laporan kinerja 2016bagian -...

LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO

LAPORAN KINERJA 2017

KECAMATAN MULYOREJO

KOTA SURABAYA


Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga

program kerja dan kegiatan Kecamatan Mulyorejo tahun 2017 dapat dilaksanakan

dan penyusunan Laporan Kinerja 2017 Kecamatan Mulyorejo dapat diselesaikan

dengan baik.Pelaksanaan kinerja tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah

No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Surabaya 2016-2021 yang telah diturunkan menjadi rencana strategis satuan kerja

perangkat daerah.

Terlaksananya program kerja dan tersusunnya Laporan Kinerja juga tidak

lepas dari bantuan pihak-pihak baik internal instansi pemerintahan maupun

masyarakat Kecamatan Mulyorejo sendiri. Upaya peningkatan performa kinerja terus

menerus dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan

perkembangan zaman.

Laporan Kinerja 2017 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perbaikan

pelaksanaan kinerja pada masa yang akan datang.

Surabaya, 29 Desember 2017

Camat,

Drs, Sair. MM Pembina TK I

NIP 196301051993031008


Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................. i

Daftar Isi ........................................................................................................... ii

Daftar Tabel ..................................................................................................... iii

Daftar Bagan ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. LATARBELAKANG .............................................................................. 1

B. TUGAS, FUNGSI, DANSTRUKTURORGANISASI .............................. 1

C. SUMBERDAYAMANUSIA ................................................................... 5

D. ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................... 6

E. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................ 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 13

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MULYOREJO…………………....13

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................... 14

C. REALISASI ANGGARAN ................................................................... 19

BABIV PENUTUP .......................................................................................... 23


II


Daftar Tabel

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ................................... 5

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan ................................ 5

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................. 5

Tabel 2.1 Rincian Misi Kotak e-8 ...................................................................... 8

Tabel 2.2 Tujuan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ................................. 10

Tabel 2.3 Sasaran Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya .............................. 10

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis ..................................... 11

Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis .......................................... 11

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .................................................... 13

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .................................... 19

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran ....................................................... 21


III

Daftar Bagan

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya .............. 2

IV

BAB I

PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah

dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan

laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada

tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Mulyorejo terletak di pinggir Kota Surabaya yang membawahi

6 (enam) kelurahan, 53 RW dan 287 RT dengan total luas wilayah ±1,307,300 Ha

dan jumlah penduduknya ±83.555 jiwa dengan latar belakang suku, budaya,

pendidikan, agama dan mata pencaharian yang beragam. Mayoritas penduduk

Kecamatan Mulyorejo merupakan pekerja di berbagai perusahaan swasta

dan/atau bekerja sebagai wiraswastawan.

Dalam hal pembinaan dan pengelolaan kawasan, Kecamatan Mulyorejo

perlu meningkatkan kualitas koordinasi mengingat ciri khas tipologi, karakteristik

atau sifat penduduknyayang begitu unik agar kondisi lingkungan sosial di sini

dapat senantiasa kondusif. Kecamatan Mulyorejo berusaha untuk mengupayakan

peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat agar menjadi lebih baik

dari waktu ke waktu, meskipun dalam implementasinya kadang terkendala oleh

faktor sumber daya antara lain ketersediaan dan kesiapan tenaga manusia serta

dana yang dibutuhkan serta kondisi masyarakat Kecamatan Mulyorejo sendiri

yang majemuk dan heterogen.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal

126 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan

dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota”.

1


Bagan 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan dipimpin oleh

seorang camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

3. Kepala Seksi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum

5. Kepala Seksi Perekonomian

6. Kepala Seksi Fisik Dan Prasarana

7. Lurah, yang terdiri dari 6 (enam), yaitu:

a. Lurah Mulyorejo

b. Lurah Manyar Sabrangan

c. Lurah Kejawan Putih Tambak

d. Lurah Dukuh Sutorejo

e. Lurah Kalisari

f. Lurah Kaljudan 2


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Organisasi Kecamatan Kota Surabaya, Camat mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

yang meliputi:

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. Pembinaan penyelenggaran pemerintahan kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

serta

h. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaaan

ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi

dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi perangkat kecamatan. Rincian tugas Sekretaris Kecamatan antara

lain dalam hal:

1. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk

mengevaluasi pelaksanaannya;

2. Pengelolaan urusan keuangan;

3. Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha

perlengkapan;

4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; serta

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintahan,

pembinaan kelurahan dan administrasi kependudukan. Rinican tugas Seksi

Pemerintahan antara lain dalam hal: 3


a. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan;

b. Penyususnan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan

catatan sipil;

c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik,ideologi negara

dan kesatuan bangsa;

d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan atau

keagrariaan; serta

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.

3. Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketertiban dan

pembinaan Polisi Pamong Praja. Rincian tugas Seksi Ketertiban antara lain

dalam hal:

a. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban;

b. Penyusunan program dan pembinaan perlindungan masyarakat;

c. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja; serta

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan

dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian produksi

dan distribusi. Rincian tugas Seksi Pembangunan antara lain dalam hal:

a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan perekonomian;

b. Pembinaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;

d. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran

serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran

lingkungan; serta

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat. Rincian tugas

Seksi Kesejahteraan Rakyat antara lain dalam hal:

a. Penyusunan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial;

b. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan

wanita dan kegiatan olahraga; 4


c. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kehidupan, keagamaan,

pendidikan, pariwisata dan kebudayaan;

d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan

keluarga berencana; serta

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. SUMBER DAYAMANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

terdiridari 71 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 Tenaga Kontrak dengan

rincian, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah (Orang)

1 Struktural Eselon III 2

2 Struktural Eselon IV 37

3 Staf (PNS) 32

4 Staf (Kontrak) 28

Jumlah 99

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No. Jabatan Jumlah (Orang)

1 Golongan IV 1

2 Golongan III 41

3 Golongan II 27

4 Golongan I 2

5 Kontrak 28

Jumlah 99

5


Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

PNS Non PNS

1 S2 5 0

2 S1 30 5

3 D3 1 0

4 SMA 28 17

5 SMP 6 2

6 SD 1 4

Jumlah 71 28

D. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk menentukan isu-isu strategis Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

Tahun 2016-2021, telah menyelesaikan beberapa tahapan antara lain:

a. Mengadakan forum diskusi (Focussed Group Discussion (FGD)) untuk

mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang meliputi

faktor internal (kekuatan dan kelemahan SKPD) dan eksternal (peluang dan

ancaman atau tantangan SKPD);

b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah

ditentukan;

c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan;dan

d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan

didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi isu

strategis.

Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilakukan tersebut, isu-isu strategis

Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang ditemukan antara lain:

a. Perlu pengembangan sistem IT untuk pengelolaan data dan dokumen dalam

mendukung kinerja aparatur pemerintah;

b. Membuat inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dalam rangka

mengikuti penilaian yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun

pemerintah pusat; serta 6


c. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah,

diperlukan dukungan baik internal dan eksternal organisasi.

E. SISTEMATIKAPENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota

Surabaya Tahun 2016 terdiri atas 4 bab:

I. BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan

Kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2017 dan Profil

Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang meliputi struktur organisasi

beserta tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang tersedia serta

isu-isu strategis dalam Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

II. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan Rencana

Strategis Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan

Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Mulyorejo Tahun 2017 sebagai

dasar Laporan Kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2017.

III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah

dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017

dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung.

Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian

indikatorkinerjatersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi

tantangan dan hambatan tersebut. Realisasi realisasi anggaran juga

disajikan dalam bab ini.

7


IV. BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja

Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya serta harapan dan upaya yang akan

dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan

kinerja.

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016-2021, memiliki 6 visi yang

didukung dengan 10 misi. Dari 10 misi tersebut, Kecamatan Mulyorejo menindak

lanjuti misi ke 1, 2, 4, 5, 7 dan 8 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke 1, 2, 4, 5, 7 dan 8 Visi Kota

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter danBerdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Misi Kota ke-1 Meningkatkan Kualitas dan Intensitas Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Peraturan Daerah Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan kerjasama dengan jajaran samping dalam rangka mewujudkan kentraman ketertiban umum

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

Program Penegakan Peraturan Daerah

Misi Kota ke-2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatkan Kompetensi SDM Kecamatan Mulyorejo dalam Rangka Menghadapi globalisasi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Misi Kota ke-4 Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

dan Rehabilitasi PMKS Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Persentase PMKS yang ditangani

8


Misi Kota ke-5 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan

secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan

Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Mandiri dan Pembinaan Kader Lingkungan

Misi Kota ke-7 Memantapkan Wawasan, Karakter dan\ Nilai-Nilai Kebangsaan Generasi Muda

Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan masyarakat kecamatan Mulyorejo yang berkarakter pancasila

Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

Misi Kota ke-8 Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan

Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

Mengacu pada visi dan misi kota, visi Kecamatan Mulyorejo Kota

Surabaya, sebagai berikut:

Visi tersebut diterjemahkan dalam misi, sebagai berikut:

KECAMATAN MULYOREJO CERDAS dan PEDULI

MEWUJUDKAN TERTIB PENYELENGGARA ADMINISTRATIF YANG BERKARAKTER PANCASILA

9


Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran

Kecamatan Mulyorejo sesuai rencana strategis dengan rincian,sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

Tujuan Indikator Tujuan Target di Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kerjasama dengan jajaran samping dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

17.97 %

17,61 %

18% 18% 18%

Meningkatkan Kompetensi SDM Kecamatan Mulyorejo dalam rangka menghadapi globalisasi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik 70% 71% 70% 70% 70%

Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

12% 13% 13% 13% 13%

Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan

Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan

15% 15% 15% 15% 15%

Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mulyorejo yang berkarakter Pancasila

Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

4% 4% 4% 4% 4%

Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

15% 19% 19% 19% 15%

Tabel 2.3 Sasaran Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

Sasaran Indikator Sasaran Target di Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

Penertiban Reguler (KTP, Kebersihan, IMB/HO, dll) 100% 100% 100% 100% 100%

Penertiban Non Reguler (PSK, PKL, Anjal, Gepeng, dll) 100% 100% 100% 100% 100%

Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

100% 100% 100% 100% 100%

Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap IMB

100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 100% 100% 100% 100%

10


Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan sasaran

strategis dalam perjanjian kinerja 2017 Kecamatan Mulyorejo dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 1.

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Program Penegakan Peraturan Daerah 100,00%

2. Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan social 100,00%

3. Program perlindungan perempuan dan anak 100.00% 4. Program pengelolaan kebersihan 100.00%

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 100,00%

6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya local

100.00%

7. Program perluasan jangkauan pemasaran 100.00%

8. Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00%

9. Program Penataan Daerah Otonom 100,00%

10. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00%

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan 100,00%

Sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 program dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Program Kegiatan

1.



Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

2. Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

3. Program perlindungan perempuan dan anak

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4. Program pengelolaan kebersihan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

6. Program pengembangan Sosialisasi Wawasan

11


wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

Kebangsaan

7. Program perluasan jangkauan pemasaran

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

8.

Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

9. Program Penataan Daerah Otonom

Operasional Kelurahan Mulyorejo Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo Operasional Kelurahan Kalisari Operasional Kelurahan Kalijudan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target

kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Kecamatan

Mulyorejo Kota Surabaya dapat diukur dengan melihat realisasi dari target

indicator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun

2017. Realisasi dan capaian tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1.


Program Penegakan Peraturan Daerah 100,00% 100,00 100,00%

2. Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial

100,00% 100,00 100,00%

3. Program perlindungan perempuan dan anak 100.00% 100.00 100.22%

4. Program pengelolaan kebersihan 100.00% 100.00 100.00%


100,00% 100,00 100,00%

6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

100.00% 100.00 100.00%

7. Program perluasan jangkauan pemasaran 100.00% 100.00 100.00%

8. Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00% 100,00 100,00%

9. Program Penataan Daerah Otonom 100,00% 100,00 100,00%



100.00% 100.00 100.00%

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

100,00% 100,00 100,00%

13


B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIANKINERJA Sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis Kecamatan Mulyorejo

tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja

2017 yang akan dicapai dengan 11 indikator kinerja. Adapun program, kendala

atau hambatan, upaya dan dukungan yang dilaksanakan pada masing-masing

indicator kinerja utama persasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik

Sasaran strategis “Meningkatkan Tata Kelola Administrasi

Pemerintahan yang Baik” memiliki 7 indikator kinerja utama, yaitu

1. Program Penegakan Peraturan Daerah

2. Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial




6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan

dalam konteks budaya lokal


Rinciannya, sebagai berikut:

1. Program Penegakan Peraturan Daerah

Indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Daerah merupakan

indikator tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya untuk

mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang

baik.

Indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Daerah didukung

oleh kegiatan:

1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

14


2. Program Pelayanan Dan Re-Habilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator kinerja Program Pelayanan dan Re-Habilitasi

Kesejahteraan Sosial merupakan indikator tujuan dari Kecamatan

Mulyorejo Kota Surabaya untuk mengukur peningkatan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja Program Pelayanan dan Re-habilitasi

Kesejahteraan Sosial didukung oleh kegiatan:

1. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

2. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan\

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak

merupakan indikator tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan

yang baik.

Indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak didukung

oleh kegiatan:

1. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4. Program Pengelolaan Kebersihan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Kebersihan merupakan indikator

tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya untuk mengukur

peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Kebersihan didukung oleh

kegiatan:

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan


Indikator kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan


untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan 15


yang baik.

Indikator kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan

didukung oleh kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal

Indikator kinerja Pengembangan Wawasan dan Karakter

Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal merupakan indikator

tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya untuk mengukur

peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja Pengembangan Wawasan dan Karakter

Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal di dukung oleh kegiatan:

1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

Indikator kinerja Program Perluasan Jangkauan Pemasaran


untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan

yang baik.

Indikator kinerja Program Perluasan Jangkauan Pemasaran Lokal


1. Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Tata Laksana dan Kelembagaan yang Baik

Sasaran strategis “Meningkatkan Tata Laksana dan Kelembagaan yang

Baik” memiliki 2 indikator utama, yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


16




Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan indikator tujuan dari peningkatan tata laksana dan

kelembagaan yang baik.

Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

2. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis


Indikator kinerja Program Penataan Daerah Otonom merupakan

indikator tujuan dari peningkatan tata laksana dan kelembagaan yang

baik.

Indikator kinerja Program Penataan Daerah Otonom didukung oleh

kegiatan:

1. Operasional Kelurahan Mulyorejo

2. Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan

3. Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak

4. Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo

5. Operasional Kelurahan Kalisari

6. Operasional Kelurahan Kalijudan

Sasaran Strategis 3

Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Sasaran strategis “Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah” memiliki 2 indikator utama, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan

17




Indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

merupakan tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana serta

administrasi perkantoran perangkat daerah.

Indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung

oleh kegiatan:

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

2. Program Pembangunan dan Pengelolaan

Sarana dan Prasarana Kedinasan

Indikator kinerja Program Pembangunan Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan merupakan tujuan dari

pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

perangkat daerah.

Indikator kinerja Program Pembangunan Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan didukung oleh kegiatan:

1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

18

C. REALISASIANGGARAN

Dari 3 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja utama yang disampaikan sebelumnya, total alokasi anggaran adalah Rp

6.764.944.637. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp 6.095.361.683,00 atau 90,10% dari total alokasi anggaran. Alokasi

dan realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan PROGRAM KEGIATAN

No. Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

1. Program Penegakan Peraturan Daerah 279.807.889 229.481.504 82,01%


279.807.889 252.069.599 82,01%

2. Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial

191.361.105 178.642.992 92,50%

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

108.035.325 104.023.566 96,29%

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

83.325.780 74.519.426 89,43%


168.709.400 160.813.207 95,32% Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

168.709.400 160.813.207 95,32%


96.104.264 87.659.455 91,21%


96.104.264 87.659.455 91,21%


241.228.353 176.542.877 73,18% Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

241.228.353 176.542.877 73,18%

6. Program pengembangan wawasan dan karakter

118.527.295 107.517.497 90,71% Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 118.527.295 107.517.497

90,71%

19

kebangsaan dalam konteks budaya local


90.831.560 81.486.104 89,71% Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

90.831.560 81.486.104 89,71%


151.418.398 131.444.575 94,90%

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

71.012.906 67.392.828 94,90%

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

80.405.472 64.052.747 79,66%

9. Program Penataan Daerah Otonom 4.580.074.667 4.248.878.366 96,00%

Operasional Kelurahan Mulyorejo 813.187.936 772.664.305 95,02%

Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan 817.298.585 764.904.061 93,59%

Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak 611.977.577 587.663.096 96,03%

Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo 822.421.998 773.846.918 94,09%

Operasional Kelurahan Kalisari 852.822.246 736.502.628 86,34%

Operasional Kelurahan Kalijudan 662.200.325 613.297.358 92,62%


710.167.419 587.815.770 82,77% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

710.167.419 587.815.770 82,77%

11.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

136.714.337 105.178.336 76,93%


136.714.337 105.178.336 76,93%

TOTAL PROGRAM 6.764.944.687 6.377.656.996 96,59% TOTAL KEGIATAN 6.764.778.667 6.117.949.778 96,59% 20

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran

No. Sasaran Strategis

Indikator Kerja Utama

Kinerja Program Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1.



100,00% 82,01% 82,01%


279.807.889 229.481.504 82,01%

Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial

100,00% 96,29% 96,29%

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

108.035.325 104.023.566 96,29%

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

83.325.780 74.519.426 89,43%

Program perlindungan perempuan dan anak

100.00% 95.32% 95.32%

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

168.709.400 160.813.807 95,32%

Program pengelolaan kebersihan

100.00% 91.21% 91.21%


96.104.264 87.659.455 91,21%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

100,00% 73,18% 73,18%

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

241.228.353 176.542.877 73,18%

Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

100.00% 90.71% 90.71% Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

118.527.245 107.517.497 90,71%

21

Program perluasan jangkauan pemasaran

100.00% 89.71% 89.71%

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

90.831.560 81.468.104 89,71%

2.

Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00% 79,66% 94,90%

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

71.012.906 67.392.828 94,90%

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

80.405.492 64.052.747 79,66%

Program Penataan Daerah Otonom

100,00% 100,00 100,00%

Operasional Kelurahan Mulyorejo

813.187.936 772.664.305 95,02%

Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan

817.298.585 764.904.061 93,59%

Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak

611.977.577 587.663.096 96,03%

Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo

822.421.998 773.846.918 94,09%

Operasional Kelurahan Kalisari 852.822.246 736.502.628 86,34% Operasional Kelurahan Kalijudan 662.200.325 613.297.358 92,62%

3.

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.


100.00% 82,77% 82,77%

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

710.167.419 587.815.770 82,77%

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dns

100,00% 76,93% 76,93%


136.714.337 105.178.336

76,93%

22

BAB IV PENUTUP

NUTUP


BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya tahun 2017 disimpulkan bahwa capaian

indikator kinerja daerah dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja

Dari 11 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana, rata-rata nilai capaian masing-

masing indikator adalah 96%. Nilai tertinggi terdapat pada indikator Program

Penataan Daerah Otonom 96%. Sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator

Program Penataan Administrasi Kependudukan 73,18%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari anggaran yang terdapat pada 17 program, rata-rata penyerapan

anggaran di masing-masing program adalah 90,10%. Penyerapan terdapat pada

Program Penegakan Peraturan Daerah sebesar 82,01%. Sedangkan, penyerapan

terdapat pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan sebesar 76,93%.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian

kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, diharapkan:

- Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun

para pemangku kepentingan.

- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal

yang mempengaruhi pencapaian indikatorkinerja.

- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian

sumber daya manusiaKecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dalam

menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-

baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata

perubahannya ke arah yang lebih baik.

23

LAMPIRAN

laporan kinerja 2016bagian -...

Documents