mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2016/08/mutu-4117h...ketersediaan...

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134H/3.0/16012015

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPLPT WANANUGRAHA BIMALESTARI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok16953.Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46Email : [email protected]

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran1.2 dan 2.1)

g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (AuditorPrasyarat)Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)R.r Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)Ir. Bandang Ajiono (Auditor VLK)Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor MagangProduksi)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru UntoroIr. Taufik MarganiHera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT WANANUGRAHA BIMALESTARI (PT WBL)

b. Nomor & Tanggal SK : SK.362/Menhut-II/2007, 25 Oktober 2007

c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha

Estate Nagodang, Desa Gunung Sari, Kec. GunungSahilan, Kab. Kampar, Provinsi Riau.

d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru28142.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743

f. Pengurus : The Beng Han (Komisaris)

Jhonson (Direktur)


MUTU-4134H/3.0/16012015

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanKoordinasi dengan InstansiKehutanan

23 dan 29 Juni 2016,Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan BPHP Wilayah IIIPekanbaru

Penyampaian rencana Re-Sertifikasi PHPLdan menggali informasi terkait kondisi dankinerja PT WBL.

Konsultasi Publik 24 Juni 2016,Desa Gunung Sahilan,Kec. Gunung Sahilan

Pelaksanaan kegiatan di Kantor CamatGunung Sahilan, Desa Gunung Sahilan.

Dihadiri oleh berbagai pihak seperti:Disnakertrans Kab. Kampar, BLH Kab.Kampar, Muspika Kec. Gunung Sahilan,Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, danPemuda dari Desa Gunung SahilanDarussalam, Desa Sukamaju, DesaBeringin Jaya

Pertemuan Pembukaan 24 Juni 2016, EstateNagodang

Memperkenalkan anggota Tim Audit. Konfirmasi tentang ruang lingkup

pelaksanaan audit dan kriteria audit yangakan digunakan sesuai dengan aplikasiyang sudah disampaikan kepada PTMutuagung Lestari.

Konfirmasi isi dari rencana audit yangsudah disampaikan kepada Auditee danAuditee yang akan mendampingi seluruhkegiatan audit.

Meminta agar Auditee dan Tim Auditdapat melakukan koordinasi dankerjasama yang baik guna memperlancarpelaksanaan audit.

Meminta agar Auditee menunjuk petugasberwenang yang akan dikonfirmasiberkaitan informasi yang dibutuhkan padamasing-masing indikator.

Status dan definisi dari norma penilaianyang digunakan (Baik, Sedang atauBuruk).

Menyampaikan metode pelaksanaanaudit.

Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukandalam pelaksanaan audit.

Konfirmasi tentang seluruh ketersediaandata yang dibutuhkan oleh Tim Audit.

Konfirmasi tentang kebutuhan akanPersonil Pendamping.

Penandatanganan Berita AcaraPembukaan.

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

24 – 28 Juni 2016,Estate Nagodang danAreal Kerja

Verifikasi dokumen, wawancara danobservasi lapangan yang dilakukan di kantordan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.

Pertemuan Penutupan 28 Juni 2016,Estate Nagodang

Pemaparan hasil penilaian (sementara)dan temuan Tim Audit


MUTU-4134H/3.0/16012015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penjelasan atas ketidaksesuaian

terhadap standar yang diakibatkan belumlengkapnya audit, serta batas waktupemenuhannya. Tanggapan dari pihak PTWBL

Penandatanganan Berita AcaraPenutupan.

Pengambilan Keputusan 18 Juli 2016., KantorLPPHPL MutuagungLestari

PT WBL dinyatakan lulus Pengelolaan HutanProduksi Lestari dengan peringkat BAIK(84,85%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1. PrasyaratIndikator 1.1.Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

Sedang

Verifier 1.1.1.Ketersediaan dokumen legal dan administrasitata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, PedomanTBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)

Sedang Tersedia kelengkapan legal IUPHHK-HT SKMenhut No.SK.362/Menhut-II/2007 dandokumen tata batas dan Instruksi Kerja TataBatas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014, namunsampai saat ini belum ada realisasi tata batasdi lapangan.

Verifier 1.1.2.Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)

Sedang PT WBL telah mempunyai dokumenPedoman dan Instruksi Kerja untukmelaksanakan kegiatan Tata Batas.Sampai dengan dilakukan Re-Sertifikasi, PTWBL belum melakukan realisasi penataanbatas, namun terdapat upaya terus menerusyang dilakukan perusahaan secaraadministratif seperti surat menyurat denganinstansi terkait.

Verifier 1.1.3Pengakuan para pihak atas eksistensi arealIUPHHK kawasan hutan (BATB).

Sedang PT WBL belum melakukan pelaksanaan tatabatas pada seluruh areal kerja-nya.Terdapat konflik penggunaan danpemanfaatan lahan oleh masyarakat, namuntelah ada upaya dari PT WBL untukmenyelesaikannya, yang dapat dilihat daripenurunan jumlah konflik disbanding tahunlalu.

Verifier 1.1.4.Tindakan pemegang izin dalam hal terdapatperubahan fungsi kawasan.(Apabila tidak ada perubahan fungsi makaverifier ini menjadi Not Aplicable).

Sedang Berdasarkan hasil overlay areal kerja denganPeta Kawasan Hutan Provinsi KalimantanTimur SK Menhut No. 878 Tahun 2014,diketahui terdapat perubahan fungsi hutan diareal kerja IUPHHK PT WBL sepertimunculnya fungsi HPT dan APL.Perubahan fungsi tersebut tidakmempengaruhi dokumen perencanaan RKT


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasitahun 2015 dan 2016 yang sedang berjalan.Namun akan berpengaruh pada RKTmendatang dan hal ini harus menjadiperhatian bagi PT WBL.

Verifier 1.1.5.Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan maka verifier ini menjadi NotAplicable).

Sedang Terdapat aktifitas penggunaan areal diluarsektor kehutanan yakni berupa kegiatanperladangan masyarakat di dalam areal kerjaPT WBL.PT WBL telah melakukan identifikasi danpemetaan kegiatan perladangan, namunbelum ada bukti data tersebut telahdilaporkan kepada instansi terkait.

Indikator 1.2.Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

Baik

Verifier 1.2.1.Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuanperusahaan yang sesuai dengan PHPL

Baik Tersedia dokumen visi dan misi perusahaanyang telah disahkan oleh Direksi. Visi danmisi perusahaan tersebut telah sesuaidengan kerangka Pengelolaan hutan lestariyang mencakup aspek prasyarat, produksi,ekologi dan sosial.

Verifier 1.2.2.Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Baik Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi,misi, dan tujuan perusahaan ke internalperusahaan (pengurus dan karyawan) dankepada masyarakat sekitar. Sosialisasi jugadilakukan dalam bentuk pemasanganselebaran visi dan misi di kantor PT WBL.

Verifier 1.2.3.Kesesuaian visi, misi dengan implementasiPHPL

Sedang Implementasi pengelolaan hutan secaralestari yang dilakukan PT WBL secara garisbesar sudah dijalankan/ diimplementasikandengan baik.Namun terdapat beberapa kondisi yangbelum sesuai/ mendukung dengan visi danmisi perusahaan. Salah satu contohnyabelum dilakukannya kegiatan penataan batastemu gelang oleh PT WBL.

Indikator 1.3.Jumlah dan kecukupan tenaga profesionalbidang kehutanan pada seluruh tingkatanuntuk mendukung pemanfaatanimplementasi penelitian, pendidikan danlatihan.

Baik

Verifier 1.3.1.Keberadaan tenaga profesional bidangkehutanan (sarjana kehutanan dan tenagateknis menengah kehutanan) di lapangan padasetiap bidang kegiatan pengelolaan hutansesuai ketentuan yang berlaku

Baik Keberadaan tenaga profesional bidangkehutanan di lapangan tersedia pada setiapbidang kegiatan pengelolaan hutan danjumlahya telah sesuai (bahkan melebihi)dengan Peraturan yang berlaku.

Verifier 1.3.2.Peningkatan kompetensi SDM

Baik PT WBL telah merealisasikan sebagian besarrencana pengembangan kompetensi melaluikegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasipelatihan SIPUHH Online dan pelatihanGANIS.Persentase realisasi peningkatan kompetensidan sumber daya manunisa tahun 2015 dan2016 (sd Juni 2016) PT WBL adalah sebesar86,67%.

Verifier 1.3.3.Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan

Baik Dokumen ketenagakerjaan PT WBL tersedialengkap, antara lain kumpulan peraturanketenagakerjaan nasional dan Internasional(ILO), Peraturan Perusahaan, dokumenperjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftartenaga kerja dan bukti pelaporannya kepadainstansi terkait, serta Serikat Pekerja

Indikator 1.4.Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan pelaksanaan pemantauanperiodik, evaluasi dan penyajian umpanbalik mengenai kemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK-HTI

Baik

Verifier 1.4.1Kelengkapan unit kerja perusahaan dalamkerangka PHPL

Baik Tersedia struktur organisasi dan jobdescription yang disahkan berdasarkanKeputusan Direksi PT WBL.Struktur organisasi dan SDM yang ada telahmencukupi untuk dapat memastikanketerlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaanhutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL,yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi,lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.

Verifier 1.4.2Keberadaan perangkat Sistem InformasiManajemen dan tenaga pelaksana

Baik Tersedia perangkat Sistem InformasiManajemen antara lain SOP SIM, fasilitasdan alat untuk komunikasi, serta tenagapelaksananya.PT WBL diketahui juga telah menjalankanSIPUHH Online terkait denganpenatausahaan kayunya.

Verifier 1.4.3Keberadaan SPI/ internal auditor danefektifitasnya

Baik Tersedia perangkat organisasi, prosedur, danSDM yang ditunjuk untuk menjalankankegiatan penilaian internal audit.Sistem Pengawasan internal yang telahdilakukan PT WBL melalui penilaian terhadapparameter yang telah disusun untuk menilaisetiap kegiatan pengelolaan hutan.

Verifier 1.4.4Adanya tindakan pencegahan dan perbaikanmanajemen berdasarkan hasil monitoring danevaluasi.

Baik Perangkat sistem informasi manajemen yangdimiliki PT WBL sebagai alat monitoring danevaluasi selalu ditindaklanjuti dengantindakan koreksi sesuai dengan hasilpenilaian pada masing-masing kegiatanpengelolaan hutan tanaman.


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiTerdapat tindakan pencegahan danperbaikan manajemen yang konsistenberdasarkan hasil monitoring dan evaluasiyang dijalakan oleh PT WBL mengacu padahasil laporan penilaian internal.

Indaktor 1.5.Persetujuan atas dasar informasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

Sedang

Verifier 1.5.1.Persetujuan rencana penebangan melaluipeningkatan pemahaman, keterlibatan,pencatatan proses dan diseminasi isikandungannya

Sedang Perencanaan kegiatan penebangan tahunanPT WBL dituangkan dalam dokumenRencana Kerja Tahunan (RKT). PT WBLrutin melakukan kegiatan sosialisasi RKT tiaptahunnya kepada masyarakat sekitar.Namun kegiatan yang dilakukan oleh PTWBL baru sebatas sosialisasi dokumen RKTdan belum mencapai tingkatan konsultasiserta persetujuan dokumen RKT atas dasarinformasi awal yang memadai.

Verifier 1.5.2.Persetujuan dalam proses tata batas

Sedang PT WBL sedang melakukan upaya tata batasmenuju temu gelang, dimana dalamprosesnya dokumen administrasi danpelaksanaannya telah memperolehpersetujuan dan pengesahan dari pihak daninstansi terkait baik pemerintah danperusahaan yang bersebelahan.Total persentase persetujuan para pihakdalam proses tata batas PT WBL sebesar66,66%,

Verifier 1.5.3.Persetujuan dalam proses dan pelaksanaanCSR/CD

Sedang Kegiatan sosialisasi program CommunityDevelopment (CD) dilakukan bersamaandengan kegiatan Sosialisasi RKT. PT WBLrutin melakukan kegiatan sosialisasi CDtiap tahunnya kepada masyarakat sekitar.Namun kegiatan yang dilakukan oleh PTWBL baru sebatas sosialisasi dokumen CDdan belum mencapai tingkatan konsultasiserta persetujuan dokumen CD atas dasarinformasi awal yang memadai.

Verifier 1.5.4.Persetujuan dalam proses penetapan kawasanlindung

Sedang PT WBL telah menetapkan jenis dan luasankawasan lindung yakni sempada sungai danKPPN, dengan total luasannya 1.085 Ha atau14,53% dari total areal IUPHHK PT WBL. PTWBL rutin melakukan kegiatan sosialisasikawasan lindung tiap tahunnya kepadamasyarakat sekitar.Namun kegiatan yang dilakukan barusebatas melakukan kegiatan sosialisasikawasan lindung dan belum mencapaitingkatan konsultasi serta persetujuan dalam


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiproses penetapan kawasan lindung dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai.

2. ProduksiIndikator 2.1.Penataan areal kerja jangka panjang dalampengelolaan hutan lestari.

Baik

Verifier 2.1.1.Keberadaan dokumen rencana jangka panjang(management plan) yang telah disetujui olehpejabat yang berwenang.

Baik PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang disusun berdasarkan hasil deliniasimakro, dan disahkan oleh pejabat yangberwenang, berdasarkan SK Nomor : 37/VI-BPHT/2009

Verifier 2.1.2.Kesesuaian implementasi penataan areal kerjadi lapangan dengan rencana jangka panjang.

Baik PT WBL telah mengupayakan blok RKT 2015dan 2016 sesuai RKUPHHK-HTI periodeTahun 2009 s/d 2018

Verifier 2.1.3.Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.

Sedang Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2015dan 2016 sebagian terlihat jelas di lapangan

Indikator 2.2.Tingkat pemanenan lestari untuk setiapjenis hasil hutan kayu utama dan nir kayupada setiap tipe ekosistem

Baik

Verifier 2.2.1.Terdapat data potesi tegakan per tipeekosistem yang ada (berbasis IHMB/ SurveiPotensi, ITSP, Risalah Hutan)

Baik PT WBL telah memiliki data potensi tegakanberdasarkan ITSP untuk menyusun targettebangan RKT dan data PSP yang telahdianalisis beserta kelengkapannya.Berdasarkan hasil analisis data PSP, potensitanaman A. mangium umur 5 tahun sebesar144,5 m3/ha

Verifeir. 2.2.2.Terdapat informasi tentang riap tegakan

Baik PT WBL telah memiliki data pengukuran riapberdasarkan data PSP untuk tanaman tahun2007 riapnya sebesar 28,9 m3/ha/tahun.Untuk daur berikutnya baru diukur 2 kali(2014 dan 2015).

Verifier 2.2.3.Terdapat perhitungan internal/ self JTTberbasis data potens/ hasil inventarisasi dankondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.

Sedang PT WBL mempunyai perhitungan data riaptegakan selama 7 tahun terakhir,berdasarkan hasil PSP dan belum dilaporkanke instansi terkait. Selain itu terdapatperhitungan potensi tegakan hasil ITSP, yangdilaporkan sebagai lampiran Dokumen RKT

Indikator 2.3.Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Baik

Verifier 2.3.1.Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatansistem silvikultur

Baik PT WBL telah memiliki SOP sistem silvikulturTHPB dan isinya telah sesuai denganketentuan yang berlaku

Verifier 2.3.2.Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatansistem silvikultur

Sedang PT WBL telah menerapkan Sebagian besarSOP tahapan sistem silvikultur THPB

Verifier 2.3.3. Sedang Di areal hutan tanaman PT WBL terdapat


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiTingkat kecukupan potensi tegakan sebelummasak tebang.

potensi tegakan tanaman dalam jumlah yangmasih mampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil (80-120m3/Ha), yaitu 103,25 m3/ha

Verifier 2.3.4.Tingkat kecukupan potensi permudaan

Baik Permudaan tanaman A. mangium di areal PTWBL mampu menjamin terjadinya kelestarianpemanenan (≥90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yangdipergunakan), yaitu rata-rata stocking perhektar sebesar 98,2 %

Indikator 2.4.Ketersediaan dan penerapan teknologiramah lingkungan dalam pemanfaatanhutan.

Baik

Verifier 2.4.1.Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan

Baik PT WBL telah memiliki prosedur penebanganramah lingkungan untuk seluruh kegiatanpengelolaan hutan dan isinya sesuai dengankarakteristik areal PT WBL

Verifier 2.4.2.Penerapan teknologi ramah lingkungan

Baik PT WBL telah menerapkan seluruh tahapanSOP penebangan ramah lingkungan

Verifier 2.4.3.Limbah pemanfaatan hutan minimal

Baik Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman A.mangium di areal PT WBL 98,36%

Indikator 2.5.Realisasi penebangan sesuai denganrencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya

Baik

Verifier 2.5.1.Keberadaan dokumen rencana kerja jangkapendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkanrencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dandisahkan sesuai peraturan yang berlaku (DinasProv, self approval).

Baik PT WBL telah membuat dokumen RKTTahun 2015 dan 2016 yang disusunberdasarkan dokumen RKUPHHK Periode2009 – 2018

Verifier 2.5.2.Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangkapendek dengan rencana jangka panjang.

Baik PT WBL telah membuat peta RKT Tahun2015 dan 2016 sesuai RKUPHHK-HTI yangmenggambarkan areal yang boleh ditebangdan kawasan lindung skala 1 : 50.000

Verifier 2.5.3.Implementasi peta kerja berupa penandaanbatas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung (untukkonservasi/ buffer zone/ pelestarian plasmanutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan,penelitian dan pengembangan).

Sedang PT WBL telah mengimplementasikan petakerja RKT 2015 dan 2016 berupa penandaanpada sebagian besar batas blok/petaktebangan dan kawasan lindung di lapangan,namun belum seluruhnya

Verifier 2.5.4.Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis danvolume panen dengan dokumen rencanajangka pendek.

Sedang Volume tebangan kayu A. mangium PT WBLdi atas 105%, namun berdasarkan surat dariDirektur Bina Usaha Hutan Produksi NomorS.730/UHP/PKUHT/HPL-1/7/2016 tanggal 19Juli 2016 dinyatakan tidak melanggarperaturan perundangan

Indikator 2.6. Sedang


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiKesehatan finansial perusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasi yang memadai danmemenuhi kebutuhan dalam pengelolaanhutan, administrasi, penelitian danpengembangan, serta peningkatankemampuan sumber daya manusiaVerifier 2.6.1.Kondisi kesehatan finansial

Buruk Kondisi kesehatan finansial PT WBL Tahun2015 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditasdan solvabilitas di bawah 100%, sedangkanrentabilitasnya negative

Verifier 2.6.2.Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkanlaporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan KeuanganPemanfaatan Hutan Produksi (yang telahdiaudit oleh akuntan publik).

Baik Realisasi alokasi dana untuk kegiatanpengelolaan hutan di PT WBL Tahun 2015tercapai di atas 80%

Verifier 2.6.3.Realisasi alokasi dana yang proporsional

Buruk Proporsi alokasi dana untuk kegiatanpengelolaan hutan tanaman di PT WBL tidakproporsional (proporsi > 50%)

Verifier 2.6.4.Realisasi pendanaan yang lancar

Sedang Realisasi pendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan berjalan lancar, namun masihditemukan luncuran realisasi penanamantanaman kehidupan yang belum terealisasisehingga tidak sesuai dengan tata waktunya

Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

Sedang PT WBL telah merealisasikan seluruhpenanaman tanaman pokok, namun belummerealisasikan tanaman kehidupan RKTtahun 2015

Verifier 2.6.6.Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaanhutan

Baik Pencapaian realisasi fisik penanamantanaman pokok dan tanaman kehidupan diPT WBL sebesar 82%

3. EkologiIndikator 3.1.Keberadaan, kemantapan dan kondisikawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Baik

Verifier 3.1.1.Luasan kawasan dilindungi

Sedang Luas kawasan lindung belum sesuai dengandokumen RKUPHHK-HT, terdapat perbedaandata luas kawasan lindung antara dokumenRKUPHHK-HT dengan luas aktual dilapangan.Berdasarkan RKUPHHK-HT, PT WBL telahmengalokasikan kawasan lindung seluas1.085 Ha yang terdiri dari sempadan sungai990 Ha dan KPPN 95 Ha, namunberdasarkan perhitungan aktual di lapanganluas kawasan lindung seluas 1.399,98 Haterdiri dari sempadan sungai 1.292,78 Hadan KPPN 107,2 Ha.

Verifier 3.1.2. Baik PT WBL telah melakukan penataan kawasan


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiPenataan kawasan dilindungi (persentase yangtelah ditandai, tanda batas dikenali).

dilindungi di lapangan sebesar 100%

Verifier 3.1.3.Kondisi penutupan kawasan dilindungi

Sedang Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungiyang berhutan mencakup 76,04% dari totalkawasan dilindungi

Verifier 3.1.4.Pengakuan para pihak terhadap kawasandilindungi

Baik Sosialisasi keberadaan kawasan lindungtelah dilakukan di seluruh desa yang beradadi sekitar IUPHHK-HT PT WBL, dari 4 Desayang berada di sekitar areal konsesi telahseluruhnya (100%) termasuk sosialisasikepada karyawan dan karyawan kontraktortelah dilakukan kegiatan sosialisasikeberadaan kawasan lindung

Verifier 3.1.5.Laporan pengelolaan kawasan lindung hasiltata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.

Baik Terdapat dokumen pelaporan terhadapkawasan dilindungi yang berada di PT WBLyang telah ditata dan dikelola sesuai denganhasil tata ruang areal/Landscaping, yaknimeliputi sempadan sungai dan KPPN

Indikator 3.2.Perlindungan dan pengamanan hutan

Sedang

Verifier 3.2.1.Ketersediaan prosedur perlindungan yangsesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada

Sedang Prosedur pengamanan dan perlindunganyang tersedia di PT WBL belum mencakupseluruh gangguan yang ada, yaitu belummeliputi gangguan penggembalaan. SOPyang tersedia telah meliputi gangguanterhadap penanganan illegal logging,perambahan lahan, penambangan tanpa izin,perburuan liar, penangkapan ikan denganracun, listrik dan bahan peledak,pengendalian hama dan penyakit, danpengendalian kebakaran hutan

Verifier 3.2.2.Sarana prasarana perlindungan gangguanhutan

Baik Sarana dan prasarana untuk kegiatanperlindungan dan pengamanan hutanterutama untuk pencegahan dan penanganankebakaran hutan telah tersedia denganjumlah yang mencukupi dan berfungsidengan baik

Verifier 3.2.3.SDM perlindungan hutan

Sedang PT Wananugraha Bima Lestari telah memilikiSDM untuk pengamanan dan perlindunganhutan dengan jumlah dan kompetensi yangmencukupi sesuai dengan ketentuan khususnyauntuk kebakaran hutan, tetapi SDM untukmencegah dan menanggulangi serangan hamadan penyakit tanaman belum tersedia

Verifier 3.2.4.Implementasi perlindungan gangguan hutan(preemptif/ preventif/ represif)

Sedang Implementasi penanggulangan gangguanterhadap hutan seperti penanganankebakaran hutan telah dilakukan denganbaik, demikian juga dengan penangananterhadap penambangan emas illegal telahdilakukan secara persuasif. Namun demikianimplementasi penanganan gangguan belum


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasimempertimbangkan penanganan gangguanterhadap hama dan penyakit tanaman

Indikator 3.3.Pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air akibat pemanfaatanhutan

Baik

Verifier 3.3.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah & air

Baik PT Wananugraha Bima Lestari telah memilikibeberapa prosedur terkait pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah/airyang mencakup pengelolaan danpemantauan terhadap seluruh jenis dampakakibat pemanfaatan hutan

Verifier 3.3.2.Sarana pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air

Baik PT Wananugraha Bima Lestari telah memilikibeberapa sarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah dan airsesuai dengan dokumen perencanaan UKLUPL dan SOP, yaitu telah memiliki saranapengamatan kualitas dan debit air sungai,kepadatan dan kesuburan tanah, dan saranapemantauan erosi

Verifier 3.3.3.SDM pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air.

Baik PT Wananugraha Bima Lestari telah memilikipersonil untuk menangani pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah dan air,jumlah SDM yang menangani pengelolaandan pemantauan dampak terhadap tanahdan air secara jumlah dan kualifikasimencukupi dan sesuai ketentuan

Verifier 3.3.4.Rencana dan implementasi pengelolaandampak terhadap tanah dan air (teknis sipil danvegetatif)

Sedang Terdapat dokumen perencanaan berupaUpaya Pengelolaan Lingkungan dan SOP.Implementasi kegiatan pengelolaan dampakterhadap tanah dan air (teknis sipil danvegetative) yang telah dilaksanakan dilapangan sesuai dokumen UKL dan UPLmencapai 83,33%

Verifier 3.3.5.Rencana dan implementasi pemantauandampak terhadap tanah dan air.

Sedang Telah terdapat dokumen perencanaanberupa dokumen UKL UPL dan SOP.Implementasi kegiatan pemantauan dampakterhadap tanah dan air sebagian telahdilaksanakan di lapangan, yaitu barumencapai 83,33% dari rencana

Verifier 3.3.6.Dampak terhadap tanah dan air.

Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak yangbesar dan penting terhadap tanah dan airberupa erosi, pemadatan tanah dan kualitasair, dan terdapat upaya dari PT WBL untukmengelola dampak yang ditimbulkan sesuaiketentuan

Indikator 3.4.Identifikasi spesies flora dan fauna yangdilindungi dan/atau langka (endangered),jarang (rare), terancam punah (threatened)dan endemik

Sedang


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiVerifier 3.4.1.Ketersediaan prosedur identifikasi flora danfauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik mengacu padaperundangan/ peraturan yang berlaku.

Sedang PT Wananugraha Bima Lestari telah memilikiprosedur identifikasi untuk beberapa jenisflora dan fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izin,meliputi jenis-jenis pohon, mamalia, aves,reptil, dan amfibi. SOP yang tersedia belummeliputi seluruh jenis-jenis yang dilindungi,jarang, langka, terancam punah danendemik.

Verifier 3.4.2.Implementasi kegiatan identifikasi.

Sedang PT Wananugraha Bima Lestari telahmelakukan kegiatan inventarisasi danidentifikasi terhadap jenis-jenis flora danfauna tetapi belum mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/ atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang terdapatdi areal pemegang izin, yaitu baru mencapai60%

Indikator 3.5.Pengelolaan flora untuk :a. Luasan tertentu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagian yangtidak rusak;

b. Perlindungan terhadap species floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik

Sedang

Verifier 3.5.1.Ketersedian prosedur pengelolaan flora yangdilindungi mengacu pada peraturanperundangan yang berlaku.

Sedang Prosedur kegiatan pengelolaan flora belummencakup terhadap semua jenis flora yangdilindungi baik itu dilindungi secara regulasi,IUCN Redlist maupun CITES appendix.Selain itu SOP pegelolaan flora belumseluruhnya berpedoman kepada PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan danSatwa

Verifier 3.5.2.Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuaidengan yang direncanakan

Sedang Hasil verifikasi menunjukkan bahwapengelolaan flora dilindungi belum mencakupseluruh jenis dilindungi yang termasuk dalamkategori jarang, langka dan terancam punah,serta endemik. Sampai saat ini pengelolalanmasih sebatas kegiatan identifikasi jenispohon dan pemantauan berkala. Dengandemikian pengelolaan flora belum mencakuppada seluruh flora dilindungi yang jarang,langka, dan terancam punah, serta endemik

Verifier 3.5.3.Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkanbahwa kondisi sebagian species floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik yang terdapat


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasidi areal PT WBL masih terdapat gangguanbaik dari kegiatan kebakaran hutan ataupunperambahan lahan

Indikator 3.6.Pengelolaan fauna untuk :a. Luasan tertentu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagian yangtidak rusak;

b. Perlindungan terhadap species faunadilidungi dan/atau jarang, langka,terancam punah dan endemik

Sedang

Verifier 3.6.1.Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yangdilindungi mengacu pada peraturanperundangan yang berlaku, dan tercakupkegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan,dan pemantauan.

Sedang SOP kegiatan pengelolaan fauna belummencakup terhadap semua jenis fauna yangdilindungi baik itu dilindungi secara regulasi,IUCN Redlist maupun CITES appendix.Selain itu SOP pegelolaan fauna belumseluruhnya berpedoman kepada PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan danSatwa

Verifier 3.6.2.Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaanfauna sesuai dengan yang direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan faunatetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaansecara keseluruhan sesuai dengan ketentuanterhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal PT WBL

Verifier 3.6.3.Kondisi species fauna dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancam punah danendemik.

Sedang Potensi gangguan terhadap spesies faunadilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik setempatmasih ada yaitu berupa perburuan liarterhadap jenis-jenis burung dan satwalainnya seperti rusa, trenggiling, landak danlain-lain dan kejadian kebakarab hutan, tetapitelah ada upaya penanggulangan yangdilakukan oleh PT WBL

4. SosialIndikator 4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operasionalperusahaan/ pemegang izin dengankawasan masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat

Sedang

Verifier 4.1.1Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai polapenguasaan dan pemanfaatan SDA/SDHsetempat, identifikasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan/atau masyarakatsetempat, dan rencana pemanfaatan SDH olehpemegang izin

Sedang PT WBL memiliki dokumen/laporanmengenai pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat, dan rencanapemanfaatan SDH oleh pemegang izin.Seper t i dokumen RKUPHHK 2009-2018,rencana operasional, budget CD, profile desadan lainnya namun tidak tersedia dokumen


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiidentifikasi rinci penguasaan lahan didalam areal oleh masyarakat

Verifier 4.1.2Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatifdan penyelesaian konflik batas kawasan.

Sedang Mekanisme penataan batas/rekonstruksibatas kawasan secara partisipatif di PTWBL belum tersedia terdapat potensi konfliklahan yang belum disepakati masing-masingpihak, karena belum dilakukan penataanbatas, tersedia penyelesaian konflik batasdimuat dalam dokumen prosedur internalSOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakatdan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006

Verifier 4.1.3Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakatsetempat dalam perencanaan pemanfataanSDH

Baik PT WBL memiliki mekanisme pengakuanhak-hak dasar setempat dan pemanfaatanSDH seperti Prosedur ProgramPengembangan Perekonomian Pedesaan(SOP-WBL-HUM-004), Prosedur ProgramPengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-WBL-HUM-005)

Verifier 4.1.4Terdapat batas yang memisahkan secara tegasantara kawasan/ areal kerja unit manajemendengan kawasan kehidupan masyarakat.

Sedang Belum ada realisasi tata batas definitif(konsesi) di lapangan, terdapat sebagianbukti- bukti tentang luas dan bataskawasan dengan penggunaan kawasanoleh masyarakat berupa penandaan batasareal di lapangan secara internal.

Verifier 4.1.5Terdapat persetujuan para pihak atas luas danbatas areal kerja IUPHHK/KPH

Sedang PT WBL memiliki bukti-bukti tentang luasdan batas kawasan pemegang izin dengansebagian masyarakat hukum adat/ setempatseperti parit/kanal, batas desa, namun belummelaksanakan proses tata batas sehingga didalam areal terdapat perladangan,pemukiman, perkebunan yang belumdisepakati oleh masyarakat dan PT WBL.

Indikator 4.2.Implementasi tanggung jawab sosialperusahaan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku

Baik

Verifier 4.2.1Ketersediaan dokumen yang menyangkuttanggung jawab sosial pemegang izin sesuaidengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

Baik PT WBL memiliki lengkap dokumen yangmenyangkut tanggung jawab sosialpemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan/berlaku sepertidokumen RKU (2009-2018), RKT (2015 dan2016).

Verifier 4.2.2Ketersediaan mekanisme pemenuhankewajiban sosial pemegang izin terhadapmasyarakat

Baik PT WBL memiliki mekanisme pemenuhankewajiban sosial yang lengkap dan legalyang diimplementasikan melalui penyusunanrencana kelola sosial dan prosedur-prosedurinternal

Verifier 4.2.3Kegiatan sosialisasi kepada masyarakatmengenai hak dan kewajiban pemegang izin

Sedang PT WBL telah melaksanakan sosialisasi keseluruh desa sekitar seperti sosialiasaiprogram CD, kawasan lindung, visi dan misi


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiterhadap masyarakat dalam mengelola SDH dan lainya namun hanya sebagian

peserta/masyarakat yang hadir dan tidakefekif

Verifier 4.2.4Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosialterhadap masyarakat/ implementasi hak-hakdasar masyarakat hukum adat dan masyarakatsetempat dalam pengelolaan SDH.

Sedang PT WBL belum seluruhnya merealisasikanpemenuhan tanggung jawab sosial yan telahdirencanakan di dalam rencana operasionalmaupun RKT, beberapa kegiatan yang telahdirealisasikan bantuan bidang pendidikandan keagaman

Verifier 4.2.5Ketersediaan laporan/ dokumen terkaitpelaksanaan tanggung jawab sosial pemegangizin termasuk ganti rugi.

Baik PT WBL memiliki laporan/dokumen yanglengkap terkait pelaksanaan tanggung jawabseperti tersedia laporan triwulan kegiatanprogram CD yang dilaporkan pada dinasterkat, tersedia berita acara serah terimabantuan dan lainnya.

Indikator 4.3.Ketersediaan mekanisme dan implementasidistribusi manfaat yang adil antar para pihak

Sedang

Verifier 4.3.1Ketersediaan data dan informasi masyarakathukum adat dan/atau masyarakat setempatyang terlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH

Sedang Terdapat data masyarakat yang terlibat,tergantung dan terpengaruh oleh kegiatanseperti peta sebaran desa,data profildesa,data karyawan lokal, dokumen HHNKnamun belum lengkap dan jelas (71,42%),

Verifier 4.3.2Ketersediaan mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat

Sedang PT WBL memiliki mekanisme peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat berupa prosedur Pengajuandan Pelaksanaan Program dan prosedurProgram Pengembangan PerekonomianPedesaan, serta perjanjian-perjanjiankemitraan, namun belum lengkapmencakup peningkatan peran serta danaktifitas ekonomi masyarakat dalammengakses pemanfaatan potensi hasilhutan non kayu yang ada di PT WBL

Verifier 4.3.3Keberadaan dokumen rencana pemegang izinmengenai kegiatan peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakat

Sedang Terdapat dokumen rencana pemegang izinmengenai peningkatan peran serta danaktivitas masyarakat sepertiRKUPHHK(2009-2018), RKT 2015 dan 2016,rencana program CD 2016 namun tidakdijelaskan menengenai kegiatan yangmeningkatkan ekonomi masyarakat

Verifier 4.3.4Implementasi kegiatan peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adatdan atau masyarakat setempat oleh pemegangizin yang tepat sasaran

Sedang PT WBL telah mengimplemntasikan sebagian(41,58%) kegiatan peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakat

Verifier 4.3.5Keberadaan dokumen/ laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepada para

Baik Tersedia dokumen/ laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepada parapihak lengkap dan jelas seperti laporan


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasipihak pelaksanaan CD tahun 2015 dan triwulan I

2016, bukti pembayaran kewajiban PPH21,PBB, berita acara serah terima danlainnya

Indikator 4.4.Keberadaan mekanisme resolusi konflik

Sedang

Verifier 4.4.1Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Baik PT WBL memiliki mekanisme resolusi konflikyang lengkao dan jelas, Antara laindiimplementasikan melalui perjanjian dengankanagarian Gunung Sahilan dan tersedianyaprosedur internal berupa SOP-SOP yangsalah satunya SOP Penanganan KasusSosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak(SOP-WBL-HUM- 006).

Verifier 4.4.2Tersedia peta konflik

Sedang Pada tahun 2016 teridentifikasi lokasiperambahan dan klaim dengan masyarakatsekitar yang tertuang pada peta identifikasipermbahan dan kalim dengan skala1:100.000, namun hasil laporan tersebutbelum jelas sehingga peta konflik yangtersedia belum lengkap

Verifier 4.4.3Adanya kelembagaan resolusi konflik yangdidukung oleh para pihak

Sedang PT WBL tidak memiliki organisasi secarakhusus sebagai kelembagaan resolusikonflik, namun berdasarkan dari strukturorganisasi perusahaan dan SOPPenanganan Kasus Sosial Masyarakat danHubungan para pihak (SOP No. SOP-WBL-HUM-006) menunjukkan adanyakelembagaan resolusi konflik

Verifier 4.4.4Ketersediaan dokumen proses penyelesaiankonflik yang pernah terjadi

Sedang PT WBL memiliki dokumen penangan konfliknamun tidak lengkap dan kurang jelas yangtertera pada laporan Klaim, belum dijelaskanperuntukan areal tersebut dan lokasi yangjelas serta proses penyelesaianya

Indikator 4.5.Perlindungan, pengembangan danpeningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Baik

Verifier 4.5.1Adanya hubungan industrial

Baik PT WBL telah merealisasikan seluruhhubungan industrial melalui sarana serikatpekerja dan Peraturan Perusahaan denganseluruh karyawan

Verifier 4.5.2Adanya rencana dan realisasi pengembangankompetensi tenaga kerja

Sedang PT WBL memiliki rencana training padatahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015sudah terealisasi dari segi kegiatan 91,6%dan dari segi peserta mencapai 83,33%.Sedangkan pada tahun 2016 dari segikegiatan maupun peserta sudah terealisasi71,42%.

Verifier 4.5.3Dokumen standar jenjang karir danimplementasinya

Baik PT WBL memiliki dokumen standar jenjangkarir berupa prosedur promosi, formpenilaian, surat konfirmasi dan sudah


MUTU-4134H/3.0/16012015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasidiimplementasikan

Verifier 4.5.4Adanya dokumen tunjangan kesejahteraankaryawan dan implementasinya

Baik PT WBL memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahdiimplementasikan seluruhnya sepertitunjangan kelahiran, tunjangan BPJS,tunjangan forestry dan lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ VerifierMemenuhi/

TidakMemenuhi/

NARingkasan Justifikasi

Indikator 1.1.1.Pemegang izin mampu menunjukkankeabsahan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yangberada dalam kawasan hutan yang dikelolaIUPHHKVerifier a.Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK).

Memenuhi PT WBL memiliki kelengkapan SK IUPHHK-HT sejak tahun 2007 masa berlaku 100 tahuntambah satu daur, luas areal kerja ±7.465Ha. Keabsyahan izin usaha diberikan MenteriKehutanan setelah menimbang suratpermohonan, rekomendasi dan persetujuanAMDAL. Perkembangan kesesuaian fungsikawasan hutan areal kerja PT WBL yangterakhir mengikuti perubahan KawasanHutan Perairan-Provinsi Riau terbaru Nomor848/2014 diketahui fungsi hutan pada seluruhareal kerja berubah menjadi terdiri dari HutanProduksi Terbatas (HPT), Hutan ProduksiTetap (HP), Hutan Produksi yang dapatDikonversi (HPK)dan Areal Penggunaan Lain(APL)

Verifier b.Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

Memenuhi PT WBL telah membayar lunas IIUPHHK-HTsesuai dengan SPP yang diterbitkan olehDirjen Bina Produksi Kehutanan yaitusebesar Rp. 19.409.000,- untuk areal seluas±7.465 Ha.

Verifier c.Penggunaan kawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK (jika ada).

N/A Didalam seluruh areal kerja PT WBL tidakada izin penggunaan kawasan lainnya yangsah

Indikator 2.1.1.RKUPHHK/RPKH dan Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkanoleh yang berwenangVerifier a.Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/BaganKerja/RTT beserta lampirannya yang telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang,

Memenuhi PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009 s/d 20018 dan RKTUPHHK-HT yang sah dan lengkap besertalampirannya/peta yang dibuat dan disahkan


MUTU-4134H/3.0/16012015


TidakMemenuhi/


meliputi :- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya

yang disusun berdasarkan IHMB/risalahhutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPLTimber Cruising dan/atau Canhut

- Dokumen RKT/RTT yang disusunberdasarkan RKU/RPKH dan disahkan olehpejabat yang berwenang atau yang disahkansecara self approval

- Peta rencana penataan areal kerja yangdibuat oleh Ganis PHPL Canhut

oleh pejabat yang berwenang namun dalampengesahan RKTUPHHK-HT tahun2016/1017 masa berlakunya melebihi masaberlaku sertifikat PHPL, SK RKT sudahdirevisi pada tanggal 11 Juli 2016.

Verifier b.Peta areal yang tidak boleh ditebang padaRKT/ Bagan Kerja/ RTT dan buktiimplementasinya di lapangan

Memenuhi Peta RKTUPHHK-HTI PT WBL tahun2016/2017 tergambar lokasi areal yang tidakboleh ditebang berupa sempadan sungai danareal konservasi (riparian), peta telah dibuatsesuai SOP-WBL-CAN-006 oleh GANIS-PHPL CANHUT. dan telah disahkan olehsecara self approval oleh Direktur PT WBL,posisi areal yang tidak boleh ditebang dipetaterbukti keberadaanya didalam areal BlokRKT dilapangan

Verifier c.Penandaan lokasi blok tebangan/ blokRKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbuktidi lapangan

Memenuhi PT WBL telah membuat Petablok/kompartemen tebangan RKT tahun2016/2017 yang dibuat oleh Ganis Canhutdan telah disah disahkan secara selfapproval oleh Direktur PT WBL. KeabsyahanBlok dan Petak/Kompartemen tidak berupacap tetapi ditandai arsir warna sesuai tataruang tanaman, kawasan lindung dan saranaprasarana. Urutan bloking dan kompartementebangan di peta RKT urutannya benarsesuai posisi Bloking RKU dan posisikoordinat dipeta RKT terdapat kesesuaiandengan pendekatan kordinat batas Blok danbatas komparmen di lapangan

Indikator 2.2.1.Pemegang Izin mempunyai rencana kerjayang sah sesuai dengan peraturan yangberlakuVerifier a.Dokumen Rencana Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalamproses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwaPT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHKperiode 2009 s/d 2018 (10 tahun) yangdisahkan oleh pejabat yang berwenangNomor SK.37/VIBPHT/2009 tanggal 13Februari 2009 dilengkapi lampiran PetaRencana Kerja, Peta-peta pendukung danProyeksi Arus Kas Pembangunan HutanTanaman Periode 10 Tahun

Verifier b. N/A PT WBL sudah tidak melakukan penebangan


MUTU-4134H/3.0/16012015


TidakMemenuhi/


Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatankayu hutan alam pada areal penyiapan lahanyang diizinkan untuk pembangunan hutantanaman industri

pada hutan alam dalam penyiapan lahannyahingga LP-KHP kelompok jenis meranti danrimba campuran 0 M3

Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanenatau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kanVerifierDokumen LHP yang telah disahkan olehpejabat yang berwenang.

Memenuhi PT WBL telah membuat Buku Ukurpertanggal berproduksi kayu setiap bulannyasesuai volume kayu yang dicatat dalam BukuUkur diterbitkan LHP/LPKHP baik nihilmaupun berproduksi. Dokumen Buku Ukurdan LHP/LP-KHP diterbitkan dan disahkanoleh P-LPKHP secara self assessment yangkewenangan petugasnya ditetapkan secaramandiri oleh Direktur PT WBL. Seluruhdokumen LHP/LP-KHP hutan tanamanberproduksi terdapat kesesuaian dengandokumen buku ukur. Pada saat verifikasitidak ada persediaan kayu di TPK Hutanpersediaan habis terangkut per Desember2015 hingga tidak dilakukan uji petik fisikkayu

Indikator 3.1.2.Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izindilindungi dengan surat keterangan sahnyahasil hutanVerifierSurat keterangan sahnya hasil hutan danlampirannya dari :- TPK hutan ke TPK Antara,- TPK hutan ke industri primer dan/atau

penampung kayu terdaftar,- TPK Antara ke industri primer hasil hutan

dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi PT WBL hanya melakukan satu simpulangkutan kayu dari TPn/TPK Hutan Kamparmenuju TPK IPKH/industri (PT. RAPP)seluruh angkutan KBK telah dilindungi suratketerangan sahnya hasil hutan berupaFAKB/e-SKSHHK DHH yang sah dan telahsesuai dengan ketentuan, uji petikpersediaan sesuai LM-KBK tidakdilaksanakan karena persediaan kayu habisterangkut per Desember 2015

Indikator 3.1.3.Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dariPemegang IUPHHKHAVerifier a.Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

Memenuhi PT WBL telah melaksanakan pemberiantanda-tanda legalitas hasil hutan KBKdengan pemberian label informasi Nopetak/kompartemen, No Tumpukan, panjangtumpukan (P), tinggi rata-rata tumpukan (T)dan lebar tumpukan (L) di setiap tumpukan,data telah sesuai dengan dokumen yangtelah disahkan oleh petugas yang berwenang


MUTU-4134H/3.0/16012015


TidakMemenuhi/


(LP-KHP) serta tertelusur sampai padapetak/kompartemen pemanenan didalamBlok RKT

Verifier b.Identitas kayu diterapkan secara konsisten olehpemegang izin

Memenuhi PT WBL telah memiliki sistem penandaantumpukan kayu KBK yang yang mamputelusur berupa label yang berisi informasi (Nokompartemen, No. Tumpukan, panjangtumpukan, tinggi rata-rata tumpukan danlebar tumpukan), label dan informasinya telahditerapkan secara konsisten pada setiaptumpukan, Buku Ukur, LHP/LP-KHP,FAKB/e-SKSHHK dan DHH

Indikator 3.1.4.Pemegang Izin mampu membuktikanadanya catatan angkutan kayu ke luar TPKVerifierArsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan(DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB danlampirannya untuk hutan tanaman.

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan PT WBLdapat menunjukan kelengkapan arsipdokumen FAKB periode Juni s/d Desember2015 dan arsip dokumen elektronik e-SKSHHK periode Januari s/d Mei 2016beserta lampiran DHH di Pos Faktur yangterletak didalam areal kerja, kewenanganpetugas penerbit telah ditetapkan secara selfapproval berdasarkan SK Direktur PT WBL

Indikator 3.2.1.Pemegang Izin menunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atauProvisi Sumberdaya Hutan (PSDH)Verifier a.Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Hasil pemeriksaan dokumen SPP PSDH(kelompok jenis, volume dan tarif) yangditerbitkan oleh instansi dan pejabat yangsah atas KBK PT WBL telah sesuai dengandokumen LHP/LP-KHP yang telah disahkan

Verifier b.Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi PT WBL telah membayar lunas (tidak adatunggakan) PSDH atas KBK jenis akasiayang berasal dari hutan tanaman pada hutanproduksi dengan dokumen SPP dan kodebilling yang diterbitkan oleh pejabat penagihdan yang dihitung secara sef assessment

Verifier c.Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahanuntuk pembangunan hutan tanaman) dankesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutantanaman.

Memenuhi PT WBL telah melunasi pembayaran PSDHsesuai dengan ketentuan persyaratan ukuranyaitu KBK jenis kayu akasia (Acasia Sp.) darihutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasisesuai dengan ketentuan tarif mengikuti PPNomor P.12 tahun 2014 tanggal 14 pebruari2014 dan penghitungan tarif dan hargapatokan Rp 5.400 mengikuti PermendagNomor P.22 /M-DAG/4/2012 tanggal 24 april2012


MUTU-4134H/3.0/16012015


TidakMemenuhi/


Indikator 3.3.1.Pemegang Izin yang mengirim kayu bulatantar pulau memiliki pengakuan sebagaiPedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar(PKAPT).VerifierDokumen PKAPT.

N/A Dari hasil verifikasi menyatakan bahwa PTWBL tidak memiliki dokumen PKAPT yangkarena dalam pemasaran seluruh KBK hasilpemanenan yaitu ke PT RAPP yangberlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan, Provinsi Riau

Indikator 3.3.2.Pengangkutan kayu bulat yangmenggunakan kapal harus kapal yangberbendera Indonesia dan memiliki izinyang sahVerifierDokumen yang menunjukkan identitas kapal

N/A Seluruh produksi kayu yang diproduksi PTWBL diangkut ke Industri Pulp & Kertas PTRAPP yang berlokasi dalam satu pualaumenggunakan kendaraan truck melalui jalandarat

Indikator 3.4.1Implementasi tanda V-LegalVerifierTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuaiketentuan

Memenuhi PT WBL memiliki kontrak sublisensi dan telahmenerakan Tanda V-Legal secara of productpada seluruh dokumen lampiranangangkutan DHH. Pembuatan logo, ukuran,warna dan pencantuman nomor sertifikattelah sesuai dengan SK Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 serta peraturan Direktur JenderalBina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015

Indikator 4.1.1.Pemegang Izin telah memiliki dokumenlingkungan yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruhareal kerjanyaVerifierDokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumendiketahui PT WBL telah memiliki dokumenUKL dan UPL yang lengkap dan sah dibuatpada tahun 1999. Dokumen Lingkungan initelah mendapat persetujuan dari KomisiPusat AMDAL Departemen Kehutanan No.117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus1999

Indikator 4.1.2.Pemegang Izin memiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPL yang


MUTU-4134H/3.0/16012015


TidakMemenuhi/


menunjukkan penerapan tindakan untukmengatasi dampak lingkungan danmenyediakan manfaat sosialVerifier a.Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT WBL telah memiliki rencana pengelolaandan pemantauan lingkungan yang disusundengan berdasarkan kepada dokumen UKL-UPL yang telah disahkan/disetujui KomisiPusat AMDAL Departemen Kehutanan

Verifier b.Bukti pelaksanaan pengelolaan danpemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,biologi dan sosial

Memenuhi PT BRM telah melakukan pengelolaan danpemantauan lingkungan sesuai denganrencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan laporan Semester I dan Semester IITahun 2015 pelaksanaan RKL dan RPLdengan evaluasi umum semua hasilpemantau masih sesuai dengan yangtermuat dalam UKL-UPL, evaluasi tingkatkritis TSS melebihi baku mutu kelas II akantetapi dibawah baku mutu kelas IV.Sedangkan dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat sekitar PT WBLtelah memiliki program CSR dan CD -budidaya lebah madu.

Indikator 5.1.1.Prosedur dan Implementasi K3Verifier a.Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil observasii dan verifikasidokumen dan lapangan menyatakan bahwaPT WBL telah mempunyai,mensosialisasikan dan menerapkan prosedurK3. Dalam menjamin implementasinyadilapangan telah dibentuk organisasi P2K3yang telah mendapat surat penunjukan dariKepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar Nomor KPTS.700/DSTK-PHI/2015/001 pada tanggal 05 Januari 2015

Verifier b.Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi PT WBL telah menyediakan peralatan K3 a.l.(APD, APAR, DAMKARHUT, jalur evakuasidan klinik) dalam jumlah, sebaran danfungsinya memadai sesuai tingkat resikopada seluruh tahapan kegiatan operasionalHTI

Verifier c.Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen catatankecelakaan kerja (register insiden), catatanberobat diklinik serta hasil wawancaradiketahui PT WBL telah mendata,melaporkan dan menekan tingkat kecelakaankerja dalam bentuk program K3 meliputiprogram Pengarahan (safety induction/MCU)dan pemahaman mengenai K3L padakaryawan yang akan bekerja dilokasi,


MUTU-4134H/3.0/16012015


TidakMemenuhi/


melakukan program pengawasan kerja dilapangan serta memasang rambu/postertanda bahaya/tanda larangan di daerahrawan kecelakaan

Indikator 5.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifierAda serikat pekerja atau kebijakan perusahaanyang membolehkan untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT WBL telah mempunyai dokumen tentangpernyataan tertulis mengenai kebijakanperusahaan yang membolehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja. Karyawan PT WBLtelah beraviliasi dengan Serikat PekerjaPerjuangan Rimba Lestari (SP2RL)Sumatera Riang Lestari dan serikat pekerjatersebut telah tercatat pada Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru

Indikator 5.2.2.Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)atau Peraturan Perusahaan (PP) yangmengatur hak-hak pekerjaVerifierKetersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT WBL memiliki Peraturan Perusahaanperiode tahun 2014 – 2016 yang sah danberlaku serta telah di daftarkan pada instansiterkait yaitu Kepala Dinas Sosial dan TenagaKerja Kabupaten Kampar, Provinsi RiauNomor KPTS.560/DTSKPP/2014/09 tanggal1 Juli 2014

Indikator 5.2.3.Tidak mempekerjakan anak di bawah umur(diluar ketentuan)VerifierPekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen,wawancara dan observasi di lapanganterbukti dilingkungan kerja PT WBL (temasukperusahaan mitra/kontraktor) tidak terdapatkaryawan yang usianya berada dibawahumur 18 tahun, usia karyawan termuda yangditemukan berumur 19 tahun 2 bulan padasaat rekrutment

mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2016/08/mutu-4117h...ketersediaan...

Documents