KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Pakal Tahun 2017 ini dapat kami selesaikan. LAKIP Kecamatan

Pakal tahun 2017 ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran

strategis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakal

tahun 2017 yang berisi delapan sasaran strategis dimana masing-masing

memiliki indikator tujuan maupun sasaran.

Dukungan dari semua pihak baik dari instansi perangkat daerah lainnya

dan khususnya pegawai di Kecamatan Pakal sangat berperan dalam pencapaian

target kinerja yang telah ditetapkan Dengan dukungan seluruh pemangku

kepentingan, secara umum Kecamatan Pakal berhasil merealisasikan target

kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Namun demikian upaya

untuk terus meningkatkan kinerja harus terus dilaksanakan melalui peningkatan

kualitas SDM dan upaya reformasi birokrasi agar dapat memberikan pelayanan

publik yang lebih baik sesuai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk

peningkatan kinerja di tahun berikutnya, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan

sehingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik di Kecamatan Pakal.

Surabaya, Maret 2018 Camat Pakal, Drs. Agus Setyoko. MSi. Pembina NIP. 197103041992011001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................ 1

C. Sumber Daya Manusia ..................................................................... 9

D. Gambaran Umum Wilayah................................................................ 10

E. Isu –Isu Strategis ............................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...............................................,............. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 18

A. Capaian Kinerja ................................................................................. 18

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .............................................. 22

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 24

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ........................... 9

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan ........................ 9

Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.......... 9

Tabel 1.4. Jumlah LPMK, RW dan RT ........................................................ 10

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ......................................... 14

Tabel 2.2. Program Pendukung Sasaran Strategis ..................................... 16

Tabel 3.1. Capaian Indikator Tujuan ........................................................... 18

Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran ......................................................... 20

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Anggaran........................................................ 21

iii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandangani. Hal terpenting

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakal Tahun 2017 dilakukan

dalam rangka pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja untuk mewujudkan visi

dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki

kinerja Kecamatan Pakal di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Surabaya, Kecamatan Pakal mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan

Kelurahan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut di

atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk

melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan Pakal termasuk dalam Kecamatan tipe A, sehingga dalam

menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Perangkat

Kecamatan sebagaimana yang ditampilkan dalam struktur organisasi berikut ini :

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pakal

3

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, berikut rincian tugas dan fungsi masing-

masing perangkat kecamatan :

Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan,

dengan rincian sebagai berikut :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan

perundang-undangan;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik;

c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi

perizinan/non perizinan/rekomendasi;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan

protokol;

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Seksi dan Lurah;

j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

k.pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam

dokumen perencanaan strategis;

l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan sub unit dalam Sekretariat yang

mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program

dan perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan

publik;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

4

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan

masyarakat dan protokol;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi danketatalaksanaan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dengan rincian sebagai

berikut :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

a. melaksanakan administrasi kependudukan;

b. melaksanakan administrasi pertanahan;

c. melaksankakan administrasi pajak daerah dan retribusi;

d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;

e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di

bidang pemerintahan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang

kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan

5

pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial

dari Pemerintah kepada keluarga miskin;

d. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat;

e. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di

bidang kesejahteraan rakyat;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dengan rincian

sebagai berikut :

a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman

dan ketertiban umum;

c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta

aset milik Daerah;

e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan

masyarakat;

f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan

masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;

g. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman dan ketertiban

umum;

h. melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di

bidang ketentraman dan ketertiban umum;

j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

6

Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas dengan rincian

sebagai berikut :

a. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang

ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan,

penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;

b. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan

ekonomi keluarga miskin;

c. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang

pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika,

kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat

Kecamatan;

e. melaksanakan penyusunan program di bidang perekonomian dan pembangunan;

f. melaksanakan program di bidang perekonomian dan pembangunan;

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di

bidang perekonomian dan pembangunan;

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan

pembangunan;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Selain membawahi Sekretariat Kecamatan serta Seksi dan Sub Bag sebagai

unit kerja di wilayah kerja Kecamatan, Camat juga membawahi Kelurahan. Di

Kecamatan Pakal terdapat 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Pakal, Kelurahan

Babat Jerawat, Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Benowo. Secara umum

tugas Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah, dalam pelaksanaan tugasnya Lurah dibantu oleh

perangkat sebagai berikut :

7

Sekretariat Kelurahan Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas di bidang kesekretariatan dengan

rincian sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan

kelurahan;

b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga,

perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;

e. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang

ketatausahaan;

g. melaksanakan koordinasi tugas-tugas Kepala Seksi di Kelurahan;

h. melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah

Kelurahan;

i. melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan di Kelurahan mempunyai tugas di bidang pemerintahan

dengan rincian sebagai berikut :

a. melaksanakan administrasi kependudukan;

b. melaksanakan administrasi pertanahan;

c. melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi;

d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;

e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di

bidang pemerintahan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan di Kelurahan

mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

8

a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman

dan ketertiban umum;

c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta

aset milik Daerah;

e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan

masyarakat;

f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan

masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;

g. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang

pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika,

kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

h. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat

Kecamatan;

i. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban umum

dan pembangunan;

j. melaksanakan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan

pembangunan;

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;

l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketentraman, ketertiban

umum dan pembangunan;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di Kelurahan mempunyai

tugas dengan rincian sebagai berikut :

a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang

kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan

pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana; c. melaksanakan monitoring, pemantauan,

dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;

c. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang

ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan,

9

penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan

ekonomi keluarga miskin;

e. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat dan

perekonomian;

g. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;

h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di

bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat

dan perekonomian;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Pakal terdiri atas 57 Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 23 Tenaga Kontrak dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah (orang)

1 Struktural Eselon III 2

2 Struktural Eselon IV 26

3 Staf (PNS) 29

4 Staf (Tenaga Kontrak) 23

Jumlah 80

Tabel 1.2.

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No Jabatan Jumlah (orang)

1 Golongan IV 1

2 Golongan III 28

3 Golongan II 28

4 Golongan I 0

Jumlah 57

10

Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan PNS Tenaga Kontrak

1 Strata II 3 1

2 Strata I 18 5

3 Diploma III 2 0

4 Diploma I 0 0

5 SMA 32 10

6 SMP 2 6

7 SD 0 1

Jumlah 57 23

D. Gambaran Umum Wilayah Batas wilayah Kecamatan Pakal :

S e be la h Uta ra : Kecamatan Benowo

S e be la h S e la ta n : Kecamatan Menganti Kab. Gresik

S e be la h Ba ra t : Kecamatan Menganti Kab. Gresik

S e be la h Timur : Kecamatan Benowo

Luas wilayah Kecamatan Pakal 1.778.067 Ha yang terbagi dalam 4 (empat)

Kelurahan yaitu :

Ke lura ha n Pakal

Ke lura ha n Babat Jerawat

Ke lura ha n Sumber Rejo

Ke lura ha n Benowo

Jumlah LPMK, RW dan RT pada masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1.4. Jumlah LPMK, RW dan RT

No

Kelurahan Jumlah LPMK Jumlah RW Jumlah RT

1 Pakal 1 6 28

2 Babat Jerawat 1 14 92

3 Sumber Rejo 1 8 34

4 Benowo 1 6 34

Jumlah 4 34 188

E. Isu – Isu Strategis

Dalam mencapai tujuan organisasi seringkali dijumpai hambatan dan

kendala. Dengan kondisi wilayah yang banyak memiliki cekungan (topografis

11

rendah) serta pesatnya perkembangan ekonomi wilayah karena adanya kegiatan

perdagangan, jasa dan industri di wilayah Pakal, maka isu – isu strategis yang

dominan adalah :

a. Banjir

b. Banyaknya Pedagang Kaki Lima;

c. Kesehatan (sanitasi);

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum;

e. Banyaknya Penduduk Musiman.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan PakalTahun 2017

terdiri atas 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja

Kecamatan Pakal Tahun 2017, profil KecamatanPakal yang meliputi gambaran

umum wilayah, struktur organisasi, tugas dan fungsinya, SDM serta isu-isu strategis

KecamatanPakal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Menyampaikan ringkasan visi dan misi Kecamatan Pakal dan Perjanjian Kinerja

Camat Pakal sebagai dasar Laporan Kinerja Kecamatan Pakal Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017, realisasi anggaran dan

penjelasan atas capaian dimaksud.

BAB IV PENUTUP Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Kecamatan Pakal

serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan

dalam rangka peningkatan kinerja.

12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021 memiliki 1 visi yang didukung

dengan 6 misi. Dari 6 misi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Pakal mengemban 6 misi, yaitu :

Mis i ke 1 : Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum;

Mis i ke 2 : Meningkatkan peran serta kader dalam pemberdayaan masyarakat;

Mis i ke 3 : Mewujudkan Penataan Ruang yang Terintegrasi dan memperhatikan

daya dukung Kota;

Mis i ke 4 : Memantapkan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat;

Mis i ke 5 : Meningkatkan Kesempatan Berusaha bagi warga kecamatan Pakal;

Mis i ke 6 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi-misi tersebut di atas didukung oleh 11 (sebelas) program dalam pelaksanaan

tugas Kecamatan di tahun anggaran 2017, yaitu :

1. Program Penegakan Peraturan Daerah;

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak;

4. Program Pengelolaan Kebersihan;

5. Program Penataan Administrasi dan Kependudukan;

6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks

Budaya Lokal;

7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran;

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Program Penataan Daerah Otonom;

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Pakal Tahun 2016-2021, dijelaskan

Visi Kecamatan Pakal adalah : KECAMATAN PAKAL BERSIH DAN SANTUN

Visi tersebut diterjemahkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat diharapkan tertib hukum

sehingga diharapkan tercipta kondisi lingkungan yang harmonis dan dinamis;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Setiap aparatur

diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan

profesional;

3. Mewujudkan kawasan bersih, hijau dan bebas banjir

4. Melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman;

13

5. Mewujudkan kesejahteraan Diperlukan berbagai upaya untuk

mensejahterakan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat.

6. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dalam rangka

mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran

Kecamatan Pakal sesuai rencana strategis dengan rincian sebagai berikut :

Mis i 1

Tujua n :

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

peraturan

S a s a ra n :

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;

Mis i 2

Tujua n :

a. Meningkatkan peran serta kader dalam pemberdayaan masyarakat

b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

S a s a ra n :

a. Mewujudkan data PMKS yang update;

b. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Mis i 3

Tujua n :

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu

yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan;

S a s a ra n :

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta

masyarakat;

Mis i 4

Tujua n :

Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

14

S a s a ra n :

Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi

muda

Mis i 5

Tujua n :

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa.

S a s a ra n :

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Mis i 6

Tujua n :

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

S a s a ra n :

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan Sasaran Strategis

dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakal Tahun 2017 (tertuang dalam Perjanjian

Kinerja Camat Pakal Tahun 2017) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

1

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Angka pelanggaran Perda per 1000 penduduk (Bobot Kontribusi 3,34%) 17,97

Sasaran : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

100

2

Tujuan : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi (Bobot Kontribusi 3,33%)

12

Sasaran : Mewujudkan data PMKS yang update

Persentase data PMKS yang update 100

15

3

Tujuan : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Persentase Kelurahan Ramah Anak (Bobot Kontribusi 3,33%)

35,71

Sasaran : Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak 100

4

Tujuan : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA (Bobot Kontribusi 3,33%)

15,6

Sasaran : Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase kader pengelolaan persampahan

100

5

Tujuan :Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Bobot Kontribusi 35%)

70

Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan 100

6

Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang berkualitas

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (Bobot Kontribusi 3,33%)

90,84

Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi (Bobot Kontribusi 35%)

100

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran (Bobot Kontribusi 3,34%)

62

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (Bobot Kontribusi 3,34%)

76

Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan

100

Persentase kelurahan yang berhasil 100

16

Persentase kinerja pengelolaan sarana prasarana dan administrasi perkantoran

100

7

Tujuan : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan (Bobot Kontribusi 3,33%)

4

Sasaran : Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

100

8

Tujuan : Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

15

Sasaran : Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Persentase data UMK yang update 100

Sasaran strategis tersebut didukung oleh 11 program dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program Pendukung Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

(Rp)

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban

Penegakan Peraturan Daerah

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

316.678.139

Mewujudkan data PMKS yang update

Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial

Monitoring dan Pendataan PMKS Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

112.934.371

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Perlindungan Perempuan dan Anak

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

190.544.793

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

198.723.674

Mewujudkan tertib adminstrasi

Perencanaan

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang

87.827.997

17

pemerintahan Pembangunan Daerah RKPD Tingkat Kecamatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

89.589.948

Penataan Daerah Otonom

Operasional Kelurahan Pakal

634.975.650

Operasional Kelurahan Babat Jerawat

1.006.805.740

Operasional Kelurahan Sumber Rejo

729.291.042

Operasional Kelurahan Benowo

735.703.235

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

877.114.876

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

223.738.509

Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 190.544.793

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Perluasan Jangkauan Pemasaran

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

130.162.123

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari capaian atas

target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Kecamatan

Pakal dapat dikur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja utama yang

telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Realisasi dan capaian

tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Tujuan

No Tujuan Indikator Bobot (%)

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian Kinerja

(%) Keterangan

1

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Angka pelanggaran Perda per 1000 penduduk 3,34 17,97 2,79 184,47

2

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

3,33 12 12,2 101

3

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Persentase Kelurahan Ramah Anak 3,33 35,71 32,47 90,93

4

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA

3,33 15,60 16,27 104,29

19

5

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

35 70 77,63 110,90

6

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang berkualitas

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

3,33 90,84 90,91 100,08

Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

35 100 100 100

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana

3,34 62 75,62 121,97

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

3,34 76 81,12 106,74

7

Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

3,33 4 5,38 134,50

8

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

3,33 15 28,47 189,80

Selain indikator tujuan dalam perjajian kinerja juga terdapat indikator sasaran

dengan capaian kinerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.2.

20

Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran

No Tujuan Indikator Bobot (%)

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian Kinerja

(%) Keterangan

1

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

100 100 100 100

2

Mewujudkan data PMKS yang update

Persentase data PMKS yang update

100 100 100 100

3

Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

100 100 100 100

4

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase kader pengelolaan persampahan

100 100 100 100

5

Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

100 100 100 100

6

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan

100 100 100 100

Persentase kelurahan yang berhasil

100 100 100 100

Persentase kinerja pengelolaan sarana prasarana dan administrasi

100 100 96,54 96,54

21

perkantoran

7

Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

100 100 100 100

8

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Persentase data UMK yang update

100 100 100 100

Adapun realisasi dan capaian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Anggaran

Program Kegiatan Anggaran (PAK) Realisasi Capaian

Penegakan Peraturan Daerah

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

316.678.139 295.394.212 93,28

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

112.934.371 108.974.984 96,49

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

122.254.421 177.214.187 95,88

Perlindungan Perempuan dan Anak

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

190.544.793 142.046.591 74,55

Pengelolaan Kebersihan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

100.401.812 97.330.754 96,94

Penataan Administrasi

Peningkatan Pelayanan 198.723.674 176.645.767 88,89

22

Kependudukan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

135.868.029 123.563.616 90,94

Perluasan Jangkauan Pemasaran

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

130.162.123 119.826.851 92,06

Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

87.827.997 83.701.519 95,30

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

89.589.948 83.585.802 93,31

Penataan Daerah Otonom

Operasional Kelurahan Pakal

634.975.650 588.787.503 92,73

Operasional Kelurahan Babat Jerawat

1.006.805.740 972.378.028 96,58

Operasional Kelurahan Sumber Rejo

729.291.042 687.492.850 94,27

Operasional Kelurahan Benowo

735.702.235 702.954.658 95,55

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

877.114.876 664.792.199 75,79

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

223.738.509 111.465.711 49,82

TOTAL 5.692.614.359 5.076.165.232 89,17 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menjelaskan capaian indikator tujuan dan indikator

sasaran, namun demikian hal tersebut belum menggambarkan capaian kinerja

organisasi perangkat daerah Kecamatan yang seutuhnya, karena nilai tersebut

merupakan indikator skala kota, kecuali untuk indikator ‘Persentase Kinerja

23

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran yang diperoleh

berdasarkan hasil survey.

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 terlihat bahwa pelaksanaan sasaran

strategis yang dilaksanakan sebagai rencana kerja tahun 2017 sebagian besar

menunjukkan kinerja yang baik, capaian yang diperoleh sesuai dengan target yang

ditetapkan. Namun demikian masih ada sasaran strategis yang capaiannya belum

optimal yakni pada sasaran mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dengan

capaian rata-rata 96,54%

• Pada sasaran strategis ‘mewujudkan tertib administrasi pemerintahan’ nilai

kinerja yang belum optimal adalah indikator persentase kinerja pengelolaan

sarana dan prasarana administrasi perkantoran. Target sasaran yang ditetapkan

adalah 100% sedangkan indikator capaian sasaran hanya memperoleh nilai

96,54 (hasil survey), adapun indikator capaian untuk target tujuan hanya

memperoleh nilai 76%.

• Pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana administrasi dan kebutuhan

barang dan jasa perkantoran tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena :

• Perencanaan anggaran tidak sempurna sehingga seringkali harus dilakukan

revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan;

• Kondisi peralatan penunjang perkantoran sudah tidak layak (sering rusak),

berupa kendaraan operasional, komputer, printer;

• Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

terbatas (printer, jaringan internet yang stabil);

• Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten melaksanakan

tugas mengelola sarana dan prasarana administrasi perkantoran (tidak mampu

mengoperasikan komputer dengan baik, tidak memahami sistem administrasi

perkantoran yang baik, tidak memahami sistem pengadaan barang dan jasa,

tidak memahami pengelolaan barang milik daerah)

• Capaian indikator Persentase Kelurahan Ramah Anak juga belum optimal karena

nilai yang diperoleh hanya 90.93%. Namun demikian nilai tersebut merupakan

nilai skala kota. Kendala yang mempengaruhi di tingkat Kelurahan/Kecamatan

antara lain :

1. Belum semua stake holder memahami dengan baik tentang program

kelurahan ramah anak;

2. Terbatasnya kader yang bersedia menjadi pendamping dalam penyebar

luasan informasi tentang program kelurahan ramah anak;

3. Kurangnya jumlah SDM aparatur Kelurahan/Kecamatan pelaksana

kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kesejahteraan rakyat.

4. Terbatasnya SDM aparatur di Kecamatan Pakal yang menguasai dan

memahami dengan benar tentang perencanaan strategis.

24

5. Berdasarkan Tabel 3, dari aspek realisasi anggaran capaian terendah

pada kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran yakni hanya 49,82%, kendala utama dalam pelaksanaan

kegiatan ini adalah :

Adanya penghapusan kendaraan dinas di Kecamatan Pakal sehingga

penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal.

25

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Pakal disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja daerah dan

akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Dari 8 sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Pakal, rata-rata nilai capaian

masing-masing indikator adalah 100% sesuai dengan target. Nilai terendah

terdapat pada sasaran mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dengan

capaian rata-rata 98,85%.

Akuntabilitas Keuangan Dari anggaran yang terdapat pada 11 program, rata-rata penyerapan

anggaran di masing-masing program adalah 89,17%. Penyerapan tertinggi terdapat

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar 96.19%,

sedangkan penyerapan terendah terdapat pada Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan sebesar 49,82%. Untuk

mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan

Pakal, diharapkan :

• Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun para

pemangku kepentingan.

• Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian

indikator kinerja.

• Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian SDM aparatur di

Kecamatan Pakal dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing

dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

Surabaya, Maret 2018 Camat Pakal, Drs. Agus Setyoko. MSi. Pembina NIP. 197103041992011001

26