modul 5 mengelola dokumentasi proses pengadaan · pdf file09:10 – 10:10 sesi 1: gambaran...
TRANSCRIPT
1
Modul 5
Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan
Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa Pelatihan Pengadaan - Tingkat Dasar
Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I
Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUKU PETUNJUK FASILITATOR
Modul 5
Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan
Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa Pelatihan Pengadaan - Tingkat Dasar
Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I
Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUKU PEDOMAN PESERTA PELATIHAN
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
2
Module 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan
Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Pelatihan Pengadaan—Tingkat Dasar
Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I
Buku Pedoman Peserta Pelatihan
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
3
DAFTAR ISI
► SELAMAT DATANG .......................................................................................................................................................................5
► TUJUAN MODUL ............................................................................................................................................................................6
► AGENDA PELATIHAN ...................................................................................................................................................................7
► ATURAN PELATIHAN ................................................................................................................................................................. 11
► PENGENALAN MODUL .............................................................................................................................................................. 13
► SESI 1 - GAMBARAN UMUM DOKUMENTASI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA ..................................................... 27
► SESI 2 - MEMAHAMI DOKUMENTASI YANG BENAR DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PENGELOLAAN KONTRAK SERTA ADMINISTRASI BERKAS KEGIATAN PENGADAAN ......................................................... 55
► SESI 3 - AUDIT DAN REVIU TERHADAP BERKAS KEGIATAN PENGADAAN ...................................................................... 87
► SESI 4 - BIAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA ................................................................. 113
► SESI 5 - MEMAHAMI, MENDOKUMENTASIKAN DAN MENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN ...................................... 137
► SESI 6 - MEMAHAMI DAN MEMATUHI KODE PERILAKU DAN KODE ETIK BAGI AHLI PENGADAAN........................... 155
► KEGIATAN HARI PERTAMA .................................................................................................................................................... 187
► KEGIATAN HARI KEDUA ......................................................................................................................................................... 195
►KEGIATAN HARI KETIGA .......................................................................................................................................................... 205
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
4
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
5
► SELAMAT DATANG
Selamat datang di modul "Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip, dan
Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa". Terima kasih telah menghadiri pelatihan penting ini.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu fungsi sektor
pemerintah yang strategis dan merupakan suatu komponen dasar dalam tata kelola yang baik.
Seperti negara-negara lain, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini diterapkan di
Indonesia sangat rentan terhadap kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan yang dapat
mengakibatkan kebocoran dana yang signifikan dan penurunan kualitas barang, pekerjaan
konstruksi, dan jasa. Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan
bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah
secara signifikan dengan tidak mengurangi - atau dengan meningkatkan - kualitas barang dan jasa
yang diperoleh dari proses pengadaan. Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membangun
jenjang karir bagi para pegawai negeri sipil bidang pengadaan, menciptakan peran dan struktur
institusional yang memberikan kewenangan yang memadai bagi para pengelola pengadaan untuk
mengimplementasikan praktik pengadaan yang baik, dan memperkuat pengendalian seperti audit
pengadaan dan keuangan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja institusional.
Modul ini dibagi ke dalam sesi-sesi pelatihan yang diadakan selama tiga hari; namun, lama
pelatihan per hari dan per sesi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Modul ini diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa:
Pembelajaran bersifat mandiri
Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan langsung dan sangat partisipatif
Pembelajaran dilakukan berdasarkan pengalaman (peserta pelatihan dan fasilitator saling
belajar dari pengalaman satu sama lain)
Pelatihan mengalokasikan waktu untuk refleksi dan pemberian umpan balik yang bersifat
korektif
Suasana saling menghormati tercipta antara fasilitator dan para peserta pelatihan
Buku panduan ini disusun berdasarkan agenda harian pelatihan. Setiap bagian dimulai dengan
pengenalan topik secara umum. Buku panduan ini juga menunjukkan perkiraan waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan setiap sesi pelatihan dan materi serta persiapan yang dibutuhkan.
Fasilitator berperan untuk menyampaikan materi, tujuan, dan kegiatan dalam setiap sesi pelatihan
dengan sejelas mungkin.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
6
► TUJUAN MODUL
Di akhir pelatihan modul ini Anda akan dapat:
Mengidentifikasi dokumentasi yang harus dilakukan untuk menyusun berkas kegiatan
pengadaan
Menjelaskan hubungan proses dan tahapan dalam pengadaan barang/jasa dengan
dokumentasi proses pengadaan barang/jasa
Menyatakan manfaat audit internal dan audit secara umum
Menyatakan dampak bias terhadap proses pengadaan
Mengidentifikasi dan mengelola Konflik Kepentingan dalam pengadaan
Menjelaskan kode etik dan kode perilaku dan unsur-unsur pentingnya serta hubungannya
dengan pengadaan
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
7
► AGENDA PELATIHAN
HARI PERTAMA
Waktu Topik
08:00 – 08:20 Perkenalan dan Gambaran Umum serta Tujuan Modul
08:20 – 08:45 Icebreaker – Lingkaran Dalam/Lingkaran Luar
08:45 – 09:00 Uji Pengetahun Prapelatihan
09:00 – 09:10 Kegiatan 1: Tabel KWL – Bagian 1
09:10 – 10:10 Sesi 1: Gambaran Umum Dokumentasi Proses Pengadaan dan Berkas Kegiatan Pengadaan
10:10 – 10:25 Istirahat
10:25 – 10:55 Kegiatan 1: Diagram Dokumentasi
10:55– 11:55 Sesi 2 : Memahami Dokumentasi yang Benar dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Kontrak
11:55 – 13:00 Ishoma
13:00 – 13:30 Kegiatan 1 : Meninjau kembali Diagram
13:30 – 14:00 Kegiatan 2: Mengaitkan Kata
14:00 – 15:00 Sesi 3 : Audit dan Reviu terhadap Berkas Kegiatan Pengadaan
15:00 – 15:15 Istirahat
15:15 – 15:30 Kegiatan 1 : Bermain Peran dalam Reviu Internal
15:15 – 15:30 Kegiatan Penutup Hari Pertama : Tabel KWL – Bagian 2
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
8
HARI KEDUA
Waktu Topik
08:00 – 08:10 Pembukaan
08:10 – 08:45 Kegiatan 1: Peserta Mendiskusikan, Merangkum dan Memaparkan Apa yang Mereka Pelajari pada Hari Pertama
08:45 – 09:20 Kegiatan 2 (Sesi 3): Bermain Peran dalam Audit
09:20 – 10:00 Aktfitas Penutup Sesi 1-3 : Tebak Kata
10:00 – 10:15 Rehat
10:15 – 11:00 Sesi 4 : Bias dan Dampaknya Terhadap Pengadaan Barang/Jasa
11:10 – 11:30 Kegiatan 1: Menyelidiki Bias
11:30 – 13:00 Ishoma
13:00 – 13:15 Kegiatan Penyemangat : Simon Berkata
13:15 – 14:00 Sesi 5: Memahami, Mendokumentasikan dan Mengelola Konflik Kepentingan Kegiatan 1 : Menilai Konflik Kepentingan
14:00 – 14:45 Kegiatan 1 : Studi Kasus: Membuat Rencana Mitigasi Konflik Kepentingan
14:45 – 15:00 Ishoma
15:00 – 15:30 Kegiatan penutup Sesi 4 – 5 : Cepat Tepat
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
9
HARI KETIGA
Waktu Topik
08:00 – 08:10 Pembukaan
08:10 – 08:30 Kegiatan 1. Peserta Mendiskusikan, Merangkum dan Memaparkan Apa yang Mereka Pelajari pada Hari Kedua
08:30 – 09:30 Sesi 6: Memahami Dan Mematuhi Kode Perilaku Dan Kode Etik Bagi Ahli Pengadaan
09:30 – 09:45 Rehat
09:45 – 10:15 Kegiatan 1: Smith Food Corps
10:15 – 11:00 Kegiatan 2: Studi Kasus: Etika Rantai Pasokan : Kasus Nike dan Apple
11:00 – 11:30 Kegiatan Penutup Modul : Kuis Berhadiah
11:30 – 12:00 Sesi Tanya-Jawab
Uji Pengetahuan Pascapelatihan
Evaluasi Pelatihan
12:00 – 13:00 Ishoma
13:00 – 13:15 Energizer
13:15 – 13:30 Modul 6 : Perkenalan dan Gambaran Umum serta Tujuan Modul
13:30 – 13:45 Uji Pengetahuan Pra-pelatihan
13:45 -- 14:30 Session 1: Mendefinisikan Kontrak Payung dan Karakteristiknya
14:30 – 14:45 Rehat
14:45 -- 15:30 Kegiatan 1 : Mengidentifikasi Peluang
15:30 -- 16:00 Kegiatan 2: Menggunakan Kontrak Payung : Studi Kasus 1
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
10
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
11
► ATURAN PELATIHAN
SELAMAT DATANG
Selamat datang di modul kelima: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan
Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Kami sangat
senang Anda telah bergabung dengan kami dalam pelatihan ini. Perkenankan para
fasilitator untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan modul ini, dan
memberikan informasi administratif.
ATURAN PELATIHAN
1. Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan Anda harus:
Memastikan kehadiran Anda setiap hari
Menghadiri semua sesi, datang dan kembali dari rehat tepat waktu
Berpartisipasi dalam semua kegiatan pelatihan
Menyelesaikan Pengukuran Pengetahuan Pra dan Pascapelatihan
Melengkapi Lembar Evaluasi Pelatihan
2. Setiap peserta yang menghadiri semua sesi, terlibat dan berpartisipasi dalam
kegiatan pelatihan layak mendapat sertifikat.
3. Tunjukan rasa hormat kepada sesama peserta dan fasilitator pelatihan
4. Ingat, kita hadir di sini untuk mempelajari keahlian dan cara “BERPIKIR” baru
tentang pengadaan. Jadi bukalah pikiran Anda dan pusatkan perhatian pada
bagaimana bersama-sama kita menjadikan pengadaan barang/jasa lebih
baik.
5. Yang terpenting adalah nikmati pelatihan ini dan selamat belajar!
6. Perhatikan tempat-tempat untuk merokok.
7. Harap matikan dering telepon genggam Anda.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
12
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
13
► PENGENALAN MODUL
Slide 1
1
SELAMAT DATANG DI MODUL 5
Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa,
Arsip, dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Pelatihan Pengadaan – Tingkat Dasar
Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I
Pengembangan Sumber Daya Manusia
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
14
Slide 2
2
Pembukaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
15
Slide 3
Aturan Pelatihan
1. Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan Anda harus:
• Memastikan kehadiran Anda setiap hari
• Menghadiri semua sesi, datang dan kembali dari rehat tepat waktu
• Berpartisipasi dalam semua kegiatan pelatihan
• Menyelesaikan Pengukuran Pengetahuan Pra dan Pascapelatihan
• Melengkapi Lembar Evaluasi Pelatihan
2. Setiap peserta yang menghadiri semua sesi, terlibat dan berpartisipasi dalam
kegiatan pelatihan layak mendapat sertifikat
3. Tunjukan rasa hormat kepada sesama peserta dan fasilitator pelatihan
4. Ingat, kita hadir di sini untuk mempelajari keahlian dan cara “BERPIKIR” baru
tentang pengadaan. Jadi bukalah pikiran Anda dan pusatkan perhatian pada
bagaimana bersama-sama kita menjadikan pengadaan barang/jasa lebih baik
5. Yang terpenting adalah nikmati pelatihan ini dan selamat belajar!
6. Perhatikan tempat-tempat untuk merokok
7. Harap matikan dering telepon genggam Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
16
Slide 4
4
Proyek Modernisasi
Pengadaan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM)
Gambaran Umum
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
17
Slide 5
Gambaran Umum Proyek Pengembangan SDM
Rangkaian Pelatihan Keterampilan Pengadaan
5
GAMBARAN UMUM
Pelatihan akan difokuskan pada pengembangan keterampilan aktual peserta pelatihan dan
diselaraskan dengan tingkat sertifikasi pengadaan yang ditetapkan oleh LKPP, yaitu tingkat dasar,
tingkat menengah dan tingkat lanjutan
PERBEDAAN UTAMA
Pelatihan Keterampilan Pengadaan melengkapi program sertifikasi pengadaan LKPP dan pada
batas-batas tertentu didasarkan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh program donor
sebelumnya, yaitu ISP3 (Ausaid).
PENDEKATAN
• Pengembangan pelatihan pengadaan dilakukan berdasarkan hasil Penilaian Kebutuhan Pelatihan
yang dilakukan pada tahun 2012 dan Laporan Akhir yang disampaikan pada bulan September 2012.
• Pelatihan yang terarah melalui berbagai media penyampaian pelatihan, seperti pembelajaran melalui
media elektronik (E-learning), pelatihan dalam kelas, pelatihan di tempat kerja (on-the-job training) dan
memasukkan program-program pengelolaan pengadaan lainnya, seperti Kontrak Payung, Sistem
Informasi Manajemen Pengadaan, e-Katalog dan Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
18
Slide 6
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
19
Slide 7
• Mengidentifikasi dokumentasi yang harus dilakukan
untuk menyusun berkas kegiatan pengadaan
• Menjelaskan hubungan proses dan tahapan dalam
pengadaan barang/jasa dengan dokumentasi proses
pengadaan barang/jasa
• Menyatakan manfaat audit internal dan audit secara
umum
• Menyatakan dampak bias terhadap proses pengadaan
• Mengidentifikasi dan mengelola Konflik Kepentingan
dalam pengadaan
• Menjelaskan kode etik dan kode perilaku dan unsur-
unsur pentingnya serta hubungannya dengan
pengadaan
Tujuan Modul
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
20
Slide 8
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
21
Slide 9
HARI PERTAMA
Waktu Topik
08:00 – 08:20 Perkenalan dan Gambaran Umum serta Tujuan Modul
08:20 – 08:45 Icebreaker – Lingkaran Dalam/Lingkaran Luar
08:45 – 09:00 Uji Pengetahun Prapelatihan
09:00 – 09:10 Kegiatan 1: Tabel KWL – Bagian 1
09:10 – 10:10 Sesi 1: Gambaran Umum Dokumentasi Proses Pengadaan dan Berkas Kegiatan Pengadaan
10:10 – 10:25 Istirahat
10:25 – 10:55 Kegiatan 1: Diagram Dokumentasi
10:55– 11:55 Sesi 2 : Memahami Dokumentasi yang Benar dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dan
Pengelolaan Kontrak
11:55 – 13:00 Ishoma
13:00 – 13:30 Kegiatan 1 : Meninjau kembali Diagram
13:30 – 14:00 Kegiatan 2: Mengaitkan Kata
14:00 – 15:00 Sesi 3 : Audit dan Reviu terhadap Berkas Kegiatan Pengadaan
15:00 – 15:15 Istirahat
15:15 – 15:30 Kegiatan 1 : Bermain Peran dalam Reviu Internal
15:15 – 15:30 Kegiatan Penutup Hari Pertama : Tabel KWL – Bagian 2
Agenda – HARI PERTAMA
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
22
Slide 10
HARI KEDUA
Waktu Topik
08:00 – 08:10 Pembukaan
08:10 – 08:45 Kegiatan 1: Peserta Mendiskusikan, Merangkum dan Memaparkan Apa yang Mereka Pelajari
pada Hari Pertama
08:45 – 09:20 Kegiatan 2 (Sesi 3): Bermain Peran dalam Audit
09:20 – 10:00 Aktfitas Penutup Sesi 1-3 : Tebak Kata
10:00 – 10:15 Rehat
10:15 – 11:00 Sesi 4 : Bias dan Dampaknya Terhadap Pengadaan Barang/Jasa
11:10 – 11:30 Kegiatan 1: Menyelidiki Bias
11:30 – 13:00 Ishoma
13:00 – 13:15 Kegiatan Penyemangat : Simon Berkata
13:15 – 14:00 Sesi 5: Memahami, Mendokumentasikan dan Mengelola Konflik Kepentingan
Kegiatan 1 : Menilai Konflik Kepentingan
14:00 – 14:45 Kegiatan 1 : Studi Kasus: Membuat Rencana Mitigasi Konflik Kepentingan
14:45 – 15:00 Ishoma
15:00 – 15:30 Kegiatan penutup Sesi 4 – 5 : Cepat Tepat
Agenda – HARI KEDUA
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
23
Slide 11
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
24
Slide 12
12
Perkenalan Fasilitator
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
25
Slide 13
Kegiatan Interaktif No. 1-0-1
Icebreaker –
Lingkaran Dalam/Lingkaran Luar
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
26
Slide 14
Uji Pengetahuan
Prapelatihan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
27
► SESI 1 - GAMBARAN UMUM DOKUMENTASI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Slide 1
1
Kegiatan Interaktif No. 1-0-2
Tabel KWL – Bagian 1
Lihat buku Kegiatan di Bagian
Akhir Buku Pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
28
Slide 2
Sesi 1
Gambaran Umum
Dokumentasi Proses Pengadaan
Barang/Jasa
Proyek Modernisasi Pengadaan2
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
29
Slide 3
Tujuan
Di akhir sesi ini, Anda akan dapat:
• Memahami dokumentasi proses pengadaan
barang/jasa yang diperlukan
• Mengetahui dan memahami pentingnya berkas
kegiatan pengadaan
• Memahami tanggung jawab yang dimiliki pengelola
pengadaan dan pemangku kepentingan utama
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
30
Slide 4
Dokumentasi pengadaan diaplikasikan pada semua langkah dalam proses
pengadaan barang/jasa
Semua dokumen terkait harus dikelola dan ditelusuri dengan baik
Prinsip-prinsip pengadaan harus diterapkan setiap saat
Semua kegiatan dalam proses pengadaan barang/jasa harus
didokumentasikan secara formal untuk memastikan adanya jejak audit
Dokumentasi Proses Pengadaan dan Berkas Kegiatan Pengadaan
Perencanaan
Pengadaan
Administrasi &
Pengelolaan
Kontrak
Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
Evaluasi &
Penetapan
Pemenang
1 2 43
4
Dokumentasi proses pengadaan dan
berkas kegiatan pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
31
Slide 5
Dokumen-dokumen dalam Proses PBJ…
• merupakan dokumen yang dapat digunakan dalam
proses pengadaan barang/jasa
‒ mulai dari identifikasi kebutuhan hingga
penetapan pemenang
• disusun oleh pengelola pengadaan berdasarkan
masukan dari berbagai pemangku kepentingan
• merupakan catatan resmi yang dapat digunakan
dalam proses audit
5
Dokumen-dokumen dalam proses pengadaan
barang/jasa
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
32
Slide 6
Sebutkan berbagai contoh
dokumen-dokumen yang digunakan
dalam proses pengadaan
barang/jasa
6
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
33
Slide 7
• Dokumen Kebutuhan
• Dokumen Riset Pasar
• Anggaran / Harga Perkiraan
• Dokumen Pengadaan / KAK
• Kriteria Evaluasi
• Dokumen Penetapan Pemenang
Dokumen-dokumen dalam proses pengadaan barang/jasa
termasuk dokumen APAPUN yang dibuat atau digunakan
selama berlangsungnya proses pengadaan barang/jasa.
7
Contoh dokumen-dokumen dalam proses
pengadaan barang/jasa
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
34
Slide 8
Dokumen Kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi
kebutuhan awal. Dalam bekerja sama dengan para ahli
barang/jasa yang dibutuhkan atau pengguna anggaran,
tindakan proaktif dapat dilakukan.
Tergantung jenis pengadaannya, dokumen ini dapat mencakup
jenis kebutuhan/persyaratan yang berbeda:
–Pekerjaan Konstruksi: konstruksi bangunan baru (gedung,
jalan raya, jembatan, dll.)
–Jasa: termasuk segala jenis kegiatan berdasarkan kontrak
yang tidak secara langsung menghasilkan aset fisik.
–Barang: spesifikasi teknis, kebutuhan minimum, kuantitas,
dll.
8
Dokumen kebutuhan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
35
Slide 9
Digunakan sebagai dasar untuk
mengevaluasi harga yang
ditawarkan penyedia barang/jasa
terhadap harga yang dianggap
“layak dan wajar”
Anggaran merupakan pagu dana
yang dapat dikeluarkan. Namun,
sebaiknya anggaran tidak digunakan
sebagai satu-satunya dasar untuk
menetapkan harga perkiraan.
9
Anggaran / harga perkiraan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
36
Slide 10
Merupakan dokumen yang digunakan oleh
pengelola pengadaan untuk secara formal
menginformasikan penyedia barang/jasa tentang
persyaratan/kebutuhan pengadaan barang/jasa.
Salah satu dokumen yang paling penting yang
dapat dilihat oleh masyarakat umum, penyedia
barang/jasa, dan pejabat pemerintah lainnya.
Langkah pertama untuk mendapatkan
penawaran.
10
Dokumen pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
37
Slide 11
Harus diinformasikan kepada calon penyedia barang/jasa
agar penyedia mengetahui kriteria yang digunakan dalam
proses evaluasi.
–Kriteria evaluasi yang “tidak diinformasikan” tidak dapat
digunakan dalam proses evaluasi.
Kriteria evaluasi teknis harus sesuai dengan persyaratan
barang/jasa yang diperlukan
Kompleksitas kriteria evaluasi sebanding dengan
kompleksitas persyaratan barang/jasa yang diperlukan
Digunakan untuk memilih penyedia barang/jasa terbaik
berdasarkan nilai untuk uang atau harga terendah
11
Kriteria evaluasi & penetapan pemenang
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
38
Slide 12
Dokumentasi proses pengadaan sekurang-
kurangnya harus memiliki:
–Riset Pasar
–Harga Perkiraan
–Persyaratan / Pernyataan Kerja (SOW) / KAK
–Dokumen Pengadaan
–Dokumentasi Penetapan Pemenang
Kriteria untuk dokumentasi yang baik adalah:
lengkap, ringkas, dan dapat diaudit
12
Dokumentasi & kriteria yang baik
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
39
Slide 13
Sebutkan contoh dokumen
pribadi yang Anda simpan di
rumah.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
40
Slide 14
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, berkas kegiatan
pengadaan:
Menyimpan semua dokumen penting di satu tempat
Menjaga keseragaman cara penyimpanan dokumen
Memungkinkan penggunaan praktik terbaik yang sudah ada di setiap organisasi
Merupakan sistem yang dapat digunakan secara berulang dan terstruktur dengan baik, sehingga dapat diterapkan untuk berbagai pengadaan barang/jasa dan oleh siapa pun
Diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan
Disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa
Pentingnya Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
41
Slide 15
Menyimpan semua dokumen penting dalam satu tempat
Jika semua dokumen tidak disimpan dalam satu tempat:
–Dokumen mudah hilang atau terselip
–Tidak menjaga akuntabilitas
–Menambah risiko selama proses pengadaan barang/jasa
Pentingnya Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
42
Slide 16
Keseragaman sangat penting dalam pengadaan
barang/jasa:
–Agar terdapat pemahaman yang sama tentang
dokumen apa saja yang harus ada dalam berkas
kegiatan pengadaan
–Memastikan keberlanjutan terlepas siapa yang
menjadi penanggung jawab organisasi atau dokumen
dalam berkas kegiatan pengadaan
–Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan
pengarsipan yang baik dan setiap orang memahami
serta menggunakan sistem yang sama
Menjaga keseragaman cara dalam menyimpan dokumen
Pentingnya Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
43
Slide 17
Tidak perlu menciptakan sesuatu yang sudah ada
–Ada banyak pengelola pengadaan yang telah bertahun-
tahun bekerja di ULP Anda
–Gunakanlah praktik terbaik yang sudah ada dan terbukti
berhasil penerapannya
–Gunakan proses dan gagasan yang sudah ada sebagai
dasar pemikiran gagasan yang baru atau lebih baik
–Modernisasi pengadaan dimulai dari hal yang sudah ada,
kemudian hal yang sudah ada tersebut ditingkatkan.
Memungkinkan penerapan praktik terbaik yang sudah ada
di setiap organisasi
Pentingnya Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
44
Slide 18
Ingat TIME
– TELL (memberitahu rekan kerja tentang tata
cara pengelolaan dokumen yang diterapkan)
– INSPECT (memeriksa apakah unit lain dalam
organisasi yang sama mengelola dokumen
dengan tata cara yang sama dan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku)
– MEASURE (mengukur seberapa banyak
dokumen yang tidak disusun dengan seragam)
– ENHANCE (mencari cara untuk terus
memperbaiki sistem)
Merupakan sistem yang dapat digunakan secara berulang dan
terstruktur dengan baik
Pentingnya Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
45
Slide 19
Alasan ini paling mudah untuk diingat, tapi sering
diabaikan karena:
– Orang terbiasa dengan cara yang “sudah biasa
dilakukan”
– Kegiatan pengadaan diburu waktu sehingga
penyusunan berkas kegiatan pengadaan
menjadi “urusan belakangan”
– Orang mengira “Saya tidak akan ketahuan, saya
telah melakukannya selama 10 tahun”
Alasan hanya akan menimbulkan lebih banyak
risiko!
Karena diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan
Mengapa berkas kegiatan pengadaan
penting?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
46
Slide 20
Merupakan dokumenyang menyimpan semua hal yang
berkaitan dengan barang, jasa, atau
konstruksi selama masaberlakunya kontrak.
Menerapkankelima prinsip
dasarpengadaan
Kepatuhanpada peraturandan kebijakan
Berkas Kegiatan Pengadaan Berfungsi untuk
Memastikan Keberhasilan Pengadaan
Mengikuti prinsip fundamental pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
47
Slide 21
Bagaimana hubungan prinsip
pengadaan dengan dokumentasi
proses pengadaan barang/jasa?
21
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
48
Slide 22
KOM
PAK
KE TA
JUR
Kejujuran – Semua dokumen, baik berbentuk draf ataupun final harus dibuat atas dasar kejujuran
Transparansi – Proses pengadaan barang/jasa didokumentasikan
agar dapat dilihat oleh semua orang.
Keadilan – Dokumen pengadaan dan kriteria evaluasi dibuat untuk
memastikan penyedia barang/jasa diperlakukan adil
Akuntabilitas – Dokumentasi membantu memastikan diterapkannya
akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan
Kompetisi – Pengadaan yang terdokumentasi dengan baik
mewujudkan dan mengevaluasi kompetisi
22
Lima prinsip pengadaan dan dokumentasi
pengadaan barang/jasa
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
49
Slide 23
• Membuat, menyusun, dan meninjau dokumen-dokumen dalam proses pengadaan barang/jasa
• Berperan sebagai point of contact (narahubung) untuk semua hal yang berkaitan denganpengadaan barang/jasa
• Memastikan semua pihak yang terlibat memahamidokumen apa saja yang perlu didokumentasikanbeserta alasannya
• Menerapkan dan menaati prinsip-prinsippengadaan dalam seluruh proses pengadaan
• Memastikan kepatuhan terhadap peraturan danperundang-undangan
Pengelola Pengadaan
23
Tanggung jawab pengelola pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
50
Slide 24
Pemangku kepentingan terlibat baik dalam dokumentasi
proses pengadaan barang/jasa maupun dalam keseluruhan
proses pengadaan barang/jasa
Pemangku kepentingan dalam proses dokumentasi pengadaanbarang/jasa dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori –
Tiga “I”
Inisiator
Setiap orang yang memulai proses
dokumentasipengadaanbarang/jasa
Inovator
Pengelola Pengadaan yang
memastikan keakuratan dokumen
dan siap untuk dipublikasikan
Industri
Penyedia Barang/Jasa yang
akan meninjau dokumen dan
menyampaikan penawaran
24
Pemangku kepentingan dalam proses
dokumentasi pengadaan barang/jasa
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
51
Slide 25
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
52
Slide 26
26
Terima Kasih!
Ada Pertanyaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
53
Slide 27
27
Kegiatan Interaktif No. 1-1-1
Diagram Dokumentasi
Lihat buku Kegiatan di Bagian
Akhir Buku Pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
54
Slide 28
28
Diagram Dokumentasi
Berkas Kegiatan Pengadaan
Jenis Kontrak yang Ditetapkan
Kriteria Evaluasi
Dokumen Kebutuhan
_______
________
________
________
________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
55
► SESI 2 - MEMAHAMI DOKUMENTASI YANG BENAR DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PENGELOLAAN KONTRAK SERTA ADMINISTRASI BERKAS KEGIATAN PENGADAAN
Slide 1
Sesi 2
Memahami Dokumentasi yang Benardalam Proses Pengadaan Barang/Jasa danPengelolaan Kontrak serta Administrasi BerkasKegiatan Pengadaan
Proyek Modernisasi Pengadaan1
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
56
Slide 2
Tujuan
Di akhir sesi ini, Anda akan dapat:
• Memahami hubungan proses dan tahapan
dalam pengadaan barang/jasa dengan
dokumentasi proses pengadaan barang/jasa
• Mengenal peran dan tanggung jawab dalam
pengelolaan kontrak
• Mengidentifikasi aspek-aspek penting dari
administrasi berkas kegiatan pengadaan
• Memahami pentingnya administrasi berkas
kegiatan pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
57
Slide 3
Perencanaan
Penyusunan Dokumen
Pengadaan
EvaluasiPenetapanPemenang
Administrasi
Penutupan
3
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
barang/jasa
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
58
Slide 4
Bagaimana Anda mendefinisikan
setiap tahap dalam siklus
pengadaan?
4
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
59
Slide 5
• Perencanaan – Tahap awal yang dimulai dengan penetapan
barang/jasa yang dibutuhkan
• Penyusunan Dokumen Pengadaan – menyusun hasil perencanaan
untuk diinformasikan kepada penyedia barang/jasa
• Evaluasi – Memeriksa apakah penawaran yang disampaikan
penyedia sesuai dengan barang/jasa yang dibutuhkan
• Penetapan Pemenang – Memilih penyedia barang/jasa terbaik
yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan
• Administrasi – Memastikan kontrak berjalan dengan semestinya
• Penutupan – Mengakhiri kontrak sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
5
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
60
Slide 6
Analisis kebutuhan
Analisis penyedia barang/jasa
Lini waktu, jadwal, tahapan penting
Penyusunan anggaran dan kepatuhan
Riset pasar awal
TUGAS-TUGAS DALAM TAHAP PERENCANAAN
Perencanaan
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
6
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
61
Slide 7
Menuangkan persyaratan teknis ke dalam bentuk dokumen pengadaan
Melakukan tinjauan akhir guna memastikan tidak ada kesalahan
Berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa (diskusi awal, industry day,
pengumuman melalui media massa)
Menyusun persyaratan barang/jasa yang dibutuhkan untuk mendapatkan
proposal
Memastikan tersedianya sumber daya untuk menanggapi pertanyaan
dan memastikan kegiatan pengadaan sesuai jadwal
TUGAS-TUGAS DALAM TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN:
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
Penyusunan Dokumen
Pengadaan
7
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
62
Slide 8
Membentuk tim ahli untuk mengevaluasi proposal
Menyusun kriteria yang jelas, namun sederhana
Melakukan pelatihan prapenilaian guna memastikan setiap
evaluator memahami peran masing-masing
Menyusun aturan-aturan umum untuk melakukan evaluasi
Mematuhi jadwal
TUGAS-TUGAS DALAM TAHAP EVALUASI
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
Evaluasi
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
63
Slide 9
Meninjau semua dokumen evaluasi untuk menentukan penawaran
yang paling layak dipilih menjadi pemenang
Menjaga kerahasiaan dokumen evaluasi sebelum penetapan
pemenang diumumkan
Memastikan agar penawar yang menang merupakan penawar
dengan harga yang tidak melebihi pagu anggaran
Mempersiapkan pertemuan awal dengan pemenang yang
ditetapkan dan membahas tujuan serta Indikator Kinerja Utama
TUGAS-TUGAS DALAM TAHAP PENETAPAN PEMENANG
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
PenetapanPemenang
9
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
64
Slide 10
Menyusun berkas kegiatan pengadaan barang/jasa
Mengkomunikasikan tenggat waktu dan jadwal kepada penyedia
barang/jasa dan ahli teknis
Mendokumentasikan perubahan dan memasukkannya ke dalam berkas
kegiatan pengadaan barang/jasa
Meninjau berkas tersebut secara berkala untuk memastikan tidak ada
dokumen yang hilang
Mambayar tagihan dan mengaudit hasil pekerjaan secara tepat waktu
TUGAS-TUGAS DALAM TAHAP ADMINISTRASI
Administrasi
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
65
Slide 11
Memastikan bahwa semua produk, hasil pekerjaan dan indikator kinerja utama
terpenuhi
Melakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa dan pengguna anggaran
guna memastikan kesepakatan bahwa kontrak telah diselesaikan
Menentukan jumlah tagihan akhir dan membayarkannya secara tepat waktu
Membuat berita acara kinerja penyedia barang/jasa dan mendokumentasikan
masalah yang mungkin ada
Menyimpan berkas kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan audit
TUGAS-TUGAS DALAM TAHAP PENUTUPAN
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
Penutupan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
66
Slide 12
Seluruh tahap dalam siklus pengadaan saling mendukung untuk:
• Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan
sebagaimana mestinya
• Menyediakan sistem check and balances bagi para
pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses
pengadaan
• Menghasilkan: pekerjaan konstruksi, jasa dan barang
• Menerapkan kelima prinsip pengadaan dan
memastikan bahwa nilai untuk uang dapat tercapai
dan risiko diidentifikasi
12
Tahap-tahap dalam siklus pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
67
Slide 13
Dokumen apa saja yang Anda masukkan
ke dalam berkas kegiatan pengadaan?
13
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
68
Slide 14
• Pengelolaan kontrak– Pengelolaan setiap kontrak yang sudah ditandatangani
untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak tersebut
• Pengelolaan dokumen– Pengelolaan semua dokumen untuk memastikan
pengawasan dilakukan dengan baik dan untuk
menghindari kesalahan atau pengulangan kegiatan
yang sudah dikerjakan dalam proses pengadaan
• Pengelolaan arsip– Pengelolaan sumber data baik yang masih digunakan
(arsip aktif) maupun arsip yang telah habis retensinya,
tetapi tetap harus disimpan
14
Pengelolaan kontrak/ dokumen/ arsip
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
69
Slide 15
• Pengelola pengadaan memiliki tanggung
jawab penting dalam: – Mengelola semua aspek dalam proses pengadaan barang/jasa
– Mengelola hasil pelaksanaan kontrak dan Indikator Kinerja
Utama
– Melacak kinerja penyedia barang/jasa dan pembayaran kepada
penyedia barang/jasa
– Mengelola jadwal dan lini waktu secara spesifik
Pengelolaan kontrak dapat dilakukan dengan baik jika
proses pengadaan berjalan semestinya dan
didokumentasikan dengan lengkap.
15
Pengelolaan kontrak
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
70
Slide 16
• Selain pengelola pengadaan, ada pemangku
kepentingan utama lainnya yang terlibat dalam
pengelolaan kontrak
– Manajer Program / Proyek:
• Mengawasi keberhasilan program/proyek dan
menerima pembaruan sesuai dengan kontrak
• Mengambil inisiatif untuk menyampaikan
permohonan perubahan kontrak atau kinerja
- Pemantau pelaksanaan tugas
• Memantau kinerja penyedia barang/jasa
• Menyetujui tagihan
16
Pengelolaan kontrak – tanggung jawab
pemangku kepentingan utama
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
71
Slide 17
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
• Kunci kebehasilan pengelolaan dokumen adalah F-I-L-E:
– Fill out all forms / documents completely
(Lengkapi semua formulir/dokumen)
– Inform stakeholders of document status
(Informasikan status dokumen kepada pemangku kepentingan)
– Logically arrange and file documents
(Atur dan simpan dokumen secara sistematis)
– Execute the purpose of the document fully
(Laksanakan tujuan dokumen sepenuhnya)
17
Pengelolaan dokumen
• Kunci kebehasilan pengelolaan dokumen adalah F-I-L-E:
– Fill out all forms / documents completely
(Lengkapi semua formulir/dokumen)
– Inform stakeholders of document status
(Informasikan status dokumen kepada pemangku kepentingan)
– Logically arrange and file documents
(Atur dan simpan dokumen secara sistematis)
– Execute the purpose of the document fully
(Laksanakan tujuan dokumen sepenuhnya)
17
Pengelolaan dokumen
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
72
Slide 18
Apa saja cara yang pernah Anda gunakan
untuk mengelola berkas kegiatan pengadaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
73
Slide 19
• Semua berkas kegiatan pengadaan, apapun jenisnya, setidaknyaharus berisi dokumen yang wajib ada
• Berkas kegiatan pengadaan harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan secara berulang
• Berkas kegiatan pengadaan harus disusun sesuai denganperaturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan saataudit
Penyusunan Dokumen
• Setelah berkas kegiatan pengadaan disusun, berkas tersebut tidak boleh hilang atau diabaikan. Administrasi dan penyimpanan dokumen dengan benar sangatlah penting.
Administrasi Dokumen
Administrasi Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
74
Slide 20
Mematuhi tata cara dan peraturan yang berlaku
Menerima berbagai masukan dari organisasi Anda agar berkas tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan organisasi Anda
Mempertimbangkan penggunaan teknik pengelolaan arsip
Memperhatikan standarisasi dan konsistensi, khususnya dalam format berkas (label, penomoran, dan susunan)
Selain penyusunan dan penyimpanan berkas, ada empat hal
penting dalam administrasi berkas kegiatan pengadaan:
Hal-Hal Penting dalam Administrasi Berkas
Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
75
Slide 21
Peraturan perundang-
undangan yang berlaku
memastikan hal-hal
sebagai berikut:
Kepatuhan terhadap Hukum• Berkas kegiatan pengadaan yang
tidak mematuhi peraturan danperundang-undangan dapatmenghilangkan kepercayaanterhadap ULP
Keadilan• Dokumentasi dan pengelolaan
yang benar memastikan keadilantetap terjaga
Akuntabilitas• Berkas disusun dengan benar dan
dapat diaudit. Jika tidak, ULP akan dianggap tidak mematuhiperaturan dan per-UU-an
Transparansi• Berkas dapat dilihat oleh penyedia
barang/jasa dan masyarakatumum, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap proses PBJ
Mematuhi Peraturan dan Perundang-
undangan yang Berlaku
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
76
Slide 22
Dengan mengakomodasi kebutuhan, fungsi, dan tujuan khusus
organisasi, berkas kegiatan pengadaan dapat dikelola dengan lebih baik
Jenis PengadaanBarang/Jasa
• Jika ada banyak pengadaanbarang/jasa yang serupa, organisasi dapatmempertimbangkan berbagaicara untuk mewujudkanefisiensi dalam pengelolaan.
Perbaikan & Tujuan
Melihat keseluruhan portfolio dan memperhatikan apakah ada dokumen-dokumen yang
dapat digabungkan atau disusun ulang. Hal ini
bertujuan untuk memperbaiki pegelolaan secara
keseluruhan.
Masukan dari Pengelola Pengadaan
• Berkonsultasi dengan pengelolapengadaan dalam organisasi Andauntuk menerapkan gagasanmereka. Jika mengelola dokumenadalah pekerjaan Anda sehari-hari, Anda akan tahu cara yang paling tepat. Jangan abaikan masukan darisiapa pun sekalipun bukan dariatasan.
Dapatkan Masukan Internal
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
77
Slide 23
Pengelolaan arsip &
Pengelolaan Kontrak
Pengelolaan arsip digunakan untuk berbagai jenis dokumen, seperti: arsip pegawai, rekam medis, dokumen hukum, dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan, bahkan bukti pembayaran / tanda terima
Peraturan dan praktik terbaik tentang pengelolaan berkas kegiatan pengadaan mengatur pengelolaan masing-masing dokumen. Namun, sebagai pengelola pengadaan, Anda harus memastikan semua dokumen dapat dikelola secara efektifdan efisien.
Mempertimbangkan penggunaan Teknologi Informatika untuk pengelolaan dokumenAnda. Tidak perlu menggunakan teknologi yang terlalu rumit.
Membentuk sebuah tim di dalam ULP Anda atau unit pengelola untuk menguruspengelolaan arsip.
Berkomunikasi dengan organisasi dan ULP lain untuk meningkatkan praktik yang diterapkan
Komitmen dari atasan sangat penting untuk keberlanjutan pengelolaan arsip.
Gunakan Teknik-Teknik Pengelolaan Arsip
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
78
Slide 24
Konsistensi BerkasKegiatan
Pengadaan
Memastikan semua dokumen dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengawasan publik dan pada saat audit dilakukan.
Menetapkan standar yang bisa digunakan oleh pegawai baru atau saat pegawaicuti, mengikuti pelatihan, dsb.
Menghemat banyak waktu. Jika semua orang menggunakan format pengarsipan yang berbeda-beda lalu suatu hari mereka meninggalkan organisasi dan Andaharus meneruskan pekerjaannya, maka Anda membutuhkan waktu lama untukmemahami sistem yang dipakai oleh orang tersebut.
Pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah bertanggungjawab untuk menjagauang negara dan wajib pajak. Sehingga harus ada standar pengelolaan yang dapat dipahami oleh semua orang.
Pastikan Berkas Kegiatan Pengadaan
Terstandarisasi dan Konsisten
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
79
Slide 25
Mengapa dokumen perlu tetap
disimpan bahkan setelah
berakhirnya kontrak?
25
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
80
Slide 26
• Berkas kegiatan pengadaan tetap disimpan setelah pelaksanaan
kontrak selesai. Sebelum pengakhiran kontrak dan berkas kegiatan
pengadaan disimpan, masih ada masa penutupan kontrak.
• Sebagai pengelola pengadaan, Anda bertanggung jawab untuk
memastikan masa penutupan kontrak berjalan dengan baik
• Aspek penting dalam masa penutupan kontrak antara lain:
– Tinjauan akhir dan audit terhadap dokumen
– Serah terima hasil kerja, barang, dan jasa
– Tinjauan data keuangan dan pembayaran
– Pembayaran tahap akhir kepada penyedia barang/jasa yang telah
selesai memberikan barang/jasa
– Mendorong transparansi dan peluang bagi pemerintah dalam
mengakhiri kontrak dengan pihak swasta dengan cara yang benar
dan sesuai persyaratan hukum yang berlaku
Masa Penutupan Kontrak
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
81
Slide 27
• Berkas kegiatan pengadaan tetap berlaku untuk jangka waktu
tertentu setelah kontrak berakhir, tetapi tidak untuk disimpan
selamanya
• Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, ULP harus
memusnahkan berkas kegiatan pengadaan yang sudah habis
masa retensinya.
• Pastikan bahwa berkas kegiatan pengadaan dan informasi
yang sensitif dimusnahkan dengan cara sedemikian rupa agar
data yang sensitif tidak tersebar (misalnya: dihancurkan,
dibakar, dihapus)
• Berkas kegiatan pengadaan harus dimusnahkan dengan cara
yang tepat, sehingga dokumen baru dapat disimpan dan proses
penyimpanan yang baru, jika ada, dapat diterapkan. Prosedur
baru mungkin sulit untuk diterapkan untuk penyimpanan
dokumen lama.
Pemusnahan Berkas Kegiatan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
82
Slide 28
Poin-poin PentingSiklus pengadaan merupakan proses yang berlangsung terus
menerus, dengan setiap tahap dalam proses pengadaan barang/jasa
memiliki unsur-unsur penting dan standar yang diterima secara umum.
Merupakan kewajiban pengelola pengadaan untuk memastikan proses
pengelolaan kontrak dari awal sampai akhir berjalan baik dan
didokumentasikan; Risiko dapat dimitigasi secara signifikan dengan
menerapkan dokumentasi proses pengadaan dan pengelolaan arsip
yang benar.
Administrasi berkas kegiatan pengadaan dimulai dari penyusunan
berkas tersebut; Administrasi berkas kegiatan pengadaan tetap
berlanjut bahkan sampai setelah berakhirnya kontrak untuk pengadaan
tersebut
Administrasi kontrak sangat penting untuk keberhasilan kontrak
secara keseluruhan.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
83
Slide 29
Terima Kasih!
Ada Pertanyaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
84
Slide 30
Kegiatan Interaktif No. 1-2-1
Meninjau Kembali
Diagram Dokumentasi
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
85
Slide 31
Diagram Dokumentasi
Berkas Kegiatan
Pengadaan
Jenis Kontrakyang
Ditetapkan
KriteriaEvaluasi
DokumenKebutuhan
_______
________
________
________
________
Perencanaan
Evaluasi
31
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
86
Slide 32
Kegiatan Interaktif No. 1-2-2
Mengaitkan Kata
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
87
► SESI 3 - AUDIT DAN REVIU TERHADAP BERKAS KEGIATAN PENGADAAN
Slide 1
Sesi 3
Audit dan Reviu terhadap Berkas
Kegiatan Pengadaan
Proyek Modernisasi Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
88
Slide 2
Tujuan
Di akhir sesi ini Anda akan dapat:
• Memahami dan mengetahui akan pentingnya
dokumentasi yang benar
• Memahami pentingnya melakukan reviu
internal terhadap berkas kegiatan pengadaan
• Mengidentifikasi cara-cara untuk melakukan
reviu berkala yang dapat meningkatkan
kinerja secara keseluruhan dan menghindari
kesalahan-kesalahan yang merugikan dari
segi biaya
2
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
89
Slide 3
Mengapa kita melakukan dokumentasi?
Siapa yang membutuhkan akses?
3
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
90
Slide 4
Mengapa Anda harus menyimpan
dokumentasi?
Lima Prinsip Pengadaan
Dokumentasi berhubungan langsung dengan prinsip transparansi, kejujuran dan akuntabilitas
Memastikan Keberlanjutan:
Pengelola dokumen boleh berganti, tetapidokumen harus tetap ada. Jika dokumentasi
tidak dilakukan, tidak seorang pun dapatmengetahui hal yang terjadi sebelumnya.
Kepentingan Audit:
Kegiatan Pengadaan dapat diaudit bertahun-tahun setelah berakhirnya kontrak kegiatan
pengadaan tersebut.
Pemangku kepentingan terlibat baik dalam dokumentasi
proses pengadaan barang/jasa maupun dalam
keseluruhan proses pengadaan barang/jasa
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
91
Slide 5
Penyimpanan dan Cara Penyimpanan
• Walaupun pekerjaan telah selesai, barang telah
dikirim, atau jasa telah diberikan, berkas
kegiatan pengadaan harus tetap disimpan
• Berkas kegiatan pengadaan sangat penting
untuk disimpan karena merupakan catatan
resmi penggunaan anggaran oleh pemerintah
‒ Berkas kegiatan pengadaan harus
disimpan setidaknya selama masa retensi
yang ditentukan oleh peraturan yang
berlaku.
‒ Berkas kegiatan pengadaan harus
disimpan di tempat yang aman. Artinya,
informasi di dalamnya tidak boleh
diungkapkan kepada siapapun tanpa
persetujuan pejabat yang berwenang.
Dokumen ini juga harus disimpan dengan
aman supaya terhindar dari segala
kerusakan atau penyalahgunaan
5
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
92
Slide 6
Apakah Anda menyimpan bukti
pembelian pribadi dalam bentuk tercetak
(hardcopy) atau elektronik (softcopy)?
6
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
93
Slide 7
Hardcopy vs Softcopy
Hardcopy
• Diwajibkan oleh peraturan
• Jenis Dokumen yang harus
diperbarui terlebih dahulu jika
ada perubahan
• Lebih mudah diamankan
• Setiap dokumen disimpan
secara terpisah
• Digunakan untuk menyimpan
setiap dokumen yang berkaitan
dengan keseluruhan proses
pengadaan
Softcopy
• Mudah untuk dibagikan dan
mudah untuk ditelusuri
• Salah satu aspek dalam
pengelolaan arsip
• Memudahkan untuk menambah
informasi (mis. jadwal,
pembayaran, dsb.)
• Informasi yang terpisah dapat
dilihat secara keseluruhan
• Contohnya SIMP
7
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
94
Slide 8
Mengapa reviu internal penting?
8
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
95
Slide 9
Pentingnya reviu internal
• Meskipun ada beberapa lembaga tertentu yang ditugaskan
untuk melakukan audit secara resmi, reviu internal perlu
dilakukan pengelola pengadaan
• Reviu internal merupakan cara yang tepat untuk
mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin
merugikan dari segi biaya
• Reviu internal harus:
Dilakukan oleh staf lain yang diberi tanggung jawab
Dilakukan untuk mendeteksi kesalahan dan juga
meningkatkan kapasitas staf
Digunakan untuk melatih dan memperbaiki, bukan
untuk menghukum
9
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
96
Slide 10
Setelah reviu internal dilakukan,
apa yang selanjutnya
dilaksanakan?
10
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
97
Slide 11
Langkah selanjutnya setelah reviu internal
• Reviu internal digunakan
sebagai peluang untuk
mendeteksi kelalaian
atau kesalahan sebelum
semakin parah atau
diketahui umum
• Reviu internal dilakukan
oleh rekan-rekan sejawat
atau oleh orang yang
ditunjuk di lingkungan
instansi Anda
11
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
98
Slide 12
Reviu internal tidak hanya memeriksa data-data tentang proses
pengadaan yang sudah dilakukan, namun juga menerapkan lima
prinsip dasar pengadaan:
Kejujuran: Audit memastikan penyedia barang/jasa danpengelola pengadaan melakukan pekerjaannya dengan jujur
Keadilan: Pemeriksaan dokumen-dokumen akan menentukanapakah penetapan pemenang dilakukan secara adil
Akuntabilitas: Kita bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen yang kita miliki
Kompetisi: Pemeriksaan dokumen akan menunjukkan jenis kompetisi yang diterapkan
Transparansi: reviu internal merupakan bentuk awaltransparansi sebelum audit resmi dilakukan
Melihat ke belakang
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
99
Slide 13
Berikan contoh dari pengalaman
Anda terkait dengan audit. Apa
yang Anda pelajari dan bagaimana
hasil dari audit tersebut?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
100
Slide 14
Audit sering menjadi proses yang sulit, namun audit memiliki tujuan yang sangat penting:
Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Memastikan bahwa keadilan dan kejujuran diterapkan selamaproses pengadaan
Uang wajib pajak digunakan dengan tepat
Menilai dampak ekonomi dari pengadaan dan belanja pemerintah
Memeriksa proses dan prosedur internal
Mengapa audit dilakukan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
101
Slide 15
Ada 3 jenis audit kontrak yang utama
1. Pre-award audit – memeriksa
kemampuan internal penyedia
barang/jasa dan instansi pemerintah.
2. Post-award audit – meninjau kontrak
yang telah diberikan, memeriksa
kepatuhan dan ketaatan terhadap
peraturan.
3. Business audit – jenis audit ini dapat
dilakukan untuk memastikan bahwa suatu
perusahaan memiliki kapasitas untuk
melakukan pekerjaan yang dibutuhkan
(biasanya digunakan untuk pengadaan
berskala besar)
Jenis-jenis audit
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
102
Slide 16
• Audit akan dilakukan setiap tahun, dan tidak akan berhenti
dilakukan
• Setiap tahun auditor kontrak dari seluruh dunia
menemukan dana sebesar milyaran dolar disalahgunakan
atau kontrak yang tidak dijalankan dengan benar
• Auditor ada untuk membantu, jadi kewajiban Anda adalah
membantu auditor dengan melakukan hal-hal berikut ini:
Bersikap terbuka dan transparan
Menyiapkan kontrak terlebih dahulu, jika
memungkinkan, dan menyiapkan dokumen-dokumen
yang akan diperiksa oleh auditor
Memastikan bahwa permintaan auditor ditanggapi
dengan cepat dan benar
Persiapan menghadapi audit
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
103
Slide 17
• Hal-hal yang diperiksa oleh auditor adalah:
– Kepatuhan
– Kecurangan, Pemborosan, dan Penyalahgunaan
– Prosedur yang tidak sesuai
• Auditor tidak hanya sekedar memeriksa berkas kegiatan
pengadaan, namun bisa juga menguji pengetahuan pengelola
pengadaan
Setelah audit dilakukan
• Tanggapi setiap permintaan, dengan cepat
• Mintalah penjelasan resmi dari auditor
• Adakan rapat untuk membahas hasil-hasil audit
• Rencanakan cara mitigasi risiko berdasarkan temuan-temuan
auditor
Apa yang diperiksa oleh auditor dan apa yang
harus dilakukan setelah audit
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
104
Slide 18
Apa saja manfaat audit?
18
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
105
Slide 19
Identifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul
Peningkatan kinerja secara keseluruhan
Mitigasi risiko dan menghindari sanksi
Peningkatan kepercayaan terhadap pengadaan barang/jasapemerintah
Identifikasi penghematan
Manfaat yang dapat diperoleh dari audit
19
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
106
Slide 20
Poin-poin penting
Perencanaan awal sangat penting untuk keberhasilan kegiatan audit
Reviu internal merupakan langkah awal untuk melakukan checks and balances yang tepat sebelum audit dilaksanakan
Auditor datang untuk membantu. Auditor tidak selalu menyenangkan namunmereka sungguh-sungguh membantu dalam semua hal.
Tanggapi setiap permintaan auditor dengan cepat dan secara profesional
20
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
107
Slide 21
Terima kasih!
Ada pertanyaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
108
Slide 22
Kegiatan Interaktif No. 1-3-1
Bermain Peran dalam Reviu Internal
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
109
Slide 23
Kegiatan Interaktif No. 1-0-3
Tabel KWL– Bagian 2
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
110
Slide 24
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Kegiatan Interaktif No. 2-0-1
Memaparkan apa yang dipelajari di
Hari Ke-1
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
111
Slide 25
Kegiatan Interaktif No. 2-3-2
Bermain Peran dalam Audit
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
112
Slide 26
Kegiatan Interaktif No. 2-0-2
Tebak Kata
Lihat buku kegiatan Anda di
bagian akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
113
► SESI 4 - BIAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA
Slide 1
Sesi 4
Bias dan Dampaknya Terhadap
Pengadaan Barang/Jasa
Proyek Modernisasi Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
114
Slide 2
Tujuan
Di akhir sesi ini, Anda akan dapat:
• Memahami konsep bias
• Menggambarkan bagaimana bias dapat
memberi dampak terhadap proses pengadaan
• Mengidentifikasi cara untuk mengatasi bias
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
115
Slide 3
Bagaimana Anda
menjelaskan bias?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
116
Slide 4
Semua orang berpotensi melakukan bias
• Definisi:– Bias adalah kecenderungan untuk berpikir dengan
cara tertentu yang dapat menyebabkan penyimpangan secara sistematis terhadap standar rasional atau pertimbangan yang baik
• Bias dapat dibagi menjadi 2 jenis:– Bias kognitif biasanya tidak disadari, merupakan
hasil dari bagaimana otak manusia memprosesinformasi
– Bias motivasi biasanya disadari, disebabkan olehsituasi pribadi, ekonomi, atau budaya
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
117
Slide 5
Bias Kognitif
• Karena bias kognitif tidak disadari, akan susah untuk
menyadarinya , bahkan menyadarinya pada diri sendiri
• Ketika Anda telah menyadarinya, Anda dapat mengambil
langkah-langkah untuk menguranginya
Kotak A dan B sebenarnya bewarna sama, tapi susah untuk
menyadarinya tanpa bantuan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
118
Slide 6
Contoh Bias Kognitif
• Bias Pembenaran : Suatu tindakan mengacu kepada
sudut pandang kita sendiri yang dilakukan secara tidak
sadar dan mengabaikan atau menolak – tidak peduli
seberapa benar – padangan lain yang tidak sesuai dengan
sudut pandang kita
• Bias Golongan: menyebabkan kita untuk melebih-lebihkan
kemampuan dan nilai dari kelompok kita sendiri dengan
mengorbankan orang-orang yang tidak kita kenal
• Bias Status-quo: secara alami kita khawatir akan
perubahan dan sering menyebabkan kita memilih sesuatu
yang menjamin sesuatu untuk tetap sama atau hanya
sedikit berubah
Source: Montibeller, Gilberto and von Winterfeldt, Detlof , Cognitive and Motivational Biases in Decision and Risk Analysis (2015)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
119
Slide 7
Bias motivasi
• Bias motivasi seringnya disadari
• Melibatkan motivasi – keadaan eksternal atau situasiyang dapat mempengaruhi keputusan– Jejak pendapat dapat menjadi tidak akurat karena
responden memberikan jawaban yang mereka anggappaling popular
– Orang mungkin akan menyembunyikan ketidaktahuanagar terlihat “ahli”
– Perusahaan mungkin akan mengabaikan harga ataumemberi janji terlalu tinggi untuk sesuatu yang harusmereka berikan
Bias Motivasi mirip dengan Konflik Kepentingan, tetapi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
120
Slide 8
Contoh bias motivasi
• Mempengaruhi dipengaruhi: terjadi ketika adakecenderungan emosional untuk hasil tertentu ataumenolak hasil tertentu , atau memilih tanpapertimbangan yang bijak
• Hasil positif: terjadi ketika keinginan akan suatu hasil memberikan kepercayaan untuk kenyataan yang akanterjadi (berangan-angan)
• Hasil negatif: terjadi ketika ada kehendak untukbersikap waspada, hati-hati, atau konservatif dalammemperkirakan sesuatu yang berkaitan dengan akibatyang buruk (alias menghindari resiko, contohnya memilihtidak menggunakan teknologi matahari)
Sumber: Montibeller, Gilberto and von Winterfeldt, Detlof , Cognitive and Motivational Biases in Decision and Risk Analysis (2015)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
121
Slide 9
Pikirkan bagaimana persepsi
mempengaruhi keputusan pembelian
dalam kehidupan Anda?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
122
Slide 10
Contoh Bias Kognitif:
Bias harga terendah
Definisi
Pencegahan
Sumber: Dekel, Omer and Schurr, Amos, The Lower-Bid Bias in Public Procurement (May 27, 2013)
Secara tidak sadar, bias yang terjadi secara sistematis untuk menguntungkanpenawaran terendah
Ketika tim evaluasi penawaran terpapar oleh harga dan kualitas dari pesertapenawaran pada saat yang sama, hal ini dapat menciptakan bias yang menguntungkan penawar dengan harga terendah
Pisah evaluasi menjadi dua bagian, penawaran harga dibuka setelah evaluasiyang berkaitan dengan kualitas selesai dilakukan (penawaran 2 tahap)
Contoh
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
123
Slide 11
Contoh Bias Kognitif:
Bias pembenaran
Definisi
Pencegahan
Kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, bertumpu dan mengingat informasi sesuai dengan pandangan sendiri
Tim evaluasi mungkin sudah mempunyai pandangan mengenai pilihan terbaik, halini dapat membuat tim evaluasi mengenyampingkan atau mengurangi fakta yang terjadi dalam proses pengadaan
Gunakan beberapa staf ahli yang dapat memberikan sudut pandang berbedaterhadap dokumen penawaran. Buat kriteria eveluasi penawaran yang obyektif
Contoh
Sumber: Oswald, Margit E.; Grosjean, Stefan (2004). "Confirmation Bias"
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
124
Slide 12
Bias motivasi dalam pengadaan barang/jasa :
Bias Mempengaruhi – dipengaruhi
Bias yang terjadi ketika ada kecenderungan emosional untuk pilihan tertentu ataumenolak pilihan tertentu , atau memilih tanpa disertai pertimbangan yang bijak
Tim evaluasi mendapat tekanan dari rekan kerja, atasan, pengawas, atau pihaklain, dalam membuat keputusan (terlepas dari fakta yang terjadi dalam proses pengadaan)
Buat kriteria evaluasi penawaran yang obyektif. Sealu mengacu pada dokumendan justifikasi. Secara rutin periksa hasil pengadaan dengan audit dan reviusesama rekan kerja
Definisi
Pencegahan
Contoh
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
125
Slide 13
Bias dapat berdampak buruk bagi
pengadaan
• Secara teori, bias dapat menyebabkan orang-orang atau kelompok
membuat keputusan yang kurang rasional
• Ini dapat memberi dampak penting bagi pengadaan negara
termasuk:
– Kelebihan pembelanjaan (overspending)
– Gagal mendapatkan nilai terbaik
– Gagal memenuhi tujuan yang dibutuhkan
– Penundaan jawal
– Pelanggaran undang-undang, peraturan dan kebijakan
– Tindakan Disipliner
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
126
Slide 14
Mencegah bias
• Penangkal terbaik untuk bias adalah keterbukaan dantransparansi di sepanjang proses pengadaan
• Kesadaran akan kemungkinan terjadinya bias danmembicarakannya, adalah kunci untuk mencegah bias
• Dorong terjadinya diskusi dalam tim pengadaan :– Apakah ada anggota tim evaluasi yang pernah bekerja sama dengan
calon penyedia di masa lalu ? (Diskusikan pengalaman positif dannegatif)
– Apakah ada anggota yang mempunyai kecenderungan terhadap satupenyedia, barang atau solusi? Mengapa ?
– Apakah ada anggota yang mempunyai kecenderungan terhadappenyedia tertentu, barang atau solusi? Mengapa?
• Lakukan audit secara rutin : jika semua sadar pekerjaannyaakan diaudit, tentu mereka akan menghindari bias
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
127
Slide 15
Studi Kasus - skenarioSkenario:
- Sebuah Departemen Pemerintah melakukan pelelangan untuk memilih
penyedia ATK (anggaran setahun senilai Rp. 210 M). Proses kualifikasi
telah menghasilkan dua calon penyedia.
- Penyedia saat ini adalah penyedia yang telah lama berdiri di kota anda,
walaupun akhir-akhir ini kualitas produk mereka mengalami penurunan
(menyebabkan keluhan dari para pegawai). Dalam upaya untuk
mempertahankan kerjasama, mereka memberikan penawaran Rp.195M
- Calon penyedia kedua adalah perusahaan yang relatif baru berdiri, tetapi
dengan cepat mendapat reputasi yang baik dan telah menjadi penyedia
bagi dua departemen lain di kota anda. Mereka memberikan penawaran Rp.
205M
Bagaimana bias ini dapat mempengaruhi
pengadaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
128
Slide 16
Studi Kasus - diskusi
“Saya telah bekerja sama dengan
penyedia saat ini selama 10
tahun. Tentu hubungan kami naik
turun, tapi mereka sudah berdiri
lama dan kami selalu
menggunakan mereka. Saya tidak
percaya dengan pemain baru…”
Ini memperlihatkan adanya bias pembenaran. Pejabat
berwenang telah mempunyai pengalaman kerjasama
dengan penyedia saat ini dan mengabaikan kecakapan
dari penyedia baru yang telah dibuktikan pada departemen
pemerintah yang lain
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
129
Slide 17
Case study - discussion
“Saya tahu bahwa banyak pegawai
yang mengeluh mengenai ATK
akhir-akhir ini… tapi apakah
BENAR-BENAR diperlukan
perbedaan Rp 10 M per tahun
untuk barang yang lebih baik?”
[berkata sambil membersihkan
meja dari tinta pena yang bocor]
Ini dapat menunjukkan bias penawaran terendah.
Pejabat berwenang sangat terpengaruh dengan harga
sehingga ia tidak dapat melihat adanya solusi lebih baik
dari penawar lain, walupun harga penawaran masih
dibawah anggaran.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
130
Slide 18
Studi Kasus - diskusi“Sepupu saya adalah manajer di
penyedia saat ini. Saya tahu bahwa
ia berharap agar saya dapat
membantunya memenangkan
pengadaan ini, tetapi saya tidak
tahu apa yang harus dilakukan!
Kualitas produk mereka sangat jelek
akhir-akhir ini, tapi saya yakin
mereka dapat memperbaikinya …”
Ini menunjukkan bias motivasi. Pejabat berwenang
merasa tertekan dengan adanya hubungan keluarga
dengan penyedia saat ini. Karena itu, ia percaya bahwa
penyedia saat ini dapat memberpaiki kinerjanya walaupun
tidak ada bukti
.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
131
Slide 19
Ceritakan pengalaman Anda jika
pernah mengetahui situasi serupa.
Apakah Anda berpikir bias adalah
masalah dalam pengadaan (secara
umum)?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
132
Slide 20
Poin-poin Penting
Bias mempengaruhi dasar pengambilan keputusan
Bias dapat disadari atau tidak disadari
Bias dapat memberikan dampak serius terhadap pengadaan
Membuat keputusan dengan obyektif adalah kunci
Transparansi adalah penangkal terbaik untuk bias
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
133
Slide 21
21
Terimakasih!
Ada Pertanyaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
134
Slide 22
Kegiatan Interaktif No. 2-4-1
Menyelidiki Bias
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
135
Slide 23
Kegiatan Interaktif No. 2-0-3
Simon Berkata
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
136
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
137
► SESI 5 - MEMAHAMI, MENDOKUMENTASIKAN DAN MENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
Slide 1
Sesi 5
Memahami, Mendokumentasikan
dan Mengelola Konflik
Kepentingan
Procurement Modernization Project
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
138
Slide 2
Tujuan
Di akhir sesi ini, Anda akan dapat:
• Menjelaskan konflik kepentingan dalam konteks global
dan Indonesia
• Mengenali konflik kepentingan yang berkaitan dengan
pengadaan sehingga bisa dilaporkan dan dikelola
secara efektif
2
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
139
Slide 3
Secara global, prinsip-prinsip yang menuntun
terjadinya pengadaan sesuai etika meliputi
poin-poin berikut
3
• Kepercayaan publik terhadap integritas pengambilan
keputusan adalah dasar dari pengadaan yang efektif
• Pengambilan keputusan harus selalu:
– Mengutamakan kepentingan publik
– Dilakukan secara obyektif, transparan, terdokumentasi
dan dapat dipertanggung jawabkan
– Bebas dari pengaruh kepentingan luar dan terhindar
dari pemberian keuntungan yang tidak semestinya
– Tampak dilakukan secara etis
• Adanya potensi penyimpangan harus dilaporkan dan
ditangani secara transparan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
140
Slide 4
Konflik Kepentingan menggambarkan situasi dimana seorang
pejabat publik yang - bertentangan dengan tanggung jawab dan
kewajiban untuk bertindak demi kepentingan publik -
memanfaatkan hubungan yang dimilikinya untuk kepentingan
pribadi (biasanya berhubungan dengan uang)1
• Konflik kepentingan timbul jika ada potensi benturan antara
kepentingan pribadi seseorang dengan tugas yang diemban
• Kepentingan pribadi dapat berupa keuntungan finansial atau non
finansial, langsung atau tidak langsung2
1 West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright
2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
2 Managing Conflicts of Interest, Board Paper, NHS England,
2016
Konflik kepentingan, baik nyata atau samar,
dapat merusak proses pengadaan
• Adanya benturan antara tugas yang diemban
dan kepentingan pribadi menyebabkan
pemerintah menentukan perilaku-perilaku yang
ditetapkan sebagai konflik kepetingan dan
sanksi atas pelanggaran yang terjadi
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
141
Slide 5
Indonesia sudah mempunyai beberapa
panduan Konflik Kepentingan yang
berhubungan dengan pengadaan
5
Khusus untuk
Pengadaan2
1 Guidelines for Handling of Conflicts of Interest for State Officials, KPK, October 2009
2 Code of Conduct for ITB’s Procurement Manager, NUMBER: 341/PER/11.A/HK/2015; Ikatan Ahli Pengadaan
Indonesia (IAPI)
Secara
Umum1
KODE ETIK
AHLI
PENGADAAN INDONESIA
MUNAS I
Tahun 2011
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
142
Slide 6
6
Dalam pengadaan, semua pihak harus
berlaku sesuai etika — dan tampak berlaku
sesuai etika
• Bukan Konflik Kepentingannya, namun perilaku yang
dihasilkan dari Konflik Kepetingan yang dapat
menyebabkan kecurangan dan hukuman
– Banyak Konflik Kepentingan yang ada secara tidak sengaja atau
kebetulan
– Namun, adanya Konflik Kepentingan dapat memicu keraguan atas
integritas proses pengadaan dan lembaga terkait
• Ahli Pengadaan harus dapat mengenali,
mendokumentasikan dan mengelola Konflik Kepentingan
Semua ahli pengadaan memiliki kewajiban untuk
menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan atau
keuntungan pribadi ketika menjalankan pekerjaan mereka
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
143
Slide 7
Kapan kepentingan pribadi
berbenturan dengan kewajiban
pengadaan
7
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
144
Slide 8
Bagaimana Konflik Kepentingan timbul?
8
1. Hubungan Personal / Keluarga
2. Hubungan diluar pekerjaan atau kegiatan
3. Kepentingan Finansial
4. Menerima jasa, hadiah atau bantuan
5. Interaksi dengan kelompok yang memiliki minat yang sama,
pelobi dan organisasi komersial
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
145
Slide 9
Kapan suatu hubungan mempunyai potensi
Konflik Kepentingan?
9
Hubungan
Konflik
Kepentingan?
Diluar pekerjaan atau afiliasi yang termasuk:
• Pekerjaan sampingan
• Memberikan jasa seperti penasehat, konsultan atau
direktur
• Memiliki keuntungan finansial
Sangat Mungkin
Dalam pekerjaan dan kepentingan dari :
1. Hubungan kekeluargaan (seperti suami-istri, orang
tua, orang tua angkat, anak, anak angkat, saudari
tiri, keponakan, bibi, paman, kaken nenek, cucuk
dan ipar)
2. Mantan pegawai
3. Teman
Mungkin
Bila ragu, laporkan!
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
146
Slide 10
Kegiatan Interaktif No. 2-5-1
Contoh: Menilai Konflik Kepentingan
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
147
Slide 11
Proses desain dapat mencegah Konflik Kepentingan,
apabila ada, Konflik Kepentingan harus dikelola1,2
1 World Bank Integrity Compliance Guidelines, Code of Conduct, www.worldbank.ort/ethics
2 Quick-Guide: Conflicts of Interest in Procurement, New Zealand Government
3 Managing Conflicts of Interest, Board Paper, NHS England, 2016
4 With timely mitigation, vendor disqualification can usually be avoided
Pencegahan
• Tandatangani Penyataan Konflik Kepentingan dan Perjanjian Kerahasiaan (berlaku bagi tim pengadaandan penyedia)
• Lakukan proses due diligence bagi penyedia• Publikasikan Kode Etik dan sertifikasi seluruh pegawai setiap tahunnya• Laporakan secara terbuka hadiah dan fasilitas yang diterima• Ciptakan kebijakan yang jelas untuk batasan (contoh : batas harga untuk hadiah yang dapat diterima,
batas atas kepemilikan saham)• Sesuaikan proses pengambilan keputusan untuk mencerminkan nilai transaksi dan risiko (misalnya,
bentuk panitia penilai proses pengadaan)• Hindari situasi (contoh: tidak menerima hadiah)
Pengelolaan
• Batasi peran atau akses untuk informasi
• Pengunduran diri/pengalihan tugas bagi peran tertentu dalam proses pengadaan
• Gunakan pihak ketiga dalam pengawasan untuk memastikan integritas keputusan
• Lepaskan keuntungan yang bisa diperoleh atau mengundurkan diri
• Diskualifikasi atau halangi penyedia4
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
148
Slide 12
Pengungkapan Konflik Kepentingan di awal dapat
mencegah masalah pengadaan yang akan timbul
di kemudian hari
• Tidak semua Konflik Kepentingan
merupakan kecurangan
– Untuk menjadi kecurangan, harus ada
tindakan yang didasari Konflik Kepentingan
– Namun adanya Konflik Kepentingan tetap
harus dikelola dan dihindari
• Pegawai memerlukan panduan untuk
mengenali Konflik Kepentingan (contoh :
Pelatihan Etika, Kode Etik, Sertifikasi
Tahunan)
“Adanya Konflik Kepentingan bukan
merupakan kesalahan atau ketidak
etisan, yang terpenting adalah
mengenali dan mengelola”
1 The Integrity Coordinating Group, Western Australia, June
2011, www.publicsector.wa.gov.au/icg
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
149
Slide 13
Konflik Kepentingan dapat timbul dari 1. Hubungan personal, 2.
Hubungan diluar pekerjaan 3. Keuntungan finansial, 4. Menerima
hadiah 5 Interaksi dengan kelompok yang mempunyai minat yang
sama.
Konflik Kepentingan, walau nyata atau samar, dapat mempengaruhi
proses pengadaan
Indonesia sudah mempunyai beberapa contoh panduan untuk
menangani Konflik Kepentingan yang terkait dengan pengadaan
Desain proses dapat mencegah Konflik Kepetingan, bila ada, Konflik
Kepentingan harus didokumentasikan dan dikelola
Mengungkapkan Konflik Kepentingan di awal dapat mencegah
masalah pengadaan di kemudian hari
Poin-poin penting
13
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
150
Slide 14
14
Terimakasih!
Ada pertanyaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
151
Slide 15
Kegiatan Interaktif No. 2-5-2
Studi Kasus: Membuat Rencana Mitigasi
Konflik Kepentingan
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
152
Slide 16
Bagaimana cara Anda mengumumkan dan
mendokumentasikan Konflik Kepentingan?
16
Langkah untuk mencegah Konflik Kepentingan
• Umumkan
• Dokumentasikan
Cara-cara untuk mengelola Konflik Kepentingan
• Batasi peran atau akses terhadap informasi
• Pengunduran diri/pengalihan tugas bagi peran tertentu dalam
proses pengadaan
• Gunakan pihak ketiga dalam pengawasan untuk memastikan
integritas keputusan
• Lepaskan keuntungan yang bisa diperoleh atau mengundurkan diri
• Diskualifikasi atau halangi penyedia
• Lainnya?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
153
Slide 17
Kegiatan Interaktif No. 2-0-4
Cepat Tepat
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
154
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
155
► SESI 6 - MEMAHAMI DAN MEMATUHI KODE PERILAKU DAN KODE ETIK BAGI AHLI PENGADAAN
Slide 1
Kegiatan Interaktif No. 3-0-1
Memaparkan apa yang dipelajari di
Hari Ke-2
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
156
Slide 2
Tujuan
Di akhir sesi ini, Anda akan dapat:
• Menjelaskan konflik kepentingan dalam konteks global
dan Indonesia
• Mengenali konflik kepentingan yang berkaitan dengan
pengadaan sehingga bisa dilaporkan dan dikelola
secara efektif
2
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
157
Slide 3
3
Di akhir sesi ini, Anda akan dapat:
• Menjelaskan mengenai konsep kode etik
• Mendiskusikan perbedaan kode etik dan kode perilaku
pengadaan dalam lingkup internasional dan organisasi
pengadaan di Indonesia
• Meninjau unsur-unsur penting dalam kode etik dan
kode perilaku
Tujuan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
158
Slide 4
4
Apa yang dimaksud dengan kode perilaku?
• Kode perilaku adalah seperangkat aturan yang menguraikan norma-
norma sosial dan aturan, dan tanggung jawab, atau praktik yang tepat
bagi, individu, partai atau organisasi
• Prinsip, nilai-nilai, patokan, atau aturan perilaku yang memandu
keputusan, prosedur dan sistem dari organisasi dengan cara yang:
a) memberikan kesejahteraan kepada pemangku kepentingan dan,
b) menghormati hak-hak konstituen yang terkena dampak dari
kegiatan operasional organisasi tersebut
• Sebuah kode perilaku yang bersifat umum dibuat untuk pekerja
perusahaan atau lembaga pemerintah, yang berguna untuk melindungi
usaha/kegiatan dan memberi informasi kepada pekerja mengenai
harapan perusahaan/lembaga tersebut
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
159
Slide 5
5
Kode perilaku vs. Kode etik
• Kode etik mengatur pengambilan keputusan, dan kode
perilaku mengatur tindakan
- Kode Etik: meliputi prinsip-prinsip umum untuk
memandu perilaku; menguraikan serangkaian prinsip
yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketika
dihadapkan dengan dilema etika atau situasi yang
diperdebatkan, yang ditetapkan dalam Kode Etik
dapat memberi panduan untuk mengambil keputusan
- Kode perilaku : pemberlakuan Kode Etik untuk
pelaksaan suatu situasi tertentu. Berisi aturan-aturan
khusus yang berhubungan dengan fungsi-fungsi
dalam operasional sebuah organisasi yang harus
ditaati oleh pegawai
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
160
Slide 6
6
Dalam pengadaan, semua pihak harus
berlaku sesuai etika — dan tampak berlaku
sesuai etika
• Bukan Konflik Kepentingannya, namun perilaku yang
dihasilkan dari Konflik Kepetingan yang dapat
menyebabkan kecurangan dan hukuman
– Banyak Konflik Kepentingan yang ada secara tidak sengaja atau
kebetulan
– Namun, adanya Konflik Kepentingan dapat memicu keraguan atas
integritas proses pengadaan dan lembaga terkait
• Ahli Pengadaan harus dapat mengenali,
mendokumentasikan dan mengelola Konflik Kepentingan
Semua ahli pengadaan memiliki kewajiban untuk
menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan atau
keuntungan pribadi ketika menjalankan pekerjaan mereka
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
161
Slide 7
7
Apa saja Kode Perilaku yang yang
diharapkan dari professional
pengadaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
162
Slide 8
8
Kode etik dan kode perilaku mempunyai dua
pendekatan yang berbeda
1. Memusatkan pada perilaku ahli pengadaan yang harus
ditaati. Contoh
- U.S. Federal Acquisition Regulations (FAR)
- Johnson & Johnson (J&J)
- Kode etik IAPI Indonesian Procurement Professionals
Code of Ethics
2. Memusatkan pada perilaku yang dilarang. Contoh:
- Clark Construction Group
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
163
Slide 9
9
FAR – 3.10 – Kode Etik Usaha dan Perilaku
KontraktorKebijakan.
a) Kontraktor pemerintah harus berperilaku dengan menjunjung
tinggi integritas dan kejujuran.
b) Kontraktor harus mempunyai kode etik dan perilaku yang tertulis.
Untuk mendorong kepatuhan terhadap kode etik usaha dan
perilaku tersebut , kontraktor harus mempunyai pelatihan
kepatuhan kode etik usaha dan perilaku , dan sistem pengawasn
internal yang—
1. Sesuai dengan besar usaha dan tingkat keterlibatannya
dalam kontrak pemerintah
2. Memudahkan pengenalan dan pengungkapan perilaku yang
tidak wajar sehubungan dengan kontrak Pemerintah tersebut;
dan
3. memastikan langkah-langkah perbaikan segera dibuat dan
dilaksanakan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
164
Slide 10
10
Kode etik Ahli Pengadaan Indonesia
• Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Ahli Pengadaan
Indonesia (IAPI) I tahun 2011 di Jakarta, menetapkan
dan mengesahkan Kode Etik Ahli Pengadaan Indonesia
yang merupakan Etik Ahli Pengadaan Indonesia yang
dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAPI bersama
dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
• Semua Ahli Pengadaan Indonesia yang menjalankan
profesi Pengadaan wajib berpegang teguh pada Kode
Etik dimaksud
• Kode etik meliputi kode perilaku bagi setiap prinsip etika
IAPI
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
165
Slide 11
11
Prinsip-prinsip kode etik IAPI
• Prinsip Dasar Kode Etik Ahli Pengadaan Indonesia
adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan
martabat profesi Ahli Pengadaan Indonesia
1. Menggunakan pengetahuan dan ketrampilan untuk
meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber
daya manusia;
2. Bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani
pemberi tugas. kerabat kerja, klien dan masyarakat secara
taat asas;
3. Berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat
profesi ahli pengadaan.
Tiga prinsip:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
166
Slide 12
12
IAPI memiliki delapan prinsip pedoman etika
dasar
1. Menggunakan pengetahuan dan ketrampilan serta perilaku
dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan
secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak
diskriminatip, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan kegiatan Ppengadaan barang dan jasa sesuai
peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan.
3. Memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik
secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel.
4. Bekerja bagi pemberi kerja, kerabat kerja, klien dan
masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta
menghindari konflik kepentingan.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
167
Slide 13
13
5. Membangun reputasi profesional Ahli Pengadaan
Indonesia berdasarkan prestasi dan bersaing secara
adil dan sehat.
6. Menegakkan kehormatan, integritas, dan martabat
profesi Ahli Pengadaan serta tidak kompromi terhadap
korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Mengembangkan profesi sepanjang karier sebagai Ahli
Pengadaan.
8. Mengembangkan diri dalam profesi keilmuan dan
keahlian lain.
IAPI memiliki delapan prinsip pedoman etika
dasar (lanjutan)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
168
Slide 14
14
Setiap prinsip pedoman etika dasar
menyertakan kode etik
1. Ahli Pengadaan Indonesia menggunakan pengetahuan dan
ketrampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien,
efektif, tidak diskriminatip, persaingan sehat, akuntabel dan
kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
a) Mengakui bahwa kehidupan, keselamatan, dan
kesejahteraan masyarakat tergantung pada penilaian
profesional, keputusan dan implementasi.
b) Patuh kepada peraturan perundangan terkait yang berlaku
dalam bidang Pengadaan barang dan jasa.
c) Menyetujui bahwa hanya peraturan, analisis dan evaluasi
serta pengambilan keputusan yang telah ditetapkan oleh
pejabat otoritas yang berwenang merupakan dokumen legal
dan standar prosedur baku pelaksanaan Pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
169
Slide 15
15
d) Memberi masukan kepada pemberi kerja dan mitra kerja atas
konsekuensi yang mungkin terjadi.
e) Memberitahu pihak berwenang apabila terjadi penyimpangan
terhadap prinsip dan pelaksanaan Pengadaan yang akan
mengganggu keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.
f) Bekerja secara transparan, akuntabel dan kredibel, konstruktif
dan informative untuk kesejahteraan masyarakat yang mencakup
lindungan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
g) Mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan yang
merugikan institusi pemberi kerja.
Setiap prinsip panduan etika dasar
menyertakan kode etik (lanjutan)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
170
Slide 16
Clark Construction Group – Kode etik usaha
dan standar-standar
Perilaku yang dilarang dalam Pengadaan Federal:
1. Melakukan penawaran atau janji untuk mempekerjakan
atau memberikan peluang usaha, atau terlibat dalam
diskusi mengenai memperkerjakan atau peluang usaha di
masa mendatang, dengan seorang pejabat pengadaan
2. Menawarkan, memberikan atau menjanjikan kepada
seorang pejabat pengadaan uang, hadiah atau hal bernilai
lainnya
3. Mencari atau memperoleh informasi mengenai proses
pemilihan dari pejabat atau pegawai lembaga terkait,
sebelum kontrak diberikan
4. Mengungkapkan informasi mengenai pemilihan penyedia
kepada orang lain selain kepada orang yang telah diberikan
kewenangan oleh PPK untuk menerima informasi tersebut.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
171
Slide 17
17
Sanksi : Sanksi yang akan dikenakan untuk keterlibatan dalam
kegiatan yang dilarang atau memberikan sertifikat palsu adalah
sebagai berikut: Denda perdata hingga US $ 100.000, bagi kasus
yang melibatkan hanya individu, atau sampai $ 1.000.000 bila
pelanggaran dilakukan atas nama perusahaan (Clark) dan / atau
hukuman penjara sampai sampai dengan lima tahun untuk
tindakan secara sadar dan sengaja meminta atau memperoleh
informasi mengenai proses seleksi dari pejabat atau pekerja pada
organisasi pemerintah terkait.
Sumber:
https://www.clarkconstruction.com/sites/default/files/
Code%20of%20Business%20Ethics%20and%20St
andards%20Brochure_CCG%20Website.pdf
Clark Construction Group – Kode etik usaha
dan standar-standar (lanjutan)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
172
Slide 18
18
Apakah organisasi Anda mempunyai kode
perilaku untuk sikap yang dilarang bagi
seorang ahli pengadaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
173
Slide 19
19
Tindakan pemalsuan
Peraturan pemerintah federal mengenai tindakan pemalsuan
(The Federal “False Claims Act”) menetapkan bahwa Kontraktor
bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk membayar denda
tiga kali lipat dan denda tambahan sebesar $ 11.000 bagi setiap
pelanggaran jika pemalsuan diketahui oleh Kontraktor
1. Mengajukan klaim palsu atau curang ke pemerintah
mengenai pembayaran atau persetujuan
2. Membuat pernyataan palsu agar klaim palsu atau curang
dapat dibayar atau disetujui pemerintah
3. Bekerjasama dengan pihak lain untuk memberikan klaim
palsu atau curang
4. Membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk
mengurangi kewajiban keuangan kepada pemerintah
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
174
Slide 20
20
Kebijakan “Whistleblower”
Untuk melindungi pekerja yang melaporkan perbuatan jahat yang
dilakukan pemberi kerja atau sesama pekerja, perusahaan harus
mempunyai kebijakan “whistleblower” untuk melindungi mereka
terhadap segala tindakan balas dendam (retaliasi)
Retaliasi berarti pemberi kerja tidak dapat melakukan “tindakan
pembalasan” terhadap pekerja, seperti :
• Pemecatan atau pemberhetian
• Penurunan jabatan
• Tindakan disipliner
• Tidak jadi mempekerjakan atau tidak jadi
memperkerjakan kembali
• Memberi ancaman
• Penugasan ke tempat lain (Reassigment)
yang mempengaruhi kesempatan
untuk promosi
• Masuk ke daftar hitam
(blacklisting
• Menolak lembur atau
promosi
• Penyangkalan
kesejahteraan
• Intimidasi / gangguan
• Menurunkan upah
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
175
Slide 21
21
Membangun rantai pasokan sesuai etika
• Pada survei terhadap 108
perusahaan yang termasuk dalam
daftar 2000 perusahaan dunia,
disimpulkan bahwa etika
perusahaan dan program kepatuhan
dan pengawasan tidak menjangkau
rantai pasokan global mereka.
Survei menemukan bahwa 86%
responden mengakui kode etik
utama mereka tidak ditujukan untuk
memandu perilaku penyedia dan
59% dari responden tidak
mengikutsertakan penyedia dalam
analisa mereka untuk menilai kode
etik dan resiko kepatuhan yang
dimiliki perusahaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
176
Slide 22
22
Membangun etika rantai pasokan (lanjutan)
• “Konsumen, investor, mitra bisnis, regulator, dan organisasi media
pada saat ini mengharapkan organisasi dan seluruh rantai pasokan
untuk berjalan dengan etis. Skandal etika yang ditimbulkan oleh
pemasok mungkin menjadi salah satu risiko bisnis paling besar (dan
paling diramalkan) yang dihadapi perusahaan terkemuka saat ini.
Kerugian dapat menjadi besar, dan langkah-langkah perlindungan
dapat dan harus diterapkan segera. "
• Organisasi harus membuat sebuah program untuk mengaudit
seluruh jaringan rantai pasokannya
Sumber:
http://www.forbes.com/sites/dougguthrie/2012/03/09
/building-sustainable-and-ethical-supply-
chains/#1b1fcd925cf2
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
177
Slide 23
23
Daftar cek pengadaan dapat membantu
menghindari potensi akan pelanggaran kode
perilaku dan konflik kepentingan
Sebelum pengadaan dimulai:
• Anda harus mengetahui dan
memahami pentingnya
mengungkapkan kepentingan dan
konflik kepentingan seawal mungkin
• Informasi mengenai aturan konflik
kepentingan harus dimasukkan dalam
dokumen pengadaan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
178
Slide 24
24
Membuat nominasi dan penunjukan anggota panel evaluasi :
• Pemilihan anggota panel evaluasi menjadi tugas yang dibagi
antara beberapa individu;
• Panel evaluasi (harus/wajib) mempunyai anggota yang cukup
(setidaknya 3 orang dan 5 orang adalah yang paling ideal)
• Panel evaluasi (harus/wajib) dipilih untuk dapat mewakili tim dan
fungsi yang ada dalam pemerintah
• Ketua dan anggota panel harus mengisi [Formulir pengungkapan
adanya kepentingan pribadi] dan / atau [Formulir pengungkapan
konflik kepentingan] sebelum tim panel diresmikan; dan
Daftar cek pengadaan dapat membantu
menghindari potensi akan pelanggaran kode
perilaku dan konflik kepentingan (lanjutan)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
179
Slide 25
25
Administrasi dan pertemuan panel evaluasi :
• Kerangka acuan (Terms of reference) dan prosedur
pertemuan (harus/wajib) dibuat dan dikomunikasikan
secara jelas kepada anggota panel evaluasi dan ketua
panel sebelum pertemuan pertama dilakukan;
• Semua pertimbangan tim panel (harus/wajib) berpusat
pada kriteria evaluasi dan menggunakan metode yang
telah disetujui untuk mengumpulkan bukti dan memberi
penilaian yang sesuai kriteria
• Identitas para penawar atau aspek-aspek dalam
penawarannya dapat ditutupi
Daftar cek pengadaan dapat membantu
menghindari potensi akan pelanggaran kode
perilaku dan konflik kepentingan (lanjutan)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
180
Slide 26
26
Pertimbangan umum lainnya :
Sebelum terlibat dalam kegiatan pengadaan, anda harus menyadari dan
mengerti apa yang dianggap “rahasia dagang” dan resiko serta
konsekuensinya apabila kerahasian tersebut dilanggar;
• Kebijakan pengadaan memberikan panduan secara rinci mengenai
komunikasi yang pantas dilakukan antara penyedia dan hal yang dianggap
sebagai rahasia dagang
• Semua komunikasi dengan penyedia harus dicatat dan/atau
didokumentasikan;
• Semua bentuk komunikasi dengan penyedia harus dilakukan dengan
konsisten dan dikomunikasikan dengan cara yang seragam; dan
• Penyedia harus memberi informasi dengan jelas, melalui dokumentasi
pengadaan, bagaimana aturan komunikasi yang akan digunakan selama
pekerjaan berlangsung
Daftar cek pengadaan dapat membantu
menghindari potensi akan pelanggaran kode
perilaku dan konflik kepentingan (lanjutan)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
181
Slide 27
27
Poin-poin penting
Kode Etik meliputi prinsip-prinsip umum yang memandu perilaku; memberikan
garis besar prinsip-prinsip yang mempengaruhi pengambilan keputusan
Kode perilaku menerapkan kode etik untuk menangani sejumlah situasi tertentu
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia menerbitkan kode etik ahli
pengadaan yang pertama pada tahun 2011
Hindari konflik kepentingan yang nyata dan beritahukan konflik yang
masih dalam potensi, termasuk adanya kompensasi seperti hadiah,
tawaran pekerjaan , hal ini juga berlaku bila ada anggota keluarga atau
teman yang menjadi penawar atau penyedia
Ahli pengadaan harus melaporkan ketidak wajaran yang dilakukan
pemberi kerja atau rekan kerja, perusahaan harus mempunyai
kebijakan “whistle blower” untuk melindungi pelapor dari ancaman
balasan
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
182
Slide 28
28
Terimakasih!
Ada Pertanyaan?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
183
Slide 29
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
Kegiatan Interaktif No. 3-6-1
Smith Foods Corp
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
184
Slide 30
Lihat buku kegiatan di bagian
akhir buku pedoman Anda
Kegiatan Interaktif No. 3-6-2
Kasus Etika Rantai Pasokan
Studi Kasus Nike dan Apple
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
185
Slide 31
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
186
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
187
► KEGIATAN HARI PERTAMA
Kegiatan No. 1-0-1 Hari 1 | Sesi 0 | Kegiatan 1
ICE BREAKER – LINGKARAN DALAM / LINGKARAN LUAR
Tujuan:
Agar peserta saling mengenal melalui cara yang menyenangkan.
Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menceritakan tentang dirinya.
Petunjuk untuk Peserta:
Peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok
Kelompok pertama akan menjadi lingkaran dalam dan kelompok kedua menjadi lingkaran
luar.
Setela kedua lingkaran terbentuk, setiap peserta dalam lingkaran dalam akan berpasangan
dengan peserta dalam lingkaran luar.
Setiap pasangan akan menanyakan pertanyaan berikut:
Siapa nama Anda?
Apa hobi Anda?
Apa kenangan masa kecil terbaik Anda?
Berapa lama Anda bekerja di bidang pengadaan?
Peserta mempunyai waktu 1 menit untuk berbicara dengan pasangannya (untuk saling
mengenalkan diri)
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
188
Kegiatan No. 1-0-2 Hari 1 | Sesi 0 | Kegiatan 2
TABEL K-W-L
Tujuan:
Agar peserta dapat merenungkan hal apa yang sudah diketahui oleh peserta dan hal apa yang
ingin dipelajari oleh peserta dalam sesi pertama, kedua, dan ketiga dalam pelatihan modul ini.
Petunjuk untuk Peserta:
1. Anda dapat melihat judul sesi 1, 2, dan 3 yang tertulis pada flipchart, yaitu:
Gambaran Umum Dokumentasi Proses Pengadaan dan Berkas Kegiatan Pengadaan
Memahami Dokumentasi yang Benar dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dan
Pengelolaan Kontrak
Audit dan Reviu terhadap Berkas Kegiatan Pengadaan
2. Secara individu, isilah dua kolom pertama tabel KWL (Apa yang Saya Ketahui dan Apa yang
Ingin Saya Ketahui)
3. Tulislah hal-hal yang sudah Anda ketahui dan hal-hal yang ingin Anda ketahui tentang topik
sesi 1, 2, dan 3 yang tertulis di flipchart.
4. Setelah sesi 3 selesai, Anda akan menggunakan tabel ini lagi untuk melihat apakah hal-hal
yang sudah Anda ketahui sudah benar dan apakah Anda telah mempelajari hal-hal yang ingin
Anda ketahui.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
189
TABEL KWL
Apa yang Saya Ketahui
Apa yang Saya Ingin
Ketahui
Apa yang Saya Sudah
Pelajari
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
190
Kegiatan No. 1-1-1 Hari 1 | Sesi 1 | Kegiatan 1
DIAGRAM DOKUMENTASI
Tujuan:
Agar setiap peserta dapat memikirkan bagaimana berkas kegiatan pengadaan digunakan oleh
peserta berdasarkan pengalaman masing-masing peserta dan menyebutkan dokumen-dokumen
lain yang diketahui dengan baik oleh peserta.
Petunjuk untuk Peserta:
1. Bekerjalah dalam kelompok. Sebuah diagram akan ditampilkan di layar; gambarlah diagram
tersebut di flip chart. Gunakan kreativitas Anda dengan menggunakan warna yang berbeda
untuk setiap langkah dokumentasi / dokumen-dokumen dalam proses pengadaan
barang/jasa.
2. Diskusikan diagram tersebut dan lengkapilah lingkaran yang kosong dengan nama dokumen
yang akan Anda dokumentasikan.
3. Siapa saja yang menggunakan dokumen-dokumen yang Anda dokumentasikan tersebut?
Mengapa? - Tulislah siapa saja yang menggunakan dokumen yang Anda dokumentasikan
tersebut di samping sticky notes yang telah Anda tempelkan di flip chart.
4. Catat jawaban yang berbeda dari kelompok peserta lain
5. Simpan diagram yang sudah Anda lengkapi karena akan digunakan lagi untuk kegiatan di sesi
berikutnya.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
191
Kegiatan No. 1-2-1 Hari 1 | Sesi 2 | Kegiatan 1
MENINJAU KEMBALI DIAGRAM DOKUMENTASI
Tujuan:
Agar peserta dapat memikirkan tentang dokumen-dokumen yang dimasukkan dalam berkas
kegiatan pengadaan dan mengidentifikasi tahap-tahap siklus pengadaan barang/jasa yang
berhubungan dengan dokumen-dokumen tersebut.
Petunjuk untuk peserta:
1. Ambillah diagram dokumentasi yang telah Anda rancang pada sesi pertama.
2. Untuk setiap dokumen, tulislah tahap dalam siklus pengadaan yang sesuai di samping
dokumen tersebut/lingkaran (seperti yang ditunjukkan pada slide berikutnya)
3. Sebutkan alasan pentingnya mendokumentasikan masing-masing dokumen tersebut.
4. Gunakanlah kreativitas Anda semaksimal mungkin.
5. Bandingkan jawaban Anda dengan jawaban kelompok lain.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
192
Kegiatan No. 1-2-2 Hari 1 | Sesi 2 | Kegiatan 2 MENGAITKAN KATA
Tujuan:
Untuk mengidentifikasi perbedaan antara pengelolaan dokumen, pengelolaan kontrak dan
pengelolaan arsip.
Petunjuk untuk peserta:
1. Bagilah flip chart dalam kelompok Anda menjadi 3 bagian: pengelolaan dokumen,
pengelolaan kontrak dan pengelolaan arsip.
2. Anda akan diberikan satu set sticky notes bertuliskan:
a) Berbagai dokumen yang tidak saling berhubungan
b) Tanda terima
c) Email
d) Dokumen pengadaan
e) Pernyataan kerja (SOW), Perkiraan Anggaran, dan Indikator Kinerja Utama
f) Dokumen kontrak
g) Berbagai berkas kegiatan pengadaan
h) Dokumen yang banyak dan berbagai dokumen lain
i) Berbagai buku
3. Tempelkan setiap sticky note di bagian yang tepat pada flip chart Anda.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
193
Kegiatan No. 1-3-1 Hari 1 | Sesi 3| Kegiatan 1
BERMAIN PERAN DALAM DIAGRAM DOKUMENTASI
Tujuan:
Agar peserta menyiapkan diri untuk melakukan reviu internal dan memahami apa yang dicari oleh
tim reviu
Petunjuk untuk peserta:
1. Sekarang saatnya untuk melakukan reviu internal dan kelompok Anda telah terpilih untuk
menjadi tim reviu internal.
2. Diskusikan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk melakukan reviu terhadap berkas
kegiatan pengadaan di ULP Anda dan tuliskan hasil diskusi Anda pada flip chart.
3. Pada lembar flip chart berikutnya, buatlah contoh kesalahan atau temuan tentang adanya
dokumen yang hilang (Anda harus kreatif – Anda dapat menggunakan contoh apapun yang
Anda inginkan) dan jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kekeliruan atau
kesalahan yang Anda temukan tersebut.
4. Bandingkan jawaban Anda dengan jawaban kelompok lain.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
194
Kegiatan No. 1-0-3 Hari 1 | Sesi 0 | Kegiatan 3 TABEL KWL BAGIAN 2
Tujuan :
Agar peserta memikirkan apa yang telah mereka ketahui, apa yang ingin mereka ketahui dan apa
yang telah mereka pelajari
Petunjuk untuk Peserta:
Ambillah tabel KWL yang terdapat pada sesi 0 aktivitas 2
Anda seharusnya telah mengisi dua kolom pertama.
Sekarang isilah kolom ketiga (What I have Learned/Apa yang telah Saya Pelajari).
Siapkan diri untuk berbagi beberapa informasi dari setiap kolom, khususnya tentang apa yang
telah Anda pelajari. Beritahukan apabila masih ada hal-hal dalam kolom kedua pada tabel
KWL Anda yang masih ingin Anda ketahui.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
195
► KEGIATAN HARI KEDUA
Kegiatan No. 2-0-1 Hari 2 | Sesi 0 | Kegiatan 1
DISKUSI TENTANG APA YANG TELAH DIPELAJARI DI HARI PERTAMA
Tujuan:
Untuk mengetahui pendapat peserta tentang pelatihan Hari Ke-1
Untuk mengingat dan menyatakan poin-poin penting yang terdapat pada sesi 1, 2, dan 3
Petunjuk untuk Peserta:
Kegiatan A
Ketika Anda datang, Anda akan diberikan stiker.
Tempelkan stiker di salah satu bagian pada flip chart berdasarkan apa yang Anda rasakan
tentang apa yang Anda pelajari di Hari Ke-1.
Pilihannya adalah Senang, Senang tapi Kewalahan, Masih Bingung atau Tidak Yakin dengan
Perasaan Saya.
Kegiatan B
Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Bersama kelompok Anda buatlah presentasi sepanjang lima menit yang merangkum poin-poin
penting yang Anda pelajari di Hari Ke-1.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
196
Kegiatan No. 2-3-2 Hari 2 | Sesi 3 | Kegiatan 2
BERMAIN PERAN DALAM AUDIT
Tujuan :
Agar peserta bersiap untuk melakukan audit dan memahami apa yang dicari oleh auditor
Petunjuk untuk Peserta:
1. Dalam kelompok, buatlah skenario di mana ada sebuah kontrak yang memiliki 3 kesalahan di
dalamnya: informasi tentang penyedia barang/jasa yang hilang, kontrak yang tidak
ditandatangani, tidak ada data tentang pembayaran.
2. Dalam kelompok, harus ada pemilik kontrak dan auditor.
3. Buatlah permainan peran di antara pemilik kontrak dan auditor dengan mengikuti skenario di
atas.
4. Dalam kelompok, tuliskan semua kesalahan yang ditemukan di flip chart.
5. Tuliskan tindakan perbaikan dari kesalahan yang ditemukan.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
197
Kegiatan No. 2-0-2 Hari 2 | Sesi 0 | Kegiatan 2
TEBAK KATA
Tujuan:
Untuk menguji pengetahuan peserta mengenai kata-kata penting yang ada dalam sesi 1, 2, dan 3
Petunjuk untuk Peserta:
Peserta akan dibagi menjadi dua tim. (Tim A dan Tim B)
Satu orang dari masing-masing kelompok akan berdiri di depan ruangan.
Kedua peserta akan ditunjukkan sebuah kata atau frase yang sama. Kedua peserta ini harus
berlomba agar kelompok mereka menjadi yang PERTAMA untuk menebak kata atau frase itu.
Mereka boleh berbicara, tapi tidak boleh mengatakan kata atau frase yang harus ditebak.
Waktu yang disediakan untuk setiap putaran adalah 1 menit. (Masing-masing kelompok harus
menebak kata/frase yang dimaksud dalam waktu 1 menit)
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
198
Kegiatan No. 2-4-1 Hari 2 | Sesi 4 | Kegiatan 1
MENYELIDIKI BIAS
Tujuan:
Membantu peserta untuk berpikir mengenai bias yang mereka temukan dalam proses pengadaan
Petunjuk untuk Peserta:
1. Bekerjalah dalam kelompok Anda
2. Jawab pertanyaan berikut:
Tanpa menyebut nama, apakah anda pernah mendapat tekanan dari atasan atau
tekanan dari luar selama melakukan proses pengadaan?
Apa dampak dari tekanan tersebut?
Bagaimana pencegahannya / pencegahan yang sebaiknya dilakukan?
3. Buat cerita fiksi atau drama komedi yang menggambarkan bias dalam pengadaan.
4. Presentasikan cerita /drama tersebut di depan kelas dengan mengkombinasikan presentasi
verbal, flipchart atau bermain peran
5. Beri tanggapan atas cerita tersebut secara berkelompok
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
199
Kegiatan No. 2-0-3 Hari 2 | Sesi 0 | Kegiatan 3
SIMON BERKATA
Tujuan:
Membuat peserta berdiri dan bersemangat.
Petunjuk untuk Peserta:
1. Satu orang akan memberikan “arahan.”
2. Di putaran pertama, arahan akan diberikan oleh pelatih. Jika ada sisa waktu, seorang peserta
bisa dipilih untuk memberikan arahan di putaran ke 2.
3. Orang pertama yang akan memberikan arahan berdiri di depan ruangan.
4. Semua orang lainnya berdiri di dalam ruangan. Pastikan ada cukup ruang untuk bergerak.
5. Orang yang berdiri di depan ruangan akan memberikan arahan – jika arahan dimulai dengan
kata-kata “Simon Berkata” maka semua orang harus mengikuti arahan yang diberikan. Jika
arahan tidak dimulai dengan kata-kata “Simon Berkata” abaikan arahan yang diberikan.
6. Misalnya, jika orang yang memberikan arahan bilang “Simon berkata tepuk tangan” maka
semua orang seharusnya tepuk tangan. Jika orang yang memberikan arahan hanya bilang
“Tepuk tangan” maka Anda seharusnya TIDAK mengikuti arahan yang diberikan. Jika Anda
mengikuti arahan yang diberikan (jika Anda tepuk tangan) maka Anda harus keluar
permainan, artinya Anda harus duduk.
7. Orang terakhir yang berdiri adalah pemenangnya dan boleh menjadi “Simon” (yang
memberikan perintah) di putaran berikutnya.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
200
Kegiatan No. 2-5-1 Hari 2 | Sesi 5 | Kegiatan 1
CONTOH: MENILAI KONFLIK KEPENTINGAN
Tujuan:
Mengulas contoh spesifik dari Konflik Kepentingan
Menghubungkan contoh-contoh tersebut dengan slide no.8 mengenai lima kondisi dasar yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan
Petunjuk untuk Peserta:
Tunjuk satu orang dalam kelompok untuk membaca contoh. Baca secara bergantian
Untuk setiap contoh konflik kepentingan (sejauh mana waktu memungkinkan), diskusikan
secara kelompok dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Kondisi dasar yang mana (mengacu pada slide 8) yang terjadi dalam contoh?
Kenapa konflik kepentingan bisa terjadi?
Bagaimana pihak ketiga memandang konflik kepentingan tersebut?
Apa dampak negatif yang disebabkan konflik kepentingan tersebut?
Contoh#1 :
Anda bekerja sebagai tim pengadaan untuk ATK dan teman anda mengajak bertemu setelah jam
kerja. Ia bekerja di perusahaan distribusi ATK dan mendengar bahwa institusi anda akan
mengeluarkan RFQ dalam waktu dekat. Ia bertanya apakah ada masukan yang dapat anda
berikan mengenai proses seleksi dan jadwal. Dengan hati-hati Anda hanya membagi informasi
yang akan tertulis dalam RFQ, walaupun RFQ baru akan diumumkan dalam satu atau dua minggu
ke depan. Teman anda membayar tagihan karena pada pertemuan terakhir dengannya, Anda
yang membayar.
Contoh #2:
Anda menangani pengadaan obat-obatan dan juga melakukan pekerjaan sukarela dengan
sebuah LSM yang mendistribusikan obat-obatan ke puskesmas. LSM ini anti terhadap beberapa
perusahaan farmasi besar dan pengaruh mereka dalam mengontrol harga. LSM tersebut bekerja
untuk kepentingan publik dan membutuhkan tempat untuk melakukan rapat per-empat bulan
berikutnya. Anda menawarkan untuk menggunakan ruang rapat divisi anda setelah jam kerja
selesai dan pegawai lain telah pulang. Anda merasa senang dapat membantu LSM ini.
Contoh#3:
Anda hampir menyelesaikan proses seleksi untuk pengadaan jasa konsultansi dan sedang dalam
tahap negosiasi akhir dengan penawar peringkat pertama. Anda telah menghabiskan waktu yang
lama mendengarkan presentasi mereka dan telah melewati tahap negosiasi yang alot. Untuk
mencairkan pertemuan, Anda bercerita mengenai kehidupan pribadi , termasuk menceritakan
bahwa putri Anda sedang mendaftar ke sebuah universitas setempat. Lawan bicara Anda
kebetulan adalah alumni dan dewan penasehat pada universitas tersebut , ia menawarkan
bantuan dengan memberikan rekomendasi kepada komite penerimaan untuk putri Anda.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
201
Penawaran tersebut tampak tulus dan spontan, kemudian anda berkata kepadanya “Tentu saja,
saya sangat menghargai bantua Anda”
Contoh#4:
Sebelumnya Anda adalah manajer pada perusahaan penyedia jasa pengelolaan fasilitas dan
masih memiliki saham sebanyak 15% di perusahaan tersebut. Anda tidak aktif secara langsung
dan tidak memberikan nasehat apapun kepada perusahaa. Anda hanya bertindak sebagai
investor pasif. Terlebih , Anda sudah lama tidak berkomunikasi dengan mantan rekan kerja di
perusahaan tersebut. Tim pengadaan organisasi Anda saat ini sedang membuka pengadaan
untuk jasa pengelolaan fasilitas dan telah memilih anda sebagai anggota tim pengadaan karena
latar belakang pengalaman anda yang sesuai untuk pengadaan ini. Anda tidak mengetahui
apakah perusahaan tempat anda bekerja sebelumnya akan ikut dalam penawaran atau tidak,
namun selalu ada kemungkinan.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
202
Kegiatan No. 2-5-2 Hari 2 | Sesi 5 | Kegiatan 2
STUDI KASUS – MEMBUAT RENCANA MITIGASI KONFLIK KEPENTINGAN
Tujuan: Menggunakan cara pencegahan Konflik Kepentingan dengan tepat
Petunjuk untuk Peserta:
Bersama kelompok, tinjau kedua studi kasus dan gunakan cara pencegahan Konflik Kepetingan
yang memungkinkan untuk kedua kasus tersebut, tuliskan dalam bentuk daftar skema seperti
contoh. Bagaimana Anda mendokumentasikan Konflik Kepentingan dan rencana
pencegahannya? Pilih satu peserta dari tiap meja untuk mempresentasikan rencana pencegahan
untuk setiap kasus.
Ingat bahwa rencana pencegahan dapat mencakup satu atau lebih dari 5 komponen berikut :
Batasi peran atau akses terhadap informasi
Pengunduran diri/pengalihan penugasan bagi peran tertentu dalam proses pengadaan
Gunakan pihak ketiga dalam pengawasan untuk memastikan integritas keputusan
Lepaskan keuntungan yang bisa diperoleh atau mengundurkan diri
Diskualifikasi atau halangi penyedia
Kasus #1:
Tim pengadaan sebuah perusahaan besar ingin mengadakan jasa konsultasi untuk membantu
transformasi fungsi pengadaan. Perusahaan memiliki kontrak payung dengan perusahaan
konsultan yang telah memenuhi syarat, perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan berbagai
layanan konsultasi. Para penyedia yang ada dalam kontrak payung memberikan penawaran bagi
setiap pekerjaan yang dibutuhkan dengan menggunakan metode "kompetisi mini" yang
disederhanakan. Proyek konsultansi ini akan membutuhkan peninjauan atas semua kontrak
utama dari semua jenis pekerjaan, termasuk jasa konsultansi. Tanpa pencegahan yang baik,
perusahaan yang terpilih akan dapat terdiskualikasi untuk ikut dalam pekerjaan lain, karena akan
memiliki keuntungan yang tidak adil dengan telah mengetahui syarat kontrak dan kondisi dari
harga pesaingnya, jumlah pembelanjaan untuk jasa konsultasi, dan cara seleksi proses
pengadaan. Karena terdiskualifikasi untuk pekerjaan lain, tidak diinginkan oleh para penawar
dalam pekerjaan ini, maka sedikit penyedia yang akan memberikan penawaran. Perusahaa ingin
mempertahankan semua daftar penyedia konsultansi yang telah memenuhi syarat untuk dapat
terus bersaing memenuhi permintaan pengadaan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan di
kemudian hari. Bagaimana cara perusahaan untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan?
Kasus#2:
Anda adalah ketua tim pengadaan untuk jasa pemeliharaan pedesaan di salah satu wilayah di
Indonesia. Hanya sedikit penyedia yang memenuhi persyaratan yang berlokasi di wilayah Anda,
tetapi Anda diharuskan untuk memperoleh setidaknya tiga penawaran untuk memastikan proses
pemilihan berjalan kompetitif. Mencoba untuk tetap melakukan pengadaan secara kompetitif
akan memakan waktu lebih lama, sehingga menjadi tidak efektif. Jua ada risiko bahwa para
penawar akan meminta para pemilik usaha lokal untuk memasukkan penawaran lebih tinggi agar
proses dapat berjalan dan memenuhi syarat kompetisi. Bagaimana Anda menyesuaikan proses
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
203
pengadaan agar memenuhi kondisi pasar lokal tanpa terlihat mempunyai Konflik Kepentingan
karena lebih cenderung menggunakan pengusaha lokal?
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
204
Kegiatan No. 2-0-4 Hari 2 | Sesi 0 | Kegiatan 4
CEPAT TEPAT
Tujuan:
Untuk menguji dan menguatkan pengetahuan yang didapat dari sesi 4 dan 5 melalu permainan
yang menantang dan menyenangkan
Petunjuk untuk Peserta:
Bersiaplah menjawab pertanyaan dari fasilitator
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
205
► KEGIATAN HARI KETIGA
Kegiatan No. 3-0-1 Hari 3 | Sesi 0 | Kegiatan 1
MEMAPARKAN APA YANG DIPELAJARI DI HARI KE-2
Tujuan:
Untuk mengetahui pendapat peserta tentang pelatihan Hari Ke-2
Untuk mengingat dan menyatakan poin-poin penting yang terdapat pada sesi 4 dan 5
Petunjuk untuk Peserta:
Kegiatan A
Ketika Anda datang, Anda akan diberikan stiker.
Tempelkan stiker di salah satu bagian pada flip chart berdasarkan apa yang Anda rasakan
tentang apa yang Anda pelajari di Hari Ke-2.
Pilihannya adalah Senang, Senang tapi Kewalahan, Masih Bingung atau Tidak Yakin dengan
Perasaan Saya.
Kegiatan B
Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Bersama kelompok Anda buatlah presentasi sepanjang lima menit yang merangkum poin-poin
penting yang Anda pelajari di Hari Ke-2.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
206
Kegiatan No. 3-6-1 Hari 3 | Sesi 6 | Kegiatan 1 SMITH FOODS CORP
Tujuan:
Untuk memahami pelanggaran kode perilaku dan dasar rasional untuk menghindarinya
Petunjuk untuk Peserta:
Skenario/Studi Kasus
Jason adalah pegawai pengadaan untuk bahan kemasan di PT. Smith Foods selama 2
tahun. Smith Foods mengumumkan ambisinya untuk mendapatkan penghematan "besar"
dalam waktu "singkat" melalui pelelangan terbalik, Jason bertanggung jawab untuk proyek
ini dan diminta untuk mewujudkan penghematan biaya sebesar 20%.
Jason menghabiskan sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan lelang terbalik, di mana ia
melibatkan pelanggan internal (end user/PPK) mengunjungi calon penyedia dan
melakukan audit. Akhirnya Jason sepakat dengan pelanggan internal bahwa harga adalah
satu-satunya masalah yang belum terselesaikan diantara mereka dan berharap
menemukan jawaban "terbaik" melalu pelelangan terbalik. Namun demikian, selama tahap
persiapan, Jason juga menyadari bahwa Lisa, Manager Pengelola Kualitas memiliki
kecenderungan untuk salah satu penyedia, yaitu PackWorld, walaupun Lisa setuju
menggunakan lelang terbalik untuk memilih pemenang.
Sebelum pelelangan terbalik, Jason menyatakan secara gamblang kepada 5 penyedia yang
telah memenuhi syarat bahwa penyedia harga terendah akan terpilih sebagai pemengang.
Sebelumnya, Jason juga telah membicarakan hal ini dengan pelanggan internal (end
user/PPK) dan menerima komitmen mereka. Lelang terbalik berlangsung lancar dan
seperti yang diharapkan, penawaran terendah adalah senilai 80% dari harga yang Smith
Foods beli saat ini. Penawaran terendah datang dari sebuah perusahaan bernama United
Paper
Jason sangat senang dengan hasilnya dan akan mengumumkan United Paper sebagai
pemenang, namun pada hari Senin berikutnya, Lisa memanggilnya. Lisa mengatakan
secara langsung kepada Jason sangat bahwa dia tidak setuju untuk menggunakan United
Paper, bahkan ia merekomendasikan PackWorld sebagai pemenang walaupun harga
mereka adalah nomor dua terendah. Apabila Jason tetap akan memutuskan United Paper
sebagai pemenang, maka Jason harus bertanggung jawab untuk setiap masalah kualitas
yang terjadi di kemudian hari. Sementara itu, Lisa juga memberitahu Jason bahwa ia telah
berkomunikasi dengan manajer operasional lainnya dan mereka tidak keberatan atas
sarannya dan percaya untuk menggunakan PackWorld yang hanya 2% lebih mahal dari
United Paper.
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
207
Apa yang akan dilakukan jika Anda adalah Jason dalam cerita ini?
Apakah Anda menganggap perlu untuk menyinggung Lisa dan rekan-rekan lain yang telah
mempunuai pengalaman kerja selama 10 tahun di Smith Foods?
Apakah Anda ingin mengambil tanggung jawab dalam hal kualitas atau masalah lain yang
dialami di kemudian hari?
Dan siapa yang akan Anda ajak berbicara dalam keadaan ini?
Bagaimana Anda akan memberitahu penyedia (yang menang dan yang kalah) tentang
hasil lelang terbalik tersebut?
Jika Anda adalah jajaran atas manajemen Smith Food, apa yang Anda harapkan untuk
pegawai Anda lakukan?
Apakah masalah etika dalam kasus ini? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk
masalah etika tersebut?
Apa konsekuensi jika memilih PackWorld dan bukan United Paper?
Ini adalah salah satu cerita pengadaan yang terjadi di kehidupan nyata setiap harinya di
seluruh organisasi, jadi apa yang akan Anda lakukan?
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
208
Kegiatan No. 3-6-2 Hari 3 | Sesi 6 | Kegiatan 2
KASUS ETIKA RANTAI PASOKAN
STUDI KASUS NIKE DAN APPLE
Tujuan:
Untuk mengetahui secara umum Kode perilaku dan dampaknya terhadap praktek usaha
Petunjuk untuk Peserta:
Diskusikan kasus Nike dan Apple dibawah dan hubungkan dengan pemerintah Indonesia,
bagaimana pemerintah menjamin kedua perusahaan tersebut untuk mempunyai etika rantai
pasokan
Studi Kasus Nike
Pengalaman Nike di tahun 1990-an menggambarkan dilema ini. Seperti banyak
perusahaan AS yang melakukan manufaktur dengan cara outsourcing, Nike didorong oleh
keinginan untuk merakit produk dengan biaya sekecil mungkin bila dibanding dengan
melakukan produksi di Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu inovator bidang
manufaktur yang dilakukan di luar negeri. Yang membuat Nike sangat luar biasa bahwa
Nike adalah satu perusahaan AS pertama yang menghubungkan antara kontraktor-
kontraktor manufaktur yang bekerja secara independen dan perusahaan yang melakukan
pekerjaan. Nike bersikeras bahwa kondisi kerja di pabrik-pabrik manufaktur tersebut
'bukan merupakan tanggung jawabnya. "Garis kebijakan perusahaan Nike mengenai isu
tersebut jelas dan keras: tanpa fasilitas manufaktur yang dilakukan sendiri, perusahaan
tidak bisa dikenakan tanggung jawab atas tindakan kontraktor independen," tulis Debora
L. Spar di "“Hitting the Wall: Nike and International Labor Practices (Menghantam tembok
: Nike dan Praktek Perburuhan Internasional) dalam Harvard Business Review pada tahun
2002.
Walau sangat percaya diri dengan posisnya, Nike sebenarnya masih beresiko akan mimpi
buruk yang bisa menghancurkan nama baik yang disebabkan oleh kontraktor manufaktur
yang berada di luar negeri dan tidak bisa Nike kendalikan. Oleh karenanya Nike menyusun
kode perilaku bagi kontraktor. Kode ini menguraikan praktik terbaik di bidang ukuran
keselamatan, peraturan lingkungan dan asuransi pekerja, dan kontraktor juga diminta
untuk menyatakan bahwa mereka akan mengikuti kode dan peraturan lokal yang berlaku.
Tanpa upaya untuk mengawasi apakah kontraktor benar akan mematuhi kode tersebut,
tentu saja akhirnya pabrik-pabrik Nike diserang atas praktek kerja yang dilakukan
kontraktornya, termasuk penggunaan pekerja anak. Melihat reputasinya dinodai oleh
cerita-cerita mengenai penyalahgunaan serta menghadapi demonstrasi dari para
mahasiswa kampus, Nike mulai melihat keuntungannya menurun. Pada tahun 1998,
mata uang Asia dilanda krisis, pasokan berlebih dan permintaan melemah, Pendapatan
Nike jatuh sebanyak 69% dan terpaksa memberhentikan pekerja.
Spar menulis : "Kerugian fiskal Nike mencerminkan kegagalan dari kebijakan-kebijakan
keji: mereka mengambil beberapa keberanian dari Phil Knight, CEO dan pendiri Nike".
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
209
Pada bulan Mei tahun 1998, dalam pidatonya di National Press Club, Knight dengan
rendah hati mengakui bahwa, produk Nike telah menjadi identik dengan upah budak,
lembur paksa, dan kesewenang-wenangan."
Dihadapkan dengan kerugian yang signifikan, Knight mengubah kebijakan Nike pada
kontraktor dan mendorong pemantauan terhadap pabrik-pabrik di luar negeri. Dalam
beberapa tahun terakhir, Knight telah melakukan lebih dari sekededar pemantauan dan
melakukan pendekatan yang lebih kolaboratif untuk reformasi, serta berbagi saran
mengenai praktik terbaik mengenai tempat kerja dan sumber daya manusia
Seperti Richard M. Locke, Fei Qin dan Alberto Brause sampaikan dalam tulisan "Apakah
Pemantauan Meningkatkan Standar Buruh? Pelajaran dari Nike "pada tahun 2007 pada
Industrial & Labor Relations Review (Mengulas Industri & Hubungan Tenaga Kerja)
pemantauan saja tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk
memastikan tempat kerja yang aman dan sehat. Mereka menulis bahwa, "merek global
dan LSM mengenai hak-hak buruh akan saling memenuhi dalam hal pemantauan dengan
memberikan bantuan teknis dan organisasi bagi para pemasok untuk mengatasi
beberapa akar penyebab kondisi kerja yang buruk. Mungkin tidak semua pemasok akan
bersedia melakukan kolaborasi dengan merek global dan LSM untuk upaya ini, namun
penolakan untuk berkolaborasi bisa memberikan justifikasi bagi merk global untuk
mengalihkan pesanan dan mengkonsolidasikan produksi atas alasan lebih efisien,
kooperatif, dan bahkan atas alasan penyedia yang etis
Pengalaman dari Nike menghasilkan pembelajaran menarik di tahun 2012. Terlebih,
setelah dunia terasa mengecil dalam beberapa dekade terakhir, oleh karenanya
kesewenangan pada tempat kerja pada lokasi yang terpencil sekalipun bisa memberi
dampak kepada kantor pusat dengan cepat dan tanpa kompromi. Ditambah lagi, CSR dan
tanggung jawab perusahaan juga dapat diraih, tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam
praktek nyata
Studi Kasus Apple
Hari ini korporasi raksasa lain, Apple walau telah memukau banyak orang, sedang
menghadapi banyak kritik untuk praktek pemasok luar negerinya yang memberikan
reputasi kurang enak bagi Apple, kritik tersebut mengenai keselamatan kerja dan upah
yang adil. Di Amerika, Apple telah diterpa banyak serangan bagi sebagian praktek
usahanya di tahun lalu yang melibatkan kondisi tempat kerja dan tingkat upah pada
Foxconn , manufaktur yang berada di Cina yang merupakan perusahaan pembuat iPhone.
Pada bulan Februari, Apple masuk menjadi anggota Fair Labor Association (FLA), sebagai
anggota, Apple setuju untuk mematuhi Kode Etik Kerja FLA untuk seluruh rantai
pasokannya. FLA dengan cepat melakukan serangkaian investigasi secara independen
terhadap pabrik Foxconn di Shenzhen dan Chengdu, Cina. Laporan yang merinci temuan
FLA di fasilitas tersebut dan rekomendasi bagi Foxconn untuk strategi umum bagi
mengatasi masalah hak di tempat kerja selesai dibuat pada bulan Maret
Diluncurkan pada tahun 1999 oleh koalisi industri, tenaga kerja dan kelompok advokasi
nirlaba, termasuk Nike, FLA menilai kondisi dan memonitor upaya perbaikan pelanggaran
yang terjadi di pabrik-pabrik, peternakan dan fasilitas yang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan anggotanya. Penilai independen melakukan secara berkala kunjungan acak,
meskipun beberapa pihak mengatakan bahwa FLA terkadang memberikan
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
210
pemberitahuan mengenai kedatangannya ke fasilitas perusahaan pemasok dari
anggotanya.
"Kami percaya setiap pekerja memiliki hak atas lingkungan kerja yang adil dan aman serta
bebas dari diskriminasi, dimana mereka bisa mendapatkan upah yang kompetitif dan
dapat menyuarakan keprihatinan mereka dengan bebas," kata CEO Apple Tim Cook pada
bulan Februari. "Pemasok Apple harus bisa mewujdukan hal tersebut untuk berbisnis
dengan Apple." Apple telah mengambil tanggung jawab baru dengan sepenuh hati. Tim
Cook mengatakan perusahaan akan menolak pemasoknya untuk mengambil jalan pintas
dan akan segera mengeluarkan standar tempat kerja yang baru yang berlaku bagi seluruh
rantai pasokan. Dia mengatakan, perusahaan akan terus berupaya agar standar tersebut
dirasakan oleh setiap orang yang bekerja dalam rantai pasokan, termasuk memberikan
pelajaran bahasa Inggris kepada pegawai.
Apple adalah sebuah perusahaan yang sangat mampu untuk tetap berjalan dalam ranjau
standar tempat kerja pada saat ini. Bisa dibilang , Apple adalah salah satu perusahaan
saat ini yang paling gesit dan beroperasi dengan wibawa intelektual, Apple memiliki
kreativitas, reputasi dan peran untuk menemukan solusi terhadap standar kerja dan
kepatuhan kontraktor yang merupakan hal yang banyak dihindari perusahan lain. Dengan
memperlihatkan komitmen yang tulus bagi tanggung jawab sosial dan praktek bisnis yang
etis, perusahaan seperti Apple memiliki kekuatan untuk tidak hanya mentransformasi
organisasi tetapi juga rantai pasokan mereka. Apple menunjukkan kewarga perusahaan
(corporate citizenship) yang kuat yang tidak dibatasi oleh visi pemegang saham dan
pelanggan, dan jangkauannya tentu tidak terbatas hanya untuk kantor pusat
perusahaannya saja
Modul 5: Mengelola Dokumentasi Proses Pengadaan Barang/Jasa, Arsip dan Berkas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
211
Kegiatan No. 3-0-2 Hari 3 | Sesi 0 | Kegiatan 2
KUIS BERHADIAH
Tujuan:
Untuk menguji dan memperkuat pengetahuan yang telah diperoleh melalui permainan yang
menyenangkan dan menantang
Petunjuk untuk Peserta:
Pertama, pemandu acara permainan ini akan memilih kelompok secara acara untuk memilih
kategori dan nilai poin.
Untuk setiap pilihan kategori, pemandu acara akan membacakan jawabannya kepada
peserta.
Kelompok yang pertama mengangkat kartu bertuliskan nomor kelompok mereka akan
diminta untuk menjawab; jika jawabannya benar, mereka akan memenangkan poin untuk
pertanyaan tersebut. Setiap kelompok diberi waktu selama 30 detik untuk menjawab.
Hanya satu orang dalam kelompok tersebut yang boleh berbicara; kelompok lain tidak boleh
menjawab kecuali ditunjuk oleh pemandu acara.
Apabila jabawan yang diberikan salah dan waktu habis, kelompok berikutnya yang
mengangkat kartu nomor kelompok mereka akan diberikan kesempatan untuk jawaban.
Jika satu kelompok memilih “daily double”, poin mereka dipertaruhkan dan hanya kelompok
yang memilih daily double memiliki kesempatan untuk menjawab.
Di akhir permainan, setiap kelompok mendapat kesempatan untuk mempertaruhkan poin
untuk jeopardy final. Pertanyaan ditunjukkan dan setiap kelompok mendapat waktu selama
30 detik untuk menulis jawaban mereka. Semua kelompok yang menulis jawaban yang benar
memenangkan sejumlah poin yang dipertaruhkan.
Kelompok yang memiliki poin terbanyak di akhir permainan mendapat hadiah.