rencana kerja 2019bpkad.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/bpkad...kabupaten lamongan...

RENCANA KERJA2019

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2018

RENJA 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan

dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini sebagai landasan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya

Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

dalam mengembangkan visi. misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja

(Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat

diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini

dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan

Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan

sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Dra. SULASTRI, MSi Pembina Utama Muda

NIP. 19601227 198603 2 008

RENJA 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………........ i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….......... ii

BAB. I PENDAHULUAN …………….....…...………………………….........

1.1 Latar Belakang .......................................................................

1.2 Landasan Hukum ...................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ...............................................................

1.4 Sistematika Penulisan............................................................

1

1

3

7

8

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

TAHUN LALU ..............................................................................

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan

II Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD ...............................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD....................................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PD ..........................................................................................

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

9

9

12

12

15

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ......................

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2019 ...........................

3.2 Program dan Kegiatan PD Tahun 2019...................................

17

17

19

BAB. IV PENUTUP ………………………………………………………. 21

RENJA 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019

Kabuputaen Lamongan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun

2019

BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

RENJA TAHUN 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan

Rencana Anggaran Tahun 2019 dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 disusun berdasarkan analisa bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,

pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan

secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)



yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan

didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparasi,

demokrasi dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Renstra Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun

dengan tahapan:

a. Persiapan Penyusunan

b. Penyusunan Rancangan Awal

c. Penyusunan Rancangan

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

e. Perumusan Rancangan Akhir

f. Penetapan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 disusun melalui perencanaan

yang bersifat bottom-up. Bidang-bidang di lingkungan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan

mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan

dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku

pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program

dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah



Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan

aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu

selama Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dilandasi

dasar hukum sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 2015;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

13 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;



18 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kabupaten Lamongan;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan;


Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2017;

24 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan;


Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2018;



26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49);

27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);


Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sampai 2021;

30 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2019;



32 Keputusan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen

perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran

dan mempunyai fungsi :

1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan

keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan

wajib pemerintah daerah;

2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan

pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

dan aset/barang daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam rencana

program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan

pendukung pelayanan Tahun 2019;

2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan pada Tahun 2019;



3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 dalam rangka peningkatan

pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD BPKAD Kabupaten Lamongan

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II

Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2019;

3.2 Program dan Kegiatan PD Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan untuk

1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi

program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan

adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/ kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah;

c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2019 dan

Capaian Renstra PD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran

terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

BPKAD Kabupaten Lamongan selama Tahun 2018 dan perkiraan

target Tahun 2019.



Pada Tahun 2018 Total Anggaran BPKAD Kabupaten

Lamongan sebesar Rp 20.343.562.750,00 dengan rincian Belanja

Langsung sebesar Rp 14.072.699.000,00 dan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp 6.270.863.750,00 yang dialokasikan untuk

pelaksanaan 9 program dan 44 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut

terealisasi belanja langsung sebesar Rp 13.246.109.208,00 dengan

capaian kinerja keuangan sebesar 94,13%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu

Tahun 2019 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/

kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian

kinerja Tahun 2019 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan

tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Lamongan

(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kerja diatas, disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 9 Program. Target

kinerja program yang telah tercapai, meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

g. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi

Keuangan Daerah

h. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

i. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD memiliki 42

kegiatan yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut

telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/

kegiatan yang sesuai dengan terget kinerja program dan kegiatan

yang telah ditetapkan adalah:

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana

kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai

harapan;

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan

dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta

relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;

c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan

pencapaian target masing-masing kegiatan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian

kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan (terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan,

organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu

Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal

yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD

Kabupaten Lamongan dapat diketahui dengan melakukan analisa

dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat

Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lamongan.

3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui

fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan

keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran

tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai

kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.

2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka

peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan

kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme

dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di

SKPD Kabupaten Lamongan.

2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka

peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders).

4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi

dengan tingkat provinsi dan pusat.



4. Treath (Ancaman)

1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan daerah berkembang sangat cepat.

2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan

program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan

dinamika yang berkembang.

3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya

manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap

Perangkat Daerah.

4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen-dokumen perencanaan.

5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan

pemeriksa fungsional.

6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten

Lamongan diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah;

2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi

berbasis akrual;



3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis

teknologi informasi;

4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik

daerah;

5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai

penunjang;

6. Pelayanan prima;

7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM

yang handal sesual tuntutan kebutuhan;

8. Integrasi e-planning dan e-budgeting;

9. Integrasi Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan Daerah;

10. Pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset;

11. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga

Online.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan

sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi,

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat

Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada

Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil



pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/

kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

BPKAD sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu

Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat

sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPKAD dalam hal ini

mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya

ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

Tabel 2.3 Ususulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Lamongan (Terlampir tapi belum)



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain

didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap

Kebijakan Nasional.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan

sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya

akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil

Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9

Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan

misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan

arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan

ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten

Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional

Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi

beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021, adalah:



Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA

DAN BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten

Lamongan menetapkan Misi ke 4 (empat) sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan

Publik “

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas,

ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana

dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai

berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya

didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan

setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan

kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam



merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang

integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut

harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam

kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan.

Indikator:

a. Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan;

b. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu;

c. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target;

d. Prosentase Data Aset yang Akurat.

3.2 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2019 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

(terlampir)



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam

menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih

periode 2016-2021 yaitu Menuju Kabupaten Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing pada misi IV yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi

bagi Pemenuhan Pelayanan Publik yang dioperasionalkan melalui

rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun 2019. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam

sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan

perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD)

ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa

alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana

saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual, penerapan

teknologi informasi dengan diterapkannya intergrasi e-planning dan e-

budgeting, pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset,

pengintegrasian standar satuan harga dengan satuan harga online,

dan integrasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan

penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi secara online.

3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan



rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD

Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018, maka penetapan

prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi

dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah

lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat

Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah

(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan

dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kabupaten

Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas

dan kewenangannya;



b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun

2019.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja

Perubahan Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman

pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah.

Lamongan, Mei 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Dra. SULASTRI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601227 198603 2 008

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2019

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)Target Realisasi

1 2 4 5 6 7 8 9 10=9/8 11 12 13

KEUANGAN

3.01.033.01.03.0101 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% unit kerja internal

yang terlayani dengan

baik

100% - - - - - - -

3.01.033.01.03.0101 001 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah benda pos yang

tersedia

9060 materai, 192

amplop & 24

surat

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat100%

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

906 Materai, 96

Amplop & 12

Surat

-

Jumlah rekening listrik, air

dan telepon yang terbayar3 rekening untuk

kantor BPKAD,

Kantor Bersama,

Rumah Dinas

Panwas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 6 Bulan -

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

beroperasi dan terpelihara

dengan baik

8 unit kendaraan

roda 4 dan 19 unit

roda 2

8 Monil & 9

Motor

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2100%

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2- 42%

Jumlah tenaga

administrasi/teknis

kegiatan, tenaga

pengamanan dan

tenaga kebersihan yang

dibutuhkan

32 orang 32 orang 32 orang 32 orang

100%

32 orang 32 orang

50%

3.01.033.01.03.0101 002 Penyediaan Barang Pakai

Habis Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor

dan perlengkapan

komputer

415 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1 jenis

cek

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1

jenis cek

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1 jenis

cek

83 jenis ATK, 8 jenis

perlengkap an

komputer & printer

dan 1 jenis cek

100%

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1 jenis

cek

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1

jenis cek

50%

Jumlah barang cetakan

dan penggadaan

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan dan

20 jenis foto copy100%

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

50%

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

18 jenis alat listrik 18 jenis alat

listrik

18 jenis alat listrik 18 jenis alat listrik

100%

18 jenis alat listrik -

-

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

37 jenis barang 37 jenis barang 37 jenis barang 37 jenis barang100%

37 jenis barang 10 jenis barang40%

Jumlah bahan bacaan

dan ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

4 jenis surat kabar

dan 21 ucapan iklan 100%4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

--

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan PD Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran Kegiatan

PD Tahun 2019 s/d Triwulan IICatatan/

Keterangan

3

Terlaksananya Tugas Pokok

dan Fungsi BPKAD

Tabel 2.1

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

No Sasaran Renja Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Jumlah makanan dan

minuman rapat dan tamu

yang dibutuhkan

4.000 makanan

dan minuman

4.000 makanan

dan minuman

4.000 makanan

dan minuman

4.000 makanan dan

minuman100%

4.000 makanan

dan minuman

700 makanan

dan minuman30%

3.01.033.01.03.0102 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

% prasarana aparatur

dengan kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% - -

3.01.033.01.03.0102 002 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang dibutuhkan

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50 unit

kendaraan roda 2

15 unit

kendaraan roda

4 dan 50 unit

kendaraan roda

2

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50

unit

kendaraan roda 2

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50 unit

kendaraan roda 2 100%

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50

unit

kendaraan roda 2

- -

3.01.033.01.03.0102 003 Pengadaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor

20 unit/buah 20 unit/buah 20 unit/buah 20 unit/buah100%

20 unit/buah 20 unit/buah100%

3.01.033.01.03.0102 004 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara dengan

baik

1 gedung + 1

taman

1 gedung + 1

taman

1 gedung + 1

taman

1 gedung + 1 taman100%

1 gedung + 1

taman - -

3.01.033.01.03.0102 005 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor Yang Dipelihara

Dengan Baik

52 unit komputer,

45 printer dan 15

laptop

52 unit

komputer, 45

printer dan 15

laptop

52 unit komputer,

45 printer dan 15

laptop

52 unit komputer, 45

printer dan 15 laptop100%

52 unit komputer,

45 printer dan 15

laptop

16 unit komputer,

7 printer dan 5

laptop42%

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara dengan baik

8 buah 8 buah 8 buah 8 buah100%

8 buah- -

3.01.033.01.03.0102 006 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah gedung/aset

Pemda yang dipelihara

dengan baik

2 asset Pemda 2 asset Pemda 2 asset Pemda 2 asset Pemda100%

2 asset Pemda- -

3.01.033.01.03.0102 007 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

Dipelihara Dengan Baik

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2

7 unit roda 4 dan 19

unit roda 2100%

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2- -

Jumlah Mobil Jabatan

yang Dipelihara Dengan

Baik

1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4

100%

1 unit roda 4

- -


Disiplin Aparatur

% aparatur yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% - -

3.01.033.01.03.0103 002 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang dibutuhkan

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik

dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian keki,

75 stel pakaian batik

dan

75 stel pakaian olah

raga

100%

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

100%


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

% tingkat penyelesaian

tugas setelah mengikuti

peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 40%

3.01.033.01.03.0105 001 Bimbingan Teknis

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah peserta pelatihan

dan bimbingan teknis

yang dikirim70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 100% 70 orang 70 orang 60%


dan Fungsi BPKAD

3.01.033.01.03.0105 020 Penerbitan Media

Informasi

Jumlah Buletin/ Majalah4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali - -


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen

perencanaan, laporan

kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

3.01.033.01.03.0106 001 Penyusunan pelaporan

keuangan secara berkala

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja PD yang

diselesaikan

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 50%

Jumlah dokumen laporan

semesteran yang

diselesaikan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen

pelaporan akhir tahun

yang diselesaikan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen

3.01.033.01.03.0106 002 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi

yang diselesaikan15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 50%

3.01.033.01.03.0106 004 Fasilitasi Penyelenggaraan

PPKD

Jumlah laporan dan

penataan dokumen hibah,

bantuan sosial,

pembiayaan yang

diselesaikan


3.01.033.01.03.0106 008 Survey Pelayanan

Masyarakat Lingkup

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen IKM5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -

3.01.033.01.03.0115 Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan keuangan

yang disusun4 4 4 4 100% 4 4 30%

3.01.033.01.03.0115 001Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Jumlah dokumen analisa

standar belanja yang

disusun

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -

3.01.033.01.03.0115 002 Penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

Jumlah dokumen

Raperda tentang APBD

yang disusun


3.01.033.01.03.0115 003Penyusunan rancangan

Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Jumlah dokumen

rancangan Per-KDH

tentang penjabaran APBD

yang disusun

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -



perubahan APBD

Jumlah dokumen

Raperda tentang

perubahan APBD yang

disusun




penjabaran perubahan

APBD

Jumlah dokumen

rancangan Per-KDH

tentang penjabaran

perubahan APBD yang

disusun




perubahan Peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen

rancangan perubahan

peraturan KDH yang

disusun


Meningkatnya Kinerja

Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset Secara

Tertib, Akuntabel dan

Transparan


dan Fungsi BPKAD

3.01.033.01.03.0115 007

Verifikasi RKA dan DPA

APBD

Jumlah dokumen RKA

dan DPA yang selaras

dengan dokumen APBD

75 dokumen

OPD/ PPKD

75 dokumen

OPD/ PPKD

75 dokumen

OPD/ PPKD

75 dokumen OPD/

PPKD100% -

3.01.033.01.03.0115 008Verifikasi RKA dan DPPA

perubahan APBD

Jumlah dokumen RKA

dan DPPA yang selaras

dengan dokumen APBD

76 dokumen

OPD/ PPKD

76 dokumen

OPD/ PPKD

76 dokumen

OPD/ PPKD

76 dokumen OPD/

PPKD100% -


Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan

Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

100%

4 Laporan 4 Laporan

52%

3.01.033.01.03.0116 001 Peningkatan Pelayanan

Pencairan Belanja SKPD

Jumlah OPD yang

diterbitkan SP2D Secara

tepat waktu

65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD100%

65 OPD 65 OPD34%

3.01.033.01.03.0116 002 Fasilitasi Penerimaan dan

Laporan Konfirmasi Dana

Transfer

Fasilitasi penerimaan dan

laporan konfirmasi dana

transfer

20 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT dan

Dokumen LRT 100%

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT 84%


Administrasi

Penatausahaan Belanja

Daerah

Jumlah Laporan Posisi

Kas yang Disusun

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70 buku

100%

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70

buku56%

3.01.033.01.03.0116 004 Penyusunan Anggaran

Kas

Jumlah Peraturan Bupati

Tentang Anggaran Kas

Yang Disusun

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali Penyusunan

Anggaran Kas

100%

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas 54%

3.01.033.01.03.0116 005 Dampingan Implementasi

Gaji

Jumlah OPD Yang SP2D

Gajinya Diterbitkan

Secara Tepat Waktu

65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD

100%

65 OPD

-

3.01.033.01.03.0116 006 Dampingan Pemeliharaan

Implementasi SPP, SPM

dan SP2D

Jumlah OPD Yang

Mengikuti Pembinaan

Input SPP, SPM dan

SP2D


100%

65 OPD

-

3.01.033.01.03.0116 007 Penatausahaan Laporan

Keuangan BUD


Kas yang Disusun

1200 Laporan 240 Laporan 240 Laporan 240 Laporan100%

240 Laporan-


Administrasi

Penatausahaan

Penerimaan Daerah


Kas yang Disusun


100%

240 Laporan

-


Pelaporan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang disusun

4 4 4 4 100% 4 - -



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Perda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang

disusun

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen

- -



penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Per-

KDH tentang penjabaran

pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD yang

disusun

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen

- -





Transparan

3.01.033.01.03.0117 003 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran dan

Tribulanan Konsolidasi

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Tribulanan dan

Semesteran Konsolidasi

yang disusun


100%

2 Laporan

- -

3.01.033.01.03.0117 004 Monitoring, Implementasi

dan Dampingan

Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Pada OPD

Jumlah OPD Yang

Menyusun Dokumen

Pertanggungjawaban


100%

65 OPD

- -

3.01.033.01.03.0117 005 Penyelenggaraan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Informasi

Keuangan Daerah Yang

Disusun


100%

22 Laporan

- -

3.01.033.01.03.0118 Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen

laporan barang daerah

yang disusun 4 4 4 4 100% 4 - 42%

3.01.033.01.03.0118 001 Pengamanan Aset Tanah

Milik Pemerintah Daerah

Jumlah papan tanda

kepemilikan tanah Pemda

yang terpasang

12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit100%

12 Unit- -

3.01.033.01.03.0118 002 Peningkatan Manajemen

Aset/ Barang Daerah

Jumlah Aplikasi Barang

Milik Daerah yang

Disusun

2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan

100%

2 Peraturan

- -

3.01.033.01.03.0118 003 Peningkatan Pemanfaatan

Barang Daerah

Jumlah Barang Milik

Daerah yang dilakukan

Penilaian 100% 100% 100% 100%100%

100%- -

3.01.033.01.03.0118 004 Penyusunan Dokumen

Penggunaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Dokumen BMD

Yang Disusun30% 30% 30% 30%

100%30%

- -

3.01.033.01.03.0118 005 Penatalaksanaan

Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah

Jumlah SK Penghapusan

dan Lelang Barang Milik

Daerah yang diterbitkan

12 SK 12 SK 12 SK 12 SK

100%

12 SK 12 SK

50%

3.01.033.01.03.0118 006 Konsolidasi Pelaporan

Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Laporan Barang Milik

Daerah Unaudited dan

Audited

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik Daerah 100%5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

50%

3.01.033.01.03.0118 007 Penyusunan Standar

Satuan Harga

Jumlah Dokumen Standar

Satuan Harga

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen100%

1 Dokumen 1 Dokumen30%





Transparan

No. Indikator SPM/Standar IKK CatatanNasional 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis

KEUANGAN

1 Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat

Waktu

- Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

2 Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan

Perencanaan

- Tersedianya Dokumen

Perencanaan: Renja

Perangkat Daerah yang

diakomodir dalam RKA

Perangkat Daerah dan

DPA Perangkat Daerah

95% 97% 98% 99% 99% 98% 100% 98% 99% 99% Terpenuhi

3 Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai

Target

- Penjabaran Alokasi

Anggaran Perangkat

Daerah terhadap Total

Belanja APBD

10% 9,85% 9,85% 9,8% 9,8% 5,11% 6,40% 9,85% 9,8% 9,8% Terpenuhi

4 Prosentase Data aset yang akurat - Keberadaan

inventarisasi barang

atau aset Perangkat

Daerah

75% 80% 85% 90% 95% 70,17% 96% 85% 90% 95% Terpenuhi,

Hanya 2017

yang belum

terpenuhi

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Lamongan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan TargetSebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang

(2) (7)

KEUANGAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran% unit kerja internal yang terlayani

dengan baik100%

% unit kerja internal yang terlayani

dengan baik100% Kab. Lamongan Kab. Lamongan 3.018.916.000,00 3.361.765.000,00 342.849.000,00

01 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Surat yang terkirim, Benda

Pos dan Materai yang tersedia

2024 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

Jumlah Surat yang terkirim, Benda

Pos dan Materai yang tersedia

2024 Materai, 192

Amplop & 24 SuratKab. Lamongan Kab. Lamongan 1.275.616.000,00 1.498.265.000,00 222.649.000,00

Jumlah Rekening yang terbayar

3 rekening untuk kantor

BPKAD, kantor bersama,

rumah dinas panwas

Jumlah Rekening yang terbayar

3 rekening untuk kantor

BPKAD, kantor bersama,

rumah dinas panwas

Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Pajak Surat kendaraan yang

terbayarkan

8 Unit Kendaraan Roda 4

dan 19 Unit Roda 2

Jumlah Pajak Surat kendaraan yang

terbayarkan

8 Unit Kendaraan Roda 4

dan 19 Unit Roda 2Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah tenaga Administrasi/ teknis

kegiatan 30 Orang

Jumlah tenaga Administrasi/ teknis

kegiatan 30 Orang Kab. Lamongan Kab. Lamongan

01 Penyediaan Barang Pakai Habis PerkantoranJumlah Alat Tulis Kantor dan

perlengkapan komputer83 Jenis ATK

Jumlah Alat Tulis Kantor dan

perlengkapan komputer83 Jenis ATK Kab. Lamongan Kab. Lamongan 743.300.000,00 1.043.100.000,00 299.800.000,00

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

16 Jenis Cetakan dan 19

Jenis Fotokopi

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

16 Jenis Cetakan dan 19

Jenis FotokopiKab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 Jenis Alat Listrik

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 Jenis Alat Listrik Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

kebersihan Kantor 41 Jenis Barang

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

kebersihan Kantor 41 Jenis Barang Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan

Iklan

9 Jenis Surat Kabar dan

3 Ucapan Iklan

Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan

Iklan

9 Jenis Surat Kabar dan

3 Ucapan IklanKab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

dan Tamu Yang Disediakan

2.600 makanan dan

minumam

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

dan Tamu Yang Disediakan

2.600 makanan dan

minumamKab. Lamongan Kab. Lamongan

01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah, Luar Daerah , dan Luar

Negeri

32 Orang

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah, Luar Daerah , dan Luar

Negeri

32 Orang Kab. Lamongan Kab. Lamongan 1.000.000.000,00 820.400.000,00 (179.600.000,00)

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

% prasarana aparatur dengan

kondisi baik100%

% prasarana aparatur dengan

kondisi baik100% Kab. Lamongan Kab. Lamongan 1.425.400.000,00 2.303.430.000,00 878.030.000,00

02 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas yang

dibutuhkan16 unit R4 & 60 unit R2

Jumlah kendaraan dinas yang

dibutuhkan17 unit R4 & 60 unit R2 Kab. Lamongan Kab. Lamongan 433.400.000,00 1.113.000.000,00 679.600.000,00

Jumlah Perlengkapan gedung kantor 86 jenis barang Jumlah Perlengkapan gedung kantor 86 jenis barang

Jumlah Peralatan gedung kantor 19 jenis barang Jumlah Peralatan gedung kantor 19 jenis barang

02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor yang dipelihara

dengan baik1 gedung dan 1 taman

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

dengan baik2 gedung dan 1 taman Kab. Lamongan Kab. Lamongan 125.000.000,00 355.000.000,00 230.000.000,00

02Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Yang Dipelihara Dengan Baik7 jenis barang

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Yang Dipelihara Dengan Baik7 jenis barang Kab. Lamongan Kab. Lamongan 380.000.000,00 125.000.000,00 (255.000.000,00)

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

yang Dipelihara Dengan Baik7 jenis barang

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

yang Dipelihara Dengan Baik7 jenis barang Kab. Lamongan Kab. Lamongan

02 Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung KantorJumlah gedung/aset Pemda yang

dipelihara dengan baik- 260.000.000,00 260.000.000,00

02Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang Dipelihara Dengan Baik

8 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang Dipelihara Dengan Baik

8 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2Kab. Lamongan Kab. Lamongan 250.000.000,00 240.000.000,00 (10.000.000,00)

Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara

Dengan Baik1 Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara

Dengan Baik1 Mobil Jabatan Kab. Lamongan Kab. Lamongan

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % aparatur yang disiplin 100% % aparatur yang disiplin 100% 106.250.000,00 146.500.000,00 40.250.000,00

03 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Yang

Dibutuhkan150 Potong

Jumlah Pakaian Dinas Yang

Dibutuhkan150 Potong Kab. Lamongan Kab. Lamongan 106.250.000,00 146.500.000,00 40.250.000,00

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

% tingkat penyelesaian tugas

setelah mengikuti peningkatan

kapasitas sumberdaya aparatur

100%% tingkat penyelesaian tugas

setelah mengikuti peningkatan

kapasitas sumberdaya aparatur

100% Kab. Lamongan Kab. Lamongan 435.075.000,00 932.550.000,00 497.475.000,00

05 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimtek 70 Orang Jumlah Peserta Bimtek 70 Orang Kab. Lamongan Kab. Lamongan 435.075.000,00 - (435.075.000,00)

05Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya AparaturJumlah Peserta Bimtek 70 Orang Jumlah Peserta Bimtek 70 Orang Kab. Lamongan Kab. Lamongan 795.550.000,00 795.550.000,00

05 Penerbitan Media Informasi Jumlah Buletin/ Majalah 4 kali Jumlah Buletin/ Majalah 5 kali Kab. Lamongan Kab. Lamongan 137.000.000,00 137.000.000,00

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan,

laporan kinerja dan laporan

keuangan yang tepat waktu

100%

% Jumlah dokumen perencanaan,

laporan kinerja dan laporan

keuangan yang tepat waktu

100% Kab. Lamongan Kab. Lamongan 330.000.000,00 419.000.000,00 89.000.000,00

06 Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala

Jumlah Dokumen Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang Diselesaikan

3 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang Diselesaikan

3 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 66.000.000,00 50.000.000,00 (16.000.000,00)

Jumlah Dokumen Laporan

Semesteran yang Diselesaikan1 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan

Semesteran yang Diselesaikan1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Pelaporan Akhhir

Tahun yang Diselesaikan1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pelaporan Akhhir

Tahun yang Diselesaikan1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan

3.01.03 3.01.03.01 006

3.01.03 3.01.03.01 xx

3.01.03 3.01.03.01 020

3.01.03 3.01.03.01 002

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03.01 004

3.01.03 3.01.03.01 005

3.01.03 3.01.03.01

210.430.000,00 (26.570.000,00)3.01.03 3.01.03.01 02

Perubahan/Pergeseran Alokasi AnggaranLokasi Kegiatan

(3) (4)

002

Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor Kab. Lamongan Kab. Lamongan003 237.000.000,00

Sesudah Perubahan

3.01.03 3.01.03.01 007

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03.013.01.03

Kode Rekening

3.01.03

Keterangan

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03 3.01.03.01 001

(1)

Sebelum PerubahanUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Program Kegiatan

3.01.03.01 002

3.01.03 3.01.03.01 003

3.01.03 3.01.03.01

006

3.01.03

3.01.03 3.01.03.01 001

TABEL 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

KABUPATEN LAMONGAN

(5)


Perubahan

Sesudah


Perubahan/Pergeseran Alokasi AnggaranLokasi KegiatanSesudah PerubahanKode Rekening Keterangan


Program Kegiatan

06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan EvaluasiJumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi yang Diselesaikan3 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi yang Diselesaikan3 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 66.000.000,00 50.000.000,00 (16.000.000,00)

06 Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD

Jumlah Laporan dan Penataan

Dokumen Hibah, Bntuan Sosial,

Pembiayaan yang Diselesaikan

1 Dokumen

Jumlah Laporan dan Penataan

Dokumen Hibah, Bntuan Sosial,

Pembiayaan yang Diselesaikan

1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 183.000.000,00 294.000.000,00 111.000.000,00

06Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat

Daerah Jumlah Dokumen IKM 1 Dokumen Jumlah Dokumen IKM 1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00

15Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan

keuangan yang disusun4

Jumlah dokumen perencanaan

keuangan yang disusun4 3.005.000.000,00 3.805.200.000,00 800.200.000,00

15Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

APBD

Jumlah Dokumen Raperda Tentang

APBD yang

Disusun

1 Dokumen


APBD yang

Disusun


15

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

APBD

Jumlah Dokumen Rancangan

Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Apbd yang disusun

1 Dokumen


Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Apbd yang disusun


15

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan

APBD


Perubahan APBD yang

disusun

1 Dokumen


Perubahan APBD yang

disusun


15

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Per-

Kdh Tentang Penjabaran Perubahan

APBD yang disusun

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Rancangan Per-

Kdh Tentang Penjabaran Perubahan

APBD yang disusun


15

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Perubahan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD


Perubahan Peraturan Kdh

yang disusun

1 Dokumen


Perubahan Peraturan Kdh

yang disusun


15 Verifikasi RKA dan DPA APBDJumlah Dokumen RKA dan DPA Yang

Selaras dengan Dokumen APBD75 Dok/OPD/PPKD

Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang

Selaras dengan Dokumen APBD75 Dok/OPD/PPKD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 60.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00

15 Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD

Jumlah Dokumen RKA dan DPPA

Yang Selaras dengan Dokumen

APBD

75 Dok/OPD/PPKD

Jumlah Dokumen RKA dan DPPA

Yang Selaras dengan Dokumen

APBD

75 Dok/OPD/PPKD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 60.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00

15 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBDJumlah Dokumen Pedoman

Pelaksanaan APBD yang disusun1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pedoman

Pelaksanaan APBD yang disusun1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

15 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten LamonganJumlah Dokumen KUA PPAS APDB

Murni TA 2019

1 Paket Dokumen KUA

PPAS

Jumlah Dokumen KUA PPAS APDB

Murni TA 2019

1 Paket Dokumen KUA

PPASKab. Lamongan Kab. Lamongan 345.000.000,00 360.000.000,00 15.000.000,00

15Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD

Kabupaten Lamongan

Jumlah dokumen KUA PPAS P-APBD

Murni TA 2018

1 Paket Dokumen KUPA/

PPAS P-APBD 2019

Jumlah dokumen KUA PPAS P-APBD

Murni TA 2018

1 Paket Dokumen KUPA/

PPAS P-APBD 2019Kab. Lamongan Kab. Lamongan 305.000.000,00 360.000.000,00 55.000.000,00

15 Penyampaian informasi keuangan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang

disusun 4 dok

Jumlah Dokumen Perencanaan yang

disusun 4 dok Kab. Lamongan Kab. Lamongan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

15 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dokumen ASB yang disusun 1 Dokumen Jumlah Dokumen ASB yang disusun 1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00)

16Program Pengelolaan Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Keuangan BUD

yang disusun4

Jumlah Laporan Keuangan BUD

yang disusun4 Kab. Lamongan Kab. Lamongan 1.590.000.000,00 2.080.000.000,00 490.000.000,00

16 Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPDJumlah OPD yang SP2D nya

Diterbitkan Tepat Waktu65 OPD

Jumlah OPD yang SP2D nya

Diterbitkan Tepat Waktu65 OPD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00

16Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana

Transfer

Fasilitasi Penerimaan dan Laporan

Konfirmasi Dana Transfer4 Dok LKT dan Dok LRT

Fasilitasi Penerimaan dan Laporan

Konfirmasi Dana Transfer4 Dok LKT dan Dok LRT Kab. Lamongan Kab. Lamongan 185.000.000,00 230.000.000,00 45.000.000,00

16Peningkatan Administrasi Penatausahaan Belanja

Daerah

Jumlah Laporan Posisi Kas yang

disusun 65 OPD dan 70 buku


disusun 65 OPD dan 70 buku Kab. Lamongan Kab. Lamongan 300.000.000,00 440.000.000,00 140.000.000,00

16 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Peraturan Bupati Tentang

Anggaran Kas yang disusun 2 Dok

Jumlah Peraturan Bupati Tentang

Anggaran Kas yang disusun 2 Dok Kab. Lamongan Kab. Lamongan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

16 Dampingan Implementasi GajiJumlah OPD yang SP2D Gaji nya

Diterbitkan secara tepat waktu65 OPD

Jumlah OPD yang SP2D Gaji nya

Diterbitkan secara tepat waktu65 OPD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 170.000.000,00 270.000.000,00 100.000.000,00

16 Dampingan Implementasi Spp, SPM Dan SP2D

Jumlah OPD Yang Mengikuti

Pembinaan Input SPP, SPM dan

SP2D

65 OPD

Jumlah OPD Yang Mengikuti

Pembinaan Input SPP, SPM dan

SP2D

65 OPD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 225.000.000,00 350.000.000,00 125.000.000,00

16 Penatausahaan Laporan Keuangan BUDJumlah Laporan Posisi Kas yang

Disusun 288 Laporan Posisi Kas


Disusun 288 Laporan Posisi Kas Kab. Lamongan Kab. Lamongan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

16Peningkatan Pelayanan Administrasi Penatausahaan

Penerimaan Daerah


disusun 18 OPD dan 100 buku


disusun 18 OPD dan 100 buku Kab. Lamongan Kab. Lamongan 160.000.000,00 240.000.000,00 80.000.000,00

17 Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan DaerahJumlah dokumen laporan keuangan

daerah yang disusun4

Jumlah dokumen laporan keuangan

daerah yang disusun4 Kab. Lamongan Kab. Lamongan 1.410.500.000,00 1.998.600.000,00 588.100.000,00

17Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang Disusun

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang Disusun


17

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Per-Kdh Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Pelaksanaan APBD

yang Disusun

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Per-Kdh Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Pelaksanaan APBD

yang Disusun


17Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan

Tribulanan Konsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Tribulanan dan Semesteran

Konsolidasi yang Disusun

2 Laporan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Tribulanan dan Semesteran

Konsolidasi yang Disusun

2 Laporan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 240.000.000,00 260.200.000,00 20.200.000,00

17Monitoring, Implementasi dan Dampingan

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada OPD

Jumlah OPD yang Menyusun

Dokumen Pertanggungjawaban 65 OPD

Jumlah OPD yang Menyusun

Dokumen Pertanggungjawaban 65 OPD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00

17 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan DaerahJumlah Dokumen Laporan Informasi

Keuangan Daerah Yang Disusun22 Laporan

Jumlah Dokumen Laporan Informasi

Keuangan Daerah Yang Disusun22 Laporan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 194.500.000,00 212.400.000,00 17.900.000,00

3.01.03 3.01.03.01 002

3.01.03 3.01.03.01 004

3.01.03 3.01.03.01 008

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03 3.01.03.01 001

3.01.03 3.01.03.01 002

3.01.03 3.01.03.01 003

3.01.03 3.01.03.01 004

3.01.03 3.01.03.01 005

3.01.03 3.01.03.01 006

3.01.03 3.01.03.01 007

3.01.03 3.01.03.01 008

3.01.03 3.01.03.01 009

3.01.03 3.01.03.01 010

3.01.03 3.01.03.01 011

3.01.03 3.01.03.01 012

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03 3.01.03.01 001

3.01.03 3.01.03.01 002

3.01.03 3.01.03.01 003

3.01.03 3.01.03.01 004

3.01.03 3.01.03.01 005

3.01.03 3.01.03.01 006

3.01.03 3.01.03.01 007

3.01.03 3.01.03.01 004

3.01.03 3.01.03.01 008

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03 3.01.03.01 001

3.01.03 3.01.03.01 002

3.01.03 3.01.03.01 003

3.01.03 3.01.03.01 005


Perubahan

Sesudah


Perubahan/Pergeseran Alokasi AnggaranLokasi KegiatanSesudah PerubahanKode Rekening Keterangan


Program Kegiatan

18Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan barang

daerah yang disusun4

Jumlah dokumen laporan barang

daerah yang disusun4 Kab. Lamongan Kab. Lamongan 1.605.000.000,00 1.685.250.000,00 80.250.000,00

18 Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah DaerahJumlah Papan Tanda Kepemilikan

Tanah Pemda Yang Terpasang15 Unit

Jumlah Papan Tanda Kepemilikan

Tanah Pemda Yang Terpasang15 Unit Kab. Lamongan Kab. Lamongan 125.000.000,00 100.000.000,00 (25.000.000,00)

18 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang DaerahJumlah Aplikasi Barang Milik Daerah

yang disusun 1 sistem aplikasi

Jumlah Aplikasi Barang Milik Daerah

yang disusun 1 sistem aplikasi Kab. Lamongan Kab. Lamongan 1.560.854.000,00 850.000.000,00 (710.854.000,00)

18 Peningkatan Pemanfaatan Barang DaerahJumlah Barang Milik Daerah yang

dilakukan Penilaian 40 OPD

Jumlah Barang Milik Daerah yang

dilakukan Penilaian 40 OPD Kab. Lamongan Kab. Lamongan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

18Penyusunan Dokumen Penggunaan Barang Milik

DaerahJumlah Dokumen BMD yang disusun 3 Dokumen Jumlah Dokumen BMD yang disusun 3 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

18Penatalaksanaan Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Jumlah SK Penghapusan dan lelang

Barang Milik Daerah yang diterbitkan12 SK

Jumlah SK Penghapusan dan lelang

Barang Milik Daerah yang diterbitkan12 SK Kab. Lamongan Kab. Lamongan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

18Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Laporan Barang Milik Daerah

Unaudited dan Audited

5 Jenis Laporan Barang

Milik Daerah

Laporan Barang Milik Daerah

Unaudited dan Audited

5 Jenis Laporan Barang

Milik Daerah Kab. Lamongan Kab. Lamongan 530.000.000,00 205.000.000,00 (325.000.000,00)

18 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Dokumen Standar Satuan

Harga 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Standar Satuan

Harga 1 Dokumen Kab. Lamongan Kab. Lamongan 160.000.000,00 150.000.000,00 (10.000.000,00)

12.926.141.000,00 16.732.295.000,00 3.806.154.000,00

3.01.03 3.01.03.01

3.01.03 3.01.03.01 001

3.01.03 3.01.03.01 002

005

3.01.03 3.01.03.01 003

3.01.03 3.01.03.01 004

JUMLAH

3.01.03 3.01.03.01 006

3.01.03 3.01.03.01 007

3.01.03 3.01.03.01

rencana kerja 2019bpkad.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/bpkad...kabupaten lamongan...

Documents