laporan kinerja (lkj) - jambikota.go.id · demikianlah laporan ini disampaikan semoga bermanfaat...

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2017.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi 2014-1018, maka dokumen arah pengembangan manajemen pendidikan dasar dan menengah ini difokuskan pada tiga persoalan dasar:

1. Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan; 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Sangat disadari bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan membutuhkan komitmen bersama baik pemerintah dan masyarakat, dalam konteks desentralisasi pendidikan. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Demikianlah laporan ini disampaikan semoga bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan pendapat yang bersifat membangun sehingga laporan ini menjadi lebih baik.

Jambi, Februari 2018 Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi ARMAN, SE, ME Pembina Tk.I

NIP. 19600304 198403 1 017

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .......................................................................... 3

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................... 6

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................... 6

1.4. Struktur Organisasi .................................................................... 7

1.5. Landasan Hukum....................................................................... 9

1.6. Sistematika Penulisan................................................................ 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi ..................... 11

2.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Jambi ............................... 11

2.2.1. Visi ................................................................................... 12

2.2.2. Misi .................................................................................. 14

2.3. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan ................................................ 14

2.3.1. Tujuan.............................................................................. 14

2.3.2. Sasaran ........................................................................... 14

2.3.3. Kebijakan Dinas Pendidikan ............................................ 15

2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi ....................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi ......................... 21

3.2. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi .................... 23

3.3. Prestasi Yang Dicapai ............................................................... 29

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan ................................................................................ 36

4.2 Saran ......................................................................................... 38

LAMPIRAN

1

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017.

Dinas Pendidikan Kota Jambi sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi SKPD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan pendidikan. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Jambi merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2014-2018, yaitu dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Maka, Visi Dinas Pendidikan Kota Jambi dirumuskan sebagai berikut: Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang bermutu dalam rangka membentuk insan Kota Jambi yang berakhlak mulia, cerdas, berkeahlian, berbudaya, dan berdaya saing menuju era globalisasi pada.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan ini disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”. Dengan misi sbb: 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin Kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; 6). Melestarikan dan memperkukuh Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2014 dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri tahun 2013-2018.

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi secara keseluruhan baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai 83.18% dari total anggaran sebesar Rp. 526,881,703,660.- terealisasi sebesar Rp. 438,243,009,586,-.

2

2

Hasil capaian kinerja 83.18%, Tahun 2017 tersebut akan dijadikan sumber informasi dan referensi serta media evaluasi yang efektif, yang berfungsi sebagai alat kendali kinerja seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan Kota Jambi sebagai upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi, yang selanjutnya dapat mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan agenda reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah selanjutnya tahun 2014 – 2018.

3

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pendidikan bagi Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945, dimana pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

(Pembukaan UUD 1945); dan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap

warga negara (Pasal 12). Oleh karenanya negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara. Juga dalam

Pasal 31 yang berkaitan dengan pendidikan, dituliskan bahwa Pemerintah memajukan

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai agama dan

persatuan bangsa.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun masalah besar pendidikan di

Indonesia dewasa ini masih terlihat di tiga hal yaitu masalah yang berkaitan dengan (1).

peningkatan dan perluasan akses pendidikan, (2). peningkatan kualitas, relevansi dan

rendahnya daya saing lulusan, dan (3). penguatan tatakelola, akuntabilitas kinerja, dan

pencitraan publik. Beberapa strategi untuk mencapai kemampuan berkompetisi dapat

dilakukan melalui;

(a) Meningkatkan program yang berkualitas dan mempunyai relevansi dengan kebutuhan

lapangan kerja (Enhanced Program Excellence and Relevance),

(b) Meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen (Enhanced Efficiency and Quality

Management),

(c) Menjamin kelangsungan tersedianya anggaran (Ensured Financial Viability),

(d) Meningkatkan kerjasama (Strengthen Networking), dan

(e) Memperluas akses dari program dan produk yang dihasilkan (Increased Access to

Market the Programs and Output).

Mengingat peran dan fungsi pendidikan merupakan kunci dari keseluruhan

proses kehidupan, maka pembangunan pendidikan merupakan suatu keharusan dan

terintegrasi secara keseluruhan dalam proses pembangunan nasional yang bertujuan

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan cita-cita dan sumpah dari

4

4

founding fathers kita untuk membangun suatu masayarakat Indonesia yang kuat,

demokratis, mandiri, menghayati nilai-nilai untuk bersatu dalam kebhinekaan, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu bersaing dalam era kehidupan domestik

maupun global.

Permasalahan pendidikan sebagai suatu kondisi yang dirasakan oleh

masyarakat sudah sangat kompleks, dimulai dengan rendahnya kualitas pelayanan

sampai kepada mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Kalau kita

simak hasil laporan lembaga internasional mengenai masalah pendidikan, pembangunan

manusia, dan daya saing Indonesia, maka kita patut prihatin. Indeks pendidikan kita

berada di urutan 7, indeks pembangunan manusia berada di urutan 6 dan indeks daya

saing (competitiveness index) kita berada di ranking 5 dari 10 negara ASEAN. Terlepas

setuju atau tidak dengan ukuran yang dipakai, itulah penilaian lembaga internasional

ternama seperti United Nations Development Program (UNDP). Oleh karenanya, perlu

dilakukan upaya secara strategis dan serius serta berkesinambungan guna meningkatkan

pelayanan pendidikan yang berkualitas dan profesional.

Tujuan pembangunan pendidikan haruslah relevan dengan fungsi dan tujuan

pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yakni: Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas

Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)

bidang pendidikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota

Jambi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2014 – 2018.

Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Jambi merupakan penjabaran dari Visi dan

Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka

5

5

“Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya

Saing” dengan Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Unggul,

Terjangkau dan Merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan ini disusun dengan mengacu kepada Visi

dan Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki visi;

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk

Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”. Dengan misi sbb: 1).

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas

keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan

pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin Kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan

pendidikan; 6). Melestarikan dan memperkukuh Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Permasalahan pendidikan sebagai suatu kondisi yang dirasakan oleh

masyarakat sudah sangat kompleks, dimulai dengan rendahnya kualitas pelayanan

sampai kepada mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Oleh

karenanya, perlu dilakukan upaya secara serius dan berkesinambungan guna

meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan professional.

Tujuan pembangunan pendidikan haruslah relevan dengan fungsi dan tujuan

pendidikan nasional yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yakni: Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas

Pendidikan Kota Jambi secara berkala menyusun program kegiatan tahunan yang

mengacu kepada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Jambi

periode 2008-2013. Dengan mengacu pada indikator kinerja utama RPJM bidang

pendidikan pemerintah Kota Jambi, maka diharapkan keberhasil pembangunan pendidikan

di Kota Jambi dapat tercapai dengan baik.

6

6

1.2 Maksud dan Tujuan

Yang menjadi tujuan utama penyampaian laporan akuntabilitas kinerja ini secara

umum adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Secara khusus, penyampaian laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah ini adalah untuk:

1. Sebagai bahan evaluasi diri tentang sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan

program pembangunan pendidikan di Kota Jambi;

2. Sebagai refleksi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada tahun-tahun

berikutnya;

3. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang terjadi selama kegiatan

pembangunan berlangsung;

4. Untuk melihat daya dukung dan peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai

penunjang ketercapaian pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kota Jambi;

dan

5. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban terhadap pelakasanaan kegiatan

pembangunan bidang pendidikan.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kota Jambi mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

pelayanan pendidikan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan

pendidikan pada PAUD, Pendidikan Non Formal, SD dan SMP serta

melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai Berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan.

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan.

c. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Bidang Pendidikan.

7

7

d. Pengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan lain yang di berikan Walikota sesuai Tugas dan fungsinya;

Selain kedudukan, tugas dan fungsi di atas, Dinas Pendidikan Kota Jambi

bertugas membantu sebagian tugas Walikota dalam bidang urusan pemerintahan

daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan

pemerintahan daerah yang meliputi pembangunan bidang pendidikan. Selain itu,

Dinas Pendidikan juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan proses pendidikan di Kota Jambi.

1.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Jambi sesuai Peraturan Walikota Jambi

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi, terdiri dari satu (1) sekretariat dan empat (4

bidang) serta 3 sub bagian dan 12 seksi yang berada dibawah sekretaris dan 4 (empat)

bidang, sebagaimana tergambar di dalam struktur sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas (Subbag Umum, Kepegawaian dan PTP, Subbag Perencanaan dan Monev, dan Subbag Keuangan dan BMD);

2. Bidang Pembinaan SD (Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, dan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD);

3. Bidang Pembinaan SMP (Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, dan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP);

4. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan (Seksi PTK PAUD dan PNF, Seksi PTK SD, dan Seksi PTK SMP);

5. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF (Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF, dan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF);

6. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

7. UPTD Pendidikan Kecamatan;

9

9

1.5 Landasan Hukum

LKJ Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota /Kota;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja LAKIP Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2014;

13. Renstra Dinas Pendidikan Kota Jambi;

10

10

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017 adalah:

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab : II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab : III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini LKJ Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab : IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi

RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kota Jambi di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi untuk mewujudkan daya saing global serta penguatan daya perekonomian. LKJ Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017 Selanjutnya RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2013-2018, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor 3828 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Jambi mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan Kota Jambi berorientasi padahasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan Kota Jambi juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kota Jambi serta mengevaluasi hasilnya.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Diharapkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Bappenas, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan yang utuh secara nasional.

2.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Jambi

Dinas Pendidikan Kota Jambi selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Jambi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Jambi merupakan penjabaran dari Visi dan

Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam

rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berahklak, Berbudaya dan

Berdaya Saing” dengan Misi “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat Kota

Jambi melalui Pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

12

Selain itu juga mengacu kepada Visi dan Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”. Dengan misi sbb: 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin Kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; 6). Melestarikan dan memperkukuh Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Permasalahan pendidikan sebagai suatu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat sudah sangat kompleks, dimulai dengan rendahnya kualitas pelayanan sampai kepada mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya secara serius dan berkesinambungan guna meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan professional.

Tujuan pembangunan pendidikan haruslah relevan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yakni: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas Pendidikan Kota Jambi secara berkala menyusun program kegiatan tahunan yang mengacu kepada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Jambi periode 2013-2018. Dengan mengacu pada indikator kinerja utama RPJM bidang pendidikan pemerintah Kota Jambi, maka diharapkan keberhasil pembangunan pendidikan di Kota Jambi dapat tercapai dengan baik.

2.2.1. Visi

Dinas Pedidikan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembinaan pembangunan bidang pendidikan harus mampu mempersiapkan diri agar tetap dapat berperan aktif dalam melaksanakan suatu tahapan pembangunan pendidikan untuk kurun waktu lima tahun kedepan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan, maka Dinas Pendidikan Kota Jambi harus mampu meningkatkan akuntabilitas kinerjanya yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk harapan (Visi).

Visi Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk kurun waktu 2013-2018 dirumuskan dengan megacu kepada visi dan misi Walikota Jambi periode 2013-2018 yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, serta dengan mempedomani visi - misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yakni :

13

“Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang bermutu dalam rangka membentuk insan Kota Jambi yang berakhlak mulia, cerdas, berkeahlian, demokratis, berbudaya, dan berdaya saing menuju era globalisasi”.

Makna Insan Kota Jambi yang Cerdas dan Berbudaya adalah:

Makna Insan Kota Jambi Cerdas Makna Insan Cerdas

dan Bermakna

Cerdas Spiritual

Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul

Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan

Bersemangat juang tinggi

Jujur

Mandiri

Pantang menyerah

Pembangun dan pembina jejaring

Bersahabat dengan perubahan

Inovatif dan menjadi agen perubahan

Produktif

Sadar mutu

Berorientasi global

Pembelajaran sepanjang hayat

Menjadi rahmat bagi semesta alam

Berbudaya

Cerdas Emosional dan Sosial

Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk mening-katkan sensitivitas dan apresiativi-taskan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam berma-syarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Cerdas

intelektual

Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.

Cerdas

Kinesitas

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

Aktualisasi insan adiraga.

14

2.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas

Pendidikan Kota Jambi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing; dan

2. Mewujudkan sistem tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman dan nyaman.

2.3. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

2.3.1. Tujuan

Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah “Menjamin ketersediaan dan

keterjangkauan layanan PAUD, pendidikan non formal dan informal serta

Pendidikan Dasar yang bermutu, relevan dan berdaya saing” dengan rincian uraian

sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi pendidikan secara akurat dan valid yang dapat

diakses secara online;

2. Mengembangkan sistem perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan;

3. Membangun rencana induk pengembangan mutu tenaga kependidikan;

4. Menerapkan standar kompetensi dan sertifikasi tenaga kependidikan;

5. Menerapkan standar pelatihan dan pengembangan mutu tenaga kependidikan;

6. Mengembangkan kebijakan sistem penilaian kinerja, penghargaan, karier, dan

kesejahteraan tenaga kependidikan;

7. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kebijakan pengembangan mutu tenaga

kependidikan; dan

8. Melaksanakan akuntabilitas dan pencitraan publik atas dasar sistem pelaporan

kinerja tahunan yang baik dan transparan.

2.3.2. Sasaran

Yang menjadi sasaran Dinas Pendidiakan Kota Jambi adalah “Terciptanya sistem tata kelola layanan pendidikan yang handal dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau serta bersetaraan” dengan rincian uraian sebagai berikut:

1) Tercapainya peningkatan daya tampung peserta didik baru;

2) Tercapainya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun;

3) Tercapainya peningkatan tenaga pendidik yang propesional;

15

4) Terpenuhikan kebutuhan sarana/prasarana pembelajaran;

5) Terpenuhikan kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran;

6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan;

7) Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan perlombaan dan pertandingan; dan

8) Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD)

2.3.3. Kebijakan Dinas Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Dengan demikian, pendidikan seyogianya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Selain itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara.

Dinas Pendidikan Kota Jambi menyadari betul bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Kota Jambi. Untuk keperluan tersebut, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Jambi, yaitu sebagai berikut :

Pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Kota Jambi untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di sera global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia hingga mencapai posisi 80. Untuk itu sampai tahun 2017 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan memper-tahankan APM SD dan MI pada tingkat 99,90%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 110,57%, serta menuntaskan buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

Kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya, meningkatnya taraf hidup masyarakat, meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan taqwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan,

16

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian). Untuk keperluan tersebut, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran yang efeisien, menyenangkan, mencerdaskan sesuai tingkatan usia, kematangan serta tingkat perkembangan peserta didik. Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan pengembangan dan pemberdayaan Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional, melaksanakan penjaminan mutu, pelaksanaan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada satuan pendidikan serta melaksanakan kegiatan akreditasi sekolah.

Ketiga, kebijakan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik adalah upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan memfokuskan pada perubahan secara internal guna menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan serta komitmen bersama. Kebijakan ini meliputi pembiayaan pendidikan berbasis kinerja, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan pelibatan secara penuh peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan serta pengawasan kinerja pendidikan, termasuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu, efektif, efisien sesuai kebutuhan masyarakat serta bersih dan bebas KKN. Di samping itu guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan akuntabel, akan dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pada tingkat Dinas Pendidikan akan dilakukan penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Sementara pada tingkat satuan pendidikan, akan diupayakan penguatan kapasitas guna melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan. Untuk keperluan itu, akan ditingkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Kebijakan secara umum dalam kegiatan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik meliputi kegiatan peningkatan sistem pengendalian internal berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat, peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, penataan regulasi pengelolaan pendidikan, peningkatan citra dan layanan publik, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan termasuk tindakan preventif dan penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan, serta pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen secara terintegrasi (keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya).

Dalam rangka mencapai visi dan misi diatas, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Jambi di rinci sebagai berikut :

17

1. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, dan masyarakat penyandang cacat (disabilitas) melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan unit sekolah baru jenjang SD dan SMP.

2. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun nonfomal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin serta penyelenggaraan sekolah gratis, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (software) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.

4. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peran serta masyarakat.

5. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru.

6. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (literate society).

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntablitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Kota Jambi dan sumber daya anggaran yang ada,

18

Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi dan capaian tahun 2017.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi

No. Indikator Target 2017

1 Persentase Partisipasi Sekolah PAUD & PNF dan Pendidikan Dasar 85%

2 Persentase Sekolah sesuai SNP jenjang PAUD & PNF dan Pendidikan Dasar

85%

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 529.028.263.660 yang terbagi dalam 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh 5 bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2. Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi

No. NAMA PROGRAM Anggaran (Rp.) Bidang Pelaksana

BELANJA DAERAH 529.028.263.660 Dinas Pendidikan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 409.616.097.660 Dinas Pendidikan

BELANJA LANGSUNG 119.412.166.000 Dinas Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.818.998.100 Sekretariat

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.874.205.500 Sekretariat

3 Program peningkatan disiplin aparatur 873.000.000 Sekretariat

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 283.780.000 Sekretariat

5 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.521.000 Sekretariat

6 Program Perencanaan SKPD 30.000.000 Sekretariat

7 Program Pengembangan Data/Informasi 344.599.000 Sekretariat

8 Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola

Pendidikan 111.157.062.400

Bidang Pembinaan PAUD dan

PNF, Bidang Pembinaan SD,

Bidang Pembinaan SMP,

Bidang Pembinaan Ketenagaan

19

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi

adalah melalui pendekatan prinsip pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik melalui

terobosan kinerja secara terpadu, berintegritas, akuntabel, taat hukum, berwibawa, dan

transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan kapasitas guru dan pegawai di

lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi yang memadai serta terkelolanya data

kependidikan yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan

pendidikan di Kota Jambi.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa

pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini

mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan

dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan,

baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan

pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, LKJ Dinas

Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017 badan hukum atau pimpinan kolektif secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendidikan Kota Jambi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

20

20

Pendidikan Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun

2013-2018 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017 yang lalu, Dinas

Pendidikan Kota Jambi berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan

anggaran negara.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan LKJ Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun

2017 ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan

serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini,

laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah).

21

21

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Jambi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan secara ringkas ditunjukkan oleh tabel

berikut ini.

Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja Tahun 2017

No Indikator Capaian

2016

2017 Target Akhir

RPJMD Target Realisasi Capaian

(%)

1 Persentase Partisipasi Sekolah PAUD & PNF dan Pendidikan Dasar

113,46 85 98,40 115,76 84,98

2 Persentase Sekolah sesuai SNP jenjang PAUD & PNF dan Pendidikan Dasar

97,33 85 81 95,29 85

Dari dua Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Kunci

atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2017

telah menunjukkan ketercapaian.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait

dicapai akibat adanya dukungan anggaran dan kerja keras seluruh pegawai/staf dan

stakeholder dalam mendukung capaian terget sejumlah indikator tersebut. Untuk

target indikator Dinas Pendidikan Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum

mencapai 100% pada tahun 2017 ini, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih

keras, fokus, dan terarah, dengan tetap mempertimbangkan hasil analisa terhadap

beberapa faktor yang mempengaruhi.

Untuk capaian target kinerja yang tercantum pada RPJMD Pemerintah Kota

Jambi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

22

22

Tabel 3.2. Capaian Indikator RPJMD Tahun 2017

NO INDIKATOR

2017

KETERANGAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Angka Parisipasi Sekolah (APS)

83,54% 98,40% 117,78% Tercapai

2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

11,25 - - Hasil belum dapat diketahui, karena BPS belum mempublikasikan Data

3 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik Setara S1

94,57% 90,90% 96,11% Tercapai

4 Peningkatan Jumlah Sekolah Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

80% 81% 101,25% Tercapai

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang pendidikan, indikator

kinerja Utama Angka partisipasi sekolah (APS) pada usia sekolah pada tahun 2017

ditargetkan 83,54%, tercapai 117,78%. Indikator kinerja utama Angka rata-rata lama

sekolah (ARLS) pada tahun 2017 ditargetkan 11,25%, sampai saat ini belum dapat

diketahui realisasinya dikarenakan data BPS belum dipublikasikan. Indikator kinerja

utama jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2017 ditargetkan

94,57%, tercapai sebesar 96,11%. Indikator kinerja utama jumlah sekolah sesuai SNP

pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2017 ditargetkan 80%, tercapai sebesar

101,25%.

Dari tabel di atas, jika didiversifikasikan kedalam skala penilaian kinerja

pemerintah, sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat 3 indikator kunci utama telah tercapai dengan sangat tinggi, dan 1 indikator

kunci utama belum diketahui hasilnya karena data tersebut belum dikeluarkan secara

resmi oleh BPS, yaitu indikator untuk menentukan angka rata-rata lama sekolah

(ARLS).

23

23

3.2. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi

Guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas

Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang

merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi

tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang

Berakhlak, Berbudaya, dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya

saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Visi dan

Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki Visi;

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk

Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”, dengan misi sebagai

berikut : 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2).

Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan

kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam

memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin kepastian/keterjaminan

memperoleh layanan pendidikan; dan 6). Melestarikan dan memperkukuh Bahasa dan

Kebudayaan Indonesia.

Anggaran Pendidikan Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2017 yang tertuang di

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp.

529.028.263.660,- terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 409.616.097.660,-

Belanja Langsung sebesar Rp. 119.412.166.000,-

Jumlah Rp. 529.028.263.660,-

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017

yaitu sebesar Rp. 1.674.983.197.790,- maka persentase anggaran untuk belanja fungsi

pendidikan adalah sebesar 31,58%. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang

ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran

24

24

Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa alokasi anggaran belanja

fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja

fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Selanjutnya

ayat (2) disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD.

Pasal 3 disebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan

sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Pasal 6 menyatakan belanja pegawai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada

gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan

tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Sebagaimana kebijakan pemerintah Kota Jambi yang ingin mewujudkan sumber

daya manusia Kota Jambi yang produktif dan berdaya saing maka, melalui program Tiga

Tahun Kota Jambi Bangkit, untuk bidang pendidikan pemerintah Kota Jambi telah

meluncurkan program sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua

siswa miskin. Untuk mewujudkan kedua program ini, Pemerintah Kota Jambi bersama

Pemerintah Pusat pada tahun 2017 telah mengucurkan bantuan beasiswa miskin

sebanyak:

Tabel 3.3. Daftar Jumlah Siswa Penerima Beasiswa Miskin

NO JENJANG

SEKOLAH

JUMLAH PENERIMA JUMLAH ANGGARAN

PUSAT (PIP) DAERAH PUSAT DAERAH

1 SD 21.784 288 8.893.800.000 259.200.000

2 SMP 13.224 324 7.768.125.000 351.540.000

Jumlah 35.008 612 16.661.925.000 610.740.000

25

25

Melalui program ini diharapkan nantinya tidak akan ada lagi putra-putri daerah Kota

Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak.

Pada tahun anggaran 2017, anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi yang meliputi

belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai program dan kegiatan

urusan pendidikan yang telah dilaksanakan baik untuk peningkatan sarana/prasarana

maupun peningkatan mutu, yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.818.998.100,- terealisasi Rp. 3.317.740.173 (86,87%),

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.874.205.500,- terealisasi Rp. 2.765.422.800 (96,22%), Program peningkatan disiplin

aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.000.000,- terealisasi Rp.

862.903.000,- (98,84%), Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 283.780.000,- terealisasi Rp. 223.380.000,- (78,72%),

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.521.000,- terealisasi Rp. 30.421.000,- (99,67%),

Program Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

terealisasi Rp. 30.000.000,- (100%), Program Pengembangan Data/Informasi dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 344.599.000,- terealisasi Rp. 338.459.000,- (98,22%),

Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 111.157.062.400,- terealisasi Rp. 99.527.152.747,- (89,54%). Realisasi

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi

No. PROGRAM / KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

SISA

ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6

BELANJA PUBLIK 526,881,703,660 438,243,009,586 88,638,694,074 83.18

BELANJA TIDAK LANGSUNG 407,469,537,660 331,147,344,366 76,322,193,294 81.27

BELANJA LANGSUNG 119,412,166,000 107,095,665,220 12,316,500,780 89.69

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3,818,998,100 3,317,740,173 501,257,927 86.87

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,725,000 3,975,000 750,000 84.13

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 250,000,000 181,787,894 68,212,106 72.72

26

26


ANGGARAN REALISASI

SISA

ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000,000 24,906,100 5,093,900 83.02

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,195,360,000 954,603,000 240,757,000 79.86

5 Penyediaan alat tulis kantor 198,000,000 197,507,200 492,800 99.75

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 59,125,000 56,025,000 3,100,000 94.76

7 Penyediaan komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantor 55,000,000 42,488,000 12,512,000 77.25

8 Penyediaan peralatan rumah tangga 51,080,000 50,580,000 500,000 99.02

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 7,350,000 7,350,000 - 100.00

10 Penyediaan makanan dan minuman 120,000,000 39,876,000 80,124,000 33.23

11 Penyediaan jasa penunjang Adm/teknis

Pemerintah 902,850,000 852,900,000 49,950,000 94.47

12

Penyediaan jasa pengaman kantor,

pengemudi, pramubhakti dan penjaga

malam

138,600,000 133,100,000 5,500,000 96.03

13 Perjalanan Dinas 806,908,100 772,641,979 34,266,121 95.75

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 2,874,205,500 2,765,422,800 108,782,700 96.22

1 Pembangunan gedung kantor 931,510,500 930,377,000 1,133,500 99.88

2 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 225,000,000 225,000,000 - 100.00

3 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 118,060,000 103,088,800 14,971,200 87.32

4 Pengadaan mebeleur 197,500,000 189,740,000 7,760,000 96.07

5 Pengadaan peralatan perkantoran 458,950,000 455,267,100 3,682,900 99.20

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 264,360,000 264,000,000 360,000 99.86

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 605,825,000 525,541,400 80,283,600 86.75

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 43,000,000 43,000,000 - 100.00

9 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kantor 30,000,000 29,330,000 670,000 97.77

III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 873,000,000 862,903,000 10,097,000 98.84

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu 873,000,000 862,903,000 10,097,000 98.84

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 283,780,000 223,380,000 60,400,000 78.72

1 Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan 174,000,000 147,600,000 26,400,000 84.83

27

27


ANGGARAN REALISASI

SISA

ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6

2 Penilaian Angka Kredit 109,780,000 75,780,000 34,000,000 69.03

V

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

30,521,000 30,421,000 100,000 99.67

1

Penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5,171,000 5,171,000 - 100.00

2 Penyusunan Laporan Evaluasi

Ketercapaian Indikator Kinerja dan SPM 25,350,000 25,250,000 100,000 99.61

VI Program Perencanaan SKPD 30,000,000 30,000,000 - 100.00

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 30,000,000 30,000,000 - 100.00

VII Program Pengembangan

Data/Informasi 344,599,000 338,459,000 6,140,000 98.22

1 Pengembangan Data/Informasi 344,599,000 338,459,000 6,140,000 98.22

VIII Program Peningkatan Akses, Mutu

dan Tata Kelola Pendidikan 111,157,062,400 99,527,152,747 11,629,909,653 89.54

1 Penyelenggara akreditasi SD 70,000,000 69,975,000 25,000 99.96

2

Workshop Penguatan dan Implementasi

Kurikulum PAUD dan DIKMAS serta

penilaian pelaksanaan kurikulum

190,000,000 183,510,000 6,490,000 96.58

3 Peningkatan kelembagaan dan sarana

prasarana PAUD dan DIKMAS 1,000,000,000 940,707,524 59,292,476 94.07

4 Pengelolaan Bantuan Operasional

PAUD 708,158,000 679,909,600 28,248,400 96.01

5 Peningkatan Minat Bakat Peserta didik

PAUD dan DIKMAS 530,000,000 481,330,000 48,670,000 90.82

6


Kurikulum SD serta penilaian

pelaksanaan

200,000,000 93,428,350 106,571,650 46.71

7 Peningkatan sarana prasarana SD 13,815,380,000 13,096,439,750 718,940,250 94.80

8 Pengembangan Kelembagaan SD 250,000,000 57,627,500 192,372,500 23.05


Sekolah SD 48,782,297,000 44,053,706,615 4,728,590,385 90.31

10 Peningkatan minat bakat, lomba

kreatifitas, olahraga peserta didik SD 486,750,000 238,348,000 248,402,000 48.97

11 Penyelenggaraan Try Out dan Ujian

Sekolah SD 333,510,000 268,500,800 65,009,200 80.51

12

Perlindungan penghargaan dan

apresiasi Peserta Didik SD berprestasi

tingkat Nasional

200,000,000 134,523,000 65,477,000 67.26

13


Kurikulum SMP serta penilaian

pelaksanaan kurikulum

264,800,000 260,300,000 4,500,000 98.30

28

28


ANGGARAN REALISASI

SISA

ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6

14 Peningkatan sarana prasarana SMP 16,773,941,000 16,745,287,580 28,653,420 99.83

15 Pengembangan Kelembagaan SMP 150,000,000 149,995,500 4,500 99.99


Sekolah SMP 23,407,676,000 18,703,980,428 4,703,695,572 79.91

17 Peningkatan minat bakat, lomba

kreatifitas, olahraga Peserta didik SMP 1,148,064,000 889,490,400 258,573,600 77.48

18 Penyelenggaraan penerimaan peserta

didik baru 273,075,000 268,885,000 4,190,000 98.47

19 Penyelenggaraan Try Out dan Ujian

Nasional SMP 279,077,500 273,077,500 6,000,000 97.85

20 Penyelenggaran Akreditasi SMP 70,000,000 70,000,000 - 100.00

21

Perlindungan penghargaan dan

apresiasi Peserta Didik SMP berprestasi

tingkat Nasional

180,000,000 180,000,000 - 100.00

22 Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan dan Keaksaraan 99,881,500 90,327,000 9,554,500 90.43

23

Peningkatan Kompetensi Pendidik,

Pengelola dan Tenaga Kependidikan

PAUD dan DIKMAS

232,000,000 161,302,000 70,698,000 69.53

24 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan

DIKMAS 80,000,000 60,500,000 19,500,000 75.63

25 Penyelenggaraan Pengembangan

PAUD dan DIKMAS 207,390,000 200,390,000 7,000,000 96.62

26

Orientasi calon kepala sekolah,

peningkatan kempetensi kepala sekolah

SD

373,977,000 299,459,300 74,517,700 80.07

27


Pengawas SD, Tenaga Adiministrasi

Sekolah, Tenaga Perpustakaan SD

243,785,000 190,929,500 52,855,500 78.32

28

Orientasi calon kepala sekolah,

peningkatan kempetensi kepala sekolah

SMP

103,525,000 40,797,000 62,728,000 39.41

29


Pengawas, Tenaga Adiministrasi

Sekolah, Tenaga Perpustakaan, tenaga

laboratarium SMP

210,300,000 182,100,000 28,200,000 86.59

30

Rapat Koordinasi Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi dan Publikasi

Pendidikan

493,475,400 462,325,400 31,150,000 93.69

JUMLAH 119,412,166,000 107,095,665,220 12,316,500,780 89.69

29

29

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang

pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan

terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan

waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah

dengan topografi yang berada di atas rawa.

3.3. Prestasi Yang Dicapai

Berikut adalah prestasi-prestasi yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kota Jambi

Tahun 2017.

Tabel 3.5. Penghargaan Bidang Pendidikan Yang Diterima Tahun 2017

No NAMA PENGHARGAAN PENYELENGGARA YANG MEMBERI

PENGHARGAAN

1 Kihajar Award Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan

Tabel 3.6. Prestasi Guru, Siswa, Kepala Sekolah di Tingkat Nasional Tahun 2017

Jenjang SD

No. Nama Peringkat Asal

Sekolah/Lembaga Jenis Lomba

1 2 3 4 5

Prestasi Siswa

1 Jonathan Amadio Tanli Juara I SD Stella Maris

School Olimpiade Matematika

2 Axel Keefi Beltsazar Juara I SDS Xaverius 2 International Gymnastics

Invitation Mag Level 3 Open

3 Kelvin Areinda

Nathanael Juara I SDS Xaverius 2

International Gymnastics

Invitation Place WAG Level (8Y

& Under)

30

30



1 2 3 4 5

4 Chelsea Rasita

Rehulina Sembiring Juara I SDS Xaverius 2


Invitation Place WAG FIG Junior

(10-12 Y)

5 Nayla Grigita Putri Juara I SDN 74/IV International Gymnastics

Invitation Place Level 3 (10 Y)

6 Rafi Al Fajri Juara I SDN 9/IV


Invitation Place Level 2 (10 Y &

above)

7 Raja Putra Raynaldi Juara I SDN 59/IV


Invitation Place Level 1 (8 U &

Under)

8 Muhammad Shahan

Shah Juara I SDN 59/IV


Invitation (8Y & Under)

9 Nanda Yolani Pratiwi Juara I SDN 140/IV International Gymnastics

Invitation Putri (10Y & Under)

10 AS. Sugiarto Juara I SDN 132/IV International Gymnastics

Invitation Putra (10Y & Under)

11 Chrisdanmark

Hutauruk Juara I

SDS Kristen Bina

Kasih


Invitation Putra (9Y & Under)

12 Theresia Bianca

Xaviera Niti Juara II

SDS Kristen Bina

Kasih Olimpiade Matematika

13 Risqika Naila Ihsani Juara II SD Islam Al Falah Membaca Cerita Rakyat Bagi

Siswa SD

14 M. Athar Anindya

Bassar Juara II SD Islam Al Falah

Taekwondo Bharaduta Open

2017

15 Keyza Fajar Azzaky Juara II SD Islam Al Falah


Invitation Place MAG Level 2 (9

Y & Under)

16 Axel Keefi Beltsazar Juara II SDS Xaverius 2 International Gymnastics

Invitation Vaulting Table

17 Axel Keefi Beltsazar Juara II SDS Xaverius 2 Kuda Kelana /Jamur Artistik

Putra Katagori II

18 Axel Keefi Beltsazar Juara II SDS Xaverius 2 Palang Sejajar Arstistik Putra

Katagori II

31

31



1 2 3 4 5

19 Eunike Felice Juara II SDS Xaverius 2


Invitation Place WAG NDP Level

2

20 Rasthy Syalom Juara II SDS Xaverius 2 International Gymnastics

Invitation Place WAG Level 2

21 Marcello Brean Yoeltra

Ginting Juara II SDS Xaverius 1 OSN Bidang IPA

22 Aurelia Syasyabila

Putri Juara II SDN 59/IV Senam No. Ritmik Putri-Tali

23 Lusia Elshany Larunia Juara II SDS Unggul Sakti International Gymnastics

Invitation (9Y & Under)

24 Audrey Charleta Juara II SDS Kanaan Global

School

American Mathematics Olimpiad

(AMO)

25 Evelline Huang Juara II SDS Kanaan Global

School


(AMO)

26 Jesslyn Philotra Juara II SDS Kanaan Global

School


(AMO)

27 Axel Keefi Beltsazar Juara III SDS Xaverius 2 International Gymnastics

Invitation Pommel Horse

28 Bima Arsy Juara III SDN 59/IV Taekwondo Bharaduta Open

2017

29 Vincent Fernando Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

30 Derric Davin Lim Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

31 Joel Franklin Gunawan Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

32 Romoe Ethan Tio Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

33 Kevin Fernando Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

34 Vireelle Lee Yuan Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

32

32



1 2 3 4 5

35 Peter Samuel Lim Juara III SDS Kanaan Global

School


(AMO)

Prestasi Guru

36 Okta Moroza Juara I SD Islam Al Falah Mengajar Berbahasa Indonesia

Bagi Guru SD

Prestasi Kepala Sekolah

37 Witzir Sumadisastro,

S. Ag Juara II SDIT Nurul Ilmi

Lomba Budaya Mutu Sekolah

Dasar

38 Rauda Hanim, S.PdI Juara III SDN 85/IV Lomba Budaya Mutu Sekolah

Dasar

Jenjang SMP

No Nama Jabatan Prestasi

Nasional Jenis Lomba

1 2 3 4 5

1 Rubiati, M.Pd Guru SMPN 7 Kota

Jambi

Juara 1 Pemakalah Terbaik pada kegiatan

seminar Nasional Guru Pendidikan

Dasar Berprestasi Tahun 2017

2 Yogi Saputra Aprianto Siswa SMPN 11 Kota

Jambi

Juara 1 Lomba Kejuaraan Bharaduta Open

Taekwondo 2017

3 Billy Clinton Siswa SMPN 11 Kota

Jambi


Taekwondo 2017

4 Clayton Fernalo Siswa SMP Kanaan

Global School Kota

Jambi

Juara 1 American Mathematics Olymnpiad

(AMO)

5 Inez Arini Putri Siswa SMPN 1 Kota

Jambi

Juara 1 The 13th AU Taekwondo

Championship Cup

6 M. Jordan Satria Siswa SMPN 7 Kota

Jambi


Taekwondo 2017

33

33



1 2 3 4 5

7 Lois Fragrance SMP Kristen Bina

Kasih Kota Jambi

Juara 1 International Gymnastics Invitation

2017 umur (13-15y) juara 3 place

Wag Fig Junior

8 Andrew Dwi Saputra Siswa SMPN 5 Kota

Jambi



Place Mag Fig Junior

9 Clara Maretha Siswa SMPN 11 Kota

Jambi

Juara 2 2nd Malaysia Open Taekwondo

Championship 2017

10 Nantigiri Kemala

Yudha

Siswa SMPN 11 Kota

Jambi

Juara 2 2nd Malaysia Open Taekwondo

Championship 2017

11 M. Ilhamsyah, R Siswa SMPN 11 Kota

Jambi


Taekwondo 2017

12 Bryan Atiesta Kiely Siswa SMP Kanaan

Global School Kota

Jambi


(AMO)


Global School Kota

Jambi

Juara 2 International Junior Math Olympiad

(UMO) 2017 di Kamboja


Global School Kota

Jambi

Juara 2 International Junior Math Olympiad

(UMO) 2017 di Vietnam

15 Maitri Taslim Siswa SMP Kanaan

Global School Kota

Jambi


(AMO)

16 Raymond David

Kartipala Bukit

Siswa SMPN 1 Kota

Jambi

Juara 2 Lomba Karya Tulis Siswa SMP

Tahun 2017

17 Zairliana Mayanti Siswa SMPN 5 Kota

Jambi

Juara 2 Kejuaran Nasional Senam antar

PPLP tahun 2017 cabang palang

bertingkat artistik putri Kategori I


Jambi



Place Mag Fig Junior (RINGS)

34

34



1 2 3 4 5

19 M. Iqbal Al Farid Siswa SMPN 5 Kota

Jambi

Juara 2 Lomba Angkat Besi Kelas 38 Kg Pre

Youth Perak Snacth

20 Renaldo Afri Siswa SMPN 5 Kota

Jambi


Taekwondo 2017

21 Aura Filzani Fitri L SMPN 11 Kota Jambi Juara 2 Juara II -800 M Gaya Bebas PI

Kejurnas Renang Kelompok Umur

2017

22 Vita Winata Siswa SMP Kanaan

Global School Kota

Jambi


(AMO)

23 Reynaldo Putra

Santosa

Siswa SMP Kanaan

Global School Kota

Jambi

Juara 3 World Mathematics Invitation (WMI)

2017 di Vietnam

24 M. Nur Irfan Iskandar Siswa SMPN 7 Kota

Jambi


Taekwondo 2017


Jambi

Juara 3 Kejuaran Nasional Senam Artistik

Junior dan Senior Balok

Keseimbangan


Jambi



Team Winner Wag Fig Junior


Kasih Kota Jambi


PPLP tahun 2017, Juara 3 Balok

Keseimbangan Artistik Putri

Kategori II


Kasih Kota Jambi





Kasih Kota Jambi


PPLP tahun 2017, Juara 3 Beregu

Putri Artistik Putri Kategori II

35

35



1 2 3 4 5

30 Lidia Gustiana Tjinta Juara 3 International Gymnastics Invitation



31 Shalma Humaimah

Zayyan

Siswa SMPN 5 Kota

Jambi


PPLP tahun 2017 cabang Beregu

Putri Artistik Putri Kategori II

32 Shalma Humaimah

Zayyan

Siswa SMPN 5 Kota

Jambi





Jambi


PPLP tahun 2017 cabang Beregu

Putra Kategori II

34 Aura Filzani Fitri L SMPN 11 Kota Jambi Juara 3 Juara II -400 M gaya Bebas PI

Kejurnas Renang Kelompok Umur

2017

36

36

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2017 merupakan

perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi atas

pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017. Sebagai bagian dari pelaksanaan

amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut

harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan

(stakeholders) di bidang pendidikan. Laporan Kinerja menyampaikan informasi

capaian kinerja sasaran strategis dari dua program yang dilaksanakan Dinas

Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota

Jambi.

Dari sebanyak dua Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 Dinas

Pendidikan Kota Jambi. Dengan rincian sebanyak dua Indikator Kinerja capaian

kinerjanya sangat tinggi.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama tahun

2017.

TABEL 4.1. TINGKAT PENCAPAIAN IKU DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2017

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian Capaian Jumlah

IKU

I Capaian ≥ 91 Sangat Tinggi 100% 2

II 76% ≤ Capaian <90% Tinggi 0% 0

III 66% ≤ Capaian <75% Sedang 0% 0

IV 51% ≤ Capaian <65% Rendah 0% 0

V Capaian <50% Sangat Rendah 0% 0

37

37

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja

keuangan Dinas Pendidikan tahun 2017 adalah sebesar 89,69%. Dari 8 (delapan)

program yang ada dan dilaksanakan dalam bentuk 59 kegiatan di lingkungan Dinas

Pendidikan Kota Jambi, sebanyak 33 (55,93%) kegiatan dengan capaian kinerja

keuangannya sangat tinggi, 16 (27,12%) program dengan capaian kinerja

keuangannya tinggi, 5 (8,47%) program dengan capaian kinerja keuangannya

sedang, 0 (0%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya rendah serta 5

(8,47%) yang capaian keuangannya sangat rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada 8

(delapan) program dan 59 kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk tahun

2017.

TABEL 4.2. DAYA SERAP KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI 2017

Urutan Rentang Capaian Daya

serap Anggaran Kategori Capaian

Jumlah Kegiatan

Persentase

I Capaian ≥ 91 Sangat Tinggi 33 55,93%

II 76% ≤ Capaian < 90% Tinggi 16 27,12%

III 66% ≤ Capaian <75% Sedang 5 8,47%

IV 51% ≤ Capaian <65% Rendah 0 0%

V Capaian <50% Sangat Rendah 5 8.47%

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun ketiga dari

pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2013-2018,

merupakan starting point bagi Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam

merumuskan program-program rencana strategis untuk tahun-tahun selanjutnya.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain

pengimplementasian kurikulum 2013, peningkatan akses dari jenjang pendidikan

anak usia dini sampai jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan,

peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian

nasional yang lebih berkualitas, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan

keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan serta penyebaran guru yang belum merata. Dinas Pendidikan Kota

38

38

Jambi akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan,

penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang

lebih baik di masa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi

“Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang bermutu dalam rangka membentuk

insan Kota Jambi yang berakhlak mulia, cerdas, berkeahlian, demokratis,

berbudaya, dan berdaya saing menuju era globalisasi” akan terwujud.

4.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Jambi,

dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

i. Supaya pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan dapat mencapai

sasaran dan target sesuai RPJMD pemerintah Kota Jambi 2013-2018, maka

dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran harus bertitik tolak pada RPJMD

Jambi;

ii. Penyusunan rencana kegiatan tahunan harus lebih terarah kepada kebutuhan

dan kondisi real dilapangan;

iii. Dalam menyusun rencana kegiatan tahunan harus berbasis pada data yang valid

dan rill; dan

iv. Mengingat seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan

yang telah ditetapkan, maka perlunya memperhitungkan waktu pelaksanaannya.

PERNY AT Ar\N PERJANJIAN KlNERJA

DINAS PENDIDIKAN KOTA JAM Bl

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang etektit: t ransparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlanda tangan di bawah ini

Nama

Jahatan

: MUL Y ADI, S.Pd, M.Pd

: Pit Kepala Dinas Pcndidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

: H. SYARJFFASHA, ME

: Walikola Jambi

Selaku atasan pihak pertama, scla11jutnya disebut pihak kedua

I

Pihak pertama bcrjanji akan mewujudkan target kincrja yang sebarusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kincrja jangka menengah sepcni

telah ditetapkan dalam dokumen pcrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari pcrjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pembcrian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2017

Pihak Pcrtama,

I'll. Kcpala Dinas Pendidikan Kola Jambi

MULYADJ, S.Pd, M.Pd

Mugiwara

Typewritten text

LAMPIRAN I : PK 2017

'

No.

(1)

1

PERJAN)IAN KINERJA TAHUN 2017

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMB!

Sasaran Strategis lndikato:r Kinerja

f2) f31

Mcningkalnya r.ata kclola PAUD & PNF Persenlase Partisipasi Sekolah PAUil & PNI' dan dan Pendidik>1n l)asar Pendidikan l)asar

�

Persentase Sekolah sesuai SNP jenjang PAUD & PNF dan Pendidik,rn l)asar

Pro2ram An22aran

1 l:lclania Tidak Langsung [Gaji) 2 Pmgrnm Pelayanan Administrnsi

Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aoan1tur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Oava Aoaratur 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan l{p1rnnP;.tll

7 Program Perencanaan SKPD 8 Prol(rn111 Pengembangan Data/lnformasi 9 Program Penir1�katan Akscs, Mutu dan

Tata Kelola Pen<lidikan

Jambi, Januari 2017

Rp 44·0.517.33'l.609,00 Rp 4.125.453.000,00

Rp 2.095.200.000,00

Rp 873.000.000,00 Rp 28U.770.000,00

Rp 59.921.000,00

Rp 30.000.000,00 Rp 4-18.070.000,00 Rp 50.1 80.952.000,00

Pit. Kepala Oinas Pendidikan

MULYADI, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19710616 1990011 001

Target

f41

85%

85%

LAMPIRAN II : MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD, pendidikan non formal dan informal serta Pendidikan Dasar yang bermutu, relevan dan berdaya saing

Terciptanya sistem tata kelola layanan pendidikan yang handal dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau serta bersetaraan

1. Persentase Partisipasi Sekolah PAUD & PNF dan Pendidikan Dasar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,087,300,000

3,624,300,000

3,728,000,000

3,808,917,000

4,024,262,850

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, air, listrik

12 Bulan 220,000,000

12 Bulan

226,000,000 12 Bulan

300,000,000

12 Bulan 252,000,000

12 Bulan 265,000,000

2. Persentase Sekolah sesuai SNP jenjang PAUD & PNF dan Pendidikan Dasar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Perpanjang STNK kendaraan dinas operasional

12 Bulan 22,000,000

12 Bulan

22,000,000 12 Bulan

28,000,000

12 Bulan 30,000,000

12 Bulan 35,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan

12 Bulan 640,000,000

12 Bulan

1,155,000,000 12 Bulan

1,300,000,000

12 Bulan 1,246,917,000

12 Bulan 1,309,262,850

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 Bulan 70,000,000

12 Bulan

61,000,000 12 Bulan

70,000,000

12 Bulan 75,000,000

12 Bulan 80,000,000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kantor

- 12 Bulan

22,000,000 12 Bulan

35,000,000

12 Bulan 40,000,000

12 Bulan 45,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhnya Alat Tulis Kantor

12 Bulan 280,500,000

12 Bulan

320,000,000 12 Bulan

400,000,000

12 Bulan 450,000,000

12 Bulan 475,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 140,000,000

12 Bulan 555,000,000

12 Bulan

65,000,000 12 Bulan

70,000,000

12 Bulan 75,000,000

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhnya alat listrik dan elektronik

12 Bulan 40,000,000

12 Bulan

33,800,000 12 Bulan

45,000,000

12 Bulan 50,000,000

12 Bulan 55,000,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 75,500,000

12 Bulan

65,000,000 12 Bulan

100,000,000

12 Bulan 85,000,000

12 Bulan 100,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 45,500,000

12 Bulan

59,500,000 12 Bulan

65,000,000

12 Bulan 75,000,000

12 Bulan 80,000,000

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

12 Bulan 33,800,000

12 Bulan

120,000,000 12 Bulan

130,000,000

12 Bulan 135,000,000

12 Bulan 140,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun 220,000,000

-

- - -

Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Pemerintah

Tersedianya Jasa Pendukung ADM

12 Bulan 50,000,000

12 Bulan

85,000,000 12 Bulan

90,000,000

12 Bulan 100,000,000

155 Orang 105,000,000

Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

Tersedianya jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

12 Bulan 250,000,000

12 Bulan

550,000,000 12 Bulan

650,000,000

12 Bulan 700,000,000

12 Bulan 735,000,000

Perjalanan Dinas

Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 12 Bulan

350,000,000 12 Bulan

450,000,000

12 Bulan 500,000,000

12 Bulan 525,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,120,500,000

1,417,000,000

1,855,000,000

1,975,000,000

1,865,000,000

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Lapanagan Parkir, Rehab Pagar dan WC

- 1 Kegiatan 60,000,000

4 Kegiatan

200,000,000 4 Kegiatan

170,000,000

4 Kegiatan 178,500,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional

10 Unit 200,000,000

- 1 Unit

250,000,000 1 Unit

250,000,000

- -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor

- 5 Unit 25,000,000

3 Unit

50,000,000 10 Unit

40,000,000

8 Unit 42,000,000

Pengadaan mebeleur Mebeleur Kantor 10 Buah 18,000,000

1 Tahun 87,000,000

62 Buah

120,000,000 51 Buah

120,000,000

129 Buah 126,000,000

Pengadaan peralatan perkantoran

PC, Laptop, Printer, Kamera, Infocus, Wifi

1 Tahun 180,000,000

43 Unit 305,000,000

18 Unit

150,000,000 44 Unit

150,000,000

10 Unit 157,500,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Tahun 90,000,000

1 Tahun 95,000,000

1 Tahun

100,000,000 1 Tahun

100,000,000

1 Tahun 105,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaran Dinas roda dua dan roda empat

1 Tahun 380,000,000

104 Kendaraan

550,000,000

107 Kendaraan

585,000,000

107 Kendaraan

620,000,000

108 Kendaraan

651,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun 87,000,000

1 Tahun 95,000,000

1 Tahun

100,000,000 1 Tahun

100,000,000

1 Tahun 105,000,000

Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor

Terlaksananya rehab kantor disdik dan UPTD

1 Tahun 165,500,000

1 Tahun 200,000,000

1 Tahun

300,000,000 1 Tahun

350,000,000

1 Tahun

400,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

- - -

1 Tahun

75,000,000 1 Tahun

100,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur

- - 2,500,000,000

2,532,600,000

2,659,230,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Dinas

- - 4784 Stel

2,500,000,000 1723 Stel

2,532,600,000

446 Stel 2,659,230,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

273,500,000

416,000,000

400,000,000

342,000,000

359,100,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Bimtek SKP,PKG,DUPAG bagi guru dan pegawai disdik

1 Tahun 108,500,000

292 Orang

236,000,000 340 Orang

250,000,000

285 Orang 210,000,000

240 Orang 220,500,000

Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit

1 Tahun 165,000,000

300 Orang

180,000,000 500 Orang

150,000,000

500 Orang 132,000,000

300 Orang 138,600,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22,000,000

58,500,000

70,000,000

65,000,000

68,250,000

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen 22,000,000

1 Dokumen

6,500,000 1 Dokumen

10,000,000

1 Dokumen 10,000,000

1 Dokumen 10,500,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi/pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- 1 Dokumen

52,000,000 1 Dokumen

60,000,000

1 Dokumen 55,000,000

1 Dokumen 57,750,000

Program Perencanaan SKPD

82,000,000

27,000,000

50,000,000

32,000,000

48,600,000

Penyusunan rencana kerja SKPD

RENJA, RKA, DPA SKPD

4 Dokumen 60,000,000

4 Dokumen

27,000,000 4 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen 32,000,000

1 Dokumen 33,600,000

Penyusunan Renstra SKPD

Terlaksananya penyusunan Renstra disdik

1 Dokumen 22,000,000

-

- - 1 Dokumen

15,000,000

Program Pengembangan Data/Informasi

- 580,000,000

450,000,000

450,000,000

472,500,000

Pengembangan Data/Informasi

Pendataan Dapodikdas dan Dapodikmen, Update data

- 3 Kegiatan

580,000,000 652 Orang

450,000,000

4 Kegiatan 450,000,000

5 Kegiatan 472,500,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1,485,500,000

350,000,000

-

- -

Pembinaan dewan pendidikan

Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan

1 Tahun 152,000,000

-

- - -

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Forum ilmiah dan Upacara Hari guru

1 Tahun 82,000,000

-

- - -

Koordinasi dalam penanggulangan penyimpangan perilaku siswa

Terlaksananya penyuluhan anti narkoba dan HIV/Aids

2 Kegiatan 166,500,000

-

- - -

penyusunan profil pendidikan

Penyusunan data dan cetak buku, serta dapodik online kemendikbud

2 Kegiatan 485,000,000

-

- - -

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru SD, SMP

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru SD, SMP

1 Kegiatan 350,000,000

-

- - -

Rakor Perencanaan dinas Pendidikan

Rakor Perencanaan Pendidikan

100 Orang 150,000,000

1 Kegiatan

150,000,000

-

- -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sosialiasi Penyusunan RKAS dan RKJMS

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan RKAS

100 Sekolah

100,000,000

2 Kegiatan

200,000,000

-

- -

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2,725,700,000

- -

- -

Pembangunan Sarana dan prasarana bermain

Pengadaan APE 100 Lembaga

300,000,000

-

- - -

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehab/renovasi gedung PAUD

3 Lembaga 350,000,000

-

- - -

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD

240 Orang 320,000,000

-

- - -

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Sosialisasi PAUD, pemberian insentif pendidik PAUD, pengadaan bahan praktek/buku PAUD

8 kec, 240 org, 200 lembaga

1,100,000,000

-

- - -

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Gerakan hidup bersih bersama Bunda PAUD, lomba PAUD berprestasi dan pembinaan mitra PAUD

4 Kegiatan 290,700,000

-

- - -

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pendataan PAUD

1 Kegiatan 27,000,000

-

- - -

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Workshop pembelajaran PAUD

140 org 65,000,000

-

- - -

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Rakor Bidang PNFI 1 Kegiatan 90,000,000

-

- - -

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Gebyar PTK-PAUDNI tingkat kota Jambi

13 Mata Lomba

183,000,000

-

- - -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

34,693,800,000

- -

- -

Pembangunan gedung sekolah

Pembuatan sertifikat dan perencanaan gedung sekolah bertiang

2 Kegiatan 221,000,000

-

- - -

Penambahan ruang kelas sekolah

Terbangunnya Ruang Kelas Baru

40 RKB 7,010,000,000

-

- - -

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan/renovasi pagar dan conblock

Pagar 32 Sekolah, Conblok 26 Sekolah

3,800,000,000

-

- - -

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Terbangunnya ruang UKS sekolah

1 Kegiatan 60,000,000

-

- - -

Pembangunan perpustakaan sekolah

Terbangunnya perpustakaan sekolah

3 Sekolah 718,500,000

-

- - -

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Terbangunnya WC SD/SMP

70 Sekolah 4,000,000,000

-

- - -

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Pengadaan alat praktik/peraga dan buku teks pelajaran SD/SMP

4 Kegiatan 9,800,000,000

- -

- -

pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya mebeluer sekolah

3 Kegiatan 2,750,000,000

- -

- -

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehab WC 6 Sekolah 775,000,000

- -

- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehab ruang kelas SD/SMP

SD dan SMP

3,550,000,000

- -

- -

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Penyusunan penilaian pembelajaran kurikulum 2013 SD/SMP

SD dan SMP

275,000,000

- -

- -

Pelatihan penyusunan kurikulum

Sosialisasi kurikulum 2013

80 Orang 180,000,000

- -

- -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Pengelolaan BOS SD dan SMP

105,500,000

- -

- -

Penyelenggaraan paket A setara SD

Ujian Paket A setara SD

1 Tahun 125,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan paket B setara SMP

Ujian Paket B setara SMP

200 Orang 155,000,000

- -

- -

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

2 Kegiatan 210,000,000

- -

- -

Pembinaan mental, minat, bakat dan kreativitas peserta didik SD, SMP

Siswa SD, SMP 8 Lomba 480,000,000

- -

- -

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

sosialisasi program keluarga harapan (PKH)

6 UPTD 75,800,000

- -

- -

Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD

Pendampingan Akreditasi SD

1 Tahun 53,000,000

- -

- -

Pendamping pendidik bermutu pendidikan dasar

Pengembangan Silabus, RPP KBM

1 Tahun 350,000,000

- -

- -

Program Pendidikan Non Formal

286,500,000

- -

- -

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Pembinaan pengelolaan LKP

50 LKP 103,500,000

- -

- -

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pendidikan buta aksara

1514 RT 105,000,000

- -

- -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

keterampilan kecantikan wajah dan hantaran pengantin

80 Orang 78,000,000

- -

- -

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1,350,500,000

- -

- -

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Terlaksananya Sertifikasi Pendidik

780 Orang 120,000,000

- -

- -

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Penyetaraan S1 46 Orang 320,000,000

- -

- -

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlatihnya Kepsek, Guru Pembimbing dan Pengawas

40 Orang 75,500,000

- -

- -

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi Lomba OSN Guru

3 Kegiatan 270,000,000

- -

- -

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi

Kegiatan Fisik dan Peningkatan Mutu

1 Tahun 165,000,000

- -

- -

Diklat orientasi Calon Kepala Sekolah

50 Peserta 50 Orang 400,000,000

- -

- -

Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

1,330,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan kampanye pendidikan/Mulok Budaya Daerah Jambi

Pendidikan Islami Seberang Kota Jambi

40 Orang 80,000,000

- -

- -

Penguasaan Materi Pengajaran (Lomba Mata Pelajaran)

Lomba 6 Mata pelajaran

6 Kegiatan 550,000,000

- -

- -

Publikasi pendidikan Tabloid Education, expo pendidikan

2 Paket 700,000,000

- -

- -

Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

2,990,500,000

- -

- -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MGMP dan KKG Terlaksananya MGMP

180 Orang 105,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan Ujian UASBN

UASBN SD/MI 1 Kegiatan 205,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan Ujian SD/MI

Ujian semester, UAS dan monev SD

219 Sekolah

500,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP

UN SMP/MTS 1 Kegiatan 200,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP

O2SN SD dan SMP 1 Kegiatan 300,000,000

- -

- -

Pengadaan Buku Laporan Hasil Pendidikan

buku laporan hasil ujian SD dan SMP

1 Paket 320,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

64 Sekolah 360,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan tambahan belajar SD dan SMP

tambahan belajar siswa (les)

68 Sekolah 315,000,000

- -

- -

Penyelenggaraan Try Out SD dan SMP

try out siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP

275 Sekolah

360,000,000

- -

- -

Lomba Kebersihan dan Kesehatan Sekolah

kebersihan dan kesehatan sekolah

20 Sekolah 160,000,000

- -

- -

Lomba Gelar Prestasi dan Bela Negara

kreativitas siswa 1 Kegiatan 165,500,000

- -

- -

Program Upaya Pencegahan Kenakalan Siswa

228,500,000

- -

- -

Razia Pelajar Terlaksananya razia pelajar

1 Kegiatan 75,500,000

- -

- -

Pembinaan Mental Pelajar

Pencanangan Pendidikan Berbasis Islami

1 Kegiatan 153,000,000

- -

- -

Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Evaluasi Dana DAK Pendidikan

755,500,000

- -

- -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengelolaan DAK Pendidikan

Terlaksananya Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

1 Tahun 755,500,000

- -

- -

Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan

- 33,666,300,000

55,655,500,000

68,850,000,000

87,625,000,000

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUDNI

Penunjang PAUD - PAUDNI

145,000,000

-

- -

Pembangunan, pemeliharaan dan renovasi Sarana dan Prasarana DIKDAS

SD dan SMP - SD dan SMP

10,000,000,000

8 SD dan 14 SMP

15,000,000,000

- -

Pengadaan Peralatan Pembelajaran dan penunjang PAUDNI

APE PAUD - APE PAUD

165,000,000

-

- -

Pengadaan Peralatan Pembelajaran dan penunjang DIKDAS

Meja kursi siswa, Meja kursi guru, Almari siswa,perabot perpustakaan, komputer

- Jenjang SD dan SMP

12,000,000,000

Jenjang SD dan SMP

25,000,000,000

- -

Pengadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu

Siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu

- 1 Tahun

800,500,000

SD 15.328 org SMP 5.925 org

1,500,000,000

- -

Penyediaan beasiswa untuk keluarga miskin

Terlaksananya beasiswa untuk keluarga misikin

- 1 Tahun

55,000,000

-

- -

Penyediaan bantuan dana siswa, pendidik, pengawas berprestasi tingkat nasional

Siswa,pendidik dan Pengawas berprestasi

- 100 Orang

275,000,000 100 Orang 255,500,000 - -

Pemberian bantuan operasional PAUDNI

Insentip PTK PAUDNI, dan Bahan Bacaan PAUD

- 240 Orang

460,000,000

360 lembaga paud dan 300 org pendidik paud

800,000,000 - -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) DIKDAS

Manajemen BOS dan Honor Guru dan Operator SD/SMP

- 1 Tahun

750,000,000 1 Tahun

5,000,000,000

- -

Penyelenggara Paket A, Paket B dan Paket C

Ujian nasional paket A, B, C dan Keaksaraan

- 3 Kegiatan

190,500,000 3 Kegiatan

150,000,000

- -

Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI

Pendidik dan tenaga kependidikan

- 260 Orang

285,000,000

30 Lembaga PAUD, 200 org pendidik PAUD, 60 Instruktur Kursus

350,000,000 - -

Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan DIKDAS


- 750 Orang

205,700,000 1 Kegiatan

100,000,000

- -

Penyelenggaraan kampanye pendidikan/Mulok Budaya Daerah Jambi

Pendidikan Islami Seberang Kota Jambi

- 2 Kegiatan

120,000,000 40 SD dan 40 SMP

175,000,000

- -

Penguatan implementasi MBS menuju sekolah efektif, sekolah adiwiyata dan sekolah berintegritas/berakuntabilitas

Sekolah Adiwiyata - 1 Kegiatan

185,500,000 1 Kegiatan

160,000,000

- -

Rekrutmen calon Kepala Sekolah SD, SMP

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

- 30 Orang

435,000,000 2 Kegiatan

300,000,000

- -

Pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 PAUDNI

Pendampingngan implementasi pelatihan K 13

- 6 PKG, 1 Lembaga Nonformal

50,000,000

6 PKG, 1 Lembaga Nonformal

55,000,000

- -

Pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 DIKDAS

Pendidik SD, SMP yg belum mengikuti pelatihan K 13

- 2 Kegiatan

375,800,000

40 Guru SD dan 40 Guru SMP

150,000,000

- -

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi

Kegiatan Fisik dan Peningkatan Mutu

- 1 Tahun

150,000,000 1 Tahun

150,000,000

- -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lomba sekolah, Karya inovasi guru dan perlombaan akademik dan non akademik PAUDNI

Lembaga PAUD dan Gugus PAUD

- 371 Lembaga

26,500,000

371 Lembaga dan 33 Gugus

30,000,000

- -

Lomba sekolah, Karya inovasi guru dan perlombaan akademik dan non akademik DIKDAS

Sekolah, Karya inovasi Pendidik

- 2 Kegiatan

100,000,000 2 Kegiatan

100,000,000

- -

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru SD dan SMP

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru SD dan SMP

-

SD ke SMP 220 SD, SMP ke SMA 63 SMP

285,000,000

SD ke SMP 220 SD, SMP ke SMA 63 SMP

310,000,000

- -

Pembinaan mental, minat, bakat dan kreativitas Peserta Didik, PTK PAUDNI


- 2 Kegiaatan

275,000,000

4060 Orang

520,000,000 - -

Pembinaan mental, minat, bakat dan kreativitas peserta didik SD, SMP

Siswa SD, SMP - 18 Kegiatan

1,650,000,000

20 Kegiatan

1,500,000,000 - -

Pertukaran siswa dan magang guru (sister school)

Siswa, pendidik, kepala sekolah, pengawas

- 22 Orang

205,800,000 30 Orang 300,000,000 - -

Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SD, SMP

Siswa Kelas VI SD, Kls IX SMP

- 277 Sekolah

235,000,000

277 Sekolah

200,000,000 - -

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SD, SMP

Siswa Kelas VI SD, Kls IX SMP

- 277 Sekolah

895,000,000

277 Sekolah

750,000,000 - -

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan TK dan DIKDAS

Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi Lomba OSN Guru

- 160 Orang

605,500,000 160 Orang 500,000,000 - -

Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP

Kepala Labor, Induksi - 1585 Orang

800,000,000

2 Kegiatan 300,000,000 - -

Penyelenggaraan dan Pengembangan PAUDNI

Peningkatan Mutu PAUDNI

- 7 Kegiatan

500,000,000

520 Orang dan 8 Lembaga

200,000,000 - -








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyelenggaraan dan Pengembangan DIKDAS

Penyelenggaraan Pengembangan DIKDAS

- 277 Sekolah

110,000,000

277 Sekolah 100,000,000 - -

Publikasi pendidikan Tabloid Education, expo pendidikan

- 500 Exemplar

750,000,000

500 Exemplar

800,000,000 - -

Penyelenggaraan akreditasi SD

Akreditasi SD - 60 SD

100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000 20 SD 100,000,000 40 SD

250,000,000

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

Terlaksananya Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

- 1 Kegiatan

170,000,000

-

- -

Peningkatan kerjasama kelembagaan dibidang pendidikan (DU/DI, IDI, KADIN, dll)

Kerjasama dengan DUDI, IDI, KADIN, Perguruan Tinggi

- 100 Orang

70,500,000

Kerjasama dengan DUDI, IDI, KADIN, Perguruan Tinggi

150,000,000 - -

Penyusunan Master plan Pendidikan

Tersusunnya dokumen master plan pendidikan kota jambi 2015-2035

- - 2 Dokumen 500,000,000 - -

Penyediaan Aplikasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya aplikasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan

- 1 Kegiatan

80,000,000

-

- -

Rakor Perencanaan dinas Pendidikan


-


160,000,000

100 Orang

150,000,000 - -

Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS serta penilaian pelaksanaan kurikulum

Workshop kurikulum dan Penilaian Pelaksanaan Peserta didik kursus, PKG, LKP, PKBM

- - -

4 Kegiatan 250,000,000

3 Kegiatan 312,500,000

Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan DIKMAS

Presentase Tercapainya peningkatan Sarana dan prsarana PAUD dan DIKMAS sesuai SPM

- - -

200 Lembaga PAUD, 2 Lembaga LKP, 6

Lembaga PKBM

2,000,000,000

PAUD dan DIKMAS

2,500,000,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD

BOP PAUD dan Bosda PAUD

- - -

Peserta workshop 350 org, Insentif

Pendidik PAUD 300

org

1,500,000,000

320 lembaga

PAUD, 300 Pendidik

PAUD dan 880 orang tua PAUD

2,000,000,000

Peningkatan Minat Bakat Peserta didik PAUD dan DIKMAS

Lomba atau Gebyar peserta didik PAUD dan Peserta didik DIKMAS

- - -

15 Mata Lomba

500,000,000

20 Mata Lomba

625,000,000

Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SD serta penilaian pelaksanaan

Terlaksananya kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal SD

- - -

40 Sekolah 400,000,000

187 Sekolah

500,000,000

Peningkatan sarana prasarana SD

Terlaksananya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SD

- - -

Jenjang SD

20,000,000,000

Jenjang SD

25,000,000,000

Pengembangan Kelembagaan SD

Terlaksananya Kelembagaan sesuai SPM SD

- - -

187 Sekolah

500,000,000

4 Kegiatan 625,000,000

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD

BOS Transper Daerah dan BOSDA

- - -

BOSDa SD dan

Perlengkapan

Sekolah untuk 288

Siswa Miskin

9,000,000,000

BOSDa SD dan

Perlengkapan

Sekolah untuk 288

Siswa Miskin

11,250,000,000

Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SD

Lomba-lomba, O2SN, dan kreatifitas

- - -

100 org 600,000,000

5 Lomba 750,000,000

Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD

Terlaksananya ujian sekolah

- - -

324 SD/MI 500,000,000

324 SD/MI 625,000,000

Perlindungan penghargaan dan apresiasi Peserta Didik SD berprestasi tingkat Nasional

Peserta Didik berprestasi tingkat nasional

- - -

50 org 400,000,000

1 Kegiatan 500,000,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP serta penilaian pelaksanaan kurikulum

Workshop kurikulum dan Penilaian Pelaksanaan

- - -

80 org 500,000,000

80 org 625,000,000

Peningkatan sarana prasarana SMP

Terlaksananya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SMP

- - -

Jenjang SMP

20,000,000,000

Jenjang SMP

25,000,000,000

Pengembangan Kelembagaan SMP

Terlaksananya Kelembagaan sesuai SPM SMP

- - -

25 Sekolah 300,000,000

25 Sekolah 375,000,000

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP

BOS Transfer Daerah dan BOSDA

- - -

67 Sekolah dan

Perlengkapan

Sekolah untuk 324

Siswa Miskin

5,000,000,000

67 Sekolah dan

Perlengkapan

Sekolah untuk 524

Siswa Miskin

6,250,000,000

Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga Peserta didik SMP

Lomba-lomba, O2SN dan kreatifitas

- - -

Peserta Didik SMP

1,500,000,000

Peserta Didik SMP

1,875,000,000

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru

Terselenggaranya PPDB yang sesuai SNP SMP

- - -

1 Kegiatan 500,000,000

1 Kegiatan 625,000,000

Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP

Peningkatan Hasil Kelulusan SMP

- - -

67 SMP N/S

550,000,000

67 SMP N/S

687,500,000

Penyelenggaran Akreditasi SMP

Peningkatan Akreditasi SMP

- - -

20 sekolah 150,000,000

100 Orang 187,500,000

Perlindungan penghargaan dan apresiasi Peserta Didik SMP berprestasi tingkat Nasional

- - -

100 org 350,000,000

100 org 437,500,000

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

Lulusan Paket A, B dan C

- - -

2 Kegiatan 250,000,000

3 Kegiatan 312,500,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS

Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS

- - -

200 Pendidik

PAUD dan 60

Instruktur Kursus

350,000,000

80 Pendidik

PAUD dan 40

Instruktur Kursus

437,500,000

Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan DIKMAS

Peningkatan Akreditasi PAUD dan DIKMAS

- - -

20 Lembaga PAUD, 10 Lembaga Kursus, dan 10

Lembaga PKBM

200,000,000

20 Lembaga PAUD, 10 Lembaga Kursus dan 10

Lembaga PKBM

250,000,000

Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan DIKMAS

Terlaksananya Pembinaan PAUD di lokasi P2WKSS, Pelatihan Mitra PAUD dan DIKMAS, Lomba Bunda PAUD dan Parenting

- - -

1 Lembaga PAUD

P2WKSS, 13

mitra PAUD dan DIKMAS, 1 Kegiatan dan 11

lembaga PAUD

500,000,000

Peserta Gebyar

dan Ekspo PAUD

dan PNF, 55 guru

PAUD, 55 guru

PAUD, 500 Peserta

didik PAUD, 73

Bunda PAUD dan

40 Mitra

PAUD dan PNF

625,000,000

Orientasi calon kepala sekolah, peningkatan kempetensi kepala sekolah SD

Calon Kepala Sekolah dan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Jenjang SD

- - -

100 org 650,000,000

75 Orang 812,500,000

Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas SD, Tenaga Adiministrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan SD

Bimtek Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan SD

- - -

200 org 550,000,000

400 Orang 687,500,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Orientasi calon kepala sekolah, peningkatan kempetensi kepala sekolah SMP

- - -

25 org 350,000,000

-

Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Adiministrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, tenaga laboratarium SMP

Bimtek Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan SMP

- - -

200 org 400,000,000

125 Orang 500,000,000

Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Pendidikan

Terlaksananya Rakor Perencanaan, Monev dan Publikasi Pendidikan

- - -

200 Peserta Rakor, 4 Dokumen Laporan

dan Kegiatan

Ekspo

1,000,000,000

200 Peserta Rakor, 4 Dokumen Laporan

dan Kegiatan

Ekspo

1,250,000,000

Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD tingkat Nasional

Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Berprestasi tingkat Nasional

- - -

- -

Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP tingkat Nasional

Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi tingkat Nasional

- - -

- 250 Orang 450,000,000

Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF tingkat Nasional

Pengelola, Pendidik, Instruktur Kursus Pamong, Kepala SKB

- - -

- -

Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru

Pendidik dan tenaga Kependidikan PNS Non PNS yang menerima tunjangan

- - -

- 150 Orang 450,000,000








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS

Terlaksananya Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS

- - -

-

KKG SD 44,

KKPS 1, MKPS 1, MKKS 1,

KKKS SD 4,

KKKS TK 5,

MGBK SMP 1,

MGMP 28, GUGUS TK 15

350,000,000

Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terlaksananya Layanan Pendidikan Bagi anak/masyarakat Putus Sekolah

- - -

- 500 Orang 500,000,000

49,431,800,000

40,139,100,000

64,708,500,000

78,055,517,000

97,121,942,850

LAMPIRAN III : INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATOR TAHUN 2017 KETERANGAN

TARGET REALISASI % CAPAIAN

1 Angka Parisipasi Sekolah (APS) 83,54% 98,40% 117,78% Tercapai

2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) 11,25% - - Hasil belum dapat diketahui, karena BPS belum mempublikasikan Data

3 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik Setara S1 94,57% 90,90% 96,11% Tercapai


80% 81% 101,25% Tercapai

LAMPIRAN IV : INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2017

NO URUSAN NO IKK RUMUS PERHITUNGAN TARGET

2017 (%)

CAPAIAN KINERJA

(%) SUMBER DATA KET

1 Pendidikan 1 Pendidikan Usia Dini (PAUD) Jumlah Siswa pada jenjang KB/TK/RA/TPA

x 100% 27.623

100 63,29 61,90 Dinas Pendidikan

Jumlah Anak Usia 3 - 6 tahun 44.628

2

Persentase penduduk berusia di atas 15 tahun melek huruf (buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis x 100%

461.198 100 99,73 99,99 Dinas Pendidikan

Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas 461.257

3

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Jumlah Siswa 7-12 tahun di Jenjang SD/MI/Paket A

x 100% 60.407

100 99,87 103,61

jumlah penduduk usia 7-12 tahun 58.300

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

SMP

Jumlah Siswa 13-15 tahun di Jenjang SMP/MTs x 100%

25.257 100 93,61 82,01

jumlah penduduk usia 13-15 tahun 30.795

4

Angka Partisipasi Kasar SD/MI, Paket A (APK)

Jumlah siswa seluruhnya di jenjang SD x 100%


Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun 66.234

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI, Paket A

Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun di jenjang SD x 100%

66.212 100 99,87 99,97


5

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa seluruhnya di jenjang SMP x 100%



Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13 -15 tahun di jenjang SMP x 100%

29.698 100 93,61 95,08


6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah siswa putus sekolah dii jenjang SD

x 100%

18

100 0 0,02

Jumlah siswa sekolah pada jenjang SD 73.485

7 Angka Putus Sekolah (APS) SMT/MTs

Jumlah siswa putus sekolah dii jenjang SMP x 100%

28 100 0 0,09

Jumlah siswa sekolah pada jenjang SMP 31.236

8 Angka Kelulusan SD/MI

Jumlah lulusan di jenjang SD/MI x 100%

11.074 100 100 100,00 Dinas Pendidikan

Jumlah siswa SD/MI 11.074

9 Angka Kelulusan SMP/MTS

Jumlah lulusan di jenjang SMP/MTS x 100%


Jumlah siswa SMP/MTS 313.343

10 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS

Jumlah siswa baru kelas 1 SMP/MTS x 100%


Jumlah lulusan SD/MI 11.074

11 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijazah S1/D-IV x 100%


Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTS 4.669


Jumlah Sekolah Terakreditasi X 100%

301 100 85 81,00

Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/MTs 373

laporan kinerja (lkj) - jambikota.go.id · demikianlah laporan ini disampaikan semoga bermanfaat...

Documents