Bussiness Plan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Periode 2008-2012(Nov 24, 2008 at 08:04 AM) - Contributed by Humas - Last Updated (Nov 27, 2008 at 03:11 PM)

I. KONDISI SAAT INI Gambaran kondisi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut : 1.1. Data Umum a. Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2007 untuk Kota Banjarmasin jumlah penduduk sebesar 620.029 jiwa dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan 2,87%, cakupan pelayanan PDAM Bandarmasih sampai saat ini 95,44% dengan jumlah pelanggan sebanyak 98.626 SL setara dengan 591.756 jiwa. b. Jumlah sistem yang digunakan PDAM Bandarmasih saat ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Jenis sistem yang digunakan adalah Pengolahan Lengkap, sedangkan sumber yang dimanfaatkan adalah Air Permukaan/sungai dan saluran irigasi. Sistem pengaliran yang dilakukan selama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat adalah dengan Perpompaan. c. Water meter induk yang digunakan PDAM Bandarmasih saat ini sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari 3 (tiga) di unit produksi, dan 4 (empat) di unit distribusi. Dari water meter induk yang digunakan sebanyak 1 (satu) di unit distribusi tidak berfungsi dan sedang dalam perbaikan. Wilayah pelayanan meliputi 5 kecamatan dengan 50 kelurahan dimana hingga saat ini masih ada 2 kelurahan yang belum dapat terlayani yaitu kelurahan Mantuil dan Basirih. Disamping itu dari jumlah sambungan yang ada termasuk 4.500 SL adalah wilayah Kabupaten Banjar yang berada dipinggiran Kota Banjarmasin.

Penduduk Kota Banjarmasin tidak memiliki air alternatif baik sumur dangkal maupun sumur dalam dan pada saat musim kemarau seluruh sungai-sungai yang ada di Banjarmasin terintrusi oleh air laut (asin) d. Pada saat ini air baku yang digunakan adalah air permukaan/sungai dan saluran irigasi, untuk air permukaan/sungai berasal dari sungai Martapura yaitu intake sungai bilu dan sungai tabuk dimana untuk intake sungai bilu pada saat kemarau kapasitasnya dari 600 lt/dt menjadi 0 lt/dt karena terintrusi air laut(asin), sedangkan saluran irigasi berasal dari Irigasi riam kanan yang setiap 3 bulan sekali kapasitasnya dari 600 lt/dt menjadi 0 l/dt karena adanya pembersihan rutin saluran. Untuk intake sungai tabuk saat ini merupakan sumber air baku yang sangat handal dan tidak dipengaruhi kondisi apapun dengan kapasitas saat ini 1.000 lt/dt sedangkan intake sungai lulut kapasitasnya 35 lt/dt akan tetapi pada saat musim kemarau menjadi 0 lt/dt, sehingga untuk air baku total kapasitas sebesar 2.235 lt/dt. e. Adapun jumlah intake dan kapasitas air baku dengan rincian sebagai berikut :

1.2. Aspek Teknik a. Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah 1.571 lt/dt, sedangkan jumlah kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar 1.351 lt/dt. Selisih sebesar 220 l/dt (14%) karena jaringan pipa distribusi yang masih belum menjangkau wilayah pelayanan 2 (dua) kelurahan dari 50 (lima puluh) kelurahan yang ada dikota Banjarmasin. b. Pada saat ini jam operasi produksi air minum berjalan selama 24 jam dan operasi distribusi dilakukan selama 24 jam per hari. c. Produksi air per 31 Desember 2007 mengalami peningkatan sebesar 22,79% dibanding tahun 2006, dimana jumlah produksi air pada tahun 2006 sebesar 34.706.571 m3 menjadi 42.618.782 m3 pada taun 2007.

d. Sedangkan jumlah air yang didistribusikan mengalami peningkatan yaitu dari 31.948.809 m3 pada tahun 2006 menjadi 33.577.999 m3 pada tahun 2007, peningkatan 5,1 % tersebut karena penambahan jumlah pelanggan baru. e. Selengkapnya data produksi dan distribusi serta jumlah pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1.3. Aspek Manajemen a. Selama 2 (dua) tahun terakhir jumlah kehilangan air (selisih air distribusi dengan air terjual) mengalami penurunan, yaitu 8.839.315 m3 pada tahun 2006 atau setara dengan 27,67% kemudian 8.795.482 m3 atau 26,19% pada tahun 2007, masih tingginya jumlah kehilangan air dikarenakan masih ada jaringan pipa lama dan water meter yang tidak akurat b. Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp. 1.860 /m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Banjarmasin No. 14 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 dan berlaku efektif sejak tanggal 01 bulan Januari tahun 2008. sedangkan tarif sebelumnya adalah Rp. 1.690 /m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2006 tanggal 13 Nopemberl 2006. Penyesuaian tarif dilakukan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhirhttp://www.pdambandarmasih.com/pdambjm - PDAM Bandarmasih Official Website Powered by Mambo Generated:1 July, 2009, 16:40

dengan rata-rata kenaikan 10% pertahun. c. Jangka waktu penagihan piutang PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan) yaitu dari 44,23 hari pada tahun 2006 menjadi 40,53 hari pada tahun 2007. d. Rasio karyawan PDAM Bandarmasih per 1.000 pelanggan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan) dari tahun 2006 sebanyak 3,77 orang menjadi 3,47 orang pada tahun 2007, hal ini dikarenakan pertambahan jumlah pelanggan lebih besar dari pertambahan karyawan.

e. Jumlah pelanggan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 91.552 SL pada tahun 2006 dan menjadi 98.626 SL pada tahun 2007, karena terus bertambahnya pembangunan perumahan baik RSS maupun rumah mewah diwilayah kota Banjarmasin seiring dengan membaiknya pelayanan air minum. f. Seluruh water meter pelanggan sudah dapat berfungsi dengan baik dan terus dilakukan tera ulang serta penggantian water meter yang rusak setiap tahun sebanyak 20% dari jumlah pelanggan. g. Jumlah penjualan air selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 23.109.494 m3 pada tahun 2006 kemudian menjadi 24.782.517 m3 pada tahun 2007. Penjualan air kepada pelanggan terbanyak adalah jenis pelanggan Rumah Tangga sebesar 19.607.909 m3 atau sebesar 79,12% dari jumlah air terjual. h. Cakupan pelayanan pada tahun 2007 adalah sebesar 95,44% dari jumlah penduduk Kota Banjarmasin, tingginya cakupan pelayanan tersebut karena penduduk kota Banjarmasin tidak memiliki alternative air minum selain air PDAM. i. Aset tetap PDAM Bandarmasih selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp. 341.940.074.562 pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 377.841.746.659 pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 10,50%. j. PDAM Bandarmasih telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas berdasarkan keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2006, struktur tersebut telah merinci dari tingkatan Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Seksi. k. Selengkapnya data jumlah pelanggan dan penjualan air menurut golongan pelanggan dapat dilihat pada table berikut ini :

1.4. Aspek Keuangan Kondisi keuangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan penjualan air meningkat 14,99% dari sebesar Rp. 74.634.598.913 pada tahun 2006, menjadi Rp. 85.825.798.108 pada tahun 2007, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan pemakaian air dari pelanggan. Sedangkan pendapatan non air meningkat 9,88% dari sebesar Rp. 8.842.817.802 pada tahun 2006 menjadi Rp. 9.716.698.039 pada tahun 2007, peningkatan tersebut karena pertambahan jumlah pelanggan. b. Biaya operasional mengalami peningkatan 11,89% dari sebesar Rp. 70.794.227.600 pada tahun 2005 menjadi Rp. 79.214.454.354 pada tahun 2006, peningkatan 22,41% dari sebesar Rp. 79.214.454.354 pada tahun 2006 menjadi Rp. 96.970.324.658 pada tahun 2007, yang diakibatkan dari tingginya penyusutan karena adanya penyerahan pipa transmisi distribusi, penyusutan atas IPA 500 l/detik setahun penuh dan perubahan tarif penyusutan untuk instalasi transmisi distribusi dari 10% menjadi 12,5%. c. Saldo Kas dan Bank PDAM Bandarmasih selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan 29,00% dari sebesar Rp. 5.226.347.086 pada tahun 2006 menjadi Rp. 3.710.964.648 pada tahun 2007, yang disebabkan penambahan investasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. d. Posisi pinjaman PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin untuk Nomor Pinjaman SLA-703/DP3/1993 dan Nomor Pinjaman RDA-074/DDI/1993 sampai dengan cut-off date berdasarkan hasil Rekonsiliasi pada tanggal 19 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

e. Kondisi keuangan PDAM selama 2 (dua) tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Catatan : Saldo Deposito adalah bantuan dari APBD Provinsi Kalsel dan APBD Pemerintah Kota Banjarmasin yang belum dibayarkan untuk investasi cicilan IPA 500 l/dt dan pemasangan pipa dari IPA Pramuka ke Mantuil dan Basirih

http://www.pdambandarmasih.com/pdambjm - PDAM Bandarmasih Official Website Powered by Mambo

Generated:1 July, 2009, 16:40

II. PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN. Permasalahan utama, penyebab masalah yang dihadapi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin dan rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut : 2.1. Aspek Teknis a. Masalah Keterbatasan Pasokan Air Baku Penyebab permasalahan : Keterbatasan pasokan air baku yang bersumber irigasi riam kanan karena cepatnya pertumbuhan gulma dan yang bersumber dari intake sungai Tabuk terutama saat musim kemarau. Rencana tindak perbaikan : Penambahan kapasitas air baku di intake sungai Tabuk sebesar 500 lt/dt yaitu dengan melakukan pembangunan rumah pompa dan mulut intake yang baru, pengadaan dan pemasangan pipa transmisi 630 mm sepanjang 7 km dari intake sei tabuk menuju intake pematang panjang. b. Masalah jaringan distribusi belum seluruhnya mencukupi dan kontinuitas aliran Penyebab permasalahan : - Jaringan distribusi belum seluruhnya mencukupi karena lajunya pertambahan jumlah pelanggan; - Kontinuitas aliran sebesar 4% dari jumlah pelanggan belum tercapai 24 jam yaitu berkisar antara 16 20 jam karena jaringan pipa distribu-s dan booster pump yang belum sepenuhnya dapat mengaliri daerah pelayanan tersebut. Rencana tindak perbaikan : 1. Optimalisasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dia 50 300 mm sepanjang 300 km. 2. Rehabilitasi dan isolasi jaringan pipa pada seluruh block pelayanan sebanyak 98 buah untuk wilayah Zona Air Minum (ZAM) 3. Penambahan booster serta reservoar kapasitas 2.500 m3 yang dilaksanakan tahun 2008 dan 2009, target pelayanan 5%) 4. Optimalisasi Pengadaan 20 unit Pompa di Sei Tabuk, Sei Bilu, Pematang Panjang & A. Yani. 5. Optimalisasi Penambahan daya llistrik PLN sebesar 500 Kva (S. Bilu dan S. Tabuk) 6. Optimalisasi Pengadaan Genset Sei Tabuk 2 unit kapasitas 1.000 Kva dan Sei Bilu 1 unit kapasitas 500 Kva.

2.2. Aspek Manajemen a. Masalah : tingkat kehilangan air akibat sistem produksi/distribusi yang belum dapat dikuantifikasikan secara akurat Penyebab permasalahan : tingkat kehilangan air akibat sistem produksi/distribusi yang belum dapat dikuantifikasikan secara akurat karena rusaknya flow meter / meter induk pelanggan dan sistem informasi manajemen saat ini belum seluruhnya sempurna. Rencana tindak perbaikan : 1. Penggantian flow meter/meter induk 800 sebanyak 2 unit dan 400 sebanyak 1 unit. 2. Optimalisasi perbaikan dan pergantian meter pelanggan setiap tahun 20.000 buah. 3. Optimalisasi customer service melalui penyempurnaan sistem informasi manajemen terpadu. b. Masalah : pengelolaan Aset (Aset tetap) belum berjalan dengan baik Penyebab permasalahan : masih banyak aktiva tetap yang belum ditetapkan statusnya maka kesulitan menginventarisir aset PDAM yang mengakibatkan pengelolaan aset belum berjalan dengan baik. Rencana tindak perbaikan : membentuk tim manajemen aset untuk melakukan inventarisir semua aset perusahaan agar supaya aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik dan mengusahakan agar aktiva tetap dapat ditetapkan statusnya. 2.3. Aspek Keuangan. Masalah : Hutang Jangka Panjang Penyebab permasalahan : sampai saat ini PDAM Bandarmasih mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman jangka panjang karena jumlah saldo kas tidak mencukupi Rencana tindak perbaikan : Memohon kepada Departemen Keuangan RI dalam hal ini Menteri Keuangan untuk dimintakan penghapusan pinjaman khususnya pinjaman non pokok. 2.4. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan. Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. 294,48 milyar dengan sumber pendanaan : - PDAM Bandarmasih Rp. 95,28 milyar - APBD Pemerintah Kota & Propinsi Rp. 125,00 milyar - APBN Rp. 74,20 milyar untuk investasi melalui APBN yaitu pembangunan rumah pompa dan mulut intake serta jaringan pipa transmisi yang dilaksanakan oleh Departemen PU melalui Dirjen SDA.

III. USULAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK. Selain rencana tindak diatas, kami mengusulkan penjadwalan kembali tunggakan hutang pokok untuk memperingan beban pengeluaran kas PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin. Adapun penjadwalan kembali tunggakan pokok yang kami usulkan adalah sebagai berikut :http://www.pdambandarmasih.com/pdambjm - PDAM Bandarmasih Official Website Powered by Mambo Generated:1 July, 2009, 16:40

IV. RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN. Adapun hasil yang akan dicapai dari rencana tindak perbaikan kinerja PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin tiap tahun adalah sebagai berikut :

WALIKOTA BANJARMASIN JL. R. E. MARTADINATA NO. 1 TELP. 3352546, 3354934, 4368142 4368145 FAX (0511) 3353933 KOTAK POS : 79 BANJARMASIN 70111

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN WALIKOTA BANJARMASIN Nomor : 690/253/PDAM/IX/2008

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, dengan ini kami menyatakan bahwa dalam hal PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin tidak dapat melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo secara tepat waktu dan tepat jumlah sebanyak 2 (dua) kali pada saat jatuh tempo kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, maka Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pemilik bersedia untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada PDAM Bandarmasih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendorong PDAM Bandarmasih untuk memenuhi kewajibannya. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

http://www.pdambandarmasih.com/pdambjm - PDAM Bandarmasih Official Website Powered by Mambo Generated:1 July, 2009, 16:40

http://www.pdambandarmasih.com/pdambjm - PDAM Bandarmasih Official Website Powered by Mambo

Generated:1 July, 2009, 16:40