Head Office :Ruko Cipulir Plaza, Jl. Ciledug Raya No.18 Jakarta Selatan 12230Telp: +6221 7279 2384, Fax: +6221 7279 1535Hotline: +6221 7279 3837, Website: www.baitulmaal.net

Laporan Penggunaan Anggaran

Departemen PKSJanuari s/d Desember 2013

www.baitulmaal.net

Dept. Perencanaan, Komunikasi, & Standarisasi Organisasi

1. Pembuatan buku RKAT 2013 laporan tahunan 2012, marketing tools serta kelembagaan

2. Riset dan Perencaaan Program Baru, monitoring serta evaluasi program departemen menuju Manajemen Zakat Unggul

3. Sinergi komunikasi dan publikasi dalam rangka peningkatan reputasi lembaga Baitulmaal Muamalat

4. Total anggaran utk Dept. PKS tahun 2013 sejumlah Rp. 1.694.200.000,00

www.baitulmaal.net

Biro Perencanaan

• Mendukung program pemberdayaan yang telah ada, serta melakukan pengembangan melalui workshop & riset, monitoring dan evaluai program.

• Dianggarkan Rp. 48.000.000,00• Belum digunakan sama sekali

www.baitulmaal.net

Biro Komunikasi• Melakukan sinergi Komunikasi dengan BMI, placement

iklan secara berkala, pembuatan buletin secara reguler, maintenance media on line

• Dianggarkan Rp. 921.400.000,00• Total Penggunaan anggaran hingga Desember 2013

Rp. 770.869.299,00• Serapan anggaran sebesar 84%• Sisa anggaran Rp. 150.530.701,00

www.baitulmaal.net

Biro Standarisasi Organisasi• Menyiapkan, mendesign, dan mencetak buku

RKAT 2013, laporan tahunan 2012, marketing tools serta kelembagaan

• Dianggarkan Rp. 724.800.000,00• Total Penggunaan anggaran hingga Desember

2013 Rp. 238.583.500,00• Serapan anggaran sebesar 33%• Sisa anggaran Rp. 486.216.500,00

www.baitulmaal.net

Sehingga…….

• Total Penggunaan Anggaran di Dept. PKS tahun 2013 sejumlah Rp 1.009.452.799,00

• Sisa anggaran yang belum digunakan hingga bulan Desember 2013 adalah

Rp. 684.747.201,00

www.baitulmaal.net

Monitoring & Evaluasi

PHP PKS PNE PDE QMR PKU ADM&UMUM 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Grafik Lap. Program Seluruh Departemen

Lap.Program

GRAFIK LAPORAN PROGRAM SELURUH DEPARTEMEN BAITULMAAL MUAMALATJANUARI - OKTOBER 2013

NO HAL DEPARTEMEN JUMLAHPHP PKS PNE PDE QMR PKU ADM&UMUM

1 Lap.Program     37 7   11 1 56TOTAL 56