bab iii analisa sistem berjalan · 3.1.6. analisa kebutuhan pada tahap ini penulis menjelaskan...

16

BAB III

ANALISA SISTEM BERJALAN

3.1. Analisa Kebutuhan Software

3.1.1. Tinjauan Perusahaan

PT. BPR LAKSANA LUHURCILAMAYA adalah suatu badan usaha

keuangan berbentuk perseroan yang berkedudukan di Dusun Ondang Desa

Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang mulai

menjalankan operasionalnya pada tanggal 16 Juli 1994. Izin usaha keputusan Mentri

Keuangan RI Nomor : Kep-172/KM.17/1994 tertanggal 28 Juni 1994.

Visi

Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang besar, sehat dan dipercaya masyarakat

Misi

Turut berperan aktif dalam rangka meningkatkan usaha dan kesejahteraan hidup

masyarakat kecil dan menengah.

Salah satu faktor yang paling penting dalam perusahaan adalah struktur

organisasi dari perusahaan itu sendiri. Dengan menentukan struktur organisasi yang

tepat, dalam artian sesuai dengan kebutuhan sertaaktifitas instansi atau perusahaan

yang bersangkutan, akan memudahkan koordinasi antara atasan dengan bawahan.

Disamping itu juga mampu menimbulkan semangat kerja bagi para bawahan maupun

atasan dalam bekerja agar dapat melakukan kenaikan jabatan atau pangkat. Selain

itu, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas akan membantu perusahaan atau

17

instansi tersebut dalam menciptakan suasana kerja yang baik, sehingga dapat

memperlancar aktifitas operasional.

Sumber: PT. BPR Laksana Luhurcilamaya

Gambar III.1

Struktur Organisasi

1. RUPS fungsinya menentukan sentral kebijakan yang akan diterapkan pada

Bank.

2. Komisaris fungsinya melakukan pengawasan atas kepengurusan perusahaan

yang dilakukan oleh direksi.

3. Direktur fungsinya memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-

kebijakan perusahaan. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan

dan kepala bagian, dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas

kinerja perusahaan.

4. Audit Intern fungsinya Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris

dalam melakukan pengawasan operasional mencangkup perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.

18

5. Pe. Kepatuhan fungsinya Memastiakan bahwa kebijakan, ketentuan,system dan

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan peraturan

OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya serta memastikan kepatuhan

BPR terhadap komitmen oleh BPR kepada OJK dan atau otoritas lainnya seperti

BI,PPATK dan atau LPS.

6. Pelaksana APU&PPT fungsinya Memastikan pelaksanaan program APU dapat

berjalan efektif.

7. Kabag Operasional fungsinya(1).sebagai pejabat yang bertanggung jawab

penuh atas kegiatan oprasional bagian kas, tabungan dan deposito, accounting

dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh

menejemen. (2) Melakukan pengawasan melekat, yaitu berupa pengawasan

langsung terhadap bawahan (PAL), pengawasan atas diri sendiri (PDS). (3)

Melakukan pembinaan di siplin kepada karyawan bawahannya agar memberikan

pelayanan yang baik kepada nasabah. (4) Meningkatkan efesiensi dan

efektiktifitas kerja serta memelihara sarana/perasarana yang ada.

8. Accounting fungsinya Sebagai petugas yang bertanggung jawab penuh sabar

atas kegiatan administrasi pembukuan dan pembuatan laporan pembukuan sesuai

dengan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen dan otoritas jasa

keuangan.

9. Teller fungsinya Sebagai Petugas yang memberikan pelayanan kepada nasabah

dalam hal menerima dan membayarkan uang atas nama PT. BPR LAKSANA

LUHURCILAMAYA dan bertangung jawab kepada manajemen atas jumlah

uang yang di terima dan dibayarkan,sehingga uang yang ada sesuai bukti.

10. ADM Tabungan Deposito fungsinya 1. Memberikan layanan kepada

nasabah/xcalon nasabah penyimpan dana baik tabungan maupun deposito baik

19

yang datang langsung ke kantor BPR ataupun via telepon 2. Melaksanakan

kegiatan agar terselenggaranya administarasi pedanaan dan menyediakan

laporan secara benar,lengkap,tepat waktu dan akurat.

11. Umum fungsinya Sebagai petugas yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan

umum personalia.

12. Kabag Kredit fungsinya 1.Sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh

mengkoordinir,menyerahkan,mengbina dan mengawasi kegiatan bagian kredit

agar sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen. 2.

Melakukan pengawasan melekat, yaitu berupa pengawasan langsung terhadap

bawahan (PAL), pengawasan atas diri sendiri (PDS) dan memahami pengadilan

intern yang menyangkut kebijakan,sistem,prosedur,ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. 3. Melakukan pembinaan displin kepada karyawan

bawahannya agar memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. 4.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja bawahan.

13. Marketing Kredit fungsinya 1. Memasarkan produk kredit dengan cara

menyampaikan informasi mengenai ketentuan dan persyaratan kredit,biaya-

biaya yang melekat pada produk kredit dan lain-lain. 2. Melakukan pelayanan

kepada nasabah maupun calon nasabah yang berhungan dengan pelayanan

kredit.

14. Colektor Kredit fungsinya 1. Melakukan penagihan kredit baik yang

bertunggak angsuran maupun yang sudah masuk kristria kurang lancar,

diragukan dan macet. 2. Melakukan penagihan terhadap kredit-kredit yang

dihapus bukukan.

15. ADM Kredit fungsinya 1. Melaksanakan dan menyelanggarakan administrasi

kredit dan menyediakan laporan secara benar, lengkap, akurat dan tepat waktu.

20

2. Menjaga dan memelihara asli surat-surat jaminan sampai kredit lunas, kecuali

yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang diatur alam surat keputusan

direksi. 3. Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah peminjam.

3.1.2. Proses Bisnis

Analisis sistem yang berjalan menguraikan secara sistematis aktifitas-aktifitas

yang terjadi dalam sistem informasi yang ada dan sedang berjalan. Adapun proses

bisnis sistem peminjaman uang pada BPR Bank Laksana Luhurcilamaya yang

dijabarkan melalui beberapa prosedur berikut :

1. Prosedur Pendaftaran Anggota

Anggota datang menemui petugas BPR untuk melakukan pendaftaran anggota,

petugas BPR memberikan formulir pendaftaran. Kemudian calon anggota

mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke petugas BPR.

Kemudian petugas BPR menerima formulir pendaftaran lalu di melakukan

pencatatatan data kedalam microsoft excel dan membuat bukti simpanan dan

diberikan kepada anggota.

2. Prosedur Peminjaman Uang Dan Pembayaran Angsuran

Anggota yang sudah terdaftar berhak melakukan pinjaman di BPR Laksana

Luhurcilamaya dengan menemui petugas BPR, kemudian petugas BPR

memberikan formulir peminjaman kepada anggota untuk diisi. Lalu anggota

menerima dan mengisi formulir pinjaman anggsuran. Setelah diisi dengan

benar maka formulir diberikan kembali kepada petugas untuk dilakukan

pencatatan dan pendataan pinjaman. Kemudian petugas menerima formulir

pinjaman dan mengecek dana BPR, setelah itu petugas BPR akan menyerahkan

formulir permohonan pinjaman ke ketua BPR untuk ditandatangani, setelah

21

menerima formulir permohonan pinjaman ketua BPR selanjutnya

mendatangani formulir permohonan pinjaman dan diberikan kembali kepada

petugas untuk diproses lebih lanjut. Kemudian petugas menerima formulir

permohonan pinjaman yang sudah ditanda tangani oleh ketua. Selanjutnya

petugas BPR akan mencatat peminjaman anggota kedalam microsoft excel dan

membuat bukti beserta uang. Setelah anggota berhasil menerima pinjaman

uang, lalu anggota wajib membayar angsuran dari pinjaman yang telah

diterima tersebut, dan bagi anggota yang hendak membayar anggsuran mengisi

formulir pembayaran anggsuran dan memberikan uang anggsuran tersebut ke

petugas BPR. Kemudian petugas BPR menerima formulir pembayaran

angsuran beserta uang sesuai jumlah angsuran, lalu petugas membuatkan bukti

pembayaran anggsuran untuk diberikan kepada anggota sebagai bukti

pembayaran yang telah dilakukan dan mencatat pembayaran anggsuran

kedalam microsoft excel. Setelah itu petugas melakukan perekapan data

peminjaman uang dan pembayaran angsuran sebagai acuan dalam pembuatan

laporan

3. Prosedur Pembuatan laporan

Setelah semua prosedur peminjaman diselesaikan dari tahap awal hingga akhir.

Maka untuk mengetahui perkembangan perusahaan petugas diharuskan untuk

membuat laporan peminjaman uang sesuai dengan data peminjaman dan

pembayaran angsuran yang dilakukan anggota untuk diserahkan kepada ketua

BPR.

22

3.1.3. Permasalahan Pokok

Sistem yang baik dan efisien sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan

operasional sautu perusahaan seperti PT. BPR Laksana Luhurcilamaya, berdasarkan

dari hasil riset penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat mengenai perkreditan

yang ada di PT. BPR Laksana Luhurcilamaya.

2. Proses pengajuan kredit menjadi boros waktu dan tenaga karena masyarakat

harus datang untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit dan masyarakat harus

bulak-balik untuk mengisi form pengajuan kredit dan menyiapkan lampiran.

3. Nasabah tidak bisa mendapatkan informasi status pengajuan secara aktual.

4. Untuk mendapatakan histori pembayaran kreditnya nasabah harus datang ke

kantor atau menghubungi customer service.

3.1.4. Pemecahan Masalah

1. Untuk memudahkan nasabah mengajukan kredit maka penulis membuatkan

sistem yang berbasis WEB.

2. Dengan sistem yang penulis buat akan membantu nasabah dalam proses

pengajuan kredit.

3. Dengan sistem yang penulis buat nasabah tinggal mengakses status

pengajuannya dimanapun dan kapanpun.

4. Dengan sistem yang penulis buat nasabah dapat memperoleh history

pembayaran kreditnya secara real time.

23

3.1.5. Activity Diagram.

Gambar III.2

Activity Diagram Peminjaman Uang

24

3.1.6. Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini penulis menjelaskan mengenai analisis kebutuhan rancangan

menu sistem yang akan dibuat, berikut ini spesifikasi kebutuhan (system

requirement) dari sistem sistem peminjaman uang pada pada BPR Bank Laksana

Luhur Cilamaya :

A. User :

A1. User dapat melakukan login

A2. User dapat mengakses menu home

A3. User dapat mengakses menu permohonan kredit

A4. User dapat mengakses menu pilih jangka waktu

A5. User dapat mengakses menu data permohonan

A6. User dapat mengakses menu cara permohonan kredit

A7. User dapat melakukan logout

B. Admin :

B1. Admin dapat melakukan login

B2. Admin dapat mengakses menu utama

B3. Admin dapat mengelola menu data customer

B4. Admin dapat mengelola menu data permohonan

B5. Admin dapat mengelola menu data pembayaran

B6. Admin dapat mengelola menu data lainnya

B7. Admin dapat mengelola menu data approve

B8. Admin dapat mengelola menu data reject

B9. Admin dapat mengelola menu data limit pembiayaan

B10. Direktur dapat melakukan logout

25

3.1.7. Use Case Diagram

Sesuai dengan jumlah aktor yang dapat mengakases website ini maka penulis

membuatkan use case diagram sebagai berikut :

1. Use Case Diagram User

Use Case Diagram User

Login

Menu Home

User

Menu Permohonan

Kredit

Logout

Menu Pilih

Jangka Waktu

Menu Data

Permohonan

Menu Cara

Permohonan Kredit

Gambar III.3

Use Case Diagram User

26

Tabel III.1

Deskripsi Gambar – Use Case User

Use Case Narative User

Tujuan

Melakukan login masuk kedalam website bank laksana

luhur cilamaya dan mengakses menu-menu yang terdpat

didalamnya.

Deskripsi Sistem ini melakukan aktor untuk mengakses sistem

peminjaman uang.

Skenario Utama

Aktor User

Kondisi awal Aktor Membuka Website Bank Laksana Luhur Cilamaya

Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Aktor memilih

tombol login

2. Aktor memilih

menu home

3. Aktor memilih menu

permohonan kredit


pilih jangka waktu


data permohonan

6. Aktor memilih cara

permohonan kredit

7. Aktor memilih

tombol logout

Sistem akan menampilkan textbox untuk mengisi

username dan password.

Sistem akan menampilkan tampilan menu utama dari

website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan tampilan form permohonan

kredit dari website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan tampilan form pilih janga

waktu dari website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan tampilan form data

permohonan kredit website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan tampilan form cara

permohonan kredit website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menutup tampilan website bank laksana luhur

cilamaya dan mengeluarkan aktor dari aktivitas sistem

Kondisi Akhir

Jika perintah sesuai maka akan masuk kedalam aplikasi

pendapatan dan penerimaan piutang dan aktor dapat

melakukan aktivitas sistem.

27

2. Use Case Diagaram Admin

Use Case Diagram Admin

Melakukan Login

Mengakses Menu

Utama

Admin

Mengelola Data

Customer

Melakukan Logout

Mengelola Data

Approve

Mengelola

Data Reject

Mengelola Data Limit

Pembiayaan

Mengelola Data

Lainnya

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Mengelola Data

Pembayaran

Mengelola Data

Permohonan

Gambar III.4

Use Case Diagram Admin

28

Tabel III.2

Deskripsi Gambar – Use Case Admin

Use Case Narative Admin

Tujuan

Melakukan login masuk kedalam website bank laksana

luhur cilamaya dan mengakses menu-menu yang ada serta

mengelola data yang terdapat didalamnya.

Deskripsi Sistem ini melakukan aktor untuk mengakses dan

mengelola data sistem peminjaman uang.

Skenario Utama

Aktor Admin

Kondisi awal Aktor Membuka Website Bank Laksana Luhur Cilamaya

Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Aktor melakukan

login

2. Aktor mengelola

menu utama

3. Aktor mengelola

data customer

4. Aktor mengelola

data permohonan

5. Aktor mengelola

data pembayaran

6. Aktor mengelola

data lainnya

7. Aktor mengelola

data approve

8. Aktor mengelola

data reject

9. Aktor mengelola data

limit pembiayaan

10. Aktor melakukan

logout

Sistem akan menampilkan textbox untuk mengisi

username dan password.

Sistem akan menampilkan menu utama yang terdapat

pada website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan form data customer yang

terdapat pada website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan form data permohonan yang


Sistem akan menampilkan form data pembayaranyang


Sistem akan menampilkan form data lainnya yang


Sistem akan menampilkan form data approve yang


Sistem akan menampilkan form data reject yang terdapat

pada website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menampilkan form data limit pembiayaan

yang terdapat pada website bank laksana luhur cilamaya

Sistem akan menutup form yang terdapat pada website

bank laksana luhur cilamaya

Kondisi Akhir Jika perintah sesuai maka sistem akan menampilkan

seperti yang diinginkan oleh aktor.

29

3.1.8. Sequence Diagram

Sesuai analisa kebutuhan dan use case diagram pada tahap sebelumnya,

penulis membuatkan sequence diagram untuk aktor pada bagian user sebagai

transaksi bisnis utama dari website BPR bank laksana luhur cilamaya seperti berikut

ini :

User

Sequance Diagram Transaksi Bisnis Permohonan Kredit

Login

Input Kode User dan

Password()Cek Kode User dan

Password()

Kode User dan Password

tidak ada atau salah()

Menu

Utama

Kode User dan

Password Benar()

Form

Permohonan

Kredit

Input Pengeluaran

Kas()

Data

Permohonan

Simpan

Data()

Logout()

Manampilkan No dan

Nama()

Menampilkan Tanggal

Permohonan()

Menampilkan Jumlah

Permohonan)

Menampilkan Jangka

Waktu()

Memasukkan

Angsuran Perbulan()

Tambah()

Simpan()

Batal()

Ubah()

Hapus()

Keluar()

Gambar III.5

Sequence Diagram

30

3.1.9. Deployment Diagram

Berikut deployment diagram yang dibuat penulis sesuai bahasa pemrograman

dan sistem basis data yang digunakan dalam pembuatan website BPR bank laksana

luhur cilmaya :

Gambar III.6

Deployment Diagram

31

3.2. Desain

Dalam tahap desain ini penulis membuatkan struktur navigasi, class diagram,

spesifikasi file, dan user interface seperti yang dijabarkan dibawah ini :

3.2.1. Struktur Navigasi

Ada dua struktur navigasi yang dibuatkan penulis yaitu struktur navigasi user

dan struktur navigasi admin sebagai berikut :

1. Struktur Navigasi User

User

Login

HomePermohnan

Kredit

Pilih Jangka

Waktu

Data

Permohonan

Cara Permohonan

Kreit

Logout

Gambar III.7

Struktur Navigasi User

32

2. Struktur Navigasi Admin

Admin

Login

Data CustomerData

Permohonan

Data

PembayaranData Lainnya Logout

Data Approve

Data Reject

Data Limit

Pembiayaan

Gambar III.8

Struktur Navigasi Admin

33

3.2.2. Class Diagram

admin

- id_admin

- nama_admin

- ussername

- password

+ tambah

+ simpan

+ batal

+ ubah

+ hapus

+ cari

+ update

+ keluar

anggota

- id_anggota

- username

- nama_anggota

- gender

- no_telp

- alamat

- email

- password

- pt

- ttl

- agama

- sp

- jt

- pp

- ni

- ai

- telp_ins

- status_p

- jab

- nam_ibu

- ktp

- n_ist

+ tambah

+ simpan

+ batal

+ ubah

+ hapus

+ cari

+ update

+ keluar

transaksi

- id_transaksi

- tgl_daftar

- id_anggota

- id_paket

- status_konfirmasi

- no_rek

- gambar

- jp

- jaminan

- status_acc

- tanggal

- agunan

- nt

- np

- alasan

+ tambah

+ simpan

+ batal

+ ubah

+ hapus

+ cari

+ update

+ keluar

data_angsuran

- id_angsuran

- id_anggota

- status_bayar

+ tambah

+ simpan

+ batal

+ ubah

+ hapus

+ cari

+ update

+ keluar

paket

- id_paket

- jangka_waktu

+ tambah

+ simpan

+ batal

+ ubah

+ hapus

+ cari

+ update

+ keluar

1 Menginput 1..*

1 Melakukan 1

Memiliki

1

1 Membuat 1

pembiayaan

- id_pembiayaan

- batas pembiayaan

+ tambah

+ simpan

+ batal

+ ubah

+ hapus

+ cari

+ update

+ keluar

1

1

1 Memproses 1

Gambar III.9

Class Diagram

34

3.2.3. Spesifikasi File

1. Spesifikasi File Pemasok

Nama File : File Admin

Fungsi : Digunakan untuk mengelola data admin

Akronim : admin.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequental

Akses File : Random

Panjang Record : 70 Byte

Field Key : id_admin

Software : MySql

Tabel III.3

Spesifikasi File Admin

No. Elemen Data Nama Field Tipe Panjang Keterangan

1. ID Admin id_admin Int 5 Primary Key

2. Nama Admin nama_admin Varchar 25

3. Username username Varchar 25

4. Password password Varchar 15

2. Spesifikasi File Anggota

Nama File : File Anggota

Fungsi : Digunakan untuk mengelola data anggota

Akronim : anggota.myd

Tipe File : Master


35


Akses File : Random


Field Key : id_anggota

Software : MySql

Tabel III.4

Spesifikasi File Anggota

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan

1. ID Anggota id_anggota Int 10 Primary Key

2. Username username Varchar 50

3. Nama Anggota nama_anggota Varchar 45

4. Gender gender Enum

5. No Telpon no_telp Double 20

6. Alamat alamat Double 100

7. Email email Double 30

8. Password password Double 35

10. Pendidikan Terakhir pt Enum

11. TTL ttl Varchar 15

12. Agama agama Enum

13. Status Pernikahan sp Varchar 25

14. Jumlah Tunggangan jt Varchar 25

15. Nama Istri / Suami ni Varchar 50

16. Pekerjaan Istri / Suami pi Varchar 25

17. Nama Ibu Kandung nam_ibu Varchar 50

18. No KTP ktp Varchar 25

36

3. Spesifikasi File Transaksi

Nama File : File Transaksi

Fungsi : Digunakan untuk mengelola transaksi

Akronim : transaksi.myd

Tipe File : Transaksi



Akses File : Random


Field Key : id_transaksi

Software : MySql

Tabel III.5

Spesifikasi File Transaksi

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan

1. ID Transaksi id_transaksi Int 4 Primary Key

2. Tanggal Daftar tgl_daftar Date

3. ID Anggota id_anggota Int 10 Foreign Key

4. ID Paket id_paket Int 4 Foreign Key

5. Status Konfirmasi status_konfirmasi Enum

6. No Rekening no_rek Varchar 50

7. Foto Persyaratan gambar Varchar 50

8. Jumlah Permohonan jp Varchar 30

9. Tujuan Pengguna tp Varchar 50

10. Jaminan jaminan Varchar 50

11. Status ACC status_acc Varchar 10

12. Tanggal tanggal Date

13. Angsuran angunan Varchar 50

37

14. Nota Cetak Kwitansi nt Varchar 100

15. Alasan alasan Text

4. Spesifikasi File Penagihan Paket

Nama File : File Paket

Fungsi : Digunakan untuk mengelola paket

Akronim : paket.myd




Akses File : Random


Field Key : id_paket

Software : MySql

Tabel III.6

Spesifikasi File Paket


1. ID Paket Id_paket Int 11 Primary Key

2. Jangka Waktu Jangka_waktu Varchar 40

5. Spesifikasi File Pembiayaan

Nama File : File Pembiayaan

Fungsi : Digunakan untuk mengelola pembiayaan

Akronim : pembiayaan.myd




38

Akses File : Random


Field Key : id_pembiayaan

Software : MySql

Tabel III.7

Spesifikasi File Penagihan Pembayaran


1. ID Pembiayaan Id_pembiayaan Int 4 Primary Key

2. Batas Pembiayaan Batas_pembiayaan Varchar 40

6. Spesifikasi File Data Angsuram

Nama File : File Data Angsuran

Fungsi : Digunakan untuk mengelola data angsuran

Akronim : data_angsuran.myd

Tipe File : Master



Akses File : Random


Field Key : id_angsuran

Software : MySql

Tabel III.8

Spesifikasi File Data Angsuran


1. ID Angsuran id_angsuran Varchar 10 Primary Key

2. ID Anggota id_anggota Int 15 Foreign Key

3. Status Bayar status_bayar Int 15

39

3.2.4. User Interface

Gambar III.10

User Interface Form Menu Home

Gambar III.11

User Interface Form Login Admin

40

Gambar III.12

User Interface Form Permohonan Kredit

Gambar III.13

User Interface Form Menu Utama Admin

41

Gambar III.14

User Interface Form Menu Data Customer

Gambar III.15

User Interface Form Menu Data Permohonan Kredit

42

Gambar III.16

User Interface Form Menu Data Pembayaran

Gambar III.17

User Interface Form Menu Data Approve

43

3.3. Implementasi

Gambar III.18

Form Login Admin

Gambar III.19

Menu Home Admin

44

Gambar III.20

Data Customer

Gambar III.21

Data Permohonan Kredit

45

Gambar III.22

Data Pembayaran

Gambar III.23

Data Pembayaran Angsuran

46

Gambar III.24

Data Permohonan Kredit Approve (Disetujui)

Gambar III.25

Form Data Register Customer

47

Gambar III.26

Menu Utama User

Gambar III.27

Menu Cara Permohonan Kredit

48

Gambar III.28

Form Permohonan Kredit

Gambar III.29

Form Pilih Jangka Waktu Angsuran

49

Gambar III.30

Form Persyaratan Kredit

Gambar III.31

Surat Lunas Pembayaran

50

Gambar III.32

Data Laporan Permohonan

bab iii analisa sistem berjalan · 3.1.6. analisa kebutuhan pada tahap ini penulis menjelaskan...

Documents