HASIL TINDAK LANJUT

PENGADUAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA POHBERGONG

UNTUK KEGIATAN HID PAMSIMAS TA. 2021.

1. AZAS DAN PRINSIP PENGADUAN

Azaz pengaduan dari oleh dan untuk masyarakat, sehingga dilakukan oleh masyarakat difasilitasi oleh

fasilitator/konsultan pendamping sesuai derajat penanganan dan bidangnya

Prinsip Penanganan Pengaduan terdiri dari; Kemudahan, Partisipatif, Transparan, Akuntabilitas,

Obyektif, Rahasia, Proporsional, Cepat dan Akurat, Berjenjang dan tercatat.

2. ORGANISASI/PELAKU PENGELOLAAN PENGADUAN;

Tingkatan Organisasi/Pengelola Tim Pendukung

Pusat CPMU Tim Monev NMC melaui Complain Handling Spec NMC.

Provinsi PPMU ROMS Provinsi

Kabupaten DPMU ROMS Kabupaten

Desa Badan Permusyawaratan Desa [BPD] melalui Unit Pengaduan Masyarakat [UPM] Pamsimas

Tim Fasilitator

3. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

1) Identifikasi/Analisi Pengaduan [menelaah informasi/data dan dokumen terkait sebelum menentukan perlu tidaknya menurunkan tim klarifikasi ke lapangan]

2) Konfirmasi & Klarifikasi [pencarian kebenaran untuk membuktikan apakah yang diadukan benar terjadi atau tidak, dan menentukan pihak yang dirugikan dan yang merugikan]

3) Rekomendasi berdasarkan hasil tindak lanjut penyelesaian pengaduan

4. TINDAK LANJUT DARI PENGADUAN

A. IDENTIFIKASI MASALAH/PENGADUAN

Unit Penaduan Masyarakat [UPM] Desa Pohbergong dengan difasilitasi Fasilitator dan ROMS

Kabupaten telah melakukan analisis masalah terkait substansi pengaduan dengan melibatkan

semua pihak yang terindikasi terlibat dalam masalah/pengaduan tersebut yang terdiri dari Tim

Pengadaan Barang dan Jasa Desa Pohbergong, KKM dan Satlak Desa Pohbergong, Aparat

Pemerintah Desa, maupun kredibilitas dari pelaporan/pengaduan tersebut, dengan hasil sebagai

berikut;

Dugaan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Desa pohbergong dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Pamsimas TA

2021 sehingga dianggap menguntungkan salah satu pihak

Dugaan adanya kompromi antar rekanan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk

kegiatan Pamsimas TA 2021 yang dilakukan oleh salah satu pihak rekanan dalam bentuk

pembagian ‘Fee’ agar dimenangkan oleh salah satu rekanan.

B. KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI

1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat

Berdasarkan hasil Konfirmasi dan Klarifikasi terkait pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan

Jasa di Desa Pohbergong yang dilakukan bersama antara Unit Pengaduan Masyarakat [UPM]

Pamsimas Desa Pohbergong, Personil ROMS, Fasilitator desa dan KKM Desa Pohbergong, yang

disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pohbergong dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pengadaan Barang dan Jasa di desa Pohbergong Untuk Kegiatan Pamsimas TA. 2021

menggunakan 2 metode;

- Pengadaan Barang/Jasa Langsung [Shopping]

- Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Langsung

Pengadaan Barang dan Jasa di desa Pohbergong Untuk Kegiatan Pamsimas TA. 2021 dari

proses awal sampai dengan akhir dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Tim Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk oleh Satlak dan diketahui oleh KKM Desa

Pohbergong melalui Rembug warga, hasil pembentukan tersebuut tertuang dalam Berita Acara

Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor; 01/BA Pembentukan Tim

Pengadaan/II/2021 tanggal 11 Februari 2021. Adapun susunan tim pengadaan barang dan Jasa

Desa Poh bergong sebagi berikut;

Ketua : Made Suartama

Anggota 1 : Luh Putu Marta Dewi

Anggota 2 : Luh Irma Mawardi

Penggunaan Metode pengadaan Barang/Jasa Langsung [Shopping] yang telah dilakukan untuk

paket Kegiatan/Pekerjaan Perpipaan [HDPE] Jaringan Distribusi dengan nilai Rp. 34.230.000,-

.. berdasarkan identifikasi permasalahan [wawancara dan observasi dokumen hasil kegiatan

Pengadaan] dapat dirumuskan sebagai beriku;

No Tahapan Kegiatan

Uraian Hasil Pelaku

1 Penentuan jenis dan volume barang

Kegiatan ini dilakukan melalui rembug untuk penentuan jenis dan volume barang berhubungan dengan perkiraan kebutuhan biaya [harga]

Daftar jenis dan volume barang/alat yang dibutuhkan untuk kegiatan

Dilakukan oleh Tim Pengadaan

2. Penetapan toko/penyedia barang yang akan memasok barang/alat

Kegiatan ini dilakukan melalui rembug untuk Penetapan toko/penyedia barang yang akan memasok barang/alat pekerjaan sesuai denga jenis dan Volume barang yang akan digunakan. Untuk mendapatkan harga termurah dengan kualitas yang sesuai.

Daftar minimal tiga (3) toko/penyedia barang/jasa yang dapat dipercaya dan memberikan harga yang paling murah dengan kualitas yang sesuai

Dilakukan oleh Tim Pengadaan

3 Mengunjungi toko/ penyedia barang dan melakukan pendataan terhadap harga dan ketersediaan barang/alat, cara

Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi calon-calon Toko/penyedian Jasa. Langkah ini dilakukan sebagai konfirmasi untuk mendapat perbandingan harga, ketersediaan,

Daftar perbandingan harga, ketersediaan, pengiriman termasuk kecepatan mengirim dan kondisi pembayaran. Hasil kegiatan ini tertuang dalam Berita Acara Hasil

Dilakukan oleh Tim Pengadaan

No Tahapan Kegiatan

Uraian Hasil Pelaku

Pengiriman barang/ alat, dan pembayaran.

persyaratan pengiriman dan pembayaran.

Pendataan terhadap harga dan ketersediaan barang/alat, cara pengiriman barang/alat, dan pembayaran .

4 Rapat internal untuk memutuskan pemenang dengan ketentuan harga terendah.

Untuk menjamin keterbukaan Rapat, tim pengadaan juga mengundang pihak KKM, Satlak. Hasil keputusan rapat ini tertuang dalam Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat.

▪ Pilihan toko/ penyedia barang dan jenis barang/jasa dengan harganya

▪ Berita Acara Penetapan Penyedia barang/Jasa yang dipilih dengan Nomor Berita Acara: 03/BA Penetapan Penyedia Barang/Jasa/II2021 tanggal 17 Februari 2021.yang ditandatangani oleh Perwakilan KKM, Satlak dan Tim Pengadaan.

▪ Tim Pengadaan

▪ Kader AKKM ▪ Satlak

Penggunaan Metode pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Langsung yang telah dilakukan untuk

paket Kegiatan/Pekerjaan Perpipaan [HDPE] Jaringan Distribusi dengan nilai Rp. 210,770,000,-

berdasarkan identifikasi permasalahan [wawancara dan observasi dokumen hasil kegiatan

Pengadaan] dapat dirumuskan sebagai beriku;

No Tahapan Kegiatan

Uraian Hasil Pelaku

1 Penyiapan daftar jenis, spesifikasi, volume, jadwal barang /alat/jasa yang akan diadakan,

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Mendapat gambaran jenis, spesifikasi dan volume barang/ alat apa saja yang dibutuhkan

Daftar jenis, volume dan spesifikasi tiap barang/alat/jasa yang diperlukan

▪ Tim Pengadaan

▪ KKM ▪ Tim

Fasilitator

2 Penyiapan daftar Toko /penyedia barang/ jasa

Dimaksudkan untuk penyediaan toko/penyedia barang/jasa yang cukup sehingga menjamin terjadi perbandingan harga yang kompetitif. Terdapat 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa yang ditentukan

Daftar toko/penyedia barang/jasa yang sudah diidentifikasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Tim Pengadaan

3 Mempublikasikan/mengumuman kegiatan Pengadaan

Pengumuman di tempat-tempat strategis.

Pengumuman telah ditempel dikantor desa Pohbergong.

Tim Pengadaan

4 Penyiapan dokumen permintaan penawaran yang dilengkapi dengan Daftar Volume dan

Surat permintaan penawaran ini diperlukan agar dapat didokumentasikan sebagai wujud transparansi kegiatan.

Dokumen Permintaan Penawaran barang/jasa Yang dilengkapi dengan Daftar volume dan spesifikasi pekerjaan

Tim Pengadaan

No Tahapan Kegiatan

Uraian Hasil Pelaku

Spesifikasi serta mengirimkannya kepada beberapa toko/penyedia barang/jasa.

5 Penyampaian/Mengirimkan Surat Permintaan Penawaran kepada beberapa toko/penyedia barang/jasa

Penyampaian surat permintaan penawaran dilakukan secara langsung oleh Tim Pengadaan untuk menjamin kerahasiaan.

Lembar bukti tanda terima yang sudah ditanda tangani oleh toko/penyedia barang/jasa

Tim Pengadaan

6 Toko/Penyedia barang/jasa menyampaikan/mengirimkan surat penawaran dilengkapi dengan Rincian Harga Penawaran

Surat penawaran yang dikirim oleh toko/ penyedia barang/jasa yang dilengkapi Rincian Harga Penawaran dalam kondisi tertutup untuk menjamin kerahasiaan

Salinan surat bukti tanda terima penawaran oleh Tim Pengadaan

Toko/ Penyedia barang/jasa

7 Rapat Pembahasan; ▪ Pembukaan

surat penawaran,

▪ Evaluasi (administrasi, teknis dan kewajaran harga)

▪ penetapan pemenang

Dimaksudkan sebagai bagian dari transparansi proses dan akuntabilitas,

▪ Berita Acara Pembukaan Penawaran,

▪ Berita Acara Klarifikasi,

▪ Berita Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang

ditandatangani oleh Ketua Satlak, Tim Pengadaan, Kader AMPL, Koordinator KKM, Tokoh Tasyarakat, Wakil Supplier/Penyedia Jasa.

▪ Tim Pengadaan,

▪ Satlak, ▪ Kader

AMPL, ▪ Koordinator

KKM, dan ▪ Tokoh

Masyarakat

8 Penyusunan Berita Acara Pengadaan

Menyiapkan Berita Acara Pengadaan untuk mendokumentasikan langkah pengadaan diatas

Berita Acara Pengadaan yang menjadi bagian dari Dokumen Pengadaan

Tim Pengadaan

9 PenyiapanSurat Perjanjian Kerja/Pesanan Pembelian (PO)

Setelah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan Pemenang, Tim Pengadaan melakukan Koordinasi/melaporkan hasil kegiatan pengadaan kepada KKM dan Satlak untuk dilakukan tindak lanjut kegiatan Pengadaan barang dan jasa

Surat Perjanjian Kerjasama/Order Pembelian Pengadaan Barang/Jasa

Satlak

10 Satlak Pamsimas dan toko/penyedia barang/jasa (pemenang) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Pesanan Pembelian (PO)

Untuk Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Pesanan Pembelian (PO) digunakan

SPK/PO yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup

Satlak

berdasarkan hasil identifikasi Proses/Tahapan kegiatan dan identifikasi dokumentasi hasil

kegiatan, dapat dinyatakan bahwa proses dan pelaksanaan kegiatan Barang dan Jasa untuk

kegiatan Pamsimas desa Pohbergong telah sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis

Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat [PT.5] Program Pamsimas TA. 2021 halaman

13 dan halaman 16, yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditingkat

masyarakat dengan metode Shopping dan Metode Pemilihan langsung.

Sebagaimana hasil identifikasi yang disebutkan diatas, maka materi pengaduan yang

disampaikan oleh pengadu tidak terbukti.

2) Konfirmasi dan Klarifikasi oleh pihak Pelapor dan Terlapor

Pihak terlapor lainnya yang dalam hal ini Perwakilan CV Rosscavina Perkasa Ni Made Vina

Handayani setelah dilakukan identifikasi, Konfirmasi dan Klarifikasi tidak pernah memberikan

Fee kepada oknum pemerintah desa pohbergong, pelaku-pelaku Pamsimas desa Pohbergong

maupun kepada perusahaan kompetitor sebagaimana disebutkan oleh pelapor [Surat

pernyataan terlampir dalam tindaklanjut hasil pengaduan ini]

Pihak pelapor/pengadu atas nama Ketut Ermawan setelah dikonfirmasi tidak pernah melakukan

pengaduan sebagaimana dimaksud [Pernyataan pihak pelapor terlampir dalam Berita Acara

Penyelesaiaan Pengaduan ini];

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Identifikasi, Konfirmasi dan Klarifikasi atas pengaduan yang ada maka dapat

direkomendasi beberapa hal sebagai berikut;

1) Berdasarkan hasil identifikasi dan Observasi dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, yang meliputi

perencananaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa di desa Pohbergong telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan barang dan

Jasa Tingkat Masyarakat Program Pamsias TA 2021. Terkait dugaan adanya pelanggaran prosedur

sebagaiamana disebutkan dalam pengaduan tidak terbukti

2) Pihak pelapor dan pihak terlapor berdasarkan hasil Konfirmasi dan Klarifikasi yang difasilitasi oleh

Unit Pengaduan Masyarakat [UPM] Pamsimas Desa Pohbergong tidak pernah melakukan perihal

yang diadukan/diinformasikan. Berdasarkan hal tersebut pengaduan yang disampaikan tidak

memiliki aspek validitas sebagai pengaduan.

3) Rekomendasi – rekomendasi ini akan dituangkan dalam Lampiran-Lampiran Berita Acara

Penyelesaian Pengaduan.