laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun 2017 … · 2018-03-29 · laporan akuntabilitas...

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7

P a g e | i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum SKPD 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1

1. Kepala Dinas 3

2. Sekretariat 4

3. Bidang Bina Marga 5

4. Bidang Cipta Karya 6

5. Bidang Sumber Daya Air 7

6. Bidang Tata Ruang 8

7. Bidang Jasa Konstruksi.................................... 8

C. Sumber Daya Organisasi 9

D. Isu Strategi dan Permasalahan Utama dihadapi

Organisasi 10

1. Identifikasi & Analisa Lingkungan Internal 10

2. Identifikasi & Analisa Lingkungan Eksternal 11

3. Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 12

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

A. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum,


Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 14

1. Visi 14

2. Misi 15

3. Tujuan 15

4. Sasaran 17

5. Strategi untuk Mencapai Tujuan & Sasaran 20



P a g e | ii

6. Penetapan Kinerja Tahunan 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

A. Akutabilitas Kinerja 28

B.1 Capaian Capaian Kinerja 31

1. Sasaran: Mewujudkan Perencanaan dan

Peningkatan Jalan dan Jembatan 31

2. Sasaran: Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan 36

3. Sasaran: Meningkatnya Sistem Infomasi Jalan

dan Jembatan 39

4. Sasaran: Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 41

5. Sasaran: Berkembangnya Jaringan Irigasi Sungai

dan Rawa 41

6. Sasaran: Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air

Baku dan Pengelolaan Sungai 44

7. Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah 46

8. Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Banjir

dan Abrasi Pantai 49

9. Sasaran: Terwujudnya Gedung dan Pusat

Perkantoran 51

10. Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Sampah

yang didukung Sarana dan Prasarana

Memadai 53

11. Sasaran: Tersedianya Perencanaan Infrastruktur

Pedesaan 54

12. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Tata

Ruang 56

13. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang 58

14. Sasaran: Terselenggaranya Pengelolaan Sektor

Konstruksi dan Mewujudkan Tata Kelola Proses

Penyelenggaraan Konstruksi di Prov. Kalimantan

Utara……………………………………………… 59

B.2 Capaian Program dan Kegiatan……………… 61



P a g e | iii

C. Akuntabilitas Keuangan 72

BAB IV PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III 78

C. Langkah-Langkah yang akan dilakukan di

Tahun Berikutnya untuk mengatasi Hambatan 79



P a g e | iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,


Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2017 24

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,


Permukiman 23

Gambar 3. Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan

Utara 24

Gambar 4. Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan


Utara 25



P a g e | v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan


Utara Tahun 2016 Berdasarkan Golongan

Dan Eselon 9

Tabel 2. Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Provinsi Klaimantan

Utara Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat

Pendidikan 10

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 18

Tabel 4. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2016 20

Tabel 5. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2016 27

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1

(IKU) Tahun 2016 28

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

Tahun 2015-2016 29


(IKU) Tahun 2016 34


Tahun 2015-2016 35


(IKU) Tahun 2016 36



P a g e | vi


Tahun 2015-2016 37


(IKU) Tahun 2016 38


Tahun 2015-2016 38


(IKU) Tahun 2016 39


Tahun 2015-2016 40


(IKU) Tahun 2016 42


Tahun 2015-2016 43


(IKU) Tahun 2016 44


Tahun 2015-2016 45


(IKU) Tahun 2016 46


Tahun 2015-2016 47


(IKU) Tahun 2016 48


Tahun 2015-2016 48


(IKU) Tahun 2016 50


(IKU) Tahun 2016 51


Tahun 2015-2016 51


(IKU) Tahun 2016 52


Tahun 2015-2016 53



P a g e | vii

Tabel 29. Penyerapan Anggaran per Program Tahun

2016 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 2. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016



P a g e | viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2016 ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan

Kegiatan yang memberi arah segenap Aparatur Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan berbagai

aktivitas pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara

dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun

2016 dapat berhasil dengan baik Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara menetapkan dengan 18 (delapan

belas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang

semuanya telah tercapai dengan baik walaupun terdapat beberapa

sasaran yang belum tercapai dengan baik.

Akhirnya kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provinsi Kalimantan Utara ini dapat berguna untuk mendukung terciptanya

“good governance” atau kepemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan

Utara.



Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kemudian dengan

diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2014, maka nomenklatur

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan

Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur di atas bahwa Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan

Utara adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur

Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam Peraturan

Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang

Bina Marga dan Pengairan serta tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,

pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana ke bina marga-an, ke

cipta karya-an, dan pengairan;

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan

prasarana di bidang pekerjaan umum, yang meliputi sarana dan prasarana

jalan, jembatan dan pengairan;

d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan

prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana

permukiman, air bersih, sanitasi dan drainase;



Page 2

e. Pengelolaan persampahan;

f. Penataan bangunan;

g. Pelaksanaan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang, pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

h. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan

pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C;

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi

terkait dan unsur masyarakat;

j. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perbekalan dan

perlengkapan dinas;

k. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta kewenangan tersebut

maka disusunlah organisasi Dinas, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

b. Seksi Jalan

c. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap

4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

a. Seksi Penataan Bangunan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

c. Seksi Penyehatan Lingkungan, sanitasi dan Air Minum

5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa

b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan

c. Seksi Pantai dan Air Baku

6. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang



Page 3

c. Seksi Pertanahan

7. Bidang Jasa Konstruksi

a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

b. Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Kelompok Jabatan Fungsional

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,

membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan

mengendailkan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana Program Dinas dengan

mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

b. Menyusun rencana strateegis Dinas berdasarkan recana strategis

Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala

prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan

mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian

sasaran program;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk

sinkronisasi tugas;

e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang–bidang dan UPTD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai

dengan program kerja masing–masing;

f. Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk

tertib administrasi;

g. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan

umum di bidang Pekerjaan Umum;

h. Mengkoordinasikan kegiata pembinaan, pengendalian dan pengawasan

kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan

Perundang–undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan

tugas;



Page 4

i. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Pekerjaan

Umum dengan instansi terkait, kabupaten/kota, provinsi, Instansi

Vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang–undangan

yang berlaku untuk sinkronisasi program;

j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

k. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas

pokok da fungsinya untuk optimalisasi tugas;

l. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara

memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan

peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD

berdasarkan realisasi tinkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam

rangka Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan

kepada pimpinan;

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis di bidang penyusunan rencana kerja, rencana strategis, administrasi

kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan

rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

aparatur;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

keunagan dan aset;

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan

sekretariat;

f. Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di lingkungan sekretariat;



Page 5

g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan

evaluasi di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan sesuai

dengan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku;

h. Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi di lingkungan dinas;

k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di serahkan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang

berlaku.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan

kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan

jalan, serta pengembangan jembatan dan bangunan pelengkap. Bidang Bina

Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program rencana kerja di Bidang Bina Marga;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di perencanaan jalan

dan jembatan;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pengembangan

jalan;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pengembangan

jembatan dan bangunan pelengkap;

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina

Marga;

f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bidang bina marga;

g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Bina Marga sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang

berlaku;



Page 6

h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Bina Marga sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;


dengan tugas poko dan fungsi di Bidang Bina Marga;

j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di Bidang Bina Marga;

k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Bina Marga yang diserahkan oleh

Kepala Dinas.

4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan

kebijakan teknis di penataan bangunan, pengembangan perumahan dan

permukiman serta penyehatan lingkungan dan air bersih. Bidang Cipta

Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Cipta Karya :

a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Cipta karya;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan

bangunan;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan

dan permukiman;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan

lingkungan dan air bersih;

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang

Cipta Karya;


fungsi di bidang Cipta Karya;


Cipta Karya sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang

berlaku;

h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Cipta Karya sesuai peraturan



dengan tugas poko dan fungsi di Bidang Cipta Karya;



Page 7


tugas dan fungsi di Bidang Cipta Karya;

k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Cipta Karya yang diserahkan oleh

Kepala Dinas.

5. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis dan informasi

sumber daya air, irigasi, sungai dan rawa, operasional dan pemeliharaan,

serta pantai dan air baku.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Sumber Daya Air;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi,

sungai dan rawa;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional

dan pemeliharaan;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pantai dan

air baku;

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang

Sumber Daya Air;


fungsi di bidang Sumber Daya Air;


Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan

yang berlaku;

h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Sumber Daya Air sesuai peraturan

perundang–undangan yang berlaku;


dengan tugas poko dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;


tugas dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;

k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Bidang Sumber Daya Air yang

diserahkan oleh Kepala Dinas.



Page 8

6. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan

kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian tata ruang,

pengaturan dan pembinaan tata ruang, serta jasa konstruksi.

Fungsi Bidang Tata Ruang :

a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Tata Ruang;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di perencanaan dan

pengendalian tata ruang;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan

dan pembinaan tata ruang;

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Tata

Ruang;

e. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bidang Bidang Tata Ruang;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Tata Ruang sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang

berlaku;

g. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Tata Ruang sesuai peraturan


h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Tata Ruang;

i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di Bidang Tata Ruang;

j. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Tata Ruang yang diserahkan oleh

Kepala Dinas.

7. BIDANG JASA KONSTRUKSI

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Fungsi Bidang Jasa Konstruksi :

a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Jasa Konstruksi;

b. Penyiapan dan perumusan kebijakan Bimbingan Teknis Peningkatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jasa

konstruksi;



Page 9

d. Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi

(SIPJAKI) dan fungsi di Bidang Jasa Konstruksi;

e. Penyiapan bahan dan Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa

Konstruksi;

f. Pembinaan dan Pengawasan Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi

Kalimantan Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan

dalam gambar dihalaman berikut :

KEPALA DINAS

Dr. Ir. H. SUHERIYATNA, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

19650301 199003 1 014

SEKRETARIS

MUHAMMAD FADLI

PATHURRAHMAN, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)

19810125 199912 1 001

AUGUSTINUS SETYO KOESDI HARTONO, ST KORSIANA, ST IVAN ANRY, S.ST

Penata (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b)

19690803 199002 1 002 19781004 201101 2 002 19751015 200604 1 011

Ir. YOGA HARIADI, MT SUDJADI, ST., MT SUNARDI ST., MT SAIFULLAH DJAMAL, ST MUHAMMAD ROSWAN ST.,MT DENI YUSDIANTO, ST

Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d)

19600329 199203 1 003 19700622 199803 1 005 19620906 199303 1 003 19720125 200112 1 001 19680801 200012 1 001 19820129 200604 1 007

PELMI SULTA, ST HENDRO WIDAGDO, ST FERDIAN SAIFULLAH, ST ANANG DWI CANDRA, ST JEPPERNANDO SITUMORANG Dr. YUDHA SANDYUTAMA, ST., M T

Penata, (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda (III/a) Penata (III/c)

19830313 200803 2 007 19820614 200604 1 010 19820612 200803 1 001 19810327 201001 1 010 19800828 201503 1 001 19770626 200812 1 001

CHAIRUNNISAH, ST Dr. YUDHA SANDYUTAMA, ST., M T MUHAMMAD ADIL, A.Md YUSI NOVIANTO, ST ASBUDIN, ST DJOKO SUSILO, ST

Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)

19740404 20064 2 030 19770626 200812 1 001 19721109 200112 1 001 19771124 201101 1 002 19790618 200312 1 003 19670927 200701 1 004

MUHAMMAD ARISA, ST ASBUDIN, ST MUHAMMAD ARISA, ST

Penata Muda Tk. I (III/b) Penata (III/c) PELMI SULTA, ST Penata Muda Tk. I (III/b) NASRUDDIN, ST

19841001 201101 1 004 19790618 200312 1 003 Penata, (III/c) 19841001 201101 1 004 Penata Muda (III/a) ANGGA ASFAN CANDRA, ST

19830313 200803 2 007 19860505 201503 1 002 Penata Muda (III/a)

19881128 201503 1 001KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD

SEKSI PANTAI & AIR BAKUSEKSI JEMBATAN & BANGUNAN

PELENGKAPplt. SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN,

SANITASI & AIR MINUM

plt. SEKSI PERTANAHAN plt. SEKSI PENINGKATAN

PERUMAHAN

plt. SEKSI STATISTIK DAN

PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI

plt. SEKSI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

plt. SEKSI PENYELENGGARAAN

JASA KONSTRUKSISEKSI OPERASIONAL &

PEMELIHARAANSEKSI JALAN

SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

PEMUKIMAN

SEKSI PEMANFAATAN &

PENGENDALIAN RUANG

BIDANG JASA KONSTRUKSI

SEKSI IRIGASI, SUNGAI &

RAWA

SEKSI PERENCANAAN JALAN &

JEMBATANSEKSI PENATAAN BANGUNAN

SEKSI PERENCANAAN TATA

RUANG

plt. SEKSI PERENCANAAN &

PENDATAAN PERUMAHAN

plt. SEKSI KELEMBAGAAN DAN

SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KEUANGANSUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KABID SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYABIDANG TATA RUANG DAN

PERTANAHAN

BIDANG PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

C. Sumber Daya Organisasi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2017, jumlah seluruh pegawai di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 86 orang, terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil sebanyak 45 orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 41 orang. Secara

umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan

golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 di bawah ini :



Page 10

Tabel :1

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara Tahun 2107

Berdasarkan Golongan dan Eselon

NO. STATUS

KEPEGAWAIAN JUMLAH

GOLONGAN ESELON NON ESELON I II III IV I II III IV

1 PNS 52 1 8 34 9 - 1 4 10 37

Sedangkan data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2017 berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana pada Tabel 2 :

Tabel : 2

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2107 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Isu Strategis ini dibuat untuk mengetahu existing condition menyangkut

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkini sehingga bias menjadi input

dalam merumuskan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

1. Identifikasi Analisa Lingkungan Internal :

a. Identifkasi Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


1. Komitmen Pimpinan beserta Seluruh Staf terhadap kegiatan

pembangunan yang mempunyai arti penting bagi pembuatan

kebijakan publik di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Jumlah dan kualifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

3. Semangat kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan instansi.

Jumlah SD SMP SMA D-I D-III S-1 S-2 S-3

1. PNS 52 - 1 6 - 2 31 10 2

2. PTT 74 3 1 17 1 2 48 2 -

126 3 2 23 1 4 79 12 2

Pendidikan No.

Status Kepegawain

Jumlah



Page 11

4. Jalinan hubungan yang baik dengan lembaga–lembaga Pemerintah

maupun Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan lembaga–lembaga

Pemerintah Daerah.

b. Identifkasi Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


1. Masih terbatasnya jumlahnya SDM.

2. Prasarana kantor yang belum memadai.

3. Masih terbatasnya dana dan ruang lingkup pemanfaatan anggaran.

4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum maksimal.

2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal :

a. Identifikasi Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman

1. Goodwill Gubernur terhadap kegiatan pembangunan.

2. Dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Utara (walaupun masih

sangat terbatas).

3. Tawaran kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan dan

memperlancar kegiatan pembangunan.

4. Koordinasi pada sistem Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Utara yang cukup baik.

b. Identifikasi Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.

2. Meningkatnya angka kemiskinan.

3. Rendahnya kondisi dan kualitas pelayanan, khususnya di bidang

infrastruktur.

4. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

5. Menurunnya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan, ada

beberapa persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan agar tujuan yang

telah ditetapkan dapat tercapai, diantaranya :

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal untuk menyatukan

wilayah/kawasan yang berwawasan lingkungan sebagai pendorong

perekonomian masyarakat.



Page 12

2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

ketahanan pangan serta tersedianya pengelolaan air baku dan

pemenuhan air bersih.

3. Terciptanya kawasan permukiman yang layak dan sehat, pengelolaan

sanitasi, drainase dan persampahan yang baik serta terciptanya kawasan

perkantoran yang asri dan aman.

4. Terselenggaranya mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan

pengendalian ruang.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan dari program dan kegiatan yang

telah direncanakan adalah :

1. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung sera

mengakomodir tuntuan masyarakat akan pembangunan sarana dan

prasaran infrastruktur.

2. Tersedianya sumber daya manusia yang professional, yang mampu

memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yamg

mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancer.

4. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga

program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara :

Strategi yang sesuai untuk Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang adalah

strategi (pemantapan) aggressive artinya Organisasi harus mampu

mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang–peluang yang

ada. Organisasi juga dituntut lebih kreatif, sensitive terhadapa isu–isu

pembangunan dan inovatif untuk menciptakan program–program unggulan

yang dapat membuka peluang–peluang yang belum sepenuhnya tergali, hal ini

sangat diperlukan agar Organisasi tetap eksis dan mmenghadapi ancaman

yang cukup besar.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun berdasarkan

sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :



Page 13

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat Dasar Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan

Utara, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Sumber Daya Manusia,

Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi, dan Pengantar

lainnya.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhsarkan beberapa hal penting dalam perencanaan

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi,

kebijakan serta program–program pembangunan, rencana kinerja

tahunan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dan Target Tahun ini.

Bab III : CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian–pencapaian sasaran

pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil analisis capaian kinerja,

pencapaian kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran–lampiran.



Page 14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

LKJIP Tahun 2017 ini disusun berdasarakan Renstra Dinas


Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021. Penyusunan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021

dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari

Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Jasa

Konstruksi.

1. VISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju

kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan

pelayanan prima mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan


Utara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan

senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan

tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Visi

merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman akan

diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh.

Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan visi,

yaitu :



Page 15

“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara

2020 Yang Mandiri, Aman, dn Damai, dengan Didukung Yang

Bersih dan Berwibawa”

Visi di atas memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Mandiri : Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses

pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan

Utara sebagai wilayah yang Mandiri.

2. Aman dan Damai : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan

Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi

perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai

untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa : bagian dari visi ini

mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang

memiliki Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetpkan beserta

berbagai butir penjelasannya, mak dirumuskan misi, yaitu Rumusan

Umum Tentang Upaya-Upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi, ada tiga misi yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun

ke depan yaitu ;

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Mandiri.

2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Aman dan Damai.

3. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Bersih dan

Berwibawa.

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi

maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

miss, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu



Page 16

1 sampai dengan 5 tahun, tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas

dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus

pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk

memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan

melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan

dasar untuk menetapkan indikator kinerja.

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


adalah :

1. Meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan serta meningkatkan

kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

2. Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap Dalam

Kesatuan Sistem Jaringan Jalan Provinsi Kalimantan Utara Untuk

Membuka Keterisolasian Daerah Perbatasan, Pedalaman, Pulau

Terluar, Jalan Strategis Provinsi Yang Mendukung Pengembangan

Kewilayahan dan Pusat Pemerintahan Dalam Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Yang Berwawasan

Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. Terciptanya Pemukiman yang layak dan sehat, Pengelolaan

Sanitasi, Drainase, Persampahan yang Baik serta terciptanya

Kawasan Perkantoran yang asri dan aman.

4. Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi untuk

mendukung ketahanan pangan serta tersedianya Pengelolaan Air

Baku dan pemenuhan Air Bersih.

5. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur perumahan yang

terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan

antar daerah, terutama di kawasan tertinggal dan kawasan

perdesaan.

6. Terselenggaranya Mekanisme Perencanaan, Pemanfaatan Ruang

dan Pengendalian Tata Ruang.



Page 17

7. Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi dan mewujudkan

tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di Provinsi

Kalimantan Utara.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal

yang ingin dicapai melalui tindakan–tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan sehingga bersifat bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan

dicapai.

Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal–hal

yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin

dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017

adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tugas SKPD yang baik dan akuntabel.

2. Tersedianya infrastruktur Jalan dan Jembatan.

3. Terpenuhinya sarana pemerintahan.

4. Tertanganinya air limbah, Air Minum, Air Bersih dan sistem

drainase lingkungan serta persampahan.

5. Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa.

6. Meningkatnya sarana pengaman pantai dan bangunan pengendali

banjir.

7. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air, pemukiman, dan

pertanian.

8. Berkurangnya rumah tidak layak huni.

9. Tersedianya Areal Pemakaman.

10. Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.



Page 18

11. Terkendalinya perencanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan

fungsi ruang.

12. Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi dan

mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di

Provinsi Kalimantan Utara.



Page 19

Tabel : 3

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

TARGET

15%

40%

TARGET

39%

15%

TARGET

7%

3%

5%

TARGET

20%

5%

32%

20%

TARGET

15%

15%

TARGET

15%

Terwujudnya pelayan publik dibidang

pertanahan yang optimal

Persentase terwujudnya pelayanan publik di bidang pertanahan

sesuai UU

TUJUAN 6

MENINGKATNYA PENGELOLAAN SEKTOR KONSTRUKSI DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PROSES PENYELENGGARAN KONSTRUKSI

DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Terselenggaranya pengelolaan sektor

konstruksi dan mewujudkan tata kelola proses

penyelenggaraan konstruksi di Provinsi

Persentase Tenaga Ahli yang memiliki sertifikat Jasa Konstruksi

INDIKATOR SASARANSASARAN STRATEGIS

Tersediannya areal pemakaman Persentase terbangunnya areal pemakaman

Tersedianya kawasan permukiman yang sehat Persentase Prasarana dan Sarana Permukiman

TERSELENGGARANYA MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN RUANG DAN

MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Terkendalinya perencanaan pemanfaatan

ruang sesuai dengan fungsi ruangPersentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang

TUJUAN 5

TUJUAN 4

TERCIPTANYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DAN SEHAT TERSEDIANYA AREAL PEMAKAMAN


Berkurangnya rumah tidak layak huni dan

pemenuhan sarana permukiman rakyat

Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman

Tertanganinya air limbah, air minum, air bersih

dan sistem drainase lingkungan persampahan

Persentasse penanganan air limbah, air minum, air bersih dan sistem

drainase lingkungan persampahan

TUJUAN 3

TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN SERTA

TERSEDIANYA PENGELOLAAN AIR BAKU DAN PEMENUHAN AIR BERSIH


Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan

jaringan irigasi, sungai dan rawaPersentase penyediaan jaringan irigasi, sungai dan rawa

Meningkatnya sarana pengaman pantai dan

bangunan pengendali banjirPersentase bangunan pengendalian banjir

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air,

pemukiman, dan pertanianPersentase penyediaan air baku

TUJUAN 2

TERSEDIANYA PENGELOLAAN SANITASI, DRAINASE DAN PERSAMPAHAN YANG BAIK SERTA TERCIPTANYA KAWASAN

PERKANTORAN YANG ASRI DAN AMAN


Terpenuhinya sarana pemerintahan Persentase pembangunan gedung dan pusat perkantoran

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG MANTAP DALAM KESATUAN SISTEM JARINGAN JALAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK MEMBUKA KETERISOLASIAN DAERAH PERBATASAN, PEDALAMAN, PULAU

TERLUAR, JALAN STRATEGIS PROVINSI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DAN PUSAT

PEMERINTAHAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN

LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan1. Persentase penambahan pembangunan jalan baru

2. Persentase jalan dalam kondisi mantap dan jembatan yang baik



Page 20

5. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana

yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya–upaya organisasi yang

meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau

aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan

lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran

kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari –

hari dari seluruh komponen dan sunsur organisasi. Kebijakan program

operasional dan kegiatan atau aktivitas organisasi mengacu kepada visi,

misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan

pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara,

dengan berpedoman pada faktor kunci keberhasilan dalam perencanaan

strategis yang telah disusun untuk jangka waktu lima tahun (2016-2021) :

1. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, drainase, dan irigasi

dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan

ketersediaan anggaran.

2. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan irigasi

dilaksanakan dengan skala prioritas dikatikan dengan kebutuhan dan


3. Pemeilharaan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan irigasi

dilaksanakan dengan skala prioritas dikatikan dengan kebutuhan dan


4. Memprioritaskan pengawasan dan pengendalian pekerjaan spesifikasi

teknis.

5. Melakukan perencanaan teknis terpadu.

6. Pengelolaan administrasi keuangan, peralatan/perlengkapan, asset dan

administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran operasional

semua sub bag dan seksi.

7. Kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu diadakan

penyuluhan dan sosialisasi.



Page 21

6. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Tabel : 4

Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

1 2 3 5

13.055.700.000,00

● Penyediaan jasa surat menyurat 35.000.000,00

● Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik1.386.000.000,00

● Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.756.700.000,00

● Penyediaan jasa kebersihan kantor 950.000.000,00

● Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 375.000.000,00

● Penyediaan alat tulis kantor 400.000.000,00

● Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan176.000.000,00

● Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor40.000.000,00

● Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor1.257.000.000,00

● Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan140.000.000,00

● Penyediaan makanan dan minuman 190.000.000,00

● Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah2.500.000.000,00

● Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan

Pengawasan Di Dalam Daerah 850.000.000,00

100.000.000,00

● Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00

1.567.600.000,00

● Penyusunan HSPK Bidang Ke PU an 676.800.000,00

● Penyusunan sistem informasi DPU 266.900.000,00

● Program Penyusunan program dan

monitoring kegiatan ke PU an623.900.000,00

194.681.275.000,00

● Perencanaan pembangunan jalan 5.712.017.500,00

● Pembangunan jalan 159.565.151.500,00

● Perencanaan pembangunan jembatan 2.305.593.000,00

● Pembangunan jembatan 27.098.513.000,00

10.487.613.100,00

● Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10.487.613.100,00

6.157.645.000,00

● Perencanaan pembangunan saluran

drainase/gorong gorong1.002.345.000,00

● Pembangunan saluran drainase/gorong

gorong5.155.300.000,00

364.381.200,00

● Inspeksi kondisi jalan 109.450.600,00

● Inspeksi kondisi jembatan 254.930.600,00

159.450.300,00

● Penyusunan sistem informasi/data base

jalan159.450.300,00

-

● Pengadaan alat alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pembangunan saluran

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

4

TARGET 2017INDIKATOR SASARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM/KEGIATAN

Program Penyusunan Program dan Monitoring

Program pembangunan sistem informasi/data

Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

ANGGARAN (Rp)

15%Persentase

penambahan jalan baru

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

SASARAN STRATEGIS

40%

Persentase jalan dalam

kondisi mantap dan

jembatan yang baik

Tersedianya infrastruktur

jalan dan jembatan

40%

Persentase

penyelenggaran tugas

SKPD sesuai tupoksi &

kelembagaan yang baik

& akuntabel

Terselenggaranya tugas

OPD yang tidak akuntabel



Page 22

573.286.727.420,00

● Pembangunan gedung kantor 473.345.399.914,00

● pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6.605.629.920,00

● Pembangunan Gedung Kantor SKPD 6.158.490.000,00

● Pembangunan Gedung Kantor Dinas

Pekerjaan Umum10.307.946.586,00

● Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Utara20.814.061.000,00

● Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 195.000.000,00

● Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional3.388.000.000,00

● Pelaksanaan Penggadaan Tanah 52.192.200.000,00

● Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 280.000.000,00

4.459.594.500,00

● Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan4.459.594.500,00

5.109.100.000,00

● Pengembangan sistem distribusi air minum 5.109.100.000,00

4.810.018.000,00

● Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

dasar terutama bagi masyarakat miskin3.486.768.000,00

●

Penetapan kebijakan dan strategi

penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang

1.323.250.000,00

41.555.257.649,08

● Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 4.795.041.000,00

● Pembangunan Jaringan Irigasi 27.568.039.862,80

● Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 6.255.236.286,28

● O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi

Kaltara2.936.940.500,00

12.860.004.641,36

● Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya6.306.700.000,00

● Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan

Utara6.553.304.641,36

24.317.846.858,84

● Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran

dan tanggul sungai18.344.599.572,56

● Pembangunan prasarana pengaman pantai 1.050.377.000,00

● Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pengendali Banjir4.922.870.286,28

14.042.100.000,00

● Penetapan kebijakan, strategi, dan program

perumahan1.163.025.000,00

● Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu7.653.675.000,00

● Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat5.225.400.000,00

-

● Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman-

Program pengelolaan areal pemakaman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Program Pengendalian Banjir

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

14%

Persentase

pembangunan gedung

& pusat perkantoran

Terpenuhinya sarana

pemerintahan

meningkatnya sarana

pengaman pantai dan

bangunan pengendali

banjir

15%

Persantase penanganan

air limbah, sistem

distribusi air minum

dan sistem drainase

lingkungan serta

persampahan

Tertanganinya air limbah,

air minum, air bersih dan

sistem drainase lingkungan

serta persampahan

7%

Persentase penyediaan

jaringan irigasi, sungai

dan rawa

Meningkatnya

pembangunan jaringan

irigasi, sungai dan rawa

3%

persentase bangunan

pengendalian banjir

dan penanganan abrasi

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana

sanitasi permukiman

20%

32%

Persantase

terbangunnya areal

pemakana



Page 23

11.505.110.500,00

● Sosialisasi peraturan perundang undangan

tentang rencana tata ruang882.000.000,00

● Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan9.884.610.500,00

● Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang RTRW443.500.000,00

● Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang-

● Pelatihan aparat dalam perencanaan tata

ruang295.000.000,00

1.587.270.000,00

● Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.587.270.000,00

2.732.515.000,00

● Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 2.520.515.000,00

● Sosialisasi Kebijakan Norma Standar

Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH212.000.000,00

1.415.000.000,00

● Bimbingan Teknis Peningkatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi1.415.000.000,00

462.500.000,00

● Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI)462.500.000,00

1.132.000.000,00

● Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa

Konstruksi1.132.000.000,00

1.364.400.000,00

● Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa

Konstruksi (TPJK) Provinsi Kalimantan Utara316.500.000,00

● Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi

Kalimantan Utara275.000.000,00

●

Koordinasi Pembentukan dan

Pengembangan LPJK Provinsi Kalimantan

Utara

772.900.000,00

927.213.109.169,28 JUMLAH

Program Penelitian Dan Pengembangan Jasa

Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Ruang Terbuka Hijau

Program Penyelenggara Jasa Konstruksi

15%

Persentase penggunaan

kawasan sesuai tata

ruang

Terkendalinya

perencanaan pemanfaatan

ruang sesuai dengan fungsi

ruang

15%

Persentase tenaga ahli

yang memiliki sertifikat

jasa konstruksi

Terselenggaranya

pengelolaan sektor

konstruksi dan

mewujudjkan tatakelola

proses penyelenggaraan

konstruksi di Provinsi

Kalimantan Utara



Page 24

B. Perjanjian Kinerja

Gambar : 1

Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,




Page 25

Gambar : 2

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,




Page 26



Page 27



Page 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2017 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja utama dan setiap

indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kalimantan Utara 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 2017.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan

pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, kecipta karyaan,

tata ruang dan jasa konstruksi. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara

dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam

capaian sasaran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Page 29

Tabel : 5

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

TARGET

2017

3

15%

40%

39%

15%

7%

3%

5%

20%

5%

32%

20%

15%

15%

15%



Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan1. Persentase penambahan pembangunan jalan baru


1 2



Persentasse penanganan air limbah, air minum, air bersih dan sistem








Terwujudnya pelayan publik dibidang pertanahan

yang optimal

Persentase terwujudnya pelayanan publik di bidang pertanahan sesuai

UU

Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi

dan mewujudkan tata kelola proses



Terkendalinya perencanaan pemanfaatan ruang

sesuai dengan fungsi ruangPersentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang



Tersedianya kawasan permukiman yang sehat Persentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman






Page 30

TARGET

2017 PAGU ANGGARAN 2017 REALISASI 2017

CAPAIAN 2017

(%)

3 4 5 6

15% 194,681,275,000.00 188,787,354,449.00 15%

40% 17,169,089,600.00 16,786,276,000.00 39%

39% 573,286,727,420.00 222,920,994,642.00 15%

15% 9,568,694,500.00 7,195,992,300.00 11%

7% 54,415,262,290.44 52,285,680,186.00 7%

3% 24,317,846,858.84 24,188,499,364.00 3%

5% - - 0%

20% 14,042,100,000.00 13,030,944,260.00 19%

5% 4,810,018,000.00 4,694,088,000.00 5%

32% - - 0%

20% - - 0%

15% 15,824,895,500.00 12,746,008,567.00 12%

15% - - 0%

15% 1,826,900,000.00 1,343,925,700.00 11%

Persentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang



Tersedianya kawasan permukiman yang sehat Persentase Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman








Terwujudnya pelayan publik dibidang

pertanahan yang optimal

Persentase terwujudnya pelayanan publik di bidang pertanahan

sesuai UU


konstruksi dan mewujudkan tata kelola proses



Terkendalinya perencanaan pemanfaatan

ruang sesuai dengan fungsi ruang



Persentase penanganan air limbah, air minum, air bersih dan sistem




RENCANA KINERJA, REALISASI DAN CAPAIAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2017



Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan

1. Persentase penambahan pembangunan jalan baru


1 2



Page 31

B. Capaian – Capaian di Perjanjian Kinerja

B.1 Capaian Indikator Kinerja

1. SASARAN : Mewujudkan Perencanaan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

mengidentifikasikan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan

besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari

rencana pembangunan jalan; jalan yang terbangun; rencana

pembangunan jembatan dan jembatan yang terbangun.

Tabel : 6

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 (IKU) Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %

1. Jumlah rencana pembangunan jalan 16 16 perencanaan 100

2. Jumlah jalan yang terbangun 50 50 jalan 100

3. Jumlah rencana pembangunan jembatan 3 3 perencanaan 100

4. Jumlah jembatan yang terbangun 2 2 jembatan 100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan

bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut, secara umum

berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan

terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti

digambarkan tabel berikut ini :

Tabel : 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 – 2016 - 2017

2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah perencanaan pembangunan jalan 16 27 18 16 rencana 100

2. Jumlah jalan yang terbangun 50 24 40 49 bangunan 98

3. Jumlah perencanaan pembangunan jembatan 3 10 4 3 rencana 100

4. Jumlah jembatan yang terbangun 2 1 3 2 bangunan 100

% Capaian

2017

1

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2017SATUAN

Mewujudkan Perencanaan dan Peningkatan Jalan

Dan Jembatan

REALISASI



Page 32

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 4 (empat) indikator utama

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)

program yaitu :

Program pembangunan jalan dan jembatan;

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama

adalah :

1. Jumlah perencanaan pembangunan jalan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan

Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Studi Kelayakan Pembangunan Frontage/Coastal Road Pulau

Tarakan

2. Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Arteri Kabupaten Bulungan

Ruas Jalan Batas Bulungan Tanjung Selor

3. Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai

Tanjung Selor

4. Review Desain Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pendekat

Jembatan Bulungan Tarakan Sisi Bulungan Koridor Ancam

5. Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi Underpass Ruas Jalan

Agathis Tanjung Selor

6. Review Desain Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar

Pulau Tarakan Ruas Juata Laut Binalatung Kota Tarakan

7. Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gunung

Selatan Kota Tarakan

8. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Layu

Sumur Garam Batas Negara Kabupaten Nunukan

9. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Binuang

Ba Liku Long Umung Pa Kebuan Kampung Baru Kabupaten

Nunukan

10. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Menuju

Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

Menuju Kabupaten Tana Tidung



Page 33

11. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Malinau

(Lanjutan)

12. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Long Apung Sei. Barang

Sei. Boh Kabupaten Malinau (Lanjutan)

13. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Malinau

14. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bhayangkara Kota Tarakan

2. Jumlah jalan yang terbangun


Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan


1. Peningkatan Ruas Jalan Samping SLB Tanjung Selor

2. Peningkatan Ruas Jalan Gapensi Baru Tanjung Selor

3. Peningkatan Ruas Jalan H. Raju Tanjung Selor

4. Peningkatan Ruas Jalan Gang Merpati Tanjung Selor

5. Peningkatan Jalan UPT. Transmigrasi Tanjung Buka

6. Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Pulau Sebatik

7. Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Simpang Sempayang

Menuju Simpang Laban

8. Peningkatan Jalan Ruas Binusan Sei. Banjar Pulau Nunukan

9. Pembangunan Jalan Lingkar Nunukan Ruas Sei. Banjar Mamolo

10. Peningkatan Jalan Perbatasan Long Bawan Long Layu

11. Peningkatan Jalan 2 Jalur Lingkar RSUD Tarakan Ruas Jalan Pulau

Irian dan Pulau Kalimantan

12. Peningkatan Jalan 2 Jalur Lingkar RSUD Tarakan Ruas Jalan Pulau

Irian dan Pulau Kalimantan

13. Pembangunan Jalan Kawasan Pariwisata Pantai Amal Baru Pantai

Amal Lama

14. Pembangunan Jalan Klubir Ruhui Rahayu Pelabuhan Ferry Ancam

Segmen 1

15. Peningkatan Jalan Padaelo

16. Peningkatan Jalan Menuju TPU Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu

Kabupaten Bulungan

17. Pelebaran Tikungan Dalam Kota Tanjung Selor



Page 34

18. Peningkatan Jalan Eksekutif Graha Pemuda

19. Penurunan Elevasi Badan Jalan Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor

20. Pelebaran Tikungan Dalam Kota Tanjung Selor Ruas Jalan Durian

21. Peningkatan Jalan Gang Merpati Tanjung Selor

22. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Nawang Batas Negara

(Tapak Mega)

23. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Sungai Boh Sungai Barang

Long Apung

24. Pembangunan Jalan Simpang Sempayang Simpang Laban Kabupaten

Malinau

25. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Rungan Long Padi dan

Ruas Long Padi Binuang Kabupaten Nunukan

26. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Layu Pa Upan dan Ruas

Pa Upan Long Rungan Kabupaten Nunukan

27. Pembangunan Jalan Perbatasan Long Midang Long Bawan Batas

Negara (Long Pasia) (Pada Ruas Jalan Long Bawan Kampung Baru

Pa Betung Pa Pani) Kabupaten Nunukan

28. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Segmen Ruas Pelabuhan

Ferry Sei Jepun Sedadap Lanal Simpang Kadir Kabupaten Nunukan

29. Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Bawan

Kampung Baru Pa'Betung Pa'Pani Batas Negara

30. Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Layu

Pa'Upan Long Rungan

31. Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Rungan

Long Padi Binuang

32. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Umung Pa'Raye

33. Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten

Nunukan Menuju Kabupaten Tana Tidung

34. Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale Seputuk Malinau Segmen 1

35. Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale Seputuk Malinau Segmen 2

36. Peningkatan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan Tarakan

Koridor Tarakan Ruas Aki Pingka Swaran Kota Tarakan

37. Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Tarakan Ruas Juata Laut

Binalatung

38. Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Pelabuhan Ferry Ancam



Page 35

39. Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Bulungan Tarakan Sisi

Bulungan Koridor Ancam

40. Pembangunan Jalan Mangkupadi-Pindada

41. Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Bunyu

42. Pembangunan Jalan Selimau III Menuju Pelabuhan Bongkar Muat

Pesawan

43. Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor Sajau Segmen 1

44. Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor Sajau Segmen 2

45. Pembangunan Jalan Outer Ring Road Segmen 4 Kabupaten Bulungan

46. Pembangunan Jalan Sajau Binai Segmen 1

47. Pembangunan Jalan Sajau Binai Segmen 2

48. Pembangunan Jalan Kampung Baru Karang Tigau Batas Bulungan

Berau Segmen 1

49. Pembangunan Jalan Kampung Baru Karang Tigau Batas Bulungan

Berau Segmen 2

50. Pembangunan Jalan Batas Bulungan Tanjung Selor Menuju

Kecamatan Tanjung Palas Timur

3. Jumlah perencanaan pembangunan jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini

adalah :

1. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan CS Lanjutan Pendekat

Jembatan Bulungan Tarakan Koridor Ancam

2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Terusan Ruas

Tanjung Rumbia Gunung Seriang Tanjung Selor

4. Jumlah jembatan yang terbangun

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini

adalah :

1. Pembangunan Jembatan Sei. Mangkupadi Kabupaten Bulungan

2. Pembangunan Jembatan Sei. Melasuk Kabupaten Malinau



Page 36

2. SASARAN : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan besaran

capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari jumlah

pengawasan/supervisi jalan dan jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

Tabel : 8



1. Jumlah pengawasan/supervisi jalan 27 27 pengawasan 100

2. Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9 9 rehabilitasi 100


bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan


digambarkan tabel dibawah ini :

Tabel : 9

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015– 2016 dan 2017

2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah pengawasan/supervisi jalan 27 5 3 27 Pengawasan 100

2. Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9 5 3 9 Rehabilitasi 100

1

TARGET

2017

REALISASISATUAN

% Capaian

2017

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan


Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 2 (dua) indikator utama




Page 37


program, yaitu:

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama

adalah :

1. Jumlah pengawasan/supervisi jalan




1. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Trans Kalimantan

‑ Pelabuhan Ferry Ancam

2. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Pendekat

Jembatan Bulungan ‑ Tarakan Sisi Bulungan Koridor Ancam

3. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Mangkupadi ‑

Pindada

4. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Pulau

Bunyu dan Peningkatan Jalan Menuju TPU Pulau Bunyu Kecamatan

Bunyu Kabupaten Bulungan

5. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Tanjung

Selor ‑ Sajau Segmen 1 dan Segmen 2

6. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Outer Ring Road

Kabupaten Bulungan Segmen 4

7. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Sajau ‑ Binai

Segmen 1 dan Segmen 2

8. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Kampung Baru ‑

Karang Tigau ‑ Batas Bulungan Berau Segmen 1 dan Segmen 2

9. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Batas Bulungan ‑

Tanjung Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur

10. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau

Bunyu Kabupaten Bulungan

11. Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Pendekat Menuju

Jembatan Bulungan - Tarakan Koridor Tarakan Ruas Aki Pingka -

Swaran Kota Tarakan



Page 38

12. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Pulau

Tarakan Ruas Juata Laut ‑ Binalatung

13. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Penghubung

Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Menuju Kabupaten

Tana Tidung

14. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale

‑ Seputuk ‑ Malinau Segmen 1 dan Segmen 2

15. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas

Long Nawang ‑ Batas Negara (Tapak Mega)

16. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas

Sungai Boh ‑ Sungai Barang ‑ Long Apung

17. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau

Nunukan Ruas Pelabuhan Ferry Sei Jepun ‑ Sedadap ‑ Lanal ‑

Simpang Kadir Kabupaten Nunukan

18. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan

Ruas Long Bawan - Kampung Baru - Pa Betung - Pa Pani - Batas

Negara

19. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kabupaten Bulungan

20. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dalam Kota Tarakan

21. Pengawasan/Supervisi Teknis Penanganan Longsor Badan Jalan

Ruas Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan

22. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin

Kondisi Jalan Ruas Long Bawan ‑ Long Layu


Kondisi Jalan Ruas Long Nawang ‑ Long Apung


Kondisi Jalan Ruas Long Apung ‑ Sungai Barang ‑ Sungai Boh


Kondisi Jalan Ruas Selimau I ‑ Selimau III


Kondisi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor



Page 39


Kondisi Jalan Sabanar Baru - Selimau I

2. Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan




1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulungan

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan

3. Penanganan Longsor Badan Jalan Ruas Jalan Gunung Selatan Kota

Tarakan

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Long Bawan ‑

Long Layu

5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Long Nawang ‑

Long Apung

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Long Apung ‑

Sungai Barang ‑ Sungai Boh

7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Selimau I ‑

Selimau III

8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Dalam Kota Tanjung

Selor

9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Sabanar Baru -

Selimau I

3. SASARAN : Meningkatnya Sistem Informasi Jalan dan Jembatan


Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran


sistem informasi/data base jalan dan jumlah sistem informasi/data

base jembatan yang meningkat.



Page 40

Tabel : 10



1. Jumlah sistem informasi / data base jalan 1 1 sistem 100


bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil




Tabel : 11

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 – 2016 dan 2017

2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah sistem informasi / data base jalan 1 1 1 1 sistem 100


2017

REALISASISATUAN

% Capaian

2017

1

Meningkatnya Sistem Informasi Jalan dan

Jembatan

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 1 (satu) indikator utama Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu) program yaitu:

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

jembatan;


adalah:

1. Jumlah sistem informasi/data base jalan



Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah:

- Penyusunan Sistem Informasi Bina Marga Kalimantan Utara



Page 41

4. SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan



mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan besaran


alat-alat ukur kebinamargaan dan jumlah bahan laboratorium

kebinamargaan yang meningkat.

Tabel : 12



1. Jumlah alat alat ukur kebinamargaan 0 0 Unit 100

2. Jumlah bahan laboratorium kebinamargaan 0 0 Buah 100






Tabel : 13


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah alat alat ukur kebinamargaan 0 0 0 0 unit 0

2. Jumlah bahan laboratorium kebinamargaan 0 0 0 0 buah 0

1

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan


2017

REALISASISATUAN

% Capaian

2017

5. SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemerintah





Page 42

mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan besaran


rencana pembangunan rumah dinas; jumlah gedung kantor dan pusat

perkantoran.

Tabel : 14



1. Jumlah rumah dinas yang dibangun - - bangunan -

2.Jumlah gedung kantor yang dibangun 20 20 bangunan 100

3. Jumlah Perencanaan Pusat Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Utara9 9 rencana 100


bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil



digambarkan tabel di bawah ini :

Tabel : 15


2015 2016 2017

1. Jumlah rumah dinas yang dibangun - - - - bangunan 100

2.Jumlah gedung kantor yang dibangun 5 - 5 bangunan 100

3. Jumlah Perencanaan Pusat Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Utara9 - 1 9 rencana 100

INDIKATOR KINERJA

Terpenuhinya sarana pemerintahan

SASARAN STRATEGISTARGET

2017

REALISASISATUAN

% CAPAIAN

2017

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 3 (tiga) indikator utama



program, yaitu :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


adalah :



Page 43

1. Jumlah rumah dinas yang di bangun.



Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pembangunan rumah dinas dokter RSUD di Kota Tarakan

2. Jumlah gedung kantor




1. Pembangunan Gedung Kampus

2. Pembangunan Mapolres Bulungan

3. Pembangunan Lapangan Olahraga Kantor Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bulungan

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana STQ Nasional di Tarakan

5. Pengembangan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau Tahap I

6. Rehabilitasi Stadion Datu Adil Kota Tarakan

7. Rehabilitasi Tribun Agathis Tanjung Selor

8. Rehabilitasi Lapangan Olahraga Tenis Outdoor A. Yani

9. Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor

10. Pembagunan Gedung Kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara

11. Pembagunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara

12. Pembagunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah

Tarakan

13. Pembangunan Toko Indonesia di Perbatasan

14. Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

di Jakarta

15. Pembangunan Gedung Arsip Provinsi Kalimantan Utara

16. Rehab Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara

17. Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda

Kalimantan Utara di Tanjung Selor

18. Pembangunan Guest House Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di

Kota Tarakan



Page 44

19. Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Kota

Tarakan

20. Pembangunan Gedung Kantor PU Provinsi Kalimantan Utara Tahap V

3. Jumlah Perencanaan Pusat Pemerintahan.




1. Land Clearing Segmen I Tahap 2

2. Land Clearing Segmen II Tahap 2

3. Study Dampak Patahan pada Pusat Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Utara

6. SASARAN : Tertanganinya air limbah, air limbah, air minum, air bersih

dan sistem drainase lingkungan serta persampahan



Utara mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan


jumlah prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan yang

terwujud.

Tabel : 16

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 6 Tahun 2017


1. jumlah prasarana dan sarana pengelolaan

sampah yang tersedia2 2 rencana 100

2. jumlah prasarana dan sarana air minum 1 1pembangunan

jaringan100

3. jumlah dokumen perencanaan pengelolaan

air minum3 3 rencana 100






Page 45



Tabel : 17


2015 2016 2017

1. jumlah prasarana dan sarana pengelolaan

sampah yang tersedia2 - - 2 rencana 100

2. jumlah prasarana dan sarana air minum 1 2 4 1pembangunan

jaringan100

3. jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air

minum3 1 2 3 rencana 100


dan sistem drainase lingkungan serta

persampahan


2017

REALISASISATUAN

% CAPAIAN

2017


adalah :

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Yang

Tersedia

1. AMDAL TPA Terpadu Pulau Sebatik

2. AMDAL TPA Terpadu Pulau Bunyu

3. Fasilitasi Penyusunan DED TPA Juata Laut

4. Fasilitasi Penyusunan DED Optimalisasi TPA Kabupaten

Malinau

5. Fasilitasi Penyusunan DED Optimalisasi TPA Kabupaten

Malinau

2. Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum

1. Pembangunan Pagar Pengaman dan Cor Beton Halaman IPA

PDAM di Sungai Terang Kabupaten Malinau

3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum

1. Fasilitasi Penyusunan Outlane Plan Air Limbah dan DED IPAL

Skala Kawasan Kabupaten Nunukan

2. Perencanaan Revitalisasi Jaringan pipa dalam Kota Nunukan



Page 46

3. Konsultan Pendampingan Penyusunan PKS SPAM Regional di

Provinsi Kalimantan Utara

7. SASARAN : Meningkatnya Pembangunan Jaringan Irigasi, Sungai Dan

Rawa



mengidentifikasikan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan


jumlah rencana pembangunan jaringan irigasi; jumlah inventaris

jaringan irigasi dan sumber daya air dan panjang jaringan irigasi rawa

yang berkembang.

Tabel : 18



1. Jumlah rencana pembangunan jaringan

irigasi15 15 rencana 100

2. Jumlah inventaris jaringan irigasi dan

sumber daya air17 17 bangunan 100

3. Jumlah jaringan irigasi rawa yang meningkat 1 1 bangunan 100

4. Jumlah O/P Jaringan, Bangunan Irigasi 1 1 bangunan 100


bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut, secara umum

berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan


digambarkan tabel dibawah ini :



Page 47

Tabel : 19


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah rencana pembangunan jaringan irigasi 15 7 6 15 rencana 100

2. Jumlah inventaris jaringan irigasi dan sumber

daya air17 5 1 17 bangunan 100

3. Jumlah jaringan irigasi rawa yang meningkat 1 0 9 1 bangunan 100

4. Jumlah O/P Jaringan, Bangunan Irigasi 1 0 0 1 bangunan 100

TARGET

2017

REALISASISATUAN

%CAPAIAN

2017SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Pembangunan Jaringan Irigasi,

Sungai Dan Rawa

1

INDIKATOR KINERJA

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 4 (empat) indikator utama



program yaitu :

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya;


adalah :

1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,


Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Perencanaan Pembangunan Reservoir Penunjang DI Sajau Hilir

2. Perencanaan Tanggul dan Saluran Irigasi D.I. Sekaduyantaka

Seimenggaris Nunukan

3. Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Buduk Kubul Kec. Krayan

4. Perencanaan Saluran Pembuang RT.3 Desa Pa Inan Kec. Krayan

5. Perencanaan Jalan Inspeksi dan Saluran Pembuang Irigasi Pa

Berenung Desa Pa Nado Long Midang Kec. Krayan

6. Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Long Apung Kec. Krayan

Selatan

7. Perencanaan Normalisasi Sungai Gambelia Besar RT 03

Pembeliangan Sebuku Kabupaten Nunukan



Page 48

8. Perencanaan Normalisasi Sungai Gembelia Kecil RT.03

Pembeliangan Sebuku

9. Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.03

Pembeliangan Sebuku

10. Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A

11. Perencanaan Irigasi Sawah di Desa Salap Kec. Malinau Utara

12. Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3

13. Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6

14. SID Daerah Irigasi Bengalun, Malinau

15. SID Daerah Irigasi Kaliamok, Malinau

2. Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi.




1. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Desa Sekaduyan

Taka Seimanggaris Tahap I

2. Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sajau Hilir

3. Pembangunan Jalan Inspeksi dan Blok Tanggul Tanjung Buka

SP.5A Kab. Bulungan

4. Pembangunan Blok Tanggul dan Saluran Irigasi Tanjung Buka

SP 9 Kab. Bulungan

5. Pembangunan Blok Tanggul Tanjung Buka SP3 Kab Bulungan

Segmen I

6. Peningkatan Jalan Inspeksi PKMT Sabanar Baru Tahap I

7. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buyuh

8. Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Tanjung Buka SP6 Kab.

Bulungan

9. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP.1

10. Pembangunan Blok Tanggul SP8 Tanjung Buka

11. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 Jalur II LU 1



Page 49

12. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 LU 2

Sekunder 1

13. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 LU 2

Sekunder 2

14. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT

48 dan RT 42

15. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT

48 dan 42

16. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP8 segmen 2

17. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buyuh Tahap II

3. Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi.




1. Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap D.I.

Tanjung Buka SP1 (DAK)

4. Jumlah Rencana Konstruksi dan Pengawasan Bangunan

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Pompa di Kab

Bulungan Provinsi Kaltara Tahap II

2. Operasi dan Pengelolaan Database Sistem Informasi Sumber

Daya Air.

8. SASARAN : Meningkatnya Sarana Pengaman Pantai dan Bangunan

Pengendali Banjir





jumlah rencana pengendalian banjir; jumlah rencana pengendalian



Page 50

abrasi pantai dan jumlah bangunan prasarana pengaman pantai yang

meningkat.

Tabel : 20



1. Jumlah pembangunan pengendalian banjir 3 3 rencana 100

2. Jumlah pembangunan prasarana pengaman

pantai1 1

bangunan/doku

men100

3. Jumlah rencana pembangunan sarana dan

prasarana pengendali banjir1 1

rencana/dokum

en100






Tabel : 21


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah pembangunan pengendalian banjir 3 - 1 3 rencana 100

2. Jumlah pembangunan prasarana pengaman

pantai1 2 1 1

bangunan/dok

umen100

3. Jumlah rencana pembangunan sarana dan

prasarana pengendali banjir3 - - 3

bangunan/dok

umen100

INDIKATOR KINERJATARGET

2017

REALISASISATUAN

%CAPAIAN


1


bangunan pengendali banjir




program, yaitu:



Page 51

Program Pengendalian Banjir


adalah :

1. Jumlah rencana pengendalian banjir

1. Pembangunan Kanal Tanjung Selor Tahap II

2. Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap I

3. Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap II

2. Jumlah rencana Pembangunan prasarana pengaman pantai

1. Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Sei. Taiwan

3. Jumlah rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali

Banjir

1. Perencanaan Pengendali Banjir Rawa Payau

2. Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Rawa Payau Tanjung Selor

3. DED Pengendalian Banjir di Tanjung Selor

9. SASARAN : Meningkatnya Sarana Pengaman Sungai dan

Pengaman Sungai



Utara mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan


jumlah dokumen perencanaan; jumlah bangunan prasarana pengaman

sungai yang meningkat.

Tabel : 22



1. Jumlah dokumen perencanaan 1 1 rencana 100

2. Jumlah bangunan pengaman sungai 4 4bangunan/doku

men100



Page 52






Tabel : 23


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah dokumen perencanaan 1 4 8 1 rencana 100

2. Jumlah bangunan pengaman sungai 4 1 4 4bangunan/dok

umen100

INDIKATOR KINERJATARGET

2017

REALISASISATUAN

%CAPAIAN


1


permukiman dan pertanian



Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 2 (dua)

program yaitu :

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya;


adalah :

1. Jumlah dokumen perencanaan.




1. Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Pulau

Bunyu

2. Jumlah Bangunan Pengaman Sungai




1. Pengukuran Sungai Sungai Kabupaten Bulungan Tahap II



Page 53

2. Master Plan Wilayah Sungai Kayan

3. Pembangunan Pos Hidrometri di Provinsi Kalimantan Utara

4. Pembangunan Garasi Speed Boat

10. SASARAN : Terwujudnya Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah



Utara mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan


jumlah rencana sungai yang dikelola yang terwujud.

Tabel : 24



1. Jumlah prasarana dan sarana air minum 1 1 Jaringan 100

2. Jumlah Dokumen Perencanaan

Pengelolaan Air Minum3 3 rencana 100






Tabel : 25


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah prasarana dan sarana air minum 1 2 4 1 jaringan 100

1. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air

minum3 - - 3 rencana 100

Terwujudnya Pengelolaan Air Minum Dan Air

Limbah

1


2017

REALISASISATUAN

%CAPAIAN

2017

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 1 (satu) indikator utama




Page 54


program yaitu:

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah


adalah:

1. Jumlah prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.




1. Pembangunan Pagar Pengaman dan Cor Beton Halaman IPA PDAM di

Sungai Terang Kabupaten Malinau

2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air minum




1. Fasilitasi Penyusunan Outlane Plan Air Limbah dan DED IPAL Skala

Kawasan Kabupaten Nunukan

2. Perencanaan Revitalisasi Jaringan pipa dalam Kota Nunukan

3. Konsultan Pendampingan Penyusunan PKS SPAM Regional di


11. SASARAN : Berkurangnya rumah tidak layak huni dan pemenuhan

sarana permukiman rakyat





Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan

Utara, Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah MBR yang



Page 55

ditingkatkan dan Rumah Swadaya yang dibangun, Jumlah Prasarana

dan Sarana Perumahan yang terbangun dan Jumlah Penyediaan

Sarana Sanitasi Perumahan.

Tabel : 26



1. Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman

Prov. Kalimantan Utara3 3 Kajian 100

2. Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan

Rumah MBR yang ditingkatkan dan Rumah

Swadaya Yang Dibangun

304 304 Unit 100

3. Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan

Yang terbangun1 1 Km 100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa

dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan

target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per

indikator kinerja pada tahun 2017 seperti digambarkan tabel berikut ini:

Tabel : 27


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Prov.

Kalimantan Utara3 - - 3 Kajian 100

2. Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah

MBR yang ditingkatkan dan Rumah Swadaya Yang

Dibangun

304 - - 304 Unit 100

3. Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan Yang

terbangun1 - - 1 Km 100

1

TARGET

2017SATUAN

%CAPAIAN

2017

REALISASISASARAN STRATEGIS



INDIKATOR KINERJA




program yaitu:



Page 56



adalah :

1. Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan

Utara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum, Penataan


Utara untuk menunjang indikator utama ini adalah :

1. Penyusunan data rumah tidak layak huni di Bulungan

2. Pendampingan penyusunan RP3KP Tarakan

3. Manajemen Konsultansi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

2. Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah MBR yang

ditingkatkan dan Rumah Swadaya yang dibangun




1. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Bulungan

2. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Tarakan

3. Peningkatan kualitas rumah swadaya di KTT

3. Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan Yang Terbangun




1. Pembangunan Mess Guru, Karyawan, Kepala Sekolah SMKN 1 Krayan

12. SASARAN : Berkurangnya rumah tidak layak huni dan pemenuhan

sarana permukiman rakyat

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran

capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari Jumlah

Peningkatan Jalan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara.



Page 57

Tabel : 28



1. Jumlah jalan lingkungan 9 9 pembangunan 100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa

dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan

target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per

indikator kinerja pada tahun 2017 seperti digambarkan tabel berikut ini:

Tabel : 29


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah jalan lingkungan 9 1 - 9 pembangunan 100


2017

REALISASISATUAN

%CAPAIAN

2017

1

Tersedianya kawasan permukiman yang sehat




program yaitu:



adalah :

1. Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan




1. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jagung Kelurahan Karang Harapan

Tarakan

2. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kepabri Kelurahan Kamp 1

Tarakan

3. Peningkatan Jalan Lingkungan RT 16 Kelurahan Kampung 1 Tarakan



Page 58

4. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Barokah RT 26 Selumit Pantai

Tarakan

5. Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl. Sengkawit

RT.71 Kabupaten Bulungan

6. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl. Sengkawit RT.71

Kabupaten Bulungan

13. SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang



Utara mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan


jumlah rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan jumlah

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang terwujud.

Tabel : 30



1. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang RTRW

perda

2. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1 1 rencana 100








Page 59

Tabel : 31


No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

2017

REALISASI

SATUAN % Capaian

2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Terwujudnya

Perencanaan Tata Ruang

1. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Perda/

Dokumen

2. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1

1 1 Rencana/D

okumen 100




program yaitu:

Program Perencanaan Tata Ruang;


adalah :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

2. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.

4. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.

5. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.

14. SASARAN : Teselenggaranya Pengelolaan Sektor Konstruksi dan

Mewujudkan Tata Kelola Proses Penyelanggaraan Konstruksi di




Utara mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan


Jumlah pemberdayaan penyedia jasa konstruksi yang diterbitkan.



Page 60

Tabel : 32


1. Jumlah pemberdayaan penyedia jasa

konstruksi yang diterbitkan92 92 IUJK 100







Tabel : 33


2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah pemberdayaan penyedia jasa konstruksi

yang diterbitkan92 - 396 92 IUJK 100

1

Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi

dan mewujudkan tata kelola proses


Kalimantan Utara

INDIKATOR KINERJAREALISASI

SATUAN% CAPAIAN

2017

TARGET





program yaitu:

Program Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi;


adalah:

1. Penyusunan Dokumen Kajian rantai Pasok Material & Peralatan

Kontruksi Provinsi Kalimantan UtaraPenyusunan Rencana Teknis Ruang

Kawasan.

2. Studi Potensi Pengembangan Industri Jasa Kontruksi



Page 61

B.2 Capaian Program dan Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah terealisasi 100% Fisik dan 53,143%

keuangan, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi 100%

Fisik dan 56,997% keuangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan terealisasi

100% Fisik dan 90,469% keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi

100% Fisik dan 90,801% keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

terealisasi 100% Fisik dan 54,478% keuangan, Penyediaan alat tulis kantor

terealisasi 100% Fisik dan 83,920% keuangan, Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan terealisasi 100% Fisik dan 99,864% keuangan, Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi 74,125% Fisik dan 74,125%

keuangan, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi 94,444% Fisik

dan 92,453% keuangan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan terealisasi 100% Fisik dan 72,174% keuangan, Penyediaan makanan dan

minuman terealisasi 100% Fisik dan 56,941% keuangan, Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah terealisasi 100% Fisik dan 94,907% keuangan, Rapat-

Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah terealisasi 100%

Fisik dan 96,729% keuangan.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a Pembangunan Gedung Kantor terealisasi 92,695% Fisik dan 23,202% keuangan,

pengadaan Kendaraan dinas/operasional terealisasi 100% Fisik dan 96,600%

keuangan, Pembangunan Gedung Kantor SKPD terealisasi 100% Fisik dan 98,485%

keuangan, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum terealisasi

98,450% Fisik dan 92,005% keuangan, Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Utara terealisasi 99,999% Fisik dan 23,202% keuangan, terealisasi

92,695% Fisik dan 23,202% keuangan, terealisasi 92,695% Fisik dan 99,421%

keuangan, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terealisasi 100% Fisik dan

98,997% keuangan, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terealisasi 100% Fisik dan 69,207% keuangan, Pelaksanaan Penggadaan Tanah

terealisasi 100% Fisik dan 98,726% keuangan, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

terealisasi 100% Fisik dan 0% keuangan, Pendidikan dan pelatihan formal

terealisasi 100% Fisik dan 97,473% keuangan.



Page 62

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a Perencanaan Pembangunan Jalan telah terselesaikan fisik 100% dan keuangan

99.092% yang meliputi Studi Kelayakan Pembangunan Frontage/Coastal Road

Pulau Tarakan, Studi Kelayakan Pembangunan Frontage/Coastal Road Pulau

Tarakan, Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Arteri Kabupaten Bulungan Ruas

Jalan Batas Bulungan ‑ Tanjung Selor, Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Arteri

Kabupaten Bulungan Ruas Jalan Batas Bulungan ‑ Tanjung Selor, Perencanaan

Teknis Pelebaran Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai Tanjung Selor, Review Desain

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Bulungan ‑ Tarakan

Sisi Bulungan Koridor Ancam, Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi

Underpass Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor, Review Desain Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Tarakan Ruas Juata Laut ‑ Binalatung Kota

Tarakan, Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gunung Selatan

Kota Tarakan, Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Layu ‑

Sumur Garam ‑ Batas Negara Kabupaten Nunukan, Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Binuang ‑ Ba Liku ‑Long Umung ‑Pa Kebuan

‑Kampung Baru Kabupaten Nunukan, Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

Trans Kalimantan Menuju Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung

Kabupaten Nunukan Menuju Kabupaten Tana Tidung, Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan Ring Road Malinau (Lanjutan), Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan Long Apung ‑ Sei. Barang ‑ Sei. Boh Kabupaten Malinau

(Lanjutan), Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Tana Tidung ‑

Kabupaten Malinau, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bhayangkara Kota

Tarakan

b Pembangunan Jalan telah terselesaikan fisik 98,515% dan keuangan 95,801%.

Yang meliputi Peningkatan Ruas Jalan Samping SLB Tanjung Selor, Peningkatan

Ruas Jalan Gapensi Baru Tanjung Selor, Peningkatan Ruas Jalan H. Raju Tanjung

Selor, Peningkatan Ruas Jalan Gang Merpati Tanjung Selor, Penurunan Elevasi

Jalan Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor, Peningkatan Jalan UPT. Transmigrasi

Tanjung Buka, Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Simpang Sempayang

Menuju Simpang Laban, Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Pulau Sebatik,



Page 63

Peningkatan Jalan Ruas Binusan ‑ Sei. Banjar Pulau Nunukan, Pembangunan Jalan

Lingkar Nunukan Ruas Sei. Banjar ‑ Mamolo, Peningkatan Jalan 2 Jalur Lingkar

RSUD Tarakan Ruas Jalan Pulau Irian dan Pulau Kalimantan, Pembangunan Jalan

Kawasan Pariwisata Pantai Amal Baru ‑ Pantai Amal Lama, Pelebaran Tikungan

Dalam Kota Tanjung Selor, Peningkatan Jalan Menuju TPU Pulau, Peningkatan

Jalan Padaelo, Peningkatan Jalan Eksekutif - Graha Pemuda, Penurunan Elevasi

Badan Jalan Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor, Pelebaran Tikungan Dalam Kota

Tanjung Selor Ruas Jalan Durian, Peningkatan Jalan Gang Merpati Tanjung Selor,

Pembangunan Jalan Klubir ‑ Ruhui Rahayu ‑ Pelabuhan Ferry Ancam Segmen 1,

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Nawang ‑ Batas Negara (Tapak Mega),

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Sungai Boh ‑ Sungai Barang ‑ Long Apung,

Pembangunan Jalan Simpang Sempayang - Simpang Laban Kabupaten Malinau,

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Rungan ‑ Long Padi dan Ruas Long

Padi ‑ Binuang Kabupaten Nunukan (DAK), Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas

Long Layu ‑ Pa Upan dan Ruas Pa Upan ‑ Long Rungan Kabupaten Nunukan

(DAK), Pembangunan Jalan Perbatasan Long Midang ‑ Long Bawan ‑ Batas

Negara (Long Pasia) (Pada Ruas Jalan Long Bawan ‑ Kampung Baru ‑ Pa Betung ‑

Pa Pani) Kabupaten Nunukan (DAK), Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan

Segmen Ruas Pelabuhan Ferry Sei Jepun ‑ Sedadap ‑ Lanal ‑ Simpang Kadir

Kabupaten Nunukan, Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long

Bawan ‑ Kampung Baru ‑ Pa'Betung ‑ Pa'Pani ‑ Batas Negara, Pembangunan Jalan

Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Layu ‑ Pa'Upan ‑ Long Rungan,

Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Rungan ‑ Long Padi ‑

Binuang, Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Umung ‑ Pa'Raye,

Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

Menuju Kabupaten Tana Tidung, Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale ‑ Seputuk ‑

Malinau Segmen 1, Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale ‑ Seputuk ‑ Malinau

Segmen 2, Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Tarakan Ruas Juata Laut ‑

Binalatung, Peningkatan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan



Page 64

Koridor Tarakan Ruas Aki Pingka - Swaran Kota Tarakan, Pembangunan Jalan

Trans Kalimantan ‑ Pelabuhan Ferry Ancam, Pembangunan Jalan Pendekat

Jembatan Bulungan ‑ Tarakan Sisi Bulungan Koridor Ancam, Pembangunan Jalan

Mangkupadi ‑ Pindada, Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Bunyu, Pembangunan

Jalan Selimau III Menuju Pelabuhan Bongkar Muat Pesawan, Pembangunan Jalan

Ruas Tanjung Selor ‑ Sajau Segmen 1, Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor ‑

Sajau Segmen 2, Pembangunan Jalan Outer Ring Road Segmen 4 Kabupaten

Bulungan, Pembangunan Jalan Sajau ‑ Binai Segmen 1, Pembangunan Jalan Sajau ‑

Binai Segmen 2, Pembangunan Jalan Kampung Baru ‑ Karang Tigau ‑ Batas

Bulungan Berau Segmen 1, Pembangunan Jalan Kampung Baru ‑ Karang Tigau ‑

Batas Bulungan Berau Segmen 2, Pembangunan Jalan Batas Bulungan ‑ Tanjung

Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur, Pembangunan Jalan Lingkar Pulau

Bunyu Kabupaten Bulungan.

c Perencanaan Pembangunan Jembatan telah terselesaikan fisik 100% keuangan

98.866%.

Yang meliputi Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Duplikat Sei. Jelarai

Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Perencanaan Teknis Pembangunan

Jembatan CS Lanjutan Pendekat Jembatan Bulungan ‑ Tarakan Koridor Ancam,

Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Terusan Ruas Tanjung Rumbia ‑

Gunung Seriang Tanjung Selor.

d Pembangunan jembatan telah terselesaikan fisik 99,914% keuangan 97.771%. yang

meliputi Pembangunan Jembatan Sei. Mangkupadi Kabupaten Bulungan,

Pembangunan Jembatan Sei. Melasuk Kabupaten Malinau, Pengadaan

Gorong‑Gorong Pipa Baja Bergelombang (Armco), Pengadaan Material Jembatan

Panel (Bailley) Bentang 24 Meter, dan Pengadaan Material Jembatan Panel

(Bailley) Bentang 21 Meter.

4 Program Pengembangan Perumahan

a Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan telah terselesaikan fisik 100

% Keuangan 85,897 %. Yang meliputi Penyusunan database rumah tidak layak huni

di Bulungan dan Pendampingan penyusunan RP3KP Tarakan



Page 65

b Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu telah

terselesaikan fisik 99,019 % Keuangan 90,450 %. Yang meliputi Manajemen

Konsultansi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, Peningkatan kualitas rumah

swadaya di Bulungan, Peningkatan kualitas rumah swadaya di Tarakan, Peningkatan

kualitas rumah swadaya di KTT dan Pembangunan Mess Guru, Karyawan, Kepala

Sekolah SMKN 1 Krayan.

c Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat telah terselesaikan fisik

98,407 % Keuangan 95,651 %. Yang meliputi Inventarisasi dan master plan

pengembangan Jalan Lingkungan di KTT, Fasilitasi master plan drainase dan DED

drainase lingkungan Malinau, Inventarisasi dan Master Plan Pengembangan Jalan

Lingkungan di Kabupaten Malinau, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jagung

Kelurahan Karang Harapan Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan gang Jagung

Kelurahan Karang harapan Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kepabri

Kelurahan Kamp 1 Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT 16 Kelurahan

Kampung 1 Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT 16 Kelurahan Kampung 1

Tarakan, Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl. Sengkawit

RT.71 Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl.

Sengkawit RT.71 Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu

Jl. Sengkawit RT.71 Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Hj.

Thamrin Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Hj.

Thamrin Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Kel.

Karang Harapan Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 7 Kel. Karang

Harapan Tarakan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Iklas RT. 3 Juata Kerikil

Tarakan.

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan telah terselesaikan

83,864% dan keuangan 77,962%. Yang meliputi Perencanaan AMDAL TPA

Terpadu Pulau Sebatik, Perencanaan AMDAL TPA Terpadu Pulau Bunyu, Fasilitasi

Penyusunan DED TPA Juata Laut dan Fasilitasi Penyusunan DED Optimalisasi

TPA Kabupaten Malinau.

6 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

a Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Penyediaan Sarana



Page 66

Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Penyusunan

Masterplan Drainase Perkotaan Terpadu Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi

Kalimantan Utara

b Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong telah terselesaikan 99,470% dan

keuangan 99,178%. Yang meliputi Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan

Kolonel Soetadji Tanjung Selor dan Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan

Manunggal Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

7 Program Lingkungan Sehat Perumahan

a Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

telah terselesaikan 99,682% dan keuangan 99,086%. Yang meliputi Pembangunan

Jalan Gang Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dan Studi

Kelayakan dan Masterplan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

b Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang telah terselesaikan 99,093% dan keuangan 93, 746%.

Yang meliputi Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Pusat Pendidikan Terpadu

Tanjung Selor

7 Program rehabilitas /pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a Rehababilitasi/pemeliharaan Jalan telah terselesaikan 99,449% keuangan 98,265%

yang meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulungan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan, Penanganan Longsor Badan

Jalan Ruas Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin

Kondisi Jalan Ruas Long Bawan ‑ Long Layu, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin

Kondisi Jalan Ruas Long Nawang ‑ Long Apung, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin

Kondisi Jalan Ruas Long Apung ‑ Sungai Barang ‑ Sungai Boh,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Selimau I ‑ Selimau III,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Sabanar Baru - Selimau I.

8 Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

a Inspeksi Kondisi Jalan telah terselesaikan fisik 100 % dan Keuangan 93,229 %.

Yang Meliputi Penyusunan Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi



Page 67

b Inspeksi Kondisi Jembatan telah terselesaikan fisik 99,804 % Keuangan 93,057 %.

Yang meliputi Penyusunan Dokumen Pemeriksaan Kondisi dan Inventarisasi

Jembatan Provinsi di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan dan Penyusunan

Dokumen Pemeriksaan Kondisi dan Inventarisasi Jembatan Provinsi di Wilayah

Perbatasan Kabupaten Malinau.

9 Program pengelolaan areal pemakaman

a Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman tidak terlaksanakan dikarnakan

adanya pengurangan Anggaran pada Tahun Anggaran 2017

10 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

a Penyusunan sistem informasi/data base jalan telah terselesaikan fisik 94,073 % dan

Keuangan 92,739 % Yang meliputi Penyusunan Sistem Informasi Bina Marga

Kalimantan Utara

11 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

a Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan tidak

terlaksanakan dikarnakan adanya pengurangan Anggaran pada Tahun Anggaran

2017

12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

a Pembangunan Jaringan Irigasi telah terselesaikan fisik 100 % dan Keuangan 96,195

%, yang meliputi Perencanaan Pembangunan Reservoir Penunjang DI Sajau Hilir,

Perencanaan Tanggul dan Saluran Irigasi D.I. Sekaduyantaka Seimenggaris

Nunukan, Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Buduk Kubul Kec. Krayan,

Perencanaan Saluran Pembuang RT.3 Desa Pa Inan Kec. Krayan, Perencanaan

Jalan Inspeksi dan Saluran Pembuang Irigasi Pa Berenung Desa Pa Nado Long

Midang Kec. Krayan, Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Long Apung Kec. Krayan

Selatan, Perencanaan Normalisasi Sungai Gambelia Besar RT 03 Pembeliangan

Sebuku Kabupaten Nunukan, Perencanaan Normalisasi Sungai Gembelia Kecil

RT.03 Pembeliangan Sebuku, Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.03

Pembeliangan Sebuku, Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A,

Perencanaan Irigasi Sawah di Desa Salap Kec. Malinau Utara, Perencanaan

Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3, Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka

SP.6, SID Daerah Irigasi Bengalun, Malinau dan SID Daerah Irigasi Kaliamok,

Malinau



Page 68

b Peningkatan Jaringan Irigasi telah terselesaikan fisik 99,958 % dan Keuangan

98,848 % yang meliputi Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Desa

Sekaduyan Taka Seimanggaris Tahap I, Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sajau

Hilir, Pembangunan Jalan Inspeksi dan Blok Tanggul Tanjung Buka SP.5A Kab.

Bulungan, Pembangunan Blok Tanggul dan Saluran Irigasi Tanjung Buka SP 9

Kab. Bulungan, Pembangunan Blok Tanggul Tanjung Buka SP3 Kab Bulungan

Segmen I, Peningkatan Jalan Inspeksi PKMT Sabanar Baru Tahap I, Pembangunan

Jalan Inspeksi Tanjung Buyuh, Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Tanjung Buka

SP6 Kab. Bulungan, Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP.1,

Pembangunan Blok Tanggul SP8 Tanjung Buka, Pembangunan Jembatan Inspeksi

Tanjung Buka SP1 Jalur II LU 1, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka

SP1 LU 2 Sekunder 1, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 LU 2

Sekunder 2, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT 48 dan

42, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT 48 dan 49,

Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP8 segmen 2 dan Pembangunan Jalan

Inspeksi Tanjung Buyuh Tahap II.

c Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa telah terselesaikan fisik 96,427 % dan

Keuangan 95,980 % yang meliputi Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan

Pelengkap D.I. Tanjung Buka SP1 (DAK).

d O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara telah terselesaikan fisik 95,916

% dan Keuangan 93,557 % yang meliputi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi

Pompa di Kab Bulungan Provinsi Kaltara Tahap II.

e Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya telah terselesaikan

fisik 99,911% dan Keuangan 91,858 % yang meliputi Pembuatan Dokumen

Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Pulau Bunyu dan Pengadaan Tanah

Embung Pulau Bunyu.

f Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara telah terselesaikan fisik 99,463%

dan Keuangan 98,382 % yang meliputi Pengukuran Sungai‑Sungai Kabupaten

Bulungan Tahap II, Master Plan Wilayah Sungai Kayan, Pembangunan Garasi

Speed Boat Tahap II dan Pembangunan Pos Hidrometri di Provinsi Kalimantan

Utara

13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a Pengembangan sistem distribusi air minum telah terselesaikan fisik 99,391% dan

keuangan sebesar 89.776% yang meliputi Fasilitasi Penyusunan Outlane Plan Air

Limbah dan DED IPAL Skala Kawasan Kabupaten Nunukan, Perencanaan

Revitalisasi Jaringan pipa dalam Kota Nunukan dan Konsultan Pendampingan

Penyusunan PKS SPAM Regional di Provinsi Kalimantan Utara



Page 69

14 Program Pengendalian Banjir

a Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai telah terselesaikan

99,847% dan keuangan 99.494% yang meliputi Pembangunan Kanal Tanjung Selor

Tahap II, Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap I dan

Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap II.

b Pembangunan prasarana pengaman pantai telah terselesaikan 100% dan keuangan

98.895% yang meliputi Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Sei. Taiwan

c Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir elah terselesaikan 99,643%

dan keuangan 99.517% yang meliputi DED Pengendalian Banjir di Tanjung Selor,

Perencanaan Pengendali Banjir Rawa Payau dan Pembangunan Kanal Pengendali

Banjir Rawa Payau Tanjung Selor

15 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

a Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

telah terselesaikan fisik 85,493 % dan keuangan masing-masing sebesar 85,493%

16 Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PU-an

a Penyusunan HSPK Bidang Ke-PU-an telah terselesaikan fisik 100% dan keuangan

57,048 %.

b Penyusunan Sistem Informasi DPU telah terselesaikan fisik 100% dan keuangan

97,347 %.

c Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an telah terselesaikan fisik

100% dan keuangan 76,180 %.

17 Program Perencanaan Tata Ruang

a Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang telah

terselesaikan fisik 100% dan keuangan 31,098 %.

b Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan telah terselesaikan fisik 100%

dan keuangan 94,879 % yang meliputi Studi Deliniasi Kawasan Geopark di

Provinsi Kalimantan Utara, Survey Pemetaan Bidang KIPI Mangkupadi Tanah

Kuning, Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial KIPI Mangkupadi Tanah Kuning,

Perencanaan DED Infrastruktur Utama KIPI Tanah Kuning, Perencanaan RTR KSP

dan Masterplan Technopark Kabupaten Bulungan, Penataan Master Plan & DED

Kawasan Wisata Pantai Tanah Kuning & Mangkupadi, Studi Kelayakan dan

Masterplan Kawasan Ekonomi Berbasis Maritim di Bebatu Kab. Tana Tidung dan



Page 70

Studi Kelayakan Pelabuhan KIPI Mangkupadi Tanah Kuning.

c Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah terselesaikan fisik

100% dan keuangan 16,234 %

d Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang tidak terlaksanakan dikarnakan adanya

pengurangan Anggaran pada Tahun Anggaran 2017

e Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang telah terselesaikan fisik 83,051%

dan keuangan 58,358 %

18 Program Pemanfaatan Ruang

a Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah terselesaikan fisik 81,100% dan keuangan

73,654 % yang meliputi Pembuatan Film Profil Pengembangan Kawasan Food

Estate Delta Kayan Triangle Kab.Bulungan, Pembuatan Film Profil Pengembangan

KIPI Mangkupadi Tanah Kuning, Pembuatan Film Profil Pengembangan Kawasan

Wisata Arung Jeram Long Beluah Tanjung Palas Barat, Pembuatan Film Profil

Pengembangan Kawasan Geopark Provinsi Kalimantan Utara, Pembuatan Film

Profil Pengembangan Kawasan Geopark Provinsi Kalimantan Utara, Pembuatan

Film Profil Pengembangan Kawasan Wisata Gusung Burung P.Bunyu, Pembuatan

Buku Historical Footprint of Bulungan dan Pembuatan Buku Kaltara Guide Book.

19 Program Ruang Terbuka Hijau

a Pembangunan Ruang Terbuka Hijau telah terselesaikan fisik 67,403% dan

keuangan 63,065 % yang meliputi Perencanaan Masterplan RTH Kawasan

Perkotaan Malinau, Perencanaan RTH di Sepanjang Tepian Sungai Sesayap

Kawasan Perkotaan Malinau, Amdal Pembangunan Taman Tepian Kayan II dan

Amdal Pembangunan Hutan Kota Bundayati.

b Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH telah

terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 19,81 %

20 Program Penyelenggara Jasa Konstruksi

a Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) telah

terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 95,425 % yang meliputi Pembuatan

Aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi daerah (SIPJAKI)

21 Program Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi

a Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi telah terselesaikan fisik 100

% dan keuangan 93,359 % yang meliputi Penyusunan Dokumen Kajian rantai

Pasok Material & Peralatan Kontruksi Provinsi Kalimantan Utara dan Studi Potensi

Pengembangan Industri Jasa Kontruksi.



Page 71

22 Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi

a Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Konstruksi (TPJK) Provinsi Kalimantan

Utara telah terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 47,360 %

b Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi Kalimantan Utara telah terselesaikan fisik

100 % dan keuangan 68,043 %

c Koordinasi Pembentukan dan Pengembangan LPJK Provinsi Kalimantan Utara

telah terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 73,175 %



Page 72

C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada

awal penetapan sebesara Rp. 889.520.506.362,28- (Delapan Ratus

Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Juta Tiga Ratus

Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Dua Delapan

Rupiah). Dimana belanja Langsung Rp. 882.037.920.069,28- (Delapan

Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan

Ratus Dua Puluh Ribu Enam Puluh Sembilan Dua Delapan Rupiah),

sedangkan belanja tidak langsung Rp. 7.482.586.293,- (Tujuh Milyar

Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh

Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dalam

perkembangannya pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya

anggaran perubahan tambahan sehingga pada akhirnya pagu anggaran


Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.

933.185.695.462,28- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar

Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima

Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Dua Delapan Rupiah). Dimana

Belanja langsung Rp. 927.213.109.169,28- (Sembilan Ratus Dua

Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan

Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Dua Delapan Rupiah),

sedangkan belanja tidak langsung Rp. 5.972.586.293,- (Lima Milyar

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh

Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum,


Kalimantan Utara Tahun 2017 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai

23 (Dua Puluh Tiga) program. Adapun anggaran per program Tahun

2017 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :



Page 73

Tabel : 34 Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2017

NO. KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

Realisasi Keuangan

ANGGARAN Keuangan

(Rp) (Rp)

1 2 3 4 8

A 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.972.586.293 5.484.411.149

I 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 5.972.586.293 5.484.411.149

5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.736.586.293 2.417.185.899

5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS 3.236.000.000 3.067.225.250

B 5.2 BELANJA LANGSUNG 927.213.109.169,28 560.522.825.403

I 5.2.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 13.055.700.000 10.764.173.622

5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 35.000.000 18.600.000

5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.386.000.000 789.982.913

5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.756.700.000 3.781.362.500

5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

950.000.000 862.611.800

5.2.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

375.000.000 204.292.140

5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 400.000.000 335.679.000

5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

176.000.000 175.760.950

5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40.000.000 29.649.950

5.2.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.257.000.000 1.162.134.100

5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

140.000.000 101.043.000

5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

190.000.000 108.188.500

5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.500.000.000 2.372.674.916

5.2.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah

850.000.000 822.193.853

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

573.286.727.420 222.920.994.642

5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor 473.345.399.914 126.515.740.937

5.2.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

6.605.629.920 6.381.008.000

5.2.02.12 Pembangunan Gedung Kantor SKPD

6.158.490.000 6.065.212.000

5.2.02.13 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum 10.307.946.586 9.483.836.744

5.2.02.16 Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

20.814.061.000 20.686.717.413



Page 74

5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

195.000.000 193.044.500

5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.388.000.000 2.344.718.530

5.2.02.47 Pelaksanaan Penggadaan Tanah 52.192.200.000 51.250.716.518

5.2.02.48 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

280.000.000 0

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000 97.473.302

5.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000 97.473.302

5.2.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

194.681.275.000 188.787.354.449

5.2.15.01 Perencanaan pembangunan jalan

5.712.017.500 5.711.140.000

5.2.15.03 Pembangunan jalan 159.565.151.500 154.302.306.049

5.2.15.04 Perencanaan pembangunan jembatan

2.305.593.000 2.279.438.000

5.2.15.05 Pembangunan jembatan 27.098.513.000 26.494.470.400

5.2.15 Program Pengembangan Perumahan

14.042.100.000 13.030.944.260

5.2.15.01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

1.163.025.000 1.110.041.500

5.2.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

7.653.675.000 6.922.741.760

5.2.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

5.225.400.000 4.998.161.000

5.2.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.459.594.500 3.476.796.500

5.2.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

4.459.594.500 3.476.796.500

5.2.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

6.157.645.000 6.115.285.000

5.2.16.01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.002.345.000 1.002.345.000

5.2.16.03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

5.155.300.000 5.112.940.000

5.2.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

4.810.018.000 4.694.088.000

5.2.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

3.486.768.000 3.454.908.000

5.2.16.05

Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

1.323.250.000 1.239.180.000

5.2.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

10.487.613.100 10.331.721.000



Page 75

5.2.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10.487.613.100 10.331.721.000

5.2.20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

364.381.200 339.270.000

5.2.20.01 Inspeksi kondisi jalan 109.450.600 102.040.000

5.2.20.02 Inspeksi kondisi jembatan 254.930.600 237.230.000

5.2.22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

159.450.300 147.873.000

5.2.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan

159.450.300 147.873.000

5.2.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

41.555.257.649,08 42.143.426.940

5.2.24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

4.795.041.000 4.612.596.630

5.2.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi 27.568.039.862,80 27.261.848.996

5.2.24.26 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

6.255.236.286,28 8.136.393.314

5.2.24.33 O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara

2.936.940.500 2.132.588.000

5.2.26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

12.860.004.641,36 12.274.841.246

5.2.26.01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

6.306.700.000 5.793.182.100

5.2.26.11 Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara

6.553.304.641,36 6.481.659.146

5.2.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5.109.100.000 3.719.195.800

5.2.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum

5.109.100.000 3.719.195.800

5.2.27.06.1 Belanja Pegawai 32.400.000 0

5.2.27.06.2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000.000 1.734.201.800

5.2.27.06.3 Belanja Modal 3.051.700.000 1.984.994.000

5.2.28 Program Pengendalian Banjir 24.317.846.858,84 24.188.499.364

5.2.28.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

18.344.599.572,56 18.251.844.936

5.2.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai

1.050.377.000 1.038.775.000

5.2.28.17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir 4.922.870.286 4.897.879.429

5.2.32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1.415.000.000 1.209.723.010

5.2.32.07 Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

1.415.000.000 1.209.723.010

5.2.34 Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PU-an

1.567.600.000 1.134.410.000



Page 76

5.2.34.01 Penyusunan HSPK Bidang Ke-PU-an

676.800.000 386.100.000

5.2.34.02 Penyusunan sistem informasi DPU

266.900.000 259.820.000

5.2.34.03 Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an

623.900.000 488.490.000

5.2.35 Program Perencanaan Tata Ruang

11.505.110.500 9.935.252.567

5.2.35.03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

882.000.000 312.609.272

5.2.35.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

9.884.610.500 9.378.408.920

5.2.35.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

443.500.000 72.000.000

5.2.35.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

295.000.000 172.234.375

5.2.36 Program Pemanfaatan Ruang 1.587.270.000 1.182.991.000

5.2.36.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.587.270.000 1.182.991.000

5.2.38 Program Ruang Terbuka Hijau 2.732.515.000 1.627.765.000

5.2.38.01 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

2.520.515.000 1.623.565.000

5.2.38.02 Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH

212.000.000 4.200.000

5.2.39 Program Penyelenggara Jasa Konstruksi

462.500.000 441.340.000

5.2.39.02 Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

462.500.000 441.340.000

5.2.40 Program Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi

1.132.000.000 1.056.821.000

5.2.40.01 Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi

1.132.000.000 1.056.821.000

5.2.41 Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi

1.364.400.000 902.585.700

5.2.41.01 Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Konstruksi (TPJK) Provinsi Kalimantan Utara

316.500.000 149.895.500

5.2.41.02 Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi Kalimantan Utara

275.000.000 187.117.700

5.2.41.03 Koordinasi Pembentukan dan Pengembangan LPJK Provinsi Kalimantan Utara

772.900.000 565.572.500

Jumlah A+B 933.185.695.462,28 566.007.236.552

Dari tabel diatas dapat terlihat penyerapan atau realisasi anggaran




Page 77

Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 disebabkan faktor-

faktor berikut :

1. Dalam penyusunan anggaran sering dilakukan penyesuaian atau revisi

dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam proses

penyerapan anggaran;

2. Pada Kegiatan Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor

dengan Pagu Anggaran Rp. 340.000.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan

pembangunan tersebut masih dalam tahap proses pembebasan lahan dan

menunggu keputusan pengesahan dari pihak Legislatif.

3. Adanya program kegiatan merupakan lanjutan kegiatan pada tahun–tahun

sebelumnya.

4. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan bahkan tidak dapat

dilaksanakan sehingga realisasi anggaran tidak dapat tercapai karena :

1. Lokasi / lahan yang belum dibebaskan.

2. Penyesuaian standar harga dengan kondisi pasar yang mengakibatkan

keterlambatan proses pelelangan.



Page 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum,


Kalimantan Utara 2016-2021 tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU),


Permukiman Provinsi Kalimantan Utara telah dapat memenuhi sasaran

yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Hal ini dilihat dari

capaian Indikator Kinerja Utama rata–rata Dinas Pekerjaan Umum,


Kalimantan Utara, yaitu sebesar 95,42 %. Capaian tersebut telah

terpenuhi dengan Pagu Anggaran Total Rp. 593.185.695.462.28,-

(anggaran ini telah dikurangi dengan pagu anggaran Kegiatan

Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor Rp.

340.000.000.000,-) dan sebesar 60,653 % terhadap realisasi pagu Rp.

933.185.695.462,28.

B. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III

Beberapa indikator kinerja masih belum mencapai target kinerja

sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja. Beberapa kendala

atau hambatan yang dihadapi diuraikan sebagai berikut :

a. Adanya standar harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengakibatkan

keterlambatan proses pelelangan pekerjaan.

b. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dirasa sangat kurang

dikarenakan antara beban pekerjaan dengan pegawai khususnya



Page 79

dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan yang berlatar

pendidikan teknik tidak seimbang dengan banyaknya beban

Pekerjaan di bidang tersebut.

c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan

secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada

keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

C. Langkah-Langkah yang Akan dilakukan di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan


terhadap kendala yang dihadapi tahun 2017, dilakukan upaya sebagai

berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD penyusun standar harga sehingga

standar harga yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)

Gubernur dapat dilaksanakan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah junlah

pegawai yang mempunyai pendidikan yang berlatar teknik.

3. Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara baik

sehingga tidak ada lagi penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA

dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan

anggaran.

4. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait mengenai Kegiatan

Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor agar realisasi

di Tahun Anggaran 2018 dapat terserap secara keseluruhan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas


Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini dibuat sebagai

bentuk dari transparansi terhadap masyarakat, dan Terima Kasih.

Semoga LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat



Page 80

menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, dan dapat

menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum,


Kalimantan Utara di tahun selanjutnya.

D. Lampiran

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

No Target No Target

(1) (4) (1) (4)

1.

Persentase

penambahan

pembangunan jalan

baru

15% 1.

Prosentase penambahan

pembangunan jalan

baru

17%

2.

Persentase jalan

dalam kondisi mantap

dan Jembatan Yang

Baik

40% 2.

Prosentase jalan dalam

kondisi mantap dan

Jembatan Yang Baik

40%

1.Terpenuhinya sarana

pemerintahan1.

Persentase

Pembangunan

Gedung & Pusat

Perkantoran

39% 1.Terpenuhinya sarana

pemerintahan1.

Persentase

Pembangunan Gedung

& Pusat Perkantoran

14%

2.

Tertanganinya air limbah, Air

Minum, Air Bersih dan sistem

drainase lingkungan serta

persampahan

2.

Prosentase penanganan

air limbah , sistem

distribusi air minum dan

sistem drainase

lingkungan serta

persampahan

15%

3.

Meningkatnya pembangunan

infrastruktur pemukiman

kawasan pedesaan dan

perkotaan

3.

Presentase

pembangunan

infrastruktur

permukiman kawasan

perkotaan dan pedesaan

0%

1.


jaringan irigasi, sungai dan

rawa

1.

Persentase

penyediaan jaringan

irigasi, sungai dan

rawa

7% 1.


jaringan irigasi, sungai dan

rawa

1.

Prosentase penyediaan

jaringan irigasi, sungai

dan rawa

7%

2.

Meningkatnya sarana

pengaman pantai dan


2.Persentase bangunan

pengendalian banjir 3% 2.

Meningkatnya sarana

pengaman pantai dan


2.

Prosentase bangunan

pengendalian banjir dan

penanganan abrasi

2,5%

3.

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan air, pemukiman, dan

pertanian

3.Persentase

penyediaan air baku5% 3.

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan air, pemukiman, dan

pertanian

3.Prosentase penyediaan

air baku0%

1.

Persentase

Berkurangnya rumah

tidak layak huni

20%

2.

Persentase

pemenuhan

kebutuhan sarana

sanitasi permukiman

5%

2. Tersedianya Areal Pemakaman 2.

Persentase

Terbangunnya Areal

Pemakaman

32% 2.

Prosentase pemenuhan

kebutuhan sarana

sanitasi permukiman

1%

3.Tersedianya Kawasan

Pemukiman yang sehat3.

Persentase Prasarana

dan Sarana

Permukiman

20% 3.

Prosentase

Terbangunnya Areal

Pemakaman

29%

1.

Terkendalinya perencanaan

pemanfaatan ruang sesuai

dengan fungsi ruang

1.

Persentase

penggunaaan

kawasan sesuai Tata

Ruang

15% 1.

Terkendalinya perencanaan

pemanfaatan ruang sesuai

dengan fungsi ruang

1.

Prosentase

penggunaaan kawasan

sesuai Tata Ruang

15%

2.

Terwujudnya Pelayanan Publik

dibidang Pertanahan yang

Optimal

2.

Persentase

Terwujudnya

Pelayanan Publik

dibidang Pertanahan

yang sesuai UU

15% 2.

Terwujudnya Pelayanan Publik

dibidang Pertanahan yang

Optimal

2.

Prosentase Terwujudnya

Pelayanan Publik

dibidang Pertanahan

yang sesuai UU

0%

6 15% 6 15%

2.

Tertanganinya air limbah, Air

Minum, Air Bersih dan sistem

drainase lingkungan serta

persampahan

2.

1%Prosentase rumah tidak

layak huni1.

15%

Prosentase

penanganan air

limbah, sistem

distribusi air minum

dan sistem drainase

lingkungan serta

persampahan

4

1.

5.


konstruksi dan mewujudkan

tatakelola proses penyelenggaraan

konstruksi di Provinsi Kalimantan

Utara

Persentase Tenaga Ahli yang

memiliki sertifikat Jasa

Konstruksi

Setelah Revisi Renstra SKPD-OPD

Sasaran Strategi Indikator Kinerja

(2) (3)

Tersedianya infrastruktur jalan

dan Jembatan1 1.

2

3

Berkurangnya rumah tidak

layak huni dan pemenuhan

sarana permukiman

masyarakat

1.

PERSANDINGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN PERUBAHAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2017

Tersedianya infrastruktur jalan

dan Jembatan


konstruksi dan mewujudkan

tatakelola proses penyelenggaraan

konstruksi di Provinsi Kalimantan

Utara

Persentase Tenaga Ahli yang

memiliki sertifikat Jasa Konstruksi

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2

3

4

1.

Berkurangnya rumah tidak

layak huni dan pemenuhan

sarana permukiman

masyarakat

5.

Sasaran Strategi Indikator Kinerja

(2) (3)

1

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun 2017 … · 2018-03-29 · laporan akuntabilitas...

Documents