capaian rencana program pembangunan zi wbk s.d...
TRANSCRIPT
No Komponen Pengungkit Capaian (%)
1 Manajemen Perubahan 88.89
2 Penataan Tatalaksana 100
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 100
4 Penguatan Akuntabilitas 83.33
5 Penguatan Pengawasan 100
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83.33
CAPAIAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN ZI WBK
s.d Mei 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 88.89
100 100
83.33
100
83.33
Capaian Rencana Program Pembangunan ZI WBKs.d Mei 2019
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
SK Tim ZI WBK 1.1Tim Manajemen
Perubahan2 2
Rencana Kerja Tim ZI WBK
belum disahkan pimpinan
lembaga1.2
Tim Manajemen
Perubahan2 2
Instrumen Monev 1.3.1Tim Manajemen
Perubahan2 2
Laporan Monev 1.3.2Tim Manajemen
Perubahan2 2
Tindak lanjut hasil monev 1.3.3Tim Manajemen
Perubahan2 2
Sudah ditetapkan unsur
pimpinan LPMP Lampung
sebagai role model dalam
pembangunan ZI WBK
1.4.1Tim Manajemen
Perubahan2 2
Maksimalkan peran unsur pimpinan
sebagai role model dalam
pembangunan ZI WBK
Sudah ditetapkan unsur-
unsur personil pada
masing-masing Seksi dan
Subag sebagai agen
perubahan
1.4.2Tim Manajemen
Perubahan1 2
Sebagian
personil yang
ditetapkan
sebagai agen
perubahan
belum mampu
memberi
pengaruh
kepada
lingkungannya
Maksimalkan peran agen perubahan
pada masing-masing Seksi dan Subbag
dalam merubah mindset pegawai yang
lebih berintegritas dan anti korupsi
Dokumen pakta integritas
seluruh pejabat dan
pegawai LPMP Lampung1.4.3 Kepegawaian 2 2
Sudah dilaksanakan
program peningkatan
budaya kerja dan pola pikir
bagi pegawai LPMP
1.4.4 Subbag Umum 1 2
Program masih
kurang intensif Perlu ditingkatkan intensitas program
sosialisasi dalam meningkatkan
budaya kerja dan pola pikir bagi
pegawai LPMP
Jumlah 14 2 18
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
88.89Nilai
Wayan S
1.3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
WBK/WBBM
M. Akrom
1.4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja Kasmari
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
1 Manajemen Perubahan 1.1 Pembentukan Tim Kerja Novita A
1.2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
Sudah dilakukan reviu dan
revisi POS untuk tahun
20192.1 Analis Tata laksana 2 2
Perlu dilakuakn evaluasi berkala
terhadap keterlaksanaan POS pada
masing-masing unit
Menggunakan aplikasi e-
office untuk persuratan, e-
SKP, Simpeg, Simak BMN,
dll.
2.2 Subbag Umum 2 2
Publikasi informasi melalui
laman :
lpmplampung@kemdikbu
d.go.id.
2.3 Seksi SI 2 2
Jumlah 6 0 6
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
100.00Nilai
Anton A
2 Penataan Tatalaksana 2.1 Penyusunan Prosedur operasional
tetap (POS)
Robert S
2.2 Pemanfaatan E-Office Sutresna
2.3 Keterbukaan Informasi Publik
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
Perencanaan kebutuhan
pegawai berdasarkan
ANJAB dan AKP3.1 Kepegawaian 2 2
Dilakukan mutasi internal
setiap awal tahun3.2 Kepegawaian
2 2
Dilakukan capacity
building bagi seluruh
pegawai LPMP, studi tiru
/benchmarking
3.3
Kepegawaian
2 2
Penyusunan SKP setiap
awal tahun 3.4Kepegawaian
2 2
3.5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai
Sudah ada kebijakan
internal terkait penegakan
disiplin/kode etik bagi
pegawai
3.5Tim Penataan Siistem
manjemen Kepegawaian2 2
3.6 Sistem Informasi Kepegawaian SutresnaMenggunakan aplikasi
Simpeg Dikdasmen dan
SAPK BKN3.6
Kepegawaian
2 2
Jumlah 12 0 12
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
100.00Nilai
Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
3.4 Penetapan kinerja individu
3 Penataan Sistem
Manajemen SDM
3.1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi
3.2 Pola Mutasi Internal
3.3
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
pimpinan terlibat dalam
penyusunan Renstra,
Lakip, dll4.1 Tim SAKIP 2 2
Pelaksanaan SAKIP
4.2.1 Perencanaan 2 2
Penyusunan Lakip 4.2.2 Perencanaan 2 2
Jumlah 6 0 6
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
100.00Nilai
4.2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4
Penguatan Akuntabilitas 4.1 Keterlibatan pimpinan
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
No Komponen Pengungkit Capaian (%)
1 Manajemen Perubahan 88.89
2 Penataan Tatalaksana 100
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 100
4 Penguatan Akuntabilitas 83.33
5 Penguatan Pengawasan 100
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83.33
CAPAIAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN ZI WBK
s.d Mei 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 88.89
100 100
83.33
100
83.33
Capaian Rencana Program Pembangunan ZI WBKs.d Mei 2019
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
SK Tim ZI WBK 1.1Tim Manajemen
Perubahan2 2
Rencana Kerja Tim ZI WBK
belum disahkan pimpinan
lembaga1.2
Tim Manajemen
Perubahan2 2
Instrumen Monev 1.3.1Tim Manajemen
Perubahan2 2
Laporan Monev 1.3.2Tim Manajemen
Perubahan2 2
Tindak lanjut hasil monev 1.3.3Tim Manajemen
Perubahan2 2
Sudah ditetapkan unsur
pimpinan LPMP Lampung
sebagai role model dalam
pembangunan ZI WBK
1.4.1Tim Manajemen
Perubahan2 2
Maksimalkan peran unsur pimpinan
sebagai role model dalam
pembangunan ZI WBK
Sudah ditetapkan unsur-
unsur personil pada
masing-masing Seksi dan
Subag sebagai agen
perubahan
1.4.2Tim Manajemen
Perubahan1 2
Sebagian
personil yang
ditetapkan
sebagai agen
perubahan
belum mampu
memberi
pengaruh
kepada
lingkungannya
Maksimalkan peran agen perubahan
pada masing-masing Seksi dan Subbag
dalam merubah mindset pegawai yang
lebih berintegritas dan anti korupsi
Dokumen pakta integritas
seluruh pejabat dan
pegawai LPMP Lampung1.4.3 Kepegawaian 2 2
Sudah dilaksanakan
program peningkatan
budaya kerja dan pola pikir
bagi pegawai LPMP
1.4.4 Subbag Umum 1 2
Program masih
kurang intensif Perlu ditingkatkan intensitas program
sosialisasi dalam meningkatkan
budaya kerja dan pola pikir bagi
pegawai LPMP
Jumlah 14 2 18
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
88.89Nilai
Wayan S
1.3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
WBK/WBBM
M. Akrom
1.4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja Kasmari
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
1 Manajemen Perubahan 1.1 Pembentukan Tim Kerja Novita A
1.2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
Sudah dilakukan reviu dan
revisi POS untuk tahun
20192.1 Analis Tata laksana 2 2
Perlu dilakuakn evaluasi berkala
terhadap keterlaksanaan POS pada
masing-masing unit
Menggunakan aplikasi e-
office untuk persuratan, e-
SKP, Simpeg, Simak BMN,
dll.
2.2 Subbag Umum 2 2
Publikasi informasi melalui
laman :
lpmplampung@kemdikbu
d.go.id.
2.3 Seksi SI 2 2
Jumlah 6 0 6
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
100.00Nilai
Anton A
2 Penataan Tatalaksana 2.1 Penyusunan Prosedur operasional
tetap (POS)
Robert S
2.2 Pemanfaatan E-Office Sutresna
2.3 Keterbukaan Informasi Publik
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
Perencanaan kebutuhan
pegawai berdasarkan
ANJAB dan AKP3.1 Kepegawaian 2 2
Dilakukan mutasi internal
setiap awal tahun3.2 Kepegawaian
2 2
Dilakukan capacity
building bagi seluruh
pegawai LPMP, studi tiru
/benchmarking
3.3
Kepegawaian
2 2
Penyusunan SKP setiap
awal tahun 3.4Kepegawaian
2 2
3.5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai
Sudah ada kebijakan
internal terkait penegakan
disiplin/kode etik bagi
pegawai
3.5Tim Penataan Siistem
manjemen Kepegawaian2 2
3.6 Sistem Informasi Kepegawaian SutresnaMenggunakan aplikasi
Simpeg Dikdasmen dan
SAPK BKN3.6
Kepegawaian
2 2
Jumlah 12 0 12
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
100.00Nilai
Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
3.4 Penetapan kinerja individu
3 Penataan Sistem
Manajemen SDM
3.1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi
3.2 Pola Mutasi Internal
3.3
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
pimpinan terlibat dalam
penyusunan Renstra,
Lakip, dll4.1 Tim SAKIP 2 2
Pelaksanaan SAKIP
4.2.1 Perencanaan 2 2
Penyusunan Lakip 4.2.2 Perencanaan 2 2
Jumlah 6 0 6
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
100.00Nilai
4.2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4
Penguatan Akuntabilitas 4.1 Keterlibatan pimpinan
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
Sudah ada pakta integritas 5.1.1 Tim UPG 2 2
Sudah dibentuk tim UPG 5.1.2 Tim UPG 2 2
Sudah dibentuk tim SPIP 5.2 Tim SPI/SPIP 2 2
Sudah tersedia layanan
pengaduan masyarakat
melalui nomor SMS,
WhatsAPP, email, dan
portal online
5.3 2 2
Instrumen penanganan
WBS 5.4 1 2
Belum ada
kasus yang
membutuhkan
penanganan
dengan
mekanisme
WBS
Instrumen evaluasi
penanganan benturan
kepentingan5.5 1 2
Belum ada
kasus yang
membutuhkan
penanganan
dengan
mekanisme
benturan
kepentingan
Jumlah 8 2 12
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
83.33Nilai
5.5 Penanganan Benturan Kepentingan
Wiwi
5.3 Pengaduan Masyarakat
5.4 Whistle-Blowing System
5 Penguatan Pengawasan 5.1 Pengendalian Gratifikasi Dani JK
5.2 Penerapan SPIP
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen
Sudah
Nampak
Nampak
Sebagian
Belum
NampakTotal
Telah disusun Standar
Pelayanan tahun 2019 6.1Tim Peningkatan Kualitas
Layanan Publik2 2
Sudah dilaksanakan
pelatihan mengenai
pelayanan prima bagi
pegawai LPMP
6.2Tim Peningkatan Kualitas
Layanan Publik1 2
Program masih
kurang intensif
Perlu dilakukan evaluasi untuk
mengukur keberhasilan pelatihan tsb
dalam meningkatkan kualitas
pelayanan prima
Selain instrumen kepuasan
pelanggan yang terkait
kegiatan kediklatan, sudah
tersedia instrumen
kepuasan pelanggan bagi
pengguna layanan ULT
6.3 Seksi FPMP, ULT 2 2
Data hasil survei kepuasan pelanggan
agar dilakukan analisis dan
ditindaklanjuti untuk perbaikan
layanan kedepan
Jumlah 4 1 6
Nilai yang diperoleh oleh Lembaga untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
83.33
6.3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Nilai
6 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
6.1 Standar Pelayanan
6.2 Budaya Pelayanan Prima
Target
Kendala Program Tindak Lanjut
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK) LPMP LAMPUNG
No. Kegiatan
pembangunan
Uraian Kegiatan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Penanggung
JawabHasil
No Identitas
DokumenPosisi Dokumen