bebas pinjam perpustakaan tanggalbpm.umg.ac.id/aset/images/download/library.pdf · 2018-03-09 ·...
TRANSCRIPT
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.1 Rev #:
03
Judul:
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur bebas pinjam sesuai dengan
ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai proses pemberian surat bebas pinjam sampai selsei.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.1 Rev #:
03
Judul:
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.5.2
TERDAPAT TANGGUNGAN BUKU
Y N
SELESAI
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DARI MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.2
STAF PERPUSTAKAAN
MEMERIKSA STATUS PEMINJAMAN DI
PUSTAL
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.8.1
STAF PERPUSTAKAAN
MEMBUAT SURAT BEBAS PINJAM
SOP-UMG-S5.8.1& SOP-UMG-S5.5.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENYERAHKAN SURAT BEBAS PINJAM DAN
KTM KEPADA MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.1
...SOP UMG S 5.4
MASUK PERPUSTAKAAN
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.1 Rev #:
03
Judul:
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
KTM (KARTU MAHASISWA)
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.4.1 Pemustaka
2. SOP-UMG-S5.5.2 KTM
3. SOP-UMG-S5.4.2 Pustal
4. SOP-UMG-S5.2.2 Bahan Pustaka
5. SOP-UMG-S5.8.1 Surat Bebas Pinjam
6.
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
---
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.2 Rev #:
03
Judul:
MASUK PERPUSTAKAAN
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur kerja masuk perpustakaan
sesuai dengan ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai masuk perpustakaan sampai keluar perpustakaan.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.2 Rev #:
03
Judul:
MASUK PERPUSTAKAAN
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.4.1
Y N
SELESAI
PEMUSTAKA
MENGISI DAFTAR HADIR/BARCODE KTM
ADA
KUNCI LOKER
STAF PERPUSTAKAAN
MENYERAHKAN KUNCI LOKER
BARANG
PEMUSTAKA
MELETAKKAN BARANG DI LOKER
SOP-UMG-S5.4.2
PEMUSTAKA
MENELUSUR BAHAN PUSTAKA DI OPAC
SOP-UMG-S5.2.2
PEMUSTAKA
MEMBACA DI RUANG BACA
SOP-UMG-S5.2.2
PEMUSTAKA
MELAKUKAN PEMINJAMAN
SOP-UMG-S5.1
STAF PERPUSTAKAAN
SOP UMG S 5.5
SOP-UMG-S5.2.2
PEMUSTAKA
MELETAKKAN BAHAN PUSTAKA DIATAS MEJA
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.2 Rev #:
03
Judul:
MASUK PERPUSTAKAAN
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.4.1 Pemustaka
2. SOP-UMG-S5.4.2 Pustal
3. SOP-UMG-S5.2.2 Bahan Pustaka
4. SOP-UMG-S5.1 Daftar Peminjaman
5. SOP-UMG-S5.5 Peminjaman Bahan Pustaka
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
---
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.3 Rev #:
03
Judul:
PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur alur kerja bagian
peminjaman sesuai dengan ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai barcode terima KTM sampai pada proses peminjaman
selesei.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.3 Rev #:
03
Judul:
PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.5.2
QUOTA PEMINJAMAN
Y N
SELESAI
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DARI MAHASISWA
SOP-UMG-S5.5.3
STAF PERPUSTAKAAN
MEMERIKSA JUMLAH PEMINJAMAN
SOP-UMG-S5.5.3
STAF PERPUSTAKAAN
MAHASISWA TIDAK BISA MEMINJAM
SOP-UMG-S5.5.3
STAF PERPUSTAKAAN
MELAKUKAN PROSES PEMINJAMAN
SOP-UMG-S5.2.2 & SOP-UMG-S5.5.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENYERAHKAN BAHAN PUSTAKA DAN KTM
KEPADA MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.1
...SOP UMG S 5.4
MASUK PERPUSTAKAAN
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.3 Rev #:
03
Judul:
PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
KTM (KARTU MAHASISWA)
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.5.1 Daftar Peminjam
2. SOP-UMG-S5.5.2.2 Daftar Bahan Pustaka Yang di Pinjam
3. SOP-UMG-S5.5.2 KTM
4. SOP-UMG-S5.5.3 Pustal
5.
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
---
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.4 Rev #:
03
Judul:
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa sesuai dengan GBPP dan
kebutuhan universitas.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai penerimaan bahan pustaka yang telah disesuaikan
dengan kebutuhan sampai pada proses pengolahan bahan pustaka.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.4 Rev #:
03
Judul:
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
PROSES EKSEKUSI PEMBELIAN BAHAN
PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
HAPUS DARI DAFTAR PEMBELIAN
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
REKAPITULASI PERMINTAAN BAHAN PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
MENERIMA SURAT BALASAN PERMINTAAN BAHAN PUSTAKA DARI
PRODI
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
MENGEDARKAN SURAT KEBUTUHAN BAHAN
PUSTAKA KE MASING-MASING PRODI
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
ADA DI KOLEKSI
MEREKAP BUKU YANG TELAH DIBELI
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
PEMESANAN BUKU KE PENERBIT SESUAI DENGAN
ANGGARAN
KEPALA PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.1
Y N
MEMBUAT FORM KEBUTUHAN PENGGUNA
SELESAI
SURAT KONFIRMASI KE PRODI UNTUK BAHAN
PUSTAKA YANG TELAH DI BELI
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.3
SOP-UMG-S5.2.2
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.4 Rev #:
03
Judul:
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
* Berlaku juga untuk pengadaan jurnal dan proseding
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.3 Pengolahan Bahan Pustaka
2. SOP-UMG-S5.2.1 Form Pengadaan Bahan Pustaka
3. SOP-UMG-S5.2.2 Daftar Bahan Pustaka yang di beli
4.
5.
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
Form Pengadaan Bahan Pustaka
F/SOP-UMG-S5.2-01-01/02-01-2015/[1/1]
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.5 Rev #:
03
Judul:
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur alur kerja bagian
pengembalian sesuai dengan ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai proses pengembalian sampai selesei.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan 2. -
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.5 Rev #:
03
Judul:
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
N
SOP-UMG-S5.5.2 & SOP-UMG-S5.2.2
PENGEMBALIAN TERLAMBAT
Y
SELESAI
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DAN BAHAN PUSTAKA DARI
MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.2
STAF PERPUSTAKAAN
MEMERIKSA TANGGAL PENGEMBALIAN
SOP-UMG-S5.4.2
STAF PERPUSTAKAAN
MELAKUKAN PROSES PENGEMBALIAN
SOP-UMG-S5.5.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENYERAHKAN KTM KEPADA MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.1
...SOP UMG S 5.4
MASUK PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.6.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA PEMBAYARAN
DENDA
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.5 Rev #:
03
Judul:
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
KTM (Kartu Mahasiswa)
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.6.1 Pengembalian Bahan Pustaka
2. SOP-UMG-S5.6.2 Penerimaan Denda
3. SOP-UMG-S5.4.2 Pustal
4. SOP-UMG-S5.5.2 KTM
5. SOP-UMG-S5.4 Masuk Perpustakaan
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
---
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.6 Rev #:
03
Judul:
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa pengolalahan bahan pustaka
sesuai dengan standar peraturan perpustakaan nasional.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan
pustaka sampai pada bahan pustaka siap untuk dipinjamkan.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.6 Rev #:
03
Judul:
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
MEMERIKSA BUKU BELI & BUKU HADIAH
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
MENAMBAH KE KOLEKSI LAMA
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
MEMBERIKAN NO INDUK & BARCODE
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
MEMERIKSA BUKU DI OPAC
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
MENENTUKAN DESKRIPSI, SUBJEK, DAN KLASIFIKASI
BAHAN PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.2.2
MEMPROSES DENGAN APLIKASI/SOFTWARE E-DDC
23
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.3.2
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
…...SOP-UMG-S5.2
SOP-UMG-S5.2.2
ADA
Y N
SELESAI
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.6 Rev #:
03
Judul:
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.2.2 Bahan pustaka
2. SOP-UMG-S5.3.2 E-ddc 23
3. SOP-UMG-S5.2 Pengadaan Bahan Pustaka
4.
5.
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
---
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.7 Rev #:
03
Judul:
PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur kerja bagian penyiangan
sesuai dengan ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai penyiangan bahan pustaka sampai selesei.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.7 Rev #:
03
Judul:
PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.10.1
SELESAI
STAF PERPUSTAKAAN
MENYIAPKAN FORM DAFTAR PENYIANGAN
BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MELAKUKAN PROSES PENYIANGAN BAHAN
PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENCATAT HASIL PENYIANGAN BAHAN
PUSTAKA
SOP-UMG-S5.10.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENGGUDANGKAN HASIL PENYIANGAN
BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENGARSIPKAN HASIL PENYIANGAN BAHAN
PUSTAKA
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.7 Rev #:
03
Judul:
PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.10.1 Form Penyiangan Bahan Pustaka
2. SOP-UMG-S5.2.2 Bahan Pustaka
3. SOP-UMG-S5.10.2 Daftar Bahan Pustaka yang Disiangi
4.
5.
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
Form Penyiangan Bahan Pustaka
F/SOP-UMG-S5.10-01-01/02-01-2016/[1/1]
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.8 Rev #:
03
Judul:
PERAWATAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa perawatan bahan pustaka sesuai
dengan ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai melakukan pengecekan koleksi bahan pustaka sampai
mengembalikan bahan pustaka ke RAK.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.8 Rev #:
03
Judul:
PERAWATAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.2.2
SELESAI
STAF PERPUSTAKAAN
MELAKUKAN SHELFING DAN PENGECEKAN
KOLEKSI BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENGUMPULKAN BAHAN PUSTAKA YANG
PERLU PERBAIKAN
SOP-UMG-S5.9.1
STAF PERPUSTAKAAN
MEMPERBAIKI DAN MENCATAT KOLEKSI
BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA KE
RAK
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.8 Rev #:
03
Judul:
PERAWATAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.9.1 Form Perawatan Bahan Pustaka
2. SOP-UMG-S5.9.2 Daftar Bahan Pustaka yang Diperbaiki
3.
4.
5.
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
Form Perawatan Bahan Pustaka
F/SOP-UMG-S5.9-01-01/02-01-2016/[1/1]
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.9 Rev #:
03
Judul:
PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 1 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR
Tanda Tangan
Tanggal 20-12-2016 26-12-2016 02-02-2017
1.0 Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa perpanjangan bahan pustaka
sesuai dengan ketentuan.
2.0 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai proses perpanjangan bahan pustaka sampai selesei.
3.0 Standar yang Berlaku
Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.9 Rev #:
03
Judul:
PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 2 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.5.2 & SOP-UMG-S5.2.2
TERLAMBAT
Y N
SELESAI
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DAN BAHAN PUSTAKA YANG
DIPERPANJANG
SOP-UMG-S5.4.1
...SOP UMG S 5.4
ALUR MASUK PERPUSTAKAAN UMG
SOP-UMG-S5.7.2
STAF PERPUSTAKAAN
PERIKSA TANGGAL PENGEMBALIAN BUKU
YANG DIPINJAM
SOP-UMG-S5.6.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA PEMBAYARAN DENDA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
PROSES PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2 & SOP-UMG-S5.5.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENYERAHKAN BAHAN PUSTAKA DAN KTM
PROSEDUR KERJA Dokumen #:
SOP-UMG-S5.9 Rev #:
03
Judul:
PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA
Halaman: 3 dari 3
Tanggal: 02-02-2017
4.0 Catatan
---
5.0 Definisi dan Daftar Singkatan
6.0 Dokumen Pendukung
No Nomor
Dokumen Judul Dokumen
1. SOP-UMG-S5.7.2 Form Slip Tanggal Kembali
2. SOP-UMG-S5.4.1 Pemustaka
3. SOP-UMG-S5.2.2 Bahan Pustaka
4. SOP-UMG-S5.5.2 KTM
5. SOP-UMG-S5.6.2 Penerimaan Denda
7.0 Daftar Kode Form dan Kartu
---
8.0 Catatan Perubahan
No Perubahan Tanggal Efektif
1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015
2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 02-02-2017