laporan kinerja instansi pemerintah -...
TRANSCRIPT
2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 865625, Faksimile : (0274) 865625e-mail : [email protected], Website : dispora.slemankab.go.id
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN SLEMAN
i
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Telepon (0274) 865625, faxsimile (0274) 865625
ii
KATA PENGANTAR
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban tentang penyelenggraan pemerintah yang berdaya guna dan
berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pedoman
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai instansi
pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani pembangunan di bidang
Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2018 ini tidak sekedar untuk memenuhi
amanat Perpres tersebut di atas, lebih dari dari itu, penyusunan laporan ini
merupakan bentuk transparansi dan akuntablitas terhadap pencapaian sasaran
dan target di bidang pembangunan kepemudaan dan olahraga. Laporan ini
menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman selama tahun 2018. Selain itu juga sebagai bahan informasi
kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan bahan perbaikan yang
berkesinambungan untuk memperbaiki kinerjanya. Kami menyadari bahwa laporan
ini belum dapat menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan
akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya dapat
membantu informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap gambaran
tentang pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018 di
Kabupaten Sleman.
iv
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................................... ii
Daftar Isi .......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ..................................................................... 2
C. Susunan Organisasi ...................................................................................... 3
D. Permasalahan Organisasi .............................................................................. 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 10
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .......................................................... 10
B. Rencana Strategis (Renstra) ......................................................................... 11
C. Perjanjian Kinerja .......................................................................................... 14
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ............................................................... 15
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................... 15
1. Capaian Kinerja atas Indicator Kinerja Utama ...................................... 16
2. Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 17
B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 25
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 28
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Isu dan permasalahan bidang Kepemudaan dan Olahraga bersifat komplek
dan lintas sektoral. Dikatakan komplek karena banyaknya faktor yang saling
terkait, sebagai penyebab belum meningkatnya peran serta pemuda dalam
pembangunan serta prestasi olahraga yang belum konsisten. Sementara
disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat hampir di semua
sektor, oleh karena itu memerlukan penanganan yang melibatkan semua sektor.
Memperhatikan permasalahan diatas Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman yang merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi
amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan
bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sleman, telah menetapkan
tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati serta sebagai
panduan untuk menangani isu dan permasalahan tersebut. Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sleman telah menetapkan sasaran yang harus dicapai,
yaitu :
1) Meningkatakan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3) Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan;
4) Meningkatkan kualitas bidang olahraga pelajar;
5) Meningkatnya jumlah wirausahawan.
Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman dilihat dari sejauhmana sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Untuk
itu perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, dituangkan ke
dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini merupakan tahun kedua berdirinya Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sleman periode rencana strategis 2017-2021. Renstra
Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan rincian dan penjabaran dari Peraturan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 2
Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2016-2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman tahun 2018 merupakan wujud pelaporan atas target renstra
tahun kedua yaitu tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga dengan Bupati tahun 2018.
Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik yang berharga
dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman di masa mendatang.
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 tahun 2016 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
diuraikan bahwa tentang kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupate Sleman sebagai berikut:
1. Kedudukan
Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Sleman berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang kepemudaan dan olahragaan.
3. Fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan olahraga;
a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;
e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 3
f. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan dan
olahraga; dan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
C. Susunan Organisasi
Menurut Keputusan Bupati Sleman Nomor :71 tahun 2016 tentang uraian
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum Kepegawaian
Subbagian Umum Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawain
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan
urusan keoegawaian
pengelolaan persuratan dan kearsipan;
pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
pengelolaan dokumentasi dan informasi;
penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan
pembinaan pegawai;
pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha
kepegawaian
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan
dan Evaluasi;
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan,
urusan perencanaan dan evaluasi;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 4
pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan
rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan
keuangan;
pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pembinaan Pemuda
Bidang Pembinaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.
Bidang Pembinaan Pemuda terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda
Bidang Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda;
perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan
pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda;
pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas
pemuda
pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan
dan kemitraan pemuda;
pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan laporan
pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Pemuda.
1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pemberdayaan Pemuda;
perumusan kebijakan teknis pembinaan, pembrdayaan, dan
pengembangan kapasitas pemuda;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 5
pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas
pemuda
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.
2) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan
Pemuda;
perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan
pengembangan keembagaan dan kemitraan pemuda;
pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan
dan kemitraan pemuda;
pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana
kepemudaan;
pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.
d. Bidang Pembinaan Olahraga
Bidang Pembinaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas
membina dan mengembangkan olahraga, kelembagaan, dan
sumberdaya olahraga, yang terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan
Rekreasi; dan
3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.
Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Olahraga;
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
olahraga, kelembagaan, dan sumber daya olahraga;
pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 6
pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga
rekreasi;
pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya
manusia sarana dan prasarana olahara
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Pembinaan Olahraga.
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendiidikan dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Pendidikan;
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
Olahraga Pendidikan;
pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.
2. Seksi Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dan
Rekreasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
perumusan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga
prestasi dan olahraga rekreasi;
pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
evaluasi dan peusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Prestasi dan Rekreasi.
3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber
Daya Olahraga;
perumusan kebijaknan teknis pembinaan dan pengembangan
kelembagaan, sumber daya manusia , sarana dan prasarana
olahrag;
pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
pembinaan dan pengembangan sumber daya manuasi;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 7
pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana
olahraga;
evaluasi dan penusunan laporan peleksanaan kerja Seksi
Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
Dinas Pemuda dan Olahraga.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan
keahlian.
b) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 8
Berikut gambar susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman :
Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN (PERBUP No.71th 2017)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 9
D. Permasalahan Organisasi
Upaya pembangunan pemuda dan olahraga terus dilakukan, namun demikian
ada beberapa permasalahan :
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda dan Olahraga dalam
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan dari aspek
teknis, keuangan dan administrasi perlu ditingkatkan.Kurangnya
Tenaga professional yang mendukung dalam pengelolaan OKP dan
pembinaan olahraga di Kabupaten Sleman.
2. Kurangnya semangat, kreativitas, dan keuletan pemuda secara umum
yang berusia 16 - 30 tahun untuk mandiri. Fasilitasi sarana dan
prasarana olahraga yang belum optimal dan menjangkau masyarakat
bawah.
3. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan
organisasi kepemudaan.
4. Kurangnya tenaga professional yang peduli, mendukung, menangani,
serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga di
Kabupaten Sleman.
5. Sarana dan prasarana bagi pemuda yang masih kurang memadai,
sehingga penyaluran bakat yang dimiliki pemuda dan remaja.
6. Sarana dan prasana olahraga yang belum optimal pemanfaatnya dan
belum menjangkau sebagian lapisan masyarakat
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bidang kepemudaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing. Karena pada
dasarnya indikator kinerja utama adalah merupakan suatu ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Selain sebagai ukuran keberhasilan, indikator kinerja utama juga bertujuan
untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta gambaran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Nomor 004/KPTS/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018.
Berikut adalah indikator kinerja utama dari Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman:
TABEL II.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga 2018
NO INDIKATOR KINERJA
1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Predikat LAKIP
2 Indek Kepuasan Masyarakat
3 Persentase Ormas kepemudaan yang aktif
Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba
4 Persentase prestasi olahraga pelajar
5 Persentase wirausahawan muda yang mandiri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 11
B. Rencana Strategis (Renstra)
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman Nomor: 67/KPTS/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021. Renstra
ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD) pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten
Sleman.
Renstra ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati 2016-2021 yang
dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:
1. Tujuan
Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:
a. Meningkatknya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola
pemerintah yang baik.
b. Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan dan olahraga
c. Meningkatnya perekonomian masyarakat
2. Sasaran Strategis
Sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah:
a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
c. Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan;
d. Meningkatnya kualitas bidang olahraga pelajar;
e. Meningkatnya jumlah wirausahawan.
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Dari hasil identifikasi peluang, tantangan, ancaman, dan kekuatan untuk
pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kepemudaan
dan olahraga dapat dirumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan
program. Kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga;
2. Memperoleh nilai LAKIP A;
3. Memperoleh hasil pemeriksaan oleh BPK dengan nilai baik;
4. Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat;
5. Optimalisasi pemanfaatan sub domain;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 12
6. Memetakan kompetensi pejabat, melakukan akselerasi peningkatan
kapabilitas sesuai standar kompetensi seharusnya;
7. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan
memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka
pengembangan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan
kemampuan dalam pembangunan;
8. Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan
dalam upaya mewujudkan sistem pembinaan dan pengembangan
secara terpadu dan berkelanjutan;
9. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan
Napza, Miras, HIV/Aids dan penyakit menular seksual;
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dan insan olahraga serta
memperluas kesempatan memperoleh akses dan pelayanan dalam
bidang olahraga;
11. Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan
dalam upaya mewujudkan system pembinaan dan pengembangan
secara terpadu dan berkelanjutan;
12. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi
olahraga dengan didukung oleh sumberdaya olahraga yang
memadai, mengembangkan sistem penghargaan serta
meningkatkan kesejahteraan insan olahraga;
13. Meningkatkan peran serta pemuda memperluas kesempatan
memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka
pengembangan potensi kewirausahaan.
Adapun strategi-strategi tersebut adalah:
a. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan bidang pemuda dan olahraga;
b. Melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan akuntabilitas
kinerja;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang
pemuda dan olahraga;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 13
d. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat bidang
pemuda dan olahraga;
e. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi;
f. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan pemuda;
g. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda;
h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan insan olahraga dalam
upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan
masyarakat;
i. Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan
olahraga;
j. Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga yang terintegrasi dan
berkelanjutan;
k. Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dorongan,
dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga
mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif,
berprestasi dan bertanggungjawab.
Untuk mecapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud telah
ditetapkan 13 (tiga belas) program sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
5. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
6. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda;
7. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
8. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
9. Program pengembangan kreativitas siswa dan guru;
10. Program penyelematan dan pelestarian dokumentasi/arsip daerah;
11. Program pengembangan kualitas kebijakan public
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 14
12. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebjakan KDH;
13. Program peningkatan dan pengembagan pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah.
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima
amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/
tanggung jawab/ kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang
akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya.
Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pejabat yang menerima
amanah berkewajiban pada atasannya untuk melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Manfaat bagi
pimpinan yang memberikan amanat dalam perjanjian kinerja adalah untuk
memantau, mengendalikan, dan menilai pencapaian kinerja organisasi.
Tahun 2018 terdapat lima (5) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga. Kelima sasaran tersebut terdiri atas dua (2)
sekretariat, dua (2) di bidang kepemudaan, dan satu (1) di bidang olahraga.
Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui
berbagai program dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018.
Berikut adalah perjanjian kinerja di bidang kepemudaan dan olahraga untuk
tahun 2018 :
TABEL II.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
(terlampir).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 15
BAB III
AKUNTANBILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala
Dinas, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator utama organisasi,
penjelasan atas pencapaian kinerja, pembandingan capaian indikator kinerja
sampai tahun berjalan dengan target lima tahunan yang direncanakan.
Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi
pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang
akan datang, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
dan peningkatan kualitas berbagai kebijakan yang diperlukan.
Penyusunan laporan kinerja ini bersumber dari dokumen Rencana Strategis,
Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan Laporan
Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2018.
Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 ini merupakan
implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana
Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021, dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman dalam mencapai lima sasaran tersebut, maka dilakukan
analisis untuk mengetahui pencapaian dan hambatan terhadap sasaran tersebut.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dalam laporan ini
digunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
>95 s/d 100% : Sangat Berhasil
>80 s/d 95% : Berhasil
>55 s/d <80% : Cukup Berhasil
< 55 s/d 0% : Kurang Berhasil
Persentase pencapaian kinerja dirumuskan sebagai perbandingan antara
realisasi dan rencana dikalikan seratus persen. Semakin tinggi realisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 16
menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.
Demikian sebaliknya semakin rendah tingkat capaian menggambarkan pencapaian
rencana tingkat capaian yang semakin buruk.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
TABEL III.1
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
NO Sasaran Strategis
Jumlah
Indikator
Kinerja
Rata-rata
Capaian Predikat
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 2 90,55% Berhasil
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 81,06% Berhasil
3 Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan 2 72,25% Cukup
Berhasil
4 Meningkatnya kualitas bidang olahraga pelajar 1 113% Sangat
Berhasil
5 Meningkatnya jumlah wirausahawan 1 11% Kurang
Berhasil
Sumber : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2018
1. CAPAIAN KINERJA ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman. IKU juga bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja
yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik. Selain itu juga penting untuk mengetahui keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pada tahun 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, sehingga dapat
menyampaikan pencapaian-pencapaian indikator kinerja yang telah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 17
dituangkan pada awal tahun. Berikut adalah indikator kinerja utama
dimaksud:
TABEL III.2.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
NO IKU TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(100%)
1
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti 100% 100% Berhasil
Predikat LAKIP A A Berhasil
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 78,74% 81,06% Berhasil
3 Persentase Ormas Kepemudaan yang aktif 90% 75,25% Cukup
Berhasil
Meningkatnya pemahaman tentang bahaya
narkoba 25% 63% Berhasil
4 Persentase prestasi olahraga pelajar 75% 113% Sangat
Berhasil
5 Persentase wirausahawan muda yang mandiri 15% 11% Kurang
Berhasil
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018
2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sasaran 1:
Meningkatnya akuntabilitas kinerja. Pada Tahun Anggaran 2018,
untuk capaian sasaran tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan
predikat sangat berhasil, karena rata-rata capaiannya sebesar 100%
sebagaimana dalam Tabel III.3.
Dari Tabel III.3. dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan
untuk mengukur pencapaian sasaran ini dapat dipenuhi dengan tingkat
capaian masing-masing indikator berbeda-beda yang terdiri dari persentase
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 18
temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dan predikat LAKIP. Data
selengkapnya pada tabel di bawah ini:
Tabel III.3.
PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SASARAN 1
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Presentase temuan
pemeriksaan 100% 100% 100%
Predikat LAKIP A A 100%
Rata- rata sasaran 1 100% 100%
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 2018
Dari data tersebut di atas diketahui bahwa target indikator untuk sasaran
tersebut tahun 2018 adalah 100% dan realisasi indikator 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100%. Rata-rata capaiannya adalah 100%. Data
indikator pertama menunjukkan bahwa Presentase temuan hasil permeriksaan
yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%.
Data ini menunjukkan bahwa untuk sasaran 1 termasuk kategori sangat berhasil.
Data di atas menunjukkan bahwa atas temuan pemeriksaan yang
diterima oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018 sebagian telah
ditindaklanjuti. Temuan tersebut antara lain masalah pengadaan barang/jasa.
Tindak lanjut temuan tersebut dilakukan oleh bidang teknis dan berkoordinasi
dengan sekretariat. Beberapa temuan yang belum selesai tindak lanjutnya akan
segera diselesaikan. Sedangkan untuk predikat atas laporan hasil evaluasi
laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018 adalah 100% predikat A kategori
memuaskan. Tentunya hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan
namun tentunya harus terus diperkuat baik dalam aspek perencanaan,
pengolahan data, penyajian data, analisis data serta juga aspek pengukuran
kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 19
Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan rencana target tahun
terakhir renstra maka capaiannya adalah sebagai berikut:
Tabel III.4
PENCAPAIAN SASARAN 1 TAHUN 2018
DIBANDINGKAN TARGET TAHUN TERAKHIR RENSTRA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 2018 Realisasi
2021 Predikat
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Presentase temuan
pemeriksaan 81,11% 89,70%
Predikat LAKIP A AA
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 2018
Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi tahun 2018 dibandingkan
target tahun 2021 indikator keduanya belum tercapai. Namun dari kedua
indikator tersebut sudah mendekati ke target awal artinya bahwa terhadap target
tahun 2021, tahun 2018 telah mendekati keberhasil menuju target tahun 2021,
namun ada beberapa langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tindak
lanjut atau mecapai target di tahun 2021.
Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian
tersebut:
a. Adanya pendampingan ke bidang terkait penyusunan laporan keuangan
dan laporan asset;
b. Adanya pendampingan terhadap pengawasan internal Pemerintah;
c. Adanya pendampingan terhadap berbagai macam laporan baik bulanan,
triwulanan maupun tahunan, baik manual ataupun secara system;
d. Adanya pendampingan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 20
Program yang mendukung;
1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
2. Program pengembangan kualitas kebijakan publik.
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah.
Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan
pencapaian tersebut:
1. Adanya pendampingan ke bidang terkait penyusunan laporan
keuangan dan laporan asset;
2. Adanya pendampingan terhadap pengawasan internal pemerintah.
3. Adanya pendampingan terhadap berbagai macam laporan baik
bulanan, triwulanan maupun tahunan, baik manual ataupun secara
system.
4. Adanya pendampingan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Program yang mendukung;
1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
2. Program pengembangan kualitas kebijakan publik.
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah.
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga adalah penyelenggaraan
pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Implementasi dari tugas
tersebut diantaranya memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholder
kepemudaan dan olahraga dengan sebaik-baiknya dan berkualitas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 21
Indikator sasaran tersebut diatas diukur dengan indeks kepuasan masyarakat
(IKM). Aspek/unsur pelayanan yang diukur meliputi:
a. Persyaratan pelayanan
b. Prosedur pelayanan
c. Waktu penyelesaian pelayanan
d. Biaya
e. Kualitas produk pelayanan
f. Kemampuan/kinerja pegawai
g. Kesopanan dan keramahan pegawai
h. Pelayanan sesuai yang dijanjikan
i. Penanganan pengaduan
Survey kepuasan masyarakat di Dinas Pemuda dan Olaharaga tahun
2018 menghasilkan nilai IKM 81,06%. Nilai ini dikonversi ke dalam tingkat
mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, sehingga nilai IKM yang dicapai
adalah mutu dan kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018
dalam kategori sangat baik. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel III.5
PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SASARAN 2
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
kualitas pelayanan
Indeks kepuasan
masyarakat 78,74% 81,06% 103%
Sumber: Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Sleman, 2018.
Data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2
adalah 103%. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap target ini Dinas Pemuda
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 22
dan Olahraga telah mampu mencapai dan melampaui target yang
direncanakan.
Apabila dibandingkan dengan rencana target tahun 2021 datanya
adalah sebagai berikut:
Tabel III.6
PENCAPAIAN SASARAN 2 TAHUN 2018
DIBANDINGKAN TARGET TAHUN 2021
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi
2018 Ket.
Meningkatnya
kualitas pelayanan
public
Indeks kepuasan
masyarakat 78,74% 81,06%
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2018
Dari di atas diketahui bahwa realisasi tahun 2018 sudah mencapai
target tahun 2021. Walaupun realisasi 2018 sudah mencapai target, akan
tetapi harus ditingkatkan lagi untuk bisa mencapai target di tahun 2021.
Faktor-faktor dapat mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya anggaran, peralatan dan sumber daya manusia.
2. Adanya system dan pendampingan terhadap pelayanan kepada
masyarakat, baik dari aspek administrasi, peningkatan SDM, sarana dan
prasarana.
3. Ketersediaan layanan informasi dari berbagai ragam, baik cetak, maupun
dalam bentuk online.
4. Pengelolaan arsip yang optimal.
Program-program dapat yang mendukung;
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 23
4. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen /Arsip Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan
Pada Tahun Anggaran 2018, untuk capaian sasaran tersebut Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sleman belum mampu mencapai target yang telah
ditetapkan.
Capaian dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel III.21.
Hal ini disebabkan beberapa pengurus yang semula aktif di organisasi
mempunyai aktifitas lain sehingga mempengaruhi tingkat keaktifan organisasi.
Organisasi kepemudaan adalah lembaga non formal yang tumbuh dan
eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda
(karang taruna), KNPI dan sebagainya. Anggota dari organisasi tersebut tentu
saja adalah para pemuda dan pemudi. Pemuda harus dikembangkan dan
diikutsertakan dalam organisasi masyarakat karena pemuda adalah aset
negara, yang diharapkan mampu berperan sebagai penerus bangsa.
Sebagai generasi penerus bangsa pemuda harus dibekali dengan berbagai
macam keterampilan dan keahlian, sehingga mampu mengembangkan diri
dan lingkungannya, menjadi pelopor dalam pembangunan dan berperan aktif
dalam pembangunan.
Tabel III.7
PENCAPAIAN SASARAN 3 TAHUN 2018
DIBANDINGKAN TARGET TAHUN 2021
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi Ket.
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Presentase temuan
pemeriksaan 90% 100%
Predikat LAKIP 25% 63%
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 24
Pada tahun 2018, jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten
Sleman adalah 32 organisasi, dengan jumlah organisasi yang aktif adalah 28
organisasi.
Dibandingkan dengan target renstra 2021 maka capaian kinerjanya
tahun 2018 adalah 103. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya maka realisasi tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Namun demikian capaian tersebut sudah mendekati
target yang ditentukan.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian
sasaran adalah:
1. Adanya kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan
pemuda
2. Sinergitas pelaksanaan pembinaan pemuda
3. Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan pemuda
Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:
1. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan
3. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
4. Program pengembangan kreatifitas siswa dan guru
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 25
B. REALISASI ANGGARAN
Untuk mencapai target yang telah diperjanjikan tahun 2018, anggaran yang
dipergunakan adalah sebagai berikut:
TABEL III.10 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN
SASARAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2018
NO SASARAN ANGGARAN Realisasi
Fisik (%) Keterangan
RENCANA REALISASI
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1.239.619.970 976.371.266 78.76%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan
public 146.634.500 116.983.800 79.78%
3 Meningkatnya kualitas bidang
kepemudaan 1.441.553.850 1.268.557.950 87,99%
4 Meningkatnya kualitas bidang
olahraga pelajar 5.919.004.162 3.906.083.680 65.99%
5 Meningkatnya jumlah
wirausahawan 242.300.000 224.078.350 92.47%
Total 8.989.112.462 6.492.075.046 72,22%
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2018
TABEL III.11 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2018
NO Nama Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Keuangan (%)
Fisik (%)
1 Pemilihan dan pelatihan paskibraka 736,486,000 89.20 100.00 Efisien
2
Pembinaan dan lomba kreativitas
siswa 188,378,000 89.52 100.00 Efisien
3
Penunjang pelayanan administrasi
perkantoran 454,750,250 76.66 90.00 Tidak Efisien
4 Penyediaan jasa administrasi 51,255,000 95.37 100.00 Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 26
keuangan
5
Penyediaan jasa keamanan dan
Kebersihan 120,200,000 96.30 100.00 Efisien
6
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung, kendaraan, peralatan,
mesin dan meubelair 401,935,500 64.68 90.00 Tidak Efisien
7
Pengelolaan kepegawaian dan
peningkatan kapasitas pegawai 43,835,200 96.28 100.00 Efisien
8
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 52,440,000 98.17 100.00 Efisien
9
Penyusunan perencanaan kerja
SKPD 46,054,000 94.81 100.00 Efisien
10 Penyusunan profil data 69,150,000 95.20 100.00 Efisien
11
Pembinaan Organisasi
kepemudaan 198,300,500 84.90 95.00 Tidak Efisien
12
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan 143,401,750 87.75 100.00 Efisien
13 Pendataan Potensi Kepemudaan 122,372,000 83.19 100.00
Efisien
14
Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda 242,300,000 92.48 100.00 Efisien
15
Pembinaan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda dan siswa 52,615,600 89.29 100.00 Efisien
16
Pelaksanaan identifikasi dan
pengembangan olahraga unggulan
daerah 210,628,000 88.05 100.00
Efisien
17 Pembibitan dan pembinaan 1,463,094,222 62.54 100.00 Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2018 27
olahragawan berbakat
18
Pembinaan kesegaran jasmani dan
rekreasi 265,984,000 82.16 100.00 Efisien
19
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga 754,348,500 63.24 100.00 Efisien
20
Pembinaan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat 392,618,000 90.48 100.00 Efisien
21
Pembinaan dan Pemberian
penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi 1,830,229,900 54.96 100.00
Efisien
22
Pembinaan dan peningkatan
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi
dan teknisi olahraga 254,041,000 82.18 100.00
Efisien
23
Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat 108,987,500 82.76 100.00 Efisien
24
Pembinaan Kelas Khusus
Olahraga (KKO) 639,073,040 70.39 100.00 Efisien
25 Pengelolaan Dokumen SKPD 16,000,000 96.19 100.00
Efisien
26
Kajian dan Monitoring Pemberian
Bantuan kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan 83,822,500 66.50 100.00
Efisien
27
Penguatan pelaksanaan reformasi
birokrasi 18,208,000 94.78 100.00 Efisien
28
Penatausahaan keuangan dan
aset SKPD 28,604,000 99.96 100.00 Efisien
Total 8,989,112,462 72.22 99.11 Tidak Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 2018 28
BAB IV
PENUTUP
Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis tahun
2018.
Laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai bahan masukan (input)
dalam proses perencanaan berikutnya, tetapi juga digunakan sebagai alat penilai
kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).
Kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun
2018 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bapak Bupati dengan Kepala Dinas
secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai.
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah petunjuk pelaksanaan
kegiatan yang belum maksimal, adanya revisi kegiatan yang memerlukan waktu,
sehingga perlu penjadwalan ulang dengan menyesuaikan kegiatan yang direvisi.
Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada
tahun-tahun mendatang adalah meningkatnya pencapaian kinerja/outcome, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menambah sumberdaya manusia
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan,
pendidikan dan pelatihan, dan workshop.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama.
4. Penjadwalan kegiatan secara cermat dan prioritas.
5. Pembetukan tim yang dapat mencapai tujuan.
6. Sarana kerja yang memadai.
Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ini
diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk
penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk