kepolisian negara republik indonesia - zi.reskrimsus.orgzi.reskrimsus.org/storage/files/manajemen...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II SPRIN DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

DAERAH METRO JAYA NOMOR : SPRIN/ /VI/2018

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS TANGGAL : JUNI 2018

RENCANA AKSI PEMENUHAN KOMPONEN PENGUNGKIT DAN KOMPONEN HASIL TIM POKJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)MENUJU WBK DAN WBBM

DI LINGKUNGAN DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

NO JABATAN DALAM TIM

POKJA

RENCANA AKSI PEMENUHAN KOMPONEN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

PEDOMAN

1 2 3 4

1. Ketua Bidang I / Manajemen Perubahan

a. Membentuk Tim Pokja : 1) menyusun mekanisme penentuan anggota Tim Pokja ZI

Dit Reskrimsus PMJ; 2) membentuk Tim Pokja ZI (sprin) sesuai prosedur;

b. Menyusun dokumen pembangunan ZI : 1) menyusun rencana kerja yang memuat tujuan, target

prioritas dan program kegiatan dalam rangka pembentukan satker “bebas dari korupsi dan melayani”;

2) membentuk media informasi sosialisasi pembangunan ZI dan pengembangannya sudah sampai tahun ke berapa;

3) menyusun laporan sosialisasi tersebut, catat cakupan audience sosialisasi/media informasinya;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan :

1) menyusun laporan pembangunan ZI setiap bulan dan bandingkan dengan perencanaan;

2) menyusun laporan bulanan monitoring dan evaluasi (monev), catat keberkalaannya;

3) menyusun laporan hasil tindak lanjut monev, berdasarkan rekomendasi yang ada;

d. Merubah pola fikir dan budaya kerja :

1) menyusun hasil wawancara dengan pegawai, pastikan pimpinan memberi teladan nyata sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM, tes beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan contoh perilaku, misalnya datang tepat waktu, dll;

2) menyusun sprin pembentukan agen perubahan;

3) menyusun agenda pelatihan pembangunan budaya kerja dan pola pikir (peningkatan pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja) di Dit Reskrimsus;

4) menyusun notulen rapat pembangunan ZI, yang memuat semua usulan anggota yang terlibat.

- Peraturan Menteri PAN dan RBRI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri PAN dan RBRI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L/Pemda;

- softcopy/CD pedoman terlampir.

2) MENYUSUN …..

4 LAMPIRAN II SPRIN DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

NOMOR : SPRIN/ /V/2015

TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4

6) MENYUSUN DOKUMEN MONEV BULANAN PELAKSANAAN POLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI GUNA PERBAIKAN KINERJA (TERMASUK KESETARAAN DAN KEADILAN PENENTUAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT);

d. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU : 1) MENYUSUN DOKUMEN SELURUH PENETAPAN

KINERJA INDIVIDU (SKP/SMK) TERKAIT DENGAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN/ TUPOKSI);

2) MENYUSUN DOKUMEN KESESUAIAN SELURUH UKURAN KINERJA INDIVIDU (SKP/SMK) DENGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU LEVEL DIATASNYA (SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN OUTPUT INDIVIDU);

3) MENYUSUN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU (SMK/SKP) SECARA PERIODIK (MONITORING BULANAN/PENILAIAN SEMESTERAN);

4) MENYUSUN DOKUMEN HASIL PENILAIAN KINERJA INDIVIDU (SMK/SKP) SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD (PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU, PENGHARGAAN, PENDIDIKAN, UKP, DLL).

e. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU PEGAWAI :MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU DAN MENYUSUN DOKUMEN INOVASI TERKAIT ATURAN TERSEBUT DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

f. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN : MENYUSUN DOKUMEN DATA INFORMASI

KEPEGAWAIAN (LAPKUATPERS DAN SISBINKAR POLRI)DENGANPEMUTAKHIRKAN SECARA BERKALA (BULANAN).

-

6. KETUA BIDANG IV / PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

a. KETERLIBATAN PIMPINAN :

1) MENYUSUN NOTULEN PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG MEMBUKTIKAN BAHWA PIMPINAN TERLIBAT SECARA LANGSUNG;

2) MENYUSUN NOTULEN PENETAPAN KINERJA (UNTUK SETIAP LEVEL) YANG MEMBUKTIKAN BAHWA PIMPINAN TERLIBAT SECARA LANGSUNG;

3) MENYUSUN DOKUMEN JADWAL DAN LAPORAN PEMANTAUAN YANG MEMBUKTIKAN BAHWA PIMPINAN MEMANTAU PENCAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA, KHUSUSNYA YANG TERAKHIR;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG JUKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH;

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG SISRENSTRA;

a. PENGELOLAAN…..



TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4

b. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA :

1) MENYUSUN DOKUMEN SELURUH PERENCANAAN (RENCANA STRATEGIS, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA;

2) MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN (SASARAN/KINERJA UTAMA) TELAH BERORIENTASI HASIL;

3) MENYUSUN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN IKU TAMBAHAN YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

4) MENYUSUN DOKUMEN SELURUH IKU UNTUK DITELITI RELEVANSI DAN OBYEKTIFITAS DALAM MENGUKUR SASARAN/KINERJA UTAMA;

5) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN KINERJA, UNTUK MENGETAHUI KETEPATAN WAKTU PEMBUATAN;

6) MENYUSUN DOKUMEN SELURUH PELAPORAN KINERJA, KHUSUSNYA TTG INFORMASI kEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA, ANALISISNYA DAN RENCANA AKSI KE DEPAN;

7) MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENINGKATAN SELURUH KAPASITAS SDM (SOSIALISASI, PELATIHAN, DLL) YANG MENANGANI AKUNTABILITAS KINERJA;

8) MENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH SELURUH SDM YANG KOMPETEN.

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN TAP KINERJA DI LINGKUNGAN POLRI;

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN POLRI;

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN LAKIP INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN POLRI;

- SOFTCOPY/CD TERLAMPIR.

-

7. KETUA BIDANG V / PENGUATAN PENGAWASAN

a. PENGENDALIAN GRATIFIKASI :

1) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN TELAH DILAKUKAN PUBLIC CAMPAIGN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI SECARA BERKALA, MELIPUTI PENJELASAN METODE SOSIALISASI, MEDIA INFORMASI, CAKUPAN AUDIENCE, SOSIALISASI KE PEGAWAI TTG KEBIJAKAN GRATIFIKASI DAN PROSEDUR PELAPORAN GRATIFIKASI NYA;

2) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN TAHUNAN PENANGANAN/PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN POLRI DAN MEMBUAT INOVASI DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

b. PENERAPAN SPIP : 1) MENYUSUN DOKUMEN UPAYA

PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SESUAI DENGAN YANG dITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PAN DAN RB;

- KOMITMEN BERSAMA ANGGOTA POLRI DALAM PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI;

- SURAT KAPOLDA METRO JAYA TENTANG PENGIRIMAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI;

- PP RI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH;

2) MENYUSUN…..



TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4

2) MENYUSUN DOKUMEN / WAWANCARA PENILAIAN/PETA RESIKO ATAS SELURUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPADA PIHAK TERKAIT, SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI TERKAIT LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA (BANDINGKAN DENGAN SOP);

3) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASIKAN/ DITETAPKAN ORGANISASI, BANDINGKAN DENGAN RISIKO YANG AKAN TERJADI DAN MEMBUAT INOVASI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

4) MENYUSUN LAPORAN BAHWA SPI TELAH DIINFORMASIKAN DAN DIKOMUNIKASIKAN KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT MELALUI MEDIA INFORMASI (MENGECEK KE PEGAWAI APAKAH MENGETAHUI ADANYA SPI);

c. PENGADUAN MASYARAKAT : 1) MENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN

PEMBENTUKAN/UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN JUGA MEMBUAT INOVASI TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

2) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN SELURUH HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TELAH DITINDAKLANJUTI UNIT KERJA (MENELITI REKOMENDASI DAN MENGUJI KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN);

3) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN BULANAN MONEV ATAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT;

4) MENYUSUN DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS SELURUH PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (BANDINGKAN DENGAN REKOMENDASINYA);

d. WHISTLE-BLOWING SYSTEM : 1) MENYUSUN DOKUMEN WHISTLE BLOWING

SYSTEM SUDAH DI INTERNALISASI DI UNIT KERJA;

2) MENYUSUN DOKUMEN UNIT PENGELOLA PENERAPAN KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN MEMBUAT LAPORAN WBS SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

3) MENYUSUN DOKUMEN LAPORAN BULANAN

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN POLRI;

- PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL;

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN POLRI;

- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN DI LINGKUNGAN POLRI;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN;

- PEDOMAN KONFLIK KEPENTINGAN DI PERTAMINA;

- PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI JASA MARGA;


MONEV PENERAPAN WBS;

4) MENYUSUN…..



TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4

4) MENYUSUN LAPORAN TINDAK LANJUT SELURUH HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN WBS , BANDINGKAN TINDAK LANJUT DENGAN REKOMENDASINYA;

e. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN : 1) MENYUSUN DOKUMEN BAHWA UNIT KERJA

TELAH MENGIDENTIFIKASI/MEMETAKAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM TUGAS FUNGSI UTAMA, TELITI JENIS HUBUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN (BERPEDOMAN HTCK);

2) MENYUSUN DOKUMEN SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN KE SELURUH UNIT KERJA MELALUI MEDIA INFORMASI, BERUPA NOTULEN SOSIALISASI, TELITI CAKUPAN AUDIENSINYA;

3) MENYUSUN DOKUMENTASI PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN KE SELURUH UNIT KERJA, DAN PENGECEKAN/WAWANCARA KE PEGAWAI APAKAH MENGETAHUI KEBIJAKAN TERSEBUT;

4) MENYUSUN DOKUMENTASI LAPORAN MONEV SECARA BERKALA TTG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH UNIT KERJA;

5) MENYUSUN DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, BANDINGKAN TINDAK LANJUT DENGAN REKOMENDASINYA.

8. KETUA BIDANG VI / PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. STANDAR PELAYANAN :

1) MENYUSUN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI SESUAI KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

2) MENYUSUN MAKLUMAT SELURUH STANDAR PELAYANAN SESUAI YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI YANG SESUAI KARAKTERISTIK UNIT KERJA (CEK MEDIAN PENGUMUMANNYA);

3) MENYUSUN SOP BAGI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN SESUAI YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI SESUAI KARAKTERISTIK UNIT KERJA;

4) MENYUSUN LAPORAN REVIEW SOP, MENGECEK TINDAK LANJUTNYA DAN MELAKUKAN PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN SERTA SOP SESUAI YANG DITETAPKAN ORGANISASI DAN BERINISIATIF MELAKUKAN REVIU DAN PERBAIKAN;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK;

b. BUDAYA PELAYANAN PRIMA : 1) MENYUSUN DOKUMEN NOTULEN

SOSIALISASI/PELATIHAN DALAM UPAYA PENERAPAN BUDAYA PELAYANA PRIMA,

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN

MENGECEK PESERTA DAN MATERI SOSIALISASI; SURVEI KEPUASAN

2) MENYUSUN…..



TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4

2) MENYUSUN DOKUMEN INFORMASI PELAYANAN DAPAT DIAKSES MELALUI BERBAGAI MEDIA (PAPAN PENGUMUMAN, WEBSITE, MEDIA SOSIAL, MEDIA CETAK, MEDIA TELEVISI, RADIO DSB) SERTA MENGECEK CAKUPAN AUDIENCE-NYA;

3) MENYUSUN DOKUMEN SISTEM PUNISHMENT(SANKSI)/REWARD BAGI PELAKSANA LAYANAN DANMEMBERIKAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN BILA TIDAK SESUAI STANDAR;

4) MENYUSUN DOKUMEN BAHWA TELAH TERDAPAT SARANA LAYANAN TERPADU/TERINTEGRASI;

5) MENYUSUN DOKUMEN INOVASI PELAYANAN YANG SELURUHNYA BERBEDA DENGAN UNIT KERJA LAIN;

c. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN :

1) MENYUSUN DOKUMEN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN SECARA BERKALA;

2) MENYUSUN DOKUMEN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA, MELALUI BERBAGAI MEDIA (PAPAN PENGUMUMAN, WEBSITE, MEDIA SOSIAL, MEDIA CETAK, MEDIA TELEVISI, RADIO, DSB) SERTA MENELITI HASIL SURVEY DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA DAN LAKUKAN PENGUJIAN;

3) MENYUSUN DOKUMEN TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN BANDINGKAN DENGAN HASIL SURVEY.

MASYARAKAT THD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;

- PERATURAN MENTERI PAN DAN RB RI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN MYSTERY SHOPPING PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;

- KEPUTUSAN MENTERI PAN NOMOR : KEP/25/M.PAN/2/ 2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH;

- SURVEY EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI


9. KETUA BIDANG VII / HASIL TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

a. MENYUSUN DOKUMEN NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEI EKSTERNAL);

b. MENYUSUN DOKUMEN PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) YANG DITINDAKLANJUTI.

10. KETUA BIDANG VIII/ HASIL TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT.

MENYUSUN DOKUMEN NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEI EKSTERNAL).

Dikeluarkan di : Jakarta Paraf : pada tanggal : Mei2015

1. Kassubbag Renmin : DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA 2. Wadir Reskrimsus :

Drs. MUJIYONO, SH, M.Hum KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66030432

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN SPRIN DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA DAERAH METRO JAYA NOMOR : SPRIN/ /V/2015

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS TANGGAL : MEI 2015

TIM POKJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

II. PENATAAN TATALAKSANA (5)

5.0

1 1.5

a. - MENYUSUN PETA PROSES BISNIS UTAMA (PENGAWASAN DAN PELAYANAN) INSTANSI DAN MENYUSUN TINDAKAN INOVASI YANG SELARAS

- MASING2 BAG/SUBDIT/SUBBAG/SI MENYUSUN SOP UNIT MENGACU PETA TSB

- MENGECEK KESELARASAN PETA DENGAN SOP

A/B/C/D

dapatkan peta proses bisnis utama dan daftar SOP, (pengawasan dan pelayanan BC), cek keselarasan dengan SOP

a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

b. MENYUSUN LAPORAN PENERAPAN PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP) UNIT DIT RESKRIMSUS PMJ

A/B/C/D

observasi pelaksanaan SOP

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi

c. MENYUSUN EVALUASI PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP) GUNA PERBAIKAN KE DEPAN

A/B/C/D

daparkan laporan evaluasi pelaksanaan SOP

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi

2 2.0

a. MENERAPKAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA (SISBINKAR POLRI) DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (CONTOH 1 SASARAN SKP PNS / SMK POLRI)

A/B/C

lakukan wawancara, pastikan sistem informasi pengukuran kinerja berjalan, 2)

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi

lakukan ssample untuk 1 sasaran/1 SKP.

b. MENERAPKAN OPERASIONALISASI MANAJEMEN SDM (SISBINKAR POLRI) DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (WAWANCARA 1 PERSONEL)

A/B/C

wawancara, test case untuk 1 nama pegawai.

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi

c. PENERAPAN PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK (PID) TELAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (WAWANCARA 1 JENIS LAYANAN, PASTIKAN KEJELASAN SOP, WAKTU, BIAYA DAN DUMAS MENGGUNAKAN E-GOV)

A/B/C

wawancara, dan test case untuk 1 jenis layanan, pastikan kejelasan prosedur, waktu dan biaya, serta pengaduan layanan menggunakan e-gov.

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi

d MENYUSUN LAPORAN BULANAN MONEV TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGUKURAN KINERJA UNIT, OPERASIONALISASI SDM (SISBINKAR), DAN PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PUBLIK (PID)

A/B/C/D

a. Jika laporan MONEVterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan MONEV terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan MONEV terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan MONEV terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan

3 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (1,5)

1.5

a. MENYUSUN LAPORAN PENERAPAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TELAH DITERAPKAN (MINIMAL MEMUAT APA YANG DIUNGGAH PADA MASYARAKAT, KAPAN UP DATE, SIAPA YANG UP DATE)

Y/T

dapatkan kebijakan keterbukaan informasi, minimal memuat; apa saja yang akan diunggah ke pada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang men-update.

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

b. MENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI MONEV PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Y/T

dapatkan laporan evaluasi

Ya, jika sudah dilakukan MONEV pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)

5.0

1 TIM KERJA (1) 1.0

A. PEMBENTUKAN TIM UNTUK MELAKUKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Y/T

DAPATKAN DAN TELITI SK TIM ZI YA, APABILA TIM TELAH DIBENTUK DI DALAM UNIT KERJA

B. PROSEDUR/MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM SELAIN PIMPINAN

A/B/C

DAPATKAN DAN TELITI MAKANISME PENENTUAN ANGGOTA, YAKINKAN PROSES ITU BERJALAN.

A. DENGAN PROSEDUR/MEKANISME YANG JELAS; B. SEBAGIAN MENGGUNAKAN PROSEDUR; C. TIDAK DI SELEKSI

2 DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (1)

1.0

A. PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM :

1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

2) PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN S.D. TH ….

Y/T

DAPATKAN DAN TELITI DOKUMEN PEMBANGUNAN ZI, MULAI PERENCANAAN PEMBANGUNA SAMPAI PENGEMBANGNNYA, CATAT SEKARANG SUDAH PADA POSISI TAHUN KE BERAPA.

YA, APABILA MEMILIKI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

B. PENYUSUNAN DOKUMEN : 1) TUJUAN PEMBENTUKAN DIT

RESKRIMSUS PMJ YANG BEBAS DARI KORUPSI DAN MELAYANI;

2) TARGET PRIORITAS YANG RELEVAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN WBK/WBBM

3) KESELARASAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

A/B/C

TELITI DOKUMEN PERENCANAAN PASTIKAN TUJUAN UNTUK MEMBENTUK UNIT YANG "BEBAS KORUPSI DAN MELAYANI", DAN CEK KESELARASAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

A. SEMUA TARGET-TARGET PRIORITAS RELEVAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN WBK/WBBM; B. SEBAGIAN TARGET-TARGET PRIORITAS RELEVAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN WBK/WBBM; C. TIDAK ADA TARGET-TARGET PRIORITAS YANG RELEVAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN WBK/WBBM

C. MEDIA SOSIALISASI, LAPORAN SOSIALISASI, CAKUPAN AUDIENCE/MEDIA INFORMASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Y/T

DAPATKAN MEDIA SOSIALISASI, LAPORAN SOSIALISASI, CEK DAN CATAT

YA, APABILA ADA MEDIA SOSIALISASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM

CAKUPAN AUDIENCE SOSIALISASI/MEDIA INFORMASINYA.

3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM (2)

2.0

A. LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN ZI

A/B/C/D

DAPATKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI, (KLO ADA, KALO TIDAK ADA CATAT SEMUA KEGIANA DALAM PEMBANGUNAN ZI), BANDINGKAN DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN

A. SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA; B. SEBAGIAN BESAR KEGIATAN PEMBANGUNAN TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA; C. SEBAGIAN KECIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA; D. BELUM ADA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN SESUAI DENGAN RENCANA

B. LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PER BULAN

A/B/C/D

DAPATKAN LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN ZI, TELITI CAKUPAN EVALUASINYA, CATAT KEBERKALAANNYA.

A. JIKA LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM DILAKUKAN BULANAN; B. JIKA LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM DILAKUKAN TRIWULAN; C. JIKA LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM DILAKUKAN SEMESTERAN; D. JIKA LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM DILAKUKAN TAHUNAN

C. LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONEV, BERDASARKAN SELURUH HASIL REKOMENDASI

A/B/C/D

DAPATKAN LAPORAN HASIL TNDAK LANJUT (KLO ADA), KALO TIDAK ADA, BANDINGKAN ANTARA REKOMENDASI DENGAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI.

A. JIKA SEMUA LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM TELAH DITINDAKLANJUTI; B. JIKA SEBAGIAN BESAR LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM TELAH DITINDAKLANJUTI; C. JIKA SEBAGIAN KECIL LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM TELAH DITINDAKLANJUTI; D. JIKA LAPORAN MONEV TIM INTERNAL ATAS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT WBK/WBBM BELUM DITINDAKLANJUTI

4 PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA (1)

1.0

A. PERAN PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WBK/WBBM (HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA/PNS DIT RESKRIMSUS PMJ TENTANG TELADAN NYATA DIR/WADIR RESKRIMSUS PMJ, MISAL DATANG TEPAT WAKTU

Y/T

WAWANCARA DENGAN PEGAWAI, PASTIKAN BAHWA PIMPINAN MEMBERIKAN CONTOH, TEST BEBRAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN CONTOH PERILAKU (MIS: DATANG TEPAT WAKTU, DLL)

YA, JIKA PIMPINAN MEMBERI TELADAN NYATA. MISALNYA MENGISI/MENCATAT KEHADIRAN SETIAP HARI SEPERTI PEGAWAI LAIN.

B. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Y/T

DAPATKAN SK PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

YA, JIKA AGEN PERUBAHAN SUDAH DITETAPKAN

C. AGENDA SOSIALISASI INTERNAL/PELATIHAN TENTANG PEMBANGUNAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR DI LINGKUNGAN ORGANISASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Y/T

DAPATKAN AGENDA PEMBANGUNAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR, (SOSIALISASI, INTERNALISASI TENTANG BUDAYA KERJA, PENINGATAN PELAYANAN PRIMA

YA, JIKA DILAKUKAN PELATIHAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR

DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA)

D. MELAKSANAKAN RAPAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM (NOTULEN RAPAT SBG BUKTI KETERLIBATAN SEMUA ANGGOTA TIM)

A/B/C/D

DAPATKAN NOTULEN RAPAT PEMBANGUNAN ZI, CEK ELEMEN ORGANISASI APAKAH ADA UNSUR KETERWAKILAN DARI SETIAP SEKSI,

A. JIKA SEMUA ANGGOTA TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DAN USULAN-USULAN DARI ANGGOTA DIAKOMODASIKAN DALAM KEPUTUSAN; B. JIKA SEBAGIAN BESAR ANGGOTA TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM; C. JIKA SEBAGIAN KECIL ANGGOTA TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM; D. JIKA BELUM ADA ANGGOTA TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRANSPRIN KAPOLDA METROJAYA

DAERAH METRO JAYA NOMOR : SPRIN/ /V/2015 TANGGAL : MEI 2015

DAFTAR NAMA TIM KELOMPOK KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA

NO NAMA PANGKAT / NRP JABATAN/KESATUAN KETERANGAN

1 2 3 4 5

1. Drs. UNGGUNG CAHYONO IRJEN POL KAPOLDA METRO JAYA PENANGGUNG JAWAB

2. Drs. NANDANG JUMANTARA BRIGJEN POL WAKAPOLDA METRO JAYA KETUA

3. NOVI IRAWAN, S.Ik, MH AKBP / KABAG RBP POLDA METRO JAYA

SEKRETARIS

71110416

4. Drs. JANNER HUMALA RAMARJAGA

PASARIBU

KOMBES POL /

64060723

KABID PROPAM

POLDA METRO JAYA

KETUA TIM IMANAJEMEN PERUBAHANDIDUKUNG OLEH

KASUBBID PROVOS, KASUBBID PENMAS, KABAG RBP,

KASUBBAG DUMAS DAN PARA KABAG RENMIN/KASUBBAG

RENMIN SATKER DI LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA

5. KADARUSMAN, SH KOMBES POL /

63031111

KABID KUM

POLDA METRO JAYA

KETUA TIM IIPENATAAN TATALAKSANADIDUKUNG OLEH

KABAG BINKAR, KASUBBID TEKKOM, KASUBBID PID DAN

PARA KABAG RENMIN/KASUBBAG RENMIN SATKER DI

LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA

6. Drs. EKY HARI FESTYANTO KOMBES POL /

64060822

KARO SDM

POLDA METRO JAYA

KETUA TIM IIIPENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

DIDUKUNG OLEH KABAG DALPERS, KABAG BINKAR,

KASUBBID PROVOS DAN PARA KABAG RENMIN/KASUBBAG

RENMIN SATKER DI LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA

7. Drs. MOCHAMAD SYAHRIR KOMBES POL /

59100796

KARO RENA

POLDA METRO JAYA

KETUA TIM IVPENGUATAN AKUNTABILITAS DIDUKUNG OLEH

KABAG STRAJEMEN, KABAG RENPROGAR, KABAG

DALPROGAR DAN PARA KABAG RENMIN/KASUBBAG RENMIN

SATKER DI LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA

8. Drs. DIDIT PRABOWO ......

2 LAMPIRANSPRIN KAPOLDA METROJAYA NOMOR : SPRIN/ /V/2015 TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4 5

8. Drs. DIDIT PRABOWO SULISTYONO KOMBES POL /

62110657

IRWASDA POLDA METRO JAYA

KETUA TIM V PENGUATAN PENGAWASANDIDUKUNG OLEH

IRBID OPS DAN IRBID BIN POLDA METRO JAYA

9. RISYAPUDIN NURSIN, S.IK KOMBES POL /

66110433

DIR LANTAS POLDA METRO JAYA

KETUA TIM VI MENINGKATKAN PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK DIDUKUNG OLEH DIR INTELKAM, DIR

RESKRIM (UM/SUS/NARKOBA), DIR SABHARA, DIR BINMAS,

DIR POLAIR DAN KASAT BRIMOB POLDA METRO JAYA

10. Drs. HENDRO PANDOWO KOMBES POL /

69010348

KAPOLRES METRO JAKARTA PUSAT

PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

DI POLRES METRO JAKARTA PUSAT

11. Drs. MOHAMMAD IQBAL, S.IK, MH KOMBES POL /

70070207

KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA


DI POLRES METRO JAKARTA UTARA

12. Dr. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si KOMBES POL /

68080522

KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT


DI POLRES METRO JAKARTA BARAT

13. WAHYU HADININGRAT, S.IK, MH KOMBES POL /

70060344

KAPOLRES METRO JAKARTA SELATAN


DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN

14. Drs. PRIYO WIDYANTO KOMBES POL /

65100569

KAPOLRES METRO JAKARTA TIMUR


DI POLRES METRO JAKARTA TIMUR

15. Drs. AGUS PRANOTO, MH KOMBES POL /

67110289

KAPOLRES METRO TANGERANG KOTA


DI POLRES METRO TANGERANG KOTA

16. IRFING JAYA, S.K, MH ......

3 LAMPIRANSPRIN KAPOLDA METROJAYA NOMOR : SPRIN/ /V/2015 TANGGAL : MEI 2015

1 2 3 4 5

16. IRFING JAYA, S.IK, MH KOMBES POL /

68060596

KAPOLRESTA TANGERANG PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

DI POLRESTATANGERANG

17. RUDI SETIAWAN, S.IK, SH, MH KOMBES POL /

68110456

KAPOLRESTA BEKASI KOTA


DI POLRESTABEKASI KOTA

18. RICKYNALDO CHAIRUL, S.IK AKBP / KAPOLRESTA BEKASI PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

DI POLRESTA BEKASI

72030201

19. AHMAD SUBARKAH, S.IK KOMBES POL /

67020192

KAPOLRESTA DEPOK PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

DI POLRESTA DEPOK

20. CH. PATOPPOI, SSTMK, SH KOMBES POL /

68120455

KAPOLRESTA BANDARA SOEKARNO HATTA


DI POLRESTA BANDARA SOEKARNO HATTA

21. HENGKI HARYADI, S.IK, MH AKBP /

74100555

KAPOLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK


DI POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK

22. ANDI HERINDRA, S.IK AKBP /

75120909

KAPOLRES KEPULAUAN SERIBU


DI POLRES KEPULAUAN SERIBU

Dikeluarkan di : Jakarta Paraf : pada tanggal : Mei 2015

1. Karo Rena : ................ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA 2. Kasetum : ................ 3. Wakapolda : ................ Drs. UNGGUNG CAHYONO

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

kepolisian negara republik indonesia - zi.reskrimsus.orgzi.reskrimsus.org/storage/files/manajemen...

Documents