pendahuluan tahun, yang memuat kebijakan, program, dan ... 2018.pdf · mendorong partisipasi...

Renja 2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD

3. Mereviev hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan

Renstra SKPD

4. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

6. Perumusan tujuan dan sasaran

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

8. Perumusan kegiatan prioritas

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

11. Pembahasan forum SKPD

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas

dan sasaran pembangunaan tahun rencana dengan mempertimbangkan

arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait

dan SPM

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Batu Tahun 2018, disusun berpedoman pada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

Tahun 2017-2022, mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Batu Tahun 2018. Sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022

yang memuat Visi dan Misi kepala daerah terpilih.


KETERKAITAN RKPD DAN RENJA SKPD

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN

KOTA

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD


I.2 . LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan PEmerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 Tentang

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010

Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010 – 2030;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Kota Batu.


I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan Kota Batu Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan penyusunan

Dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

periode 1 (Satu) tahun untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas

program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu dan yang dilaksanakan

bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja yang

dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Batu ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan

strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu;

2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan

permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (Ke-Cipta Karya-an, Perumahan dan

Pertanahan);

3. Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan Kota Batu untuk mencapai target pelayanan pada tahun 2017

dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 serta pedoman

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) Tahun 2018.


I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota

Batu Tahun 2018 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU TAHUN 2017

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA BATU TAHUN 2017

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Tahun 2012-2017, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan memiliki visi “Terwujudnya keterpaduan penataan bangunan,

infrastruktur perumahan dan permukiman serta penatagunaan tanah untuk

pembangunan yang berkelanjutan”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan penataan kawasan permukiman serta keterpaduan

pembangunan infrastruktur kota;

2. Mewujudkan ketersediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat;

3. Mewujudkan penataan system pengelolaan penatagunaan tanah dengan

mengatasisengketa, konflik dan perkara pertanahan;

4. Meningkatkan daya kemampuan pengelolaan dan pelayanan air limbah

domestik.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas

pokok, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada

tahun 2017 melaksanakan 3 urusan, 15 program, dan 32 kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

i. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

j. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi di dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Rumah Dinas

b. Pembangunan Gedung Kantor


c. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

f. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

5. Program Pengembangan Perumahan

a. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

b. Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah dan Bangunan

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

a. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang

Pembangunan Perumahan

7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

10.Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pengembangan Taman Rekreasi

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

a. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Penyediaan Prasarana dan Saran Air Limbah

b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan

Air Bersih.


Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan

pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes) /

Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Tahun

2017(akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program &

Keluaran

kegiatan

s/d th 2016

Target & Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Target

Program/

Kegiatan

Th 2017

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra s/d Tahun

Berjalan 2018

Target

Renja

Th 2016

Realisasi

Renja

Th 2016

Tk.

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program/

Kegiatan

s/d th 2018

Tk. Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelaksanaan

tugas pelayanan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik

jumlah tagihan air,listrik dan

internet kantor

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operaqsional

Servis Kendaraan,

Pajak dan Jasa KIR

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah honor pengelola keuangan,

kegaiatan dan honor non PNS

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Honorarium

Petugas kebersihan

kantor

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan dokumen

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%


Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistic

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas lluar daerah

12 bln 12 bln 100 % 100% 12 bln 100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bln 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Rumah Dinas 100 100 100 1 paket

Pembangunan Gedung Kantor 100 73.3 3

bangunan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 1 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100 100 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100 %

Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

1

bangunan

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

1

bangunan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100 %

Program Pengembangan Perumahan

Peningkatan Pelayanan Dasar Perumahan

Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

1

Dokumen

Pengadaan dan Pemasngan Penomoran Rumah

8473 plat

nomor

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

1 dokumen

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

100 %

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

100 %

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL

100 %

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

100 %

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

100 %

Program Pembinaan Liingkungan sosial

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah dan air bersih

6 pekerjaan

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1374 sertifikat


II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan

Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat, Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum, dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

telah melaksanakan 15 program dan 35 kegiatan, dengan beberapa capaian

indikator sebagai berikut:

No Kinerja Utama / Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1

Meningkatnya penataan kawasan permukiman serta keterpaduan pembangunan infrastruktur kota

Ketersediaan rumah negara untuk aparatur pemerintahan. (Dedicated)

1 Bangunan 1 Bangunan

Penyelesaian pembangunan

balai pertemuan dan pameran.

(Dedicated) 2 Bangunan 2 Bangunan

Penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial. (Dedicated)

1 Bangunan 1 Bangunan

Penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL). (Dedicated)

100 % 100 %

Tingkat penyebaran pembangunan infrastruktur perdesaan

6 Lokasi 6 Lokasi

Penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk (Dedicated)

100 % 100 %

2 Tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU). (SPM)

100 % 100 %

3 Terlaksananya Penataan sistem pengelolaan penatagunaan tanah dengan mengatasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Ketertiban pengadministrasian urusan pertanahan.

1374 Lembar

1374 Lembar

4 Meningkatnya daya kemampuan pengelolaan dan pelayanan air limbah

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota. (SPM) (Dedicated) air limbah setempat yang memadai (SPM)

236 KK/SR 236 KK/SR


I.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu

kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen.

Pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar

tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasar PERWALI KOTA BATU NOMOR 79 TAHUN 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu, mempunyai

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan

bidang pertanahan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan

permukiman, dan pertanahan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman,

dan pertanahan;

4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di

bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;

5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan

permukiman dan pertanahan;

6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di

bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan

yang berlaku. Peraturan Walikota tentang penjabaran tugas dan fungsi masih

dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada

Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Permukiman dimana bidang-


bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan

permukiman.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas adalah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran,

berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum

matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga

tidak dapat berjalan optimal.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan

rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan

penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2022 serta urusan

pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman

dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian misi 4 yaitu meningkatkan

pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk

pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra

SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3


Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Batu

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu

Indikatif Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program Pengembangan

Perumahan

Cakupan ketersediaan rumah

layak huni 80.41 1,404


Perumahan

Cakupan ketersediaan

rumah layak huni 80.41 1,404

Pengadaan dan

Pemasangan Penomoran Rumah

jumlah nomor rumah dan bangunan

terpasang 13000 plat 1,317

Pengadaan dan Pemasangan

Penomoran Rumah

jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang

13000 plat 1,317

Pembangunan /penyediaan

perumahan swadaya / formal

Junlah rumah layak huni terbangun

1 Dok redesign

50

Pembangunan /penyediaan

perumahan swadaya / formal


1 Dok redesign

50

Validasi Rumah Tidak

Layak Huni

Persentase Rumah Tidak layak huni yang tervalidasi

100% 37 Validasi Rumah Tidak

Layak Huni


100% 37

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Presentase penduduk berakses

air minum 84.49% 2,839

Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

Presentase penduduk

berakses air minum

84.49% 2,839

Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih pedesaan

Jumlah bangunan tandon/bronchaptering, jaringan transmisi

dan meterisasi HIPAM

11 pekerjaan

2,839 Pembangunan sarana

dan prasarana air bersih pedesaan

Jumlah bangunan tandon/bronchapte

ring, jaringan transmisi dan

meterisasi HIPAM

11 pekerjaan

2,839

Persentase akses 80% 11,378 Persentase akses 80% 11,378


jalan lingkungan permukiman

jalan lingkungan permukiman

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

Panjang jalan lingkungan yang

terbangun 28442.5 m 11,378

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perdesaan

Panjang jalan lingkungan yang

terbangun 28442.5 m 11,378


Presentase rumah tinggal bersanitasi

86.96% 6,744


Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Presentase rumah tinggal

bersanitasi 86.96% 6,744

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah Jumlah IPAL

Komunal terbangun 13 IPAL 5,778

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Jumlah IPAL Komunal

terbangun 13 IPAL 5,778

Fasilitasi pembinaan teknik

pengelolaan air limbah

jumlah peserta sosialisasi program

LLTT 150 peserta 58

Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air

limbah

jumlah peserta sosialisasi program

LLTT 150 peserta 58

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana PAL

Jumlah rumah/bangunan

terlayani sedot tinja 100 908

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana PAL

Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot

tinja

100 908

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

persentase akses jalan lingkungan,

saluran air limbah, sanitasi dan air

bersih di lingkungan perkotaan

15% 2,019 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

persentase akses jalan lingkungan,

saluran air limbah, sanitasi dan air bersih di

lingkungan perkotaan

15% 2,019

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan /

jembatan, pasar, sarana/prasarana

pendukung pariwisata

Jumlah panjang ruas jalan lingkungan

terbangun 1090 m 728

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan / jembatan, pasar,

sarana/prasarana pendukung pariwisata

Jumlah panjang ruas jalan lingkungan terbangun

1090 m 728

Penyediaan / Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi

dan air bersi

Jumlah IPAL Komunal dan

jaringan air bersih terbangun

2 IPAL, 2 pekerjaan

PAB 1,291

Penyediaan / Pemeliharaan saluran

air limbah, sanitasi dan air bersi

Jumlah IPAL Komunal dan

jaringan air bersih terbangun

2 IPAL, 2 pekerjaan

PAB 1,291


Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Presentase infrastruktur

pemukiman dalam 84% 10,214


Wilayah Strategis

Presentase infrastruktur pemukiman

84% 10,214


kondisi baik dan Cepat Tumbuh dalam kondisi baik

Pembangunan/

Peningkatan Infrastruktur

Jumlah bangunan pelayanan publik

yang terbangun dan berfungsi dengan

baik

5 8,077 Pembangunan/

Peningkatan Infrastruktur

Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik

5 8,077

Pembangunan Gedung

Kantor 4 809

Pembangunan Gedung Kantor

4 809

Rehabilitasi sedang/berat

rumah dinas

2 rumah dinas

820 Rehabilitasi

sedang/berat rumah dinas

2 rumah

dinas 820

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 3 508

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor 3 508

Program pemberdayaan

jasa konstruksi

Jumlah Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Jasa

Konstruksi

0 0 Program

pemberdayaan jasa konstruksi

Jumlah Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Jasa Konstruksi

0 0

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-

undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang

terkait

Jumlah keikutsertaan Penyedia Jasa

Konstruksi 0 0

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya

yang terkait

Jumlah keikutsertaan

Penyedia Jasa Konstruksi

0 0

Pemberdayaan penyedia

jasa konstruksi

jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan

0 0 Pemberdayaan penyedia jasa

konstruksi

jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti

pelatihan

0 0

pengawasan tertib

penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)

persentase pelaksanaan Monev

penyedia jasa konstruksi

0 0 pengawasan tertib

penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)

persentase pelaksanaan

Monev penyedia jasa konstruksi

0 0

Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Persentase luas lahan bersertifikat

1% 2,230 Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan,

Persentase luas lahan

bersertifikat 1% 2,230


Pemanfaatan Tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sertifikasi Aset Tanah

Pemkot Jumlah bidang tanah

bersertifikat 10 bidang 10

Sertifikasi Aset Tanah Pemkot

Jumlah bidang tanah bersertifikat

10 bidang 10

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


1.374 bidang

2,220

Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah


1.374 bidang

2,220

Penanganan tataguna tanah dan sertifikasi


0 -

Persentase

sengketa tanah yang tertangani

4 31 Persentase

sengketa tanah yang tertangani

4 31

Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik pertanahan

jumlah kasus sengketa tanah

tertangani 1 31

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-

konflik pertanahan

jumlah kasus sengketa tanah

tertangani 1 31

Bimbingan teknis peraturan

dan administrasi pertanahan

Jumlah peserta bimbingan teknis

0 0

Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan


0 0

Persentase database

pertanahan 1 107

Persentase database

pertanahan 1 107

Penyusunan Sistem

Informasi Pertanahan yang Handal

Jumlah database aset tanah Kota Batu

1 107 Penyusunan Sistem

Informasi Pertanahan yang Handal

Jumlah database aset tanah Kota

Batu 1 107

Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

Persentase pemakaman

dengan sarana prasarana yang

layak

10 2,878 Program

Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase pemakaman

dengan sarana prasarana yang

layak

10 2,878

Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang

meninggal

jumlah inventarisasi data makam beretribusi

1 TPU 50

Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang

meninggal


1 TPU 50

Koordinasi pengelolaan

areal pemakaman

Jumlah masyarakat terlayani

pengelolaan makam 10.000 44

Koordinasi pengelolaan areal

pemakaman

Jumlah masyarakat

terlayani 10.000 44


pengelolaan makam

Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

Jumlah sarana prasarana

pemakaman terbangun

10 1,929 Pembangunan sarana

dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana prasarana

pemakaman terbangun

10 1,929

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pemakaman

Jumlah tempat makam yang

terpelihara / dalam kondisi baik

93 840 Pemeliharaan sarana

dan prasarana pemakaman

Jumlah tempat makam yang

terpelihara / dalam kondisi baik

93 840

Monitoring evaluasi dan

pelaporan

Persentase pelaksanaan monev

tempat makam beretribusi

100% 15 Monitoring evaluasi

dan pelaporan

Persentase pelaksanaan

monev tempat makam beretribusi

100% 15

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 1,396


100% 1,396

Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bln,8 Pasang

baru PDAM 95

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

12 bln,8 Pasang

baru PDAM 95

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas dan operasional

18 R2, 4 R4, 2 R6

40

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas dan operasional

18 R2, 4 R4, 2 R6

40

Penyediaan jasa

administrasi keuangan 12 bln 850

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bln 850

Penyediaan jasa

kebersihan kantor 12 bln 55

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln 55

Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 80 Penyediaan alat tulis

kantor 12 bln 80

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 12 bln 45

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 bln 45

Penyediaan peralatan

rumah tangga 12 bln 17

Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bln 17

penyediaan bahan bacaan 12 bln 5 penyediaan bahan 12 bln 5


dan peraturan perundang-undangan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik

kantor 12 bln 45

Penyediaan bahan logistik kantor

12 bln 45

Penyediaan makanan dan

minuman 12 bln 19

Penyediaan makanan dan minuman

12 bln 19

Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 12 bln 120

Rapat-rapat kooordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

12 bln 120

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

12 bln 25

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam daerah

12 bln 25

Program peningkatan sarana dan prasaran

aparatur 535

Program peningkatan sarana dan prasaran

aparatur 535

Pengadaan peralatan

gedung kantor 0 -

Pengadaan peralatan gedung kantor

0 -

Pengadaan mebeleur 0 - Pengadaan mebeleur 0 -

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

18 R2, 4 R4, 2 R6

450

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

18 R2, 4 R4, 2 R6

450

Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung kantor

30 PC,11 Laptop, 39 Printer, 2 Mesin FC

dan 1 plotter

85 Pemeliharaan

utin/berkala peralatan gedung kantor

30 PC,11 Laptop, 39 Printer, 2 Mesin FC

dan 1 plotter

85

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 80 Stel 30


80 Stel 30

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Pengadaan pakaian kerja

lapangan 80 stel 30

Pengadaan pakaian kerja lapangan

80 stel 30

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 orang 75 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 orang 75


Pendidikan dan pelatihan

formal 15 orang 75

Pendidikan dan pelatihan formal

15 orang 75

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 Laporan 10

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4 Laporan 10

Penyusunan Lapoaran

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

4 Laporan 10

Penyusunan Lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

4 Laporan


II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

Dalam hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui melalui

kegiatan musrenbang kota dengan langkah-langkah

1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari

masyarakat.

2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.

3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama

mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume

kegiatan.

4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri

catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.

5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang

telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat

dilihat dalam table berikut:


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan/hasil review

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

1 Pembangunan pagar makam

dusun Mojorejo Desa Pendem Pembangunan pagar makam dusun Mojorejo 453.45 m2 Musrenbang

2 Plengsengan tanah makam

Dadaptulis Dalam Dsn. Dadaptulis

Kelurahan Dadaprejo Plengsengan tanah makam Dadaptulis Dalam Dsn.

Dadaptulis 153 m3 Musrenbang

3 Plengsengan punden Mojo RW

07 Desa Mojorejo Plengsengan punden Mojo RW 07 124 m3 Musrenbang

4 Pagar Makam Jl. Cemara Intan Desa Sidomulyo Pagar Makam Jl. Cemara Intan 572 m2 Musrenbang

5 Pembangunan pagar makam

RW.11 Kel. Sisir Pembangunan pagar makam RW.11 216 m2 Musrenbang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

- Pembangunan Tandon Air RW

VI RT 06 Kel. Temas - Pembangunan Tandon Air RW VI RT 06 Kel. Temas

- Pengembangan jaringan

transmisi air bersih HIPPAM Kel. Dadaprejo

- Pengembangan jaringan transmisi air bersih HIPPAM

Kel. Dadaprejo

Peningkatan pelayanan air

minum /Pembuatan Tandon Air HIPAM TEGALSARI

Desa Sumbergondo Peningkatan pelayanan air minum /Pembuatan Tandon

Air HIPAM TEGALSARI 4 x 6 x 3 m

Pipa transmisi dari Ds

Tulungrejo ke Des. Bulukerto (pergantian pipa besi)

Desa Bulukerto Pipa transmisi dari Ds Tulungrejo ke Des. Bulukerto

(pergantian pipa besi) ± 17 km

Pipanisasi Dsn Pandan Jaringan

Transmisi Desa Pandanrejo Pipanisasi Dsn Pandan Jaringan Transmisi


Pipanisasi + Tandon air RW. 04 Desa Giripurno Pipanisasi + Tandon air RW. 04 4 km ( PVC 4" 1km,

PVC 3" 3km) Tandon air 3x3

Pipa distribusi Ø40, Tahura ke

Gabes/Pura Arjuno Dsn.Wonorejo

Desa Giripurno Pipa distribusi Ø40, Tahura ke Gabes/Pura Arjuno

Dsn.Wonorejo 5 km

Pembangunan jaringan air bersih / pipanisasi Sumber

Mbah Buyut RW. 07 Desa Pesanggrahan

Pembangunan jaringan air bersih / pipanisasi Sumber Mbah Buyut RW. 07

7000

Pipanisasi RT.03 RW.08 Desa Oro-oro Ombo Pipanisasi RT.03 RW.08 210 x 215

Tandon Belik Tanjung RT.02

RW.04 Kel. Ngaglik Tandon Belik Tanjung RT.02 RW.04 9 m2 x 6,5 m2


- Pembangunan MCK+/IPAL

Komunal Desa Pendem - Pembangunan MCK+/IPAL Komunal Desa Pendem

- Pembangunan MCK/MCK

plus/IPAL Komunal Kel. Sisir - Pembangunan MCK/MCK plus/IPAL Komunal Kel. Sisir Musrenbang

MCK Plus Dsn Mojorejo MCK Plus 7 x 5 m Musrenbang

IPAL KOMUNAL RW. 08 Desa Sumberejo IPAL KOMUNAL RW. 08 Musrenbang



Pembangunan gedung balai

desa/rehab gedung serbaguna Dsn. Krajan

Desa Sumberbrantas Pembangunan gedung balai desa/rehab gedung

serbaguna Dsn. Krajan


Pembangunan Gelora Arjuna Jl.

Katsubi Desa Bumiaji Pembangunan Gelora Arjuna Jl. Katsubi Musrenbang

Pembangunan Balai Dusun

Areng-areng Balai Desa lama RT 02 RW 01

Kelurahan Dadaprejo Pembangunan Balai Dusun Areng-areng Balai Desa

lama RT 02 RW 01 24 x 25 m Musrenbang

Pembangunan Kantor Karang Taruna, PKK, Linmas, Veteran Komplek Kelurahan Dadaprejo

Kelurahan Dadaprejo Pembangunan Kantor Karang Taruna, PKK, Linmas,

Veteran Komplek Kelurahan Dadaprejo 25 x 10 m Musrenbang

Pembuatan tempat parkir dan taman Kelurahan Dadaprejo

Kelurahan Dadaprejo Pembuatan tempat parkir dan taman Kelurahan

Dadaprejo 48 x 55 m Musrenbang

Pagar Keliling Kelurahan Kelurahan Dadaprejo Pagar Keliling Kelurahan 250 x 2 m Musrenbang

Pengadaan fasilitas lapangan olahraga meliputi pagar

lapangan dll GOR perdamaian Kel. Temas

Kel. Temas Pengadaan fasilitas lapangan olahraga meliputi pagar

lapangan dll GOR perdamaian Kel. Temas Musrenbang

Rehab Gedung Graha Wangsa

Kel. Sisir Kel. Sisir Rehab Gedung Graha Wangsa Kel. Sisir 1 Paket Musrenbang

Pembangunan gapura desa Jl.

TVRI Desa Oro-oro Ombo Pembangunan gapura desa Jl. TVRI Musrenbang

Pembangunan gedung TPQ

Anak Sholeh RW.04 Kel. Ngaglik Pembangunan gedung TPQ Anak Sholeh RW.04

7.5 m2 x 11.5 m2 (dua lantai)

Musrenbang



Paving Dsn. Lemah Putih Desa Sumberbrantas Paving Dsn. Lemah Putih 480 m x 3

Pembangunan jalan paving

Kawasan Wisata sawah genting Desa Sumbergondo

Pembangunan jalan paving Kawasan Wisata sawah genting

3 x 1000 m Musrenbang

Pembangunan jalan paving

Kawasan Wisata sawh tegalsari Desa Sumbergondo

Pembangunan jalan paving Kawasan Wisata sawh tegalsari

3 x 500 m Musrenbang

Pavingisasi RT.02 Desa Punten Desa Punten Pavingisasi RT.02 Desa Punten 3 x 700 m Musrenbang


Pavingisasi Jl. Areng areng Desa Bumiaji Pavingisasi Jl. Areng areng 2.5 x 500 m Musrenbang

Pavingisasi Jl. Jambu Desa Bumiaji Pavingisasi Jl. Jambu 2.5 x 200 m Musrenbang

Pavingisasi Dsn. Ngujung Bong

2,3 Desa Pandanrejo Pavingisasi Dsn. Ngujung Bong 2,3 2.5x3000 Musrenbang

Pavingisasi jalan tembusan dusun sawahan dan dusun

durek desa giripurno Desa Giripurno

Pavingisasi jalan tembusan dusun sawahan dan dusun durek desa giripurno

1500 m2 Musrenbang

Pavingisasi sabrangbendo

RT.51 s/d RT. 56 Desa Giripurno Pavingisasi sabrangbendo RT.51 s/d RT. 56

RT. 49 = 120 x2.5 m RT.56 = 35 x 1 m

RT. 55 = 129 x 2 m Musrenbang

Pavingisasi Kedung RT.63

RW.09 Desa Giripurno Pavingisasi Kedung RT.63 RW.09 300 x 1.5 m Musrenbang

Paving RW. 16 + drainase lingkungan Dsn. Junggo

Desa Giripurno Paving RW. 16 + drainase lingkungan Dsn. Junggo 900 m Musrenbang

Paving dan plengsengan Dusun Pendem Paving dan plengsengan paving 900 m2

plengsengan 180 m3 Musrenbang

Pavingisasi jalan ke TPST RW

06 Kelurahan Dadaprejo Pavingisasi jalan ke TPST RW 06 150 x 3 m Musrenbang

Pavingisasi jalan kampung

RT.01-06, RW.13 Desa Pesanggrahan Pavingisasi jalan kampung RT.01-06, RW.13 900 m Musrenbang

pavingisasi Desa Junrejo pavingisasi Musrenbang

Pavingisasi RW.08 Desa Pesanggrahan Pavingisasi RW.08 1200 Musrenbang

Pavingisasi RT.03/RW12 Desa Pesanggrahan Pavingisasi RT.03/RW12 460 Musrenbang

Pavingisasi Jl. Terusan Cemara

Intan RT.04/03 Desa Sidomulyo Pavingisasi Jl. Terusan Cemara Intan RT.04/03 1200 m2 Musrenbang

Pavingisasi Palem cool Desa Sidomulyo Pavingisasi Palem cool 625 m2 Musrenbang

Pavingisasi Jl. Cemara Kipas gg.

7 Desa Sidomulyo Pavingisasi Jl. Cemara Kipas gg. 7 1200 m2 Musrenbang


Pavingisasi Jl. Tembusan Bejo

RT.5 Kel. Sisir Pavingisasi Jl. Tembusan Bejo RT.5 500 m2 Musrenbang

Pavingisasi jalan sawah Jl.

Sultan Hasan Halim Kel. Sisir Pavingisasi jalan sawah Jl. Sultan Hasan Halim 4 x 250 m2 Musrenbang


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan

antara lain :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka

Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan

dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk

mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.

- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana

pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan

yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan

dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka

Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai,

layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh

prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola

secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.

2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana

pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan

yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja,

serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan

3. Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang

memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup


2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan

tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati,

dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai

berikut:

a) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat

kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

b) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada

strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan

hasil rekayasa;

c) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

d) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

e) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah,

perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

f) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah

lingkungan serta pemanfaatan

g) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri

dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;

h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang

perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

i) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;

j) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat

kabupaten/kota;

k) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;


l) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan

nasional;

m)melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan

dan kawasan permukiman;

n) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di

bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

o) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi MBR;

p) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi MBR;

q) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan

r) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan

pembangunan rumah swadaya.

2. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan

pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri dan

berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

"infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan

Rakyat

1. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama,

Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan

2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi

PSU pendukungnya.


3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik,

maritim dan perbatasan negara.

4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan

rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:

a) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan

komersial

b) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun

melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas

c) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang

dilaksanakan oleh BUMN.

Pada tahun 2018 Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada

dokumen rencana kerja kerja pemerintah tahun 2018 telah menetapkan prioritas

pembangunan perumahan dan permukiman, yang diturunkan ke dalam 2 (dua)

program prioritas mencakup 6 (enam) kegiatan prioritas.

Pembangunan perumahan dan permukiman diprioritaskan pada :

A. Program prioritas penyediaan perumahan layak melalui 4 (empat)

kegiatan prioritas, yaitu :

1. Penciptaan iklim kondusif perumahan masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR);

2. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan MBR;

3. Fasilitasi pembiayaan perumahan MBR;

4. Pengentasan permukiman kumuh.

B. Program prioritas air bersih dan sanitasi, melalui 2 (dua) kegiatan

prioritas, yaitu :

1. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi;

2. Penjaminan ketersediaan air baku.

Selanjutnya pada rencana pembangunan Jawa Timur Tahun 2018

sebagaimana tercantum RKPD Provinsi Jawa Timur, prioritas pembangunan

Perumahan dan Permukiman, melalui :

a. Penyediaan perumahan Layak;

b. Air minum dan sanitasi.


III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian pada tahun awal

perencanaan

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021) Tahun 5 (2022)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Targe

t

Rp (juta

)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Terwujudnya akses dan fasilitas

masyarakat terhadap

perumahan dan kawasan permukiman yang layak

Meningkatnya akses perumahan untuk masyarakat

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Program Pengembangan Perumahan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

80.16%

80.41

1,404 80.76 162 81.11 82 81.45 78 81.7

9 78

81.79

1,803

Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah

jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang

14600 13000 plat

1,317

1000

100 200

20

200

20 200

20

14600

1,477

Pembangunan /penyediaan perumahan swadaya / formal


8 Unit rmh LVRI

1 Dok redesign

50

200 rmh

PNS, 8 Rmh LVRI

3193

0

200 rmh

PNS, 8

Rmh LVRI

3193

0 200

2781

0 200

2781

0 824

64

Validasi Rumah Tidak Layak Huni


100%

37

100%

30 100%

30

100%

30 100%

30

100%

156,0

95

Persentase akses sarana prasarana lingkungan pemukiman

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Presentase penduduk berakses air minum

82.00%

84.49%

2,839

86.98%

7,750 89.47

%

7,75

0

91.96%

7,75

0

94.45%

7,75

0

100%

33,83

9


Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Jumlah bangunan tandon/bronchaptering, jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM

82.00%

11 pekerjaan

2,839

17 pekerja

an

7,750

17 pekerjaan

7,75

0

17 pekerjaan

7,75

0

17 pekerjaan

7,75

0

79 pekerjaan

33,83

9

Persentase akses jalan lingkungan permukiman

60% 80%

11,378

85%

3,000 90%

3,00

0 95%

3.00

0

100%

3,00

0

100%

20,38

1

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Panjang jalan lingkungan yang terbangun

85327.5 m

28442.5

m

11,37

8 7110 m

3,000

7110 m

3,00

0

7110 m

3.00

0

7110 m

3,00

0

142210 m

20,38

1


Presentase rumah tinggal bersanitasi

85.16%

86.96%

6,744

90.16%

15,850

93.33%

15,608

96.51%

15,724

99.65%

15,436

99.65%

67.582,263

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Jumlah IPAL Komunal terbangun

13 IPAL

5,778

18 lPAL

14,900

17 IPAL

14,650

17 IPAL

14,766

16 IPAL

14,478

64,572

Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah

jumlah peserta sosialisasi program LLTT

150 peserta

58

300 peserta

50

450 peser

ta

58

600 pesert

a

58

750 peserta

58

750 peserta

282

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL

Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot tinja

76 100

908 125

900

150

900 200

900

200

900 200

4,508

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

persentase akses jalan lingkungan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih di lingkungan perkotaan

15%

2,019 30%

2,300

45%

2,400

60%

2,450

75%

2,450

75%

2,450


Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan / jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata

Jumlah panjang ruas jalan lingkungan terbangun

1090 m

728

1100 m

800 1100

m

800 1150

850

1150

850 1150

850

Penyediaan / Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersi

Jumlah IPAL Komunal dan jaringan air bersih terbangun

2 IPAL, 2 pekerjaan

PAB

1,291

2 IPAL, 2

pekerjaan PAB

1,500

2 IPAL,

2 pekerjaan PAB

1,60

0

2 IPAL,

2 pekerjaan PAB

1,60

0

2 IPAL, 2

pekerjaan PAB

1,60

0

2 IPAL, 2

pekerjaan PAB

1,600

Meningkatnya infrastruktur kota dan lingkungan kawasan permukiman yang layak

Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik

80% 84%

10,214

86%

27,858

88%

120,442

90% #######

90%

114,750

90%

385,764

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik

5

8,077

3 ( Pasar sayur tahap

III, Gelora Arjuna, Lap. Or

Kel. Songgokerto)

18,47

7

3 (Pasa

r Besar,Pasa

r Indragiri,

gedung

kelembagaan

Kel. Sisir)

107,000

1 Pasar besar Kota Batu

(lanjutan)

#######

1 Pasa

r besa

r Kota Batu (lanjutan)

104,000

341,554


Pembangunan Gedung Kantor 4

809

1 Gedung Damkar/Hangg

ar Tahap

II

4,450

1 ( Kanto

r Kecamata

n Bumiaji)

11,642

2 (Guda

ng aset, Perpustaka

an Kota)

7,00

0 2

8,50

0

32,40

1

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

2 rumah

dinas

820

2 rumah dinas

750

2 ruma

h dinas

800

2 rumah dinas

500

2 ruma

h dina

s

800

3,670

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3

508

2 Gedung

Kel. Temas, Gedung

Kel. Ngaglik

4,181

2 (Gedung PU

lama, Gedu

ng Arsip)

1,00

0 4

1,00

0 5

1,45

0

8,139

Program pemberdayaan jasa konstruksi

Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

0 0 0 50

100 100

150

150

200 200

200

200

700

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Jumlah keikutsertaan Penyedia Jasa Konstruksi

0 0 129

100 0

-

0 -

0 -

129

100

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi

jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan

0 0 25

75 50

100

50

100 75

150

200

425

pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)

persentase pelaksanaan Monev penyedia jasa konstruksi

0 0 25 %

50 25 %

50

25 %

50 25 %

50

100 %

200


Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman


Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


1%

2,230 0.3%

590

0.3%

590 0.3%

590

0.2%

554 2.1%

2.231,526

Sertifikasi Aset Tanah Pemkot Jumlah bidang tanah bersertifikat

10

bidang

10

60 bidang

90

60 bidan

g

90

60 bidan

g

90

34 bidang

54

100 bidang

344

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


1.374

bidang

2,220

0 -

0 -

0 -

0 -

1.374

bidang

2,220

Penanganan tataguna tanah dan sertifikasi


0 -

200 bidang

500

200 bidan

g

500

200 bidan

g

500

200 bidang

500

1.000

bidang

2

Persentase sengketa tanah yang tertangani

4 31 4

47 4

62

4

62 4

62

20

263

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

jumlah kasus sengketa tanah tertangani

1 31 1

32 1

32

1

32 1

32

5

158

Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan


0 0 10

15 10

15

10

15 10

15

10

105

Persentase database pertanahan

1

107 0

-

0 -

0 -

0 -

1

106,459,84

2

Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

Jumlah database aset tanah Kota Batu

1 107 0 -

0 -

0 -

0 -

1

107


Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

10

2,878 10

959

10

961 10

913

10

918 50

6,628

Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal


1

TPU

50 2 TPU

50

3 TPU

50

0 -

0 -

3 TPU

150

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam

10.000

44

12.000

50 12.00

0

50 12.00

0

50 12.000

50

12.000

244

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun

10

1,929 10

2.679

10

2.679

10

2.679

10

2.679

50

1,940

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah tempat makam yang terpelihara / dalam kondisi baik

93

840 93

840

93

840 93

840

93

840 93

4,200

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Persentase pelaksanaan monev tempat makam beretribusi

100%

15

100%

16 100%

18

100%

20 100%

25

100%

94

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100%

1,396

100%

1,384 100%

1,39

1 100%

1,40

9

100%

1,41

0

100%

6,990

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bln,8

Pasang baru PDA

M

95

12 bln

35 12 bln

35

12 bln

35 12 bln

35

235


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

18 R2, 4

R4, 2 R6

40

18 R2, 4 R4, 2

R6

45

18 R2, 4 R4, 2

R6

45

18 R2, 4 R4, 2

R6

50

18 R2, 4

R4, 2 R6

50

18 R2, 4

R4, 2 R6

230


12 bln

850

12 bln

900 12 bln

900

12 bln

900 12 bln

900

12 bln

4,450

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln

55

12 bln

60 12 bln

60

12 bln

60 12 bln

60

12 bln

295

Penyediaan alat tulis kantor 12 bln

80

12 bln

80 12 bln

80

12 bln

85 12 bln

85

12 bln

410

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bln

45

12 bln

47 12 bln

48

12 bln

50 12 bln

50

12 bln

240


12 bln

17

12 bln

17 12 bln

18

12 bln

19 12 bln

20

12 bln

91

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln

5

12 bln

5 12 bln

5

12 bln

5 12 bln

5

12 bln

25

Penyediaan bahan logistik kantor

12 bln

45

12 bln

30 12 bln

30

12 bln

30 12 bln

30

12 bln

165


12 bln

19

12 bln

20 12 bln

20

12 bln

25 12 bln

25

12 bln

109

Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

120

12 bln

120 12 bln

125

12 bln

125 12 bln

125

12 bln

615

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

12 bln

25

12 bln

25 12 bln

25

12 bln

25 12 bln

25

12 bln

125


Program peningkatan sarana

dan prasaran aparatur

535

940

640

715

710

3,540

Pengadaan peralatan gedung kantor

0 -

10 printer, 8 PC, 1 papan

elektronik

180

5 printe

r

15

5 printer

, 5 Lapto

p

90

5 PC, 5

printer

90

375

Pengadaan mebeleur 0 -

7 Lemari, 7 WS,

16 Kursi, 5 loker

170

5 lemari, 10 kursi

35

6 Lemar

i

35

Kursi 20

30

270

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18 R2, 4

R4, 2 R6

450

18 R2, 4 R4, 2

R6

500

18 R2, 4 R4, 2

R6

500

18 R2, 4 R4, 2

R6

500

18 R2, 4

R4, 2 R6

500

2,450

Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung kantor

30 PC,11

Laptop, 39

Printer, 2 Mesi

n FC dan

1 plotter

85

30 PC,11

Laptop, 39

Printer, 2 Mesin FC dan

1 plotter

90

30 PC,1

1 Laptop, 39 Printe

r, 2 Mesin

FC dan 1 plotte

r

90

30 PC,11 Laptop, 39 Printe

r, 2 Mesin

FC dan 1 plotter

90

30 PC,1

1 Laptop, 39

Printer, 2 Mesin FC dan

1 plotter

90

445


80

Stel

30 100 stel

100

160 stel

100

100 stel

100

160 stel

130

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

80 stel

50 80 stel

50

80 stel

50

80 stel

50

Pengadaan pakaian kerja lapangan

80 stel

30

20 Stel

50 80

Stel

50 20

Stel

50 80 stel

80


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 org

75

15 org

75 15 org

75

15 org

80 15 org

80

Pendidikan dan pelatihan formal 15

orang

75

15 orang

75

15 orang

75

15 orang

80

15 oran

g

80

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4

Lap

10 4 Lap.

15

4 Lap.

15

4 Lap

15 4

Lap

20

Penyusunan Lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

4

Lap

10 4 Lap.

15

4 Lap.

15

4 Lap

15 4

Lap

20


III.3. Program Dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tahun 2018 mencakup 14 Program dan 35 Kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

· Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

· Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

· Penyediaan jasa administrasi keuangan

· Penyediaan jasa kebersihan kantor

· Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

· Penyediaan peralatan rumah tangga

· Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

· Penyediaan bahan logistik kantor

· Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

· Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

· Pembangunan Rumah Dinas

· Pembangunan gedung kantor

· Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

· Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

· Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

· Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

· Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

· Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Pengembangan Perumahan

· Pengadaan dan pemasangan penomoran rumah dan bangunan

6. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

· Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

7. Program Pemberdayaan komunitas perumahan

· Validasi rumah tidak layak huni


8. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

· Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

9. Program Pengembangan sistem informasi pertanahan

· Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

· Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal

· Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

· Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

· Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

· Monitoring dan evaluasi

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Mionum dan Air Limbah

· Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

· Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah

· Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

· Pembangunan /peningkatan infrastruktur

13. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

· Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

· Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

· Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah,

Sanitasi dan Air Bersih


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(Sasaran - Outcome)

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju tahun 2019

Lokasi

Target Capaian Kinerja (output)

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

APBD Kota

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04

1 04

01

01


Kelancaran pelaksanaan tugas

pelayanan

1 04

1 04

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Pemasangan listrik baru dan jumlah

tagihan air,listrik dan internet kantor

UPT.PALD

DPKPP

12 bln 95.000.000

12 bln 35.000.000

1 04

1 04

01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Servis Kendaraan, Pajak dan Jasa KIR

DPKPP

1 Tahun 35.045.100

12 bln 45.000.000

1 04

1 04

01

01

07


Jumlah honor pengelola keuangan, kegaiatan dan honor

non PNS

DPKPP

12 bln 818.150000

12 bln 900.000.000

1 04

1 04

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah Honorarium Petugas kebersihan

kantor

DPKPP

12 bln 54.000.000

12 bln 60.000.000

1 04

1 04

01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis

kantor DPKPP

1 tahun 72.182.400

12 bln 80.000.000

1 04

1 04

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan dokumen

DPKPP

1 tahun 42.593.000

12 bln 47.000.000

1 04

1 04

01

01

14


DPKPP

1 tahun 16.542.000

12 bln 17.000.000

1 04

1 04

01

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

DPKPP

12 bln 4.620.000

12 bln 5.000.000


1 04

1 04

01

01

16

Penyediaan bahan logistic kantor

DPKPP

12 bln 43.507.600

12 bln 30.000.000

1 04

1 04

01

01

17


DPKPP

12 bln 19.000.000

12 bln 20.000.000

1 04

1 04

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPKPP

12 bln 80.000.000

12 bln 120.000.000

1 04

1 04

01

01

19

Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah

DPKPP

12 bln 21.000.000

12 bln 25.000.000

1 04

1 04

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase rumah/gedung

Negara dalm kondisi baik

1 04

1 04

01

02

02

Pembangunan rumah dinas

1 pekerjaan 50.000.000

1 04

1 04

01

02

03

Pembangunan gedung kantor Jumlah sarana

prasarana gedung kantor terbangun

3 bangunan 871.564.000

1 bangunan

4.450.000.000

1 04

1 04

01

02

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Tahun 407.112.000

1 Tahun 500.000.000

1 04

1 04

01

02

28

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun 85.000.000

1 Tahun 90.000.000

1 04

1 04

01

02

41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik

2 rumah dinas

453.000.000

2 rumah dinas

750

1 04

1 04

01

02

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

428.000.000

2 gedung 4.181.000.00

0

1 04

1 04

01

03


30.000.000

1 04

1 04

01

03

03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian

olahraga 75 stel 30.000.000

100 stel 100.000.000

1 04

1 04

01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

70.000.000

1 04

1 04

01

05

01

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah DIKLAT

70.000.000

15 org 75.000.000

1 04

1 04

01

15

Program pengembangan perumahan

Angka turunnya kesenjangan

kebutuhan rumah

1.316.966.500

1 04

1 04

01

15

13

Pengadaan dan pemasangan penomoran rumah dan bangunan

Jumlah rumah/bangunan terpasang nomor rumah/bangunan

13.000 plat

nomor 1.316.933.50

0 1.000 plat

nomor 100.000.000

2 04

1 04

01

16

Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


2.229.192.000


2 04

1 04

01

16

01

Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah bidang tanah tersertifikasi

1.374 bidang

2.229.192.000

0 0

1 04

1 04

01

17

Program pemberdayaan komunitas perumahan

Cakupan kesediaan rumah layak huni

36.095.000

1 04

1 04

01

17

10

Validasi rumah tidak layak huni Jumlah rumah tidak

layak huni terverivikasi

100 % 36.095.000

100 % 30.000.000

2 04

1 04

01

17

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Persentase sengketa tanah yang

tertangani

30.244.900

2 04

1 04

01

17

01

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah kasus sengketa tanah

tertangani

1 kasus 30.244.900

1 kasus 32.000.000

2 04

1 04

01

18

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

Persentase database

pertanahan

106.459.842

2 04

1 04

01

18

01

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Database asset tanah pemerintah Kota Batu

1 database 106.459.842

0 0

1 04

1 04

01

20

Program pengelolaan areal pemakaman

Persentase pemakaman dengan

sarana prasarana layak

2.877.764.68

9

1 04

1 04

01

20

02

Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal

Jumlah inventarisasi data makam beretribusi

1 TPU 50.000.000

1 TPU 50.000.000

1 04

1 04

01

20

03

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan

pemakaman

44.055.000

50.000.000

1 04

1 04

01

20

06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah jalan dan pagar makam

terbangun

10 lokasi 1.928.709.68

9 10 lokasi 2.679.000

1 04

1 04

01

20

07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah makam terpeliharara/dalam

kondidsi baik

93 makam 840.000.000

93 makam 840.000.000

1 04

1 04

01

20

08

Monitorung, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan

pelaksanaan monitoring

100 % 15.000.000

100 % 16.000.000

1 04

1 04

01

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Persentase rumah tinggal bersanitasi

6.741.493.406

1 04

1 04

01

27

02

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah IPAL Komunal terbangun

13 IPAL 5.777.250.00

0 18 IPAL

14.900.000.000


1 04

1 04

01

27

04

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Jumlah peserta sosialisasi program

LLTT

150 peserta 57.123.000

150 peserta 50.000.000

1 04

1 04

01

27

13

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL

Jumlah rumah/bangunan

terlayani pendidikan

100 907.120.406

125 900.000.000

1 04

1 04

01

29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase infrastruktur

permukiman dalam kondisi baik

8.363.184.32

6

1 04

1 04

01

29

02

Pembangunan/peningkatan infrastrutur

Jumlah infrastruktur kota/permukiman

terbangun

5 pekerjaan 8.363.184.32

6 3 pekerjaan

18.477.000.000

1 04

1 04

01

30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Persentase penduduk berakses

air minum

14.216.538.268

1 04

1 04

01

30

02

Pembangunan jalan danjembatan perdesaan

Panjang ruas jalan lingkungan

permukiman terbangun

28443 m

11.377.375.438

7110 m 3.000.000.00

0

1 04

1 04

01

30

03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Jumlah rumah terakses air bersih

11 pekerjaan

2.839.162.830

17 pekerjaan

7.750.000.000

1 04

1 04

01

43

Program pembinaan lingkungan sosial

2.853.053.500

1 04

1 04

01

43

01

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air limbah

4 pekerjaan

2.853.053.500

4 pekerjaan 2.300.000.00

0


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Batu Tahun 2018 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-1, periode renstra

2018-2022. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam

rangka mencapai tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Batu dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka

menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi

SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Batu tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh

pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu serta

peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Batu, Oktober 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN KOTA BATU

Ir. HIMPUN Pembina Utama Muda

NIP. 196108011989031005

pendahuluan tahun, yang memuat kebijakan, program, dan ... 2018.pdf · mendorong partisipasi...

Documents