lampiran 1: jenis alat tulis kantor di gudang atk no kode ... · merk kiky eks 2 a.01.01.05 buku...

41

Lampiran 1: Jenis Alat Tulis Kantor di Gudang ATK

No Kode

Barang

Nama Barang Satuan

1 A.01.01.04 BUKU TULIS KWARTO ISI 100 LEMBAR

MERK KIKY

EKS

2 A.01.01.05 BUKU TULIS FOLIO ISI 100 LEMBAR MERK

KIKY

EKS

3 A.01.02.01 BUKU KAS ISI 100 LEMBAR EKS

4 A.01.03.01 BUKU EKSPEDISI EKS

5 A.01.04.01 BUKU AGENDA ISI 100 LEMBAR EKS

6 A.01.04.02 BUKU AGENDA ISI 200 LEMBAR (SURAT

KELUAR - MASUK)

BUAH

7 A.01.05.01 BUKU KWITANSI TANGGUNG SIDU EKS

8 A.01.05.02 BUKU KWITANSI BESAR (BUSINESS) MERK

EGRET

EKS

9 A.02.01.01 KERTAS HVS A4 70 GRAM PUTIH SIDU RIM

10 A.02.01.03 Kertas HVS A3 70 gram SIDU. rim

11 A.02.01.04 KERTAS HVS FOLIO 70 GRAM PUTIH SIDU RIM

12 A.02.01.05 KERTAS HVS B4 70 GRAM PUTIH MERK

GOLDEN STAR

RIM

13 A.02.01.11 KERTAS HVS 70 GRAM BIRU ISI 500

LEMBAR

RIM

14 A.02.01.12 KERTAS HVS 70 GRAM HIJAU ISI 500

LEMBAR

RIM

15 A.02.01.13 KERTAS HVS 70 GRAM KUNING ISI 500

LEMBAR

RIM

16 A.02.01.14 KERTAS HVS 70 GRAM MERAH ISI 500

LEMBAR

RIM

17 A.02.01.15 KERTAS TELSTROOK (untuk mesin hitung) ROL

18 A.02.01.16 KERTAS HVS FOLIO DOUBLE GARIS

19 A.02.02.01 CONTINUOUS FORM 9,5 X 11 1 PLY POLOS BOKS

20 A.02.02.06 CONTINUOUS FORM 9,5 X 11/2 1 PLY POLOS BOKS

21 A.02.02.09 CONTINUOUS FORM 14 7/8 X 11 1 PLY

POLOS

BOKS

22 A.02.02.13 CONTINUOUS FORM NCR 9,5 X 11 2 PLY

POLOS

BOKS

23 A.02.02.14 CONTINUOUS FORM NCR 9,5 X 11 4 PLY

LOGO

BOKS

http://www.petra.ac.id/

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.htlm

42

Lampiran 1: Jenis Alat Tulis Kantor di Gudang ATK (sambungan)

No Kode

Barang

Nama Barang Satuan

24 A.02.02.15 CONTINUOUS FORM 9.5 X 11" 3 PLY NCR BOKS

25 A.02.02.16 CONTINUOUS FORM 9,5 X 11/2 3 PLY NCR BOX

26 A.02.02.17 CONTINUOUS FORM 14 7/8 X 11 3 PLY

NCR

BOX

27 A.02.02.18 CONTINUOUS FORM 9 1/2 X 11 2 P NCR

LOGO

BOX

28 A.02.02.19 CONTINUOUS FORM 14 7/8 X 11 2 ply NCR BOX

29 A.02.03.01 KERTAS KARBON FOLIO HITAM DAITO PAK

30 A.02.04.01 KERTAS CD FOLIO BULKY MERK RAPIDO RIM

31 A.02.05.01 KERTAS DOORSLAG RIM

32 A.02.06.01 KERTAS FAKSIMILI 210 X 50 X 1 MERK

FAX

ROL

33 A.02.06.02 KERTAS FAKSIMILI 210 X 30 X 1 MERK

FAX

ROL

34 A.02.07.01 KERTAS SAMPUL KRAFT LEMBARR

35 A.03.01.01 SPIDOL OHP (SIGN PEN PERMANENT)

MERK SNOWMAN

SET

36 A.03.01.02 SPIDOL WHITE BOARD BIRU MERK

SNOWMAN

BUAH

37 A.03.01.03 SPIDOL WHITE BOARD HIJAU MERK

SNOWMAN

BUAH

38 A.03.01.04 SPIDOL WHITE BOARD HITAM MERK

SNOWMAN

BUAH

39 A.03.01.05 SPIDOL WHITE BOARD MERAH MERK

SNOWMAN

BUAH

40 A.03.01.06 SPIDOL BESAR BIRU "ARTLINE 90" BUAH

41 A.03.01.07 SPIDOL BESAR HITAM "ARTLINE 90" BUAH

42 A.03.01.08 SPIDOL BESAR MERAH "ARTLINE 90" BUAH

43 A.03.01.09 SPIDOL BESAR BIRU "ARTLINE 70" BUAH

44 A.03.01.10 SPIDOL BESAR HITAM "ARTLINE 70" BUAH

45 A.03.01.11 SPIDOL BESAR MERAH "ARTLINE 70" BUAH

46 A.03.01.12 SPIDOL KECIL BIRU "SNOWMAN" BUAH

47 A.03.01.13 SPIDOL KECIL HIJAU "SNOWMAN" BUAH

43


No Kode Barang Nama Barang Satuan

48 A.03.01.14 SPIDOL KECIL HITAM "SNOWMAN" BUAH

49 A.03.01.15 SPIDOL KECIL MERAH "SNOWMAN" BUAH

50 A.04.02.01 KAPUR TULIS PUTIH BOX

51 A.04.02.02 PENGHAPUS WHITE BOARD BUAH

52 A.04.03.02 TIP-EX PENTEL BIRU BUAH

53 A.05.02.02 TINTA HITAM GR S6 - 1014 (TINTA

RISOGRAPH)

54 A.05.03.01 TINTA STEMPEL BIRU "YAMURA" BOTOL

55 A.05.03.03 TINTA STEMPEL HITAM "YAMURA" BOTOL

56 A.05.03.04 TINTA STEMPEL MERAH "YAMURA" BOTOL

57 A.05.03.05 TINTA STEMPEL UNGU "YAMURA" BOTOL

58 A.05.04.01 TINTA SPIDOL WHITE BOARD BIRU

"SNOWMAN"

BOTOL

59 A.05.04.02 TINTA SPIDOL WHITE BOARD HITAM

"SNOWMAN"

BOTOL

60 A.05.04.03 TINTA SPIDOL WHITE BOARD HIJAU

"SNOWMAN"

BOTOL

61 A.05.04.04 TINTA SPIDOL WHITE BOARD MERAH

"SNOWMAN"

BOTOL

62 A.06.01.02 PITA MESIN KETIK HITAM "DAITO" BUAH

63 A.06.01.03 PITA MESIN KETIK HITAM MERAH

"DAITO"

BUAH

64 A.06.03.01 PITA MESIN DYMO BIRU BUAH

65 A.06.03.02 PITA MESIN DYMO HIJAU BUAH

66 A.06.03.03 PITA MESIN DYMO HITAM BUAH

67 A.06.03.04 PITA MESIN DYMO KUNING BUAH

68 A.06.03.05 PITA MESIN DYMO MERAH BUAH

69 A.06.04.01 CARTRIDGE EPSON FX 8750 BUAH

70 A.06.04.04 CARTRIDGE EPSON LQ 2170, 2180, FX

2170, 2180

BUAH

71 A.06.04.05 CARTRIDGE EPSON FX (#8755) BUAH

72 A.06.04.06 CARTRIDGE EPSON LQ (#7754) BUAH

73 A.06.04.07 REFILL EPSON FX (#8758) BUAH

74 A.06.04.08 REFILL EPSON LQ (#7755) BUAH

44


No Kode

Barang

Nama Barang Satua

n

75 A.06.04.10 REFILL EPSON LQ 2170, LQ 2180 MERK

ORIGINAL

BUAH

76 A.06.04.11 Refill BC-03 (Black) Rainbow buah

77 A.06.04.12 Refill BC-05 (Colour) Rainbow buah

78 A.06.04.13 Cartridge BC-03 (Black)

79 A.06.04.14 Cartridge BC-05 (Colour)

80 A.06.04.15 Cartridge BCI-24 Black buah

81 A.06.04.16 Cartridge BCI -24 Colour buah

82 A.06.04.17 Refill BCI-24 Black buah

83 A.06.04.18 Refill BCI-24 Colour buah

84 A.06.04.19 Cartridge PIXMA iP 3300 Black (PG 5 BK) buah

85 A.06.04.20 - Cartridge PIXMA iP 3300 Colour (CL 8)

86 A.06.04.21 Cartridge PIXMA iP 1880 black (PG 830) buah

87 A.06.04.22 Cartridge PIXMA iP 1880 colour (CL 831) buah

88 A.06.04.23 Cartridge PG 40 (Black) untuk PIXMA iP 1800,

1880

buah

89 A.06.04.24 Cartridge CL 41 (Colour) untuk PIXMA iP 1800,

1880

buah

90 A.06.04.25 Cartridge PIXMA ip 3300 Color Magenta (CL 8

M)

buah

91 A.06.04.26 Cartridge PIXMA ip 3300 Color Cyan (CL 8 C) buah

92 A.06.04.27 Cartridge PIXMA ip 3300 Color Yellow (CL 8

Y)

buah

93 A.06.04.28 CARTRIDGE BC-03 (COMPATIBLE) BUAH

94 A.06.04.29 Tinta Infus CANON Black 250 ml merk Gold Ink botol

95 A.06.04.30 Tinta Infus CANON Cyan (C) 100 ml merk Gold

Ink

botol

96 A.06.04.31 Tinta Infus CANON Magenta (M) 100 ml merk

Gold Ink

botol

97 A.06.04.32 Tinta Infus CANON Yellow (Y) 100 ml merk

Gold Ink

botol

98 A.07.01.01 ORDNER FOLIO GEGER LEBAR MERK

TEKA

BUAH

99 A.07.01.02 ORDNER FOLIO GEGER SEMPIT MERK

TEKA

BUAH

100 A.07.01.03 ORDNER SETENGAH FOLIO MERK TEKA BUAH

45


No Kode

Barang

Nama Barang Satuan

101 A.07.01.04 SNELHECHTER FOLIO LEMBAR

102 A.07.01.05 SPRING FILE MERK DAIA TYPE AF 350 BUAH

103 A.07.01.06 ORDNER TEBAL BAMBI BUAH

104 A.07.01.07 ORDNER TIPIS BAMBI BUAH

105 A.07.02.01 PIT FILE MERK DAIA TYPE A 350 BUAH

106 A.07.03.01 SNELHECTER GANTUNG MERK

DIAMOND 3001

LEMBAR

107 A.07.03.02 HANG MAP FOLIO MERK DIAMOND 2003 LEMBAR

108 A.07.04.02 STOPMAP FOLIO KERTAS LEMBAR

109 A.07.05.01 BINDER COMPUTER TYPE 1301 BUAH

110 A.07.05.02 BINDER COMPUTER TYPE 1301/9 BUAH

111 A.07.06.01 BOX FILE DATA TEBAL MERK TEKA BUAH

112 A.08.01.02 AMPLOP PUTIH 80 GRAM DOS

113 A.08.01.04 AMPLOP PUTIH 60 GRAM DOS

114 A.09.01.01 STAPLER MAX HD - 10 BUAH

115 A.09.01.03 STAPLER MAX HD - 50 BUAH

116 A.09.02.01 ISI STAPLES NO. 24/6 MERK MAX DOS

117 A.09.02.02 ISI STAPLES NO.10-1M MERK MAX DOS

118 A.09.02.03 ISI STAPLES NO.1210 MERK MAX DOS




122 A.09.03.01 PEMBUKA STAPLES (REMOVER) BUAH

123 A.09.04.01 PERFORATOR NO.30 MERK KENKO BUAH

124 A.09.04.02 PERFORATOR NO.40 MERK KENKO BUAH

125 A.09.05.01 PAPERCLIP NO.3 DOS

126 A.09.06.01 BINDER CLIP TYPE 200 MERK KENKO BUAH



129 A.09.07.01 CUTTER BESAR NT TYPE L - 500 BUAH

130 A.09.07.02 CUTTER KECIL NT A- 300 BUAH

131 A.09.08.01 ISI CUTTER BESAR TYPE BL- 150 P SET

132 A.09.08.02 ISI CUTTER KECIL TYPE BA - 100 SET

133 A.09.09.01 SELOTIP 1 X 72 Y MERK PANFIX ROL

46


No Kode

Barang

Nama Barang Satuan

134 A.09.09.02 SELOTIP 1/2 X 72 Y MERK PANFIX ROL

135 A.09.09.03 SELOTIP 1/2 X 36 Y MERK PANFIX ROL

134 A.09.09.04 PLAKBAN HITAM MERK NACHI ROL

137 A.09.09.06 PLAKBAN COKLAT MERK NACHI ROL

138 A.09.10.01 PENGGARIS BESI 60 CM BUAH

139 A.09.10.02 PENGGARIS BESI 30 CM BUAH

140 A.09.10.03 PENGGARIS MIKA 60 CM MERK

BUTTERFLY

BUAH

141 A.09.10.04 PENGGARIS MIKA 30 CM MERK

BUTTERFLY

BUAH

142 A.09.11.01 LEM CAIR POVINAL BESAR 1/2 LITER BOTOL

143 A.09.11.02 LEM CAIR POVINAL TANGGUNG BOTOL

144 A.09.11.03 LEM UHU STICK BUAH

145 A.09.12.01 BANTALAN STEMPEL NO.0 MERK

ARTLINE

BUAH


ARTLINE

BUAH


ARTLINE

BUAH

148 A.09.13.01 STEMPEL TANGGALAN MERK KOFA TYPE

A 400

BUAH

149 A.09.14.01 GUNTING BESAR MERK KENKO TYPE SC -

848 N

BUAH

150 A.09.14.02 GUNTING TANGGUNG MERK JOYCO TYPE

SC - 838

BUAH

151 A.09.14.03 GUNTING KECIL BUAH

152 A.09.15.01 ACCO FASTENER DOS

153 A.09.16.01 TRANSPARAN FOTOCOPY "YASHICA" LEMBA

R

154 A.09.17.01 BATEREI BESAR (1.5V) MERK ABC (SIZE

D)

BUAH

155 A.09.17.02 BATTEREY TANGGUNG (1.5V) MERK ABC

(SIZE C)

BUAH

156 A.09.17.03 BATEREI KECIL 1.5V MERK ABC (SIZE AA) BUAH

157 A.09.17.04 BATEREI KOTAK (9V) MERK ENERGIZER BUAH

158 A.09.17.05 BATTERY KECIL ALKALINE MERK ABC

(SIZE AA)

BUAH

159 A.09.17.06 BATEREI ALKALINE MERK ABC AAA

(untuk remote)

BUAH

47


No Kode

Barang

Nama Barang Satuan

160 A.09.18.01 PENAHAN BUKU NO 7 MERK IMAX BUAH

161 A.10.01.06 DISKETTE HD 3.5 (KECIL) BUAH

162 A.10.01.07 CD-R (Blank) BUAH

163 A.10.01.08 DVD-R (Blank) BUAH

164 A.10.04.01 SCREEN FILTER GELAS/KACA BUAH

165 A.12.01.01 ALKOHOL 70% BOTOL

166 A.12.01.02 ALKOHOL 90% BOTOL

167 A.12.02.01 KAPAS BUNGKUS

168 A.12.03.03 MIKA FILM (TRANSPARAN OHP) LEMBAR

169 A.12.05.01 PINES DOS

170 A.12.07.01 RAFIA ROL

171 A.12.08.01 KARET PENTIL SAK

172 A.12.09.02 MASTER GR-76 (A3) S6 M004 RISO

GRAPH

48

Lampiran 2: Form Pengadaan Barang Non-elektronik

FORM PERMINTAAN BARANG

No. Permintaan : No. Surat :

Tanggal Permintaan : Tanggal Surat :

Kode IC : Kode Kegiatan :

No Kode MA Barang Jumlah

Mengetahui Pemohon,

Pejabat IC:

49

Lampiran 2: Form Pengadaan Barang Non-elektronik (sambungan)

PURCHASE ORDER

Tanggal :

Kepada :

SURAT PESANAN BARANG

No.-------------------------

Kami mohon pengiriman barang sebagai berikut:

No Kode MA Nama Barang Jumlah Satuan Harga

Satuan

Total

Barang diterima : ----- (tanggal permintaan barang dikirimkan)

Dokumen pengiriman : Surat jalan asli + 2 copy

1 copy nota

Pembayaran : 7 hari setelah barang diterima setiap hari Selasa dan Jumat

Dokumen : Kwitansi bermaterai + nota asli

Surat jalan

Surat pesanan barang

Unit Perbekalan Pemohon

(--------------) (---------------------)

LAPORAN PENERIMAAN BARANG

Tanggal : Pemasok :

No. PO :

No. Surat Jalan :

No. Faktur :

Telah dilakukan penerimaan barang sebagai berikut:

No Kode MA Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan

Barang-barang di atas telah diterima dan diperiksa dalam keadaan baik/benar

IC :

Sub IC/UP

Bagian Penerimaan Aset

(------------------------------)

50

Lampiran 2: Form Pengadaan Barang Non-elektronik (sambungan)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

No. --------------------------------

Pada tanggal --------- telah dilakukan serah terima barang-barang berikut, sesuai

permohonan realisasi barang untuk:

IC :

Sub IC/UP :

No Kode MA Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan

Barang-barang di atas telah diterima dan diperiksa dengan keadaan baik/benar.

Pemeriksa Barang :

Investment Center Yang menyerahkan

(------------) (----------------------------)

51

Lampiran 3: Standard Operating Procedure Pengadaan Barang Non-

Elektronik

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGADAAN BARANG NON-ELEKTRONIK

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan:

Untuk memastikan proses pengadaan barang sehingga mendapatkan barang

yang tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu.

2. Ruang Lingkup:

Proses ini menjelaskan mulai dari pengajuan order sampai barang diterima

oleh unit.

3. Definisi:

UA = Unit Akademik

UP = Unit Pendukung

PO = Purchase Order

S = Suppporting (orang yang mendukung dalam proses)

In = Input (masukan)

Out = Output (keluaran)

4. Referensi

- Form permintaan barang

- Purchase order

- Laporan penerimaan barang

- Berita acara serah terima barang

- Berkas tender

5. Distribusi:

Unit Akademik dan Unit Pendukung

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :

52


Elektronik (sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:

6. Garis Besar Prosedur:

Tanggung Jawab Garis Besar Prosedur Referensi

Unit Pendukung

dan Unit

Akademik

Melakukan permintaan kebutuhan

barang.

Mencetak form permintaan barang.

Form permintaan

barang

Unit Perbekalan

dan Pengadaan

Menerima form permintaan barang.

Melakukan penawaran kepada

supplier.

Memilih supplier dengan penawaran

terbaik.

Membuat PO kepada supplier.

Mengecek barang dari supplier.

Membuat laporan penerimaan barang.

Mendistribusikan barang ke unit.

Membuat berita acara serah terima

barang.

PO, laporan

penerimaan

barang, berita

acara serah

terima barang.

Tim Tender Menerima form permintaan barang.

Melakukan proses tender.

Menyerahkan berkas tender pada

Unit Perbekalan dan Pengadaan.

Berkas tender

Supplier Memberikan penawaran kepada Unit

Perbekalan dan Pengadaan.

Menerima PO.

Membuat surat jalan dan

mengirimkan PO.

Menerima laporan penerimaan

barang.

PO, laporan

penerimaan

barang.

53




PENGADAAN BARANG NON ELEKTRONIK

No :

Revisi:

Date:

Page:

7. Detail Prosedur:

A

Ketua Unit

Menandatangani form permintaan

barang

UA/UP (In) Form

Permintaan Barang

UA/UP

Memberikan form permintaan barang

Unit Perbekalan (Out) Form

Permintaan Barang

Unit Perbekalan dan Pengadaan

Menerima permintaan pengadaan barang

UA/UP (In) Berkas tender

(Out) Surat

Purchase Order

(PO)

Tim Tender

Melakukan proses tender

(Out) Berkas

Tender

Tim Tender

Menerima permintaan pengadaan

barang

UA/UP (In) Form

Permintaan Barang

UA/UP

Unit mengajukan anggaran pembelian

barang

(Out) Form

Permintaan Barang

Start

Barang rutin?

Ya

Tidak

UA/UP

Unit membutuhkan barang

UA/UP

Memasukkan permintaan di website

Perbekalandan mencetak form.

(Out) Form

Permintaan Barang

B

54


elektronik (sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:


Menerima permintaan pengadaan barang dan

mengajukan penawaran ke beberapa supplier.

(In) Form Pembelian

Barang

(Out) Data penawaran

A

Supplier

Mengirim barang yang dipesan

Unit Perbekalan (Out) Barang yang

dan Pengadaan dipesan dan Surat

(S) Jalan


Menerima barang dari supplier dan

melakukan pengecekan

UP (S) (In) Surat Jalan

D


Memilih 1 supplier dengan penawaran terbaik

Supplier (In) Data penawaran


Membuat PO.

Supplier (Out) PO

Supplier

Menerima permintaan dan

menyiapkan barang

Perbekalan 3-4 hari (In) PO

B

C

55





No :

Revisi:

Date:

Page:


Memberikan Laporan Penerimaan

Barang (LPB) kepada supplier

(Out) Laporan

Penerimaan Barang

(LPB)


Memberikan barang kepada pemesan

UA/UP (S) (Out) Berita Acara

Serah Terima

Barang

End

Tidak

Ya

D

Jumlah lebih

atau karateristik

tidak sesuai?


Mengembalikan barang yang tidak

sesuai pesanan.

Supplier (In) Barang yang

dikomplain

Ya

C

Jumlah

kurang?

Tidak

D

56

Lampiran 4: Standard Operating Procedure Pengadaan Koleksi Media

Penawaran Penerbit

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGADAAN KOLEKSI MEDIA

PENAWARAN PENERBIT

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan:

Untuk memastikan proses pengadaan koleksi media yang ditawarkan oleh

penerbit.

2. Ruang Lingkup:

Proses ini menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh semua yang terlibat

dalam pengadaan koleksi media yang berasal dari penawaran penerbit, mulai

dari penerbit memberikan daftar koleksi sampai perpustakaan menerima

koleksi.

3. Definisi:

PO = Purchase Order

S = Suppporting (orang yang mendukung dalasm proses)



4. Referensi

- PO

- Form identitas koleksi

5. Distribusi:

Bagian Pengadaan dan Bagian Pengolahan



57


Penawaran Penerbit (sambungan)



PENAWARAN PENERBIT

No :

Revisi:

Date:

Page:

6. Garis Besar Prosedur


Penerbit Mengirimkan daftar koleksi baru.

Mengirimkan koleksi yang dipesan.

Surat Jalan

Bagian Pengadaan Memilih koleksi yang dipesan.

Membuat PO.

Melakukan pengecekan koleksi yang

dikirim.

Memasukkan identitas koleksi dalam

database inventory.

Mengecek identitas koleksi.

Memberikan nomer induk.

MPW Menstempel koleksi baru.

Bagian

Pengolahan

Mengisi form identitas koleksi.

Memasukkan identitas dalam iSPEKTRA.

Melakukan proses akhir.

Form identitas

koleksi

58





PENAWARAN PENERBIT

No :

Revisi:

Date:

Page:

7. Detail Prosedur

Ya

Jumlah

kurang?

Tidak

Tidak

Pengadaan

Mengembalikan koleksi

Ya

Start

Jumlah lebih atau

kualitas jelek?

Penerbit

Mengirimkan koleksi yang dipesan

Perpustakaan

(Out) Surat Jalan

Pengadaan

Menerima dan mengecek

koleksi yang dikirimkan.

(In) Surat Jalan

Pengadaan

Memberikan daftar koleksi

yang dibeli

(Out) Purchase

Order

Penerbit

Mengirimkan daftar koleksi

baru ke perpustakaan

Perpustakaan (In) Daftar

koleksi baru

A

59





PENAWARAN PENERBIT

No :

Revisi:

Date:

Page:

Pengolahan

Mengirimkan koleksi media ke sirkulasi

(Out) Koleksi media

End

Pengadaan

Mengirim koleksi ke pengolahan

Pengolahan (S) (Out) Koleksi

Media

Pengolahan

Mengisi form identitas koleksi

yang terhubung di iSPEKTRA

(In) Form

identitas

Pengadaan

Memberikan nomer induk

(In) Koleksi

Media

Pengadaan

Membaharui data

(In) Koleksi

media,database

Ya

Pengadaan

Memasukkan identitas koleksi

(In) Koleksi Media

(Out)Database

inventory

A

MPW

Menstempel koleksi

Pengadaan (In) Koleksi

Media

Pengadaan

Melakukan pengecekan

(In) Koleksi

media,databas

e

Data

sesuai?

Tidak

60


Usulan Dosen



USULAN DOSEN

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan:

Untuk memastikan proses pengadaan koleksi media yang diusulkan oleh

dosen.

2. Ruang Lingkup:


dalam pengadaan koleksi media yang berasal dari usulan dosen, mulai dari

dosen memberikan usulan sampai perpustakaan menerima koleksi.

3. Definisi:

PO = Purchase Order

S = Supporting (orang yang mendukung dalam proses)



4. Referensi

- PO

- Form identitas koleksi

5. Distribusi:

Bagian Pengadaan dan Bagian Pengolahan



61


Usulan Dosen (sambungan)



USULAN DOSEN

No :

Revisi:

Date:

Page:



Dosen Memberikan form usulan koleksi Form usulan

koleksi

Bagian Pengadaan Membuat PO.

Melakukan pengecekan koleksi yang

dikirim.

Memasukkan identitas koleksi dalam

database inventory.

Mengecek identitas koleksi.

Memberikan nomer induk.

MPW Menstempel koleksi baru.

Bagian

Pengolahan

Mengisi form identitas koleksi.

Memasukkan identitas dalam iSPEKTRA.

Melakukan proses akhir.

Form identitas

koleksi

62





USULAN DOSEN

No :

Revisi:

Date:

Page:

7. Detail Prosedur:

Start

Dosen

Memberikan usulan buku

Perpustakaan (Out) Daftar

usulan

Jumlah lebih atau

kualitas jelek?

Jumlah kurang?

Anggaran

masih ada?

Pengadaan

Mengembalikan koleksi

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Perpustakaan

Menerima daftar usulan dan

melakukan pemesanan

Penerbit (In) Daftar usulan

(Out) PO

Penerbit

Mengirimkan koleksi

Perpustakaan (Out) Surat Jalan

A

Pengadaan

Menerima dan mengecek

koleksi yang dikirimkan.

63





USULAN DOSEN

No :

Revisi:

Date:

Page:

End

Ya

MPW

Menstempel koleksi

Pengadaan (In) Koleksi

Media

Pengadaan


(In) Koleksi

media,database

Data

sesuai?

Pengadaan

Memasukkan identitas koleksi

(In) Koleksi Media

(Out)Database

inventory

A

Tidak Pengadaan

Memperbaharui data

(In) Koleksi

media,database

Pengadaan

Memberikan nomer induk

(In) Koleksi Media

Pengadaan

Mengirim koleksi ke pengolahan

Pengolahan (S) (Out) Koleksi

Media

Pengolahan

Mengisi form identitas

koleksi yang terhubung di

iSPEKTRA

(In) Form

identitas

Pengolahan

Mengirimkan koleksi

media ke sirkulasi

(Out) Koleksi

media

64

Lampiran 6: Form Pengajuan Koleksi Media

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

PENGADAAN BAHAN PUSTAKA

PESAWAT : 1502

E-MAIL : [email protected]

PERMOHONAN/USULAN PEMBELIAN KOLEKSI

FAKULTAS / JURUSAN / UNIT : ……………………………….

NO. PENGARANG JUDUL PENERBIT/AGEN ISBN HARGA JML STATUS USULAN MATA KULIAH

W A P

Keterangan : W = Wajib A = Anjuran P = Pengembangan

Menyetujui,

Dekan/Kajur/Sekretaris

( _____________________ )

mailto:[email protected]

65

Lampiran 7: Kartu Stok Gudang UPPK

KARTU BARANG

Nama Barang : Spesifikasi :

Satuan :

No Tanggal Masuk Keluar Sisa Keterangan

66

Lampiran 8: Kartu Stok Gudang ATK

KARTU STOK ALAT TULIS KANTOR GUDANG – A

TAHUN ANGGARAN……………..

NAMA BARANG :

KODE :

NO

BON

TGL. STOCK

AWAL

PEMBELIAN PEMAKAIAN STOCK

AKHIR

KETERANGAN

67

Lampiran 9: Penataan Barang di Gudang ATK

Rak

1

Rak

2

Rak 3

Rak

4

Rak

5

Rak

6 Rak

8

Rak

7

68

Lampiran 9: Penataan Barang di Gudang ATK (sambungan)

RAK 1

Cutter + isinya

Isi staples Isi staples

1.A.2 1.A.3 1.A.1

1.B.3 1.B.2 1.B.1

1.C.3 1.C.2 1.C.1

1.D.2 1.D.1

Klip kertas Pelubang kertas

Kertas Struk Pita Mesin Ketik

Staples + isinya

69


RAK 2

Penjepit Buku

2.E.6

Catridge

830/831

2.E.5

Lakban

Hitam

2.E.4

Selotip

2.E.3

Selotip

2.E.2

Selotip

2.E.1

Alkohol

2.D.6

Catridge 41

2.D.5

Pita Mesin

2.D.4

Gunting

2.D.3

Tip-ex

2.D.2

Spidol Kecil

2.D.1

Lem

2.C.6

Energizer

2.C.5 2.C.4

Lem

2.C.3

Snowman

Permanen

DVD + CD

kosong

2.C.2 2.C.1

Catridge

2.B.6

Alkaline

2.B.5

Kertas Fox

2.B.4 2.B.3

Spidol

Snowman

2.B.2

Spidol

Snowman

2.B.1

2.A.6

Baterai ABC

2.A.5 2.A.4 2.A.3 2.A.2

Spidol

Snowman

Spidol

Snowman

2.A.1

Catridge +

refill

Stampel Refill ink

Spidol Airline

70


RAK 3

3.E.4 3.E.3 3.E.2 3.E.1

3.D.2 3.D.1

3.C.2 3.C.1

3.B.2 3.B.1

3.A.4 3.A.3 3.A.2 3.A.1

Kapas

Disket

Catridge + isi

Karet Gelang Penghapus

papan

Amplop

Amplop

Catridge + isi

Screen Filter Isi Catridge + isi Catridge

71


RAK 4

Continuous Form

72


RAK 5

Map

Odner

Map

73


RAK 6

Rafia

Kertas Warna

Kertas Warna

74

Lampiran 10: Standard Operating Procedure Pendistribusian ATK


PENDISTRIBUSIAN ATK

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan:

Untuk memastikan proses pendistribusian ATK kepada unit-unit sehingga

tidak terjadi kesalahan.

2. Ruang Lingkup:


dalam proses pendistribusian ATK, mulai dari permintaan ATK dari unit

sampai barang diterima oleh unit.

3. Definisi:




4. Referensi:

- Form permintaan barang.

5. Distribusi:

Unit Pendukung, Unit Akademik, dan Kepala gudang ATK



75

Lampiran 10: Standard Operating Procedure Pendistribusian ATK

(sambungan)


PENDISTRIBUSIAN ATK

No :

Revisi:

Date:

Page:


Tanggung jawab Garis Besar Prosedur Referensi

Unit Akademik/

Unit Pendukung

Memasukkan data permintaan ATK

pada website.

Mencetak form permintaan ATK.

Mengecek jumlah dan jenis barang.

Menandatangani form permintaan.

Form Permintaan

Barang

Petugas Gudang Menyiapkan barang.

Menyerahkan barang dan fiorm

permintaan.

7. Detail Prosedur:

Start

UA/UP

Petugas unit mengisi form

permintaan barang

(Out) Data

permintaan

UA/UP

Petugas unit mencetak form permintaan

dan membawa ke petugas gudang

Petugas gudang (S) (Out) Form

permintaan 2

lembar

Petugas Gudang

Menyiapkan barang yang

diminta

UA/UP (Out) Barang

permintaan

UA/UP

Mengecek jumlah barang

dan jenis barang

(Out) Barang

permintaan

Permintaan

sesuai?

End

Ya

Tidak

A

A

UA/UP

Menandatangi form permintaan

(Out) Forim

barang + tanda

tangan

Petugas Gudang

Memberikan barang dan form permintaan

UA/UP (Out) Barang permintaan +

form permintaan

76

Lampiran 11: Bon Barang

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

SURABAYA data : FORM :

BON BARANG TANGGAL :

NO. BON :

Catatan : (*) Jangan diisi !

An. Ka. IC Penerima,

(------------) (------------------)

STATUS : (P) PINJAM / (K) PAKAI GOLONGAN : (I) INVENTARIS / (N) NON INVENTARIS

UNIT KERJA / IC :

*KODE NAMA *AWAL PERLU *SISA UNTUK

77

Lampiran 12: Standard Operating Procedure Pendistribusian Oleh Gudang

UPPK


PENDISTRIBUSIAN OLEH UPPK

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan:

Untuk memastikan proses pendistribusian barang di gudang UPPK kepada

unit-unit sehingga tidak terjadi kesalahan.

2. Ruang Lingkup:


dalam proses pendistribusian, mulai dari permintaan sampai barang diterima.

3. Definisi:




4. Referensi:

- Bon Barang.

- Kartu Stok

5. Distribusi:

Unit Pendukung, Unit Akademik, dan Kepala gudang UPPK



78

Lampiran 12: Standard Operating Procedure Pendistribusian Oleh Gudang

UPPK (sambungan)


PENDISTRIBUSIAN OLEH UPPK

No :

Revisi:

Date:

Page:



Unit Akademik/

Unit Pendukung

Mengisi bon barang.

Mengecek jumlah dan jenis barang.

Bon barang

Petugas Gudang Menyiapkan barang.

Menyerahkan barang.

Mengisi kartu stok.

Kartu stok

7. Detail Prosedur

Petugas Gudang

Memberikan barang dan mengisi

kartu stok

UA/UP/Teknisi (Out) Barang yang

diminta

End

UA/UP/Teknisi

Mengecek jumlah dan

jenis barang

(In) Barang

yang diminta

Permintaan

sesuai?

Petugas Gudang

Menerima bon barang

(In) Bon

barang

Petugas Gudang

Menyiapkan barang

(Out) Barang

yang diminta

Start

UA/UP/Teknisi

Mengisi bon barang

(Out) Bon

barang

UA/UP/Teknisi

Memberikan bon barang

Petugas gudang (Out) Bon

barang

Ya

Tidak

79

Lampiran 13: Standard Operating Procedure Stok Opnam


STOK OPNAM BARANG NON-ELEKTRONIK

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan umum:

Untuk memastikan proses stok opnam sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

proses.

2. Ruang Lingkup:

Mencakup apa saja yang dilakukan oleh semua yang terlibat dalam proses stok

opnam.

3. Definisi:




4. Referensi:

- Surat pemberitahuan.

- Data inventaris

5. Distribusi:

Unit Perbekalan dan Pengadaan bagian inventaris



80

Lampiran 13: Standard Operating Procedure Stok Opnam (sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:



Unit Perbekalan

dan Pengadaan

bagian inventaris

Mencatat semua barang inventaris.

Memberikan surat pemberitahuan

kepada unit.

Melakukan pencocokan data

inventaris dengan kenyataan.

Memperbaharui data inventaris.

Mencari barang yang hilang.

Unit Pengguna Menerima surat pemberitahuan.

Membantu Unit Perbekalan dalam

proses stok opnam.

7. Detail Prosedur:

Start

Inventaris

Mendatangi lokasi unit pengguna dan

melakukan pengecekan inventaris

Unit 3-4 (In) Form

pengguna(S) bulan inventaris

A

Inventaris

Mencatat barang-barang

inventaris

(Out) Database

Inventaris

Memberitahukan akan

adanya stok opnam

(Out) Surat

pemberitahuan

81

Lampiran 13: Standard Operating Procedure Stok Opnam (sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:

Inventaris

Memperbarui data inventaris

(In) Form inventaris

Inventaris

Mencari barang yang tidak ada namun

tercatat dalam inventaris

(In) Form inventaris

Ada barang

yang tidak ada?

Ada barang yang

tidak tercatat?

Apa barang

ditemukan?

Inventaris

Mengajukan penghapusan

(Out) Form

penghapusan

A

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

End

82

Lampiran 14: Standard Operating Procedure Perbaikan Barang Non-

Elektronik


PERBAIKAN BARANG NON-ELEKTRONIK

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan umum:

Untuk memastikan proses perbaikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

proses.

2. Ruang Lingkup:

Mencakup apa saja yang dilakukan oleh semua yang terlibat dalam proses

perbaikan barang non-elektronik.

3. Definisi:




FKO = Form Kendali Operasional

4. Referensi

- FKO

5. Distribusi

UPPK



83





No :

Revisi:

Date:

Page:



Unit Melaporkan kerusakan.

Teknisi Melakukan pengecekan kerusakan.

Membuat FK

Melakukan perbaikan.

Mengambil part pada gudang

UPPK.

Mengembalikan barang kepada

unit.

FKO

Rekanan Menerima FKO

Memperbaiki kerusakan.

Mengambil part pada gudang

UPPK.


UPPK.

FKO

7. Detail Prosedur:

Start

UA/UP

Menginformasikan kerusakan dan

meminta perbaikan

UPPK (S)

Teknisi

Menerima laporan kerusakan

dan mengecek kerusakan

UA/UP (S) (Out) FKO

Masih bisa

diperbaiki?

Ya

A

Teknisi

Menyimpan barang di gudang,

memberikan barang pengganti

dan menginformasikan

pemindahan barang dari

gudang kepada inventaris


Dan Pengadaan Mutasi

(I)

UA/UP (S)

Tidak

B

84




PERBAIKAN BARANG NON ELEKTRONIK

No :

Revisi:

Date:

Page:

UA/UP

Menerima barang

End

Rekanan

Memperbaiki barang rusak

kemudian mengembalikannya

kepada teknisi

Teknisi(S) (Out) FKO

yang sudah

ditandatangan

Teknisi


kemudian menyerahkannya

kepada unit pemilik

UA/UP(S) (Out) FKO

yang sudah

ditandatangan

Ya

Bisa diperbaiki

sendiri?

Teknisi

Memberikan barang pada rekanan

Rekanan (S) (Out) Form Kendali

Operasional (FKO)

A

Tidak

B

85

Lampiran 15: Form Kendali Operasional dan Form Mutasi

FORM KENDALI OPERASIONAL

Nomor :

Tanggal:

Nama Unit :

Ruang :

Keluhan :

Tanggal Pelaksanaan:

Pelaksana:

Keterangan:

86

Lampiran 15: Form Kendali Operasional dan Form Mutasi (sambungan)

Universitas Kristen Petra

Unit Pelayanan dan Pemeliharaan Kampus

FORM MUTASI BARANG INVENTARIS

No Kode

Barang

Nama

Barang

Tahun

Jumlah

Asal Tujuan Status

Anggaran Pembelian Ruang IC Pemakai Ruang IC Pemakai Pinjam Hibah

Pemakai Asal, Pelaksana Pemidahan, Pemakai Tujuan,

Tanggal Tanggal Tanggal

(----------------) (-----------------------) (-----------------------)

87

Lampiran 16: Standard Operating Procedure Penyiangan Buku


PENYIANGAN BUKU

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan umum:

Untuk memastikan proses penyiangan buku sehingga tidak terjadi kesalahan.

2. Ruang Lingkup:


penyiangan buku.

3. Definisi:




4. Distribusi

Perpustakaan



88

Lampiran 16: Standard Operating Procedure Penyiangan Buku (sambungan)


PENYIANGAN BUKU

No :

Revisi:

Date:

Page:



Dosen Datang ke perpustakaan untuk

memilih buku

Perpustakaan Menghubungi dosen

Mendata buku yang disiangi

Menyimpan di gudang


6. Detail Prosedur:

Start

Perpustakaan

Menghubungi jurusan untuk

melakukan penyiangan

Ketua jurusan

Ketua Jurusan

Mengkonfirmasi kepada

perpustakaan

Dosen bisa

datang ke

perpus?

Dosen

Datang ke perpustakaan dan

memilih buku yang disiangi

Perpustakaan

Mendata buku-buku yang

disiangi

(In) Database

Perpustakaan

Menyimpan buku di gudang.

Perpustakaan


kepada yayasan

(Out) Form

penghapusan

End

Ya

Tidak

A

A

89

Lampiran 17: Tampilan Program Pengadaan Barang Non-Elektronik Usulan

90


elektronik Usulan

STANDARD OPERATING PROCEDURE USULAN


No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan:

Untuk memastikan proses pengadaan barang sehingga tidak terjadi kesalahan

dalam proses dan juga dalam penggunaan dokumen-dokumen.

2. Ruang Lingkup:


dalam pengadaan barang non-elektronik.

3. Definisi:

UA = Unit Akademik

UP = Unit Pendukung

PO = Purchase Order




4. Referensi

- Form Permintaan Barang

- Purchase Order

- Laporan Penerimaan Barang

- Berita Acara Serah Terima Barang

- IK ROP

5. Distribusi:

Unit Akademik dan Unit Pendukung



91


elektronik Usulan (sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:



Unit Pendukung

dan Unit

Akademik

Melakukan permintaan kebutuhan

barang.

Form Permintaan

Barang, IK.

Ketua Unit Melakukan persetujuan permintaan

melalui website.

Petugas Gudang Melakukan permintaan barang stok

pada akhir periode (Jumat).

Unit Perbekalan

dan Pengadaan

Menerima form permintaan barang.

Melakukan konfirmasi kepada unit.

Melakukan penawaran kepada

supplier.

Memilih supplier dengan penawaran

terbaik.

Membuat PO kepada supplier.

Mengecek barang dari supplier.

Membuat laporan penerimaan barang.

Mendistribusikan barang ke unit.

Membuat berita acara serah terima

barang.

PO, laporan

penerimaan

barang, berita

acara serah

terima barang.

Tim Tender Menerima form permintaan barang.

Melakukan proses tender.

Menyerahkan berkas tender pada

Unit Perbekalan dan Pengadaan.

Berkas tender

Supplier Memberikan penawaran kepada Unit

Perbekalan dan Pengadaan.

Menerima PO.

Membuat surat jalan dan

mengirimkan PO.

Menerima laporan penerimaan

barang.

92


Elektronik Usulan (sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:

7. Detail Prosedur:

Start

Tim Tender

Menerima permintaan

pengadaan barang

UA/UP (In) Form

Permintaan

Barang

Barang stok?

UP

Unit memasukkan permintaan

barang di website

Ya

Tidak

UA/UP

Unit membutuhkan barang

Barang rutin?

Ya

Tidak

Tim Tender

Melakukan proses tender

(Out) Berkas

Tender


Menerima permintaan pengadaan

barang

UA/UP (In) Berkas tender

(Out) Surat Purchase

Order (PO)

A

B

UA/UP

Unit memasukkan permintaan

barang di website

(Out) Form

Permintaan

UA/UP

Form permintaan masuk ke

account ketua unit

(In) Form

Permintaan

Kepala Unit

Menyetujui permintaan dan

mengirim ke website Perbekalan


Permintaan

93





No :

Revisi:

Date:

Page:


Menerima permintaan pengadaan barang dan

mengajukan penawaran ke beberapa supplier.

(In) Form Pembelian

Barang

(Out) Data penawaran


Memilih 1 supplier dengan penawaran terbaik

Supplier (In) Data penawaran


Membuat PO.

Supplier Senin/Kamis (Out) PO

Supplier

Mengirim barang yang dipesan

Unit Perbekalan (Out) Barang yang

dan Pengadaan dipesan dan Surat

(S) Jalan

A

C

D


Menerima barang dari supplier dan

melakukan pengecekan

(In) Surat Jalan

Supplier

Menerima permintaan dan

menyiapkan barang

Perbekalan 1 hari (In) PO

94





No :

Revisi:

Date:

Page:


Memberikan Laporan Penerimaan

Barang (LPB) kepada supplier

(Out) Laporan

Penerimaan Barang

(LPB)


Memberikan barang kepada pemesan

UA/UP (S) (Out) Berita Acara

Serah Terima

Barang

End

C

Ya

Tidak

Tidak

D

D

Jumlah lebih

atau karateristik

tidak sesuai?

Jumlah

kurang?


Mengembalikan barang yang tidak

sesuai pesanan.

Supplier (In) Barang yang

dikomplain

95

Lampiran 19: Data Permintaan Barang ATK Tahun 2009

Nama Barang Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des Total

KERTAS HVS A4 70 GRAM PUTIH SIDU 238 264 263 219 204 321 200 258 284 272 305 198 3026

KERTAS HVS FOLIO 70 GRAM PUTIH SIDU 104 162 150 108 91 164 118 124 151 166 167 89 1594

KERTAS CD FOLIO BULKY MERK RAPIDO 134 22 2 200 101 140 0 20 160 6 181 101 1067

CONTINUOUS FORM 9.5 X 11" 3 PLY NCR 9 0 1 0 12 0 1 1 5 0 5 11 45

Cartridge PG 40 (Black) untuk PIXMA iP 1800, 1880 0 1 9 6 2 2 6 11 13 7 5 7 69

Cartridge CL 41 (Colour) untuk PIXMA iP 1800, 1880 0 5 8 2 0 5 3 7 12 5 3 1 51

Cartridge BC-03 (Black) 8 8 12 7 6 6 4 4 15 10 0 0 80

Cartridge PIXMA iP 3300 Black (PG 5 BK) 2 8 2 10 0 4 6 2 10 5 3 2 54

SPIDOL WHITE BOARD HITAM MERK SNOWMAN 187 298 12 131 60 10 225 143 314 111 105 6 1602

SPIDOL OHP (SIGN PEN PERMANENT) MERK

SNOWMAN 46 62 2 30 18 0 23 44 71 5 20 5 326

Cartridge PIXMA iP 1880 black (PG 830) 14 4 11 2 1 6 3 0 0 1 2 1 45

ORDNER FOLIO GEGER LEBAR MERK TEKA 64 60 84 61 16 8 6 66 32 78 14 27 516

SPIDOL WHITE BOARD BIRU MERK SNOWMAN 128 221 17 69 44 10 199 229 208 109 12 5 1251

Refill BC-03 (Black) Rainbow 12 16 20 7 9 10 7 17 20 17 17 3 155

CARTRIDGE EPSON LQ 2170, 2180, FX 2170, 2180 1 3 13 0 2 1 3 3 11 3 1 9 50

SELOTIP 1 X 72 Y MERK PANFIX 15 28 24 32 21 16 39 23 22 39 18 8 285

TIP-EX PENTEL BIRU 18 19 29 19 3 7 8 8 23 24 18 4 180

AMPLOP PUTIH 80 GRAM 6 23 44 29 47 29 35 5 5 27 7 0 257

LEM UHU STICK 59 61 54 26 23 58 68 62 16 19 26 1 473

96

Lampiran 19: Data Permintaan Barang ATK Tahun 2009 (sambungan)

Nama Barang Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des Total

SPRING FILE MERK DAIA TYPE AF 350 80 143 0 0 0 3 42 198 15 6 0 0 487

ORDNER TEBAL BAMBI 16 4 33 7 0 0 25 20 49 15 46 10 225

MIKA FILM (TRANSPARAN OHP) 500 1700 1700 300 300 600 1400 1400 710 1320 9930

CONTINUOUS FORM 14 7/8 X 11 3 PLY NCR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5

TRANSPARAN FOTOCOPY "YASHICA" 0 1450 500 0 350 0 0 200 600 100 50 500 3750

CONTINUOUS FORM 9,5 X 11/2 3 PLY NCR 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 7

CONTINUOUS FORM 14 7/8 X 11 1 PLY POLOS 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 10

CONTINUOUS FORM 9,5 X 11 1 PLY POLOS 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 5 1 15

CONTINUOUS FORM 14 7/8 X 11 2 ply NCR 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7

KERTAS HVS 70 GRAM HIJAU ISI 500 LEMBAR 10 6 2 5 0 0 3 3 2 4 3 5 43

DISKETTE HD 3.5 (KECIL) 100 110 200 130 10 22 20 150 40 782

KERTAS HVS 70 GRAM KUNING ISI 500 LEMBAR 6 7 2 3 4 0 3 1 3 5 0 5 39

Cartridge PIXMA ip 3300 Color Magenta (CL 8 M) 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 2 3 14

REFILL EPSON LQ 2170, LQ 2180 MERK ORIGINAL 3 12 1 6 2 4 9 12 14 8 2 7 80

97

Lampiran 20: Instruksi Kerja Perhitungan Safety Stock di Gudang ATK

INSTRUKSI KERJA PERHITUNGAN Safety Stock

DI GUDANG ATK

No :

Revisi:

Date:

Page:

No Aktivitas Penanggungjawab

1.

2.

Penjelasan Umum:

Perhitungan safety stock perlu diperbaharui

oleh kepala gudang ATK setiap akhir tahun

dengan mengisi program safety stock dalam

Microsoft Excel.

Langkah-langkah pengerjaan:

1. Petugas gudang merekapitulasi data

permintaan tiap barang setiap bulan selama

1 tahun.

2. Memasukkan jumlah permintaan setiap

bulan dari tiap barang.

3. Memasukkan data harga dari tiap barang.

Data harga diambil dari harga terbaru yang

dimiliki.

4. Memasukkan hasil safety stock pada kartu

stok.

Kepala Gudang ATK

Kepala Gudang ATK

98

Lampiran 21: Program Perhitungan Safety Stock Usulan

99

Lampiran 21: Program Perhitungan Safety Stock Usulan (sambungan)

100

Lampiran 22: Instruksi Kerja Penyimpanan Barang Stok

INSTRUKSI KERJA PENYIMPANAN

BARANG STOK

No :

Revisi:

Date:

Page:


1.

2.

Penjelasan umum:

Penyimpanan barang stok dilakukan di gudang

ATK dan UPPK.

Langkah-langkah pelaksanaan:

1. Setiap ada barang datang perlu dicatat dalam

kartu stok manual dan kartu stok pada excel.

2. Setiap barang yang ada di gudang harus

diberikan penamaan.

3. Peletakan barang di gudang perlu

menggunakan metode FIFO (First In First

Out), jadi barang lama diletakkan lebih depan.

4. Setiap ada barang keluar perlu dicatat dalam

kartu stok manual dan kartu stok pada excel.

5. Setiap bulan perlu dilakukan stok opnam, yaitu

mencocokkan antara jumlah di kenyataan

dengan jumlah di kartu stok.

Petugas Gudang

Petugas Gudang

101

Lampiran 23: Standard Operating Procedure Stok Opnam Usulan



No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan umum:

Untuk memastikan proses stok opnam sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

proses.

2. Ruang Lingkup:

Mencakup apa saja yang dilakukan oleh semua yang terlibat dalam proses stok

opnam.

3. Definisi:




4. Referensi

- Surat pemberitahuan.

- Data inventaris

5. Distribusi

Unit Perbekalan dan Pengadaan bagian inventaris



102

Lampiran 23: Standard Operating Procedure Stok Opnam Usulan

(sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:



Unit Perbekalan dan

Pengadaan bagian

inventaris

Mencatat semua barang

inventaris.

Memberikan form pengecekan

inventaris.

Memperbaharui data inventaris.

Unit Pengguna Menerima form pengecekan

inventaris


inventaris.

7. Detail Prosedur:

Start

Unit

Melakukan pengecekan inventaris

1 minggu (In) form

pengecekan,

IK stok

opnam

Inventaris

Memperbarui data inventaris

(In) Database

End

Inventaris

Mencatat barang-barang

inventaris

(Out) Database

Inventaris

Memberikan form

pengecekan inventaris

(Out) form

pengecekan

Unit

Mengembalikan form

pengecekan inventaris

(Out) form

pengecekan

103

Lampiran 24: Instruksi Kerja Stok Opnam

INSTRUKSI KERJA STOK OPNAM

No :

Revisi:

Date:

Page:


1.

2.

3.

Penjelasan umum:

Stok opnam dilakukan oleh unit-unit pengguna

setiap bulan.


1. Setiap 6 bulan unit akan menerima form

pengecekan inventaris.

2. Salah satu petugas unit melakukan

pengecekan inventaris.

3. Apabila ada barang yang tidak tercatat,

maka perlu dicatat dalam form pengecekan

inventaris dan diberikan keterangan dari

mana barang tersebut berasal.

4. Apabila ada barang yang tidak ada, maka

perlu dicatat barang tersebut dipindahkan

kemana.

5. Setelah 1 minggu, petugas unit harus

mengembalikan form pengecekan

inventaris kepada Unit Perbekalan dan

Pengadaan.

Pelaporan:

Bagian inventaris

Kepala unit pengguna



104

Lampiran 25: Standard Operating Procedure Perbaikan Barang Usulan



No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan umum:

Untuk memastikan proses perbaikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

proses.

2. Ruang Lingkup:


perbaikan barang non-elektronik.

3. Definisi:




FKO = Form Kendali Operasional

4. Referensi

- FKO

5. Distribusi

UPPK



105


(sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:



Unit Melaporkan kerusakan.

Teknisi Melakukan pengecekan kerusakan.

Membuat FKO

Melakukan perbaikan.

Mendata barang rusak

Mengembalikan barang kepada unit.

Rekanan Menerima FKO

Memperbaiki kerusakan.

Mengambil part pada gudang UPPK.


UPPK.

7. Detail Prosedur:

Start

UA/UP

Menginformasikan kerusakan dan

meminta perbaikan

UPPK (S)

Teknisi

Menerima laporan kerusakan

dan mengecek kerusakan

UA/UP (S) (Out) FKO

Masih bisa

diperbaiki?

A

Ya

Tidak

B

Teknisi

Menyimpan barang di gudang, memberikan

barang pengganti dan menginformasikan

pemindahan barang dari gudang kepada

inventaris

UP/UA (S) (Out) Form

Mutasi

Teknisi

Mendata barang rusak.

(In) Form

Pendataan Barang

Rusak(mebel), IK

Pendataan Mebel

106


(sambungan)



No :

Revisi:

Date:

Page:

UA/UP

Menerima barang

End

Rekanan


kemudian mengembalikannya

kepada teknisi

Teknisi(S) (Out) FKO

yang sudah

ditandatangan

Teknisi


kemudian menyerahkannya

kepada unit pemilik

UA/UP(S) (Out) FKO

yang sudah

ditandatangan

Ya

Bisa diperbaiki

sendiri?

Teknisi

Memberikan barang pada rekanan

Rekanan (S) (Out) Form Kendali

Operasional (FKO)

A

Tidak

B

107

Lampiran 26: Instruksi Kerja Pendataan Barang Rusak (Mebel)

INSTRUKSI KERJA KANIBAL MEBEL

No :

Revisi:

Date:

Page:


1.

2.

3.

Penjelasan umum:

Strategi kanibal dilakukan oleh UPPK.


1. Mendata mebel rusak yang tidak dapat

diperbaiki.

2. Mencatat dalam form pendataan barang

rusak.

3. Pencatatan dilakukan dengan

menggunakan kode bagian yang rusak dan

bagian yang masih baik.

4. Mengatur strategi kanibal dengan

menggunakan form kanibal.

Pelaporan:

Bagian inventaris

UPPK

UPPK

UPPK

108

Lampiran 27: Data Kerusakan Mebel

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

Lemari 5 3 2 4 2 1 1 2

Meja 9 5 4 42 16 19 19 1

Kursi 10 10 6 31 19 8 21 35

109

Lampiran 28: Instruksi Kerja Analisa Kerusakan Mebel

INSTRUKSI KERJA

ANALISA KERUSAKAN MEBEL

No :

Revisi:

Date:

Page:


1.

2.

3.

Penjelasan umum:

Analisa kerusakan mebel dilakukan setiap 6

bulan sekali oleh bagian teknisi.


1. Merekapitulasi jenis kerusakan mebel yang

telah terjadi selama 6 bulan.

2. Mengurutkan kerusakan mebel dari yang

paling banyak terjadi sampai yang paling

sedikit.

3. Mengambil 3 urutan pertama kerusakan

sebagai acuan untuk melakukan

pengecekan mebel.

Pelaporan:

Petugas lapangan

Teknisi

Teknisi

Petugas Lapangan

110

Lampiran 29: Standard Operating Procedure Penyiangan Buku Usulan


PENYIANGAN BUKU

No :

Revisi:

Date:

Page:

1. Tujuan umum:

Untuk memastikan proses penyiangan buku sehingga tidak terjadi kesalahan.

2. Ruang Lingkup:


penyiangan buku.

3. Definisi:




4. Distribusi

Perpustakaan dan Ketua Jurusan



111

Lampiran 29: Standard Operating Procedure Penyiangan Buku Usulan

(sambungan)


PENYIANGAN BUKU

No :

Revisi:

Date:

Page:



Dosen Memilih buku yang akan disiangi.

Perpustakaan Mengirimkan form pengajuan

buku yang akan disiangi

Mengambil buku yang disiangi

Mendata buku yang disiangi

Menyimpan di gudang


6. Detail Prosedur:

Start

Perpustakaan

Mendata buku-buku per

jurusan

(In) Form

Penyiangan

Perpustakaan

Mengirimkan form

penyiangan melalui email

Ketua jurusan (In) Form

Penyiangan

Ketua Jurusan

Memilih buku yang mau disiangi

Dosen 1 minggu (Out) Daftar

buku yang

disiangi

Perpustakaan

Mengambil buku yang

disiangi

(In) Daftar

buku yang

disiangi

Perpustakaan

Menyimpan buku di gudang.

Perpustakaan


kepada yayasan

(Out) Form

penghapusan

End

Perpustakaan

Mendata buku-buku yang

disiangi

(In) Database

112

Lampiran 30: Instruksi Kerja Analisa Kerusakan Buku

INSTRUKSI KERJA

ANALISA KERUSAKAN BUKU

No :

Revisi:

Date:

Page:


1.

2.

Penjelasan umum:

Analisa kerusakan buku dilakukan setiap 6

bulan sekali oleh bagian sirkulasi


1. Merekapitulasi jenis kerusakan buku yang

telah terjadi selama 6 bulan.

2. Mengurutkan kerusakan buku dari yang

paling banyak terjadi sampai yang paling

sedikit.

3. Bagian sirkulasi memikirkan cara untuk

mencegah 3 kerusakan terbesar.

4. Tindakan preventive dipublikasikan kepada

pengguna.

Sirkulasi

Sirkulasi

113

Lampiran 31: Tindakan Disposisi Barang Non-Elektronik

Nama

Barang Kondisi

TINDAKAN DISPOSISI

Diganti Diperbaiki Dibuang Dikanibal Disumbangkan Dijual Dibersihkan Dihancurkan

Diberikan

kepada

pengolah

limbah Keterangan

Meja

Kerja

Kunci hilang Rekanan

Kaca pecah Rekanan

Meja

Studio

Lapisan rusak Rekanan

Lapisan kotor Rekanan

Penyangga

patah Rekanan

Tempat pensil

rusak Rekanan

Kursi

Pejabat

Roda lepas Teknisi

Lengan roda

patah Rekanan

Besi

penyambung

patah Rekanan

Habis masa

pakai

Kursi

Kuliah

Besi

penyambung

melengkung Rekanan

Kaki tidak sama

tinggi Teknisi

Meja kecil

patah Rekanan

114

Lampiran 31: Tindakan Disposisi Barang Non-Elektronik (sambungan)

Nama

Barang Kondisi

TINDAKAN DISPOSISI

Diganti Diperbaiki Dibuang Dikanibal Disumbangkan Dijual Dibersihkan Dihancurkan

Diberikan

kepada

pengolah

limbah Keterangan

Kursi

Kuliah

Lapisan

mengelupas Rekanan

Besi

penyambung

patah Rekanan

Lemari

Kunci

hilang Rekanan

Papan

melengkung Rekanan

Kaki patah Rekanan

Kertas

Dokumen

penting

Kertas bekas

Baterai

bekas

Maket

desain

115

Lampiran 32: Perhitungan Klasifikasi ABC

Nama Barang Unit/tahun Biaya/unit Total

Persen

penggunaan KERTAS HVS A4 70 GRAM

PUTIH SIDU 2910 27,000.00 78570000 0.24425

Golongan

A

KERTAS HVS FOLIO 70

GRAM PUTIH SIDU 1411 30,100.00 42471100 0.13203

KERTAS CD FOLIO

BULKY MERK RAPIDO 1121 18,500.00 20738500 0.06447

Cartridge CL 41 (Colour)

untuk PIXMA iP 1800, 1880 67 178,000.00 11926000 0.03707

Cartridge PG 40 (Black)

untuk PIXMA iP 1800, 1880 83 134,000.00 11122000 0.03457

CONTINUOUS FORM 9.5 X

11" 3 PLY NCR 39 262,500.00 10237500 0.03182

CARTRIDGE BC-03

(COMPATIBLE) 84 107,000.00 8988000 0.02794

SPIDOL WHITE BOARD

HITAM MERK SNOWMAN 2222 3,925.00 8721350 0.02711

Cartridge PIXMA iP 3300

Black (PG 5 BK) 70 118,000.00 8260000 0.02568

SPIDOL WHITE BOARD

BIRU MERK SNOWMAN 1458 3,925.00 5722650 0.01779

SPIDOL OHP (SIGN PEN

PERMANENT) MERK

SNOWMAN 295 19,250.00 5678750 0.01765

Refill BC-03 (Black)

Rainbow 184 28,000.00 5152000 0.01602

ORDNER FOLIO GEGER

LEBAR MERK TEKA 470 9,600.00 4512000 0.01403


black (PG 830) 36 118,000.00 4248000 0.01321

SELOTIP 1 X 72 Y MERK

PANFIX 335 12,500.00 4187500 0.01302

Cartridge PIXMA ip 3300

Color Magenta (CL 8 M) 35 106,000.00 3710000 0.01153


Color Cyan (CL 8 C) 34 106,000.00 3604000 0.01120

CARTRIDGE EPSON LQ

2170, 2180, FX 2170, 2180 49 73,500.00 3601500 0.01120

ORDNER TEBAL BAMBI 349 9,850.00 3437650 0.01069


Color Yellow (CL 8 Y) 29 106,000.00 3074000 0.00956

CONTINUOUS FORM 9,5 X

11 1 PLY POLOS 26 112,000.00 2912000 0.00905

TIP-EX PENTEL BIRU 190 14,685.00 2790150 0.00867

Cartridge BC-03 (Black) 25 107,000.00 2675000 0.00832

CONTINUOUS FORM NCR

9,5 X 11 2 PLY POLOS 15 167,091.98 2506379.7 0.00779

MIKA FILM

(TRANSPARAN OHP) 10660 210.00 2238600 0.00696

CONTINUOUS FORM 9,5 X

11/2 3 PLY NCR 9 247,000.00 2223000 0.00691

116

Lampiran 32: Perhitungan Klasifikasi ABC (sambungan)


Persen

penggunaan KERTAS HVS 70 GRAM

KUNING ISI 500 LEMBAR 47 39,737.24 1867650.28 0.00581

Golongan

A

SPRING FILE MERK DAIA

TYPE AF 350 378 4,900.00 1852200 0.00576

AMPLOP PUTIH 80 GRAM 179 9,654.05 1728074.95 0.00537

CONTINUOUS FORM 14

7/8 X 11 2 ply NCR 7 237,454.69 1662182.83 0.00517

CONTINUOUS FORM 9,5

X 11/2 1 PLY POLOS 14 117,166.67 1640333.38 0.00510

KERTAS FAKSIMILI 210 X

30 X 1 MERK FAX 118 13,750.00 1622500 0.00504

SPIDOL WHITE BOARD

MERAH MERK

SNOWMAN 409 3,925.00 1605325 0.00499

CUTTER BESAR NT TYPE

L - 500 31 50,500.00 1565500 0.00487

Golongan

B

CONTINUOUS FORM 14

7/8 X 11 3 PLY NCR 4 385,000.00 1540000 0.00479

CONTINUOUS FORM 14

7/8 X 11 1 PLY POLOS 9 168,497.96 1516481.64 0.00471

LEM UHU STICK 293 5,100.00 1494300 0.00465

REFILL EPSON LQ 2170,

LQ 2180 MERK ORIGINAL 77 18,500.00 1424500 0.00443

SPIDOL WHITE BOARD

HIJAU MERK SNOWMAN 343 3,925.00 1346275 0.00419

TRANSPARAN

FOTOCOPY "YASHICA" 2500 500 1250000 0.00389

KERTAS HVS 70 GRAM

HIJAU ISI 500 LEMBAR 33 37,200.00 1227600 0.00382

ISI STAPLES NO.10-1M

MERK MAX 965 1,200.71 1158685.15 0.00360

BATEREI ALKALINE

MERK ABC AAA (untuk

remote) 362 3,200.00 1158400 0.00360

Tinta Infus CANON Black

250 ml merk Gold Ink 13 80,000.00 1040000 0.00323

KERTAS SAMPUL KRAFT 1650 600 990000 0.00308

BATTERY KECIL

ALKALINE MERK ABC

(SIZE AA) 266 3,300.00 877800 0.00273

BATEREI KOTAK (9V)

MERK ENERGIZER 52 16,500.00 858000 0.00267

KERTAS HVS 70 GRAM

MERAH ISI 500 LEMBAR 23 37,265.52 857106.96 0.00266

Cartridge BC-05 (Colour) 8 107,000.00 856000 0.00266

BATEREI KECIL 1.5V

MERK ABC (SIZE AA) 709 1,200.00 850800 0.00264

PLAKBAN HITAM MERK

NACHI 124 6,600.00 818400 0.00254

117



Persen

penggunaan SELOTIP 1/2 X 72 Y MERK

PANFIX 126 6,365.79 802089.54 0.00249

Golongan

B

BUKU TULIS FOLIO ISI

100 LEMBAR MERK KIKY 68 11,740.00 798320 0.00248

CUTTER KECIL NT A- 300 36 22,000.00 792000 0.00246

DISKETTE HD 3.5 (KECIL) 392 2,000.00 784000 0.00244

BOX FILE DATA TEBAL

MERK TEKA 132 5,712.12 753999.84 0.00234

CD-R (Blank) 620 1,200.00 744000 0.00231

TINTA SPIDOL WHITE

BOARD HITAM

"SNOWMAN" 88 8,300.00 730400 0.00227

ORDNER TIPIS BAMBI 70 10,429.55 730068.5 0.00227

Kertas HVS A3 70 gram

SIDU. 26 25,000.00 650000 0.00202

ISI CUTTER BESAR TYPE

BL- 150 P 46 13,851.35 637162.1 0.00198

CONTINUOUS FORM NCR

9,5 X 11 4 PLY LOGO 3 210,882.35 632647.05 0.00197

ORDNER SETENGAH

FOLIO MERK TEKA 65 9,600.00 624000 0.00194

BUKU EKSPEDISI 87 6,769.26 588925.62 0.00183

BATEREI BESAR (1.5V)

MERK ABC (SIZE D) 196 3,000.00 588000 0.00183

STAPLER MAX HD - 50 17 32,500.00 552500 0.00172

DVD-R (Blank) 321 1,700.00 545700 0.00170

TINTA SPIDOL WHITE

BOARD BIRU

"SNOWMAN" 65 8,316.67 540583.55 0.00168

BUKU AGENDA ISI 200

LEMBAR (SURAT

KELUAR - MASUK) 15 36,000.00 540000 0.00168

STAPLER MAX HD - 10 71 7,500.00 532500 0.00166

ISI CUTTER KECIL TYPE

BA - 100 54 9,000.00 486000 0.00151

ORDNER FOLIO GEGER

SEMPIT MERK TEKA 49 9,600.00 470400 0.00146

BINDER CLIP TYPE 107

MERK KENKO 4034 116.00 467944 0.00145

Cartridge BCI-24 Black 8 57,000.00 456000 0.00142

PLAKBAN COKLAT

MERK NACHI 63 6,725.00 423675 0.00132

KARET PENTIL 30 14,000.00 420000 0.00131

PAPERCLIP NO.3 620 650.00 403000 0.00125

Tinta Infus CANON Cyan

(C) 100 ml merk Gold Ink 9 44,000.00 396000 0.00123

118



Persen

penggunaan Tinta Infus CANON Magenta

(M) 100 ml merk Gold Ink 9 44,000.00 396000 0.00123

Golongan

B

Tinta Infus CANON Yellow

(Y) 100 ml merk Gold Ink 9 44,000.00 396000 0.00123

KERTAS HVS 70 GRAM

BIRU ISI 500 LEMBAR 10 38,948.28 389482.8 0.00121


colour (CL 831) 28 13,599.00 380772 0.00118

RAFIA 54 7,000.00 378000 0.00118

CARTRIDGE EPSON FX

8750 18 20,227.27 364090.86 0.00113

Refill BCI-24 Black 24 15,000.00 360000 0.00112

AMPLOP PUTIH 60 GRAM 45 6,700.00 301500 0.00094

Refill BCI-24 Colour 8 37,000.00 296000 0.00092

Golongan

C

BUKU TULIS KWARTO ISI

100 LEMBAR MERK KIKY 45 6,321.65 284474.25 0.00088

Refill BC-05 (Colour)

Rainbow 10 28,000.00 280000 0.00087


MERK KENKO 548 472.00 258656 0.00080

TINTA SPIDOL WHITE

BOARD HIJAU

"SNOWMAN" 28 8,326.00 233128 0.00072

ISI STAPLES NO.1210

MERK MAX 20 10,800.00 216000 0.00067

PENGHAPUS WHITE

BOARD 39 5,500.00 214500 0.00067


MERK KENKO 797 264.65 210926.05 0.00066

REFILL EPSON FX (#8758) 7 28,000.00 196000 0.00061

BUKU KWITANSI

TANGGUNG SIDU 126 1,551.00 195426 0.00061

SPIDOL BESAR MERAH

"ARTLINE 90" 29 6,734.29 195294.41 0.00061

TINTA SPIDOL WHITE

BOARD MERAH

"SNOWMAN" 23 8,347.76 191998.48 0.00060

SPIDOL BESAR HITAM

"ARTLINE 90" 27 6,734.29 181825.83 0.00057

SPIDOL BESAR HITAM

"ARTLINE 70" 35 5,160.00 180600 0.00056

PENAHAN BUKU NO 7

MERK IMAX 30 5,950.00 178500 0.00055

PERFORATOR NO.30

MERK KENKO 21 8,312.50 174562.5 0.00054

GUNTING BESAR MERK

KENKO TYPE SC - 848 N 24 6,300.00 151200 0.00047

ISI STAPLES NO. 24/6

MERK MAX 56 2,645.99 148175.44 0.00046

119



Persen

penggunaan

STOPMAP FOLIO KERTAS 569 224.39 127677.91 0.00040

Golongan

C

PENGGARIS BESI 30 CM 21 5,793.75 121668.75 0.00038

SPIDOL BESAR MERAH

"ARTLINE 70" 23 5,250.00 120750 0.00038

SPIDOL KECIL HITAM

"SNOWMAN" 184 640.00 117760 0.00037

SELOTIP 1/2 X 36 Y MERK

PANFIX 29 4,034.00 116986 0.00036

ISI STAPLES NO.1215

MERK MAX 8 14,545.45 116363.6 0.00036

BANTALAN STEMPEL

NO.1 MERK ARTLINE 6 18,500.00 111000 0.00035

BUKU KAS ISI 100

LEMBAR 4 23,383.33 93533.32 0.00029

PIT FILE MERK DAIA

TYPE A 350 18 4,976.47 89576.46 0.00028

BINDER COMPUTER

TYPE 1301 5 17,700.00 88500 0.00028

SPIDOL KECIL BIRU

"SNOWMAN" 133 650.00 86450 0.00027

GUNTING TANGGUNG

MERK JOYCO TYPE SC -

838 24 3,408.54 81804.96 0.00025

PITA MESIN KETIK

HITAM "DAITO" 6 13,318.10 79908.6 0.00025

KERTAS KARBON FOLIO

HITAM DAITO 3 26,471.43 79414.29 0.00025

HANG MAP FOLIO MERK

DIAMOND 2003 32 2,450.00 78400 0.00024

SCREEN FILTER

GELAS/KACA 6 12,857.14 77142.84 0.00024

ALKOHOL 90% 14 5,325.00 74550 0.00023

LEM CAIR POVINAL

TANGGUNG 39 1,850.00 72150 0.00022

PEMBUKA STAPLES

(REMOVER) 4 17,850.00 71400 0.00022

Cartridge BCI -24 Colour 3 23,700.00 71100 0.00022

SPIDOL KECIL MERAH

"SNOWMAN" 107 650.00 69550 0.00022

PINES 73 900.00 65700 0.00020

CARTRIDGE EPSON FX

(#8755) 2 30,000.00 60000 0.00019

SNELHECHTER FOLIO 151 350.00 52850 0.00016

KERTAS HVS B4 70

GRAM PUTIH MERK

GOLDEN STAR 2 24,700.01 49400.02 0.00015

TINTA STEMPEL BIRU

"YAMURA" 10 4,745.45 47454.5 0.00015

120



Persen

penggunaan ISI STAPLES NO.1213

MERK MAX 4 10,750.00 43000 0.00013

Golongan

C

ALKOHOL 70% 9 4,470.00 40230 0.00013

BUKU AGENDA ISI 100

LEMBAR 3 13,050.00 39150 0.00012

SPIDOL KECIL HIJAU

"SNOWMAN" 59 650.00 38350 0.00012

PENGGARIS MIKA 30 CM

MERK BUTTERFLY 8 4,750.00 38000 0.00012

BANTALAN STEMPEL

NO.2 MERK ARTLINE 1 35,357.14 35357.14 0.00011

BANTALAN STEMPEL

NO.0 MERK ARTLINE 2 17,425.00 34850 0.00011

GUNTING KECIL 16 2,157.35 34517.6 0.00011

BUKU KWITANSI BESAR

(BUSINESS) MERK EGRET 12 2,409.68 28916.16 0.00009

SPIDOL BESAR BIRU

"ARTLINE 70" 5 5,250.00 26250 0.00008

SPIDOL BESAR BIRU

"ARTLINE 90" 4 5,333.33 21333.32 0.00007

LEM CAIR POVINAL

BESAR 1/2 LITER 28 740.79 20742.12 0.00006

PENGGARIS BESI 60 CM 3 6,424.42 19273.26 0.00006

TINTA STEMPEL HITAM

"YAMURA" 4 4,370.59 17482.36 0.00005

KAPAS 3 5,662.50 16987.5 0.00005

STEMPEL TANGGALAN

MERK KOFA TYPE A 400 4 3,750.00 15000 0.00005

KERTAS DOORSLAG 1 11,071.43 11071.43 0.00003

KERTAS TELSTROOK

(untuk mesin hitung) 5 1,900.00 9500 0.00003

TINTA STEMPEL MERAH

"YAMURA" 2 4,451.95 8903.9 0.00003

BATTEREY TANGGUNG

(1.5V) MERK ABC (SIZE C) 2 1,768.04 3536.08 0.00001

PENGGARIS MIKA 60 CM

MERK BUTTERFLY 1 2,850.00 2850 0.00001

Kertas HVS Double Folio

Bergaris 0 20,000.00 0 0.00000

CONTINUOUS FORM 9 1/2

X 11 2 P NCR LOGO 0 167,000.00 0 0.00000

KERTAS FAKSIMILI 210 X

50 X 1 MERK FAX 0 56,000.00 0 0.00000

KAPUR TULIS PUTIH 0 6,500.00 0 0.00000

TINTA HITAM GR S6 -

1014 (TINTA RISOGRAPH) 0 67,000.00 0 0.00000

121



Persen

penggunaan TINTA STEMPEL UNGU

"YAMURA" 0 4,412.50 0 0.00000

Golongan

C

PITA MESIN KETIK

HITAM MERAH "DAITO" 0 10,300.00 0 0.00000

PITA MESIN DYMO BIRU 0 11,200.00 0 0.00000

PITA MESIN DYMO HIJAU 0 13,000.00 0 0.00000

PITA MESIN DYMO

HITAM 0 10,000.00 0 0.00000

PITA MESIN DYMO

KUNING 0 12,000.00 0 0.00000

PITA MESIN DYMO

MERAH 0 12,000.00 0 0.00000

CARTRIDGE EPSON LQ

(#7754) 0 24,041.67 0 0.00000

REFILL EPSON LQ (#7755) 0 56,500.00 0 0.00000


Colour (CL 8) 0 23,000.00 0 0.00000

SNELHECTER GANTUNG

MERK DIAMOND 3001 145 0.00 0 0.00000

BINDER COMPUTER

TYPE 1301/9 0 19,000.00 0 0.00000

ISI STAPLES NO.1217

MERK MAX 0 12,333.33 0 0.00000

PERFORATOR NO.40

MERK KENKO 0 15,050.00 0 0.00000

ACCO FASTENER 0 4,250.00 0 0.00000

lampiran 1: jenis alat tulis kantor di gudang atk no kode ... · merk kiky eks 2 a.01.01.05 buku...

Documents