new realisasi pelaksanaan kegiatan read-si kabupaten … · 2020. 3. 3. · 3 penyiapan rua - ruk -...
TRANSCRIPT
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
READ-SI KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019
Jogyakarta, 13-15 Februari 2020
Profil Poktan READ-SI Sanggau
Poktan READ-SI berdasarkan Komoditas
Padi
Tanaman Pangan Lainnya
Tanaman Perkebunan Lainnya Hortikultura (Sayuran)
Hortikultura (Buah-buahan) Pekarangan
Ternak
30 9
9
28
28
7
7
3
3
27 27
36
36
30
• Pagu Anggaran: Rp1.150.000,00
• Realisasi Penggunaan:
Rp594.635.469,00
• Persentase Realisasi Keuangan:
51,71%
Progres Kegiatan dan Anggaran
• Total Pagu: Rp1.150.000.000,00
• Pagu TW: Rp950.383.600,00 (82,64%)
Realisasi TW: Rp435.433.500,00 (45,82%)
• Pagu OC: Rp199.616.400,00 (17,36%)
Realisasi OC: Rp159.201.969,00 (79,75%)
• Pagu Goods dan SA: Tidak Tersedia
Progres Kegiatan dan Anggaran
Menurut Kategori
• Total Pagu: 1.150.000.000,00
• Pagu 1.2: Rp880.918.850,00 (76,60%)
Realisasi dari 1.2: Rp454.089.250,00 (51,55%)
• Pagu 4.1: Rp269.081.150,00 (23,40%)
Realisasi dari 4.1: Rp140.546.219,00 (52,23%)
Progres Kegiatan dan Anggaran
Menurut Komponen
Target dan Realisasi Fisik 2019
No Poktan SL Demo TL
Target Real Target Real Target Real
1. Padi 14 12 11 7 11 7
3. Bun Lainnya 9 9
4. Horti (Sayuran) 5 5 5 5
5. Horti (Buah2an) 3 3 3 2
6. Pekarangan 20 18 20 17
7. Ternak 15 15
Target Dan Realisasi Fisik
(Kepesertaan) No Poktan SL Demo TL
Target Real Target Real Target Real
1. Padi 350 325 550 350 550 350
3. Bun Lainnya 225 224
4. Horti (Sayuran) 125 125 250 250
5. Horti (Buah2an) 75 74 150 100
6. Pekarangan 500 493 1000 850
7. Ternak 375 374
Penggunaan Anggaran READ-SI
sampai dengan Desember 2019 No Kegiatan Pagu Realisasi Luncuran 2020
1 SL, Demo dan TL Padi 240.154.550 110.075.450 110.075.450
2 SL Bun Lainnya 108.004.500 65.628.900 65.628.900
3 SL dan TL Pekarangan Baru 188.982.000 112.398.500 112.398.500
4 SL dan TL Pekarangan Lama 62.991.000 21.862.500 21.862.500
5 SL dan TL Horti Baru 75.596.400 41.661.700 41.661.700
6 SL dan TL Horti Lama 24.008.400 13.154.200 13.154.200
7 SL Peternakan 179.982.000 89.038.000 89.038.000
8 Start Up Kab, Kec. & Temu 69.464.750 39.919.750 39.919.750
9 Perjalanan 169.715.000 82.552.069 82.552.069
10 Admin Kab dan Kec. 29.901.400 18.074.400 18.074.400
Jumlah 1.150.000.000 594.635.469 594.635.469
EVALUASI 2019 • Permasalahan 2019 secara umum
1. Perlunya kesamaan persepsi dan materi yang dimiliki oleh PPL selaku fasilitator pelaksana SL di lapangan yang untuk itu diperlukan pelatihan petugas PPL sebelum pelaksanaan SL. Pelatihan Petugas di tingkat Propinsi baru selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, sehingga pelaksanaan SL di tingkat lapangan baru dilaksanakan setelah pelatihan Petugas PPL tersebut.
2. Belum tersedianya sarana transportasi (kendaraan dinas) terutama kendaraan roda 4 di tingkat DPMO sehingga cukup menghambat mobilitas, hal ini dikarenakan lokasi pelaksanaan DPMO terdekat berjarak ± 140 km dari kota Kabupaten kedudukan DPMO dengan kondisi yang memerlukan kendaraan 4WD.
3. Tenaga pelaksana di DPMO semuanya bertugas rangkap (tidak bisa full concern & full time) sehingga sangat memberatkan dalam pelaksanaan secara tepat.
• Personel Pelaksana DPMO 2019
1. SK DPMO Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 8
Januari 2019 tentang Penetapan Tim
Pengelola Program (District Programme
Management Office) Rural Empowerment
And Agricultural Development Scalling -
Up Initiative Pada Dinas Ketahanan
Pangan Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perikanan Kabupaten Sanggau Tahun
2019
2. Tidak ada revisi sampai dengan
berakhirnya TA 2019.
Personel
DPMO
• Kinerja FD
Secara umum kinerja FD cukup baik dan di beberapa lokasi desa baik PPL maupun Kelompok tani cukup terbantu dengan keberadaan FD.
Belum dilakukan evaluasi secara kuesioner / terukur untuk menilai kinerja FD, penilaian dilakukan dengan dialog kepada PPL maupun beberapa anggota kelompoktani.
Saran DPMO untuk tahun hadapan
• Peningkatan kapasitas Penyuluh Pendamping dan FD melalui refresh training maupun studi banding agar dapat dilaksanakan secara kontinyu dan berkala.
• Terkait dengan keharusan membuat proposal dalam pengajuan bantuan hibah / Banpem diharapkan NPMO dapat membuatkan format proposal yang standar sesuai peraturan yang berlaku.
Sekilas Dokumentasi Kegiatan 2019
PERSIAPAN 2020 • DPA 2020
1. DPA baru diterima pada minggu ke 2 bulan Februari dengan nilai Rp.6.957.188.000,00
2. Dari pagu DPA tersebut terdapat pagu belanja untuk diserahkan ke masyarakat (banpem) sebesar Rp5.608.500.000 (80,614%)
3. Tim Evaluasi APBD TA 2020 mengingatkan bahwa untuk MAK belanja barang yang diserahkan ke masyarakat agar mempersiapkan proposal usulan dari penerima manfaat karena dikatagorikan sebagai Belanja Hibah.
Rencana Jadwal DPMO-READSI Sanggau Tahun 2020
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des1 Penerimaan/Revisi DPA
2 Penyiapan Juknis READSI 2020
3 Penyiapan RUA - RUK - RDKK
4 Sekolah Lapang (SL)
5 Musim/jadwal Tanam Komoditas
a. Padi
b. Tanaman pangan lainnya
c. Kakao
d. Tan Perkebunan lainnya
e. Hortikultura Sayur
f. Hortikultura Buah
g. Lahan Pekarangan
h. Ternak kecil
l. Ternak unggas
6 Penyiapan Data CPCL Pengadaan paket saprodi
7 Penyaluran Dana Banper
8 Peningkatan kesadaran dan sosialisasi perbaikan gizi
keluarga
9 Pengadaan Perlengkapan Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP)
10 Dukungan Sarana Kantor DPMO Sanggau
11 Penyediaan SDM Pengelola READSI
12 Pertemuan koordinasi di kabupaten
13 Pertemuan tahunan di kabupaten
14 Start up Workshop di Kabupaten Sanggau
15 Start up Workshop Kecamatan di Kabupaten
Sanggau
16 Perjalanan konsultasi, koordinasi dan monitoring
evaluasi
17 Sosialisasi dan Pendampingan KOSTRATANI
18 Sosialisasi dan Pendampingan Petani Milenial
19 Sosialisasi dan Pendampingan Akses KUR atau
Perbankan lainnya
20 Sosialisasi dan Pendampingan AUTS atau AUTP
Rencana Jadwal Tahun 2020No. Kegiatan
Rencana Jadwal Kegiatan DPMO - READSI Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Rencana Jadwal Kegiatan dan Pencairan READSI Tahun 2020
Nyambung …
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 DPA
a. Tanggal/Bulan Penerimaan DPA
b. Pagu anggaran Rp 6,957,188,000
c. Sharing APBD Rp
2 Juknis READSI 2020
a. Jadwal penyusunan Juknis
3 RUA - RUK - RDKK
a. Target pembuatan RUA Orang
b. RUA yang sudah disusun Orang
c. Target pembuatan RUK Poktan
d. RUK yang sudah disusun Poktan
e. Target pembuatan RDKK Poktan
f. RDKK yang sudah disusun Poktan
4 Sekolah Lapang (SL)
a. Padi Paket 12 Sisa 2 belum
b. Tanaman pangan lainnya Paket 5
c. Kakao Paket
d. Tan Perkebunan lainnya Paket 8
e. Hortikultura Sayur Paket 2
f. Hortikultura Buah Paket 0
g. Lahan Pekarangan Paket 7 Sisa 2 belum
h. Ternak kecil Paket 11
l. Ternak unggas Paket 4
5 Musim/jadwal Tanam
Komoditas
a. Padi Paket 12
b. Tanaman pangan lainnya Paket 5
c. Kakao Paket
d. Tan Perkebunan lainnya Paket 8
e. Hortikultura Sayur Paket 2
f. Hortikultura Buah Paket 0
g. Lahan Pekarangan Paket 7
h. Ternak kecil Paket 11
l. Ternak unggas Paket 4
Rencana Jadwal Kegiatan dan Pencairan READSI Tahun 2020
Jadwal Tahun 2020No. Kegiatan Satuan Volume/ Nilai Keterangan
Sambungan…
6 CPCL Pengadaan paket saprodi
a. Padi ha 745
b. Tanaman pangan lainnya ha 244
c. Kakao ha
d. Tan Perkebunan lainnya ha 698
e. Hortikultura Sayur ha 172
f. Hortikultura Buah ha 75
g. Lahan Pekarangan ha 657
h. Ternak kecil ekor 690
l. Ternak unggas ekor 35100
7 Penyaluran Dana Banper
a. Jadwal MoU dengan Bank
b. Penyiapan dokumen Poktan Poktan 140
c. Pembukaan rekening Poktan Poktan 140
d. Pembuatan aturan pencairan
e. Jadwal transfer ke rek Poktan
f. Jadwal pencairan dari rek Poktan
8 Peningkatan kesadaran dan sosialisasi perbaikan gizi keluarga
a. Penyiapan TOR kegiatan
b. Jadwal MoU dg Dinas Kesehatan
c. Sosialisasi Kesadaran Perbaikan Gizi
d. Peningkatan Perbaikan Gizi Keluarga
e. Jadwal pencairan dana
9 Pengadaan Perlengkapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
a. Penyiapan spesifikasi barang
b. Penyiapan TOR
c. Proses pengadaan (kontrak)
d. Jadwal pencairan dana
10 Dukungan Kantor DPMO Sanggau
a. Penyiapan spesifikasi barang
b. Penyiapan TOR
c. Proses pengadaan
d. Jadwal pencairan
Sambungan…
11 Penyediaan SDM Pengelola READSI
a. Tanggal penerimaan SK
b. Penandatangan SK
c. Jumlah personil dalam SK Orang 17
12 Pertemuan koordinasi di kabupaten
a. Jumlah pertemuan kali 4
b. Jadwal pertemuan
13 Pertemuan tahunan di kabupaten
a. Jumlah pertemuan kali 1
b. Jadwal pertemuan
14 Start up Workshop di
Kabupaten Sanggau
a. Jumlah Start up workshop kali
Terimakasih..
Jika ada kekurangan atau kekeliruan Data akan diperbaiki lebih lanjut
Terimakasih lagi …
DPMO Sanggau