implementasi sakipbpkad.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/sakip...implementasi sakip...

IMPLEMENTASI SAKIP

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGANBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rahmat No. 2 Lamongan 62251

Telepon (0322) 321010 Faxmile (0322) 312092

Website :bpkad.lamongankab.go.id

Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Merumuskan Kebijakan Teknis dan

Strategis, Melaksanakan Urusan

Pemerintahan dan Pelayanan

Umum, Pembinaan dan

Pelaksanaan Tugas di Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Tugas Pokok Fungsi

Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis di Bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan

Fungsinya

TUJUANMENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN

TRANSPARAN

DASAR HUKUM :

1. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2016 - 2021

PROGRAM

Pengelolaan Perencanaan

Keuangan Daerah

MISI 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia

Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

MISI 2.

Mengembangkan Perekonomian yang

Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan

Potensi Daerah

MISI 3.

Memantapkan Sarana dan Prasarana

Dasar dengan Menjaga Kelestarian

Lingkungan

MISI 5.

Memantapkan Kehidupan Masyarakat

yang Tenteram dan Damai dengan

Menjunjung Tinggi Budaya Lokal

VISI :

TerwujudnyaLamongan lebih

sejahtera dan berdaya saing

TUJUAN :

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang

profesional dan

akuntabel

untuk

peningkatan

pelayanan

publik

SASARAN

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah dan

kemandirian

fiskal daerah

Pengelolaan

Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan

Daerah

Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Pengelolaan Pelaporan

Keuangan Daerah

BPKAD

MISI 4.

Mewujudkan Reformasi

Birokrasi bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik


SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKAD

PROSES BISNIS INTI

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelolaan Kinerja

Kepatuhan Internal

Pengelolaan Resiko

PROSES TUJUAN

STAKEHOLDERSBUPATI, DPRD

BPK, KEMENTERIAN

PEMPROV, SKPD,

MASYARAKAT

HASIL/OUTPUTAPBD,DPA, SP2D

ANGGARAN KAS, SPD

LAPORAN KEUANGAN DAERAH,

LAPORAN BARANG MILIK

DAERAH, RKBU

MANFAAT/OUTCOME

WTPPROSES BISNIS PENDUKUNG

Peraturan Perundang Undangan

SDM, Tekhnologi Informasi, Organisasi


PROSES BISNIS INTI

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan

Keuangan

Proses Penyusunan APBD

Proses Penatausahaan Belanja

Proses Pelaporan

01 03

02 04

APBD Pengelola-an BMD

PER-BENDAHARA-AN

PE-LAPORAN


Pengelolaa

n Barang

Daerah

Kegiatan dan

Tindakan

Terhadap BMD

• Perencanaan Kebutuhan

• Pengadaan

• Penerimaan, Penyimpanan

dan Penyaluran

• Penggunaan

• Penatausahaan

• Pemanfaatan

• Pengamanan dan

Pemeliharaan

• Penilaian

• Penghapusan

• Pemindahtanganan

• Pembinaan, pengawasan dan

Pengendalian

• Pembiayaan

• Tuntutan Ganti Rugi

Pemanfaatan dan

Status

Penggunaannya

PROSES BISNIS INTI

2. Pengelolaan Barang Milik daerah


PerencanaanKinerja

PengukuranKinerja

PelaporanKinerja

EvaluasiKinerja

Pengelolaan

Kinerja

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan

perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Pengelolaan Resiko:

Memaksimal kan pencapaian tujuan dengan

jalan merencanakan solusi sesuai dengan

permasalahan yang mungkin muncul

Pengelola Kinerja :

Menyelaraskan SOP sesuai denganvisi dan misi.

Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu

berpedoman pada indikator indikator yang sudah

di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga

menyentuh aspek kepatuhan Internal dan

Pengelolaan Resiko


Peraturan

Perundang

Undangan

Proses pendukung dalam

pelaksanaan operasional di

BPKAD

PROSES BISNIS PENDUKUNG

Ketersediaan

SDM

Teknologi

Informasi


STRUKTUR ORGANISASIKEPALA BADAN

UPTB

SEKRETARIS

KEL JABATAN FUNGSIONALSUB BAGIAN

UMUM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM&

EVALUASI

BIDANG

PERBENDAHARAAN

BIDANG

ANGGARAN

BIDANG

AKUNTANSI

SUB BIDANG

PELAYANAN

PERBENDAHARAAN

SUB BIDANG

PENGELOLAAN KAS

SUB BIDANG

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

PEMBIAYAAN

SUB BIDANG

ANGGARAN

BELANJA

SUB BIDANG

MONEV ANGGARAN

SUB BIDANG

ADMINISTRASI

PERBENDAHARAAN

SUB BIDANG

PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG

VERIFIKASI

SUB BIDANG

PEMBIAYAAN DAN

FASILITASI

BIDANG

ASET

SUB BIDANG

PERENCANAAN DAN

PENATAUSAHAAN

SUB BIDANG

PENGHAPUSAN DAN

PEMINDAH TANGANAN

SUB BIDANG

PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN


1010

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan


PROSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN

PERENCANAAN

PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT

PROSENTASE PERTANGGUNGJAWABA

N APBD TEPAT WAKTU

PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN KEUANGAN

SESUAI TARGET

PROSES PENUYUSUNAN APBD

PROSES PENATAUSAHAAN BELANJA

PROSES PELAPORAN

01 03

02 04


PER-BENDAHARA-AN

PE-LAPORAN

Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

SUB BIDANG ANGGARAN

BELANJA

SUB BIDANG MONEV

ANGGARAN

Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

SUB BIDANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA

SUB BIDANG MONEV ANGGARAN

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD

Verifikasi RKA dan DPA APBD

Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD

Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten

Lamongan

Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan

APBD kabupaten Lamongan

Perubahan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

penjabaran ABPDPenyampaian Informasi

Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Perubahan Peraturan KDH tentang PenjabaranPenyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Pengintegrasian antara e- planning dan

e- budgeting

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PEMBIAYAAN

ANGGARAN BELANJA

MONEV ANGGARAN

Big Data by Name & Addres Hibah dan

Bantuan Sosial

Kasi melakukan Monitoring Sistem informasi e-

Budgetting

Simplifikasi sub system e- budgetting

Penyusunan Dashboard e-budgetting

Penyampaian SIKD ke Dep Keuangan RI

Kasi melakukan Pengumpulan Data Program dan keg PPAS

Fasilitasi dan koordinasiKasi

melakukan Penyusunan

Perubahan APBD

Rakor OPD ttg kebijakan APBD

Pengumpulan data Program dan perubahan

keg PPAS, membuat surat edaran

penyusunan RKA OPD, Rakor OPD ttgkebijakan

Perubahan APBD

Penyederhanaan integrasi SSH di RKAPenyusunan Fiskal

Perubahan RAPBD

Membuat Surat edaran Penyusunan RKA OPD

Penyusunan RAPBD, Penambahan RAPBD dg DPRD

Evaluasi APBD oleh Provinsi

Penyusunan Fiskal P-RAPBD

Penyusuna P-RAPBD, Pembahasan

P-RAPBD dengan DPRD

Evaluasi PAPBD oleh

Provinsi


LOGIC MODEL PENCAPAIAN PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

12BPKAD LAMONGANBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN

LOGIC MODEL PENCAPAIAN PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN


MITIGASI RESIKO (SPIP)


RENSTRA BPKAD Tahun 2016-2021

Tujuan

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan Penatausahaan Aset

Secara Tertib, Akuntabel dan

Transparan

Indikator:

Prosentase Kemampuan Fiskal,

Opini pemeriksa eksternal

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara

Tertib, Akuntabel dan Transparan

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Program

Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan

12 Kegiatan

8 Kegiatan

5 Kegiatan

7 Kegiatan


MATRIK RENSTRA BPKAD Tahun 2016-2021TUJUAN : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

INDIKATOR TUJUAN :- Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan

- Opini pemeriksa eksternal

KONDISI AWAL 2016 :- 97,24%

- WDP

TARGET 2021 :- 100%- WTP

SASARAN INDIKATOR SASARANDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA

PERHITUNGAN

KONDISI

AWAL

TARGET KINERJA

KONDISI

AKHIR

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Kinerja

Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaa

n Aset Secara

Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

1. Prosentase

Kesesuaian

Kegiatan Dengan

Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di Penganggaran

Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100% 82% 93 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 99%

2. Prosentase Deviasi

Penyerapan

Keuangan Sesuai

Target

100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja

Daerah ) x 100%)12% 10% 10% 9.85% 9.85% 9.8% 9.8% 9,8%

3. Prosentase

Pertanggungjawaba

n APBD Tepat

Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤

BatasWaktu Penetapan Pertanggungjawaban

APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Prosentase Data

Aset Yang AkuratData Aset Di Lapangan

Data Inventaris BarangX100% 70% 72% 75% 80% 85% 90% 95% 95%


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Kinerja Utama

(SASARAN

INDIKATOR

SASARANFORMULA PERHITUNGAN

Definisi Operasional Sumber DataPenanggungjawab

Meningkatnya

Kinerja

Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara

Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

1. Prosentase

Kesesuaian

Kegiatan Dengan

Perencanaan


Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100%

Kesesuaian Kegiatan

Pada Saat

Penganggaran Dan yang

Ada Di Perencanaan

KUA-PPAS & DPPA OPDBidang Penganggaran

2. Prosentase

Deviasi

Penyerapan

Keuangan

Sesuai Target

100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja

Daerah ) x 100%)

Belanja Dibandingkan

Dengan Alokasi Belanja

Dalam APBD

Laporan Realisasi Keuangan Bidang

Perbendaharaan

3. Prosentase

Pertanggungjaw

aban APBD

Tepat WaktuWaktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤

BatasWaktu Penetapan Pertanggungjawaban

APBD

Ketepatan Penyampaian

Pelaksanaan APBD,

Ketidaktepatan Dalam

Penyusunan APBD Akan

Dikenai Sanksi

Surat Keputusan GubernurBidang Akutansi

4. Prosentase Data

Aset Yang

AkuratData Aset Di Lapangan

Data Inventaris BarangX100%

Perbandingan Antara

Aset Secara Real

Dengan Data Aset Yang

Ada Dalam KIB

Laporan BMDBidang Aset


CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN III TAHUN 2019

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETTW 1 TW 2 TW 3 TW 4

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Meningkatnya Kinerja


dan Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

1. PROSENTASE

KESESUAIAN KEGIATAN

DENGAN PERENCANAAN

97% - - - - - - 97% -

2. PROSENTASE DEVIASI

PENYERAPAN

KEUANGAN SESUAI

TARGET

9,85% - - - - - - 9,85% -

3. PROSENTASE

PERTANGGUNG

JAWABAN APBD TEPAT

WAKTU

100% - - - - 100% 100% - -

4. PROSENTASE DATA

ASET YANG AKURAT85% - - - - - - 85% -


CASCADING PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN BPKAD

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah

Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal


Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan

Yang Disusun

Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Keuangan BUD Yang Disusun

Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah

Yang Di susun

Penyampaian Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah Dokumen Informasi Keuangan

Daerah Tahun 2018

Dampingan Implementasi SPP, SPM dan

SP2D

Jumlah OPD Yang Melaksanakan Dampingan Input SPP,

SPM Dan SPD

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang

Daerah Yang Tersedia

Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Tujuan Renstra BPKAD

Indikator Tujuan

Sasaran Renstra BPKAD

Indikator Sasaran Prosentase Kesesuaian Kegiatan

Dengan Perencanaan

Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai

TargetProsentase Data aset yang akurat

Anggaran

Penanggungjawab

Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah

Yang Di susun

Penyusunan Rancangan Perda Tentang

Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Yang Disusun

Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat

Waktu

Rp. 663.500.000,00

Bid. Akuntansi

Rp. 60.000.000,00

Bid. Anggaran

Rp. 350.000.000,00

Bid. Perbendaharaan

Rp. 850.000.000,00

Bid. Aset

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal

Program BPKAD

Indikator Program

Kegiatan BPKAD

Indikator Kegiatan


TUJUAN BUPATI

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN BUPATI


Indikator : Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal

TUJUAN BPKAD

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan TransparanIndikator : Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal

Indikator : Prosentase Kesesuaian

Kegiatan Dengan Perencanaan

Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan

Keuangan Daerah

Indikator :Jumlah Dokumen Perencanaan

Keuangan Yang Disusun

Indikator : Prosentase Deviasi

Penyerapan Keuangan Sesuai

Target

Terwujudnya Pengelolaan Penatausahaan

dan Administrasi Keuangan Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan BUD

Yang Disusun

Indikator : Prosentase

Pertanggungjawaban APBD Tepat

Waktu

Terwujudnya Pengelolaan Pelaporan

Keuangan Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Daerah Yang Di susun

Indikator : Prosentase Data aset

yang akurat

Terwujudnya Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Laporan

Barang Daerah Yang Di susun

SASARAN BPKAD



POHON KINERJA

Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peningkatan Manajemen Aset atau Barang Daerah

Pencatatan Barang Milik

Daerah

Rekap Mutasi Barang


Proses Pencapaian

Output

Sumber Daya Yang

digunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara

Tertib, Akuntabel dan Transparan

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

Pengadaan Barang Milik

Daerah

Laporan Mutasi BarangKIB Laporan BMD Tahunan/ Semesteran

SDM, Dana, Bahan,

Alat, MetodeSDM, Dana, Bahan,

Alat, Metode

SDM, Dana, Bahan,

Alat, Metode

SDM, Dana, Bahan,

Alat, Metode

CROSS CUTTING

IKU OPD

INDIKATOR

INDIKATOR

%

Kemampuan

Fiskal, Opini

pemeriksa

eksternal

Jumlah

Dokumen

Laporan Barang

Daerah Yang Di

susun

Jumlah Sistem

Aplikasi

Pengelolaan

Barang Daerah

Yang Tersedia


KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPAM

AT

RIK

RE

NS

TR

ASASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL

2015

TARGET

2019


Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset Secara

Tertib, Akuntabel dan

Transparan

1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan

Dengan Perencanaan


Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100% 82% 97%

2. Prosentase Deviasi Penyerapan

Keuangan Sesuai Target100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja Daerah ) x 100%) 12% 9,85%

3. Prosentase Pertanggungjawaban

APBD Tepat Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ BatasWaktu Penetapan

Pertanggungjawaban APBD 100% 100%

4. Prosentase Data Aset Yang Akurat Data Aset Di Lapangan

Data Inventaris BarangX100% 70% 85%

Terlaksananya Tugas Pokok

dan Fungsi BPKAD

IKM

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

N

OTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

TAHUN 20191 Meningkatkan

Kinerja

Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara

Tertib, Akuntabel

dan Transparan



dan Penatausahaan Aset

Secara Tertib, Akuntabel

dan Transparan

Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan 97%

Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target 9,85%

Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu 100%

Prosentase Data Aset Yang Akurat 85%

Terlaksananya Tugas

Pokok dan Fungsi BPKAD

IKM

78%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan

dan Penatausahaan Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan Transparan

Prosentase Data Aset Yang Akurat


TUJUAN

Sasaran Strategis

(Kabupaten)Sasaran OPD

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang profesional dan

akuntabel untuk

peningkatan pelayanan

publik

Meningkatnya

perencanaan,

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

dan kemandirian

fiskal daerah

Prosentase

Kemampuan

Fiskal Kabupaten Lamongan

98% Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

Prosentase

Kesesuaian

Kegiatan Dengan

Perencanaan

97%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan

Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Pengelolaan

Perencanaan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Keuangan

Yang Disusun

4 Dokumen Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Informasi Keuangan

Daerah

2 Dokumen 60.000.000,00 Bidang Anggaran

KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN


24

TUJUAN

Sasaran Strategis



Meningkatkan tata

kelola pemerintahan


akuntabel untuk


publik

Meningkatnya

perencanaan,


instansi pemerintah

dan kemandirian

fiskal daerah

Prosentase

Kemampuan


98% Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

Prosentase Deviasi

Penyerapan

Keuangan Sesuai

Target

9,85%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan


Pengelolaan

Penatausahaan dan

Administrasi

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan BUD Yang

Disusun

4 Laporan Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D

Jumlah OPD yang

mengikuiti pembinaan

input SPP, SPM dan

SP2D

65 OPD 350.000.000,00 Bidang

Perbendaharaan



25

TUJUAN

Sasaran Strategis



Meningkatkan tata

kelola pemerintahan


akuntabel untuk


publik

Meningkatnya

perencanaan,


instansi pemerintah

dan kemandirian

fiskal daerah

Prosentase

Kemampuan


98% Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

Prosentase

Pertanggungjawaban

APBD Tepat Waktu

100%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan


Pengelolaan

Pelaporan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Daerah Yang Disusun

4 Dokumen Penyusunan

Rancangan Perda

Tentang

Pertanggungjwaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Yang

Disusun

1 Dokumen 663.500.000,00 Bidang Akuntansi



26

TUJUAN

Sasaran Strategis



Meningkatkan tata

kelola pemerintahan


akuntabel untuk


publik

Meningkatnya

perencanaan,


instansi pemerintah

dan kemandirian

fiskal daerah

Prosentase

Kemampuan


98% Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

Prosentase Data Aset Yang Akurat

80%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan


Tertib Administrasi

dan Optimalisasi

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Barang Daerah

Yang Disusun

4 Dokumen PeningkatanManajemen Aset/Barang Daerah

Jumlah Kebijakan

Teknis Pengelolaan

Barang Daerah yang

tersusun

2 Peraturan 865.000.000,00 Bidang Aset



Indikator

Program

KESELARASAN DPA


ESELON IIESELON III

(SEKRETARIS)

ESELON III ESELON IVSTAF

PERJANJIAN KINERJA


INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGANTARGE

TNOMINAL REALISASI

1. Prosentase Kesesuaian

Kegiatan Dengan

Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%

96% 1.390

1.385X 100% 100%


Penyerapan Keuangan

Sesuai Target

100% -Realisasi Belanja Daerah

Total Belanja DaerahX 100% 9,85%

100% - 2.761.720.504.433

2.950.680.611.025 X100% 6.40%

3. Prosentase Pertanggung

jawaban APBD Tepat

Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu

Penetapan Pertanggungjawaban APBD 100% ≤ 31 Juli 100%

4. Prosentase Data Aset

Yang Akurat

Data Aset Di Lapangan

Data Inventaris BarangX 100% 80%

5.273.770.970.351

5.473.520.812.282

X100%96%

PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET NOMINAL REALISASI

1. Prosentase Kesesuaian

Kegiatan Dengan

Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%

97% 1.807

1.807X 100% 100%


Penyerapan Keuangan

Sesuai Target

100% -Realisasi Belanja Daerah

Total Belanja DaerahX 100% 9,85%

100% - 2.824.684.293.402,60

3.038.634.831.480,51 X100% 7.04%

3. Prosentase Pertanggung

jawaban APBD Tepat

Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu

Penetapan Pertanggungjawaban APBD 100% ≤ 31 Juli 100%

4. Prosentase Data Aset

Yang Akurat


Data Inventaris BarangX 100% 85%

5.947.627.135.096,89

6.208.146.501.369,89

X100%97%

PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI TRIBULAN IV TAHUN 2019


31

Proses Bisnis VS RPJMD dan RENSTRARPJMD PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN

MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan

reformasi

birokrasi bagi

pemenuhan

pelayanan publik

Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang profesional

dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya kualitas

perencanaan, akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah

dan kemandirian fiskal

daerah

TUJUAN :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

INDIKATOR

TUJUAN: - Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan

- Opini pemeriksa eksternal

KONDISI AWAL

2016: - 97,24%

- WDP

TARGET 2021 : - 100%

- WTP

SASARANINDIKATOR

SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL &

FORMULA PERHITUNGAN

KONDI

SI

AWAL

2015

TAR

GET

2021

Mening

katnya

Kinerja

Pengel

olaan

Keuang

an dan

Penata

usahaa

n Aset

Secara

Tertib,

Akunta

bel dan

Transp

aran

1. Prosentase

Kesesuaian

Kegiatan

Dengan

Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di

Penganggaran

Jumlah Kegiatan Di

Perencanaan

X

100%82% 99%

2. Prosentase

Deviasi

Penyerapan

Keuangan

Sesuai Target

100% - ( (Realisasi Belanja Daerah /

Total Belanja Daerah ) x 100%)12% 9,8%

3. Prosentase

Pertanggungja

waban APBD

Tepat Waktu

Waktu Penetapan

Pertanggungjawaban APBD ≤

BatasWaktu Penetapan

Pertanggungjawaban APBD

100%100

%

4. Prosentase

Data Aset

Yang Akurat


Data Inventaris Barang

X100

%70% 95%

PROSES BISNIS BPKAD DALAM PENCAPAIAN SASARAN




PENATA

USAHAA

N

BARANG

MILIK

DAERAH

PENGINTE

GRASIAN

E-

BENDAHA

RA

DENGAN

E-ASET

Keselarasan Data Aset


N APBD TEPAT WAKTU


PERENCANAAN

EVALUASI DAN

PENDAMPINGAN

PENYUSUNAN

LAPORAN

PELAKSANAAN

APBD

INTEGRASI ASB DI

E-PLANNING DAN E-BUDGETTING

Keselarasan Data Laporan Keuangan OPD dengan

Laporan Keuangan Daerah

Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran

PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN

KEUANGAN SESUAI TARGET

INTEGRASI

PEMBAYARAN NON

TUNAI DALAM

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN

DAERAH DENGAN

BANK JATIM

keselarasan antara SP2D dengan pihak ketiga

/penerima

LEVEL 0

BUPATI

LEVEL 1

ESSELON 2

LEVEL 2

ESSELON 3

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

MATRIK RENSTRA 2016 - 2021 Sesuai MENPAN.xlsx













32


Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peningkatan Manajemen

Asset atau Barang Daerah

Pengelolaan

Barang Daerah

Kegiatan dan

Tindakan Terhadap

BMD

• Perencanaan Kebutuhan

• Pengadaan

• Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

• Penggunaan

• Penatausahaan

• Pemanfaatan

• Pengamanan dan Pemeliharaan

• Penilaian

• Penghapusan

• Pemindahtanganan

• Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian

Pemanfaata

n dan Status

Penggunaan

nya

No.Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/ Kegiatan

Anggaran Tahun 2019

Capaian

Kinerja(Rp)

D Program Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan

barang daerah yang

disusun

4 dokumen 1.605.000.00

0

1 Pengamanan Aset Tanah Milik Daerah Pemasangan Papan

Tanda Kepemilikan

Tanah Pemda

15 Unit 100.000.000

2 Peningkatan Manajemen Aset atau

Barang Daerah

Penyusunan Laporan

Neraca Aset secara

aplikatif dan

Pertanggungjawaban

Pengelolaan Barang milik

daerah

2 Peraturan 850.000.000

3 Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah Revaluasi dan Reviuw

atas Pemanfaatan

Barang Milik Daerah

85% 100.000.000

4 Penyusunan Dokumen Penggunaan

Barang Milik Daerah

Penataan Administrasi

Dokumen Penggunaan

BMD

3 Dokumen 100.000.000

5 Penatalaksanaan Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan

Penjualandan Lelang

BMD

12 SK 100.000.000

6 Konsolidadi Pelaporan Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi atas

Pencatatan Laporan

Neraca aset Audited dan

unaudited

5 Jenis

Laporan

Barang Milik

Daerah

205.000.000

7 Penyusunan Standar Satuan Harga 2021 Penyusunan Dokumen

SSH tahun 2021

1 Dokumen 150.000.000

LEVEL 1

ESSELON 2

LEVEL 2

ESSELON 3

LEVEL 3

ESSELON 4

PR

OS

ES

BIS

NIS

IN

TI

3333




PERENCANAAN



N APBD TEPAT WAKTU

PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN KEUANGAN

SESUAI TARGET

PROSES PENUYUSUNAN APBD

PROSES PENATAUSAHAAN BELANJA

PROSES PELAPORAN

01 03

02 04


PER-BENDAHARA-AN

PE-LAPORAN

No.Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif 2019

A Program Pengelolaan Perencanaan

Keuangan Daerah

3.805.200.000

1 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah

tentang tentang APBD

Jumlah dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang

disusun

640.000.000

2 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan Peraturan kdh tentang APBD yang

disusun

640.000.000

3 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun 640.000.000


penjabaran perubahan APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun 640.000.000


perubahan peraturan KDH tentang penjabaran

APBD

Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH yang

disusun

145.200.000

6 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen

APBD

85.000.000

7 Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD Jumlah dokumen RKA, dan DPPA yang selaras dengan dokumen

APBD

85.000.000

8 Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun 50.000.000

9 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten

Lamongan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2018 360.000.000

10 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan

APBD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA PPAdan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA

2018

360.000.000

11 Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan 60.000.000

12 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun 100.000.000

B Program Pengelolaan Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan Daerah

2.080.000.000

1 Peningkatan pelayanan Pencairan Belanja

SKPD

Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Belanja secara tepat waktu 170.000.000

2 Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi

dana transfer

Jumlah laporan dana transfer yang tersedia 230.000.000

3 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Penatausahaan Belanja Daerah

Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Belanja

Daerah

440.000.000

4 Penyusunan anggaran kas Jumlah Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas yang disusun 190.000.000

5 Dampingan Implementasi gaji Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Gaji secara Tepat Waktu 270.000.000

6 Dampingan Pemeliharaan Implementasi SPP.

SPM, dan SP2D

Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan input SPP, SPM, dan SP2D 350.000.000

7 Penatausahaan laporan keuangan BUD Jumlah laporan posisi kas yang disusun 190.000.000

8 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Penatausahaan Administrasi Penatausahaan

Penerimaan Daerah

Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan

Penerimaan Daerah

240.000.000

C Program Pengelolaan Pelaporan keuangan

Daerah

Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun 1.998.600.000

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Jumlah dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang disusun

663.500.000

2 Penyusunan Rancangan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD yang disusun

612.500.000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

dan Tribulanan Konsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan dan Semesteran

Konsolidasi yang disusun

260.200.000

4 Monitoring, Implementasi dan Dampingan

Pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada

OPD

Jumlah OPD Yang Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban 250.000.000

5 Penyelenggaraan Sistem Informasi keuangan

Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang

Disusun

212.400.000

D Program Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Barang Milik Daerah

1.605.000.000

1 Pengamanan Aset Tanah Milik Daerah Pemasangan Papan Tanda Kepemilikan Tanah Pemda 100.000.000

2 Peningkatan Manajemen Aset atau Barang

Daerah

Penyusunan Laporan Neraca Aset secara aplikatif dan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang milik daerah

850.000.000

3 Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah Revaluasi dan Reviuw atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah 100.000.000

4 Penyusunan Dokumen Penggunaan Barang

Milik Daerah

Penataan Administrasi Dokumen Penggunaan BMD 100.000.000

5 Penatalaksanaan Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Penjualandan Lelang BMD 100.000.000

6 Konsolidadi Pelaporan Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Rekonsiliasi atas Pencatatan Laporan Neraca aset Audited dan

unaudited

205.000.000

7 Penyusunan Standar Satuan Harga 2021 Penyusunan Dokumen SSH tahun 2021 150.000.000

INOVASI BPKADIntegrasi Pembayaran Non

Tunai dalam Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Daerah dengan Bank Jatim

Pengintegrasian e-

bendahara Dengan

e-aset

Integrasi e-planning

dan e-budgeting

Transaksi Non Tunai Adalah Pemindahbukuan Sejumlah Nilai Uang dari Satu pihak Ke Pihak lain dengan Menggunakan Instrumen Berupa Alat

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, Internet Banking atau sejenisnya (Tabungan, ATM).

MANFAAT NON TUNAI

1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebihakuntabel;

2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yangsah;

3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas;

4) Pengendalian internal pengelolaan kasmeningkat;

5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time;

6) Mendukung implementasi accrualbasis;

7) Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan handal;

8) Membangun kedisiplinan pengelola keungan dalam melakukan pencatatan dengan minimal

kesalahan;

9) Belanja Lebih Efektif dan Efisien;

10) Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur;

11) Penyerapan anggaran belanja lebih optimal.

Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dilaksanakan paling lambat

tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:

a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan

pembantu; dan

b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran

pembantu'


PENGHARGAAN-PENGHARGAAN


PERINGKAT 1 KORSUPGAH (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK


PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 DENGAN CAPAIAN WTP


PENYERAHAN APRESIASI DAN REKONSILIASI DATA/IURAN PROGRAM THT, PENSIUN JKK/JKM BAGI ASN TAHUN 2017


PENGHARGAAN DAK FISIK DAN DANA DESA TAHUN 2019


PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN CAPAIAN WTP

TERIMAKASIH


implementasi sakipbpkad.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/sakip...implementasi sakip...

Documents