa

2 Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran Kec. Lamongan Jumlah barang habis pakai dan

atk 8 jenis barang pakai habis dan 41 jenis atk

- 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Kantor Kec. Lamongan jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor yang di butuhkan

9 komputer, 9 printer dan 27 unit mebelair

2 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Kec. Lamongan jumlah Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Gedung Kantor 9 gedung (1Kec . 8 Kelurahan)


3 Rehabilitas Gedung/Berat Gedung Kantor Kec. Lamongan jumlah luas bangunan Pagar

Paving dan rehab kantor /rumah dinas

5 Unit ( Kantor Kec, Kel. B mendalan dan Sukorejo)

4 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan

Dinas /Operasional Kec. Lamongan jumlah Pemeliharaan Rutin /

Berkala Mobil Dinas/ Operasional l Mobil, 33 Roda dua Kec dan Keluraan

- 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec. Lamongan jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan 2 orang

- 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistim Pelaporan Capeian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara

berkalah Kec. Lamongan jumlah Laporan Capeian Kkhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Kec. Lamongan jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi 5 Laporan

- 7 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan


1 Sarana Perasarana Pelayananan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kec. Lamongan Jumlah sarana dan prasarana PATEN

4 unit komputer dan 4 unit printer

8 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan Kecamatan

1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kec. Lamongan jumlah musywarah dalam

perencaan pembangunan 2 Kegiatan

2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kec. Lamongan jumlah organisasi kepemudaan

yang dibina 20 Desa /Keluraan

3 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kec. Lamongan jumlah pengamanan wilayah

tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

20 Desa /Keluraan

4 Monitoring Dan Evaluasi Apb desa dan

PERDES Kec. Lamongan jumlah desa dilaksanakan

monitoring dan evaluasi 12 Desa

5 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Kec. Lamongan jumlah kelompok kerja yang

menjadi fasilitator 10 Orang

6 Pembinaan kesadaran kebersiahan

Masyarakat Kec. Lamongan jumlah RW/RT yang dilakukan

pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

386 RT/RW Keluraan/Desa


7 Pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan

Kec. Lamongan jumlah lembaga yang dibina 5 Lembaga desa/Keluraan

8 Forum kegiatan kelembagaan RT / RW Kec. Lamongan Meningkatkan Pelayanan

Terhadap Lingkungan RT/RW 386 RT/RW Keluraan/Desa

9 Fasilitasi Kemiskinan Kec. Lamongan Tersedianya fasilitasi kemiskinan l Tahun 1

0 Monitoring Dan Evaluasi STIMULAN Kec. Lamongan jumlah Kelurahan dilaksanakan

monitoring dan evaluasi 8 kel

1

1 Fasilitasi organisasi Pemberdayaan Kesejateraa Keluarga

Kec. Lamongan Tersedianya fasilitasi organisasi Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga

l Tahun

1

2 Fasilitasi Penangaan Bencana Alam Pembersihan Sungai

Kec. Lamongan Jumlah Penangaan Bencana Alam Pembersian Sungai

l Tahun

rencana kerja ( renja ) tahun 2019 opd ......mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari...

Documents