penjabaran apbd ii... · 2020. 8. 12. · blanko spm (120 blok x tahun) 120 kotak/tahun x...

Penjabaran APBD T.A 2020Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

44 Tahun 2019

2 Desember 2019

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Umum

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 138.318.518.808,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 44.526.375.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1

44.526.375.000,00 Non Kegiatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 44.526.375.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

20.692.896.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 16.123.427.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 16.123.427.000,00 = 16.123.427.000,00

Tunjangan Keluarga 1.520.856.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 1.520.856.000,00 = 1.520.856.000,00

Tunjangan Jabatan 919.555.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 919.555.000,00 = 919.555.000,00

Tunjangan Fungsional 96.935.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional

1 Tahun x 96.935.000,00 = 96.935.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 573.706.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 573.706.000,00 = 573.706.000,00

Tunjangan Beras 850.138.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 850.138.000,00 = 850.138.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.522.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

1 Tahun x 20.522.000,00 = 20.522.000,00

Pembulatan Gaji 1.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 450.746.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 450.746.000,00 = 450.746.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 136.011.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 136.011.000,00 = 136.011.000,00

23.833.479.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 23.061.410.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun x 23.061.410.000,00 = 23.061.410.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 772.069.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 772.069.000,00 = 772.069.000,00

BELANJA LANGSUNG 93.792.143.808,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2

40.066.504.745,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01

17.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Tersedianya penyediaan surat menyurat

Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

12.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Materai

1,800 Buah x 7.000,00 = 12.600.000,00

5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja paket/pengiriman

Belanja paket/pengiriman,

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

3.939.432.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa 3.939.432.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

3.939.432.000,00 Belanja Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 300.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja telepon

1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Belanja Air 1.500.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja air

1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

Belanja Listrik 2.139.432.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja listrik

12 bulan x 178.286.000,00 = 2.139.432.000,00

1.150.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terciptanya kebersihan lingkungan

Sekretariat dan keindahan kantor serta bebas sampah



Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dana bahan pembersih

Belanja peralatan kebersihan dana bahan pembersih (Bag.

Umum Setdakot Medan)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja pewangi ruangan (Bag. Umum Setdakot Medan)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.000.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 1.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja jasa kebersihan/cleaning service

1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00

250.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Ketersediaan alat tulis kantor selama 1

tahun



Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja alat tulis kantor

1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

488.804.620,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Ketersediaan barang cetakan dan

penggandaan selama 1 tahun


488.804.620,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 326.204.620,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja cetak

stop map kertas batik (4000 buah x tahun)

4,000 buah/tahun x 9.900,00 = 39.600.000,00

Cetak blanko lembar disposisi (1500 blok x tahun)

1,500 blok/tahun x 71.500,00 = 107.250.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Cetak stop map bahan buffalo uk.folio + acco, ukuran

folio + acco (3250 buah x tahun)

3,250 buah/tahun x 4.000,00 = 13.000.000,00

Kop surat SKPD F4 70gr lambang daerah (120 rim x

tahun)

120 rim/tahun x 118.726,00 = 14.247.120,00

Amplop coklat (2000 kotak x tahun)

2,000 kotak/tahun x 8.000,00 = 16.000.000,00

Amplop kepala daerah lambang garuda waran/tinta emas,

ukuran 100 x 230 mm (70 kotak x tahun)

70 kotak/tahun x 85.000,00 = 5.950.000,00

Amplop coklat Sekretaris Daerah casing depan hitam

lambang daerah (120 kotak x tahun)

120 kotak/tahun x 39.000,00 = 4.680.000,00

Blanko rincian perhitungan SPPD ( 200 kotak x tahun)

200 kotak/tahun x 71.000,00 = 14.200.000,00

Blanko SPM (120 blok x tahun)

120 kotak/tahun x 121.000,00 = 14.520.000,00

Buku SSp Pajak (150 blok x tahun)

150 blok/tahun x 9.500,00 = 1.425.000,00

Cetak slip gaji (250 blok x tahun)

250 blok/tahun x 27.250,00 = 6.812.500,00

Cetak buku kartu kendali surat masuk/keluar (108 blok x

tahun)

108 blok/tahun x 165.000,00 = 17.820.000,00

Surat perintah tugas protokol (250 blok x tahun)

250 blok/tahun x 72.000,00 = 18.000.000,00

Cetak kartu kendali (2000 blok x tahun)

2,000 blok/tahun x 18.000,00 = 36.000.000,00

Stiker kursi tamu lambang garuda polimas (1000 lembar x

tahun)

1,000 lembar/tahun x 2.500,00 = 2.500.000,00

Blanko SPPD, umum (200 blok x tahun)

200 blok/tahun x 71.000,00 = 14.200.000,00

Belanja Fotocopy 162.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja fotocopy

Fotocopy (542000 lembar x tahun)

542,000 lembar/tahun x 300,00 = 162.600.000,00

381.681.460,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Ketersediaan instalasi/penerangan

kantor Sekretariat Pemko Medan



Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 381.681.460,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1 tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

Belanja kapasitor Bank

1 Tahun x 186.681.460,00 = 186.681.460,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

2.100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya penyediaan makan

minum rapat/tamu


2.100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan

Belanja makan dan minum petugas rumah dinas

1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Belanja makan minum kegiatan koordinasi antar

organisasi perangkat daerah

1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Belanja makan minum kegiatan koordinasi antar forum

koordinasi pemerinta daerah

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja makan minum kegiatan kunjungan kerja

1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Belanja makan dan minum koordinasi kepala daerah/wakil

kepala daerah

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

13.062.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daearah/dalam daerah

Belanja Pegawai 188.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

128.400.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium paniti pelaksana kegiatan

Pengarah (12 orang x bulan)

12 orang/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

Penanggung jawab tim (12 orang x bulan)

12 orang/bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00

Ketua (12 orang x bulan)

12 orang/bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00

Wakil ketua (12 orang x bulan)

12 orang/bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

Sekretaris (12 orang x bulan)

12 ORANG/BULAN x 1.100.000,00 = 13.200.000,00

Anggota (48 orang x bulan)

48 orang/bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00

60.000.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02

Upah Tenaga Kerja 60.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Upah tenaga kerja

Anggota tim koordinasi (60 orang x bulan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

60 orang/bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00




Belanj alat tulis kantor


1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

12.824.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 900.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah (12 bulan)

12 bulan x 75.000.000,00 = 900.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.524.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1 tahun x 10.524.000.000,00 = 10.524.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.400.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perjalanan dinas luar negeri

1 tahun x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00

18.090.446.665,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya program dan kegiatan

Bagian Umum Setda Kota Medan dengan didukung

SDM

Belanja Pegawai 18.090.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

270.000.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor kuasa pengguna anggaran

Kuasa penggun anggaran (KPA)

12 bulan x 2.700.000,00 = 32.400.000,00

Pengurus gaji (24 orang/tahun)

24 orang/tahun x 500.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 60.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (bag umum)

1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 105.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

PPTK (36 orang/tahun)

36 orang/tahun x 2.100.000,00 = 75.600.000,00

Honorarium satf pembantu PPTK (Bag Umum)

1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 60.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium tim/pejabat pemeriksa/penerima barang dan

jasa

1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

17.820.000.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.820.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium pegawai harian lepas (PHL)

PHL tenaga administrasi Setda Kota Medan

4,380 orang/tahun x 3.000.000,00 =

13.140.000.000,00

Honorarium operator base camp bag.umum Setda Kota

Medan

96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00

Honorarium petugas keamanan bag.umum Setda Kota

Medan

156 orang/tahun x 3.000.000,00 = 468.000.000,00

Honorarium staf pengajar SD Nelayan bag.umum Setda

Kota Medan

96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00

Honorarium staf pengajar SD Min bag.umum Setda Kota

Medan

96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00

Honorarium staf keamanan PRSU Setda Kota Medan

12 orang/tahun x 3.000.000,00 = 36.000.000,00

Honorarium jaka dara

bag.umum Setda Kota Medan

96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00

Honorarium staf rumah dinas Bag.Umum Setda Kota

Medan

36 orang/Tahun x 3.000.000,00 = 108.000.000,00

Honorarium pengawas kebersihan kantor setda Kota

Medan

12 orang/tahun x 3.000.000,00 = 36.000.000,00

PHL Supir Setda Kota Medan

600 orang/tahun x 3.000.000,00 = 1.800.000.000,00

Honorarium penjaga gudang

Setda Kota Medan

48 orang/tahun x 3.000.000,00 = 144.000.000,00

Honorarium petugas instalasi listrik di lingkungan setda

Kota Medan

12 orang/tahun x 3.000.000,00 = 36.000.000,00

Honorarium operator aplikasi SPPD bagian umum Setda

Kota Medan

24 orang/tahun x 3.000.000,00 = 72.000.000,00

Honorarium operator aplikasi sms calling keprotokolan

Setda Kota Medan

24 orang/tahun x 3.000.000,00 = 72.000.000,00

PHL tenaga pendamping keprotokolan Setda Kota Medan

180 orang/tahun x 3.000.000,00 = 540.000.000,00

Honorarium pemeliharaan rutin gedung kantor Setda Kota

Medan

72 orang/tahun x 3.000.000,00 = 216.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 446.665,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

446.665,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 446.665,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 tahun x 446.665,00 = 446.665,00

350.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Keluaran : Terlaksananya jasa komunikasi


350.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 350.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja kawat/faksmili/internet/tv kabel/tv satelit

1 tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

65.000.000,00 Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


65.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan 65.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan

Belanja Pengembangan Aplikasi SPPD

1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

75.600.000,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Medan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 74.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1

74.400.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium PNSD 74.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium PNS

Honorarium PNS (Penatausahaan Pelaporan Keuangan

Bag Umum)

1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00

Honorarium Non PNS

Honorarium Pegawai Honorer/TIdak Tetap

1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

95.540.000,00 Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 95.040.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

95.040.000,00 Uang Lembur4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 47.520.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur

Uang Lembur PNS Golongan III

2,376 orang jam/tahun x 20.000,00 = 47.520.000,00

Uang Lembur Non PNS 47.520.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur

Uang Lembur Pegawai non PNS

4,752 Orang jam/Tahun x 10.000,00 = 47.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2


Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

19.135.923.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01 . 4.01.03 . 02

1.422.610.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 1.422.610.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

1.422.610.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

1.374.110.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja pengadaan kendaraan operasional Bagian Umum

Mobil mini bus, Evalia 1.5 S (4x2) M/T

(2 unit x tahun)

2 unit/tahun x 187.055.000,00 = 374.110.000,00

Pengadaanb bus (Pemko Medan)

1 tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor

Beroda Dua

48.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja pengadaan kendaraan operasional Bagian Umum

Sepeda motor, umum

1 tahun x 48.500.000,00 = 48.500.000,00

2.000.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 2.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pengadaan mesin pompa

Mesin pompa air (Rumah Dinas)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.125.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor


Belanja modal pengadaan filling cabinet

Filling cabinet (Rumah Dinas)

1 tahu x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja modal pengadaan brankas

Brand kas (Rumah Dinas)

1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pengadaan partisi ruangan

Belanja modal pengadaan partisi ruangan (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal pengadaan vertical blind/gordeyn

Vertical blind/gorden (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal pengadaan wallpaper

Wallpaper rumah dinas

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal pengadaan karpet

Karpet/Ambal (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal pengadaan parkit

Parkit (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

675.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pengadaan jam dinding

Belanja pengadaan jam dinding (Rumah Dinas)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)


Belanja pengadaan aksesoris ruangan

Belanja pengadaan aksesoris (Rumah Dinas)

1 tahun x 275.000.000,00 = 275.000.000,00

Belanja pengadaan sound system

Belanja pengadaan sound system (Rumah Dinas)

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja pengadaan lampu hias

Belanja pengadaan lampu hias (rumah dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

150.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 84

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan Musik


Belanja modal pengadaan barang perpustakaan musik

Belanja pengadaan barang-barang perpustakaan musik

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

2.200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 2.200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan pompa air

Pengadaan pompa air (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.180.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor


Pengadaan filling cabinet

filling cabinet

1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

Pengadaan brankas

Brand kas

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan rak arsip

Rak arsip

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 975.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan partisi ruangan

partisi ruangan

1 tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00

Pengadaan wallpaper

Wallpaperq

1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00

Pengadaan vertical blind/gordeyn

Vertical blind/gorden

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan karpet

Karpet/ambal

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan parkit

Parkit

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pengadaan jam dinding

Jam dinding

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00


Lainnya (Home Use)


Belanja pengadaan sound system

Sound sytem

1 tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00

Belanja pengadaan lampu hias

Lampu hias

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja pengadaan acsesories ruangan

Aksesoris

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

250.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja pengadaan alat pemindai sidik jari

Finger print, Umum

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja barier gate

Belanja barier gate (Kantor Walikota Medan)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.410.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 1.410.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3

1.235.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pendingin

Pembelian AC Rumah Dinas

(2 kali x Tahun)

2 kali/tahun x 100.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 685.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan kompor gas

Pengadaan kompor gas (Rumah Dinas)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan lemari makan

Pengadaan lemari makan (Rumah Dinas)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan dispenser

Belanja dispenser (Rumah Dinas)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan kulkas

Belanja pengadaan kulkas (Rumah Dinas)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan rak piring

Lemari/rak piring (Rumah Dinas)

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan piring/gelas/mangkok/sendok/garpu dan pisau

Belanja pengadaan pecah belah (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan alat-alat masak

Belanja perlatan masak (Rumah Dinas)

1 tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00


Lainnya (Home Use)


Pengadaan TV

Pengadaan TV (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan Home Theater

Pengadaan Home Theater (Rumah Dinas)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan Aquarium Rumah Dinas

Pengadaan Aquarium (Rumah Dinas)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

175.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 175.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan komputer

Pengadaan kompuer

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan notebook

Pengadaan laptop (Rumah Dinas)

1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Pengadaan printer

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

2.468.863.600,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 2.468.863.600,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

542.638.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan mesin ketik

Mesin ketik elektrik/digital (5 unit)

5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 35.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan mesin hitung

Mesin hitung uang lainnya

1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 457.638.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pengadaan mesin fotocopy

Mesin fotocopy

2 unit/tahun x 77.000.000,00 = 154.000.000,00

Belanja modal penghancur kertas

Mesin penghancur kertas, Umum

3 unit x 6.282.000,00 = 18.846.000,00

Mesin penghancur kertas

2 unit x 17.396.000,00 = 34.792.000,00

Belanja modal pengadaan layar infocus

Layar infocus sekretariat

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja modal pengadaan CCTV

Camera CCTV Sekretariat

1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja modal pengadaan security door lock

Security door lock sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja modal pengadaan AC

Pengadaan AC sekretariat

2 kali/tahun x 100.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 145.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pengadaan kulkas

1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

Pengadaan pecah belah

Pengadaan pecah belah sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


Lainnya (Home Use)


Belanja modal pengadaan mesin pompa air

Mesin pompa air

1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Pengadaan dispenser

Dispenser sekretariat

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan televisi

Televisi sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan stabilisator

Stabilisator sekretariat

1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Pengadaan infocus

Infocus sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

581.225.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 581.225.600,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan komputer PC

Komputer PC

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Komputer dan perlengkapannya ( 2 unit untuk Subbag

Protokol )

4 unit/tahun x 23.556.400,00 = 94.225.600,00

Pengadaan laptop

Laptop sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Laptop dan perlengkapannya ( 2 unit untuk Subbag

Protokol )

4 unit/tahun x 28.000.000,00 = 112.000.000,00

Pengadaan notebook

Notebook sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan printer

Printer sekretariat

1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

350.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 350.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan drone

Drone sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan battery drone

Battery drone sekretariat

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan kamera digital


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Kamera digital sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan handycame

Handycam sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

250.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan portabel soundsystem

Portabel sound system

1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Pengadaan handy talky

Handy talky/ walky talky (HT) sekretariat

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

2.100.000.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 2.100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3



Lainnya (Home Use)


Pengadaan tempat tidur KDH dan WKDH

Tempat tidur (rumah dinas)

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Pengadaan tempat tiur sekretariat

Tempat tidur sekretariat

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

1.800.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 400.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Meja kerja (rumah dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan meja kerja sekretariat

Meja kerja sekretariat

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 400.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan meja rapat KDH dan WKDH

Meja rapat (Rumah Dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan meja rapat sekeratiat

Meja rapat sekeratiat

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan kursi kerja KDH dan WKDH

Kursi kerja (rumah dinas)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan kursi kerja sekretariat

Kursi kerja (rumah dinas)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pengadaan kursi rapat KDH dan WKDH

Kursi rapat (rumah dinas)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan kursi rapat sekretariat

Kursi rapat sekretariat

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat


Pengadaan sofa di ruangan KDH dan WKDH

Sofa (rumah dinas)

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pengadaan sofa di ruangan sekretariat

Sofa sekretariat

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 400.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan lemari KDH dan WKDH

Lemari (rumah dinas)

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan lemari sekretariat

Lemari sekretariat

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

905.000.000,00 Penyediaan bahan Logistik Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


815.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 235.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Tanda Jabatan walikota dan Wakil Walikota

1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Belanja Tanda Jabatan Sekretaris Daerah dan Asisten

1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja PIN Emas

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 580.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala

Belanja Cenderamata Plakat

1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

Belanja Cenderamata Kerajinan Khas Daerah

1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00

Belanja Cenderamata Miniatur

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


Belanja Penggandaan dan Penjilidan 90.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan Tas Tangan Corak Khas Medan

Penggandaan Tas Tangan Corak Khas Medan

1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

200.000.000,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

200.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bola Lampu

Bola Lampu (Rumah Dinas)

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Alat-Alat Listrik Rumah Dinas

Alat-Alat Listrik Rumah Dinas

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 600.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pengecetan

Pengecetan Rumah Dinas

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Pemeliharaan Taman

Pemeliharaan Taman Rumah Dinas

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pemeliharaan Kolam Ikan

Pemeliharaan Kolam Ikan Rumah Dinas

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pemeliharaan Kamar Mandi Rumah Dinas

Pemeliharaan Kamar Mandi (Rumah Dinas)

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Pemeliharaan Ruangan (Rumah Dinas)

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 125.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan AC

Service AC Rumah Dinas

1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Pemeliharaan Genset

Service Genset Rumah Dinas

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja pemeliharaan meubeuler 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Sofa

Pengecetan dan Perbaikan Sofa Rumah Dinas

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 525.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rumah Dinas

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pemeliharaan Pewangi Ruangan

Pewangi Ruangan Rumah Dinas

1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Instalasi Air dan Kelengkapannya

Instalasi Air dan Kelengkapannya Rumah Dinas

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Londry

Biaya Londry Rumah Dinas

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.542.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



Belanja Bahan Baku Bangunan 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bahan Material Bahan Baku Bangunan

Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Bahan Material Bahan Baku Bangunan

Pemeliharaan Halaman Kantor

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Conblock 150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Conblock

Belanja Paving Block (Bag.Umum Setdakot Medan)

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

1.192.500.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 1.025.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi (Bag.Umum Setdakot

Medan)

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Ruang Rapat I(Bag.Umum Setdakot

Medan)

1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Ruang Rapat II (Bag.Umum

Setdakot Medan)

1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Ruang Rapat III (Bag.Umum

Setdakot Medan)

1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor(Bag.Umum Setdakot

Medan)

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Ruangan(Bag.Umum Setdakot

Medan)

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja pemeliharaan taman 167.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Taman

Belanja Pemeliharaan Taman/Bunga/Pot Bunga

(Bag.Umum Setdakot Medan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 167.500.000,00 = 167.500.000,00

750.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja alat pembersih

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Aksesoris kenderaan dinas Walikota dan Wakil Walikota

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

500.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja jasa service

Belanja jasa service kenderaan Dinas Walikota dan Wakil

Walikota

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 300.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

936.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


736.950.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20


Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Pemeliharaan Mesin LIft

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pemeliharaan Mesin Genset

1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Pemeliharaan AC Split/AC casset/ AC Standing

1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00

Pemeliharaan Mesin Pompa

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pemeliharaan Aquarium

1 Tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00

Pemeliharaan Instalasi Air dan Kelengkapannya

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pemeliharaan Telepon/Airphone/Tablo

1 Tahun x 16.450.000,00 = 16.450.000,00

Belanja Modal 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3

200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Garasi/Pool



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Bangunan Parkir Kendaraan Roda Dua Bertingkat

Pembuatan Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua Bertingkat

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

700.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


700.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20


Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Pemeliharaan Mesin Foto Copy

1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00

Pemeliharaan Mesin Tik

1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Pemeliharaan Mebeleur dan Perlengkapannya

1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Instalasi Elektronik dan

Kelistrikan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.000.000.000,00 Pengadaan Alat Korps Musik4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Modal 1.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 . 5 . 2 . 3

1.000.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 1.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Korps Musik

Pengadaan Alat Korps Musik (Pemko Medan)

1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00

1.831.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.01 . 4.01.03 . 03

700.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


700.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 240.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Pakaian DInas Walikota

Pakaian DInas Walikota

1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00

Pengadaan Pakaian DInas Wakil Walikota

Pakaian DInas Wakil Walikota

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 410.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Dinas Sekda dan Asisten


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pakaian DInas Sekda dan Asisten

1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Pakaian Dinas Staff Walikota, Staff Wakil Walikota

dan Staff Sekda

Pakaian Dinas Staff Walikota, Staff Wakil Walikota dan

Staff Sekda

1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja Pakaian Dinas Staf Bagian Umum

Pakaian Dinas Staf Bagian Umum

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja PDH Putih

PDH Putih

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil

Walikota

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.131.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


265.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 265.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Bagian Umum

Pakaian Kerja Lapangan Bagian Umum

1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00

Belanja Pakaian Kerja Protokol

Pakaian Kerja Protokol

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Pakaian Kerja RT

Pakaian Kerja RT

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

866.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional 190.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Batik Tradisional walikota dan Wakil Walikota

Pakaian Batik Tradisional walikota dan Wakil Walikota

1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional Sekda dan Asisten

Pakaian Batik Tradisional Sekda dan Asisten

1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional Staff Walikota dan Staff

Wakil Walikota dan Staff Sekda

Belanja Pakaian Batik Tradisional Staff Walikota dan Staff

Wakil Walikota

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Pakaian Olahraga 145.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Olahraga Walikota, Wakil Walikota, Sekda

dan Asisten

Pakaian Olahraga Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan

Asisten


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Belanja Pakaian Olahraga Pegawai Bagian Umum

Pakaian Olahraga Pegawai Bagian Umum

1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Pakaian Paduan Suara 531.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Drumband

Pakaian Drumband

1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Belanja Pakaian Pengantar Surat dan Perlengkapannya

Pakaian Pengantar Surat dan Perlengkapannya

1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00

1.668.484.233,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.03 . 05

254.500.000,00 Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi




Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

(Penyelengaraan FOcus Group Discusion)

1 Kegiatan x 61.000.000,00 = 61.000.000,00

150.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Penyelengaran

Focus Group Discusion)

1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 18.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan

Moderator Khusus

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Master Of Ceremony Profesional (12 Orang jam x

Kegiatan)

12 orang/Jam/kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00

Upah Tenaga Kerja (Peneyelenggaraan Focus Group

Discussion)

1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 10.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Profesional Bidang Seni

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

15.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

3 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

252.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 10.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 1

10.000.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan

SDM)

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00




Dekorasi Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM

Dekorasi (Pengembangan SDM Bag. Umum)

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Bunga Meja

Belanja Bunga Meja ((Pengembangan SDM)

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


Belanja Cetak 3.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM

Belanja Cetak (Pengembangan SDM Bag. Umum)

1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 3.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi dan Publikasi Peningkatan

Pengembangan SDM

Belanja Dokumentasi dan Publikasi (Pengembangan SDM

Bag. Umum)

1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 17.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Lokasi Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kapasitas

SDM

Sewa Lokasi Kegiatan (Pengembangan SDM Bag.Umum)

1 Kegiatan x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

53.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 13.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Meja Kursi Peningkatan Pengembangan

Kapasitas SDM

Belanja Sewa Meja Kursi (Pengembangan SDM

Bag.Umum)

1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Tenda Penigkatan Pengembangan Kapasitas

SDM


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Sewa Tenda (Pengembangan SDM Bag. Umum)

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 20.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Peningkatan

Pengembangan Kapasitas SDM

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan (Peningkatan

SDM Bag.Umum)

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Belanja Makan Minum Peningkatan Kapasitas SDM

Belanja Makan Minum Kegiatan (Pengembangan SDM

Bag.Umum)

1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

433.000.000,00 Pembinaan Keolahragaan Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 185.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Sewa Gedung/tempat/ (Keolahragaan Sekretariat)

1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00



Belanja Makanan dan MInuman Kegiatan

Belanja Makanan dan MInuman Kegiatan Keolahragaan

Bag. Umum

1 Tahun x 148.000.000,00 = 148.000.000,00

Belanja Modal 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 3

100.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 3 . 85

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan Alat Olah Raga


Belanja Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Pengadaan Alat Olahraga Lainnya (Keolahragaan

Bag.Umum)

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

106.484.233,00 Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi





Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Pembinaan Tenaga

Honor)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Fotocopy

Belanja Fotocopy (Pembinaan Tenaga Honor)

1 Kegiatan x 5.499.933,00 = 5.499.933,00




Belanja Makan Minum Kegiatan (Pembinaan Tenaga

Honor)

1 Kegiatan x 76.784.300,00 = 76.784.300,00



Belanja jasa Profesional Bidang Seni

Belanja jasa Profesional Bidang Seni (Pembinaan Tenaga

Honor)

1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00


Belanja Jasa Narasumber 12.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Konsultan Perorangan

Moderator (Pembinaan Tenaga Honor)

1 Kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

narasumber Setingkat Eselon II (Pembinaan Tenaga

Honor)

1 Kegiatan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00

Narasumber/Tenaga Ahli (Pembinaan Tenaga Honor)

1 Kegiatan x 5.200.000,00 = 5.200.000,00

311.500.000,00 Pembinaan GUDEP Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 40.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 1

40.000.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pembinaan

GUDEP Sekretariat)

1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00





Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan GUDEP

Sekretariat

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan

Belanja Bahan Produk/Material Penunjang Kerja

(Pembinaan GUDEP Sekretariat)

1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00



Belanja Fotocopy

Belanja Fotocopy (Pembinaan GUDEP Sekretariat)

1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00



Belanja Makanan dan MInuman Kegiatan

Belanja Makanan dan MInuman (Pembinaan GUDEP

Sekretariat)

1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapannya

Belanja Pakain Lapangan dan Perlengkapannya

(Pembinaan GUDEP Sekretariat)

1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

106.000.000,00 Bimtek Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 05 . 223 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 6.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 223 . 5 . 2 . 1

6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.03 . 05 . 223 . 5 . 2 . 1 . 02

Upah Tenaga Kerja 6.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 223 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Upah Tenaga Kerja

Master of Ceremony Profesional (12 orang x Kegiatan)

12 orang/Kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00




Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00




Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bimtek

Keprotokolan)

1 kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur

Belanja Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber (2

Orang/Kegiatan)

2 orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

100.000.000,00 Bimtek Pengelolaan Rumah Tangga KDH/WKDH4.01 . 4.01.03 . 05 . 224 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 5.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 1

5.000.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bimtek

Pengelolaan Rumah Tangga KDH/WKDH)

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 5.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja (Bimtek

Pengololaan Rumah Tangga KDH/WKDH)

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 10.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan (Bimtek


1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00




Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bimtek


1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00




Belanja Jasa Profesional Bidang Seni (Kegiatan Bimtek

Ketatausahaan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Honorarium Tenaga Ahli

Honorarium Tenaga Ahli (Bimtek Pengololaan Rumah

Tangga KDH/WKDH)

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

105.000.000,00 Bimtek Ketatausahaan4.01 . 4.01.03 . 05 . 225 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 3.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 225 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja

Buku Panduan (Bimtek Ketatausahaan), Buku Panduan

Kegiatan

1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00




Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffee Break (410

Orang/Kegiatan)

410 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 82.000.000,00



Belanja Jasa Profesional Bidang Seni (Kegiatan Bimtek

Ketatausahaan)

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Jasa Narasumber

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

535.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi4.03 . 4.01.03 . 15

150.000.000,00 Penyediaan Papan Data/Informasi4.03 . 4.01.03 . 15 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi




Belanja bahan produk/material penunjang kerja

Belanja pembuatan signaga & wayfinding

1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

160.000.000,00 Penyusunan buku saku informasi Kota Medan4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Belanja penggandaan buku saku informasi

1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



Belanja jasa narasumber

Belanja jasa narasumber/tenaga ahli

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

160.000.000,00 Pengadaan booklet dan leaflet Kota Medan4.03 . 4.01.03 . 15 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi




Belanja penggandaan booklet dan leaflet kota medan

1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



Belanja narasumber

Belanja narasumber/tenaga ahli

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

65.000.000,00 pengadaan aplikasi SMS Calling keprotokolan dan perlengkapannya4.03 . 4.01.03 . 15 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan 65.000.000,00 4.03 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja pengembangan aplikasi SMS Calling

1 kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

6.714.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

4.01 . 4.01.03 . 16

1.350.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai 20.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

20.000.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.03

penjabaran apbd ii... · 2020. 8. 12. · blanko spm (120 blok x tahun) 120 kotak/tahun x...

Documents