2021 | opd kecamatan candisari
TRANSCRIPT
1 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan
koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat kelurahan. Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Kecamatan Candisari terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat, yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, yang semua itu
bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
kecamatan yang berimbas kepada kemajuan pembangunan di wilayah kecamatan.
Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good
governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin
besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang
sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.
Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra OPD).
Perencanaan Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Kecamatan
Candisari, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan strategis merupakan
serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk
dimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Kecamatan Candisari
2 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat kelurahan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Kecamatan
Candisari perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Candisari Tahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode lima
tahun ke depan. Fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam pembangunan daerah. Renstra OPD
memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah
Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.
Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016-2021 akan
memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Candisari Kota
Semarang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan selama lima
tahun mendatang.
Dokumen perubahan Renstra OPD Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun
2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5
(lima) tahunan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, yang penyusunannya tidak
pernah lepas dari dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Dokumen
Renstra ini sebagai dasar penyusunan Renja OPD setiap tahunnya, yang dijadikan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan OPD. Dokumen tersebut saling terkait antara satu
dengan lainnya.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016
– 2021 disusun atas dasar:
3 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan
di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
5 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia No.1312, 2017);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 18) ;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 61) ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 –
2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
6 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Semarang;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Candisari Kota Semarang
Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan yang bersifat teknis strategis jangka menengah 5 (lima) tahun dengan
maksud untuk menyediakan pedoman/acuan penyusunan perencanaan dan perumusan
kebijakan, rencana program dan kegiatan tahunan di lingkungan Kecamatan, sehingga
tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun
2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai alat untuk menterjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji
politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang
Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra
Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;
2. Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di
lingkungan Kecamatan Candisari dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan
terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil serta dampak yang mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang;
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan di
lingkungan Kecamatan Candisari Kota Semarang;
4. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan
selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang serta pada masing-masing
7 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Candisari terkait indikator kinerja
eselon;
5. Sebagai acuan bagi masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan
Candisari serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Candisari Kota
Semarang.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Candisari terdiri dari 7 Bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI
2.1. Tugas, Fungsi dan Bagan Organisasi Kecamatan Candisari
2.2. Sumber Daya Kecamatan Candisari
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Candisari
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
CANDISARI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Candisari
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Terpilih
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
8 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat indikator kinerja program dan kegiatan dalam Rencana
Program dan Kegiatan Kecamatan Candisari.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Mengungkapkan uraian singkat tentang indikator kinerja Kecamatan
Candisari.
BAB VIII PENUTUP
9 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI
2.1. Tugas, Fungsi dan Bagan Organisasi Kecamatan Candisari
2.1.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Candisari
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam
peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Kecamatan dipimpin
oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Adapun Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Camat mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan
Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial,
Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. penyelenggaraan kerjasama;
10 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
f. penyelenggaraan sekretariat;
g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di
tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang
didelegasikan kepada Camat;
k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.2. Bagan Organisasi Kecamatan Candisari
Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Semarang, susunan organisasi kecamatan terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri atas;
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Publik
11 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
h. Jabatan Fungsional.
Formasi bagan organisasi Kecamatan Candisari tampak dalam gambar dibawah
ini.
Gambar 2. 1
Bagan Organisasi Kecamatan Candisari
Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari sebanyak 64 orang, yang
terdiri dari 25 orang pegawai di Kantor Kecamatan Candisari dan 39 orang tersebar di
7 (tujuh) Kantor Kelurahan. Selain itu juga didukung dengan 15 (lima belas) pegawai
non ASN yang ada di Kecamatan dan 7 (tujuh) di kelurahan.
Kelurahan di wilayah Kecamatan Candisari yaitu (1) Candi, (2) Jatingaleh, (3)
Kaliwiru, (4) Karanganyar Gunung, (5) Jomblang, (6) Tegalsari dan (7) Wonotingal.
Data perangkat di 7 (tujuh) kelurahan di wilayah Kecamatan Candisari dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
KELOMPOK PEJABAT
FUNGSIONAL
Camat
Seksi Pembangunan
Seksi Pemerintahan
Seksi Kesos
Seksi Kependudukan
Seksi Trantibum
Staf Staf
Staf
Staf
Staf
Sub. Bag. Perencanaan,
Evaluasi & Keuangan
NIP .19681112
200303 2 004
AGUS SANTOSO,
SE.
NIP. 19670928
198803 1 002
Sub Bagian Umum
& Kepegawaian
Sekretaris
Camat
Staf
Staf
12 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tabel 1. 1
Daftar Perangkat Kelurahan Se-Kecamatan Candisari
Per Desember 2017
NO KELURAHAN LURAH SEKLUR KASI KESOS KASI PEMERINTAHAN
& PEMBANGUNAN KASI TRANTIBUM STAF JUMLAH
1 Jatingaleh Harkat Purwatmoko, SH. Mhum
Budiyanto, SE Mugi Marjoko, SH Rita Handayani, SE Joko Iriyanto - 5
196706151992031018 196410171991031007 196809291995031004 197510152009012003 196111111993031003
2 Candi Hartanto, S Sos Muhaeni, SH Pita Nurmani, SE Sri Redjeki Sarwono, SE - 5
196705261989031005 196305251992021001 196801122008012007 196011271981012004 196807042005011017
3 Karanganyar Gunung Purwadi Saputro, SE Nurhayati Budi W, S Sos Haryanti, SE Siti Wahyuni, SE Anmar Joedhi, SE - 5
196111131987031006 197406211999032008 197002162007012008 195912051984012001 196707121994021003
4 Jomblang Mardi, S Sos Saritno Hidayat Saliyem, SE Yuli Triyono, S Sos - - 4
196202051985121002 196211151985121001 196903201997032004 196307301990031003
5 Tegalsari Sri Martini, S Sos Yudhi Winarso, SE Indah Praptiwi Andi Widjamarko, S Sos Bambang Purwanto Kalalri 6
197203271998032004 196312171989011001 196508251993082002 197606192010011001 196906091990031007 197303142010011001
6 Kaliwiru Ruli Irianto Yoh, SH Qori Anbariati, S Sos Duriah Sri Lestari Wanita Utami Bachtiar Supramono - 5
196305151987091002 197110301998032007 196404241993032008 196301181986032007 196211291989101001
7 Wontingal Soleh, SIP.MM Sutrisno Sudarsih Sulastri, SE Sutrisno Nur Ikhsan, SM 7
197202111992031002 195911151981011005 196609121989012003 196307021986102003 196004071982011016 197808222009011002
Sri Wahyuningsih
196509222007012008
13 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Adapun wilayah Kecamatan Candisari terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, dengan
batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan
Sebelah Barat : Kecamatan Gajahmungkur
Sebelah Selatan : Kecamatan Banyumanik
Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang
dapat dilihat dalam gambar peta dibawah ini.
Gambar 2. 2
Peta Kecamatan Candisari
14 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
2.2. Sumber Daya Kecamatan Candisari
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Kecamatan Candisari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung oleh 64
pegawai. Berdasarkan eselon jabatan, pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. 2
Pegawai Lingkungan Kecamatan Candisari
Berdasarkan Eselon Jabatan
Per Desember 2017
No Kecamatan/Kelurahan IIIa IIIb IVa IVb Jumlah
1 Kecamatan 1 1 5 2 9
2 Candi - - 1 4 5
3 Jatingaleh - - 1 4 5
4 Kaliwiru - - 1 4 5
5 Jomblang - - 1 3 4
6 Karanganyar Gunung - - 1 4 5
7 Tegalsari - - 1 4 5
8 Wonotingal - - 1 3 4
Jumlah 1 1 12 28 43
Sumber: Bezetting Pegawai Kecamatan Candisari – Desember 2017
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari sejumlah 43 orang pejabat, eselon IIIa adalah
Camat, eselon IIIb Sekretaris Camat, eselon IVa adalah Kasi Kecamatan dan Lurah,
serta eselon IVb adalah Kasubbag di Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kasi Kelurahan.
Menurut golongan, pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2. 3
Pegawai Lingkungan Kecamatan Candisari
Berdasarkan Golongan dan Non ASN
Per Desember 2017
No Kecamatan/Kelurahan IV III II I JUMLAH NON
ASN
1 Kecamatan 2 7 13 1 23 15
2 Candi - 5 - - 4 1
3 Jatingaleh 1 4 - - 5 1
4 Kaliwiru - 5 - - 5 1
5 Jomblang - 4 - - 4 1
6 Karanganyar Gunung - 5 - - 5 1
15 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
7 Tegalsari - 5 1 - 6 1
8 Wonotingal 1 4 1 - 5 1
Jumlah 4 38 15 1 59 22
Sumber: Bezetting Pegawai Kecamatan Candisari – Desember 2017
Menurut tabel diatas, pegawai golongan III mempunyai jumlah yang paling
banyak, kemudian golongan II, IV dan I. Selain itu terlihat pula bahwa di Kecamatan
Candisari juga ada pegawai non ASN yang bertugas sebagai 15 tenaga kebersihan di
Kecamatan dan 7 (empat belas) Kelurahan.
Sedangkan menurut jenis kelamin, pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. 4
Pegawai Lingkungan Kecamatan Candisari
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per Desember 2017
No Kecamatan/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Kecamatan 21 7 28
2 Candi 3 2 5
3 Jatingaleh 4 1 5
4 Kaliwiru 2 3 5
5 Jomblang 3 1 4
6 Karanganyar Gunung 2 3 5
7 Tegalsari 4 2 6
8 Wonotingal 3 3 6
Jumlah 45 22 64
Sumber: Bezetting Pegawai Kecamatan Candisari – Desember 2017
Komposisi pegawai laki – laki di Kecamatan Candisari sejumlah 42 orang, yang
mana lebih banyak daripada pegawai perempuan yang hanya berjumlah 22 orang.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari
tampak dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. 5
Pegawai Lingkungan Kecamatan Candisari
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2017
No Kecamatan/Kelurahan SD SMP SLTA
/D-1 D-2 D-3
S-1/
D-4 S-2 JMLH
1 Kecamatan - 6 8 - - 13 27
2 Candi - - 1 - - 3 1 5
3 Jatingaleh - - 1 - - 3 1 5
16 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
No Kecamatan/Kelurahan SD SMP SLTA
/D-1 D-2 D-3
S-1/
D-4 S-2 JMLH
4 Kaliwiru - - 2 - 1 2 - 5
5 Jomblang - - 1 - - 3 - 4
6 Karanganyar Gunung - - - - 1 4 - 5
7 Tegalsari - - 3 - - 3 - 6
8 Wonotingal - - 3 - - 2 1 6
Jumlah - 6 19 - 2 33 3 64
Sumber: Bezetting Pegawai Kecamatan Candisari – Desember 2017
Pegawai dengan tingkat pendidikan S-1/D-4 mempunyai jumlah terbanyak yaitu
33 orang atau 33% dari total pegawai, sedangkan tingkat pendidikan SLTA/D-1
sebanyak 19 orang atau 19% dari total pegawai, Tingkat SMP sebanyak 6 orang atau
6% dari total pegawai. Dan Tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 3% dari total
pegawai, serta D3 sebanyak 2 orang atau 2% dari total pegawai.
2.2.2. Sumber Daya Alam
Kecamatan Candisari adalah merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kota
Semarang dengan luas 6,54 Km2 atau 654 Ha. Kecamatan Candisari, yang secara
geografis berada didataran perbukitan.
Kecamatan Candisari terbagi dalam 7 kelurahan, dengan luas wilayah masing-
masing kelurahan dan jumlah RT dan RW, yang tampak dalam tabel berikut ini :
Tabel 2. 6
Luas Wilayah Kelurahan Dan Jumlah RT RW
Kecamatan Candisari
Per Desember 2017
Sumber: Monografi Kecamatan Candisari – Semester 1 Tahun 2017
NO KELURAHAN
LUAS
WILAYAH
(HA)
JUMLAH
RW
JUMLAH
RT
1 Candi 68,03 11 68
2 Jatingaleh 158,50 10 58
3 Kaliwiru 75,84 4 23
4 Jomblang 108 15 120
5 Karanganyar Gunung 80,14 6 50
6 Tegalsari 88,72 13 95
7 Wonotingal 74,75 6 47
JUMLAH 654,00 65 461
17 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Kecamatan Candisari merupakan kecamatan yang terletak di bagian atas Kota
Semarang berada di ketinggian + 136 m dpl di atas permukaan air, dengan koordinat :
070 01’ 37,5” LS - 110o 25’ 40,6” BT, mempunyai suhu rata-rata 300 C,
dikembangkan sebagai wilayah perdagangan, perhotelan/penginapan/losmen/kos-
kosan, rumah makan/warung makan, angkutan serta terdapat juga komplek militer .
Kecamatan Candisari adalah salah satu wilayah di Kota Semarang yang sebagian
besar memiliki UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), diantaranya UMKM
Pembuatan Kerajinan Tas / Dompet / Tempat Lampu, Pembuatan Snack, Pembuatan
Telur Asin Pembuatan Tahu Tempe, Pembuatan Tas Rajut, Pembuatan Sepatu Kulit,
Pembuatan Bantal Guling/Sprei. Salah satunya yang sukses dan berhasil adalah
UMKM APL (Alam Pesona Lestari, pernah mendapatkan penghargaan dari
Kementrian Lingkungan Hidup atas penyelenggaraan sebagai kader peduli lingkungan,
dengan mendaur ulang limbah plastik menjadi tas, dompet, tempat lampu, dll yang
mempunyai nilai ekonomis.
Selain itu, beberapa Kampung Tematik yang potensial untuk dikembangkan
yaitu:
1. Kampung Lele (Kelurahan Jatingaleh)
2. Kampung Seni dan Budaya (Kelurahan Kaliwiru)
3. Kampung UMKM (Kelurahan Candi)
4. Kampung Pilah Sampah (KelurahanJomblang).
5. Kampung Ndog Asin (Kelurahan Tegalsari)
Disamping itu, masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari ada yang masih
melakukan Tradisi Nyadran, dan ada juga Group Kesenian Barongsai Naga Loreng
yang dimiliki oleh Kesatuan TNI Yon Arhanudse-15 di wilayah Kelurahan Jatingaleh,
yang tersebar di beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Candisari. Untuk
memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam nguri – uri budaya tersebut, OPD Kecamatan
Candisari memfasilitasi untuk pelaksanaan tiap tahunnya.
18 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
2.2.3. Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan
Candisari dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang tampak dalam tabel
berikut ini:`
Tabel 2. 7
Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang
Kecamatan Candisari
Per Desember 2017
NO ASET JUMLAH SATUAN
1 KENDARAAN DINAS RODA 4 2 Unit
2 MESIN ABSENSI FINGER PRINT DAN KELENGKAPAN 2 Unit
3 LAPTOP 26 Unit
4 PRINTER SCAN PRINT 1 Unit
5 MESIN FAXIMILE 1 Unit
6 KOMPUTER PC ALL IN ONE 18 Unit
7 LCD 16 Unit
7 KURSI 157 Unit
8 MEJA 120 Unit
9 TANAH UNTUK KANTOR , RUMAH DINAS DAN BALAI KECAMATAN dan KELURAHAN
8 Bangunan
10 PRINTER 52 Unit
11 SEPEDA MOTOR RODA DUA 25 Unit
12 SEPEDA MOTOR RODA TIGA 14 Unit
13 TIMBANGAN DUDUK 1 Unit
14 ALMARI 35 Unit
15 ALAT PENCACAH SAMPAH 1 Unit
16 FILLING 24 Unit
17 KIPAS ANGIN 8 Unit
18 TELEVISI 12 Unit
19 GERGAJI PEMOTONG POHON 2 Unit
20 MESIN POTONG RUMPUT 12 Unit
21 CCTV 8 Unit
22 GENSET 1 Unit
23 AC 10 Unit
24 LEMARI ES 3 Unit
25 MESIN KETIK 16 Unit
26 RAK 11 Unit
27 MOBIL RODA 4 2 Unit
28 MESIN ABSENSI FINGER PRINT DAN KELENGKAPAN 2 Unit
29 LAPTOP 26 Unit
Sumber: simbada.semarangkota.go.id
19 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari
Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Candisari mengacu pada tugas Camat
yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
kelurahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 90
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Tugas dan fungsi tersebut
dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di
Kecamatan Candisari.
Program – program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai pada tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebiijakan KDH
Program – program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.
20 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
OPD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan
masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan
masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan
permasalahan – permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat
diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari.
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, pencapaian indikator kinerja yang telah
dilakukan Kecamatan Candisari berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka
pencapaian indikator kinerja daerah, sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tampak dalam tabel
berikut ini:
21 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Candisari
Kota Semarang
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Terlaksananya penyelenggaraan
administrasi perkantoran. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tersedianya sarana dan prasarana kerja
yang memadai. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terpeliharanya sarana dan prasarana
kerja aparatur. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Peningkatan akuntabilitas sistem
pelaporan kinerja dan keuangan yang
tertib dan berkelanjutan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Terkelolanya persampahan di wilayah
Kecamatan dari Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA).
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase volume sampah terangkut
dari TPS ke TPA (m3). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Terwujudnya lingkungan yang bersih,
asri/hijau dan nyaman. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase jumlah titik pantau Adipura
yang tertangani. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Meningkatnya kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Kegiatan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(kemasyarakatan) Kelurahan. 311 311 311
Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
(Gerbang Hebat) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100%
7 Persentase kehadiran RT dalam
Musrenbang. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan dalam
Musrenbang. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kondisi sarpras kelurahan
dan kecamatan yang ditangani
melalui Musrenbang. 40% 45% 50% 55% 60% 29% 34% 39% 43% 50% 73% 76% 78% 78% 83%
8 Peningkatan pengelolaan keuangan
daerah. 100% 100% 100% 100% 100% 57% 82% 99% 99% 100% 57% 82% 99% 99% 100%
Peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui optimalisasi
pendapatan asli daerah dan
pembelanjaan daerah.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Cakupan pelayanan administratif
kepada masyarakat di Kantor
Kecamatan dan Kantor Kelurahan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan data tata pemerintahan
kecamatan guna pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
10 Jumlah aset daerah yang dikelola oleh
Pemerintah Kecamatan/ Kelurahan. 40
40
100%
24 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio capaian kinerja pelayanan perangkat
daerah Kecamatan Candisari menunjukkan prestasi yang bagus. Setiap indikator
kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan tercapainya setiap
indicator kinerja yang direncanakan dan ditetapkan setiap tahunnya, maka Kecamatan
Candisari berperan dalam pencapaian indicator kinerja daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Semarang, karena penetapan indikator kinerja di Kecamatan
Candisari tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang ada.
Jika dilihat dari kinerja anggaran, kinerja perangkat daerah Kecamatan
Candisari dapat dilihat pada tabel berikut ini:
25 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tabel 2. 9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Candisari
Kota Semarang
NO URAIAN
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
1 (2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1 (2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1
(2012)
2
(2013)
3
(2014)
4
(2015)
5
(2016)
Anggar
an
Realis
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
449.974.000 514.181.400 280.345.000 712.641.500 367.334.000 354.711.629 363.383.628 494.807.457 410.763.893 322.782.968 78,82% 70,67% 78,11% 57,64% 87,87% 0,21% 0,15%
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
349.432.700 281.577.225 1.064.140.500 667.576.400 544.239.000 302.093.049 222.909.565 1.019.554.550 640.870.850 522.099.000 86,45% 79,16% 95,18% 96,00% 95,93% 2,70% 2,64%
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
53.264.000 39.320.000 49.810.500 68.136.000 178.865.000 24.752.000 22.324.000 49.810.500 68.136.000 178.865.000 46,47% 56,78% 100,00% 100,00% 100,00% 4,08% 4,05%
4 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
246.880.300 285.180.000 280.345.000 316.356.000 396.207.000 228.380.000 226.284.500 218.986.000 269.900.000 363.210.000 92,51% 79,35% 78,11% 85,32% 91,67% 2,54% 2,34%
5 Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
11.000.000 28.000.000 8.000.000 65.000.000 53.684.000 9.500.000 26.975.000 8.000.000 64.579.600 53.334.000 86,365 96,34% 100,00% 99,35% 99,35% 3,46% 3,46%
6 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 30.660.000 477.170.000 1.051.590.000 1.146.760.000 2.298.635.000 30.660.000 468.250.000 1.040.450.000 1.138.849.800 2.229.384.475 100,00% 98,13% 98,94% 99,31% 96,99% 51,02%
50,96
%
7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Kelurahan
974.900.000 1.369.563.375 3.559.135.300 4.278.074.000 7.380.482.000 945.195.912 1.298.778.975 3.287.643.300 4.254.002.950 7.329.824.000 96,95% 94,83% 92,37% 99,44% 99,31% 7,61% 7,60%
8 Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
78.232.000 62.000.000 62.450.000 65.000.000 55.300.000 11.240.000 20.587.000 55.348.750 54.767.500 55.146.000 14,37% 33,20% 88,63% 84,26% 99,72% 0,38% 8,13%
9 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebiijakan KDH
111.500.000 14.000.000 102.600.000 151.323.000 109.927.000 14.000.000 99.278.492 151.153.000 98,59% 100,00 96,76% 99,89% 0,85% 0,87%
26 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran yang ada digunakan dengan baik untuk
melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan indikator kinerja
meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah, jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat
(kemasyarakatan) Kelurahan, dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang
Hebat), rata – rata pertumbuhan anggaran setiap tahun menunjukkan peningkatan yang
signifikan yaitu mencapai 51,03 %. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian yang
sangat besar dari Pemerintah Kota Semarang terhadap tingkat partisipasi lembaga
masyarakat dalam pembangunan wilayah, sehingga kegiatan – kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, baik itu pembangunan
infrastruktur maupun pembangunan manusia dapat tepat sasaran, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Pencapaian indikator kinerja OPD Kecamatan Candisari dilihat dari pencapaian
kinerja anggaran OPD selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016, menunjukkan hasil yang bagus dari tahun ke tahun dengan serapan
anggaran dan realisasi fisik rata-rata diatas 90%. Dari pencapaian kinerja tersebut,
OPD Kecamatan Candisari memberikan kontribusi terhadap tercapainya indikator
kinerja daerah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Candisari
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, para aparatur kecamatan bekerjasama
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama, yang pada prosesnya
mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.
Tantangan dan peluang pengembangan OPD Kecamatan Candisari, dapat diuraikan
sebagai berikut:
2.4.1. Tantangan
a. Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Candisari yang tidak
seimbang dengan beban pekerjaan yang ada.
27 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
b. Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
c. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.
d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, dimana
Kecamatan Candisari masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Rawan
Gerakan Tanah dan Longsor, dan dalam BWK II juga masuk dalam
Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi.
e. Masyarakat Kecamatan Candisari yang heterogen.
2.4.2. Peluang
a. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang menjadi dasar
pelaksanaan tugas dan wewenang kecamatan, yaitu:
a. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.
b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
Tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang.
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031,
dimana Kecamatan Candisari masuk dalam BWK II Rencana
Pengembangan Pusat Lingkungan, dan Rencana Kawasan Wisata.
b. Potensi perdagangan di wilayah, diantaranya UMKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah), dll yang tersebar di wilayah.
c. Adanya kegiatan Nguri – Nguri Budaya/ Adat Istiadat dan Kesenian
lainnya (Tradisi Nyadran, Kesenian Barongsai.
d. Tuntutan implementasi Good Governance untuk meningkatkan kinerja
dan pelayanan pada masyarakat.
28 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
e. Dilakukan Pemetaan Daerah Rawan Bencana.
f. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam
pembangunan.
g. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan yang
dilaksanakan Kecamatan Candisari.
29 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN CANDISARI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
Candisari
Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari dapat diidentifikasikan
permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Candisari, yang dapat dilihat dari matrik
berikut ini:
TABEL 3. 1
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Candisari
NO PERMASALAHAN AKAR PERMASALAHAN
1 2 3
1. Belum optimalnya
penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pelayanan publik
di Kecamatan dan Kelurahan.
Belum optimalnya penyusunan dan
penerapan SOP dan SP.
Belum optimalnya sarana prasarana
pelayanan publik sesuai standar.
Belum optimalnya penggunaan
teknologi informasi dalam pelayanan
public.
Belum optimalnya budaya kerja
aparatur.
Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan
kompetensi aparatur perlu
ditingkatkan.
2. Masih adanya gangguan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
Kurangnya kesadaran dan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan
perundangan.
Masih kurangnya peran serta
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan ketentraman lingkungan.
Kuantitas dan kualitas anggota
Linmas belum memadai.
3. Perlu peningkatan
pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan.
Peran dan fungsi kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan
perlu dioptimalkan.
Koordinasi lintas sektor untuk
melaksanakan pemberdayaan
masyarakat perlu dioptimalkan.
30 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
NO PERMASALAHAN AKAR PERMASALAHAN
1 2 3
4. Perlu peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di lingkungan perlu
ditingkatkan.
Kondisi sarana dan prasarana
lingkungan perlu perbaikan dan
peningkatan.
Potensi lokal kewilayahan perlu
dukungan pembinaan dan
pengembangan.
5. Belum optimalnya
penanganan kebersihan
wilayah Kecamatan/Kelurahan.
Pengelolaan kebersihan wilayah
perlu ditingkatkan secara
berkelanjutan.
6. Belum optimalnya program
PHBS dan LHBS di wilayah
Kelurahan dan Kecamatan.
Peran serta dan kesadaran
masyarakat dalam mewujudkan
lingkungan bersih dan sehat perlu
ditingkatkan.
7. Belum optimalnya
pengelolaan aset Pemerintah
di Kecamatan/ Kelurahan.
Perlu peningkatan tertib pencatatan
dan pengelolaan aset Pemerintah di
Kecamatan/Kelurahan.
8. Belum optimalnya penerimaan
PAD dari Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan/
Kelurahan.
Perlu peningkatan kesadaran
masyarakat untuk membayar Pajak
Bumi dan Bangunan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih yang telah ditetapkan yaitu
Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin
Sejahtera. Makna dari visi tersebut adalah Semarang sebagai kota metropolitan yang
berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan
dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah
yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan
pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.
Dari definisi HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut ingin
mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai
keunggulan dan kemulian serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan
tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan
jasa.
31 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Dalam rangka mewujudkan Visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang
HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera diatas, dijabarkan dalam 4 (empat)
misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan
publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun
iklim usaha yang kondusif.
Pesan mendasar dari misi tersebut diatas utamanya adalah untuk membuat
masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk
menigkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan
dan keadilan di daerah.
Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah
dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat
kegotongroyongan, dengan slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang”.
Yang mana slogan ini diartikan sebagai satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif
dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun
kota. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi
untuk menjaga kota dan melakukan inovasi serta kreatifitas dalam membangun kota
dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.
OPD Kecamatan Candisari sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki
kontribusi dalam pencapaian 2 (dua) misi berikut ini:
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas, yang
bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
berbudaya, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan, melalui strategi peningkatan peran serta
masyarakat dalam pembangunan.
32 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan
pelayanan publik, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan melayani, dengan sasaran terwujudnya birokrasi
yang bersih dan melayani serta meningkatnya kualitas pelayanan
ketentraman dan ketertiban masyarakat, melalui strategi peningkatan kualitas
dan manajemen pelayanan publik dan peningkatan peran serta masyarakat
dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan.
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 diatur dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan pertahanan keamanan.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RT/RW Kota Semarang adalah
hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana
struktur ruang meliputi:
1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
Rencana Penetapan Pusat Pelayanan
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
33 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.
Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Candisari dan
Kecamatan Gajahmungkur adalah BWK II dengan luas kurang lebih 1.320 (seribu tiga
ratus dua puluh) hektar , dengan rencana pengembangan fungsi utama meliputi
pendidikan kepolisian dan olah raga.
Sedangkan rencana penetapan pusat pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pusat Pelayanan Kota, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan
pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala
pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan,
sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum.
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala
pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan,
sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi
pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Candisari yaitu:
a. Pusat lingkungan II.3 terdapat di Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal
dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari; dan
b. Pusat lingkungan II.4 terdapat di Kelurahan Jatingaleh dengan daerah
pelayanan Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung.
Selain itu, dalam bidang transportasi juga direncanakan Rencana Sistem Jaringan
Transportasi, yakni Rencana sistem jalan primer dan sekunder meliputi jalan bebas
hambatan :
a. Peningkatan jalan bebas hambatan seksi A (Jatingaleh – Srondol)
b. Peningkatan jalan bebas hambatan seksi B (Jatingaleh – Krapyak)
Kecamatan Candisari juga masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu
kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah, yang terdiri dari kawasan sesar aktif
34 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
terdapat di Kelurahan Karanganyar Gunung dan Kelurahan Jomblang, serta kawasan
rawan bencana longsor terdapat di Kelurahan Karanganyar Gunung.
Untuk Kawasan Perumahan, wilayah Kecamatan Candisari termasuk katagori
perumahan dengan kepadatan tinggi.
Dalam Kawasan Pendidikan, Kecamatan Candisari dalam BWK II : Rencana
pengembangan kawasan pendidikan untuk peningkatan kualitas kawasan pendidikan
tinggi melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan.
Sedangkan untuk Kawasan Wisata, Rencana Kawasan Wisata : pengembangan
dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya yang terdapat di Pasar Seni di Taman
Budaya Raden Saleh.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yg dikedepankan untuk
ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra,
penentuan isu-isu strategis sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang
akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan
masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan,
maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.
Berikut ini isu – isu strategis di Kecamatan Candisari Kota Semarang:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS dan LHBS).
35 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Candisari
Penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kecamatan Candisari, tidak bisa lepas dari visi misi Walikota Semarang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Candisari merupakan upaya untuk
mewujudkan visi misi tersebut yang didalamnya memuat indikator – indikator
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan
pembangunan dalam Renstra.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Candisari sesuai dengan tugas
dan fungsi kecamatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota Semarang, serta untuk memberikan kontribusi atas tercapainya indikator
kinerja daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 4. 1
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016 - 2021
No
Indikator Kinerja
Tujuan/Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Realisasi
Tahun
2016
Capaian Target
Target
Akhir
Periode
Renstra
2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 Tujuan :
Meningkatnya birokrasi
Kecamatan dan Kelurahan
yang memberdayakan
masyarakat
Tingkat Partisipasi
Masyarakat
%
74
76
78
79
81
82
82
Sasaran:
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan
Cakupan penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan dan Kelurahan
%
74
76
78
79
81
82
82
2 Tujuan :
Meningkatnya birokrasi
Kecamatan dan Kelurahan
yang bersih dan melayani
Indeks kepuasan masyarakat
%
76
78
81
83
85
87
87
Sasaran :
Meningkatnya manajemen
sumber daya aparatur dan
kinerja pelayanan kecamatan
dan kelurahan
Presentase capain kinerja
Kecamatan dan Kelurahan.
%
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan pengkoordinasian
penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan.
% 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : RPJMD Perubahan Kota Semarang Tahun 2016-2021
36 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD Kecamatan Candisari selama kurun waktu
5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis yang ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi dan
arah kebijakan yang saling terkait, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana
dengan baik.
Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan,
pada perubahan Renstra OPD Kecamatan Candisari tahun 2016 – 2021 selalu mengacu pada
perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021, yang disesuaikan dengan karakteristik
dan kebutuhan OPD Kecamatan Candisari.
Berikut ini disajikan matrik keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah
kebijakan:
Tabel 5. 1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
Startegi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Renstra Sasaran Renstra Strategi Arah Kebijakan
VISI : SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA
MISI : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
1. Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat
1.1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat
1.2. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan
2. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan
2.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat
3.Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah
3.1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
3.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif
37 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Renstra Sasaran Renstra Strategi Arah Kebijakan
MISI : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani
Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan/Kelurahan dan kualitas pelayanan punlik di Kecamatan/Kelurahan
4.1. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Kecamatan/Kelurahan
5. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan/Kelurahan
5.1. Meningkatkan manajemen pengelolan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
6. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
6.1. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
7. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
7.1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
8. Peningkatan kinerja pelayanan Kecamatan Candisari
8.1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi aparatur kecamatan candisari
8.2. Meningkatkan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan candisari
583. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan candisari
38 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta melihat akar permasalahan
yang ada dan juga penyebabnya, maka dapat diatasi dengan kebijakan yang dituangkan dalam
beberapa program dan kegiatan yang direncanakan OPD Kecamatan Candisari untuk lima tahun
periode Renstra ini.
Program – program yang akan dilaksanakan OPD Kecamatan Candisari selama 5 (lima)
tahun periode Renstra ini, sesuai dengan perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021,
yaitu:
1. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
7. Program Pengelolaan Aset Pemerintah.
8. Program Peningkatan Intensifikasi PAD.
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Matrik keterkaitan penyelesaian masalah-masalah di Kecamatan Candisari dengan
program dan kegiatan yang direncanakan, tampak pada tabel berikut ini:
39 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TABEL 6. 1
Matrik Keterkaitan Penyelesaian Permasalahan dengan Program - Kegiatan
Di Kecamatan Candisari Kota Semarang
No. Permasalahan Pokok Akar Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1. Belum optimalnya pemerintahan
umum dan pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan.
1. Belum optimalnya penyusunan dan
penerapan SOP dan SP.
2. Belum optimalnya sarana prasarana
pelayanan publik sesuai standar.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi
informasi dalam pelayanan publik.
4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur.
5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan
kompetensi aparatur perlu ditingkatkan.
Meningkatkan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pelayanan Publik
Kecamatan / Kelurahan
Program Peningkatan dan
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
1. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Kecamatan.
2. Implementasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Pengembangan Budaya Kerja
dan Pembinaan Mental Rohani
Aparatur
4. Broadband Learning Centre
(BLC)
2. Masih adanya gangguan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan
perundangan.
2. Masih kurangnya peran serta masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
ketentraman.
3. Kuantitas dan kualitas anggota Linmas
belum memadai.
Meningkatkan Peran Serta
Masyarakat dalam Menjaga
Ketertiban dan Ketentraman
Lingkungan Serta Perlindungan
Masyarakat
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
1. Pendampingan Penegakan
Perda di Kecamatan dan
Pemantauan Wilayah Rawan
Tramtibum.
2. Peningkatan Kapasitas
Perlindungan Masyarakat.
3. Peningkatan Kewaspadaan
Masyarakat Terhadap Gangguan
Trantibmas Dan Terjadinya
Bencana.
40 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
3. Perlu peningkatan pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan.
1. Peran dan fungsi kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan perlu
dioptimalkan.
2. Koordinasi lintas sektor untuk
melaksanakan pemberdayaan masyarakat
perlu dioptimalkan.
Meningkatkan Keberdayaan
Masyarakat dan
Mengembangkan Potensi Lokal
Wilayah Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan.
1. Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Kelurahan.
2. Fasilitasi Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan
(Gerbang Hebat - Kampung
Tematik).
3. Pemberdayaan LPMK, RW dan
RT
4. Perlu peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di lingkungan perlu
ditingkatkan.
2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan
perlu perbaikan dan peningkatan.
3. Potensi lokal kewilayahan perlu
dukungan pembinaan dan
pengembangan.
Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan yang
Baik dan Representatif
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Kelurahan
1. Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Kelurahan.
2. Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Kelurahan.
3. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan.
4. Fasilitasi Pelaksanaan
Pembangunan Hasil Musrenbang
5. Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Umum
6. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peningkatan Kualitas
Jalan dan Jembatan.
7. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peningkatan Kualitas
Kehidupan Bermasyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peningkatan Kualitas
Saluran Lingkungan
41 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
9. Fasilitasi Kegiatan
Kemasyarakatan Hasil
Musrenbang.
5. Belum optimalnya penanganan
kebersihan wilayah Kecamatan/
Kelurahan.
Pengelolaan kebersihan wilayah perlu
ditingkatkan secara berkelanjutan.
Meningkatkan Kebersihan
Wilayah Kecamatan dan
Kelurahan Secara
Berkelanjutan
1. Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
2. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1. Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
2. Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Persampahan.
3. Koordinasi Penilaian Adipura.
4. Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan.
6. Belum optimalnya program PHBS
dan LHBS di wilayah Kelurahan
dan Kecamatan.
Peran serta dan kesadaran masyarakat
dalam mewujudkan lingkungan bersih dan
sehat perlu ditingkatkan.
Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan dan
Keluarahan
Program Pengembangan
Lingkungan sehat
1. Fasilitasi Forum Kecamatan dan
Kelurahan Sehat
7. Belum optimalnya penerimaan
PAD dari Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan/
Kelurahan.
Perlu peningkatan kesadaran masyarakat
untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
Mengoptimalkan Potensi
Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan di Kelurahan dan
Kecamatan secara Intensif
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Optimalisasi Pemungutan PBB
oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan.
2. Monitoring Pengendalian Aset
Kecamatan.
8. Perlunya pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran Kecamatan dan
Kelurahan secara rutin untuk
keberlangsungan operasional.
Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan
Kelurahan terhadap:
1. Pembayaran rekening listrik, telpon dan
air tiap bulan untuk kantor.
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Administrasi
Aparatur Kecamatan Candisari
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran.
1. Pembayaran Jasa Komunikasi,
SDA, Listrik.
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan
42 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
2. Alat tulis kantor.
3. Barang cetakan dan penggandaan.
4. Penggantian komponen instalasi listrik/
lampu penerangan kantor.
5. Penyediaan makanan dan minuman untuk
rapat dan jamuan tamu.
6. Perjalanan dinas ke luar daerah
7. Pembayaran jasa penunjang administrasi
perkantoran
Penggandaan.
4. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
5. Penyediaan Makanan dan
Minuman.
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah.
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah.
8. Belanja Jasa Penunjang
Administrasi Perkantoran.
9. Penyediaan Operasional
Kelurahan.
10. Operasional Kelurahan Candi
11. Operasional Kelurahan
Jatingaleh
12. Operasional Kelurahan
Kaliwiru
13. Operasional Kelurahan
Jomblang
14. Operasional Kelurahan
Karanganyar Gunung
15. Operasional Kelurahan
Tegalsari
16. Operasional Kelurahan
Wonotingal
9. Perlunya pemenuhan kebutuhan
untuk peningkatan sarana dan
prasarana kerja / operasional
Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan
Kelurahan terhadap:
Meningkatkan Kualitas
Kinerja Aparatur Kecamatan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur.
1. Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional.
43 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
aparatur Kecamatan dan
Kelurahan.
1. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
2. Pengadaan peralatan gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Camat dan Lurah.
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor.
5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kerja.
7. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
8. Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor, termasuk rumah dinas dan balai
Kelurahan.
9. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas (perpanjangan STNK)
Candisari 2. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor.
3. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor.
4. Pemeliharaan Rutin/berkala
Rumah Dinas.
5. Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor.
6. Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
9. Rehabilitasi sedang/berat
Gedung Kantor.
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perijinan Kendaraan Dinas.
10. Perlunya pemenuhan kebutuhan
untuk peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
Kebutuhan rutin SKPD Kecamatan untuk:
1. Menyusun Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kecamatan.
2. Menyusun Laporan Keuangan
Semesteran.
3. Menyusun Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran.
4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir
Tahun.
5. Menyusun RKA dan DPA.
6. Menyusun LKjIP.
Meningkatkan Tertib
Administrasi Pelaporan kinerja
dan Keuangan Kecamatan
Candisari
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran.
3. Penyusunan Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran.
4. Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun.
5. Penyusunan RKA dan DPA.
6. Penyusunan LKjIP.
7. Penyusunan Renstra Perangkat
44 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
7. Menyusun Renstra Perangkat Daerah.
8. Menyusun LKPJ Perangkat Daerah.
9. Menyusun Renja Perangkat Daerah.
10. Menunjang Kinerja PA, KPA, PPK,
Bendahara dan Bendahara Pembantu.
Daerah.
8. Penyusunan LKPJ Perangkat
Daerah.
9. Penyusunan Renja Perangkat
Daerah.
10. Penunjang Kinerja PA, KPA,
PPK, Bendahara dan
Bendahara Pembantu.
11. Penyusunan LAKIP
12. Penyusunan RKA Perubahan
dan DPA Perubahan.
45 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Kegiatan Monitoring Pengendalian Aset, pada perubahan Renstra ini masuk di Program
Pengelolaan Asset Pemerintah, yang sebelumnya masuk pada Program Pengelolaan Aset
Daerah. Sedangkan kegiatan Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan masuk pada Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
Asli Daerah, yang sebelumnya masuk di Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tata Pemerintahan
Kecamatan masuk pada Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum, sebelumnya masuk di Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan, sudah tidak ada lagi pada Urusan Kewilayahan, sehingga
kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan,
masuk pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Perubahan ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan
Candisari bisa lebih fokus dalam memberikan kontribusi terhadap terlaksananya pencapaian
indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dalam
Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.
Dalam perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, penetapan indikator
kinerja utama (IKU) Kecamatan Candisari adalah tingkat partisipasi masyarakat. Sesuai
dengan urusan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Candisari yaitu Kewilayahan,
ditetapkan juga indikator kinerja daerah sebagai berikut:
1. Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui
Musrenbang
2. Tingkat partisipasi masyarakat.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang.
5. P ersentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang.
46 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahun
yang akan datang, merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Kecamatan Candisari.
Selain itu, rencana program dan kegiatan tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga merupakan cara untuk
mencapai terwujudnya pembangunan di Kota Semarang, sesuai dengan tugas dan fungsi
yang melekat pada OPD Kecamatan Candisari yang melaksanakan urusan kewilayahan yang
mempunyai indikator kinerja daerah seperti yang disebutkan diatas.
Berikut ini kami sajikan matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan, serta rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam 2 (dua) tabel
yang berbeda:
47 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tabel 6. 2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta Indikatornya
Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
1. Meningkatnya
birokrasi
Kecamatan dan
Kelurahan yang
memberdayakan
masyarakat
Indikator:
Tingkat Partisipasi
Masyarakat
Sasaran 1:
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan umum dan
pelayanan publik di
Kecamatan dan
Kelurahan
Indikator 1: Cakupan
penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat di
Kecamatan dan
Kelurahan.
1. Peningkatan
wilayah
Kecamatan yang
bersih dan sehat
berbasis
pemberdayaan
masyarakat.
a. Meningkatkan
kebersihan wilayah
Kecamatan dan
Kelurahan secara
berkelanjutan
b. Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat dalam
mewujudkan perilaku
dan lingkungan
bersih serta sehat
1. Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
2. Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Sasaran:
Terpeliharanya
kebersihan di
wilayah
Kecamatan dan
Kelurahan
Indikator: a. Persentase
jumlah titik
pantau Adipura
tertangani
b. Cakupan
kegiatan
kebersihan yang
dilaksanakan
oleh Pemerintah
Kecamatan dan
Kelurahan
1. Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Sasaran:
Terselenggaranya kegiatan
kebersihan di wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
Indikator:
Jumlah kegiatan kebersihan
meliputi bilas sampah,
bongkaran bangunan, tebangan
pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan
kelurahan
2.Penyediaan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
Sasaran : Terselengaranya kegiatan
kebersihan di wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
Indikator:
Presentase Volume sampah
terangkut dari TPS ke TPA 1. Koordinasi Penilaian Adipura
Sasaran :
Terkoordinasinya kondisi yang
dipersyaratkan Adipura di
wilayah Kelurahan
Indikator:
Persentase jumlah titik pantau
48 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Adipura di Kelurahan yang
tertangani
2. Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Sasaran:
Terselengaranya kegiatan
kebersihan di wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
Indikator:
Jumlah Kegiatan kebersihan
meliputi : bilas sampah,
bongkaran bangunan, tebangan
pohon dll yang dilakukan
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan.
2. Peningkatan
ketertiban dan
ketentraman
lingkungan.
a. Meningkatkan peran
serta masyarakat
dalam menjaga
ketertiban dan
ketentraman
lingkungan serta
perlindungan
masyarakat.
1. Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga
Ketertiban dan
Keamanan
Sasaran :
Meningkatnya
ketertiban dan
ketentraman
lingkungan melalui
pemberdayaan
masyarakat
Indikator :
Persentase jumlah
sistem keamanan
lingkungan
(Siskamling ) RT.
1.Peningkatan Kewaspadaan
Mayarakat Terhadap Gangguan
Trantibmas dan Terjadinya
Bencana
Sasaran :
Meningkatnya jumlah RT di
Kelurahan se Kecamatan yang
melaksanakan sistem keamanan
lingkungan
Indikator :
Jumlah RT di Kelurahan se
Kecamatan yang melaksanakan
system Keamanan Lingkungan
2.Pendampingan Penegakan Perda
di Kecamatan dan Pemantauan
Wilayah Rawan Trantibum
Sasaran :
Meningkatnya ketertiban dan
ketentraman lingkungan melalui
49 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
penegakan peraturan dan
pemantauan wilayah rawan
trantibum.
Indikator:
Persentase penurunan jumlah
pelanggaran peraturan dan
gangguan trantibum di
Kelurahan se Kecamatan
3.Peningkatan Kapasitas
Perlindungan Masyarakat
Sasaran :
Meningkatnya jumlah RT di
Kelurahan se Kecamatan yang
melaksanakan sistem keamanan
lingkungan.
Indikator :
Jumlah RT di Kelurahan se
Kecamatan yang melaksanakan
sistem keamanan lingkungan
3. Peningkatan
keberdayaan dan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
wilayah.
a. Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dan
mengembangkan
potensi lokal
wilayah Kecamatan
dan Kelurahan.
1. Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun
Kelurahan.
Sasaran :
a. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
melalui
kehadiran
perwakilannya
di
Musrenbang
1. Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Kelurahan.
Sasaran :
Meningkatnya pembinaan dan
partisipasi masyarakat melalui
kegiatan kelompok masyarakat
di Kelurahan
Indikator :
Jumlah kegiatan kelompok
masyarakat di Kelurahan
sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan
50 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
b. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
melalui usulan
pembangunan
di
Musrenbang
c. Meningkatnya
kondisi sarana
prasarana
lingkungan
dengan
partisipasi
masyarakat
lewat
Musrenbang
d. Meningkatnya
penyelenggara
an kegiatan
kelompok
masyarakat
sebagai media
pembinaan
dan
pemberdayaan
di wilayah.
e. Meningkatnya
Penyelenggara
an kegiatan
pembangunan
non fisik
prioritas di
Kecamatan
2. Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
Sasaran :
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan melalui
Musrenbang
Indikator :
Jumlah Daftar Skala Prioritas
Pembangunan Tingkat RW,
Kelurahan dan Kecamatan
3. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
Sasaran :
Meningkatnya kualitas
perencanaan, pelaksaan
pengawasan hasil musrenbang
Indikator:
Meningkatnya
Jumlah Laporan hasil Monev,
dan Pelaporan pelaksanaan
kegiatan hasil Musrenbang.
4. Fasilitasi Pelaksanaan
Pembangunan Hasil
Musrenbang
Sasaran :
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan melalui
pelaksanaan kegiatan
pembangunan fisik
Indikator:
Jumlah kegiatan pembangunan
fisik prioritas tahun berkenaan
di Kecamatan dan Kelurahan
51 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
dan Kelurahan
yang di
fasilitasi
Indikator :
a. Persentase
kondisi sarpas
kelurahan dan
kecamatan
yang ditangani
melalui
Musrenbang
b. Persentase
jumlah RT
yang
Mengusulkan
pembangunan
dalam
Musrenbang
c. Persentase
Kehadiran RT
dalam
Musrenbang
d. Persentase
penyelenggara
an kegiatan
kelompok
masyarakat
sebagai media
pembinaan
dan
pemberdayaan
masyarakat
e. Persentase
penyelenggara
an kegiatan
5. Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Umum
Sasaran:
Meningkatnya kualitas
perencanaan, pelaksaan
pengawasan hasil musrenbang
Indikator:
Jumlah kegiatan pembangunan
fisik hasil Musrenbang yang
dilakukan jasa konsultasi
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
6. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peningkatan Kualitas
Jalan dan Jembatan.
Sasaran :
Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatan di Kecamatan dan
Kelurahan melalui pelaksanaan
hasil Musrenbang.
Indikator :
Jumlah paket kegiatan
pembangunan jalan dan
jembatan di Kecamatan dan
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
7. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peningkatan Kualitas
Kehidupan Bermasyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya kualitas saluran
lingkungan di Kecamatan dan
Kelurahan melalui pelaksanaan
hasil Musrenbang.
52 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
pembangunan
non fisik
prioritas di
Kecamatan
dan Kelurahan
yang di
fasilitasi.
Indikator:
Jumlah paket kegiatan
pembangunan saluran
lingkungan di Kecamatan dan
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
8. Pemberdayaan Masyarakat
dalam peningkatan kualitas
saluran lingkungan
Sasaran:
Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatan di Kecamatan dan
Kelurahan melalui pelaksanaan
hasil Musrenbang.
Indikator:
Jumlah Kegiatan pembangunan
saluran lingkungan di
Kecamatan dan Kelurahan
pelaksanaan Hasil Musrenbang
9. Fasilitasi Kegiatan
Kemasyarakatan Hasil
Musrenbang
Sasaran :
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan melalui
pelaksanaan kegiatan
pembangunan non fisik.
Indikator :
Jumlah kegiatan pembangunan
non fisik prioritas tahun
berkenaan di Kecamatan dan
Kelurahan.
53 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
b. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan sarana
prasarana umum
wilayah Kecamatan
dan Kelurahan yang
baik dan
representatif
1. Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
Sasaran :
a. Meningkatnya
jumlah kegiatan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
Kelurahan.
b. Meningkatnya
jumlah kegiatan
penanggulangan
kemiskinan di
Kelurahan.
Indikator :
a. Jumlah kegiatan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
Kelurahan.
b. Fasilitasi
penanggulangan
kemiskinan
(Gerbang
Hebat)
1. Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan.
Sasaran :
Meningkatnya jumlah kegiatan
lembaga pemberdayaan
masyarakat Kelurahan.
Indikator :
Jumlah kegiatan lembaga
kemasyarakatan Kelurahan
(LPMK dan PKK )
2. Fasilitasi Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan
(Gerbang Hebat)
Sasaran :
Meningkatnya jumlah kegiatan
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan.
Indikator :
jumlah kegiatan
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan.
3. Pemberdayaan LPMK, RW dan
RT
Sasaran:
Meningkatnya jumlah kegiatan
lLMPK, RW dan RT di
Kelurahan
Indikator:
Jumlah Kegiatan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan
(RW dan RT).
54 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
2. Meningkatnya
Manajemen Sumber
Daya Aparatur dan
Kinerja Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
Indikator :
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM )
Sasaran 2. Meningkatnya
manajemen Sumber
Daya Aparatur dan
Kinerja Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
Indikator 2 :
a. Persentase capaian
kinerja Kecamatan
dan Kelurahan
b. Cakupan
pengkoordinasian
penyelenggaraan
pemerintahan umum
dan pelayanan publik
di Kecamatan
4. Peningkatan tata
kelola
penyelenggaraan
pemerintahan
umum dan kualitas
pelayanan publik di
Kecamatan dan
Kelurahan.
1. Meningkatkan
manajemen
penyelenggaraan
pemerintahan umum dan
pelayanan publik
Kecamatan dan
Kelurahan.
1. Peningkatan dan
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum.
Sasaran :
a. Meningkatnya
penyelenggara
an
pemerintahan
di Kecamatan
dan Kelurahan
melalui
peningkatan
sarana
prasarana
pelayanan
publik
b. Meningkatnya
tata kelola
pelayanan
kepada
masyarakat di
Kecamatan
dan Kelurahan
Indikator :
a. Persentase
Ketersediaan
Sarana
Prasarana
Layanan yang
Berstandar
PATEN
b. Jumlah
1. Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Kecamatan
Sasaran :
Terselenggaranya tata
pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan yang baik dan
normatif
Indikator :
Jumlah pembinaan, monitoring
dan evaluasi Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
2. Implementasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Sasaran :
Terselenggaranya pelayanan
kepada masyarakat di
Kecamatan dan Kelurahan yang
baik
Indikator :
Jumlah pelayanan administratif
di Kantor Kecamatan dan
Kelurahan.
3. Pengembangan Budaya Kerja
dan Pembinaan Mental Rohani
Aparatur.
Sasaran:
Meningkatnya etos dan budaya
kerja aparatur Kecamatan dan
Kelurahan.
Indikator :
Jumlah kegiatan pembinaan
aparatur Kecamatan dan
Kelurahan untuk peningkatan
55 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
pelayanan
administratif
kepada
masyarakat di
Kantor
Kecamatan
dan Kantor
Kelurahan
c. Persentase
Kegiatan
Monevdan
pelaporan
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
Kelurahan.
d. Persentase
peningkatan
kapasitas dan
etos kerja
aparatur
melalui
pengembanga
n budaya kerja
dan
pembinaan
mental rohani
aparatur.
kapasitas dan etos kerja.
4. Pembangunan Pusat
Pembelajaran (BLC)
Sasaran :
Meningkatnya pelayanan publik
di bidang komunikasi dan
informasi. Indikator:
Jumlah sarana prasarana
komunikasi dan informasi
masyarakat.
5. Peningkatan
pendayagunaan
aset Kecamatan/
Kelurahan.
1. Meningkatkan
manajemen
pengelolan aset
Pemerintah di
Kecamatan dan
Kelurahan.
1. Pengelolaan Aset Pemerintah
Sasaran :
Terpeliharanya aset
pemerintah di
Kecamatan dan
1. Monitoring Pengendalian Aset
Kecamatan
Sasaran :
Terwujudnya pencatatan dan
pengelolaan asset pemerintah di
Kecamatan dan Kelurahan yang
56 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Kelurahan
Indikator : Jumlah aset daerah
yang dikelola di
Kecamatan dan
Kelurahan.
Tertib
Indikator :
Jumlah Aset yang Tercatat dan
dikelola di Kecamatan dan
Kelurahan
6. Peningkatan
penerimaan Pajak
Bumi dan
Bangunan.
1. Mengoptimalkan
potensi pembayaran
Pajak Bumi dan
Bangunan di
Kelurahan dan
Kecamatan secara
intensif
1. Peningkatan
Intensifikasi PAD
Sasaran :
Meningkatnya
perolehan pajak
oleh Pemerintah
Kecamatan dan
Kelurahan
Indikator :
Persentase jumlah
wajib pajak yang
membayar Pajak
Bumi dan
Bangunan di
Kecamatan dan
Kelurahan
1. Optimalisasi Pemungutan PBB
Oleh Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan.
Sasaran :
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah ( PAD ) dari
pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB )
Indikator:
Persentase jumlah penerimaan
PBB kelurahan se kecamatan
tahun berkenaan
7. Peningkatan
kualitas dan
manajemen
pelayanan publik
1.Meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan publik
yang lebih baik .
a. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Sasaran :
Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
Indikator :
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran :
Tersedianya Komunikasi,
sumber daya air dan penerangan
kantor
Indikator :
Jumlah rekening telpon, air,
listrik dan koran kantor
2. Penyediaan Komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
Sasaran :
57 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Tersedianya komponen listrik
dalam menunjang penerangan
kantor
Indikator :
Jumlah komponen listrik yang
disediakan pada tahun
berkenaan
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sasaran :
Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor
Indikator :
Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan pada tahun
berkenaan
4. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Sasaran :
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan kebutuhan
kantor
Indikator :
Jumlah barang cetakan yang
disediakan pada tahun
berkenaan
5. Penyediaan Makanan Dan
Minuman
Sasaran :
Tersedianya makanan dan
minuman untuk rapat-rapat
menunjang kinerja
Indikator :
Jumlah kegiatan rapat
6. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
58 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Sasaran :
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dengan kementerian
/ lembaga terkait kinerja
program
Indikator :
Jumlah koordinasi dan
konsultasi yang dilakukan pada
tahun berkenaan
7. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah Sasaran :
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dengan Perangkat
Daerah/Lembaga / Instansi
lainnya terkait kinerja program
Indikator :
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah yang
dilakukan pada tahun berkenaan
8. Belanja Jasa Penunjang
Administrasi Perkantoran
Sasaran :
Tersedianya jasa tenaga non
ASN untuk menunjang
administrasi perkantoran
Indikator :
Jumlah jasa tenaga non ASN
untuk menunjang administrasi
perkantoran
9. Belanja Penyediaan
Operasional Kelurahan
Sasaran :
Tersedianya operasional
kelurahan
59 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Indikator :
Jumlah operasional kantor
kelurahan yang terpenuhi pada
tahun berkenaan.
10. Operasional Kelurahan
Candi
Sasaran:
Tersedianya Operasional
Kelurahan Candi
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Candi
11. Operasional Kelurahan
Jatingaleh
Sasaran:
Tersedianya Operasional
Kelurahan Jatingaleh
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Jatingaleh
12. Operasional Kelurahan
Kaliwiru
Sasaran:
Tersedianya Operasional
Kelurahan Kaliwiru
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Kaliwiru
60 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
13. Operasional Kelurahan
Jomblang
Sasaran:
Tersedianya Operasional
Kelurahan Jomblang
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Jomblang 14. Operasional Kelurahan
Karanganyar Gunung
Sasaran:
Tersedianya Operasional
Kelurahan Karanganyar
Gunung
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Karanganyar
Gunung 15. Operasional Kelurahan
Tegalsari
Sasaran:
Tersedianya Operasional
Kelurahan Tegalsari
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Tegalsari 16. Operasional Kelurahan
Wonotingal
Sasaran:
61 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
8. Peningkatan
kinerja
pelayanan
Kecamatan
Candisari
Tersedianya Operasional
Kelurahan Wonotingal
Indikator:
Operasional Pelayanan dan
Pemeliharaan Kantor
Kelurahan Wonotingal
a. Peningkatan
Kualitas Kinerja
Aparatur Kecamatan
Candisari
b. Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Sasaran :
Meningkatnya
kecukupan sarana
dan prasarana
aparatur
Indikator :
Cakupan
Pelayanan Sarana
dan Prasarana
Aparatur.
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Sasaran :
Meningkatnya fasilitas
perlengkapan kantor yang
mendukung kerja pegawai
Indikator :
Jumlah fasilitas perlengkapan
kantor yang mendukung kerja
pegawai pengadaan tahun
berkenaan
2. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Sasaran :
Meningkatnya fasilitas
peralatan kantor yang
mendukung kerja pegawai
Indikator :
Jumlah fasilitas peralatan kantor
yang mendukung kerja pegawai
pengadaan tahun berkenaan
3. Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Sasaran :
Meningkatnya fasilitas
kendaraan dinas operasional
yang mendukung kerja pegawai
Indikator :
Jumlah kendaraan dinas
62 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
operasional yang mendukung
kinerja pegawai pengadaan
tahun berkenaan
4. Pemeliharaan rutin / berkala
Rumah Dinas
Sasaran :
Meningkatnya fungsi rumah
dinas Camat guna menunjang
kinerja Camat
Indikator :
Jumlah rumah dinas yang
dipelihara
5. Pemeliharaan rutin / berkala
Gedung Kantor
Sasaran :
Meningkatnya fungsi gedung
kantor guna menunjang kinerja
pegawai
Indikator :
Jumlah komponen gedung yang
dilakukan pemeliharaan pada
tahun berkenaan
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Sasaran:
Berfungsinya Perlengkapan
Gedung Kantor guna menunjang
kinerja
Indikator :
Pemenuhan Pemeliharaan
Perlemgkapan Kantor
7. Pemeliharaan rutin / berkala
Peralatan Gedung Kantor
Sasaran:
Berfungsinya peralatan gedung
63 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
kantor guna menunjang kinerja
Indikator :
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara pada tahun
berkenaan
8. Pemeliharaan rutin / berkala
Kendaraan Dinas Operasional
Sasaran :
Meningkatnya fungsi kendaraan
dinas operasional guna
menunjang kinerja pegawai
Indikator :
Jumlah kendaraan dinas
operasional yang dilakukan
pemeliharaan pada tahun
berkenaan
9. Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor
Sasaran :
Meningkatnya fungsi gedung
kantor guna meningkatkan
kinerja pegawai
Indikator :
Jumlah perbaikan sedang / berat
gedung kantor
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan /
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
Sasaran :
Meningkatnya pemeliharaan
dan terpenuhinya perijinan
kendaraan dinas operasional
Indikator :
Jumlah jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
64 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
operasional
b. Peningkatan Tertib
Administrasi
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Kecamatan
Candisari
c. Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Sasaran :
Meningkatnya dan
dikembangkannya
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Perangkat Daerah
Indikator :
Tertib Pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Perangkat
Daerah setiap tahun
Indikator :
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Kecamatan dan LPPD
Perangkat Daerah
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Laporan
Keuangan Semesteran
Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
Perangkat Daerah
3. Penyusunan Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah setiap tahun
Indikator :
Jumlah Dokumen Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah
4. Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
65 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Perangkat Daerah
5. Penyusunan RKA dan DPA
Sasaran :
Meningkatnya kualitas RKA
dan DPA Perangkat Daerah
setiap tahun
Indikator :
Jumlah Dokumen RKA dan
DPA Perangkat Daerah
6. Penyusunan LkjIP
Sasaran:
Meningkatnya kualitas LKjIP
Perangkat Daerah setiap tahun
Indikator :
Jumlah Dokumen LKjIP
Perangkat Daerah
7. Penyusunan LAKIP
Sasaran :
Meningkatnya kualitas LKjIP
Perangkat Daerah setiap tahun
Indikator :
Jumlah LKJIP Perangkat Daerah
8. Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Renstra
Perangkat Daerah
Indikator :
66 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Jumlah Dokumen Renstra
Perangkat Daerah
9. Penyusunan LKPJ Perangkat
Daerah
Sasaran :
Meningkatnya kualitas LKPJ
Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen LKPJ
Perangkat Daerah
10. Penyusunan Renja Perangkat
Daerah
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Renja
Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen Renja
Perangkat Daerah
11. Penunjang Kinerja PA, PPK,
BENDAHARA DAN
PEMBANTU
Sasaran :
Meningkatnya target kinerja
PA, KPA, PPK, Bendahara dan
Bendahara Pembantu
Indikator :
Jumlah Pengelola Keuangan dan
Barang Perangkat Daerah
12. Penyusunan RKA dan DPA
Perubahan
Sasaran :
Meningkatnya kualitas RKA
dan DPA Perubahan Perangkat
Daerah setiap tahun
67 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
Indikator :
Jumlah Dokumen RKA dan
DPA Perubahan Perangkat
Daerah
68 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TABEL 6. 3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Candisari Kota Semarang TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
Tujuan 1. Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat Tingkat Partisipasi Masyarakat
%
74%
76%
78%
79%
81%
82%
82%
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
%
74%
76%
78%
79%
81%
82%
82%
3.1.06.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA Rp. 365.444.400 192.480.000 0 0 0 0
1.304.039
192.480.000
m3 1.043.152 1.304.039 0 0 0 0
3.1.06.15 001 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA Rp. 119.177.400 23.320.000 0 0 0 0
41.756
23.320.000 m3 37.960 41.756 0 0 0 0
3.1.06.15 002 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA
PERSAMPAHAN
Jumlah penanganan kebersihan sarpras di wilayah
(bilas sampah, potong rumput, dll)
Rp. 246.267.000 169.160.000 0 0 0 0
269
169.160.000 kegiatan 269 269 0 0 0 0
3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang
tertangani
Rp. 53.334.000 42.715.000 39.933.000 40.333.000 40.736.000 41.143.000 100 41.143.000
% 100 100 100 100 100 100
Cakupan Kegiatan kebersihan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Keg.
0
0
344
344
344
344
344
3.1.06.16 001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan
yang tertangani
Rp. 53.684.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
100
15.000.000
% 100 100 100 100 100 100
3.1.06.16 003 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA
PERSAMPAHAN
Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah,
bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang
dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0
27.715.000
24.933.000
25.333.000
25.736.000
26.143.000
344
26.143.000
kegiatan
0
0
344
344
344
344
3.1.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN
DAN KEAMANAN
Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT Rp. 0
15.000.000 135.910.000 137.269.000 138.642.000 140.028.000
90
140.028.000
% 76 79 82 85 88 90
Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT
%
0 68 85 88 90 95
95
3.1.06.18 001 PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN
TRANTIBMAS DAN TERJADINYA BENCANA
Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang
melaksanakan sistem keamanan lingkungan
Rp. 0
15.000.000 0 0 0 0
80
15.000.000 % 0 80 0 0 0 0
69 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
3.1.06.18 006 PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN
WILAYAH RAWAN TRANTIBUM
Persentase penurunan jumlah pelanggaran
peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se
Kecamatan
Rp.
0
0
107.825.000
109.184.000
110.557.000
111.943.000
60
111.943.000
%
0
0
30
40
50
60
3.1.06.18 007 PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang
melaksanakan sistem keamanan lingkungan
Rp. 0
0 28.085.000 28.085.000 28.085.000 28.085.000 95 28.085.000
% 0 0 85 88 90 95
3.1.06.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan
masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
Rp. 2.291.097.700 386.859.000 687.315.000 694.188.000 701.130.000 708.141.000 19.954 708.141.000
kegiatan
11.505 13.629 14.992 16.491 18.140 19.954
Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang
Hebat)
kel
0 26 63 101 139 177 177
3.1.06.20 001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan
Kelurahan (LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT )
Rp.
902.162.700
370.484.000
670.940.000
661.474.000
668.416.000
691.766.000
340
691.766.000
kegiatan
311
340
340
340
340
340
3.1.06.20 003 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan
Rp. 403.730.000 16.375.000
16.375.000 32.714.000 32.714.000 16.375.000
3
16.375.000
kegiatan 3 3 3 6 6 3
3.1.06.20 004 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan
Kelurahan (RW dan RT )
Rp. 985.205.000
0 0 0 0 0
311
985.205.000 kegiatan 311 0 0 0 0 0
3.1.06.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN
Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Rp. 7.330.724.000 7.210.112.000 7.127.483.000 7.136.004.000 7.241.975.000 7.334.426.000
99,50
7.334.426.000 % 96,06 97,70 98,30 98,87 99,04 99,50
Persentase jumlah RT yang mengusulkan
pembangunan dalam musrenbang
%
87,68 90,26 91,44 92,63 93,81 95,00 95,00
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
kecamatan yang ditangani melalui musrenbang
%
65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
kecamatan yang ditangani melalui musrenbang
% 40,00 43,00 46,00 49,00 52,00 55,00 55,00
Persentase penyelenggaraan kegiatan kelompok
masyarakat sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan di wilayah
% 100 100 100 100 100 100 100
Persentase penyelenggaraan kegiatan
pembangunan non fisik prioritas di Kecamatan dan
Kelurahan yang di fasilitasi
% 100 100 100 100 100 100 100
3.1.06.21 001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan
sebagai media pembinaan dan pemberdayaan
Rp.
83.850.000
10.278.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
8
19.000.000
kegiatan 8 8 8 8 8 8
3.1.06.21 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Jumlah Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat
RW, Kelurahan dan Kecamatan
Rp.
50.500.000
29.778.000
50.250.000
50.250.000
50.250.000
50.250.000
34
50.250.000
dokumen 34 34 34 34 34 34
70 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
3.1.06.21 003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Jumlah Laporan hasil Monev, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang
Rp.
12.175.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
8
15.000.000
dokumen 8 8 8 8 8 8
3.1.06.21 004 FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG
Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun
berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan
Rp. 1.481.862.000 1.599.300.000 1.629.325.000 1.629.325.000 1.629.325.000 1.629.325.000
13
1.629.325.000
kegiatan
13
13
13
13
13
13
3.1.06.21 005 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA UMUM
Jumlah kegiatan pembangunan fisik hasil
Musrenbang yang dilakukan jasa konsultansi
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
Rp.
330.695.000
292.227.000
0
0
0
0
99
292.227.000
kegiatan
87
99
0
0
0
0
3.1.06.21 006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN
DAN JEMBATAN
Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Rp.
1.923.975.000 2.018.225.000 2.717.121.000 2.717.121.000 2.717.121.000 2.717.121.000 42 2.717.121.000
kegiatan
32
34
36
38
40
42
3.1.06.21 007 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Jumlah kegiatan pembangunan sarpras lingkungan
masyarakat. di kecamatan dan kelurahan
pelaksanaan hasil Musrenbang
Rp.
404.650.000 417.524.000 0 0 0 0
8
417.524.000
kegiatan
5
8
0
0
0
0
3.1.06.21 008 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS SALURAN
LINGKUNGAN
Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan
di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Rp.
3.043.017.000 2.482.755.000 1.737.012.000 1.745.533.000 1.851.504.000 1.943.955.000
52
1.943.955.000
kegiatan
43
44
46
48
50
52
3.1.06.21 009 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas
tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0 355.025.000 959.775.000 959.775.000 959.775.000 959.775.000
68
959.775.000
kegiatan
0
58
60
62
64
68
3.1.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Kelurahan yang melaksanakan Program Lingkungan
Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup
Bersih Dan Sehat (PHBS)
Rp. 0
196.903.000 204.885.000 206.933.000 209.003.000 211.093.000
100
211.093.000
kel 120 130 140 150 165 177
Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM)
% 80,00 88,00 140,00 150,00 165,00 177,00 177,00
Jumlah Kelurahan di Kecamatan yang melaksanakan
program LHBS dan PHBS
kelurahan
0
7
7
7
7
7
7
3.1.06.23 001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi
kriteria LHBS dan PHBS
Rp. 0 196.903.000 204.885.000 206.933.000 209.003.000 211.093.000 100 211.093.000
% 0 20 40 60 80 100
Tujuan 2 : Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 76.00 78.00 81.00 83.00 85.00 87.00 87.00
Sasaran 1 : Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Persentase capaian kinerja Kecamatan dan
Kelurahan
%
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan
%
100
100
100
100
100
100
100
00.0.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 332.004.945
2.911.146.000 2.884.895.000 2.913.744.000 2.942.881.000 2.972.310.000
71 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
% 100 100 100 100 100 100 100 2.972.310.000
00.0.00.01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor
Rp.
140.982.945 200.320.000 159.600.000 159.600.000 159.600.000 159.600.000
48
159.600.000
rekening 356 356 48 48 48 48
00.0.00.01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun
berkenaan
Rp.
55.256.000 60.656.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
20
24.000.000
jenis 20 20 20 20 20 20
00.0.00.01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun
berkenaan
Rp.
39.700.000 50.400.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000
9
16.800.000
jenis 9 9 9 9 9 9
00.0.00.01 012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
Jumlah komponen listrik yang disediakan pada
tahun berkenaan
Rp
0 11.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
9
7.500.000
jenis 0 9 9 9 9 9
00.0.00.01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Jumlah kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja Rp. 51.350.000 178.235.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 72 42.000.000
kegiatan 85 408 72 72 72 72
00.0.00.01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
yang dilakukan pada tahun berkenaan
Rp.
15.000.000
2.172.125.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
20
50.000.000
kegiatan
10
350
20
20
20
20
00.0.00.01 028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
yang dilakukan pada tahun berkenaan
Rp. 0 0 1.661.565.000 1.690.414.000 1.719.551.000 1.748.980.000
450
1.748.980.000
kegiatan 0 0 450 450 450 450
00.0.00.01 154 BELANJA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah kegiatan penunjang capaian kinerja Rp.
29.716.000 237.910.000 284.412.000 284.412.000 284.412.000 284.412.000
12
284.412.000
kegiatan 12 12 12 12 12 12
00.0.00.01 157 PENYEDIAAN OPERASIONAL KELURAHAN Jumlah operasional kantor kelurahan yang
terpenuhi pada tahun berkenaan
Rp. 0
0 639.018.000 639.018.000 639.018.000 639.018.000
11
639.018.000
jenis 0.00 0.00 11 11 11 11
00.0.00.01 236 OPERASIONAL KELURAHAN CANDI Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
Kelurahan
Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.01 237 OPERASIONAL KELURAHAN JATINGALEH Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
Kelurahan
Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.01 238 OPERASIONAL KELURAHAN KALIWIRU Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
Kelurahan
Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.01 239 OPERASIONAL KELURAHAN JOMBLANG Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
Kelurahan
Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.01 240 OPERASIONAL KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
Kelurahan
Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.01 241 OPERASIONAL KELURAHAN TEGALSARI Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
72 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
Kelurahan % 0 0 0 100 100 100
00.0.00.01 242 OPERASIONAL KELURAHAN WONOTINGAL Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
Kelurahan
Rp. 0 0 0 91.288.000 91.288.000 91.288.000 100 91.288.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 522.099.000 600.692.000 665.023.000 671.673.000 678.390.000 685.174.000
100
685.174.000 % 100 100 100 100 100 100
00.0.00.02 005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional
roda
Rp. 0 198.810.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 2 28.000.000
unit 0 1 2 2 2 2
00.0.00.02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Jumlah pengadaan perlengkapan gd kantor Rp. 0 0 126.785.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 10 40.000.000
unit 0 0 373 10 10 10
00.0.00.02 009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Jumlah pengadaan peralatan kantor Rp. 27.790.000 104.347.500 200.000.000 78.532.000 85.249.000 92.033.000 10 92.033.000
unit 4 17 145 10 10 10
00.0.00.02 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Jumlah rumdin yang dilakukan pemeliharaan Rp. 5.338.000
7.524.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000
8
7.100.000
unit 8 8 8 8 8 8
00.0.00.02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
Rp.
184.450.000
108.872.500
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
8
100.000.000
unit 8 8 8 8 8 8
00.0.00.02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan
pemeliharaan
Rp.
75.280.000 113.438.000 88.438.000 128.941.000 127.941.000 126.941.000
23
154.941.000
unit 17 22 23 23 23 23
00.0.00.02 026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Rp. 0 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100 20.000.000
% 0 0 0 100 100 100
00.0.00.02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan
Rp.
55.681.000 58.100.000 58.100.000 81.500.000 81.500.000 81.500.000
10
81.500.000
Unit 45 52 52 73 73 73
00.0.00.02 042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Jumlah perbaikan ringan / sedang gedung kantor Rp.
168.410.000 0 50.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2
200.000.000
unit 2 0 3 2 2 2
00.0.00.02 083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL
Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas operasional
Rp. 5.150.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000
32
9.600.000
unit 18 31 32 32 32 32
00.0.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 178.865.000 99.932.000 105.964.000 107.024.000 108.094.000 109.175.000
100
109.175.000
% 100 100 100 100 100 100
00.0.00.06 005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang Perangkat
Daerah
Rp. 106.580.000 57.457.000 99.094.000 99.404.000 100.474.000 101.555.000
12
101.555.000
orang 9 9 12 12 12 12
00.0.00.06 006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Jumlah LKPJ Perangkat Daerah Rp. 7.316.000 3.145.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1 500.000
dokumen 1 1 1 1 1 1
00.0.00.06 010 PENYUSUNAN LAKIP Jumlah LKjIP Perangkat Daerah Rp. 7.316.000 3.145.000 0 0 0 0 1 3.145.000
dokumen 1 1 0 0 0 0
73 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
00.0.00.06 014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan
LPPD Perangkat Daerah
Rp. 8.991.000
5.200.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000
2
2.480.000
dokumen 2 2 2 2 2 2
00.0.00.06 018 PENYUSUNAN LKJIP Jumlah LKjIP Perangkat Daerah Rp. 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 1 500.000
dokumen 0 0 1 1 1 1
00.0.00.06 020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat
Daerah
Rp.
7.316.000 6.060.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1
500.000
dokumen 1 1 1 1 1 1
00.0.00.06 022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Rp. 0 2.515.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1 500.000
dokumen 0 1 1 1 1 1
00.0.00.06 023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah
Rp. 0 2.515.000 500.000
500.000 500.000 500.000
1
500.000
dokumen 0 1 1 1 1 1
00.0.00.06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Jumlah Renja Perangkat Daerah Rp. 7.316.000 4.040.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1 500.000
dokumen 1 1 1 1 1 1
00.0.00.06 029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Jumlah Renstra Perangkat Daerah Rp. 15.042.000 4.265.000 0 750.000 750.000 750.000
1
750.000 Jumlah Renstra Perangkat Daerah dokumen 1 1 0 1 1 1
00.0.00.06 030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA Jumlah RKA dan DPA Murni/Perubahan Perangkat
Daerah
Rp.
9.494.000 5.795.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000
4
1.390.000
dokumen 2 2 4 4 4 4
00.0.00.06 033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Jumlah RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah
Rp.
9.494.000 5.795.000 0 0 0 0
2
5.795.000
dokumen 2 2 0 0 0 0
3.1.06.19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
55.146.000 10.974.000 0 0 0 0
87
10.974.000
% 86 87 0 0 0 0
Jumlah aset daerah yang dikelola di Kecamatan dan
Kelurahan
bidang tan 40 40 0 0 0 0 40
3.1.06.19 002 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0 1.000.000 0 0 0 0
40
1.000.000
aset 0 40 0 0 0 0
3.1.06.19 003 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se
Kecamatan tahun berkenaan
Rp.
55.146.000
9.974.000
0
0
0
0
87
9.974.000
% 84 87 0 0 0 0
3.1.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan
yang Berstandar PATEN
Rp.
0 182.253.000 206.171.000 216.480.000 186.122.000 187.983.000 100 187.983.000
kel 0 24 45 57 77 100
Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat
di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
Pelayana
n
28500
29675
40379
51679
64079
77814
77814
Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat
di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
pelayanan 0 29.500 29.850 30.200 30.550 30.900 30.900
74 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Pada Tahun Awal Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Rp / Target Target Rp
Persentase kegiatan monev dan pelaporan dalam
penyelanggaraan pemerintahan kelurahan
% 0 100 100 100 100 100 100
Persentase peningkatan kapasitas dan etos kerja
aparatur melalui pengembangan budaya kerja dan
pembinaan mental rohani aparatur
% 0 100 100 100 100 100 100
3.1.06.22 001 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0
15.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
4
25.000.000
kegiatan 0 4 4 4 4 4
3.1.06.22 002 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI
APARATUR
Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan
dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos
kerja
Rp.
0
10.000.000
81.171.000
61.480.000
21.122.000
12.983.000
4
12.983.000
kegiatan 0 2 4 4 4 4
3.1.06.22 003 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN)
Jumlah pelayanan administratif di Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0
40.000.000
100.000.000
110.000.000
120.000.000
130.000.000
30.900
130.000.000
pelayanan 0 29.500 29.850 30.200 30.550 30.900
3.1.06.22 004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)
Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi
masyarakat
Rp.
0
117.253.000
0
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4
20.000.000
unit 0 46 0 4 4 4
3.1.06.24 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Jumlah pelayanan administratif di Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
151.153.000
71.116.000
0
0
0
0
29675
71.116.000
pelayanan 28500 29675 0 0 0 0
3.1.06.24 001 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
92.280.000
15.000.000
0
0
0
0
4
15.000.000
kegiatan 4 4 0 0 0 0
3.1.06.24 002 IMPLEMENTASI PENYELEGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN ( PATEN )
Jumlah pelayanan administratif di Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
58.873.000 56.116.000 0 0 0 0
29675
56.116.000
pelayanan 28500 29675 0 0 0 0
3.1.06.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0
0
23.434.000
23.668.000
230.463.000
232.768.000
67
232.768.000 asset 0 0 67 67 67 67
3.1.06.25 004 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0 0 23.434.000 23.668.000 230.463.000 232.768.000
67
232.768.000
aset 0.00 0.00 67 67 67 67
3.1.06.26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di
Kecamatan dan Kelurahan
Rp.
0 0 15.218.000 15.370.000 15.523.000 15.679.000
95,69
15.679.000
% 17,88 84,81 91,50 93,06 94,31 95,69
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di
Kecamatan dan Kelurahan
% 0 0 88 89 90 91 91
3.1.06.26 003 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se
Kecamatan tahun berkenaan
Rp.
0 0
15.218.000
15.370.000
15.523.000
15.679
91
15.679
% 0,00 0,00 88,00 89,00 90,00 91,00
75 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Candisari diharapkan dapat
mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021. Tujuan
pembangunan daerah Kota Semarang yang termuat dalam perubahan RPJMD Tahun
2016 – 2021 yang didukung oleh OPD Kecamatan Candisari yaitu Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator kinerja tujuan Tingkat Partisipasi
Masyarakat. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kapasitas pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator kinerja sasaran salah satunya yaitu
persentase tingkat partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD
ini, Kecamatan Candisari melaksanakan urusan Kewilayahan dengan indikator kinerja
daerah sebagai berikut, yaitu
(1) Persentase kehadiran RT dalam musrenbang, (2) Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan dalam musrenbang, (3) Persentase kondisi sarpras kecamatan
dan kelurahan yang ditangani melalui musrenbang.
Selain tujuan utama tersebut diatas, Kecamatan Candisari juga mendukung tujuan
pembangunan daerah yang lain, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dan Melayani, dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang
ingin dicapai dari tujuan ini adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani
dengan indikator kinerja sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan,
Indeks Kepuasan Masyarakat.
Dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, dirumuskan
tujuan yang ingin dicapai dalam OPD Kecamatan Candisari dalam Renstra yang disusun
yaitu meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani
dan memberdayakan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya manajemen sumber daya
aparatur dan kinerja pelayanan OPD dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan
kelurahan.
76 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, yang
diturunkan dalam tujuan dan sasaran Renstra, OPD Kecamatan Candisari melaksanakan 1
(satu) Urusan
Kewilayahan. Dalam urusan kewilayahan terdapat 11 (sebelas) program yang
dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Candisari. Program yang dilaksanakan Kecamatan
Candisari yaitu:
1. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,
dengan indikator kinerja program (outcome):
Persentase peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar
PATEN.
Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Keamatan dan
Kantor Kelurahan.
2. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan
indikator kinerja program (outcome) persentase jumlah WP yang membayar PBB
di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Program Pengelolaan Aset Pemerintah, dengan indikator kinerja program
(outcome) jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan
indikator kinerja program (outcome):
Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kecamatan dan Kelurahan yang
tertangani.
Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan.
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikator kinerja program
(outcome), jumlah kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS, dan
Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
77 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
6. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan, dengan
indikator kinerja program (outcome), persentase jumlah sistem keamanan
lingkungan (Siskamling) di lingkungan RT.
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, dengan indikator
kinerja program (outcome):
Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat).
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan,
dengan indikator kinerja program (outcome):
Persentase kehadiran RT dalam Rembug Warga/Musrenbang.
Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang.
Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan dan kecamatan yang
ditangani melalui Musrenbang.
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja program
(outcome), Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja
program (outcome), Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur.
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan indikator kinerja program (outcome), tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
Dari uraian program dan kegiatan diatas, OPD Kecamatan Candisari
mendukung tercapainya dua tujuan pembangunan Pemerintah Kota Semarang
yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, yaitu (1) Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan (2) Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik dan Melayani, dengan sasaran terwujudnya birokrasi
78 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
yang bersih dan melayani dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan
Masyarakat.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Candisari yang mengacu pada Indikator
Kinerja Utama Kota Semarang dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Candisari
Indikator Kinerja Kecamatan Candisari yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang dilihat pada
tabel berikut ini :
TABEL 7. 2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021
NO Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal periode P-
RENSTRA
Capain Target Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja pada akhir
periode
P-RENSTR
A
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
1 Tingkat Partisipasi masyarakat 74% 76% 78% 79% 81% 82% 82%
2 Indeks kepuasan masyarakat 76% 78% 81% 83% 85% 87% 87%
3 Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 96,06% 97,70% 98,30% 98,87% 99,04% 99,50% 99,50%
4 Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang
87,68% 90,26% 91,44% 92,63% 93,81 95,00% 95,00%
5 Persentasi kondisi sarpas kelurahan dan Kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang
40% 43% 46% 49% 52% 55% 55%
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
Kinerja pada awal
periode P-
RENSTRA
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode P-RENSTRA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatnya kualitas penyeleggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
% 74 76 78 79 81 82 82
2 Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan
Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan
% 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan
% 100 100 100 100 100 100 100
79 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
BAB VIII
PENUTUP
Perubahan Renstra OPD Kecamatan Candisari Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman,
penentu arah, sasaran dan tujuan bagi OPD Kecamatan Candisari dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penyusunan perubahan Renstra ini merupakan pedoman taktis strategis dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021.
Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisi
tentang program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan RPJMD Kota
Semarang Tahun 2016 - 2021 dan merupakan komitmen bersama bagi seluruh komponen
organisasi Kecamatan Candisari Kota Semarang. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan oleh
OPD Kecamatan Candisari dalam Renstra ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pencapaian pelaksanaan indikator kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Semarang.
Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan
dijabarkan lebih lanjut dalam Renja dan sebagai dasar penyusunan program kerja OPD
Kecamatan Candisari Kota Semarang, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.
Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai program dan kegiatan yang direncanakan,
namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta
selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kota Semarang.
Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil
dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh
stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Namun demikian, dengan semangat untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil
Walikota Semarang yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju
80 Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Candisari
Masyarakat Semakin Sejahtera” tersebut dapat tercapai melalui kinerja semua komponen
organisasi Kecamatan Candisari sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan yang
optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang.
Semarang, 23 November 2017
INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
kebutuhan kantor
Jumlah barang cetakan yang disediakan pada
tahun berkenaan
jenis 9 9 9 9 9
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Candi
% 0 0 100 100 100
OUTPUT
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan
Perangkat Daerah/Lembaga / Instansi lainnya terkait
kinerja program
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
jenis 00
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan
Cakupan pengkoordinasian
penyelenggaraan
pemerintahan umum,
pelayanan publik di
Kecamatan
Jumlah pengaduan
masyarakat yang
tertangani dibagi total
jumlah pengaduan
masyarakat *)100 100% 100 100 100
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM )
INDIKATOR
KINERJA SATU AN
Kondisi Awal
Tahun 1Presentase capaian
kinerja OPD
100
Tersedianya Komunikasi, sumber daya air dan
penerangan kantor
% 100 100 100
angka 76 87
Presentase capain kinerja
Kecamatan dan Kelurahan.
100
100
OUTPUT
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih
dan melayani
TARGET
Sasaran 2. Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan Nama Program 1 (Eselon III): Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
TARGET
TUJUAN OPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS OPD (INTERMEDIATE OUTCOME) MEDIATE OUTCOME
FORMULASI INDIKATORTARGET
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)Kondisi Tahun
ke 5
%
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 1
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Selisih persentase capaian kinerja
OPD tahun berkenaan dengan
tahun sebelumnya
100 100 100
100
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
48
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
48
TARGET
48
Tersedianya komponen listrik dalam menunjang
penerangan kantor
Jumlah komponen listrik yang disediakan
pada tahun berkenaan
rekening 356Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran
kantor
OUTPUT
48
9jenis 9 9
OUTPUT
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyediaan Alat Tulis Kantor
99
TARGET
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
450
12
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
20 20 20
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada
tahun berkenaanjenis 20
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
OUTPUT
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyediaan Makanan Dan Minuman
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat
menunjang kinerja
OUTPUT
20
TARGET
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan
kementerian / lembaga terkait kinerja program
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya jasa tenaga non ASN untuk menunjang
administrasi perkantoran
0 0
kegiatan 12 12 12 12
11
Jumlah jasa tenaga non ASN untuk
menunjang administrasi perkantoran
Tersedianya operasional kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan yang
terpenuhi pada tahun berkenaan
CASCADING OPD KECAMATAN CANDISARI ( Untuk Program Rutin )
OUTPUT
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Kegiatan 350 20 20 20 20
kgt 0 450 450 450
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Jumlah kegiatan rapat - rapat penunjang
kinerja
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan
OUTPUT
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Candi
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
kegiatan 408 72 72 72 72
TARGET
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Nama Kegiatan 16 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Wonotingal
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Wonotingal
% 0 0 100 100 100
OUTPUT
Nama Kegiatan 15 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Tegalsari
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Tegalsari
% 0 0 100 100 100
OUTPUT
Nama Kegiatan 14 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Karanganyar Gunung
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Karanganyar Gunung
% 0 0 100 100 100
OUTPUT
Nama Kegiatan 13 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Jomblang
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Jomblang
% 0 0 100 100 100
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Jatingaleh
% 0 0 100 100 100
OUTPUT
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Meningkatnya fasilitas kendaraan dinas operasional
yang mendukung kerja pegawai
Jumlah pengadaan kendaraan dinas
operasional roda
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
2unit 1
OUTPUT
10
OUTPUT
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR
Jumlah rumah dinas yang dilakukan
pemeliharaan
unit
OUTPUT
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
8
MEDIATE OUTCOME OUTPUT
Nama Program 2 (Eselon III) : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
OUTPUT
Nama Kegiatan 11 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Jatingaleh
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETSASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dibagi jumlah sarana dan
prasarana yang diperlukan x 100 %
% 100 100Meningkatnya kecukupan
sarana dan prasarana aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 100 100
Meningkatnya fasilitas peralatan kantor yang
mendukung kerja pegawai
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor unit 17 10 10
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
2 2 2
10
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
373 10
TARGET
unit 0
145 10
TARGETSASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
Meningkatnya fasilitas perlengkapan kantor yang
mendukung kerja pegawai
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
OUTPUT
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
8 8 8 8
TARGET
Nama Kegiatan 12 (Eselon IV) : Belanja Penyediaan Operasional Kelurahan Kaliwiru
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Tersedianya operasional kelurahan Operasional pelayanan dan pemeliharaan
kantor kelurahan Kaliwiru
% 0 0 100 100 100
Meningkatnya fungsi rumah dinas Camat guna
menunjang kinerja Camat
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
TARGET
OUTPUT
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Meningkatnya fungsi gedung kantor guna menunjang
kinerja pegawai
Jumlah komponen gedung yang dilakukan
pemeliharaan pada tahun berkenaan
unit 8 8 8 8 8
Jumlah kendaraan dinas operasional yang
dilakukan pemeliharaan
unit
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
2
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan
dan LPPD Perangkat Daerah
0
OUTPUT
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional
guna menunjang kinerja pegawai
Jumlah komponen gedung yang dilakukan
pemeliharaan
8
% 100 100 100
unit 8 8
Jumlah perbaikan sedang / berat gedung
kantor
23
Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan
kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
32
OUTPUT
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
8Meningkatnya fungsi gedung kantor guna menunjang
kinerja pegawai
MEDIATE OUTCOME OUTPUT
Nama Program 3 (Eselon III): Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
OUTPUT
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR TARGET SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap
tahun
Meningkatnya dan
dikembangkannya Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat Daerah
Tertib Pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
OUTPUT
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100 100Capaian kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah tahun ini
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
2
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
2 2
TARGET
OUTPUT
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 1 1 1 1Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Semesteran
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dokumen
1
OUTPUT
TARGET
Meningkatnya kualitas Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
dokumen
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
1
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)TARGET
2
OUTPUT
2
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
8
%
1 1 1
dokumen 2
unit 0
Meningkatnya pemeliharaan dan terpenuhinya
perijinan kendaraan dinas operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional
unit 31 32
TARGET
Meningkatnya fungsi gedung kantor guna
meningkatkan kinerja pegawai
23 232322
3
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
2
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Berfungsinya perlengkapan gedung kantor guna
menunjang kinerja
OUTPUT
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Berfungsinya peralatan gedung kantor guna
menunjang kinerja
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
unit 52 52 73 73 73
32
TARGET
32
0 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya kualitas LKjIP Perangkat Daerah setiap
tahun
Jumlah Dokumen LKjIP Perangkat Daerah dokumen 0 1 1 1 1
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya kualitas LKPJ Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah dokumen 1 1 1 1 1
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya kualitas LKjIP Perangkat Daerah
setiap tahun
Jumlah LKJIP Perangkat Daerah dokumen 1 0 0 0 0
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah dokumen 1 1 1 1 1
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya target kinerja PA, KPA, PPK,
Bendahara dan Bendahara Pembantu
Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang
Perangkat Daerah
Orang 9 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
TARGET
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
Meningkatnya etos dan budaya kerja aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah kegiatan pembinaan aparatur
Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan
kapasitas dan etos kerja
kegiatan
77.814
TARGET
Terselenggaranya tata pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan yang baik dan normatif
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
4
jumlah
pelayanan
Jumlah pelayanan administratif di Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
29.675
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2 4 4
51.679 40.379
OUTPUT
44
OUTPUT
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)
OUTPUT
kegiatan
TARGET
64.079
4 6 7
OUTPUT
64.079 77.814
Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan dan Kelurahan yang baik
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
5 4 4
MEDIATE OUTCOME
Nama Program 1 (Eselon III): Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Meningkatnya tata kelola
administrasi monev dan
pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
Prosentase Kegiatan Monev dan
pelaporan dalam
penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan
jumlah kegiatan monev
penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
Meningkatnya tata kelola
pelayanan kepada masyarakat
di Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah pelayanan administratif
kepada masyarakat di Kantor
Kecamatan dan Kantor
Kelurahan
51.679 jumlah akumulasi pelayanan
administratif yang tercatat di Kantor
Kecamatan dan Kantor Kelurahan
Jumlah kelurahan yang berbasis
PATEN (Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan )
jumlah
pelayanan
29.675
Persentase peningkatan sarana
prasarana pelayanan masyarakat
berstandar PATEN
Kel. 2
40.379
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMFORMULASI INDIKATOR
4 4Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan
dan Kelurahan melalui
peningkatan sarana prasarana
pelayanan publik
TARGET (Jml Kelurahan)
0
OUTPUT
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Meningkatnya kualitas RKA dan DPA Perubahan
Perangkat Daerah setiap tahun
Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan
Perangkat Daerah
dokumen 2 0 0 0
Nama Kegiatan 12 (Eselon IV) : Penyusunan RKA dan DPA Perubahan
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir
Tahun Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Tahun Perangkat Daerah
dokumen
OUTPUT
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Penyusunan LKjIP
4 4
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Meningkatnya kualitas RKA dan DPA Perangkat
Daerah setiap tahun
Jumlah Dokumen RKA dan DPA Murni/
Perubahan Perangkat Daerah
dokumen 2
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)TARGET
TARGET
OUTPUT
TARGET
OUTPUT
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah
OUTPUT
Nama Kegiatan 11(Eselon IV) : Penunjang Kinerja PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)TARGET
OUTPUT
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Penyusunan LAKIP
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)TARGET
OUTPUT
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Penyusunan Renja Perangkat Daerah
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
1 1Meningkatnya kualitas Renstra Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah dokumen 1 0 1
4 4
1 1 1 1 1
OUTPUT
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyusunan RKA dan DPA
% 100 100 100 100 100
100 100 100 Meningkatnya tata kelola
pelayanan kepada masyarakat
di Kecamatan dan Kelurahan
Persentase peningkatan
kapasitas dan etos kerja aparatur
melalui pengembangan budaya
kerja dan pembinaan mental
rohani aparatur
Jumlah kegiatan kapasitas dan
etos kerja apartur melalui
pengembangan budaya kerja dan
pembinaan aparatur
% 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya pelayanan publik di bidang komunikasi
dan informasi
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
4
Terwujudnya pencatatan dan pengelolaan aset
pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan yang tertib
67 670 67asset
Nama Program 3 (Eselon III): Program Pengelolaan Aset Pemerintah
% 92
TARGET
67 67
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
% 0 88 89 90 91
Persentase jumlah aset yang tercatat dan
dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
OUTPUT
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
Persentase jumlah penerimaan PBB
kelurahan se kecamatan tahun berkenaan
67
TARGET
89
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
0
FORMULASI INDIKATOR
Meningkatnya perolehan pajak
oleh Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan
Persentase jumlah wajib pajak
yang membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan dan
Kelurahan
Selisih persentase jumlah
penerimaan PBB tahun berkenaan
dengan tahun sebelumnya
82
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
MEDIATE OUTCOME
TARGET
Nama Program 2 (Eselon III): Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
OUTPUT
TARGET
Jumlah sarana prasarana komunikasi dan
informasi masyarakat
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
4
85
angka 46 4
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
TARGET
100 100 100
MEDIATE OUTCOME
Nama Program 4 (Eselon III): Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya tata kelola
pelayanan kepada masyarakat
di Kecamatan dan Kelurahan
Persentase peningkatan
kapasitas dan etos kerja aparatur
melalui pengembangan budaya
kerja dan pembinaan mental
rohani aparatur
Jumlah kegiatan kapasitas dan
etos kerja apartur melalui
pengembangan budaya kerja dan
pembinaan aparatur
% 100 100
Terpeliharanya aset pemerintah
di Kecamatan dan Kelurahan
96
Jumlah aset yang tercatat dan
dikelola di Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah aset daerah yang
dikelola di Kecamatan dan
Kelurahan
asset
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
MEDIATE OUTCOME
0 6767
Meningkatnya tata kelola
pelayanan kepada masyarakat
di Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pelayanan Administrasi
di Kantor Kecamatan dan
Kelurahan
pelayanan 29.675 0 0 0 0
OUTPUT
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)TARGET
Terselenggaranya tata pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan yang baik dan normatif
Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
kegiatan 4 0 0 0 0
OUTPUT
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET
Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan dan Kelurahan yang baik
Jumlah Pelayanan Administratif di kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Pelayanan 29.675 0 0 0 0