pelayanan sentra inovasi pascapanen...

ii

BLUE PRINT

PELAYANAN SENTRA INOVASI PASCAPANEN PERTANIAN

BERBASIS ONLINE

(PESONA PASPA ONLINE)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

2020

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga kami bisa menyelesaikan Blue Print PESONA PASPA Online

tentang sistem layanan publik secara daring (online) dengan baik. Sistem

layanan yang akan dibangun ini merupakan upaya akselerasi layanan publik

inovasi teknologi pascapanen di era new normal melalui Pelayanan Sentra

Inovasi Pascapanen Pertanian disingkat PESONA PASPA.

Kami berharap dengan adanya buku Blue Print Pesona Paspa Online

sebagai referensi dan dasar dalam penyusunan perencanaan dan

pengembangan layanan publik Balai Besar Litbang Pascapanen yang

berbasis online sesuai dengan harapan masyarakat pengguna. Tentunya

Blue Print Pesona Paspa ini masih perlu masukan dan saran sehingga

memberikan manfaat yang optimal.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penyusunan Blue Print Pesona Paspa Online

hingga dapat terbit. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

November 2020

Kepala Balai Besar

Dr. Prayudi Syamsuri, MSi

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................... i

DAFTAR ISI .............................................................................. ii

I. PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................. 1

1.2. Dasar Hukum................................................................... 3

II. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN ........................... 5

III. ANALISIS SITUASI LAYANAN PUBLIK ..................................... 8

3.1 Situation .......................................................................... 9

3.2 Core Competencies ............................................................ 9

3.3 Obstacles ......................................................................... 9

3.4 Prospects ....................................................................... 10

3.5 Expectations ................................................................... 10

IV. TUJUAN DAN SASARAN ..................................................... 11

4.1 Tujuan ........................................................................... 11

4.2 Sasaran ......................................................................... 11

V. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN ......... 12

5.1. Kebijakan ...................................................................... 12

5.2. Strategi ........................................................................ 12

5.3. Program Pengembangan.................................................. 13

VI. KEBUTUHAN KELAYAKAN ................................................... 15

VII. DUKUNGAN HARDWARE DAN SOFTWARE ............................ 16

LAMPIRAN .............................................................................. 20

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

(BB Pascapanen) merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II

yang berada di Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian.

BB Pascapanen bertugas dan bertanggungjawab di bidang penyediaan

teknologi pascapanen pertanian untuk mendukung program

pembangunan pertanian berdasarkan Permentan No. 36 Tahun 2013.

Diharapkan BB pascapanen menghasilkan terobosan-terobosan

teknologi inovatif yang memiliki nilai kebaruan (scientific recognition)

dan bermanfaat (impact recognition), sebagaimana diamanatkan

dalam Undang Undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional

IPTEK 2019.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2013 yang

merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor

632 tahun 2003, BB Pascapanen mempunyai tugas pokok yaitu

melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen

pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang

tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut, BB Pascapanen

menyelenggarakan fungsi : (1) Penyusunan Program, Rencana Kerja,

Anggaran, Evaluasi dan Laporan Litbang Teknologi Pascapanen; (2)

Penelitian Identifikasi dan Karakterisasi Sifat Fungsional dan Mutu Hasil

Pertanian; (3) Penelitian Pengolahan Hasil, Perbaikan Mutu,

Pemanfaatan Limbah dan Pengembangan Produk Baru; (4) Penelitian

Teknologi Proses Fisik, Kimia dan Biologi Hasil Pertanian; (5) Penelitian

Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian; (6) Analisis

Kebijakan Pascapanen; (7) Pengembangan Komponen Teknologi

Sistem dan Usaha Agribisnis; (8) Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil

2

Penelitian (9) Pengembangan Sistem Informasi Hasil Litbang

Pascapanen dan (10) Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Sebagai institusi penyelenggara Negara, BB Pascapanen memiliki

kewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan

berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik

termasuk BB Pascapanen menyediakan, memberikan dan atau

menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Keberadaan UU No.

14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan

dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;

(2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani

permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya

ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelayanan yang diberikan

oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

berupa: informasi dan konsultasi, bimtek/pelatihan, magang/PKL/

karya wisata/studi banding, jurnal pascapanen, kerjasama, inkubator,

perpustakaan dan pengujian analisis laboratorium.

Kebutuhan dan permintaan informasi oleh masyarakat di tengah

berkembangnya era modern ini sangat dinamis dan selalu berubah-

rubah. Sebuah era dengan tingkat kompetisi global, liberalisasi pasar,

serta kemajuan teknologi informasi yang tinggi saat ini, mendorong

institusi penyelenggara negara untuk dapat meningkatkan kesadaran

serta keterbukaannya terhadap perbaikan-perbaikan yang menjadi

suatu keniscayaan. Kualitas pelayanan dalam sektor publik itu sangat

penting, karena selain berkaitan dengan peningkatan reputasi dan

kepercayaan terhadap masyarakat, secara esensi juga dihubungkan

dengan usaha untuk menanamkan nilai-nilai dalam mengembangkan

masyarakat itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik nilai akuntabilitas

sangat penting untuk diadopsi. Akuntabilitas kinerja yang merupakan

3

garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana

instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan

anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Perubahan mindset dan culture-set penyelengaraan birokrasi yang

semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja

(outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, BB

Pascapanen berupaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik

melalui konsep layanan publik secara daring (Layan-i Paspa, Layanan

Inovasi dan feedback dari masyarakat). Untuk memberikan pelayanan

publik secara prima, dukungan Layanan Administrasi turut memegang

peranan penting. BB Pascapanen berupaya meningkatkan kerja

administrasi dengan membangun layanan administrasi (kegiatan

program dan evaluasi serta kegiatan ketatausahaan). Kedua layanan

ini, Layanan Publik dan Layanan Administrasi akan terintegrasi dalam

Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen Pertanian (PESONA PASPA).

Pesona Paspa hadir sebagai sistem layanan terpadu. Pesona

Paspa terdiri dari dua basis layanan, yaitu layanan berbasis elektronik

serta layanan berbasis non elektronik. Kedua basis layanan ini

dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan publik BB

Pascapanen.

1.2. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum pengembangan Pelayanan Sentra

Inovasi Pascapanen berbasis online adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 tahun 2012 Tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik

Kementerian Pertanian.

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar

Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

9. Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan

Pascapanen Pertanian Nomor 283 tahun 2019 Tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Jenis Pelayanan

Jasa/Administrasi Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan

Pascapanen Pertanian

5

II. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN

Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik

di bidang penelitian dan pengembangan pascapanen, maka hasil

inovasi teknologi dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan

nilai tambah dan daya saing produk pertaniannya. BB Pascapanen

merupakan salah satu referensi terpercaya terkait inovasi pascapanen,

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Untuk itu fungsi layanan

publik BB Pascapanen menjadi strategis. Namun kondisi saat ini

layanan publik BB Pascapanen belum terlihat optimal. Hal ini terlihat

dari hasil identifikasi atas kondisi layanan publik yang ada saat ini di

unit kerja BB Pascapanen, yang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Layanan Publik Saat Ini dan yang

Diharapkan

No. KONDISI SAAT INI KONDISI YANG

DIHARAPKAN

1 Layanan publik dapat

diakses secara elektronik

masih < 45%

Layanan publik dapat diakses

secara elektronik 100%

2 Layanan secara elektronik

masih terpisah-pisah dan

belum terintegrasi

Layanan online terintegrasi

dalam suatu system

3 Fasilitas layanan publik non

elektronik belum tertata

dengan baik

Fasilitas layanan publik non

elektronik tersedia dalam

ruangan sentra layanan

4 Nilai IKM BB Pascapanen

tahun 2019 adalah 80

Nilai IKM BB Pascapanen

diharapkan >90

5 Jangkauan layanan publik

terbatas

Jangkauan layanan publik

lebih luas

6

6 PNBP BB Pascapanen

menurun Rp 700 juta

PNBP BB Pascapanen

mencapai > Rp 2 milyar

7 Tingkat pemanfaatan

inovasi pascapanen masih

<50%

Tingkat pemanfaatan inovasi

pascapanen sudah > 80%

Penyelenggaraan Layanan Publik BB Pascapanen saat ini

beberapa layanan sudah dilakukan secara online (pengujian analisis

laboratorium dan jurnal ilmiah), sedangkan layanan lainnya masih

secara konvensional. Pemohon layanan yang berminat biasanya akan

bersurat kepada BB pascapanen, selanjutnya diproses selama untuk

bisa ditindaklanjuti. Perlu waktu untuk koordinasi dengan bagian

terkait seperti Tata usaha, khususnya subbag Rumah Tangga dan

Perlengkapan, manajemen laboratorium, peneliti maupun teknisi.

Layanan yang lama dan berbelit tentunya akan ditinggalkan

pengguna, demikian juga pembiayaan yang tidak standard dan

transparan juga akan beresiko bila tidak dikelola dengan baik.

Layanan publik yang belum optimal bisa disebabkan oleh beberapa

potensi permasalahan. Beberapa potensi permasalahan itu terkait

dengan:

1) Metode: belum adanya prosedur standar layanan publik yang agile dan

adaptif, sehingga dokumen prosedur standar hanya sebatas dokumen

yang tidak aplikabel atau tidak sesuai lagi.

2) SDM: keterampilan SDM yang terbatas dalam melakukan pelayanan

publik yang prima. Selain itu juga permasalahan bisa disebabkan oleh

terbatasnya jumlah SDM menangani pelayanan publik.

3) Fasilitas: fasilitas ruang layanan yang terpisah-pisah sehingga

pelanggan baru memerlukan panduan untuk mengakses ruangan

layanan yang ada. Selain itu fasilitas yang ada dalam ruang layanan

7

terbatas sehingga berpotensi mengurangi kenyamanan bagi

pelanggan.

4) Materi: Ragam layanan masih terbatas yang kemungkinan tidak sesuai

dengan ekspektasi pelanggan.

5) Manajemen: pengelolaan yang belum tertata dengan baik dan

memerlukan komitmen yang lebih untuk memberikan layanan jasa

yang prima.

6) Teknologi: belum memanfaatkan dengan optimal teknologi informasi

dan komunikasi sehingga layanan belum semuanya dapat diakses

dengan cepat dan mudah.

Beberapa potensi permasalahan yang mengakibatkan layanan

publik di BB Pascapanen belum optimal dipetakan dengan

menggunakan Fishbone Diagram seperti ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Identifikasi Masalah Penyebab Layanan Publik

Belum Optimal

8

III. ANALISIS SITUASI LAYANAN PUBLIK

Untuk memahami situasi lingkungan yang terkait dengan

pelayanan publik yang ada di BB Pascapanen, dilakukan analisis situasi

dengan menggunakan alat analisis the SCOPE Situation Analysis.

Melalui alat analisis ini dilakukan analisis Situasi (Situation) yang ada

saat ini, analisis Kompetensi Inti (Core Competencies) untuk

penyediaan dan penciptaan nilai kepada pelanggan dan keunggulan

kompetitif yang dimiliki organisasi. Melalui analisis Hambatan

(Obstacles) sebagai gambaran potensi masalah yang dapat

menghambat implementasi kompetensi inti dan berdampak pada

Prospek masa depan. Analisis Prospek (Prospect) digunakan untuk

mengetahui peluang yang ada di internal dan eksternal yang dapat

meningkatkan keuntungan melalui peningkatan Kompetensi Inti dan

mengatasi masalah. Serta analisis Ekspektasi (Expectations) untuk

mengidentifikasi harapan di masa depan yang kemungkinan akan

mempengaruhi secara positif atau negatif. Berikut analisis situasi

lingkungan yang terkait dengan proyek perubahan ini seperti

ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Analisis Situasi Layanan Publik

9

3.1 Situation

Kondisi layanan publik saat ini yang dimiliki BB Pascapanen adalah

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal terkait dengan

kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi Bb Pascapanen.

Lingkungan strategis yang dihadapi oleh BB Pascapanen terus berubah

sesuai perkembangan konsumen secara umum. Pelanggan

membutuhkan layanan yang mudah, murah, nyaman, dan aman. Di

satu sisi, layanan publik yang dimiliki oleh Bb Pascapanen belum

sepenuhnya dapat diakses melalui elektronik. Diperkirakan layanan

publik yang dapat diakses melalui elektronik baru mencapai 45 dari

layanan yang ada. Sedangkan terkait dengan ruangan layanan yang

dimiliki terpisah-pisah dan tidak tertata dengan baik dan nyaman. Dari

kondisi layanan seperti ini menjadikan hasil litbang yang dihasilkan

oleh BB pascapanen belum dimanfaatkan secara optimal oleh

stakeholder.

3.2 Core Competencies

Core competencies atau kompetisi inti yang dimiliki BB Pascapanen

adalah sebgai Pusat Unggulan Iptek (PUI) bidang Pascapanen yang

ditetapkan oleh Kemenristek Dikti. Artinya BB Pascapanen merupakan

acuan dan refernsi utama untuk mencari penelitian-penelitian yang

terkait dengan pascapanen di Indonesia. Dengan status ini, ditunjang

pula dengan kualitas SDM peneliti yang handal, serta dukungan

fasilitas penelitian yang memadai dan modern.

3.3 Obstacles

Dalam melakukan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian

dari BB Pascapanen tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan

10

yang dihadapi. Selain anggaran yang terbatas, juga belum adanya

dokumen yang menggambarkan pemetaan layanan publik yang

komprehensif. Tanpa adanya dokumen pemetaan layanan publik,

maka tidak diketahui secara utuh status layanan publik dengan baik.

3.4 Prospects

Dengan kondisi atau situasi lingkungan strategis yang dihadapi serta

kompetensi inti yang dimiliki, maka sebenarnya BB Pascapanen

memiliki prospek untuk meningkatkan layanan publik sebagai bagian

dari strategi penguatan kinerja BB Pascapane. Saat ini peningaktan

layanan publik menjadi momentum yang tepat disaat kebutuhan

layanan online semakin dibutuhkan oleh stakeholders. Selain itu,

dalam siklus perencanaan strategis, saat ini dipandang tepat untuk

merumuskan kebijakan peningkatan layanan publik seiring dengan

dimulai implementasi Renstra 2020-2024.

3.5 Expectations

Dengan adanya blue print pelayanan sentra inovasi pascapanen,

diharapkan memberikan arah menuju layanan publik BB Pascapanen

yang optimal. Hal ini akan tercapai melalui penyediaan layanan

elektronik dan non elektronik yang memadai. Dengan layanan publik

tersebut, maka diharapkan masyarakat semakin nyaman dan mudah

untuk mengakses layanan yang ada di BB Pascapanen.

11

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pengembangan Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen

berbasis online adalah:

1. Meningkatkan penyajian informasi yang up to date secara cepat

dan transparan pada masyarakat (petani/gapoktan, investor dan

akademik) melalui fasilitas elektronik.

2. Mengembangkan layanan dalam satu sistem layanan terpadu antara

layanan elektronik dan layanan non elektronik.

4.2 Sasaran

Adapun sasaran Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen berbasis

elektronik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja BB Pascapanen sehingga diharapkan mampu

memberikan layanan pada publik secara terpadu dan optimal.

2. Peningkatan akses masyarakat pengguna terhadap hasil inovasi

BB Pascapanen.

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi bagi pemerintah (BB Pascapanen)

dalam memberikan layanan informasi secara prima bagi pihak-

pihak yang dilayani (masyarakat umum, petani/gapoktan, investor

dan akademik).

12

V. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

PENGEMBANGAN

Dalam jangka panjang pengembangan Pelayanan Sentra

Inovasi Pascapanen berbasis elektronik (Pesona Paspa Online)

diarahkan untuk mewujudkan pascapanen dan pengolahan sebagai

penghela peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.

Sedangkan untuk jangka menengah kondisi yang diharapkan

adalah tersedianya layanan informasi yang memadai bagi kegiatan

pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Untuk mencapai kondisi

tersebut perlu ditempuh kebijakan, strategi dan program

pengembangan Pesona Paspa Online sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dalam sistem layanan publik sebagai berikut:

5.1. Kebijakan

Kebijakan pengembangan Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen

(Pesona Paspa) yang ditempuh adalah perbaikan layanan publik BB

Pascapanen melalui:

a) Metode atau standar layanan yang update.

b) Penguatan SDM layanan

c) Penyediaan fasilitas ruang layanan yang memadai

d) penyiapan materi layanan sesuai kebutuhan pelanggan

e) penguatan manajemen layanan

f) Penggunaan teknologi informasi

5.2. Strategi

Strategi Untuk mencapai kondisi tersebut di atas, maka strategi yang

ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Standar Prosedur Pelayanan (SOP) yang selalu update sesuai

kebutuhan.

13

b) Keterampilan dan jumlah SDM sesuai kebutuhan.

c) Tersedianya ruang layanan yang memadai.

d) Ragam layanan yang tersedia beragam

e) Adanya komitmen dalam melayani.

f) Penyiapan hardware dan software layanan berbasis teknologi

informasi.

5. 3. Program Pengembangan

Untuk mendukung kebijakan dan strategi Pelayanan Sentra Inovasi

Pascapanen berbasis online (Pesona Paspa Online), dilaksanakan

tahap-tahap kegiatan selama lima tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2020

• Penyusunan blueprint pengembangan Pelayanan Sentra

Inovasi Pascapanen (Pesona Paspa).

• Identifikasi kondisi eksisting layanan publik BB Pascapanen

berbasis elektronik

• Publik hearing untuk mengetahui pendapat pengguna

layanan.

• Pembangunan layanan online secara bertahap.

• Perencanaan pembangunan ruang layanan satu pintu yang

terintegrasi dengan layanan online.

• Pengesahan tentang maklumat pelayanan dan motto

pelayanan.

2. Tahun 2021

• Reviu dan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur

layanan publik (SOP)

• Training pengembangan SDM layanan.

• Pembangunan ruang layanan satu pintu yang terintegrasi

dengan layanan online.

14

• Pembuatan materi layanan.

• Implementasi maklumat pelayanan dan motto pelayanan.

• Pembangunan aplikasi layanan secara bertahap hingga

mencapai 80% layanan.

• Sosialisasi layanan

3. Tahun 2022

• Reviu implementasi Standar Operasional Prosedur layanan

publik (SOP)


• Pemanfaatan secara penuh ruang layanan satu pintu.


• Pembangunan aplikasi layanan secara bertahap hingga

mencapai 100% layanan.


4. Tahun 2023


publik (SOP)


• Reviu pemanfaatan ruang layanan satu pintu.


• Pembangunan aplikasi layanan untuk aplikasi mobile.


5. Tahun 2024


publik (SOP)


• Reviu pemanfaatan ruang layanan satu pintu.


• Pembangunan aplikasi layanan untuk aplikasi mobile.

• Sosialisasi layanan.

15

VI. KEBUTUHAN KELAYAKAN

Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kelayakan dalam

mengembangkan Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen

berbasis online (Pesona Paspa Online), maka perlu

ketersediaan anggaran secara terencana dan bertahap setiap

tahun pengembangan, komitmen pimpinan dalam mewujudkan

layanan sesuai yang direncanakan, serta dukungan staf dan

SDM yang memadai.

16

VII. DUKUNGAN HARDWARE DAN SOFTWARE

a. Struktur Hardware

Beberapa peralatan pendukung hardware yang terdapat di BB

Pascapanen sebagai berikut:

HP Proliant Dl160 Gen 9 (Server)

Spesifikasi saat ini Terdapat hardisk 1.2tb + 300gb + 1tb (tersisa 5

slot)

1. 300gb (10k sas 654955)

2. 1.2tb (10k sas 697631)

3. 1 tb (10k sas dell)

Processor 6x Intel Xeon E5-2600v3 processors (masih ada 1 slot

processor tambahan), Ram 8gb (upgradeable masih tersisa banyak slot

kosong)

17

Server ini sangat direkomendasikan karena masih dapat dilakukan

upgrading komponennya dan applicable untuk jangka panjang untuk

aplikasi-aplikasi online maupun offline. Namun perlu menambah

beberapa komponen untuk mendukung aplikasi Pesona Paspa ke

depannya. Jaringan yang dipakai menggunakan vendor internet Adi

Sanggoro Net dan menggunakan router mikrotik sehingga

memudahkan dalam menggelola jaringan.

Gambar Alat-alat yang Berada di Server BB Pascapanen

Alat-alat yang berada di ruang server mencangkup: board terminasi

fiber optik dari Adi Sangoro Net (AS NET), hub dan router internet

untuk mengatur dan membagi internet serta jaringan, router monitor,

keyboard, mouse untuk memudahkan pengoprasian server secara

offline, server website untuk aplikasi-aplikasi berbasis website dan

online, server intranet untuk file-file atau aplikasi-aplikasi yang bersifat

internal, serta ups untuk antisipasi lonjakan arus dan baterai saat tiba-

tiba listrik padam sehingga server lebih awet.

18

Gambar Denah Jaringan Internet BB Pascapanen

19

Berikut ini adalah denah jaringan yang ada di BB Pascapanen untuk

mempermudah jika terjadi kerusakan alat seperti hub, acess point/wi-

fi, kabel lan, dan lain-lain. Skema jaringan internet yang dipakai oleh

BB Pascapanen adalah skema tree dengan jalur internet.

Gambar Skema Jaringan Internet di BB Pascapanen 2020

b. Struktur Software

Software-software pendukung sebagai berikut:

1. Proxmox untuk membuat virtual server sesuai kebutuhan aplikasi

2. Adobe dreamweaver dan notepad++ untuk web programing

3. Saat ini terkait webserver dan beberapa aplikasi menggunakan

ubuntu 4.13 dengan versi Php 5.5.9 dan database mysql 5.5.44

serta database postgresql (psql 9.3.10)

4. Remote server menggunakan Winscp untuk memindahkan dan

mengupload file ke server.

5. Akses database server menggunakan pgadmin III dan Heidi SQL.

6. Remote server menggunakan ip static dan sudah web based

sehingga bisa di pantau/remote jarak jauh dan menggunakan

keamanan seperti user dan password, atau bisa juga

menggunakan aplikasi putty.

7. Remote jaringan menggunakan winbox karena router jaringan

menggunakan mikrotik.

20

LAMPIRAN

1

Skema Pesona Paspa

Skema Layanan Publik

USER PESONA PASPA

LAYANAN PUBLIK

LAYANAN ADMINISTRASI

DATABASE

LAPORAN

2

USER

LAYANI PASPA KERJASAMA

LAYANAN INOVASI

DATABASE

FEEDBACK

KARYAWISATA

UJI ANALISIS LABORATORIUM

INKUBATOR LAYANAN PUBLIK

MAGANG

KONSULTASI

BIMTEK

JURNAL

PERPUSTAKAAN

3

Skema Layanan Administrasi

Tidak

DATA PEGAWAI

Layanan Administrasi

Sim Keuangan Simpel Tenan

Record (Tersimpan) Record (Tersimpan)

Layanan Publik

Pelanggan

Layan-I

Paspa

Ya

4

SOP LAYANAN PUBLIK

5

KERJASAMA

10

INKUBATOR BISNIS

Kabb KaKeltiKelengk

apanWaktu Output

1

Pemangku kepentingan membuat

permohonan menjadi mitra/tenan melalui

surat/telepon/tax/e-mail kepada Kepala BB

Pascapanen

Surat

permoho

nan

1 Hari

Surat

disposisi

ke Kabid

SOP

Surat

masuk

2

Kepala BB Pascapanen menugaskan Kabid

KSPHP berkoordinasi dengan Kasi Kerja Sama

dan Peneliti untuk menyeleksi calon mitra dan

menyampaikan hasilnya kepada Kepala BB

Pascapenen sebagai bahan pertimbangan (2

Hari)

Disposis

i Ka BB2 hari

Nota

Dinas

3

Kepala BB Pascapanen memberikan persetujuan

atau penolakan kepada pemangku kepentingan;

(1 Hari)

Memo

Dinas1 hari

Surat

Balasan

5Mitra menerima surat pemberitahuan persetujuan

sebagai mitra/tenan BB Pascapanen (1 Hari)

Disposis

i Kabid

KSPHP

1 hariSurat

Balasan

SOP

surat

keluar

6

Kabid KSPHP, Kasi Kerja Sama, peneliti terkait

dan mitra berkoordinasi untuk menyusun draft

surat perjanjian kerja sama inkubator (5 Hari)

Memo

Dinas

Kabid

KSPHP

5 hari

Draft

perjanjia

n

kerjasa

ma

7

Menyampaikan draft surat perjanjian kerja sama

inkubator kepada Kepala BB Pascapanen,

selanjutnya menugaskan Kabid KSPHP untuk

menyempurnakan draft tersebut. (1 Hari)

Nota

Dinas ke

Ka BB

1 hari

Draft

perjanjia

n

kerjasa

ma

8

Kabid KSPHP, Kasi Kerja Sama dan peneliti

terkait menyempurnakan draft surat perjanjian

kerja sama (1 Hari)

Draft

perjanjia

n

kerjasa

ma

1 hari

Nota

Dinas ke

Ka BB

• Nota

Dinas

Ka BB

• Draft

perjanji

an

kerjas

ama

Mengkonfirmasi respon mitra/tenan terhadap draft

surat perjanjian kerja sama dan melaporkan

hasilnya kepada Kepala BB Pascapanen

11 Penandatanganan surat perjanjian kerja sama

Perjanjia

n

kerjasa

ma

1 hari

Perjanjia

n

kerjasa

ma yg

sudah

ditandata

ngani

12

Mitra/Tenan, dilatih dan didampingi dalam

produksi dan pemasaran dan di evaluasi setiap 6

bulan (6 Bulan)

6 BulanLaporan

kegiatan

1 hariSurat

balasan

10

Surat

balasan

dari

mitra

5 hariNota

Dinas

9

Kepala BB Pascapanen menerima draft surat

perjanjian kerja sama hasil penyempurnaan,

kemudian menugaskan Kabid KSPHP, Kasi Kerja

Sama untuk menyampaikan draft tersebut kepada

mitra/tenan

Memo

Dinas5 hari

Disposis

i ke Kasi

KS

4

Jika disetujui, Kepala BB Pascapanen

memerintahkan kabid KSPHP untuk menyiapkan

perjanjian kerjasama; (5 Hari)

Keteran

ganKabid KSPHP Kasi KS Manjamen Lab Kabid PE Pemohon

Pelaksanaan

NO Kegiatan

Mutu Baku

Tidak

Ya

11

LAYANAN UJI LABORATORIUM

12

BIMBINGAN TEKNIS

Ka BB Kabid KSPHP Ka Kelti Manj. Lab Ka TU Kabid PE Cal. Pengunjung Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat permohonan bimbingan teknis. Kemudian

menugaskan kabid KSPHP untuk berkoordinasi dengan

Ka Kelti, Manajer Lab, Ka TU, Kabid PE terkait

permohonan Bimtek

Surat

permintaanbimb

ingan teknis dari

calon

1 hari Surat/dispos

isi ke Kabid

KSPHP

2 Kabid KSPHP berkoordinasi dengan Ka Kelti, Manajer

Lab, Ka TU, Kabid PE terkait permohonan bimtek.

Kemudian Kabid KSPHP melaporkan kepada KaBB

terkait rencana pelaksanaan bimtek

Memo dinas 2 hari

3 Menerima laporan, selanjutnya menugaskan Kabid

KSPHP untuk menjawab surat dan berkoordinasi dengan

calon peserta bimtek

Disposisi Kabid

KSPHP

2 hari Surat

balasan/me

mo dinas

SOP

Penanganan

Surat Keluar

4 Membuat surat jawaban dan berkoordinasi dengan calon

peserta bimtek untuk kepastian tanggal dan mekanisme

pelaksanaan. Apabila tidak setuju, permohonan ditolak.

Apabila setuju, pelaksanaan bimtek dilanjutkan.

Kemudian Kabid KSPHP memberitahukan kepada Ka

BB, Ka TU, Ka Kelti, Manj. Lab dan Kabid PE untuk

pelaksanaan bimtek tsb.

Ya

Tidak

Surat balasan 1 hari Memo dinas -

5 Memberitahukan kepada Ka BB, Ka TU, Ka Kelti, Manj.

Lab dan Kabid PE untuk pelaksanaan bimtek tsb.

Memo dinas 1 hari Memo dinas

NoKegiatan

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

13

KARYAWISATA

Keteran

gan

KabbKabid

KSPHPKasi PHP KaKelti

Manjamen

LabKa TU Kabid PE

Kelengk

apanWaktu Output

2

Petugas administrasi menerima, mencatat dan

menyampaikan surat permohonan kepada Kepala

BB Pascapanen

Surat

perminta

an

karyawis

ata

1 hari

4

Kabid KSPHP mendisposisikan Kepada Kasie

PHP untuk dapat menindaklanjuti permohonan

tersebut, untuk merespon dan mempersiapkan

surat balasan dan mengirimkan melalui email,

pos, atau lainnya.

Disposis

i Kabid

KSPHP

1 hari

Surat

disposisi

ke Kasi

PHP dan

surat

balasan

SOP

Surat

Keluar

Memo

DInas

7

Peserta kunjungan diterima sesuai surat

permohonan. BB Pascapanen menyampaikan

/Form Isian/ Kuisioner SKM untuk diisi oleh

pemohon, hasilnya disampaikan kepada Kasie

PHP sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

kegiatan layanan publik

SKM 1 hari

SKM

yang

sudah

diisi

Memo

dinas

6

Kasie PHP melakukan pertemuan teknis

(technical meeting ) untuk penentuan materi dan

petugas/ narasumber untuk mendampingi.

Memo

DInas1 hari

SOP

surat

masuk

5Kasie PHP berkoordinasi dengan bidang/ bagian

terkait untuk penerimaan kunjungan tersebut .

Memo

Dinas1 hari

3Kepala BB Pascapanen mendisposisikan surat

permohonan, kepada Kabid KSPHP.

Disposis

i

Ka BB

1 hari

Surat

disposisi

ke Kabid

KSPHP

Pemohon

1

Pemohon mengajukan permohonan tertulis

berupa surat permohonan karyawisata/studi

banding dengan menyatakan maksud dan tujuan,

jumlah peserta, dan waktu pelaksanaan

kunjungan.

Surat

perminta

an

karyawis

ata

1 hariSurat ke

Ka BB

NO Kegiatan

Pelaksanaan Mutu Baku

14

KONSULTASI TEKNOLOGI

Ka

Kelti

1Pemohon mengisi buku tamu/ formulir isian ,

serta melampirkan kartu identitas.

Surat

permoho

nan

Kartu

identitas

5 menitSurat ke

Ka BB

2

Petugas layanan menerima dan mencatat

selanjutnya petugas layanan akan berkoordinasi

dengan pelaksana layanan (peneliti/ kabid, kasie,

petugas terkait/ humas) dan memberikan layanan

informasi sesuai informasi yang dibutuhkan,

dengan mempertimbangkan klasifikasi jenis

informasi.

30 menit

3

Petugas administrasi menerima, mencatat dan

menyampaikan permohonan kepada Kepala BB

Pascapanen atau yang mewakili.

Surat

permoho

nan

1 hari

Surat

disposisi

ke kabid

4

Kepala BB Pascapanen mendisposisi

permohonan kepada Kabid terkait sesuai

informasi yang dibutuhkan.

Disposis

i ke

Kabid

KSPHP

1 hari

Disposis

i ke Kasi

PHP

5

Kabid terkait mendisposisi permohonan informasi

kepada kasie terkait untuk merespon permohonan

informasi yang dibutuhkan setelah berkoordinasi

dengan bagian/ bidang sumber informasi serta

klasifikasi jenis informasi.

Disposis

i Kabid1 hari

Memo

dinas

Kasie terkait mempersiapkan surat balasan dan

mengirimkannya ke pemohon layanan melalui

email, pos

atau lainnya. (1 Hari). Apabila informasi

belum dimiliki atau informasi masuk klasifikasi

yang dikecualikan, maka Kasie terkait

menerbitkan surat penolakan permohonan yang

ditanda tangani oleh Ketua PPID, dengan disertai

alasan. Seluruh hasil Informasi dan konsultasi

disusun sebagai laporan PPID yang dikoordinir

oleh Seksi PHP

Laporan

PPID

Kabid PEKelengk

apanWaktu Output

6Surat

balasan1 hari

NO Kegiatan

Pelaksanaan Mutu BakuKeteran

ganKabb PPIDKabid

KSPHPKasi PHP Manjamen Lab Ka TU Pemohon

15

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/ MAGANG

16

SOP JURNAL ILMIAH

19

PERPUSTAKAAN

1

SOP LAYANAN ADMINISTRASI

2

FLOW CHART KEGIATAN PROGRAM

Ka. BB.

PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti Peneliti

Kasie

Program

Staf

P ro gram

(P enatausa

ha

P ro gram)

Kelengkapan Waktu

1 Menyiapkan dan menggandakan dokumen yang

diperlukan untuk rapat penjaringan aw al topik

kegiatan dan menyampaikannya ke pihak yang

terkait

Renstra BB-Pascapanen, Deptan, Badan

Litbang Pertanian, dan Diknis serta Naw acita

3 hari Dokumen yang sudah digandakan dan disampaikan

kepada pihak yang terkait

2 Melakukan pertemuan untuk penjaringan aw al

penentuan topik kegiatan internal BB-

Pascapanen

Dokumen yang sudah diterima pihak yang terkait 1 hari Topik kegiatan sementara

3 Menentukan topik dan isu kegiatan Topik kegiatan sementara 3 hari Topik dan isu kegiatan

4 Mensosialisasikan topik dan isu kegiatan serta

menugaskan Ka. Kelti untuk menyusun usulan

matrik kegiatan

Topik dan isu kegiatan, surat undangan

sosialisasi dan format matrik

1 hari Topik dan isu kegiatan, dan format matrik

5 Menerima topik dan isu kegiatan serta format

matrik

Topik dan isu kegiatan, dan format matrik 1 hari Topik dan isu kegiatan, surat penugasan pembuatan

matrik penelitian dan format matrik

6 Menyusun usulan matrik kegiatan dan

menyerahkan ke Ka. Kelti

Topik dan isu kegiatan, surat penugasan

pembuatan matrik penelitian, format matrik, data

dan informasi

1 minggu Usulan matrik kegiatan

7 Menerima usulan matrik kegiatan dan

mengevaluasi di tingkat Kelti

Dokumen usulan matrik kegiatan dari Peneliti 1 hari Dokumen usulan matrik kegiatan

8 Menerima usulan matrik kegiatan,

menyerahkannya kepada Kasie. Program,

serta menugaskan kasie program untuk

menyiapkan pelaksanaan evaluasi matrik di

tingkat Balai Besar

Dokumen usulan matrik kegiatan dari Ka.Kelti 1 hari Dokumen usulan matrik kegiatan dan Disposisi Kabid

PE kepada Kasie program untuk melaksanakan

evaluasi matrik di tingkat balai besar

9 Menerima usulan matrik kegiatan serta

menugaskan staf program untuk menyiapkan

pelaksanaan evaluasi matrik di tingkat Balai

Besar

Disposisi Kabid PE kepada Kasie program untuk

melaksanakan evaluasi matrik di tingkat balai

besar

1 hari Disposisi Kasie Program kepada Staf program untuk

menyiapkan melaksanakan evaluasi matrik di tingkat

balai besar

10 Menyiapkan pelaksanaan evaluasi matrik di

tingkat Balai Besar

Usulan matrik kegiatan, surat undangan evaluasi

matrik, form evaluasi dan penilaian

1 minggu Usulan matrik kegiatan dan surat undangan yang

sudah disampaikan kepada para undangan, form

evaluasi dan penilaian yang sudah disampaikan

kepada Tim Program

11 Melaksanakan evaluasi matrik di tingkat Balai

Besar

Usulan matrik kegiatan, form evaluasi dan form

penilaian

2 hari Usulan matrik kegiatan yang sudah dibahas dan

dinilai, form evaluasi dan penilaian matrik yang

sudah diisi

12 Menetapkan usulan matrik hasil evaluasi di

tingkat BB-Pascapanen

Dokumen matrik yang sudah dibahas 1 hari Usulan matrik sementara hasil pembahasan di


13 Persetujuan judul matrik hasil evaluasi Dokumen matrik yang sudah diperbaiki 2 hari Matrik hasil perbaikan

14 Perbaikan matrik dan penyusunan Project

Digest

Dokumen Project Digest 2 hari Project Digest

SOP Pembuatan Matrik Kegiatan Penelitian

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaikan

Ya

Tolak

3

Ka. BB.

PascapanenKa.Bid PE Kasie Program Staf Program Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Kasie Program untuk menyiapkan

usulan anggaran

2 Menyiapkan usulan anggaran Matrik kegiatan, RPTP dan RKM, serta DIPA

dan POK tahun sebelumnya

4 hari Draft matrik rencana kerja

3 Mengevaluasi usulan anggaran Draft matrik rencana kerja 3 hari Perbaikan matrik rencana kerja

4 Mengoreksi dan menetapkan usulan anggaran Perbaikan matrik rencana kerja 3 hari Perbaikan matrik rencana kerja dan surat

pengantar yang disampaikan ke Badan Litbang

5 Menerima Hasil Koreksian untuk diperbaiki dari Ka.

BB-Pascapanen

Perbaikan matrik rencana kerja dan surat

pengantar yang disampaikan ke Badan

Litbang

1 minggu Matrik rencana kerja f inal

6 Menugaskan Kasie Program untuk memperbaiki hasil

koreksian

7 Memperbaiki usulan anggran hasil koreksian dan

menyerahkan ke Badan Litbang

8 Menerima pagu indikatif dari Badan Litbang Pertanian Matrik rencana kerja f inal 2 minggu Pagu indikatif

9 Menerima pagu indikatif dan menugaskan menyusun

draft RKAKL

Pagu indikatif 1 minggu Surat penugasan menyusun Draft RKAKL

10 Menugaskan menyusun Draf RKAKL Surat penugasan menyusun Draft RKAKL 1 hari Surat penugasan menyusun Draft RKAKL

11 Menyusun Draf RKAKL RPTP/RKM dan data dukung 1 minggu Draf RKAKL

12 Menerima draft RKAKL untuk dikoreksi Draft RKAKL 2 hari Draft RKAKL yang sudah dikoreksi

13 Menerima Draf RKAKL yang sudah di koreksi dan

menugaskan memperbaiki RKAKL

Draft RKAKL yang sudah dikoreksi 3 hari Draft RKAKL yang telah dikoreksi Kabid PE

14 Memperbaiki Draf RKAKL yang sudah dikoreksi Draft RKAKL yang telah dikoreksi Kabid PE 3 hari RKAKL yang sudah diperbaiki

15 Menerima RKAKL yang sudah diperbaiki dan

meminta persetujuan

RKAKL yang sudah diperbaiki 1 hari RKAKL yang sudah diperbaiki

SOP Penyusunan Anggaran

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Tidak

Ya

4

16 Menyetujui RKAKL Draft RKAKL yang telah diperbaiki 2 hari Draft RKAKL yang sudah disetujui Kabid PE

17 Memberikan persetujuan RKAKL Draft RKAKL yang sudah disetujui Kabid PE 2 hari Draft RKAKL yang telah dikoreksi Ka. BB-

Pascapanen

18 Mengikuti pembahasan RKAKL di tingkat Badan

Litbang

Draft RKAKL yang telah dikoreksi Ka. BB-

Pascapanen

1 hari Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen

hasil pembahasan

19 Menerima pagu definitif dan menugaskan Kasie

program untuk menyesuaikan RKAKL dari pagu

sementara ke pagu definitif

Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen

hasil pembahasan


hasil pembahasan dan pagu definitif

20 Menerima pagu definitif dan menyesuaikan RKAKL

dari pagu sementara ke pagu definitif

Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen




21 Menyusun RKAKL sesuai dengan pagu definitif Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen


1 minggu Draf RKAKL dengan pagu indikatif

22 Mengoreksi RKAKL sesuai padu definitif dan

menyerahkan ke Kabid PE

Draft RKAKL dengan Pagu definitif 1 minggu RKAKL yang sudah disesuaikan dengan pagu

definitif

23 Menerima draft RKAKL yang sesuai dengan pagu

definitif untuk dikoreksi

Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif 2 hari Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif

yang telah dikoreksi Kabid PE

24 Memperbaiki draft RKAKL pagu definitif dan

menyampaikan hasil koreksian

Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif

yang telah dikoreksi Kabid PE

2 hari Draft RKAKL pagu definitif

25 Memberikan persetujuan RKAKL hasil koreksi Draft RKAKL pagu definitif 1 hari Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif

yang disetujui Kabid PE

26 Menyerahkan kepada Ka. BB-Pascapanen untuk

minta persetujuan


yang disetujui Kabid PE

1 hari Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif

yang disetujui Ka. BB-Pascapanen

27 Mengikuti pembahasan RKAKL di tingkat Badan

Litbang, pusat dan w ilayah


yang disetujui Ka. BB-Pascapanen

1 hari Draft RKAKL pagu definitif yang sudah

dibahas, notulen hasil pembahasan

28 Memperbaiki RKAKL hasil pembahasan Draft RKAKL pagu definitif yang sudah

dibahas, notulen hasil pembahasan

2 hari RKAKL pagu definitif hasil perbaikan

29 Menyerahkan RKAKL ke Badan Litbang Pertanian RKAKL pagu definitif hasil perbaikan 1 hari RKAKL pagu definitif hasil perbaikan yang

sudah disampaikan ke badan litbang

30 Menerima DIPA kemudian POK dan

mendokumentasikan

DIPA & POK BB-Pascapanen

Ya

Tidak

Ya

Perbaikan

Ya

Tidak

Perbaikan

5

Ka. B B .

P ascapane

n

Kabid P EKa. Kelt i-

P enelit i

P enanggun

g jawab

kegiatan

Kasie

P ro gram

Staf

P ro gram

(P enatausa

ha

P ro gram)

Kelengkapan Waktu

1. M enerima persetujuan matrik kegiatan dari Badan Litbang dan

menugaskan untuk menindaklanjuti judul matrik final dengan penyusunan

proposal dan data dukung

Judul matrik final 1 hari Dokumen judul matrik final

2 M enugaskan untuk menyusun Draf RPTP dan data dukung Surat penugasan 1 hari Surat penugasan yang sudah

disampaikan kepada Ka.Kelti

3 M enugaskan untuk menyusun draft RPTP dan data dukung Surat penugasan yang sudah

disampaikan kepada Ka.Kelti

1 hari Surat penugasan yang sudah

disampaikan kepada

Penanggung Jawab kegiatan

4 M enyusun draf RPTP dan menyerahkan kepada Ka. Kelti Surat penugasan, Data dan

informasi

2 minggu Draf RPTP dan data dukung

5 M engevaluasi dan menyetujui draf RPTP dan data dukung Draf RPTP dan data dukung 1 minggu Draf RPTP dan data dukung

yang telah di evaluasi dan

disetujui Ka. Kelti

6 M engkompilasi draft RPTP dan data dukung, dan memberikan nomor

registrasi RPTP, serta melaporkannya kepada Kasie Program

Draf RPTP dan data dukung

yang telah di evaluasi dan

disetujui Ka. Kelti

1 hari Draft RPTP dan data dukung

yang telah beri nomor registrasi

7 M emeriksa draft RPTP dan data dukung yang sudah ada dan

melaporkannya kepada Kabid PE

Draft RPTP dan data dukung

yang telah beri nomor registrasi

5 hari Draft RPTP dan data dukung

yang sudah diperiksa

8 M enerima pemberitahuan Draf RPTP dan data dukung, menugaskan Kasie

Program untuk menyiapkan pelaksanaan evaluasi

Surat Penugasan 1 hari Surat Penugasan

9 M enerima Surat Penugasan pelaksanaan evaluasi draf RPTP dan data

dukung serta menugaskan Staf Program untuk menyiapkan pelaksanaan

evaluasi

Surat Penugasan 1 hari Surat penugasan untuk

mempersiapkan evaluasi draf

RPTP dan data dukung

10 M empersiapkan pelaksanaan evaluasi RPTP dan data dukung dan

menyerahkan kelengkapannya kepada Tim Evaluator

Usulan draf RPTP dan data

dukung, surat undangan

evaluasi, form evaluasi dan

penilaian

1 minggu Usulan draf RPTP, surat

undangan evaluasi, form

evaluasi dan penilaian yang

sudah disampaikan kepada Tim

program

11 M elaksanakan seminar evaluasi RPTP dan data dukung di tingkat BB-

Pascapanen dan menyerahkan hasil evaluasi ke Kasie Program

Dokumen draft RPTP dan data

dukung dan form evaluasi dan

penilaian

2 hari Dokumen RPTP yang sudah

dievaluasi, form evaluasi dan

penilaian yang sudah diisi o leh

tim evaluator12 M enerima dan M engkompilasi dokumen hasil evaluasi RPTP dan data

dukung dan menyerahkannya kepada Kabid PE untuk diperiksa

Dokumen RPTP yang sudah



tim evaluator

3 hari Dokumen RPTP yang sudah



tim evaluator yang sudah

disampaikan kepada Kabid PE

untuk diiperiksa13 M emeriksa dokumen hasil evaluasi RPTP dan berdasarkan hasil evaluasi

tersebut mengusulkan RPTP yang layak pendanaanya kepada Ka.BB-

Pascapanen untuk disetujui

Dokumen RPTP yang sudah



tim evaluator

3 hari RPTP yang diusulkan

pendanaannya

SOP Penyusunan RPTP dan Data Dukung

N o . Kegiatan

M utu B akuP elaksana

Output Ket

Ya

Perbaikan

Perbaikan

Ya

6

14 M enelaah dan menetapkan RPTP yang diusulkan pendanaannya dan

menugaskan Kabid PE untuk menindaklanjutinya

RPTP yang diusulkan

pendanaannya


pendanaannya dan telah

disetujui Ka.BB-Pascapanen

15 M enerima RPTP yang telah ditetapkan Kepala Balai dan M enyampaikan

RPTP yang diusulkan pendanaannya kepada Ka.Kelti dan meminta Ka. Kelti

untuk melaksanakan perbaikan RPTP tersebut sesuai dengan saran dan

masukan dari tim evaluator

RPTP yang telah disetujui 1 hari RPTP yang diusulkan



16 M emperbaiki RPTP sesuai dengan saran dan masukan dari tim evaluator

dan menyerahkannya kepada Kasie Program

RPTP yang diusulkan






yang telah disampaikan kepada

Ka. Kelti

17 M enyerahkannya hasil perbaikan kepada Kabid PE Data dan informasi, serta

RPTP yang sudah diperbaiki

1 hari RPTP yang sudah diperbaiki

dan sudah disampaikan ke staf

program

18 M emeriksa RPTP dan menyerahkannya kepada Kepala Balai Besar untuk

ditandatangani


dan bernomor register

2 hari RPTP yang sudah diperbaiki dan

bernomor register dan sudah

dilaporkan kepada Kabid PE

19 M enandatangani RPTP dan menyerahkannya kepada Kabid PE untuk

disahkan


dan bernomor register dan

sudah ditandatangani Kabid PE



ditandatangani Kabid PE serta

sudah diserahkan kepada Ka.BB-

Pascapanen untuk

ditandatangani

20 M enerima RPTP final dan menyerahkannya kepada kasie program RPTP yang sudah diperbaiki

dan beregistrasi dan sudah

ditandatangani Kabid PE



ditandatangani Kabid PE serta

sudah ditandatangani Ka.BB-

Pascapanen

21 M enerima RPTP final dan menyerahkannya kepada staf program RPTP final 1 hari RPTP final yang sudah

diserahkan kepada kasie.

Program

22 M endokumentasikan RPTP final Dokumen RPTP final 1 hari Dokumen RPTP final Terkait dengan

SOP penomoran

register

7

Ka. BB.

PascapanenKa.Bid PE

Kabid/

Kabag

Kasie.

Program

Staf

P ro gram

(P enatausa

ha P ro gram)

Kelengkapan Waktu

1 Mensosialisasikan kebijakan arah

pembangunan pertanian dan program litbang

pertanian

Renstra Departemen

Pertanian dan Badan Litbang

Pertanian, serta gambaran

topik kegiatan

1 hari Notulen hasil sosialisasi

2 Meminta Kabid/Kabag untuk mengajukan

usulan kegiatan dan data dukung

Notulen hasil sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan

3 Menyusun dan menyiapkan Rencana Kegiatan

Manajeman dan data dukung

Topik dan isu kegiatan,data

dan informasi

2 minggu Draf RKTM/RDHP dan data

dukung

4 Menerima usulan Rencana Kegiatan

Manajemen dan data dukung

Draf RKM dan data dukung 1 hari Draf RKTM/RDHP dan data

dukung

5 Mengkopilasi dan memberi nomor registrasi

Rencana Kegiatan Manajemen dan data

dukung

Draf RKM dan data dukung 1 hari Draf RKTM/RDHP dan data

dukung yang sudah di beri

nomor registrasi

6 Menerima Draf RKTM/RDHP dan data dukung

yang sudah di registrasi

Draf RKM yang sudah di

kompilasi dan diberi moner

registrasi

1 hari Draf RKTM/RDHP yang sudah

di kompilasi dan diberi moner

registrasi

7 Melakukan Evaluasi terhadap draf RKTM/RDHP

dan data dukung

Draft dokumen RKM dan data

dukung

2 hari Draft dokumen RTKM/RDHP

dan data dukung yang sudah

dikoreksi

8 Persetujuan dan menandatangani Dokume

Rencana Kegiatan Manajemen dan data

dukung


dukung yang sudah dikoreksi

2 hari Draft dokumen RKTM/RDHP


disetujui dan di tanda tangani

9 Menerima dan menyerahkan RKTM/RDHP dan

data dukung yang sudah di setujui dan di

tanda tangani


dukung yang sudah disetujui

dan di tanda tangani




10 Menerima dan menyerahkan RKTM/RDHP dan

data dukung yang sudah di setujui dan di

tanda tangani untuk di dokumentasikan







11 Mendokumentasikan Proposal rencana

kegiatan manajemen




1 hari Dokumen RKTM/RDHP final

yang sudah di

dokumentasikan

12 Meregister dokumen RDHP/RKTM final Dokumen RKM final yang

sudah di dokumentasikan

1 hari Dokumen RKTM/RDHP final

yang telah dibuat dalam

bentuk soft cover

SOP Pembuatan Rencana Kegiatan Manajemen (RKTM/RDHP) dan Data Dukung

Pelaksana Mutu Baku

Output KetNo. Kegiatan

Ya

Perbaikan

8

Ka. BB.

PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti

Penanggung

Jawab

Kegiatan

Kasie.

Program

Staf P ro gram

(P enatausaha

P ro gram)

Kelengkapan Waktu

1 Menyampaikan usulan revisi RPTP

kepada ketua kelti

Data dan informasi, RPTP 1 minggu RPTP yang sudah diperbaiki

(direvisi) dan berkas keterangan

perubahan isi proposal

2 Penelaahan dan persetujuan

usulan revisi RPTP

RPTP yang sudah direvisi,

berkas keterangan perubahan

isi RPTP

3 hari RPTP yang sudah direvisi, berkas

keterangan perubahan isi RPTP,

dan surat pengantar dari Ka. Kelti

3 Penelaahan dan pertimbangan

usulan revisi RPTP

RPTP yang sudah direvisi,

berkas keterangan perubahan

isi RPTP, dan surat pengantar

dari Ka. Kelti

2 hari Revisi RPTP revisi yang sudah di

telaah dan di beri pertimbangan

oleh Kabid PE

4 Persetujuan revisi RPTP Revisi RPTP revisi yang sudah

di telaah dan di beri

pertimbangan oleh Kabid PE

2 hari Revisi RPTP yang sudah disetujui

5 Menerima revisi RPTP yang telah

disetujui

Revisi RPTP yang sudah

disetujui


6 Menerima revisi RPTP yang telah

disetujui dan menyerahkan

dokumen revisi RPTP ke Seksi

Program


disetujui


dan sudah diserahkan ke Seksi

Program

7 Pengesahan dokumen revisi RPTP Revisi RPTP yang sudah

disetujui

2 hari Revisi RPTP yang sudah

disahkan

Penggantian dokumen revisi RPTP

dan pemberian nomor registrasi


diverif ikasi dan ditanda tangani

Ka. BB-Pascapanen

1 hari Dokumen Revisi RPTP yang

sudah di ganti dan diberi nomor

registrasi

9 Menyampaikan kepada pihak terkait Dokumen Revisi RPTP yang

sudah diberi nomor registrasi

1 hari Dokumen

SOP Revisi RPTP

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaiki/Tolak

Ya

Perbaiki/Tolak

Ya

9

Ka. BB.


Penanggung

Jawab

Kegiatan

Kasie.

Program

Staf P ro gram

(P enatausaha

P ro gram)

Kelengkapan Waktu

1 Menyampaikan usulan revisi

RKTM/RDHP kepada Kepala

Bidang/Bagian

Data dan informasi, RKTM/RDHP 1 minggu RKTM/RDHP yang sudah

diperbaiki (direvisi) dan berkas

keterangan perubahan isi

proposal


usulan revisi RKTM/RDHP

RKTM/RDHP yang sudah

direvisi, berkas keterangan

perubahan isi RKM

3 hari RKTM/RDHP yang sudah direvisi,

berkas keterangan perubahan isi

RKM, dan surat pengantar dari

Ka. Kelti


usulan revisi RKTM/RDHP

RKTM/RDHP yang sudah


perubahan isi RKM, dan surat

pengantar dari Ka. Kelti

2 hari Revisi RKTM/RDHP revisi yang

sudah di telaah dan di beri


4 Persetujuan revisi RKTM/RDHP Revisi RKTM/RDHP revisi yang



2 hari Revisi RKTM/RDHP yang sudah

disetujui

5 Menerima revisi RKTM/RDHP yang

telah disetujui

Revisi RKTM/RDHP yang sudah

disetujui


disetujui

6 Menerima revisi RKTM/RDHP yang

telah disetujui dan menyerahkan

dokumen revisi RKTM/RDHP ke

Seksi Program


disetujui


disetujui dan sudah diserahkan

ke Seksi Program

7 Pengesahan dokumen revisi

RKTM/RDHP


disetujui


disahkan

Penggantian dokumen revisi

RKTM/RDHP dan pemberian nomor

registrasi



Ka. BB-Pascapanen

1 hari Dokumen Revisi RKTM/RDHP

yang sudah di ganti dan diberi

nomor registrasi

9 Menyampaikan kepada pihak terkait Dokumen Revisi RKTM/RDHP

yang sudah diberi nomor

registrasi

1 hari Dokumen RKTM/RDHP

SOP Revisi RKTM/RDHP

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaiki/Tolak

Ya

Perbaiki/Tolak

Ya

10

Ka. BB.


Penanggung

Jawab

Kegiatan

Kasie.

Program

Staf P ro gram

(P enatausaha

P ro gram)

Kelengkapan Waktu

1 Menyampaikan usulan revisi Data

Dukung kepada Kepala

Bidang/Bagian/Ketua Kelti

Data dan informasi, Data

Dukung, Standar Biaya

Masukan Kementerian

Keuangan

1 minggu Data Dukung yang sudah

diperbaiki (direvisi) dan berkas

keterangan perubahan isi

proposal


usulan revisi Data Dukung

Data Dukung yang sudah


perubahan isi Data Dukung

3 hari Data Dukung yang sudah direvisi,

berkas keterangan perubahan isi

Data Dukung, dan surat

pengantar dari Ka. Kelti


usulan revisi Data Dukung

Data Dukung yang sudah


perubahan isi Data Dukung, dan

surat pengantar dari Ka. Kelti

2 hari Revisi Data Dukung revisi yang



4 Persetujuan revisi Data Dukung Revisi Data Dukung revisi yang



2 hari Revisi Data Dukung yang sudah

disetujui

5 Menerima revisi Data Dukung yang

telah disetujui

Revisi Data Dukung yang sudah

disetujui


disetujui

6 Menerima revisi Data Dukung yang

telah disetujui dan menyerahkan

dokumen revisi Data Dukung ke

Seksi Program


disetujui


disetujui dan sudah diserahkan

ke Seksi Program

7 Pengesahan dokumen revisi Data

Dukung


disetujui

2 hari RevisiData Dukung yang sudah

disahkan

Penggantian dokumen revisi Data

Dukung dan pemberian nomor

registrasi



Ka. BB-Pascapanen

1 hari Dokumen Revisi Data Dukung

yang sudah di ganti dan diberi

nomor registrasi

9 Menyampaikan kepada pihak terkait Dokumen Revisi Data Dukung

yang sudah diberi nomor

registrasi

1 hari Dokumen

SOP Revisi Data Dukung

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaiki/Tolak

Ya

Perbaiki/Tolak

Ya

11

Ka. BB-

Pascapanen

Ka.Bid

PE

Kasie

Program

Staf Program

(Pengelola

Penyusun

Perencanaan dan

Anggaran)

Kelengkapan Waktu

1 Menginventarisir rencana

perubahan dalam RKAKL

POK, DIPA, SAPSK, SBM 3 hari Notulen hasil

pembahasan/peninjauan

2 Melakukan peninjauan ulang isi dari

RKAKL berkenaan adanya rencana

perubahan dalam MAK,

subkegiatan (software RKAKL)

Notulen hasil


4 hari Notulen hasil


3 Menyiapkan dokumen usulan revisi

DIPA dalam software RKAKL

Notulen hasil


4 hari Konsep dokumen usulan revisi

DIPA

4 Konsep dokumen usulan revisi

DIPA

Konsep dokumen usulan

revisi DIPA


DIPA

5 Menelaah dokumen usulan revisi

DIPA


revisi DIPA

2 hari Hasil konsep dokumen usulan

revisi yang ditelaah

6 Menyetujui usulan revisi DIPA Hasil konsep dokumen

usulan revisi yang ditelaah


DIPA yang telah disetujui

7 Menyiapkan konsep dokumen

usulan revisi DIPA


revisi DIPA yang telah

disetujui

2 hari Hasil konsep dokumen usulan

revisi DIPA yang disetujui

8 Menyampaikan konsep dokumen

usulan revisi DIPA kepada Ka. BB-

Pascapanen untuk disahkan

Hasil konsep dokumen

usulan revisi DIPA yang

disetujui

1 hari Konsep dokumen final usulan

revisi DIPA

9 Ka. BB-Pascapanen mengesahkan

konsep dokumen usulan revisi

DIPA

Konsep dokumen final

usulan revisi DIPA


revisi DIPA yang telah disahkan

Ka. BB-Pascapanen

10 Menerima Konsep dokumen final

usulan revisi DIPA



telah disahkan Ka. BB-

Pascapanen



Ka. BB-Pascapanen

11 Menugaskan staf program

menyampaikan konsep dokumen

final usulan revisi DIPA kepada

DJPB-Kanwil XII, Bandung




Pascapanen



Ka. BB-Pascapanen

12 Menyampaikan kepada DJPB-

Kanwil XII, Bandung untuk di

terbitkan Revisi DIPA




Pascapanen

1 hari Dokumen final usulan revisi

DIPA yang telah disahkan Ka.

BB-Pascapanen dan

disampaikan ke DJPB-Kanwil

XII, Bandung

SOP Revisi DIPA

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaikan

Ya

12

Ka. BB-

PascapanenKa.Bid PE

Kasie

Program

Staf Program

(Pengelola

Penyusun

Perencanaan

dan Anggaran)

Kelengkapan Waktu

1 Menginventarisir rencana

perubahan dalam kegiatan

POK, DIPA 3 hari Notulen hasil


2 Melakukan peninjauan ulang isi dari

POK berkenaan adanya rencana

perubahan dalam pelaksanaan

kegiatan

Notulen hasil


4 hari Notulen hasil


3 Menyiapkan dokumen usulan revisi

POK

Notulen hasil


4 hari Draft dokumen usulan revisi

POK

4 Menerima dokumen usulan revisi

POK

Draft dokumen usulan

revisi POK


POK

5 Menelaah dokumen usulan revisi

POK


revisi POK

2 hari Hasil draft dokumen usulan


6 Menyetujui usulan revisi POK Hasil draft dokumen usulan



POK yang telah disetujui

7 Menyiapkan final dokumen usulan

revisi POK


revisi POK yang telah

disetujui

2 hari Hasil final dokumen usulan

revisi POK yang disetujui

8 Menyampaikan final dokumen

usulan revisi POK untuk disahkan

Hasil final dokumen usulan

revisi POK yang disetujui


POK

9 Mengesahkan dokumen final usulan

revisi POK

Dokumen final usulan

revisi POK


POK yang telah disahkan Ka.

BB-Pascapanen

10 Menerima dokumen final usulan

revisi POK



disahkan Ka. BB-

Pascapanen



BB-Pascapanen

11 Menerima dan menugaskan staf

program menyampaikan dokumen

final usulan revisi POK kepada Ka.

Badan Litbang Pertanian



disahkan Ka. BB-

Pascapanen



BB-Pascapanen

12 Menyampaikan kepada Bagian

Perencanaan Badan Litbang, untuk

di sahkan Ka. Badan Litbang

Pertanian untuk di terbitkan Revisi

POK



disahkan Ka. BB-

Pascapanen



BB-Pascapanen dan

disampaikan ke Ka. Badan

Litbang Pertanian

SOP Revisi POK

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaikan

Ya

13

Ka. BB.

PascapanenKa.Bid PE

Kasie.

Program

Staf

Program

(Penatausah

a Program)

Kelengkapan Waktu

1 Menerima usulan RPTP dan

menugaskan untuk melaksanakan

evaluasi RPTP

Draf RPTP 1 hari Draf RPTP dan surat tugas untuk

menyiapkan pelaksanaan

evaluasi

2 Menugaskan untuk menyiapkan

pelaksanaan Evaluasi RPTP

Draf RPTP dan surat tugas untuk


evaluasi

3 hari Draf RPTP dan surat tugas untuk


evaluasi

3 Menyiapkan dan menggandakan

dokumen yang diperlukan dan

menyerahkan kelengkapannya

kepada Tim Evaluator

RPTP, form evaluasi RPTP dan

penilaian dan surat undangan

evaluasi

1 minggu Dokumen draft RPTP , form


sudah disampaikan kepada tim

evaluator dan surat undangan

evaluasi ke sluruh peserta

evaluasi RPTP

4 Melaksanakan Evaluasi RPTP

bersama Kepala BB-Pascapanen,

Tim Evaluator, Ka.Kelti, dan Peneliti

di tingkat BB-Pascapanen

Dokumen draft RPTP , form


sudah disampaikan kepada tim

evaluator dan surat undangan

Evaluasi RPTP ke sluruh peserta

Evaluasi RPTP

3 hari RPTP yang sudah dievaluasi dan

form evaluasi serta penilaian

yang sudah diisi oleh tim

evaluator

5 Mengkompilasi dokumen hasil

seminar RPTP

RPTP yang sudah dievaluasi dan

form evaluasi serta penilaian

yang sudah diisi oleh tim

evaluator

2 hari Hasil kompilasi saran perbaikan

dan penilaian tim evaluator,

notulen dan hasil diskusi

6 Menelaah hasil kompilasi dokumen

hasil evaluasi RPTP

Hasil kompilasi saran perbaikan



2 hari dokumen saran perbaikan dan

penilaian tim evaluator, notulen

dan hasil diskusi yang telah di

verif ikasi Kabid PE

7 menerima hasil evaluasi RPTP

untuk diserahkan kepada Ka. Kelti

dokumen saran perbaikan dan



verif ikasi Kabid PE

1 hari dokumen saran perbaikan dan



verif ikasi Kabid PE dan sudah

diserahkan kepada KA.Kelti

8 Membuat laporan pelaksaaan

seminar evaluasi

Hasil kompilasi saran perbaikan



1 hari Dokumen laporan pelaksanaan

seminar evaluasi

SOP Pelaksanaan Evaluasi RPTP

Pelaksana Mutu Baku

Output KetNo. Kegiatan

14

Ka. BB.

PascapanenKabid PE

Kasie.

Program

Staf Program

(Penata Usaha

Program)

Penjab

KegiatanKelengkapan Waktu

1 Menugaskan menginstal Program

Intranet Program dan meminta data

kepada penjab kegiatan

RPTP/RDHP/RKTM

Data dan informasi

(proposal dan back-

up data pegawai,

software i-prog)

1 hari Data dan informasi

(proposal dan back-up

data pegawai, software

i-prog)

Menginstal Program Intranet

Program

Software Aplikasi

Program i-prog

1 jam Aplikasi Program i-prog

yang sudah di instal

Menyiapkan data RPTP

/RDHP/RKTM

Data dan informasi

RPTP

3 hari Data dan informasi

RPTP

2 Menerima bahan, menyusun dan

melakukan entry data i-prog

Dokumen dalam

format i-prog

3 hari Draft i-prog

3 Menerima dan menyerahkan Draf i-

prog

Draft i-prog 1 hari Draft i-prog

4 Menelaah data i-prog dan

menugaskan membuat back-up

data i-prog

Draft i-prog 3 hari RPP i-prog dan

report/matrik

5 Perbaikan data i-prog RPP i-prog dan

report/matrik

1 hari RPP i-prog dan

report/matrik

6 Menyetujui penyampaian i-prog RPP i-prog dan

report/matrik

1 hari Hard cover RPP Intranet

Program yang sudah

verifikasi

7 Menyetujui, menandatangi dan

menyerahkan back-up data i-prog

Hard cover RPP

Intranet Program

yang sudah

verifikasi

1 hari Hard cover RPP Intranet

Program yang sudah

disetujui dan di tanda

tangani Ka. BB-

Pascapanen

8 Menerima data i-prog dan

menugaskan untuk disampaikan

kepada Sekretariat Badan Litbang

Hard cover RPP

Intranet Program

yang sudah disetujui


Ka. BB-

Pascapanen

1 hari Data i-prog yang sudah

disetujui dan ditanda

tangani Ka. BB-

Pascapanen

9 Menyerahkan data program secara

online kepada Sekretariat Program


Data i-prog yang

sudah disetujui dan

ditanda tangani Ka.

BB-Pascapanen

1 hari Data program yang

sudah disampaikan ke

sekeretariat program

SOP Simprog

No. Kegiatan

Mutu Baku

Output Ket

Pelaksana

Tidak

Ya

15

Ka. BB.


Kasie

ProgramKelengkapan Waktu

1 Menetapkan sasaran tema/topik yang harus

dicapai

Topik dan isu kegiatan, sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan

2 Memberi arahan dan mensosialisasikan

sasaran tema/topik


Mengindentif ikasi dan menyusun program kerja

pencapaian sasaran tema/topik


3 Melakukan pertemuan untuk penjaringan aw al

penentuan topik kegiatan internal BB-

Pascapanen

Dokumen yang sudah diterima pihak yang terkait 1 hari Topik kegiatan sementara

4 Menentukan topik dan isu kegiatan Topik kegiatan sementara 3 hari Topik dan isu kegiatan

3 Menugaskan Ka.Kelti untuk mensosialisasikan

topik dan isu kegiatan kepada anggota tim


4 Menerima topik dan isu kegiatan dari anggota

tim

Topik dan isu kegiatan 1 hari Topik dan isu kegiatan

5 Menyusun usulan tema/topik penelitian dan

pengembangan

Topik dan isu kegiatan, data dan informasi 1 minggu Usulan tema/topik penelitian

6 Menerima usulan tema/topik penelitian dan

mengevaluasi di tingkat Kelti

Dokumen usulan tema/topik penelitian dari

Peneliti

1 hari Dokumen usulan tema/topik penelitian

7 Menerima usulan tema/topik kegiatan,

menyerahkannya kepada Kasie. Program,

serta menugaskan kasie program untuk

menyiapkan pelaksanaan evaluasi di tingkat

Balai Besar

Dokumen tema/topik penelitian dari Ka.Kelti 1 hari Dokumen usulan tema/topik penelitian Disposisi

Kabid PE kepada Kasie program untuk

melaksanakan evaluasi di tingkat balai besar

8 Menetapkan usulan penetapan tema/topik

penelitian hasil evaluasi di tingkat BB-

Pascapanen

Dokumen tema/topik yang sudah dibahas 1 hari Usulan tema/topik sementara hasil pembahasan di


9 Persetujuan tema/topik hasil evaluasi Dokumen tema/topik yang sudah diperbaiki 2 hari Tema/topik hasil perbaikan

10 Perbaikan penetapan tema/topik penelitian Dokumen Tema/topik penelitian 2 hari Tema/topik penelitian

SOP Penetapan Tema/Topik Penelitian dan Pengembangan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaikan

Ya

Tolak

16

Ka. BB-

Pascapanen

Ka. Bid

PE

Ka.Sie

Program

Staf


1 Penyiapan dan mengkompilasi dokumen

hasil pelaksanaan Rapat Kerja BB-

Pascapanen

Dokumen (Makalah, hasil

rumusan, SK, Jadwal acara,

Daftar peserta)

2 hari Dokumen dalam format

software Page Maker

2 Melakukan input data ke dalam software

(Page Maker )

Dokumen dalam format software

Page Maker

2 minggu Draft prosiding awal

3 Mengoreksi hasil input data Draft prosiding awal 3 hari Draft prosiding hasil editing

4 Melakukan editing data prosiding Draft prosiding hasil editing 3 hari Draft prosiding hasil editing

5 Memeriksa hasil editing Draft prosiding hasil editing 2 hari Draft prosiding hasil editing

6 Menelaah draft prosiding Draft prosiding hasil editing 3 hari Draft prosiding hasil editing

7 Melakukan perbaikan draft prosiding dan

menyampaikan kepada Kabid PE

Draft prosiding hasil editing 1 hari Draft prosiding hasil editing

8 Melakukan perbaikan editing data

prosiding raker

Draft prosiding hasil editing 1 hari Draft prosiding hasil editing

9 Memeriksan hasil perbaikan editing data

proseding raker

Draft prosiding hasil editing 1 hari Draft prosiding akhir

10 Melakukan pengecekan draft prosiding

dan menyampaikan kepada Kepala BB-

Pascapanen untuk meminta persetujuan

digandakan

Draft prosiding akhir 1 hari Draft prosiding akhir hasil

verifikasi

11 Persetujuan untuk dilakukan pencetakan Draft prosiding akhir hasil

verifikasi

1 hari Draft prosiding akhir hasil

verifikasi yang telah disetujui

12 Menerima Prosiding raker yang telah

disetujui

Draft prosiding akhir hasil




13 Menerima Prosiding raker yang telah

disetujui dan menugaskan untuk

melakuka pencetakan

Draft prosiding akhir hasil




14 Melakukan pencetakan buku prosiding Draft prosiding akhir hasil


1 minggu Buku prosiding

SOP Prosiding Raker

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetOutput

Ya

Tidak

17

Ka. BB.

Pascapanen

Ka.Bid

PE

Tim

Program &

Inovasi

Kasie

Program

Staf Program

(Penata Data

Program)

Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan untuk menyiapkan bahan penyusunan

target IKU

2 Menugaskan menyiapkan dokumen yang diperlukan

untuk penyusunan target IKURenstra Deptan, Badan Litbang, TUPOKSI,

LAKIP3 hari

Renstra Deptan, Badan

Litbang, TUPOKSI, LAKIP

3 Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk

penyusunan target IKURenstra Deptan, Badan Litbang, TUPOKSI,

LAKIP3 hari

Dokumen sesuai dengan yang

dipersyaratkan

4 Menyiapkan dan menggandakan dokumen yang

diperlukan untuk penetapan target IKU

5Menyiapkan pelaksanaan pertemuan brain storming

penyusunan target IKU

Surat undangan pertemuan, data dan

informasi1 hari

Surat undangan yang sudah

disampaikan kepada undangan

6 Melaksanakan pertemuan bersama tim Program dan

Inovasi untuk braim storming penyusunan draft taeget

IKU

Data dan informasi 1 hari Notulen hasil pertemuan

7

Menyerahkan draft target IKU Draft target IKU hasil perbaikan

Draft target IKU hasil perbaikan

yang sudah diserahkan kepada

kepala Balai Besar

8

Persetujuan draft target IKU Draft target IKU hasil perbaikan 1 hariDraft target IKU hasil koreksi

Ka.BB-Pascapanen

9

Target IKU finalDraft target IKU hasil koreksi Ka.BB-

Pascapanen1 hari Data dan informasi

SOP Penyusunan Penetapan Target IKU

No. Kegiatan

Mutu Baku

KetOutput

Pelaksana

Perbaiki

Ya

18

Ka. BB.

PascapanenKa.Bid PE

kasie.

Program

Staf


1 Menugaskan untuk menyiapkan pelaksanaan rapat

kerja (RAKER)

Renstra BB-Pascapanen, Renstra Badan

Litbang Pertanian dan Kementrian

Pertanian, PP, Kepmentan, dan

kebijakan lainnya

1hari Surat tugas untuk mempersiapkan

pelaksanaan Rapat Kerja

2 Rapat awal persiapan rencana pelaksanaan rapat

kerja bersama Tim Program, Kabid/Kabag/Ka. Kelti

(tema , topik bahasan yang akan dibahas pada

acara raker, nara sumber)

Data dan informasi 1 hari Draft awal (tema , topik bahasan yang

akan dibahas pada acara raker, nara

sumber)

3 Menyiapkan pelaksanaan rencana kegiatan rapat

kerja

Draft awal (tema , topik bahasan yang


sumber)

1 minggu Draft awal (tema , topik bahasan yang


sumber)

4 Mengevaluasi rencana kegiatan pelaksanaan rapat

kerja dan menyusun panitia pelaksana raker

Draft awal (tema , topik bahasan yang


sumber)

1 hari Draft awal jadwal pelaksanaan rapat

kerja yang sudah dievaluasi Kabid PE

5 Menyusun SK panitia pelaksana raker Draft awal jadwal pelaksanaan rapat kerja

yang sudah dievaluasi Kabid PE

2 hari Draft SK panitia pelaksana rapat kerja

6 Mengetik Draf SK panitia pelaksana raker Draft SK panitia pelaksana rapat kerja 2 jam Draft SK panitia pelaksana rapat kerja

yang sudah di ketik

7 Mengoreksi Draf SK panitia pelaksana raker Draft SK panitia pelaksana rapat kerja

yang sudah di ketik

1 hari Draft SK panitia pelaksana rapat kerja

yang sudah di koreksi

8 Menandatangani SK panitia pelaksana raker Draft SK panitia pelaksana rapat kerja

yang sudah di koreksi

1 hari SK panitia pelaksana rapat kerja yang

sudah di tanda tangani

9 Melaksanakan rapat lanjutan rencana persiapan

pelaksanaan raker

Kepanitiaan pelaksanaan rapat kerja 1 hari Jadwal tentatif, waktu, tempat dan nara

sumber pada pelaksanaan rapat kerja

10 Melakukan koordinasi hasil rapat lanjutan Jadwal tentatif, waktu, tempat dan nara

sumber pad apelaksanaan rapat kerja

1 minggu Hasil tindaklanjut rapat dengan

melakukan koordinasi dalam

menentukan waktu dan tempat

pelaksanaan rapat kerja dan

mengkonfirmasi kesediaan nara sumber

SOP Rapat Kerja

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output Ket

Perbaikan

Ya

Ya

Perbaikan

19

10 Melakukan koordinasi hasil rapat lanjutan Jadwal tentatif, waktu, tempat dan nara

sumber pad apelaksanaan rapat kerja

1 minggu Hasil tindaklanjut rapat dengan

melakukan koordinasi dalam

menentukan waktu dan tempat

pelaksanaan rapat kerja dan

mengkonfirmasi kesediaan nara sumber

11 Finalisasi hasil rapat Hasil tindaklanjut rapat dengan

melakukan koordinasi dalam menentukan

waktu dan tempat pelaksanaan rapat

kerja dan mengkonfirmasi kesediaan nara

sumber

2 hari dokumen Jadwal acara, surat undangan

rapat kerja yang sudah ditelaah oleh

Kabid PE

12 Menyampaikan Hasil finalisasi untuk dimintakan

persetujuan Kepala Balai Besar

dokumen Jadwal acara, surat undangan

rapat kerja yang sudah ditelaah oleh

Kabid PE


rapat kerja yang sudah disetujui dan di

tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen

13 Menerima dokumen yang telah di setujui dokumen Jadwal acara, surat undangan






14 Menerima dokumen yang telah di setujui dan

menugaskan untuk mendistribusikan kepada pihak

terkait







15 Menerima dokumen yang telah di setujui dan

mendistribusikan kepada pihak terkait




3 hari Dokumen jadwal dan undangan

pelaksanaan rapat kerja yang telah di

distribusikan

16 Pelaksanaan rapat kerja Dokumen jadwal dan undangan

pelaksanaan rapat kerja yang telah di

distribusikan

3 hari Hasil pelaksanaan rapat kerja

17 Mengkompilasi hasil pelaksanaan rapat kerja, untuk

dijadikan laporan dan prosiding

Hasil pelaksanaan rapat kerja 3 hari Dokumen laporan pelaksanaan dan

prosiding rapat kerja

Tidak

Ya

20

Flowhart kegiatan Evaluasi

Staf Seksi

EvaluasiKasie Evaluasi Kasie Program Kabid PE

Ka BB-

Pasca panenKelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan data dan informasi terkait

rencana kegiatan yang akan disusun

Data dan informasi terkait

rencana kegiatan seksi

evaluasi

1 hari Tersedianya data dan

informasi terkait rencana

kegiatan seksi evaluasi

2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi Data dan informasi terkait


evaluasi

1 hari Terolah dan teranalisisnya

data dan informasi terkait


evaluasi

3 Menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana

anggaran biaya, dan rencana operasional

kegiatan dalam bentuk RKTM

Bahan data dan informasi

untuk Draft KAK, RAB, dan

ROK Seksi Evaluasi

1 hari Draft KAK, RAB, dan ROK

Seksi Evaluasi

4 Menelaah dan menyetujui kerangka acuan

kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana

operasional kegiatan (RKTM)

Draft KAK, RAB, dan ROK

Seksi Evaluasi

2 hari Dokumen KAK, RAB, dan

ROK Seksi Evaluasi

(RKTM)

5 Menerima draft RKTM serta menugaskan Kasie

Evaluasi untuk menyampaikan ke Kasie

Program untuk masuk ke dalam RKA/KL

Draft KAK, RAB, dan ROK

Seksi Evaluasi


ROK Seksi Evaluasi

(RKTM)

6 Menggandakan, menjilid, dan menyampaikan

RKTM ke Seksi Program untuk diarsipkan

Dokumen KAK, RAB, dan

ROK Seksi Evaluasi


ROK (RKTM) Seksi

Evaluasi yang sudah

digandakan dan dijilid

7 Arsip

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN SEKSI EVALUASI

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Ya

Tidak

21

Staf Seksi

EvaluasiKasie Evaluasi

Penjab

KegiatanKabid PE

Ka BB-



perkembangan pelaksanaan program dan

anggaran dari setiap penjab kegiatan (Papan

Skor Bulanan)


perkembangan

pelaksanaan program dan

anggaran


informasi terkait

perkembangan


anggaran

2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi

terkait perkembangan pelaksanaan program dan

anggaran


perkembangan


anggaran



perkembangan


anggaran3 Mengidentifikasikan masalah dalam pelaksanaan

program dan anggaran


perkembangan


anggaran (Papan Skor

Bulanan)

1 hari Teridentifikasinya masalah

dalam pelaksanaan

program dan anggaran

4 Menyajikan hasil pemantauan pelaksanaan

program dan anggaran dan menyampaikannya

kepada pimpinan (Kabid PE)


perkembangan


anggaran (Papan Skor

Bulanan)

2 hari Rekap Papan Skor

Bulanan

5 Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaporan

program dan anggaran.

Rekap Papan Skor

Bulanan

2 hari Laporan perkembangan


anggaran

6 Menyimpan laporan untuk diarsipkan Dokumen KAK, RAB, dan

ROK Seksi Evaluasi


ROK (RKTM) Seksi

Evaluasi yang sudah

digandakan dan dijilid

7 Arsip

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Ya

Tidak

22

Ka Seksi

Evaluasi

Staf Seksi

Evaluasi

Penjab

KegiatanTim Monev Ka Kelti Kabid PE

Ka BB-


1 Menetapkan Keputusan Penunjukan Tim Monev

dan menyampaikan kepada Kasie Evaluasi

Daftar nama Tim Monev 1 hari Surat Keputusan

Penunjukan Tim Monev

2 Melakukan koordinasi dengan tim monev untuk

menyusun rencana/jadwal monev.

Surat Keputusan

Penunjukan Tim Monev

1 hari Rencana jadwal monev

3 Meminta RPTP/RKTM/RDHP/laporan kegiatan

tengah/akhir tahun kepada penanggung jawab

kegiatan

Rencana jadwal monev 1 hari RPTP/RKTM/RDHP/Lapor

an kegiatan tengah/akhir

tahun

4 Menerima dan menggandakan bahan monev

untuk diberikan kepada Tim monev

Laporan kegiatan

tengah/akhir tahun

5 hari Dokumen bahan monev

5 Mengevaluasi proposal dan hasil pelaksanaan

kegiatan (lab/lapang) apakah sesuai indikator

kinerja (output/Outcome/Benefit/Impact ) dan

memberikan rekomendasi perbaikan untuk

diteruskan kepada Kasie Evaluasi

Dokumen bahan monev 2 minggu Daftar temuan hasil monev

dan rekomendasi

6 Mengkompilasi hasil monev, menyusun dan

menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi

kepada Penanggungjawab kegiatan untuk

ditindak lanjuti

Daftar temuan hasil monev

dan rekomendasi

3 hari Daftar temuan hasil monev

dan rekomendasi yang

telah disampaikan kepada

penjab kegiatan

7 Menyusun draft laporan monev dan

menyampaikan kepada Ka Bid PE

Daftar temuan hasil monev

dan rekomendasi yang

telah disampaikan kepada

penjab kegiatan

2 minggu Draft laporan monev

8 Menelaah dan menyetujui draft laporan monev Draft laporan monev 2 hari Draft laporan monev yang

telah ditelaah Ka Bid PE

9 Menerima laporan monev dan menugaskan

Kasie Evaluasi untuk menggandakan laporan

serta menyampaikan laporan kepada Ka Kelti

dan Ka BB-Pascapanen

Draft laporan monev yang

telah ditelaah Ka Bid PE

2 hari Laporan monev

10 Menggandakan, menjilid dan menyampaikan

laporan monev kepada Ka. Kelti dan Ka BB-

Pascapanen

Laporan monev 1 hari Draft laporan monev yang

sudah digandakan

11 Arsip

PROSEDUR BAHAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN (MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Ya

Tidak

23

Staf Seksi


Penjab

KegiatanKabid PE

Ka BB-



perkembangan pelaksanaan kegiatan dari setiap

penjab kegiatan (Papan Skor Bulanan)


perkembangan

pelaksanaan kegiatan


informasi terkait

perkembangan



terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan


perkembangan




perkembangan


3 Merekap data pemantauan pelaksanaan

kegiatan bulanan


perkembangan


1 hari Terekapnya data

pemantauan pelaksanaan

kegiatan

4 Menginput data pemantauan pelaksanaan

kegiatan ke dalam aplikasi

Rekap data pemantauan


2 hari Terinputnya data pada

aplikasi monev

5 Menyimpan laporan untuk diarsipkan Dokumen data pada

aplikasi

1 hari Dokumen data pada

aplikasi

6 Arsip

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN MELALUI APLIKASI (I-MONEV/E-MONEV/E-

SAKIP/SMART-PMK)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Ya

Tidak

24

Ka.Seksi

Evaluasi

Staf Seksi

EvaluasiKa Kelti

Penanggung

jawab kegiatanKa. Bid PE

Ka BB-

Pascapanen

Ses/ Ka Badan

Litbang

Pertanian

Kelengkapan Waktu Output

1 Meminta laporan akhir kepada Penanggungjawab

kegiatan

Surat permintaan laporan

akhir kegiatan

3 hari Laporan akhir kegiatan

2 Menelaah, meringkas dan menyusun capaian

kinerja (output, outcome) berdasarkan laporan

akhir kegiatan

Laporan akhir kegiatan 2 hari Draft capaian kinerja

3 Melakukan konfirmasi dengan penanggungjawab

kegiatan dan Ka Kelti mengenai capaian kinerja

berdasarkan laporan monev dibandingkan dengan

pelaksanaan

Draft Data Capaian Kinerja 2 hari Hasil konfirmasi draft

capaian kinerja

4 Menerima hasil konfirmasi, memperbaiki dan

menyampaikan draft capaian kinerja dalam

formulir Pengukuran Kinerja kepada Kabid PE

Hasil konfirmasi draft

capaian kinerja

2 hari Draft capaian kinerja yang

sudah diperbaiki

5 Menelaah dan menetapkan hasil pengukuran

kinerja

Draft capaian kinerja yang

sudah diperbaiki

1 hari Hasil pengukuran kinerja

6 Menyusun draft LAKIN berdasarkan hasil

Pengukuran Kinerja serta disampaikan kepada Ka

Bid PE untuk diteruskan kepada Ka BB-Pascapanen

Hasil pengukuran kinerja 3 minggu Draft LAKIN

7 Menelaah dan menetapkan draft LAKIN Draft LAKIN 4 hari Hasil telaahan draft LAKIN

8 Menyerahkan draft LAKIN kepada Kasie Evaluasi

untuk dibuatkan surat pengantar penyampaian

LAKIN kepada Sesba Litbang Pertanian

Hasil telaahan draft LAKIN 1 hari Draft LAKIN pasca

ditelaah Kabid PE

9 Kabid PE menyetujui dan meneruskan kepada

Ka BB-Pascapanen

Draft LAKIN pasca

ditelaah Kabid PE

1 hari Draft LAKIN pasca

ditelaah Kabid PE

10 Menelaah dan menyetujui draft LAKIIN Draft LAKIN pasca

ditelaah Kabid PE

3 hari LAKIN

11 Menerima LAKIP dan menyerahkannya kepada

Kasie Evaluasi untuk diperbaiki dan disampaikan

kepada Sesba Litbang Pertanian

LAKIN 2 hari LAKIN yang siap

disampaikan kepada Ses /

Ka Badan Litbang

Pertanian

12 Menugaskan staf seksi Evaluasi melakukan

penjilidan LAKIP dan menyampaikannya kepada

Sesba/Ka Badan Litbang Pertanian

LAKIN yang siap

disampaikan kepada

Sesba/ Ka Badan Litbang

Pertanian

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)

No. aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

25

Staf Seksi


Bidang/

Bagian/KeltiKabid PE

Ka BB-


1 Mengumpulkan data dan informasi dari masing-

masing Bidang/Bagian/Kelti terkait pelaksanaan

kegiatan bulanan



bulanan


informasi terkait


bulanan


terkait pelaksanaan kegiatan bulanan



bulanan




bulanan

3 Menyusun draft laporan bulanan UK Data dan informasi terkait


bulanan

1 hari Draft Laporan bulanan UK

4 Menelaah dan menyetujui draft laporan bulanan

UK

Draft Laporan bulanan UK 2 hari Laporan bulanan UK

5 Mencetak, menjjilid, dan menggandakan laporan

untuk diarsipkan dan diserahkan ke Sekretariat

Balitbangtan

Laporan bulanan UK 1 hari Laporan bulanan UK

terkirim ke Sekretariat

Balitbangtan dan

terarsipkan

6 Arsip

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN (LAPORAN BULANAN UK)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Ya

Tidak

Ya

Tidak

26

Staf Seksi


Penjab

Kegiatan/

Kabag/Kabid/K

a Kelti

Kabid PEKa BB-


1 Membuat undangan rapat koordinasi lingkup BB

Pascapanen

Daftar undangan, agenda

rapat

1 hari Surat Undangan Rapat

Koordinasi

2 Mendistribusikan undangan rapat koordinasi Surat Undangan Rapat

Koordinasi

1 hari Terdistribusikannya Surat

Undangan Rapat

Koordinasi

3 Melaksanakan rapat koordinasi Bahan Rapat 1 hari Draft Hasil Rapat

4 Menyiapkan notulensi rapat Draft Hasil Rapat 2 hari Notulensi rapat

5 Mendistribusikan hasil rapat Notulensi rapat 1 hari Terdistribusikannya

notulensi rapat

6 Arsip

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN MELALUI RAPAT KOORDINASI

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Ya

Tidak

27

Ka Seksi

Evaluasi

Staf Seksi

Evaluasi

Pimpinan

satuan tugas

(Kabg,Kabid/

kasubag/Kasie

/manajer Lab/

Ka.Kelti

Tim SPI Ka Bid PEKa BB-

PascapanenKelengkapan Waktu Output

1 Surat Keputusan Penunjukan tim Satuan

Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) dan

disampaikan kepada Tim Satlak PI

SK penunjukkan Tim SPI

2 Menyiapkan bahan acuan pelaksanaan

pemantauan (Juklak, SOP, peraturan)

Juklak, SOP, dan

peraturan terkait

2 hari Bahan acuan SPI

3 Menentukan acuan pelaksanaan pemantauan

(Juklak, SOP, peraturan) dan menyusun jadwal

pemantauan SPI

Bahan acuan SPI 1 hari Acuan SPI dan Jadwal

4 Mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan

pada satuan tugas : a) telah sesuai dengan

tahapan (prosedur) yang telah ditetapkan,

b) menghasilkan tujuan output sesuai dengan

yang direncanakan; c) mengacu pada peraturan

yang berlaku d) Menindak lanjuti rekomendasi

dari Tim Satlak PI

Acuan SPI dan Jadwal 2 minggu Kesesuaian pelaksanaan

dibandingkan dengan

prosedur, output yang

direncanakan, peraturan

dan tindak lanjut atas

rekomendasi Tim Satlak PI

5 Merumuskan rekomendasi atas hasil

pelaksanan sistem pengendalian intern (SPI)

Kesesuaian pelaksanaan

dibandingkan dengan

prosedur, output yang

direncanakan, peraturan

dan tindak lanjut atas

rekomendasi Tim SPI

3 hari Temuan dan rekomendasi

dari Tim Satlak PI

6 Menyusun laporan hasil pemantauan

pelaksanaan SPI bersama Staf Seksi Evaluasi

Temuan dan rekomendasi

dari Tim Satlak PI

7 hari Draft laporan hasil

pemantauan

7 Menelaah laporan hasil pemantauan

pelaksanaan SPI

Draft laporan hasil

pemantauan

1 hari Draft laporan hasil

pemantauan yang sudah

dikoreksi Ka Bid PE

8 Menyetujui laporan hasil pemantauan

pelaksanaan SPI dan meneruskan kepada Ka.

BB-Pascapanen

Draft laporan hasil

pemantauan yang sudah

dikoreksi Ka Bid PE

1 hari Laporan hasil pemantauan

sudah disetujui Ka BB-

Pascapanen

9 Menelaah dan mengesahkan laporan hasil

pemantauan pelaksanaan SPI

Laporan hasil pemantauan

sudah disetujui Ka BB-

Pascapanen

1 hari Laporan hasil pemantauan

yang siap disampaikan

kepada pimpinan satuan

tugas

10 Menugaskan Kasi Evaluasi untuk

menindaklanjuti laporan hasil pemantauan

pelaksanaan SPI

Laporan hasil pemantauan



tugas

1 hari Surat pengatar dan

laporan hasil pemantauan



tugas

11 Kasie Evaluasi menyampaikan temuan hasil

hasil pemantauan tim Satlak PI kepada

pimpinan satuan tugas

Surat pengatar dan

laporan hasil pemantauan



tugas

1 hari

12 Pimpinan satuan tugas menindaklanjuti temuan

hasil pemantauan tim Satlak PI serta melakukan

identifikasi penyebab adanya temuan hasil SPI

tersebut


dari Tim Satlak PI

4 bulan Kesesuaian rencana

tindaklanjut perbaikan atas


terhadap realisasi perbaik

an yang telah dilakukan

PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak Ya

28

12 Pimpinan satuan tugas menindaklanjuti temuan

hasil pemantauan tim Satlak PI serta melakukan

identifikasi penyebab adanya temuan hasil SPI

tersebut


dari Tim Satlak PI

4 bulan Kesesuaian rencana



terhadap realisasi perbaik

an yang telah dilakukan

13 Pimpinan satuan tugas melaporkan rencana

tindakan perbaikan dan realisasi perbaikan

terhadap temuan hasil SPI kepada Ka. Seksi

Evaluasi

Kesesuaian rencana



terhadap realisasi

perbaikan yang telah

dilakukan

1 minggu Laporan rencana tindakan

perbaikan dan realisasi

perbaikan terhadap

temuan hasil SPI

14 Ka. Seksi Evaluasi berkoordinasi dengan tim

Satlak PI untuk melakukan reviu terhadap

laporan realisasi perbaikan terhadap temuan

hasil SPI dari pimpinan satuan tugas

Acuan SPI dan Jadwal 2 minggu Kesesuaian pelaksanaan



terhadap realisasi

perbaikan yang telah

dilakukan pimpinan satuan

tugas

15 Menyusun laporan hasil reviu tim Satlak PI Temuan dan rekomendasi

dari Tim Satlak PI

7 hari Draft laporan hasil reviu

16 Menelaah laporan hasil reviu tim Satlak PI Draft laporan hasil reviu 1 hari Draft laporan hasil reviu

yang sudah dikoreksi Ka

Bid PE

17 Menyetujui laporan hasil reviu tim Satlak PI dan

meneruskan kepada Ka. BB-Pascapanen

Draft laporan hasil reviu

yang sudah dikoreksi Ka

Bid PE

1 hari Laporan hasil reviu sudah

disetujui Ka BB-

Pascapanen

18 Menelaah dan mengesahkan laporan hasil hasil

reviu tim Satlak PI

Laporan hasil reviu sudah

disetujui Ka BB-

Pascapanen

1 hari Laporan hasil reviu

19 Arsip laporan hasil reviu

Tidak Ya

29

1. Masyarakat UPP-Dumas tingkat unit

kerja Eselon I/UPP-Dumas tingkat

UKPP menyampaikan pengaduan

Formulir Dumas 30 hari Formulir Dumas

2. Menerima pengaduan masyarakat dari :

1. Masyarakat/pelapor;

2. UPP-Dumas tingkat Kementan;

3. UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon

I

Formulir Dumas 1 hari Disposisi

3. Menentukan klarifikasi pengaduan :

1. Pengaduan yang tidak berkadar

pengawasan dan;

2. Pengaduan yang berkadar

pengawasan

Disposisi dan

berkas Dumas

1 hari Surat/disposisi dan

berkas dumas

4. Menyampaikan pengaduan yang

berkadar pengawasan

Surat/disposisi

dan berkas dumas


berkas dumas

5. Menyampaikan pengaduan yang tidak

berkadar pengawasan

Surat/disposisi

dan berkas dumas


berkas dumas

6. Menyelesaikan pengaduan yang tidak

berkadar pengawasan

Surat/disposisi

dan berkas dumas

14 hari Dokumen hasil

penyelesaian dumas

7. Melaksanakan pemantauan

penyelesaian dumas yang diselesaikan

di UPP-Dumas tingkat Kementan,

Sekretariat/Direktorat/ Pusat/Biro dan

UPP-Dumas UKPP

Surat dan berkas

dumas

14 hari Laporan hasil

pemantauan

penyelesaian dumas

8. Memberikan informasi kepada

masyarakat /pelapor terhadap

penyelesaian dumas

Dokumen hasil

penyelesaian

dumas


pemantauan

penyelesaian dumas

9. Menyusun dan menyampaikan laporan

kepadaUPP-Dumas tingkat Kementan

dengan tembusan kepada Pimpinan Unit

Kerja Eselon I masing-masing, dan

pimpinan UKPP mendokumentasikan

hasil penyelesaian pengaduan

masyarakat

Laporan hasil

pemantauan

penyelesaian

dumas


pemantauan

penyelesaian dumas

Prosedur PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pelaksana

No. Aktivitas

Mutu Baku

KetMasyarakat/

Pelapor

Pimpinan Unit

Kerja Eselon I

UPP Dumas

tingkat

Kementan

UPP-Dumas

tingkat Unit

Kerja Eselon I

Pimpinan

UKPP

UPP-Dumas

tingkat

UKPP

Unit

Pelaksana

Pelayanan


30

1. Pegawai menyampaikan laporan Biodata pelapor,

salinan/foto bukti

penerimaan

Peling lambat 5

hari setelah

penerimaan

Biodata pelapor,

salinan/foto bukti

penerimaan

2. menerima laporan penerimaan gratifikasi Biodata pelapor,

salinan/foto bukti

penerimaan

1 jam Disposisi

3. melakukan pemeriksaan dan verifikasi

penerimaan gratifikasi

Memeriksa

kelengkapan

biodata & bukiti

3 jam Berkas pelaporan dari

pegawai lengkap

4. Menyimpan, menginventarisasi, dan

mendokumentasikan subjek pelaporan

penerimaan gratifikasi

lemari

penyimpanan,

inventarisasi dan

dokumentasi

3 jam subjek pelaporan

tersimpan dengan baik

dan aman

5. menetapkan tindak lanjut atas subjek

pelaporan penerimaan gratifikasi dalam

bentuk makanan dan barang mudah

rusak atau busuk

perkiraan nilai

barang dan foto

barang

1 hari Tindak lanjut atas subjek

gratifikasi dalam bentuk

makanan/barang mudah

rusak

6. Menyampaikan laporan penerimaan

gratifikasi dari pwgawai BB-Pascapanen

kepada UPG Kementan dengan

tembusan ke Sub-UPG balitbangtan

Rekapitulasi

penerimaan

gratifikasi

paling lambat 5

hari setelah

penerimaan

gratifikasi dari

pelapor

Lapoan sewaktu-waktu

(setiap kali menerima

pelaporan penerimaan

gratifikasi)

7. Mengadministrasikan pelaporan

dan/atau penyetoran gratifikasi dari

pegawai BB-Pascapanen

laporan gratifikasi

dari pelaporan

1 hari Rekapitulasi penerimaan

gratifikasi

8. Menyampaikan laporan berkala kepada

UPG Kementan dengan tembusan

kepada Sub-UPG Balitbantan

Rekapitulasi

penerimaan

gratifikasi

paling lambat

tanggal 5 bulan

berikutnya

Laporan berkala berupa

rekapitulasi penerimaan

gratifikasi (bulanan,

triwulanan, tahunan)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Prosedur pengelolaan UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI

KetPegawai/

Pelapor

Sub-UPG

BB-Pascapanen

Sub UPG

Balitbangtan

UPG

Kementan Kelengkapan Waktu Output

31

FLOW CHART KEGIATAN KEPEGAWAIAN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Output Keterangan

Ka. Balai Ka. TUKa Sub Bag

KepegawaianPelaksana

SIMPEGKelengkapan Waktu

1 Mendisposisikan Surat kepada KTU

Permintaan Penyusunan Formasi Pegawai

oleh Kepala Balai Besar berdasarkan Surat

permintaan Sekretari Badan Litbang

Nota Ka Balai Besar dan

Surat Permintaan

Penyusuanan Formasi

1 Hari Nota Ka Balai

Besar

2 Mendisposisikan Surat Penyusunan Formasi

ke Ka Sub Bag Kepegawaian

Nota ka Balai dan Disposisi

Ka. TU dan Surat Permintaan

Penyusuanan Formasi

1 Hari Nota ka Balai dan

Disposisi Ka. TU

3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian merintahkan

ke Pelaksana SIMPEG

Nota, Disposisi Ka. TU dan

Disposisi Ka. Sub Bag

Kepegawaian

1 hari Nota, Disposisi Ka.

TU dan Disposisi

Ka. Sub Bag

Kepegawaian dan

RT4 Menyusun draft Formasi Pegawai Bezeetting

Pegawai dari SIMPEG

Nota, disposisi, daftar

kebutuhan pagawai, usul KP,

usul Pensiun dan Data

3 Hari draft form formasi

pegawai

5 Menyusun Pengisian form formasi Form 1 s/d

Form 9

Draft form formasi pegawai,

peralatan kantor dan alat tulis

kantor

5 Hari form formasi

pegawai

6 Menyerahkan Form formasi pegawai

diserahkan ke Ka Sub Kepegawaian untuk

dikoreksi

Nota, disposisi dan form

formasi pegawai

1 Hari form formasi

pegawai

6 Melakukan verifikasi data Penyusunan Formasi Nota, disposisi dan form

formasi pegawai

1 Hari form formasi

pegawai

yang benar diparaf

Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian dan

Kabag TU

7

Menyetujui bila form formasi pegawai benar

diteruskan ke Kepala Balai Besar dan bila

salah dikembalikan ke Kepala Sub Bagian

Kepegawaian

Nota, disposisi dan form

formasi pegawai

1 Hari

form formasi

pegawai

8

Menyerahkan form formasi pegawai ke Ka.

Balai Besar untuk ditandatangani form formasi pegawai

1 Hariform formasi

pegawai

Prosedur Penyusunan Formasi Pegawai

Salah

Benar

32

CPNSSubbag

Kepeg

Kepala

Balai

Petugas

Tata Mutasi

Kepeg


1 Menyampaikan dokumen-domumen yang

disyaratkan dalam pengangkatan CPNS

kepada Petugas

Dokumen yang disyaratkan :1. Foto copy

Ijazah/STTB yang disyahkan oleh pejabat

yang berwenang l; 2. DRH, 3 Pas foto 3 x4;

4.Surat Keterangan Kelakuan baik, 5. Surat

ketengan sehat, 5. Kartu Pencari Kerja;

6.Suat Keterangan dari unit kerja selama

menjadi honorer;

2 minggu Dokumen

sesuai yang

dipersyaratkan

2 Memeriksa dokumen yang disyaratkan

(legalisasi oleh pihak yang berwenang,

untuk surat pernyataan bermaterai,

konsistensi data pribadi, dll)

Legalisasi dokumen 2 hari Dukomen yang

disyaratkan

sudah

diverifikasi,

diperiksa dan 3 Membuat surat pengantar yang

ditandatangani oleh Kepala BB-

Pascapanen.

Pembuatan surat pengantar 1 hari Surat

pengantar

sudah dselesai

dibuat4 Menandatangani surat pengantar yang

selanjutnya diserahkan kembali ke Sub

Bagian Kepegawaian

Penandatangan Surat Pengantar 1 hari Surat

pengantar

sudah

ditandatangan5 Menerima Surat Pengantar yang sudah

ditandatangani kemudian diserahkan

kepada petugas Tata Mutasi Pegawai

1 hari Naskah yang

sudah diberi

kode

5 Mengirimkan berkas ke Badan Litbang

Pertanian

Dokumen siap dikirim 1 hari Dokumen

sudah terkirim

KeteranganKegiatanNo.

Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGUSULAN PENGANGKATAN CPNS

TidakYa

33

CPNSSubbag

Kepeg

Kepala

BalaiPetugas

Badan

Litbang

Pertanian


1 Menyampaikan dokumen-domumen yang

disyaratkan dalam pengangkatan PNS kepada

Sub Bagian Kepegawaian

Dokumen yang disyaratkan :

1. Foto copy Ijazah/STTB yang

disyahkan oleh pejabat yang

berwenang; 2. DRH, 3 Pas foto (3

x4); 4.Surat Keterangan Kelakuan

baik, 5. Surat ketengan sehat, 5.

SK CPNS.

2 minggu Dokumen

sesuai yang

dipersyaratkan

2 Memeriksa dokumen yang disyaratkan (legalisasi

oleh pihak yang berwenang, surat pernyataan

bermaterai, konsistensi data pribadi, dll)

Verivikasi dan Legalisasi dokumen 2 hari Dukomen yang

disyaratkan

sudah

diverifikasi,

diperiksa dan

dilegalisasi

3 Membuat surat pengantar yang untuk

ditandatangani oleh Kepala Balai Besar

Pembuatan surat pengantar 1 hari Surat pengantar

sudah dselesai

dibuat

4 Menandatangani surat pengantar yang

selanjutnya diserahkan kembali ke Sub Bagian

Kepegawaian

Penandatangan Surat Pengantar 1 hari Surat pengantar

sudah

ditandatangan

5 Menerima surat pengantar yang sudah

ditandatangan oleh Kepala Balai Besar yang

selanjutnya diserahkan kepada petugas untuk

disampaikan ke Badan Litbang Pertanian berikut

kelangkapan berkasnya

Surat pengantar dan dokumen 1 hari Surat pengantar

dan dokumen

yang akan

dikirim

5 Menerima surat pengantar berikut kelengkapan

berkas untuk dikirmkan ke ke Badan Litbang

Pertanian

Surat pengantar dan dokumen siap

dikirim

1 hari Surat pengantar

dan dokumen

yang akan

dikirim6 Usulan PNS diproses 1 hari Dokumen sudah

terkirim


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGUSULAN PENGANGKATAN PNS

34

Pelaksana

SIMPEG

Petugas

Pengurus

Sumpah PNS

Kasubbag

KepegKTU

Kepala

Balai

Panitera

Ssurat

Badan

LitbangKelengkapan Waktu Output

1 Merencanakan Usulan Sumpah bagi

Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat

menjadi PNS (100 %) dari database

SIMPEG

Database SIMPEG

yang telah up to

date

2 hariDaftar PNS yang akan

di ambil Sumpah

Pengadaan

Sumpah

dilaksanakan

oleh Badan

Litbang

2 Mempersiapkan dokumen yang

dipersyarat untuk pengusulan Sumpah

PNS ke Badan Litbang Pertanian,

kemudian berkas tersebut disampaikan ke

Kasubag Kepagawaian untuk diperiksa

Daftar Nama-nama

PNS yang belum

disumpah

Surat Keputusan

menjadi PNS (100

%)

2 hariDaftar Nama-nama

PNS akan di Sumpah

3 Memeriksa Daftar Nama-nama PNS yang

akan disumpah beserta berkas

kelengkapannya, kemudian diserahkan

kembali ke petugas pengurus Sumpah

Surat Keputusan

PPNS (100 %)

5 hari Berkas yang sudah

diperiksa

4 Memproses Daftar Nama-nama PNS yang

akan disumpah dan membuat surat

pengantar untuk diparaf oleh KTU

Komputer printer

Kop Surat

Dokumen

Administrasi dan

Daftar Nama

3 hari SK Berkala yang

sudah finalSOP Kearsipan

6 Memberi paraf pada surat pengantar yang

kemudian diteruskan untuk ditandatangan

oleh Kepala Balai Besar

Komputer printer

Kop Surat

Dokumen

Administrasi dan

Daftar Nama

Pegawai yang

2 hari Daftar Nama PNS BB

Besar yang belum

disumpah

7 Menandatangani surat pengantar,

kemudian diserahkan kepada panitera

surat untuk diberi nomor surat

Dokumen

Administrasi dan

Berkas

kelengkapan

8 hari Dokumen berkas

Kelengkapan sudah

diverifikasi Kasubbag

Kepegawaian dan

tanda terima berkas

8 Menerima surat yang sudah ditandatangan

dan diberi nomor surat, kemudian

diserahkan kepada pengurus pelaksana

Sumpah PNS

Surat pengantar

yanga akan diberi

nomor surat

4 jam Surat pengantar yang

sudah diberi nomor SOP Surat

Keluar

9 Menerima surat pengantar yang sudah

ditandatangan, kemudian dikirim beserta

kelengkapan berkas lainya ke Badan

Litbang Pertanian

Berkas dan surat

pengantar yang

akan dikirim

1 hari Berkas dan surat

pengantar yang sudah

dikirim

SOP

Pengiriman

Surat

10 Pengiriman berkas sumpah pegawai

1 hari Berkas dan surat


dikirim


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGUSULAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

35

PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU KARIS DAN KARSU

PNSSubbag

Kepeg

Kepala

BalaiPetugas

Badan

Litbang

Pertanian


1 Mengajukan permohonan pembuatan Kartu

KARIS dan KARSUkepada Sub Bagian

Kepegawaian dengan melampirkan

dukomen yang disyaratkan

Dokumen yg disyaratkan :

Form Isian, Pas Foto

(suami/istri, 2x3=2 lb); SK

CPNS SK Gol. Terkahir;; Foto

copy KTP; Foto copy daftar gaji;

foto copy KP4; Foto copy Surat

nikah fLaporan Pernikahan

Pertama KP4

2 hari Dokumen yang

disyaratkan

2 Meverifikasi dan melegalisasi dokumen

yang disyaratkan

Dokumen yang disyaratkan

diverifikasi dan dilegilisasi

2 hari Dukomen yang

disyaratkan

sudah

diverifikasi,

diperiksa dan 4 Membuat Surat Pengantar yang akan

ditandatangan Kepala Balai Besar

Surat pengantar 1 hari Surat pengantar

sudah dibuat

SOP Surat

Keluar



Bagian Kepegawaian


sudah

ditandatangan

6 Menerima surat pengatar yang sudah

ditandatangan oleh Kepala Balai Besar

yang selanjutnya diserahkan kepada

petugas untuk mengirimkan berkas ke


Surat pengantar dan dokumen

(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)

7 Menerima surat pengantar beserta

kelengkapan berkas untuk pembuatan

kartu KARIS DAN KARSU yang

selanjutkan dikirim ke Badan Litbang

Pertanian


(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)

SOP

Pengiriman

dokumen

1 hari Dokumen sudah

terkirim


Mutu BakuPelaksana

Ya

36

PNSSubbag

Kepeg

Kepala

BalaiPetugas

Badan

Litbang

Pertanian



Pegawai kepada Sub Bagian


dokumen yang disyaratkan


- Foto copy SK CPNS dan PNS

- Pas Foto 3 x 4 (3 lb)

2 hari Laporan dan

surat aktif

kembali


yang disyaratkan



2 hari Dukomen yang

disyaratkan

sudah

diverifikasi,




sudah dibuat



Bagian Kepegawaian


sudah

ditandatangan







(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)

7 Menerima surat pengatar beserta

kelengkapan berkas pembuatan kartu

pegawai yang selanjutkan dikirim Badan

Litbang Pertanian


(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas) 1 hari Dokumen sudah

terkirim


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI

Ya

37

PNSSubbag

Kepeg

Kepala

BalaiPetugas ASKES Kelengkapan Waktu Output


Askes kepada Sub Bagian Kepegawaian

dengan melampirkan dukomen yang

disyaratkan


Form Isian, Pas Foto

(suami/istri/anak, 2x3=2 lb); SK

Gol Terkahir; Foto copy KTP;

Foto copy daftar gaji; foto copy

KP4; Foto copy Surat nikah;

foto copy akte kelahiran

2 hari Dokumen yang

disyaratkan


yang disyaratkan



2 hari Dukomen yang

disyaratkan

sudah

diverifikasi,




sudah dibuat

SOP Surat

Keluar



Bagian Kepegawaian


sudah

ditandatangan





ASKES


(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)



kartu ASKES yang selanjutkan dikirim ke

Kantor ASKES


(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)

SOP

Pengiriman

dokumen


terkirim


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU ASKES

Ya

38

PNSSubbag

Kepeg

Kepala

BalaiPetugas TASPEN Kelengkapan Waktu Output


TASPEN kepada Sub Bagian


dukomen yang disyaratkan


Foto copy Daftar Gaji; Daftar

Nominatif pegawai; Foto copy

SK CPNS; Foto copy SK Gol.

Terakhir, foto copy

2 hari Dokumen yang

disyaratkan


yang disyaratkan



2 hari Dukomen yang

disyaratkan

sudah

diverifikasi,




sudah dibuat

SOP Surat

Keluar



Bagian Kepegawaian


sudah

ditandatangan





TASPEN


(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)



kartu TASPEN yang selanjutkan dikirim ke

Kantor TASPEN


(berkas)


sudah

ditandatangan,

dan dokumen

(berkas)

SOP

Pengiriman

dokumen


terkirim


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU TASPEN

Ya

39

No. Kegiatan

Pelaksana

Simpeg

Kabag

TU

Ka BB-

Pascapanen Arsip Kelengkapan Waktu

1 Mencetak Daftar Nominatif PNS

dari Program SIMPEG bulan April

dan Oktober setiap Akhir Tahun per

31 Desember

Komputer Aplikasi

Program SIMPEG1 Hari

Daftar Nominatif per

31 Desember

Terkait dg SOP

KJF Kenaikan

Pangkat

2 Verifikasi daftar Nominatif Pegawai

oleh Kepala Bagian Tata UsahaSurat Pengantar

Pengiriman Daftar

Nominatif

1 HariDaftar Nominatif per

1 April

3 Verifikasi daftar Nominatif Pegawai

oleh Kepala Balai Besar Surat Pengantar

Pengiriman Daftar

Nominatif

1 HariDaftar Nominatif per

1 Oktober

4 Penandatanganan Daftar Nominatif

pegawai oleh Kepala Balai BesarDok.Daftar Nominatif

DUK per 31

Desember dan

Surat Pengantar

Arsip Dokumen &

Surat Pengantar

KeteranganOutput

Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF PNS

40

No. Kegiatan

Pelaksana

Simpeg

Kabag

TU

Ka BB-

Pascapanen

Petugas

Arsip Kelengkapan Waktu

1 Mencetak Daftar Urut Kepangkatan

dari Program SIMPEG setiap Akhir

Tahun per 31 Desember Komputer Aplikasi

Program SIMPEG1 Hari

Daftar Urut

Kepangkatan

Terkait dg SOP

KJF Kenaikan

Pangkat

2 Verifikasi DUK oleh Kepala Bagian

Tata UsahaDaftar Urut

Kepangkatan1 Hari

Daftar Urut

Kepangkatan

3 Verifikasi DUK oleh Kepala Balai

Besar Daftar Urut

Kepangkatan1 Hari

Daftar Urut

Kepangkatan

4 Mengirimkan dok DUK Ke Badan

Litbang Pertanian Daftar Urut

Kepangkatan

Daftar Urut

Kepangkatan

KeteranganOutput

Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PEMBUATAN DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

41

No. Kegiatan

Pelaksana

Simpeg

PNS Ka Sub

Bag Kepeg

Kabag

TU

Benda-

harawan

gaji

Arsip Kelengkapan Waktu

1 Mencetak KP4 PNS/CPNS dari

Program SIMPEG untuk periode

Akhir tahun atau penambahan anak

Komputer

Aplikasi

Program

SIMPEG

1 Hari

KP4 penambahan

anak atau KP4

Akhir ptahun

Terkait dg

SOP Pembuat

Gaji

2 Menandatangani KP4 (sesuai

dengan format KP4) yang

menerangkan (ada/tidaknya

perubahan keluarga).

Akte kelahiran

Anak 1 Hari

KP4 penambahan

anak atau

3 Memaraf KP4 usulan

penambahan atau pengurangan

anak sebelum ke Bendaharawan

Gaji untuk diusulkan ke KPPN

KP4 + Akte

Kelahiran 1 Hari

KP4 penambahan

anak atau

4 Menandatangani KP4 kemudian

diserahkan Ke Bendaharawan Gaji KP4 sudah

ditandatangani

+ Akte Kelahiran

1 Hari

KP4 sudah

ditandatangani +

Akte Kelahiran

5 Mengirimkan KP4 Ke KPPN

Bogor KP4 dan Akte

rangkap 3n 1 Hari

KP4 sudah

ditandatangani +

Akte Kelahiran

KP4 yang sudah

dikirim

Arsip Dokumen &

Surat Pengantar

KeteranganOutput

Mutu BakuPelaksana

Prosedur Pembuatan KP4 PNS/CPNS

42

Pelaksana

SIMPEG

Petugas

Tata Mutasi

Pegawai

PNSKasubba

g KepegKTU

Kepala

Balai

Arsip

Surat

Bendaha

rawan

Gaji


1 Merencanakan Kenaikan Gaji Berkala

bagi PNS/CPNS sesuai dengan

database SIMPEG.

Database SIMPEG yang

telah up to date

5 hari Daftar PNS yang akan

naik Gaji Berkala

Kenaikan Gaji

Berkala dibuat

2 (dua) th 1 X

2 Mempersiapkan dokumen pendukung. Surat Kenaikan Gaji

Berkala terakhir. Surat

Kenaikan Pangkat terakhir.

Surat Keputusan Inpasing

Gaji.

5 hari Dokumen SK Terkait dengan

SOP

Penyampaian

Surat

3 Menghitung kenaikan gaji berkala Daftar Gaji Pokok

Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan PP

No.8/2009 tmt 1 Januari

2009

6 hari Konsep Surat

Keputusan Kenaikan

Gaji (KGB)

4 Membuat draft Surat Keputusan

Kenaikan Gaji Berkala

Surat Kenaikan Gaji

Berkala terakhir. Surat

Kenaikan Pangkat terakhir.

Surat Keputusan Inpasing

Gaji. Daftar Gaji PP.No.

5 hari Draft Surat

Kepurtusan Kenaikan

Gaji Berkala

5 Verifikasi SK KGB oleh Kepala Bagian

Tata Usaha

Surat Keputusan Gaji

Berkala (KGB ) yang sudah

final

3 hari SK Gaji Berkala yang

sudah final

6 Verifikasi SK KGB oleh Kepala Balai

Besar



final

2 hari Dokumen

Kelengkapan sudah

diverifikasi Kabag

Tata Usaha

7 Penandatanganan Surat Keputusan

Kenaikan Gaji Berkala oleh Kapala

BB Pascapanen.

Dokumen Administrasi dan

dokumen SK Gaji Berkala

1 hari SK Gaji Berkala

sudah ditandangani

Ka. BB

BesarPascapanen

8 Memberi Nomor Surat Keputusan

Kenaikan Gaji Berkala setelah

ditandatangani oleh Kepala Balai

Besar.



ditandatangi


Kelengkapan sudah

final

SOP

Kearsipan

9 Pengiriman Surat Keputusan

Kenaikan Gaji Berkala ke Pembuat

daftar gaji



ditandatangi dan diberi

Nomor


Kelengkapan sudah

dikirim-kan tanda

terima berkas

SOP

Kearsipan

10 Penyerahan Surat Keputusan Gaji

Berkala ke ybs.

Gaji Sudah masuk ke

Pembuat Gaji dan sudah

masuk dalam Daftar Gaji

Pegawai ybs

1 hari ybs menerima Surat

Keputusan Gaji

berkala


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PEMBUATAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Tidak

Ya

Y

T

Tidak

Y

43

PROSEDUR PENGUSULAN PELATIHAN JANGKA PENDEK

Kepala Balai KTU

Sub

Bagian

Kepegaw

aian

Ketua

Kelti/

Kabag/K

abid

Pegawai

YbsKelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha

untuk menindak lanjuti permintaan dari Badan

Litbang Pertanian atau sponsor lain perihal

usulan yang akan mengikuti pelatihan/Training

Jangka pendek di dalam dan diluar negeri.

Surat permintaan tersebut diteruskan ke Sub

Bagian Kepegawaian.

Surat dari Badan

Litbang Pertanian

2 hari

Surat sudah

disposisi Kepala

BB Pascapanen

2 Meminta calon nama-nama yang akan

mengikuti pelatihan kepada Ketua Kelti bagi

tenaga Fungsional, kepada Kabag/kabid untuk

tenaga Administrasi.

Disposisi surat 2 hari

3 Mengusulkan nama-nama yang akan mengikuti

pelatihan ke Sub Bagian Kepegawaian.

nama-nama yang

akan diusulkan

7 hari nama yang akan

diusulkan

SOP

Kearsipan

4 Membuat surat usulan nama-nama yang akan

mengikuti pelatihan kepada KTU untuk diparaf

dan diteruskan kepada Kepala BB Pascapanen

untuk ditandatangan.

Surat Kepala Balai 4 hari surat yang sudah

ditandatangan

kepala balai

SOP

Kearsipan

5 Menandatangani surat usulan pelatihan

kemudian disampaikan kemabli ke Sub Bagian

kepegawaian

Surat Kepala Balai 2 hari surat yang akan

dikirim

6 Mengirimkan surat usulan nama-nama calon

yang akan mengikuti pelatihan ke Badan

Litbang Pertanian/sponsor lain

1 hari surat sudah

terkirim

SOP

pengiriman

dokumen

7 Pegawai Ybs siap mengikuti Pelatihan

Keteranga

nKegiatanNo.

Mutu Baku

44

Kepala

BalaiKTU

Sub Bagian

Kepegawaian

Ketua Kelti/

Kabag/Kabid

Badan

Litbang/spo

nsor lain


1 Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha untuk

menindaklanjuti permintaan dari Badan Litbang Pertanian atau

sponsor lain perihal usulan yang akan mengikuti Training

Jangka panjang (pendidikan program S3/S2/S1/D3) di dalam

dan diluar negeri. membaca surat dan mendisposisi.

Surat dari Badan

Litbang Pertanian

2 hari

Surat sudah

disposisi

Kepala BB

Pascapanen

2 Meminta usulan calon nama-nama yang akan mengikuti

pelatihan kepada Ketua Kelti bagi tenaga Fungsional, kepada

Kabag/kabid untuk tenaga Administrasi. Usulan tersebut

dilengkapi dengan nama perguruan tinggi, jurusan yang akan

diambil serta dilampirkan dengan dokumen yang disyaratkan.

Surat Rekomendasi

Kepala Balai; Foto

copy Sk Terakhir;

Daftar Riwayat Hidup;

Surat

Jaminan/Tawaran

biaya dari sponsor

2 hari Dokumen

yang

disyaratkan

3 Mengusulkan nama-nama yang akan mengikuti training jangka

panjang, serta nama perguruan tinggi dan jurusan yang akan

diambil, kualifikasi yang serta dokumen yang disyaratkan.

nama-nama yang

akan diusulkan

7 hari nama yang

akan

diusulkan

SOP

Kearsipan

4 Membuat surat usulan nama-nama yang akan mengikuti

pelatihan kepada KTU memeriksa dan memaraf dan

ditersuskan kepada Kepala BB Pascapanen untuk

ditandatangan.

Surat Kepala Balai 4 hari surat yang

sudah

ditandatang

an kepala

balai

SOP

Kearsipan

5 Memeriksa, menyetujui dan menandatangani surat usulan nama-

nama calon yang akan mengikuti training jangka panjang/

pendidikan kemudian disampaikan kembali ke Sub Bagian

Kepegawaian

Surat Kepala Balai 2 hari surat yang

akan dikirim

6 Mengirimkan surat usulan nama-nama calon yang akan

mengikuti pelatihan ke Badan Litbang Pertanian/sponsor lain

1 hari surat sudah

terkirimSOP

pengiriman

dokumen


Mutu Baku

PROSEDUR PENGUSULAN TUGAS BELAJAR (Pelatihan jangka panjang)

Ya

Tidak

45

PROSEDUR PRAKTEK KERJA

No. Kegiatan Pengguna Ka Balai

Besar

Kabag

TU

Ka Sub

Bag

Kepeg

Ketua

Kelti/Lab

Bangsal

Petugas

Pengadmi

nistrasi

Kepegaw

Masiswa

Praktek

Kerja Kelengkapan Waktu

1 Mengajukan surat perrmintaan

Praktek Kerja ke Balai Besar Surat masuk 5 Hari

Surat masuk

Praktek Kerja

dicatat oleh

bagian Arsip

Terkait dengan

SOP Surat

Masuk

2 Mendisposisikan Surat Permintaan

Praktek kerja ke KTU kemudian

diteruskan ke Sub Bag

Kepegawaian.

Surat masuk

Praktek Kerja30 Menit

Surat

didisposisikan

Ka Balai Besar

ke KTU

Terkait dengan

SOP Surat

Keluar

3 Menawarkan Permintaan Praktek

Kerja kepada pejabat

Struktural/Ketua Kelti/ Laboratorium/

Bangsal lingkup Balai Besar

Surat

Permintaan

Praktek Kerja

2 Hari

Disposisi Ka

Balai Besar

kepada Ka Kelti/

Lab/Bangsal

SOP Arsip

5 Menerima/menolak permintaan

Praktek penggunaDokumen

Praktek Kerja 30 Menit Konsep Surat SOP Arsip

6 Membuat Konsep Surat persetujuan

Praktek Kerja kemudian

disampaikan ke KTU untuk

dimintakan tandatangan

Dokumen

Praktek Kerja 30 Menit

Konsep Surat

yang

Disempurnakan

SOP Arsip

7 Menandatangani surat persetujuan

Surat pernerimaan Praktek Kerja,

kemudian diserahkan ke bagian

surat

Dokumen


Konsep Surat

yang

Disempurnakan

Terkait dengan

SOP

Penyiapan

Laboratorium

8 Mengambil surat yang sudah

ditandatangani oleh KTUDokumen


Surat Balasan

Praktek KerjaSOP Arsip

9 Mengirimkan Surat Permintaan

Praktek KerjaDokumen


Surat Balasan


10 Pengguna Dokumen

Praktek Kerja 1 hari

Surat Balasan


KeteranganOutput

Mutu BakuPelaksana

Yes

No

46

PROSEDUR PENGUSULAN PEMBEBASAN SEMENTARA TIDAK BISA MENAMBAH AK

Petugas

SIMPEG

Kasubbag

Kepeg

Pejabat

Fungsio

nal

KTUKepala

Balai

Bendaha

rawan

Gaji


1 Menyiapkan Data Pejabat Fungsional

Peneliti yang ± 1 tahun akan habis masa

Jabatannya

Data Base Simpeg 5 hari Daftar Pejabat

Fungsional yang

diberi peringatan

Masa Jabatan 1

tahun lagi AK

2 Menyampaikan daftar Peringatan Dokumen SK Jabatan terakhir 5 hari Daftar Pejabat2

Fungsional yang

akan habis masa

jabatannya

3 Mengusulkan dibebaskan sementara bila

ybs tidak memenuhi AK yang dipersyaratkan

tidak PAK dan Dokumen SK

Jabatan terakhir

6 hari Konsep Surat

Usulan

Pembebasan

4 Menambah Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk tidak dibebaskan

Makalah. Karya Tulis

Ilmiah,sertifikat Surat

Keputusan Pangkat terakhir.

Surat Keputusan Jabatan

Fungsional terakhir ,DP3 ,

5 hari Konsep Surat

Pengantar ke

TP2I berikut

berkas

kelengkapan

5 Membuat Surat Usulan Pembebasan

Sementara

PAK LIPI terakhir, SK

Jabatan Fungsional terakhir,

DP3 2 tahun terakhir, SK Gol.

Terakhir, NIP Baru dan

3 hari Surat usulan

Pembebasan

6 Memaraf Surat Usulan Pembebasan

Sementara.

Surat Usulan Pembebasan

sementara


Kelengkapan

sudah finalSOP Surat keluar

7 Penandatanganan Surat Usulan

Pembebasan Sementara

Surat Usulan Pembebasan

sementara siap kirim


Kelengkapan

sudah dikirim-

kan tanda terima

SOP Kearsipan

8 Pengusulkan menyetop Tunjangan Jabatan

ybs ke Bagian Gaji.

Surat ke Pembuat Daftar Gaji

dan tunjangan fungsional ybs

tidak dibayar

1 hari ybs menerima

Surat Keputusan

pembebasan

sementara


Mutu BakuPelaksana

ya

47

PROSEDUR PENGUSULAN AKTIF KEMBALI SETELAH TUGAS BELAJAR

PNS

Ka

Balai

Besar

KTUKa Subag

Kepegawaian

Petugas

Pengurus

Aktif


1 Melaporan Aktif kembali secara tertulis

dari yang bersangkutan kepada Kepala

Balai Besar yang menyatakan sudah

selesai dari tugas belajar biaya dinas

1. Surat Laporan dari Ybs.

2. Ijazah telah dilegalisir

Dekan 3. SK Pembebsan

Sementara. 4. SK Petugas

Belajar. 5 Pangkat akhir,

6.DP3

5 hari Disposisi Surat

2 Mendisposisikan Surat Laporan Aktif

Kembali Kepada Kabag TU

sda 1 hari Dokumen Surat

laporan dari PNS

telah selesai Tugas

Belajar Biaya Dinas

3 Mendisposisikan Surat Laporan Aktif

Kembali Kepada Ka Sub Bagian

Kepegawaian

sda 30 menit sda

4 Menyeleksi berkas-berkas

kelengkapan Laporan Aktif Kembali

sda 30 menit sda

5 Membuat Surat Pengantar Pengusulan

Surat Keputusan Aktif Kembali

sda 30 menit sda

6 Mengirimkan berkas Usulan Aktif

Kembali ke badan Litbang

sda minimal

2 bulan

sda Surat

Pengusulan

Aktif Kembali

selesai


Mutu BakuPelaksana

Ya

Tidak

48

PROSEDUR PEMBERITAHUAN PERINGATAN KEPADA PENELITI YANG AKAN HABIS MASA JABATANNYA

Petugas

SIMPEG

Kasubbag

Kepeg

Pejabat

Fungsional

Bendahara

wan Gaji Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan Data Pejabat Fungsional

Peneliti yang ± 1 tahun akan habis masa

Jabatannya

Data Base Simpeg 5 hari Daftar Pejabat

Fungsional yang

diberi peringatan

Masa Jabatan 1

tahun lagi AK

2 Menyampaikan daftar Peringatan diumumkan

ditempel di papan pengumuman yang ada di

Sekretariat Kelti

Dokumen SK Jabatan terakhir 5 hari Daftar Pejabat2

Fungsional yang

akan habis masa

jabatannya

3 Mengusulkan dibebaskan sementara bila

ybs tidak memenuhi AK yang dipersyaratkan

PAK dan Dokumen SK

Jabatan terakhir

6 hari Konsep Surat

Usulan

Pembebasan

4 Menambah Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk tidak dibebaskan

Makalah. Karya Tulis

Ilmiah,sertifikat Surat

Keputusan Pangkat terakhir.

Surat Keputusan Jabatan

5 hari Konsep Surat

Pengantar ke

TP2I berikut

berkas

5 Mengusulkan AK Ke TP2 I Deptan sda 5 hari

6 Membuat Surat Usulan Pembebasan

Sementara

PAK LIPI terakhir, SK

Jabatan Fungsional terakhir,

DP3 2 tahun terakhir, SK Gol.

3 hari Surat usulan

Pembebasan

10 Memberitahukan menyetop Tunjangan

Jabatan ybs Bila Masa Jabatannya Habis ke

Bagian Gaji

Surat ke Pembuat Daftar Gaji

dan tunjangan fungsional ybs

tidak dibayar

1 hari ybs menerima

Surat Keputusan

pembebasan

sementara

10 Memberitahukan Jabatannya Pejabat

Fungsional akan Habis siap untuk dihentikan

Tunjangannya

SK fungsional ybs tidak

dibayar karena TMT sudah

habis

1 hari ybs menerima

Surat Keputusan

pembebasan

sementara


Mutu BakuPelaksana

Tidak

Y

49

PROSEDUR PEMBUATAN DP3

Peltugas

SIMPEG

Pejabat

Penilai

PNS

yang

dinilai

Atasan

Pejabat

Penilai


1 Menyerahkan blanko DP3 kepada Pejabat

Penilai

Database SDM yang

up to date

Program SIMPEG

5 hari

Blanko Penilaian

DP3 untuk tahun

tearkhir

2 Melakukan penilaian dan menadatangani

DP3 dan untuk selajutnya diserahkan

kepada Pejabat yang dinilai

Konsep DP3 yang

telah dinilai oleh

Pejabat Penilai5 hari

Data DP3

PNS/CPNS tiap unit

kerja

3 Menyetujui penilaian dengan

menandatangani DP3 apabila tidak setuju

DP3 tidak ditandatangani dan menyerahkan

kembali kepada pejabat yang menilai

Konsep DP3 yang

telah dinilai oleh

Pejabat Penilai5 hari

Data DP3

PNS/CPNS tiap unit

kerja yang telah

dinilai

DP3

PNS/CPNS

dinilai setiap

akhir tahun.

Januari s/d

Desember

4 Menyerahkan DP3 kepada atasan Pejabat

penilai untuk penilaian DP3

Konsep DP3 yang

telah dinilai oleh

Atasan Pejabat

Penilai

5 hari

Daftar DP3 yang

telah dinilai oleh

Pejabat Penilai

Menandtangani DP3 yang telah

ditandatangan oleh pejabat penilai

Daftar DP3 yang telah

dinilai oleh Pejabat

Penilai

6 hari Daftar DP3 yang

telah dinilai oleh

Atasan Pejabat

Penilai

6 Mengedit Konsep DP3 PNS/CPNS yang

telah dinilai oleh masing-masing pejabat

Penilai.


dinilai oleh masing

Pejabat Penilai dan

Atsan Pejabat Penilai

5 hari DP3 yang telah

diperiksa

6 Mencetak DP3 melalui SIMPEG bagi setiap

PNS yang telah dinilai untuk penilaian akhir

tahun


dinilai oleh masing

Pejabat Penilai dan

Atsan Pejabat Penilai

3 hari DP3 yang telah

diperiksa

5


Mutu BakuPelaksana

50

PROSEDUR CUTI TAHUNAN

PNSAtasan

LangsungPetugas

Kepala

BalaiKelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan surat permohonan Cuti Tahunan

kepada Atasan Langsung

Surat permohonan

suci ybs

- 3 H Surat permohonan

suci ybs

2 Menyetujui Cuti tahunan yang diajukan oleh PNS

ybs kemudian diserahkan kepada petugas yang

ada di Sub Bag Kepegawaian untuk dibuatkan

surat permohonan cutinya

Surat permohonan

suci ybs yang akan

ditantangan

1 H Surat permohonan

suci ybs yang

sudah ditantangan

3 Menerima surat permohonan Cuti ybs yang telah

disetujui atasan langsung kemudian dibuatkan

surat ijin persetujuan cuti yang akan disampaikan

kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti

(Kepala Balai Besar) untuk ditandatangan

Formulir cuti yang

harus diisi

1 H Formulir cuti yang

sudah diisi

4 Menandatangani surat ijin Cuti tahunan yang

sudah diiisi oleh petugas di Sub Bagian

Kepegawaian. Lama cuti tahunan paling lama 12

hari kerja, kemudian diserahkan kembali kepada

petugas cuti

Surat ijin cuti yang

akan ditandatangan

2 H Surat ijin cuti yang

sudah

ditandatangan

5 Menerima surat ijin Cuti yang telah ditanda tangani

oleh Pejabat yang berwenang, kemudian di copy

untuk diserahkan kepada pegawai yang

bersangkutan dan di file di Sub Bagian

Kepegawaian.


akan disampaikan


sudah

disampaikan

5 Melaksanakan cuti tahunan PNS yang

bersangkutan

Surat Cuti

Lamanya Cuti

Tahunan 12 H

Kerja


Mutu BakuPelaksana

TidakYa

51

PNSAtasan

LangsungPetugas

Kepala


1 Mengajukan surat permohonan Cuti alasan penting


Surat permohonan

suci ybs


suci ybs

2 Menyetujui Cuti alasan penting yang diajukan oleh

PNS ybs kemudian diserahkan kepada petugas

yang ada di Sub Bag Kepegawaian untuk

dibuatkan surat ijin cutinya

Surat permohonan

suci ybs yang akan

ditantangan


suci ybs yang

sudah ditantangan


disetujui atasan langsung kemudian dibuatkan

surat ijin persetujuan cuti yang akan disampaikan

kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti

(Kepala Balai Besar) untuk ditandatangan

Formulir cuti yang

harus diisi


sudah diisi

4 Menandatangani surat ijin Cuti tahunan yang

sudah diiisi oleh petugas di Sub Bagian

Kepegawaian. Lama cuti tahunan paling lama 2

bulan, kemudian diserahkan kembali kepada

petugas cuti


akan ditandatangan


sudah

ditandatangan

5 Menerima surat ijin Cuti yang telah ditanda tangani

oleh Pejabat yang berwenang, kemudian di copy

untuk diserahkan kepada pegawai yang

bersangkutan dan di file di Sub Bagian

Kepegawaian.


akan disampaikan


sudah

disampaikan

5 Melaksanakan cuti alasan penting PNS yang

bersangkutan

Surat Cuti Lamanya Cuti

Tahunan 12 H

Kerja


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR CUTI ALASAN PENTING

TidakYa

52

PROSEDUR CUTI BESAR

PNSAtasan

Langsung

Subbag

Kepegawaian

Kepala


1 Mengajukan surat permohonan Cuti Besar penting


Surat permohonan

suci ybs


suci ybs

2 Menyetujui Cuti Besar yang diajukan oleh PNS ybs

kemudian diserahkan kepada petugas yang ada di Sub

Bag Kepegawaian untuk dibuatkan surat ijin cutinya

Surat permohonan

suci ybs yang akan

ditantangan


suci ybs yang

sudah ditantangan


disetujui atasan langsung kemudian dibuatkan surat ijin

persetujuan cuti yang akan disampaikan kepada

Pejabat yang berwenang memberikan cuti (Kepala

Balai Besar) untuk ditandatangan

Formulir cuti yang

harus diisi


sudah diisi

4 Menolak Cuti Besar ybs karena belum memenuhi

kreteria untuk Cuti Besar *)


akan

ditandatangan


sudah

ditandatangan

*) setiap PNS yg telah

bekerja ± 6 th secara terus

menerus berhak atas Cuti

Besar selama 3 Bulan

termasuk cuti tahunan dlm

th ybs

4 Menandatangani surat ijin Cuti besar yang sudah diiisi

oleh petugas di Sub Bagian Kepegawaian. Lama cuti

tahunan paling lama 3 bulan, kemudian diserahkan

kembali kepada petugas cuti


akan disampaikan


sudah

disampaikan

5 Menerima Cuti Besar yang telah ditanda tangani oleh

Pejabat yang berwenang tersebut di copy untuk

diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan dan di

file di Sub Bagian Kepegawaian.

Surat Cuti

Lamanya Cuti Besar

3 bulan diperuntukan

Menunaikan Ibadah

Haji

6 Menjalani Pelaksanaan Cuti Besar. Surat ijin Cuti 2 H

Lamanya Cuti

Besar 3 bulan


Mutu BakuPelaksana

TidakYa

Ya

tidak

53

PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Pelaksana

SIMPEG

Petugas

Pemroses

Kenaikan

pangkat

PNS

Kasub

Bag

Kepeg

KTUKepala

Balai

Penata

SuratKelengkapan Waktu Output

1 Merencanakan Kenaikan Pangkat Reguler

/pilihan bagi Pegawai Struktural dan

fungsional untuk periide April dan Oktober

dari database

Database SIMPEG yang di

up date1 hari

Daftar PNS

yang akan

naik

Pangkat

KP Reguler

4 Tahun sekali /

KP Pilihan 2

tahun sekali

2 Mempersiapkan pemberkasan Kenaikan

Pangkat Reguler/Pilihan kemudian

membuat konsep dalam Form Nota D-2.

1).Nota D-2, 2). Surat

Rekomendasi

3). SK KP terakhir

4). SK CPNS 5). DP 3 dua

tahun terakhir 6). SK KJF 7).

PAK terbaru dan PAK Lama

8. SK Pencatuman Gelar.

9). SK Pencatuman Gelar.

5 hari

Berkas

Kenaikan

Pangkat

Mengkonsep/menghitung, mengetik Nota

D2 kenaikan pangkat Reguler/Pilihan

kemudian diserahkan ke Kasubbag

Kepegawaian.

Daftar Gaji Pokok Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan PP

No.8/2009 tmt 1 Januari

2009

6 hari Konsep

Surat

Keputusan

Kenaikan

Gaji (KGB) 4 Memeriksa Konsep Nota D2 Kenaikan

Pangkat Reguler/Pilihan dan kelengkapan

berkas syarat-syarat yang mendukung

Kenaikan Pangkat kemudian disampaikan

kembali ke petugas pemroses KP.

Draft Nota Kenaikan Pangkat

Daftar Gaji PP.No. 8/2009

5 hari Berkas yang

sudah

diperiksa

5 Mencetak Nota D2 setiap PNS yang akan

naik pangkat Reguler/Pilihan yang sudah

diperiksa serta mengajukan Surat

Pengantar diparaf Kabag TU

Nota D2 yang 3 hari Nota D2

yang sudah

final

6 Memparaf Surat Pengantar Untuk

ditandatangani oleh Kepala Balai

Surat Pengantar Berkas KP

Reguler/Plihan

2 hari Surat

Pengtar KP

7 Menandatangani Surat Pengantar

diserahkan kembali kepada petugas

pemroses Kenaikan Pangkat.


Reguler/Plihan

1

8 Memberi Nomor Surat Pengantar setelah

ditandatangani oleh Kepala Balai Besar

kemudian diserahkan ke Petugas

Pemroses KP.

Buku Surat Keluar 1 hari Surat

Keluar yang

telah diberi

Nomor

SOP

Kearsipan

10 Mengirim berkas kelengkapan KP untuk

diproses Kenaikan Pangkat satu Atap


Reguler/Plihan

1 hari Bukti Surat

Pengantar

Berkas (KP

Reguler/pilih11 Memproses Kenaikan Pangkat satu atap SK Kenaikan Pangkat 2 hari SK KP

3


Mutu BakuPelaksana

54

PROSEDUR PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PENELITI

Peneliti

Petugas

Penerima

berkas

Petugas

Pengkodean

Kasubbag

KepegTPPU KTU

Kepala

Balai

Panitera

SuratPenghubung TP2I Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan dan menyusun dokumen-dokumen yang

disyaratkan sebanyak 3 rangkap (Foto copy ditanggung

sendiri) ke dalam file box. Penyusunan dokumen diurut

berdasarkan pada nomor urut yang ada pada daftar form I-B

SK pangkat terakhir, SK

Jabatan fungsional,

Ijasah, DP3, DRH, DRP,

PAK Lama, Karya tulis

ilmiah

1 minggu Dokumen sesuai

yang dipersyaratkan

2 Mengisi blanko daftar dokumen (Form 1-B) dan soft copy

blanko dari Sub Bagian kepegawaian)

Form 1-B dari TP2I 2 hari Form 1-B yang

sudah diisi

3 Menyerahkan berkas sebanyak 3 rangkap yang sudah

disusun dalam file box sesuai urutan form I-B, disertai blanko

Form I-B yang telah diisi beserta file soft copy nya kepada

petugas penerima berkas

Seluruh dokumen yang

dipersyaratkan

1 hari Seluruh dokumen

yang dipersyaratkan

SOP Kearsipan

4 Memeriksa kesesuaian antara blanko daftar form I-B dengan

dokumen-dokumen dalam setiap berkas, kemudian

diserahkan kepada petugas pengkodean.

Form 1-B yang Kn disis

dan berkas yang akan

diperiksa

1 hari Form 1-B yang Kn

disis dan berkas

yang sudah

diperiksa

5 Mencantumkan kode pada setiap naskah ilmiah. Selanjutnya

berkas diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian

untuk diverifikasi

Naskah yang akan di

beri kode (dokumen

karya ilmiah)

1 hari Naskah yang sudah

diberi kodeSOP Kearsipan

6 Memverifikasi dokumen administrasi dan dokumen karya tulis

ilmiah, Apabila tidak sesuai dengan urutan dari form I-b,

maka akan dikembalikan kepada peneliti untuk dilengkapi dan

diperbaiki, apabila sesuai maka akan diproses lebih lanjut

oleh bagian penerima berkas

Dokumen Administrasi

dan dokumen karya

ilmiah yang akan

diverifikasi

1 hari Dokumen

Administrasi dan

dokumen karya

ilmiah sudah

diverifikasi

7 Menerima dokumen adminstrasi dan dokumen karya tulis

ilmiah yang sudah diverifikasi Kepala Sub bagian

Kepegawaian untuk selanjutnya dikirimkan kepada TPPU

Dokumen karya ilmiah

sudah diverifikasi

Kasubbag

Kepegawaian

3 jam Dokumen karya

ilmiah sudah

diverifikasi

8 Menilai/memverifikasi Karya Tulis Ilmiah (Melakukan penilian

terhadap usulan Peneliti Pertama s/d Peneliti Muda, dan

melakukan verifikasi terhadap usulan Peneliti Madya s/d

Peneliti Utama) selanjutnya mengirimkan kembali kepada

Petugas Penerima/Pengirim berkas

Dokumen karya ilmiah

yang akan dinilai dan

diverifikasi

4 hari Dokumen karya

ilmiah yang sudah

dinilai dan

diverifikasi

SOP Penilaian

Angka Kredit

(SOP Teknis)

9 Menerima berkas dari TPPU yang selanjutnya membubuhi

CAP LEGALISIR Kepala BB Pasca Panen pada setiap naskah

atau dokumen, selain itu membuat surat pengantar yang

selanjutnya mengirimkan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk

diparap dan diteruskan kepada Kepala Balai Besar untuk

ditandatangan

"Cap Legalisasi" pada

"Dokumen Administrasi

dan karya ilmiah

2 jam "Dokumen

Administrasi dan

karya ilmiah yang

sudah diberi cap

legalisasi"

10 Menerima dokumen administrasi, karya ilmiah dan surat

pengantar yanga akan diparaf oleh KTU dan ditandatangan

oleh Kepala Balai Besar , kemudian diserahkan kembali

kepada petugas penerima berkas


dan karya ilmiah serta

surat pengantar yang

akan diparaf dan

ditandatangan

4 jam "Dokumen

Administrasi dan

karya ilmiah serta

surat pengantar

yang sudah diparaf

dan ditandatngan11 Mengambil berkas dan surat pengantar yang sudah diparaf

oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan sudah ditandatangan

Kepala BB-Pascapanen untuk ditandatangani Kepala BB-

Pascapanen kemudian diserahkan kepada petugas panitera

surat


dan karya ilmiah serta

surat pengantar yang

akan diparaf dan

ditandatangan

1 hari "Dokumen

Administrasi dan

karya ilmiah serta

surat pengantar

yang akan diparaf

dan ditandatangan

12 Menerima surat pengantar untuk diberi nomor surat,

kemudian diserahkan kembali kepada petugas penerima

berkas

Surat pengantar yang

akan diberi nomor


yang sudah diberi

nomor

SOP

Penanganan

Surat Keluar

13 Menerima surat pengantar yang sudah diberi nomor dan

ditandatangan oleh Kepala Balai Besar yang selanjutnya

diserahkan kepada penghubung uktuk dikirim ke TP2I berikut

kelengkapan berkas dokumen administrasi dan karya ilmiah

"Berkas dan surat

pengantar yang akan

dikirim

1 hari "Berkas dan surat

pengantar yang

akan dikirim

14 Menerima surat pengantar, dokumen kelengkapan

administrasi dan dokumen karya ilmiah yanga kan dikirim ke

TP2Il

"Berkas dan surat


dikirim

1 hari "Berkas dan surat

pengantar yang

sduah dikirim

SOP

Pengiriman

dokumen

15 Pengirimkan berkas ke TP2I.


Mutu BakuPelaksana

Tidak

Ya

55

PROSEDUR PENYUSUNAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Kepala Balai KTUBadan

Litbang Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha

untuk menyusun critical mas/analisis

pengembangan dan kebutuhan pegawai 5

tahun kedepan

Critical mass

20 hari

Critical

mass

2 Mengidentifikasi kebutuhan tenaga berdasarkan

pendidikan dan disiplin ilmu, kemudian

melaporkan kembali hasil identifikasi dan

analisis kebutuhan pegawai tersebut kepada

Kepala Balai

Critical mass 1 hari

3 Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan

kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu ke

Badan Litbang Pertanian sebelum masa

penerimaan pegawai dilakukan oleh Deptan

nama-nama

yang akan

diusulkan

2 hari Nama yang

akan

diusulkan

SOP

Kearsipan


Mutu Baku

56

Pelaksana

SIMPEGPNS

Kasubag

Kepegwaian

Kepala

Balai

Badan

Litbang

Pertanian

Keuangan Kelengkapan Waktu Output

1 Menggunakan data SIMPEG dalam merencanakan

pensiun PNS untuk 1 (satu) tahun yang akan datang,

dari rencana pensiun akan diketahui setiap PNS yang

akan Pensiun (BUP = 56 th)

Data SIMPEG 1 hari Daftar Rencana PNS

yang akan Pensiun

Usia dilihat

dari tanggal

lahir.

2 Membuat surat pemberitahuan kepada yang

bersangkutan perihal Terhitung mulai tanggal akan

jatuhnya pensiun.

Surat pemberitahu an 3 Surat pemberitahuan

Pensiun kepada Yang

bersangkutan

3 Mempersiapkan kelengkapan berkas yang tidak ada di

file Sub Bagian Kepegawaian dan berkas lain yang

disyaratkan satu tahun sebelumnya yang

bersangkutanakan pensiun, kemudian diserahkan

kepada pelaksana SIMPEG

1. KTP ybs, 2 Daftar Susunan Keluarga yang

disyahkan oleh Lurah dan Camat. 3 Surat

nikah legalisi KUA, 4 Pas Photo 4x6 ( 8 ) .

Usul Kenaikan Pangkat pengabdian,; DP3 2

tahun terakhir. 3 ;surat Keterangan tidak

pernah ada hukuman berat/ringan; DPCP;

Daftar Nominatif ;. Surat Keterangan

pengembalian

10 hari Berkas yang disyaratkan

sudah dipenuhi

4 Menerima berkas kelangkapan dari PNS yang akan

pensiun kemudian diserahkan kepada Kepala Subagian

untuk diverifikasi

Menyiapkan berkas kelengkapan 3 hari barang milik Negara.

5 Meverifikasi dan legalisasi berkas yang disyaratkan,

kemudian diserahkan kepada pelaksana SIMPEG

Berkas yang akan diverifikasi 3 hari Berkas yang sudah

diverifikasi

5 Menerima berkas yang sudah diverifikasi dan membuat

surat pengantar untuk diparaf dan KTU dan


Menyiapkan berkas kelengkapan 3 hari barang milik Negara.

6 Menandatangani Surat pengantar kemudian diserahkan

kembali kepada Pelaksana SIMPEG

Surat pengantar 15 Menit Surat pengantar sudah

dibuat

7 Menerima surat yang sudah ditandatangan Kepala Balai

Besar yang selajutkan akan dikirim bersama

kelangkapan berkas lainnya ke Badan Litbang Pertanian

Surat pengantar 1 hari Surat pengantar sudah

ditandatangan

8 Memproses berkas PNS yang akan pensiun dan

mengirimkan kembali SK pensiun yang sudah diproses

dari Biro Kepegawaian ke BB Pascapanen

Proses SK Pensiun 10 hari SK pensiun yang sudah

diproses

9 Menerma SK pensiun dari Badan Litbang Pertanian

untuk di urus uang pensiunnya, kemudian diserahkan

kepada Sub Bagian Kpegewaian (pelaksna SIMPEG)

SK Pensiun 1 hari

10 Menerma SK pensiun dari Kepala Balai kemudian

diproses untuk dibuatkan Surat Keputusan

Pemberhentian Pensiuan (SKKP) yang selanjutnya

diserahkan ke bagian keuangan

SK Pensiun 1 jam

11 Menerima SK pensiun dan SKPP yang selanjutnya

dikirm ke KPPN untuk diproses tunjangan pensiun PNS

ybs.

SK Pensiun 15 Menit SK Pensiun

12 Pengiriman SK dan SKKP ke KPPN SK sudah diterima oleh KPPN dan PNS ybs 15 Hari


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR USULAN PENSIUN PNS

TidakYa

57

1Menugaskan KTU untuk Mengupdate data

pegawai di lingkup pascapanenDisposisi 10 Menit Disposisi Disposisi KBB

2

Menugaskan Kasub Kepegawaian untuk

mengiventarisir perubahan data masing masing

PNS

Disposisi 10 Menit Disposisi Disposisi KTU

3

Berdasarkan data perubahan pada PNS

selanjutnya menugaskan para pegawai untuk

mengentry data dan mengupload data ke SIM

ASN

Form SIM ASN 15 Hari Form SIM ASN

Kasub Menugaskan para

pegawai untuk mengisi Data di

aplikasi SIM ASN

4Mengetik dan mengentry ke SIM ASN yang telah

diubahForm SIM ASN 30 Hari Form SIM ASN

Data SIM ASN lagi dilengkapi

oleh pegawai

5mengoreksi dan menyerahkan hasil entry data

SIM ASNForm SIM ASN 15 Hari Form SIM ASN

Data SIM ASN sedang dikoreksi

oleh Admin SIM ASN

6 Meneliti Kembali hasil entry data pegawai Form SIM ASN 5 Hari Form SIM ASNData SIM ASN Dikoreksi oleh

Kasub Kepeg

7Menginput data dan menyimpan data sesuai

perubahan pegawaiForm SIM ASN 1 Hari Form SIM ASN Data SIM ASN pegawai diinput

NO

Kegiatan


SIM ASN

KeteranganKabb Ka TU Kasub Kepeg Pegawai OutputCaprakom Kelengkapan Waktu

58

1Input SKP/Target Tahunan dan merinci menjadi

SKP/Target Kinerja Bulanan

Tusi Uraian

Tugas

Akhir Tahun/

Awal Bulan

Januari

Rencana Target

Tahunan

2 Memverifikasi Target Kinerja BawahannyaTusi Uraian

Tugas

Akhir Tahun/

Awal Bulan

Januari

Kontrak Kerja

Atasan dan

Bawahan

3

Memverifikasi Target Kinerja Pegawai Tahunan

dan Bulanan sekaligus mengunci/menetapkan

secara elektronik

Hasil Butir

Tahunan dan

Bulanan

Tgl 1 s.d 15

setiap bulan

Usul Target

Kinerja

4 Pegawai Input Realisasi Target Kinerja Bulanan Realisasi

Target Kinerja

Setiap Hari

Kerja

Realisasi

Kinerja Bulanan

5 Memverifikasi Hasil Terget Kinerja BulananUsul Realisasi

Kinerja

Setiap Akhir

Bulan

Realisasi

Kinerja Bulanan

diterima/ditolak

5 Merekap Nilai Tabel PegawaiSetiap Akhir

Bulan

Rekap Nilai

SKP Perbulan

E-Personal


NO

Kegiatan


PegawaiAtasan

LangsungAtasan Penilai Tim Verifikator

59

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

KPA/Ka.

BalaiKabag TU

Ka.Subbag

Perlengkapan

Petugas

InventarisKelengkapan Waktu Output

1 Disposisi dokumen perolehan barang inventaris Disposisi 1 hari

2 Menindaklanjuti disposisi dokumen perolehan

barang inventaris

Disposisi 1 hari

3 Mempelajari isi disposisi Dokumen

barang

inventaris

1 hari

4 Mencatat ke dalam buku inventaris Dok.

SPM,SP2D,

Berita Acara

1 hari Dok. Tercatat

5 Melakukan entri data dalam aplikasi SIMAK BMN Dok.

SPM,SP2D,

Berita Acara

1 hari Dok. Data base

9 Membuat Buku Inventaris, Laporan Opname Fisik

Barang Infentaris (LOFBI)

TIM, Dokumen 14 Hr Dok. LOFBIB

6 Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu

Inventaris Barang (KIB),

Data LOBIB 1 Bl Daftar DIR,

setiap ruangan

7 Membuat Buku Memorial, (BM) Data LOBIB 2 Hr Dokumen

memorial

8 Membuat Buku InventarisTransit (BIT) Dokumen

barang

inventaris

2 Hr Buku

Inventarias

10 Membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan,

semester, tahunan

Dokumen

barang

inventaris

1 hari Dok. Laporan

Semester

11 Memverifikasi Dokumen Laporan Mutasi Barang

Triwulan, semester, tahunan

Dokumen

barang

inventaris

1 hari Dok. Ver.

Laporan

Semester

12 Melegalisasi Dokumen Laporan Mutasi Barang


Dokumen

barang

inventaris

1 hari Legalisasi

Dok.Laporan

Semester

13 Persetujuan dokumen Laporan Mutasi Barang


Dokumen

barang

inventaris

1 hari Persetujuan

dok.Laporan

14 Pengiriman laporan Dokumen

barang

inventaris

2 hari Dok.Laporan

Terkirim

No. Kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan

yT

yT

60

FLOW CHART KEGIATAN KEUANGAN

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA / PAKET MEETING DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

PAK VerifikatorPetugas

SPP/SPMPPK Kasubbag Keu PP-SPM

Bendahara

Pengeluaran

1 Mengajukan dokumen pendukung SPP - LS untuk pembayaran

Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Paket Meeting kepada

Verifikator

2 Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP - LS sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Apakah sudah betul dan sesuai

kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan

kepada PAK untuk diperbaiki Apabila telah sesuai, maka

verifikator memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas/dokumen

diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan SPP dan

SPM.

3 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada verifikator

untuk di verifikasi kelengkapannya

4 Memeriksa SPP dan SPM, apakah sudah betul dan sesuai

kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada

petugas SPP/SPM untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah

sesuai, SPP diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk

ditandatangani.

5 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada Petugas

SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM diserahkan kepada

Kasubag Keuangan untuk diparaf

6 Menerima dan memaraf SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada

Pejabat PP-SPM untuk ditandatangani dan proses Injek Barcode SPM

7 Menerima dan menandatangani SPP dan SPM, serta melakukan

Inject barcode SPM, kemudian diserahkan kepada Bendahara

Pengeluaran untuk di proses ke KPPN

8 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat PP - SPM.

No. Kegiatan

Pelaksana

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

61

PROSEDUR PENGAJUAN PERJALANAN DINAS BIASA ( UP )

PenjabKabid / Kakelti /

KabagPPK / KPA Petugas SPD

1 Mengajukan Usulan Perjalanan Dinas Biasa / Paket Meeting


2 Memeriksa dan mengesyahkan Usulan Perjalanan Dinas Biasa /

Paket Meeting. Apakah usulannya layak / tidak ? Apabila tidak

layak, maka dikembalikan kepada Penjab untuk diperbaiki.

Apabila layak, kemudian diserahkan kepada PPK / KPA untuk

minta persetujuan

3 Memeriksa dan mengesyahkan Usulan Perjalanan Dinas Biasa /

Paket Meeting. Apakah usulannya layak / tidak ? Apabila tidak

layak, maka dikembalikan kepada Kabid/Kabag/KaKelti untuk

diperbaiki. Apabila layak, kemudian ditandatangani dan

diserahkan kepada Petugas SPD untuk diproses selanjutnya

4 Menerbitkan Surat Tugas, SPPD dan kelengkapannya

No. Kegiatan

Pelaksana

Tidak

Ya

Tidak

Ya

62

SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

PP - SPM Petugas SPP/SPM Verifikator Kasubbag Keu Kelengkapan Waktu Output

1 Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah

ditandatangani PPK dan PP-SPM kemudian

diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk

dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).

SPP yang telah

ditandatangani

PPK & PP-SPM

5

menit

SPP telah

ditandatangani

PPK & PP-SPM

sop spp

2 Membuat SPM, kemudian diserahkan ke bagian

Verifikator untuk diverifikasi kelengkapannya.

SPP yang telah

ditandatangani

PPK & PP-SPM

60

menit

SPM

3 Memeriksa SPM, apakah sudah betul dan sesuai

kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka

dikembalikan kepada petugas SPP/SPM untuk

diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai,

SPM diparaf kemudian diserahkan kepada

Kasubbag Keuangan untuk diparaf

SPM 60

menit

SPM telah

diverifikasi

4 Menerima dan memaraf SPM, kemudian

diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk

ditandatangani dan dilakukan Injek Barcode SPM

SPM yang telah

diverifikasi

30

menit

SPM telah

diparaf

Kasubbag Keu

5 Menerima dan menandatangani SPM, serta

melakukan Injek Barcode SPM

SPM yang telah

diparaf

Kasubbag Keu

30

menit

SPM telah

ditandatangani

PP-SPM dan

dilakukan Injek

Barcode SPM

No. KeteranganKegiatanMutu BakuPelaksana

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

63

SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)

Verifikator Petugas SPP/SPM PPK Kasubbag Keu PP-SPM Kelengkapan Waktu Output

1 Memberikan berkas pertanggungjawaban (kuitansi, SPK, BASTP, SSP,

Daftar Pembayaran yang telah diverifikasi kepada Petugas SPP/SPM\

untuk dibuatkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan

Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Bukti-bukti

pertanggungja

waban

15

menit

Bukti

pertanggungja

waban yang

telah

diverifikaksi

2 Membuat SPTB dan SPP, kemudian diserahkan kepada verifikator untuk

di verifikasi kelengkapannya

Bukti

pertanggungja

waban yang

telah

diverifikaksi

180

menit

SPTB dan SPP

3 Memeriksa SPTB dan SPP, apakah sudah betul dan sesuai


petugas SPP/SPM untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai,

SPP diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani.

SPTB dan SPP 90

menit

SPTB & SPP

yang telah

diparaf

verifikator

4 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada petugas SPP/SPM

untuk diparaf Kasubbag keuangan

SPTB & SPP

yang telah

diparaf

verifikator

10

menit

SPP telah

ditandatangani

PPK

5 Memaraf SPP kemudian diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk

ditandatangani

SPP yang telah

ditandatangani

PPK

10

menit

SPP telah

diparaf

Kasubbag Keu

6 Menandatangani SPP SPP yang telah

diparaf

Kasubbag Keu

10

menit

SPP telah

ditandatangani

PP-SPM


Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

64

Penjab PAK PPK Verifikator Petugas SPP/SPMKasubbag

KeuanganPP-SPM

Bendahara

PengeluaranKelengkapan Waktu Output

1 Membuat rencana ajuan tambahan uang persediaan,

kemudian diserahkan kepada PUMK untuk dikompilasi.

Rincian

Usulan

Kebutuhan

Dana

120

menit

Rincian

Usulan

Kebutuhan

Dana

2 Mengkompilasi usulan dari penanggungjawab kegiatan,

kemudian diserahkan kepada PPK untuk dilihat

kesesuaian kebutuhannya

Rincian

Usulan

Kebutuhan

Dana

60

menit

Usulan

Kebutuhan

Dana TUP

3 Meiihat kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan

anggarannya. Apabila tidak sesuai, maka usulan

dikembalikan kepada PUMK untuk diperbaiki. Apabila

telah sesuai, maka usulan diserahkan kepada verifikator

untuk ditindaklanjuti.

Usulan

Kebutuhan

Dana TUP

60

menit

Usulan

Kebutuhan

Dana TUP

telah

dikoreksi

4 Memeriksa secara rinci usulan tambahan uang

persediaan, apakah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; apakah tagihan tidak melampaui batas pagu

anggaran; apakah sesuai dengan MAK-nya. Apabila tidak

sesuai, maka usulan dikembalikan kepada PUMK untuk

diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka verifikator memaraf

usulan tersebut. Kemudian berkas usulan diserahkan

kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan SPP.

Usulan

Kebutuhan

Dana TUP

telah

dikoreksi

15

menit

Usulan

Kebutuhan

Dana TUP

telah diparaf

Verifikator

5 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada

verifikator untuk di cek kelengkapannya

Usulan

Kebutuhan

Dana TUP

yang telah

diparaf

15

menit

SPP dan

SPM


kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka

dikembalikan kepada petugas SPP/SPM untuk diperbaiki

atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai, SPP dan SPM

diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk

ditandatangani.

SPP dan

SPM

15

menit

SPP dan

SPM telah

diparaf

verifikator

7 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada

petugas SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM

diserahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk diparaf.

SPP dan

SPM yang

telah diparaf

verifikator

10

menit

SPP telah

ditandatanga

ni PPK

8 Menerima dan memaraf SPP serta SPM, kemudian

diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk ditandatangani

dan proses Injek Barcode SPM

SPP yang

telah

ditandatanga

ni PPK dan

SPM

15

menit

SPP dan

SPM telah

diparaf

Kasubbag

Keuangan

9 Menerima dan menandatangani SPP serta SPM, serta

melakukan Injek Barcode SPM, kemudian diserahkan

kepada Bendahara Pengeluaran untuk di proses ke

KPPN.

SPP dan

SPM yang

telah diparaf

Kasubag

Keuangan

10

menit

SPP dan

SPM telah

ditandatngan

i PP-SPM

dan Inject

Barcode

SPM

10 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat PP-

SPM.

SPP dan

SPM yang

telah

ditandatngani

PP-SPM dan

Inject

Barcode SPM

5

menit

SP2D

SOP PROSEDUR PENCAIRAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)


Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

65

PPKBendahara

PengeluaranVerifikator Petugas SPP/SPM Kasubbag Keu PP-SPM Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk

mengajukan Uang Persediaan (UP)DIPA

10

menitUsulan UP

2 Membuat rencana ajuan Uang Persediaan, kemudian

diserahkan kepada Verifikator untuk diverifikasi.Usulan UP

10

menit

Rencana ajuan

Uang

Persediaan

3 Memeriksa secara rinci dokumen ajuan uang

persediaan, apakah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; apakah tagihan tidak melampaui batas pagu

anggaran; Apabila tidak sesuai, maka usulan

dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk

diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka verifikator

memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas/dokumen

diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan

SPP dan SPM

Rencana

ajuan Uang

Persediaan

60

menit

Rencana ajuan

Uang

Persediaan

telah diparaf

verifikator

4 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada

verifikator untuk di verifikasi kelengkapannya

Rencana

ajuan Uang

Persediaan

yang telah

diparaf

verifikator

15

menit

SPP & SPM SOP SPP

dan SOP

SPM

5 Memeriksa SPP dan SPM, apakah sudah betul dan

sesuai kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka

dikembalikan kepada petugas SPP/SPM untuk

diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai, SPP

diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk

ditandatangani.

SPP & SPM 15

menit

SPP telah

diparaf

verifikator

6 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada

Petugas SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM

diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diparaf

SPP yang telah

diparaf

verifikator

10

menit

SPP telah

ditandatangani

PPK

SOP SPP

dan SOP

SPM

7 Menerima dan memaraf SPP dan SPM, kemudian

diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk

ditandatangani dan proses Injek Barcode SPM

SPP yang telah

ditandatangani

PPK dan SPM

15

menit

SPP & SPM

telah diparaf

Kasubbag

Keuangan

SOP SPP

dan SOP

SPM

8 Menerima dan menandatangani SPP dan SPM, serta

melakukan Inject barcode SPM, kemudian diserahkan

kepada Bendahara untuk di proses ke KPPN

SPP & SPM

yang telah

diparaf

Kasubbag

Keuangan

10

menit

SPP & SPM

telah

ditandatangani

pejabat PP SPM

dan dilakukan

Injek Barcode

SPM

SOP SPP

dan SOP

SPM

9 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat

PP - SPM.untuk diproses ke KPPN

SPP & SPM

yang telah

ditandatangani

pejabat PP

SPM dan telah

dilakukan Injek

Barcode SPM

5

menitSP2D

SOP PROSEDUR PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)


Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

66

PenjabKabag/Kabid/

KakeltiPAK Verifikator PPK

Bendahara

PengeluaranKasir Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat rencana ajuan uang muka kerja, kemudian diserahkan

kepada Kabag/Kabid/Kakelti untuk disyahkan.

Rencana

ajuan uang

muka kerja

dan data

dukung

30

menit

Ajuan uang

muka kerja

dan data

dukung

2 Mensyahkan usulan pengajuan uang muka kerja, kemudian

diserahkan kepada PAK untuk dibuatkan persekot.

Ajuan uang

muka kerja

dan data

dukung

5

menit

Uang muka

kerja telah

disyahkan

3 Membuat persekot uang muka kerja disertai rincian kebutuhan,

kemudian diserahkan kepada verifikator untuk di cek

ketersediaan dana dan kesesuaian MAK-nya.

Uang muka

kerja telah

disyahkan

10

menit

Persekot

uang muka

kerja

beserta

rincian

kebutuhan

4 Memeriksa secara rinci berkas ajuan persekot, apakah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; apakah persekot tidak

melampaui batas pagu anggaran; apakah sesuai dengan

rencana kerja. Apabila tidak sesuai, maka usulan dikembalikan

kepada PAK untuk diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka

varifikator memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas diserahkan

kepada PPK untuk ditandatangani.

Persekot

uang muka

kerja beserta

rincian

kebutuhan

5

menit

Persekot

uang muka

kerja telah

disetujui

5 Menandatangani persekot uang muka kerja, kemudian

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk persetujuan

dibayar.

Persekot

uang muka

kerja yang

telah

disetujui

5

menit

Persekot

telah

ditandatan

gani

Bendahara

6 Menyetujui pembayaran persekot, dan mencatat serta

membukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Persekot..

Kemudian diserahkan kepada Kasir untuk memproses

pembayaran persekot kepada PAK.

Persekot

yang telah

ditandatanga

ni Bendahara

30

menit

Persekot

telah

dibukukan

7 Melakukan pembayaran persekot kepada PAK. Persekot

yang telah

dibukukan

30

menit

Persekot

telah

dibayar

8 Menerima persekot dan mencatatnya Persekot

yang telah

dibayar

30

menit

Persekot

No. KeteranganKegiatan

Mutu BakuPelaksana

SOP PENGAJUAN UANG MUKA KERJA

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

67

Penjab PAK Verifikator PPKBendahara

Pengeluaran

Petugas

PembukuanKelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana

UMK, kemudian diserahkan kepada PAK untuk diproses.

Bukti - bukti

pertanggungj

awaban UMK

2

mingg

u

Bukti - bukti

pertanggun

g-jawaban

UMK

2 Memproses pertanggungjawaban (SPJ) UMK, kemudian

diserahkan kepada verifikator untuk di cek kebenaran dan

kelayakan bukti-bukti pertanggungjawaban.

Bukti - bukti

pertanggung-

jawaban

UMK

1

mingg

u

Surat

Pertanggun

gjawaban

3 Memeriksa secara rinci surat pertanggungjawaban beserta bukti-

bukti, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; apakah

tidak melampaui batas pagu anggaran; apakah sesuai dengan

rencana kerja, apakah layak dan benar peng-SPJ-annya. Apabila

tidak sesuai, maka SPJ dikembalikan kepada PAK untuk

diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka verifikator memaraf SPJ

tersebut. Kemudian SPJ diserahkan kepada PPK untuk

ditandatangani.

Surat

Pertanggungj

awaban

60

menit

Surat

Pertanggun

gjawaban

telah

diparaf

verifikator

4 Menandatangani SPJ uang muka kerja, kemudian diserahkan

kepada Bendahara Pengeluaran untuk persetujuan

pengembalian.

Surat

Pertanggungj

awaban yang

telah diparaf

verifikator

60

menit

Surat

Pertanggun

gjawaban

telah

ditandatan

gani PPK

5 Menyetujui pengembalian SPJ, selanjutnya diserahkan kepada

petugas pembukuan untuk dibukukan.

Surat

Pertanggungj

awaban yang

telah

ditandatanga

ni PPK

60

menit

Surat

Pertanggun

g-jawaban

yang telah

disetujui

6 Melakukan pembukuan. Surat

Pertanggung-

jawaban

yang telah

disetujui

60

menit

Surat

Pertanggun

g-jawaban

telah

dibukukan


Mutu BakuPelaksana

SOP PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA KERJA

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

68

Bendahara

GajiVerifikator Petugas SPP/SPM PPK Kasubbag Keu PP-SPM

Bendahara

PengeluaranKelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan dokumen pendukung SPP - LS untuk pembayaran

Belanja Pegawai seperti gaji, lembur, honor, uang makan kepada

Verifikator

Berkas gaji / lembur

/ honor / uang

makan

60

menit

Berkas gaji / lembur /

honor / uang makan

2 Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP - LS sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Apakah sudah betul dan sesuai


Bendahara Gaji untuk diperbaiki Apabila telah sesuai, maka

verifikator memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas/dokumen

diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan SPP dan

SPM.


/ honor / uang

makan

30

menit

Berkas gaji / lembur /

honor / uang makan

telah diverifikasi

3 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada verifikator untuk

di verifikasi kelengkapannya


/ honor / uang

makan yang telah

diverifikasi

30

menit

SPP dan SPM SOP SPP & SPM



petugas SPP/SPM untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah

sesuai, SPP diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk

ditandatangani.

SPP dan SPM 30

menit

SPP dan SPM telah

diverifikasi

5 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada Petugas

SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM diserahkan kepada Kasubag

Keuangan untuk diparaf

SPP yang telah

diverifikasi

10

menit

SPP telah

ditandatangani PPK

6 Menerima dan memaraf SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada

Pejabat PP-SPM untuk ditandatangani dan proses Injek Barcode SPM

SPP yang telah

ditandatangani PPK

dan SPM

10

menit

SPP dan SPM telah

dparaf Kasubbag

Keuangan

7 Menerima dan menandatangani SPP dan SPM, serta melakukan Inject

barcode SPM, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran

untuk di proses ke KPPN

SPP dan SPM yang

telah dparaf

10

menit

SPP dan SPM telah

ditandatangani PP-

SPM dan Inject

Barcode SPM

8 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat PP - SPM. SPP dan SPM yang

telah ditandatangani

PP-SPM dan Inject

Barcode SPM

10

menit

SP2D


Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONOR DAN UANG MAKAN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

69

PUMK Petugas PajakBANK / Kantor

PosPPK Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan usulan rekap pajak yang akan diproses untuk

pembayaran pajak. Kemudian diserahkan kepada petugas Pajak

untuk dibuatkan slip pajak per jenis pajak

Bukti - bukti

pertanggungjaw

aban UMK

60

menit

Rekap pajak

yang akan

dibayarkan

2 Memproses transaksi pembayaran pajak melalui SSE Pajak

Elektronik untuk menghasilkan ID Billing. Selanjutnya petugas

Pajak membayar pajak dengan membawa kode ID Billing

Rekap pajak

yang akan

dibayarkan

….

menit

ID Billing

3 Membayar pajak ke Bank atau Kantor Pos, kemudian

menyerahkan bukti pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara

(BPN), Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor

Transaksi Bank (NTB) kepada Petugas Pajak untuk di legalisir

ID Billing …

menit

BPN, NTPN dan

NTB

4 Menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN), Nomor Transaksi

Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB),

kemudian melakukan pembukuan pajak yang dimasukan ke

dalam Aplikasi SAS Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.

Selanjutnya hasil transaksi tersebut dilegalisir oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengajuan GUP atau TUP

BPN, NTPN dan

NTB

…

menit

Transaksi …

4 Melegalisir hasil transaksi pembukuan pajak Transaksi … …

menit

Transaksi …

yang telah

dilegalisir PPK


Mutu BakuPelaksana

SOP PEMBAYARAN PAJAK PEMBELIAN BAHAN, JASA SERVICE, JASA BOGA DAN HONOR PEGAWAI

pelayanan sentra inovasi pascapanen...

Documents