sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SUHARONO, S.Sos, MM
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
“(Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun DesoNoto Kutho)”
“Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhanekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari
bencana”
VISI
MISI KE-6
TUJUAN :Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang
handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
SASARAN :Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
handal
INDIKATOR SASARAN :1. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan
pelayanan air bersih,
2. Persentase sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota,
3. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan, Persentase
Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan,
4. Persentase pengurangan Kawasan Kumuh.
TUJUAN :
Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas
INDIKATOR SASARAN :
1. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan
pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan
2. Persentase sistem air limbah skala rumah
tangga/komunitas/kawasan/kota
3. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan
4. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan
5. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh
6. Persentase rumah layak huni
7. Persentase pengurangan Backlog Perumahan
RP
JM
D 2
01
8-2
02
3R
EN
ST
RA
DP
RK
PP
201
8-2
02
3
Masih kurangnya penanganan kawasan kumuh dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan
ISU STRATEGIS
D
C
A
Kurangnya Pemenuhan Kebutuhan AirBersih Daerah Rawan Air KurangnyaPemenuhan Kebutuhan Air BersihDaerah Rawan Air
Kurangnya fungsi dan ketersediaan drainase, jalan lingkungan, dan sistem air limbah kawasan permukiman
Kurangnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau
MATRIKS RENSTRA 2018-2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Uraian Indikator Formulasi Perhitungan
Kondisi Kinerja
Pada Awal
Periode Renstra
Target
Kondisi
Kinerja
Pada Akhir
Periode
Renstra
Tahun - 0
2018
Tahun-1
2019
Tahun-2
2020
Tahun-3
2021
Tahun-4
2022
Tahun-5
2023
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur dan
kualitas
lingkungan
perumahan
permukiman
Persentase Penduduk perkotaan
dan pedesaan mendapatkan
pelayanan air bersih dengan
sistem perpipaan dan non
perpipaan
Jumlah penduduk dengan akses
terhadap sumber air minum
terlindungi dan berkelanjutan (jiwa) 80,21 81,26 82,31 83,36 84,41 85,46 85,46
Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)
Persentase sistem air limbah skala
Rumah
tangga/komunitas/kawasan/kota
Jumlah Penduduk Terlayani MCK
Komunal (jiwa) 55,36 58,25 61,14 64,03 66,92 69,81 69,81Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)
Persentase Pemenuhan drainase
lingkungan
Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)85,46 86,87 88,28 89,69 91,1 92,51 92,51
Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)
Persentase Pemenuhan kebutuhan
jalan lingkungan
Panjang Jalan lingkungan yang
dibangun (Km)75,7 76,95 78,2 79,45 80,7 81,95 81,95
Panjang Jalan lingkungan yang
dibutuhkan (Km)
Persentase pengurangan Kawasan
Kumuh
Luas Kawasan kumuh yang
tertangani di Kab. (Ha)0,00
12,50 25,00 37,5050,00 62,50 62,50
Luas Total Kawasan Kumuh yang
ditetapkan di Kab. (Ha)
Persentase Ketersediaan rumah
layak huni dan terjangkau
Jumlah seluruh rumah layak huni
disauatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu (Unit) 87,21 88,96 90,71 92.46 94,21 95,96 95,96
Jumlah rumah disuatu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu (unit)
INDIKATOR KINERJA UTAMANo Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Formula/Penjelasan Penanggungjawab Sumber Data
1.Penyediaan air bersih dengan sistem
perpipaan dan non perpipaan
Persentase Penduduk perkotaan dan
pedesaan mendapatkan pelayanan air
bersih dengan sistem perpipaan dan non
perpipaan
Jumlah penduduk dengan akses
terhadap sumber air minum terlindungi
dan berkelanjutan (jiwa)Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Renstra 2018-2023
Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)
2.
Penyediaan sistem air limbah skala
Rumah
tangga/komunitas/kawasan/kota
Persentase sistem air limbah skala
Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota
Jumlah Penduduk Terlayani MCK
Komunal (jiwa)Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Renstra 2018-2023
Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)
3. Pemenuhan drainase lingkunganPersentase Pemenuhan drainase
lingkungan
Jumlah Penduduk terlayani (jiwa) Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Renstra 2018-2023Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)
4. Pemenuhan jalan lingkunganPersentase Pemenuhan kebutuhan jalan
lingkungan
Panjang Jalan lingkungan yang
dibangun (Km)Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Renstra 2018-2023Panjang Jalan lingkungan yang
dibutuhkan (Km)
5. Pengurangan kawasan kumuhPersentase pengurangan Kawasan
Kumuh
Luas Kawasan kumuh yang tertangani
di Kab. (Ha) Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Renstra 2018-2023Luas Total Kawasan Kumuh yang
ditetapkan di Kab. (Ha)
6.Penyediaan rumah layak huni dan
terjangkau
Persentase Ketersediaan rumah layak
huni dan terjangkau
Jumlah seluruh rumah layak huni
disauatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu (Unit)Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Renstra 2018-2023
Jumlah rumah disuatu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu (unit)
CASCADING KINERJA DINAS PRKPP
Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman Kepala
Dinas
PRKPP
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman 2. Meningkatnya perumahan yang berkualitasSasaranKinerja
Bidang/Es. III
Bidang Kawasan Permukiman dan PertanahanBidang Perumahan Rakyat Kepala
Bidang
Penyediaan air bersih dan
sanitasi
Penyediaandrainse dan jalan
lingkungan
Penataan danpemanfaatan
kawasanpermukiman
Bertambahnya
penggunaan
IPAL
Penyediaanrumah layak huni
Penguranganbacklog
Pengurangankumuh
Bertambahnya
Lingkungan
Perumahan
Sehat
IndikatorKinerja
Seksi/Es IV
SEKSIPenyehatanlingkungan & Penyediaan air bersih
SEKSI KawasanPermukiman
SEKSI Pertanahan
UPTD Air LimbahDomestik(ALD)
SEKSI PerumahanFormal
SEKSI Perumahan Swadaya
SEKSI Sarana, Prasarana dan Utilitas
UPTDHunianSederhana (HS)
Kepala Seksidan UPTD
1. Pemb. Sarana& prasaranaair bersih desa& kelurahan
2. PembinaanHIPPAM
3. BOP air bersih4. Pembangunan
sanitasi
1. Pembangunan danPemeliharaanDrainaseLingkungan
2. Pembangunan danPemeliharaanJalan Paving Lingkungan
1. Berkurangnyalahanpemakamanyang kumuh
2. Tertatanyaperencanaankawasanpermukiman(kawasanpotensi wilayah)
1. PelayananIPAL KOMUNAL Dan Air LimbahDomestik
1. Pembangunan danPemeliharaanRumah Susundan RumahKusus
1. Pembangunan RumahSwadaya(BedahRumah)
2. BOP MonevPembangunan Perumahan
1. pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
1. Pelayanan
Rumah
Susun dan
Rumah
Kusus
Kegiatan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PRKPP
SASARAN SKPD : 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas
SEKRETARIAT1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur3. Program peningkatan disiplin aparatur4. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
BIDANG PERMUKIMAN
1. Program Lingkungan Sehat Permukiman2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum
BIDANG PERUMAHAN
1. Program Pemberdayaan KomunitasPerumahan
Subbag UmumSubbag Program Evaluasi
SEKSIPenyehatanlingkungan & Penyediaan air bersih
SEKSI KawasanPermukiman
SEKSI Pertanahan
UPTDHunianSederhana(HS)
SEKSI PerumahanFormal
SEKSI Perumahan Swadaya
SEKSI Sarana, Prasarana dan Utilitas
UPTD Air LimbahDomestik(ALD)
1. PenyediaanAdministrasiPerkantoran
2. Penyediaan JasaSarana PrasaranaPerkantoran
3. Pengadaan/pemeliharaan kendaraandinas/operasional
4. Pengadaan/pemeliharaan gedungkantor
5. Pengadaan/pemeliharaan sarana, prasarana aparatur
1. Penyusunanlaporancapaiankinerja
2. Penyusunanpelaporankeungansemesterandan akhirtahun
3. Penyediaanbiaya kordinasidanmonitoring, evaluasi
1. Pemb. Sarana & prasarana air bersihdesa & kelurahan
2. PembinaanHIPPAM
3. BOP air bersih4. Pembangunan
sanitasi
1. Pembangunan danPemeliharaan DrainaseLingkungan
2. Pembangunan danPemeliharaan JalanPaving Lingkungan
1. Berkurangnya lahanpemakamanyang kumuh
2. Tertatanyaperencanaan kawasanpermukiman (kawasanpotensiwilayah)
1. Pelayana
n Rumah
Susun
dan
Rumah
Kusus
1. Pembangunan danPemeliharaanRumahSusundanRumahKusus
1. Pembangunan RumahSwadaya(BedahRumah)
2. BOP MonevPembangunan Perumahan
1. pembangunanSarana, Prasarana dan Utilitas
1. Pelayanan IPAL KomunalDan Air LimbahDomestik
CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019
Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Target
%
Realisasi
%
Capaian
%
1. Meningkatnya
penyediaan
infrastruktur dan
kualitas lingkungan
perumahan
permukiman
1.
% penduduk perkotaan dan pedesaan
mendapatkan pelayanan air bersih dengan
sistem perpipaan
81,26 86,63 106,61
2.% penduduk yang terlayani sistem air limbah
yang memadai58,28 55,38 95,02
3. % ketersediaan drainase lingkungan 86,87 77,48 89,19
4. % rumah layak huni 88,96 87,26 98,09
5. % terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan 76,95 74,97 97,43
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Sasaran Indikator Sasaran% Capaian
Kinerja% Penyerapan
AnggaranTingkat Efisiensi
Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan perumahan permukiman
% penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih
106,61 91.47 116.55
% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 95,02 96.27 98.70
% ketersediaan drainase lingkungan89,19 94.20 94.68
% rumah layak huni98,09 83.76 117.11
% terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan97,43 88.35 110.28
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2019
NO PROGRAM PAGU (RP) REALISASI (RP) PERSENTASE (%)
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran740.950.000.00 591.162.586.00 79.78
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.545.000.000.00 1.471.347.388.00 95.23
3Program peningkatan disiplin
aparatur7.200.000.00 7.200.000.00 100.00
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
30.000.000.00 27.672.000.00 92.24
5Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan6.208.750.000.00 5.200.515.487.14 83.76
6Program Lingkungan Sehat
Permukiman19.434.516.000.00 17.803.173.417.23 91.61
7Program Pembangunan,
Pemeliharaan Fasilitas Umum300.000.000.00 297.381.592.00 99.13
8 Program Peningkatan Kinerja UPTD 250.000.000.00 115.469.850.00 46.19
JALAN LINGKUNGAN DRAINASE
SANITASIAIR BERSIH
RUMAH LAYAK HUNI
Target : 76,95%Realisasi anggaran : 88.35%Capaian Kinerja : 97,43%Efisiensi anggaran : 110.28%Pembangunan : 9,530 kmPemeliharaan : 0
Target : 86,87%Realisasi anggaran : 94.20%Capaian Kinerja : 89,19%Efisiensi anggaran : 94.68%Pembangunan : 7.904,24 mNormalisasi : 1.782,67 m
Target : 58,28%Realisasi anggaran : 96.27%Capaian Kinerja : 95,02%Efisiensi anggaran : 98.70%Penerima manfaat : 2.340 jiwa
Target : 81,26%Realisasi anggaran : 91.47%Capaian Kinerja : 106,61%Efisiensi anggaran : 116.55%Penerima manfaat : 913.562 jiwa
Target : 88,96%Realisasi anggaran : 83.76%Capaian Kinerja : 98,09%Efisiensi anggaran : 117.11%Pemugaran : 1.874 unit
HASIL KEGIATAN TAHUN 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur
dan kualitas
lingkungan
perumahan
permukiman
1% penduduk perkotaan &
pedesaan mendapatkan
pelayanan air bersih
82.31
Program Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Perkotaan dan Perdesaan
1 875.000.000,00
2% penduduk yang terlayani
sistem air limbah yang
memadai
61.14
Program Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Perkotaan dan Perdesaan
1 950.000.000,00
3% ketersediaan drainase
lingkungan88.28
Program Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Perkotaan dan Perdesaan
1 7.849.544.000,00
4% terpenuhinya kebutuhan jalan
lingkungan78.20
Program Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Perkotaan dan Perdesaan
1 5.200.000.000,00
5 % rumah layak huni 90.71
Program Pembangunan
Lingkungan Sehat
Perumahan
124.141.560.000,00
PERKIRAAN REALISASI DAN CAPAIAN 2019
SasaranIndikator
Sasaran
Capaian Kinerja 2018 Capaian Kinerja 2019 Capaian Kinerja 2020
Target
%
Realisasi
%
Capaian
%Anggaran
Target
%
Realisasi
%
Capaian
%Anggaran
Target
%
Realisasi
%
Capaian
%Anggaran
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur
dan kualitas
lingkungan
perumahan
permukiman
1 % penduduk
perkotaan dan
pedesaan
mendapatkan
pelayanan air
bersih
79,14 78,62 99,34 1.805.000.000 81,26 86,63 106,61 2.795.916.000 82.31 - - 875.000.000,00
2 % penduduk
yang terlayani
sistem air limbah
yang memadai
52,23 50,14 96,00 600.000.000 58,28 55,33 95,02 2.393.600.000 61.14 - - 950.000.000,00
3 % ketersediaan
drainase
lingkungan84,50 83,18 98,44 5.535.000.000 86,87 77,48 89,19 7.880.000.000 88.28 - - 7.849.544.000,00
4 % rumah layak
huni78,96 86,94 110,11 13.085.000.000 88,96 87,26 98,09 6.208.750.000 90.71 - -
5 % terpenuhinya
kebutuhan jalan
lingkungan77,30 76,30 98,71 4.655.000.000 76,95 74,97 97,43 6.390.000.000 78.20 - -
5.200.000.000,00
Rata-Rata Capaian Kinerja 100,52 97.27 -
DPRKPP-01gram PemberdayaanKomunitasPerumahan
DPRKPP-02Pembangunan Lingkungan SehatPermukimanProgram Pembangunan, Pemeliharaan FasilitasUmum
DPRKPP-04Pengelolaan
Organisasi dan Tata Kelola
DPRKPP-05Pengelolaan dan Pengembangan
SDM
DPRKPP-07Pengelolaan TI
dan Komunikasi
DPRKPP-06Pengelolaan Program dan
Anggaran
PROSES UTAMA
PROSES PENDUKUNG
PROSES MANAJEMEN
INPUT OUTPUT
Masyarakat/Swasta
Pemerintah
Masyarakat/Swasta
Pemerintah
PETA PROSES BISNIS
DPRKPP-03SPM Bidang Air Minum
SPM BidangSanitasiSPM Bidang Perumahan
DPRKPP-08Pengelolaan Administrasi dan Umum
Kebijakan/ regulasi dan penyediaan infrastruktur Akuntabilitas/
Laporan
Permintaan layanan pengembangan infrastruktur permukiman danpembangunan lingkungan sehat perumahan
Ketersediaan layanan pengembangan infrastruktur permukiman danpembangunan lingkungan sehat perumahan
MATUR SUWUN