bab ii kinerja blu tahun 2019 dan rba tahun 2020 ......landasan hukum dan sejarah perkembangan blu...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020

ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR BAGAN v

KATA PENGANTAR vi

RINGKASAN EKSEKUTIF viii

LEMBAR PENGESAHAN xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum 1

B. Visi dan Misi 6

C. Budaya BLU 12

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 17

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2019 DAN RBA TAHUN 2020

A. Gambaran Kondisi Satker BLU

1. Faktor Internal 22

2. Faktor Eksternal 26

3. Asumsi Makro dan Mikro 30

B. Proses Penilaian Kinerja BLU 34

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 38

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2020 43

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2020 59

4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU 63

5. Ikhtisar RBA Tahun 2020 120

D. Informasi Lainnya 120

E. Ambang Batas Belanja BLU 122

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 123

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 125

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 127

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 127


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2019 25

Tabel 2.2 Balance Score SWOT 28

Tabel 2.3 Asumsi Makro Tahun 2019 30

Tabel 2.4 Asumsi Mikro Tahun 2019 31

Tabel 2.5 Asumsi Makro Tahun 2020 32

Tabel 2.6 Asumsi Mikro Tahun 2020 33

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Keuangan BLU Tahun 2018 dan

Semester 1 Tahun 2019

34

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2018 dan


36

Tabel 2.9 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU

Tahun 2018 dan Semester 1 Tahun 2019

37

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2019 dan Proyeksi

Tahun 2020

38

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2019 Dan Proyeksi

Tahun 2020

39

Tabel 2.12 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU

Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

41

Tabel 2.13 Capaian Indikator RSB Tahun 2019 42

Tabel 2.14 Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum 48

Tabel 2.15 Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan 54

Tabel 2.16 Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap 56

Tabel 2.17 Target Promosi Kesehatan 58

Tabel 2.18 Target Pengembangan Sumber Daya 59

Tabel 2.19 Proyeksi Neraca Tahun 2020 59

Tabel 2.20 Laporan Operasional Tahun 2020 61

Tabel 2.21 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 62

Tabel 2.22 Proyeksi Arus Kas Tahun 2020 62

Tabel 2.23 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

64

Tabel 2.24 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2019

dan Proyeksi Tahun 2020

64


iv

Tabel 2.25 Rincian Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Rencana Belanja

Tahun 2020

69

Tabel 2.26 Rincian Belanja Per Unit Instalasi Tahun 2019 dan Rencana

Belanja Tahun 2020

73

Tabel 2.27 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun

2020

112

Tabel 2.28 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2020 112

Tabel 2.29 Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 115

Tabel 2.30 Master Budget Tahun 2020 119

Tabel 2.31 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan

Tahun 2020

120

Tabel 2.32 Proyeksi Pendapatan Tahun 2020 Berdasarkan Realisasi

Tahun 2019

121

Tabel 2.33 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 122

Tabel 2.34 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 123

Tabel 2.35 Prakiraan Maju Belanja BLU 124

Tabel 2.36 Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU 124


v

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

24

Bagan 2.2 Matrix Grand Strategi 30


vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

karunia dan Hidayah-Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM

Bandung sebagai satker PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM

Bandung Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung 2020 ini

sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-

20/PB/2012 tentang Pedoman teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Satuan Kerja Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2020 mencakup

seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa

dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BBKPM Bandung.

Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU, maka Rencana Bisnis dan

Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan

akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan


vii

yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) tahun 2020, dengan menganut pola fleksibilitas.

Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun

2020 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan kami mengucapkan terima

kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2020 ini.

Bandung, September 2019

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

Kepala,

drg. Maya Marinda Montain, M.Kes

NIP. 196908041994032009


viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah ditetapkan

sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011. Berbagai

upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi pergeseran

paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan dan kepuasan

pelanggan sesuai dengan visi, misi dan tata nilai BBKPM Bandung sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di tingkat

Nasional”

Misi :

1. Kami adalah Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang menyelenggarakan

pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat.

2. Kami mensinergikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya

Kesehatan Masyarakat (UKM) secara paripurna.

3. Kami mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri dan

berdaya.

4. Kami berjuang meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat.

Tata Nilai :

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Sinergi, Komunikasi


ix

Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,

rawat darurat, rawat inap, tindakan medis intervensi paru, medical check-up,

pemeriksaan laboratorium, radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan

konseling kesehatan paru, konseling gizi, klinik berhenti merokok dan klinik VCT,

penyelenggaraan diklat dan penelitian, pelayanan ambulance serta pendapatan

lainnya seperti sewa lahan dan jasa giro.

Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun secara prognosa belum

mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang

dihasilkan lebih besar dari pada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan

dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan.

Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2019 serta prognosis

sampai bulan Desember 2019, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Tahun 2020 dengan gambaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 1

(Aggressive Strategy), posisi daya saing ini mengindikasikan bahwa arah

strategi BBKPM Bandung dalam memenuhi visi dan misi organisasi periode

tahun 2020-2024 seharusnya berfokus pada upaya arah pengembangannya di

masa mendatang untuk pertumbuhan layanan (growth), dalam arti melakukan

prioritas strategis untuk melakukan investasi pengembangan layanan sambil

terus menguatkan kemampuan internal organisasi dan personil BBKPM

Bandung.


x

2. Asumsi Makro yang digunakan antara lain; Tingkat Inflasi 3,1%, Tingkat

Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,- per dollar

AS, Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,4%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan

kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin

dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga

dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak

pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan

jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan,

pengembangan jenis layanan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

3. Proyeksi pendapatan operasional BLU berdasarkan pagu DIPA Tahun 2020

sebesar Rp. 13.200.000.000,- atau turun sebesar 12,69% dibandingkan target

Tahun 2019, namun jika berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan

Agustus 2019 yang sudah tercapai Rp. 9.716.868.886,- dan proyeksi pendapatan

sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 14.584.015.650. maka Tahun 2020

Pendapatan BBKPM Bandung dapat mencapai Rp. 17.414.200.185.

Berdasarkan proyeksi di atas maka target pendapatan Tahun 2020 akan diajukan

revisi sesuai realisasi pendapatan tahun 2020.

4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2020 sebesar Rp.

20.108.834.000,-, menurun 32,50% dari biaya operasional yang dianggarkan

tahun 2019 (APBNP) yaitu sebesar Rp. 29.791.752.000,-.

5. Anggaran Belanja tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 31.526.042.000,-

terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 8.417.208.000,- Belanja Barang Rp.

20.108.834.000,- dan Belanja Modal Rp. 3.000.000.000,-.


xi

6. Prognosa nilai kinerja tahun 2019 sebesar 88,21 atau berada pada level AA,

dimana terdiri dari indikator kinerja keuangan sebesar 21,35 kinerja layanan

32,00 dan indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 34,86.

Proyeksi nilai kinerja tahun 2020 sebesar 83,10 pada level AA, berdasarkan

hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 19,25 indikator kinerja

layanan sebesar 29,00 indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar

34,85.


xii

LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

BANDUNG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2020

Disahkan di : Bandung

Pada Tanggal : September 2019

Mengesahkan,

Kepala

drg. Maya Marinda Montain, M.Kes

NIP. 196908041994032009


xiii

LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM


BANDUNG


TAHUN 2020

Disahkan di : Bandung


Mengesahkan,

Ketua Satuan Pemeriksa Internal

Tri Nurhayati Asih, S.KM., M.KM

NIP. 197704182006042001


xiv

LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM


BANDUNG


TAHUN 2020

Disahkan di : Jakarta



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,

dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-

Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis

(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian

pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi lokasi

BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.

Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan

Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,

fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan

fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru

lainnya.

BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru

Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:

62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:


2

1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang menetapkan

BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b.

Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan

menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas

Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru

spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru; kemitraan dan

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;

pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru; serta penelitian

dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat keputusan tersebut juga

dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi

yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung

menempati bangunan seluas 6.713 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330

m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh masyarakat

Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan rujukan strata II,

BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan Dokter Umum

serta Balai Pengobatan dan Klinik Swasta, utamanya dalam penegakan

diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.


3

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada

Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor

58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat

Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari

UPT di bawah Direktorat Binkesmas menjadi di bawah Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan

kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan (sekarang

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).

2. Karakteristik Bisnis BLU

Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki

karakteristik berbeda dari Rumah Sakit maupun layanan kesehatan lain,

selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM Bandung juga

memiliki program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain

terdiri dari promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan,

pelatihan dan penelitian.

Layanan unggulan BBKPM Bandung saat ini dalam hal upaya

kesehatan perorangan adayah layanan unggulan Pusat Asma-PPOK,


4

sedangkan dalam hal upaya kesehatan masyarakat yaitu Program Paru

Komunitas.

Pusat Asma-PPOK adalah layanan penanganan pasien penderita

Asma dan PPOK yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari pemeriksaan

oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus dan pemeriksaan penunjang

menggunakan alat dengan teknologi terkini, seperti Spirometer yang

memiliki parameter pemeriksaan yang lengkap serta didukung oleh layanan

pengobatan akut dan kronik menggunakan obat-obatan generasi terbaru dan

layanan Rehabilitasi Fisik yang dilaksanakan oleh Dokter ahli kedokteran

fisik dan rehabilitasi dengan program rehabilitasi yang disusun berdasarkan

kebutuhan setiap pasien antara lain Treadmill Exercise. Seluruh layanan

tersebut dilaksanakan dalam satu lingkungan serta dijalankan dengan alur

yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, terutama

pasien lanjut usia dalam menjalani pengobatan. Pusat Asma-PPOK ini

adalah merupakan layanan unggulan dalam fungsi Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP).

Program Paru Komunitas merupakan program unggulan dalam

fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yaitu program pemberdayaan

masyarakat dalam penanggulangan penyakit paru agar penanggulangan

penyakit tidak hanya pada penderita tetapi juga bagi keluarga penderita serta

masyarakat disekitarnya. Pemberdayaan ini berupa pemberian dukungan

pada penderita dan keluarga serta peningkatan pastisipasi masyarakat dalam


5

penanggulangan penyakit paru di komunitasnya sesuai kemampuan

komunitas tersebut.

Disamping pengembangan program unggulan juga dikembangkan

program layanan kesehatan lainnya seperti layanan Intervensi Paru yaitu

tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun

terapeutik.

Pengembangan pada pelayanan penunjang kesehatan di

laboratorium dengan adanya alat TCM dan di pelayanan radiologi dengan

alat Digital Radiografy. Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik di

tahun 2017-2018 bertambah dengan adanya alat-alat kesehatan baru seperti:

Alat Latih En Tree Pulley MDD plus En Tree Bencht, Alat Latih En Dinamic

Set, Ergocycle, Tread Mill Treatment, Micro Wave Diathermy.

Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik

MDR-TB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan

Global Fund sebagai subrujukan pasien TB-MDR. Layanan Medical Check

Up (MCU) untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan

lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk Jemaah Haji juga diharapkan

meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama yang baik

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.

Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak

terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan

kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang


6

dilakukan melalui program sosialisasi, advokasi, penyuluhan, talkshow,

audiensi, bimbingan teknis, diseminasi, workshop dan seminar.

B. Visi dan Misi BLU

1. Visi

“Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di

tingkat nasional”

2. Misi

a. Kami adalah Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang

menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi

kesehatan masyarakat.

b. Kami mensinergikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya

Kesehatan Masyarakat (UKM) secara paripurna.

c. Kami mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri

dan berdaya.

d. Kami berjuang meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan BLU

Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan pelayanan

kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan perorangan dan

upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya pemberdayaan baik

tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui kegiatan pendidikan,


7

pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan paru, kemitraan dengan

berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi menjadi masalah utama,

khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan umum

dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam penyusunan

strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta dalam melakukan

pengukuran indikator pencapaian kinerja.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat.

b. Pengembangan program penanggulangan kesehatan paru masyarakat

berdasarkan peta masalah yang akan dibuat.

c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat

kesehatan paru.

d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru.

e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan masalah

kesehatan paru masyarakat.

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.

Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan pelaksanaan

program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber daya manusia

yang berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan kemitraan yang

efektif dan efisien dengan pengelola kesehatan paru di wilayah kerja. Selain

itu, dukungan sistem penunjang yaitu administrasi kesehatan, baik

administrasi umum maupun administrasi keuangan yang baik akan sangat


8

mendukung tercapainya tujuan dengan memegang prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya mengandung

nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan

responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur

atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-prinsip ini dapat

dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan

pengelolaan BBKPM Bandung yang menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan efektif dan efisien.

4. Kegiatan BLU

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 2354/Menkes/Per/XI/2011 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan

kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta

pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

b. Fungsi :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan

paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan

masyarakat


9

2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan paru

3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan

teknis di bidang kesehatan paru

5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan

kesehatan paru

6) Pelaksanaan urusan tata usaha

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM

Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

a) Pelayanan Kesehatan

Instalasi Rawat Jalan :

- Klinik Spesialis Paru

- Klinik DOTS

- Klinik Umum

- Klinik Anak

- Klinik Non TB

- Klinik Asma-PPOK

- Klinik MDR-TB

- Klinik PDP


10

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Bedah Paru

Instalasi Rawat Inap

b) Penunjang Kesehatan

Instalasi Laboratorium

Instalasi Radiologi

Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Farmasi

Instalasi Rekam Medik

Instalasi Gizi

2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

a) Kegiatan Promosi Kesehatan

Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat

- Promosi Kesehatan paru

- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru

- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru

- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru

- Advokasi kesehatan paru

- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru

- Surveilans perilaku

- Screening kesehatan paru

Pelayanan Konseling :


11

- Konseling Gizi

- Konseling Berhenti Merokok

- Konseling dan Testing HIV (KT-HIV)

b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam

penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan

masyarakat secara umumnya.

Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

c) Kegiatan Kemitraan

Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru

Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai

Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi

Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.

Kemitraan dalam program kesehatan paru

Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/

Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.

Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru

Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota,

Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, LSM,

Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain-lain.

Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:

Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –

lain.


12

3) Ketatausahaan

a) Umum

Urusan Umum dan Kerumahtanggaan

Urusan Kepegawaian

Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan

Urusan Perlengkapan (Logistik dan Barang Milik Negara)

Urusan Kehumasan

Urusan Kearsipan

b) Keuangan

Perbendaharaan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Verifikasi dan Akuntansi

C. Budaya Badan Layanan Umum

Balai Besar Kesehatan Paru (BBKPM) Bandung telah menentukan nilai-

nilai utama dalam perusahaan yang dijadikan acuan untuk berperilaku ke depan

seperti yang diharapkan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan kemajuan

bagi perusahaan.

1. Tata Nilai :

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Sinergi, Komunikasi

Dengan panduan perilaku sebagai berikut :


13

Integritas

Definisi Berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu

mengedepankan kepentingan lembaga.

Perilaku Berkata jujur Bertindak independen

sesuai dengan kode etik

Selalu

mengedepankan

kepentingan

lembaga

Do’s Selaras antara

perkataan dan

tindakan.

Teguh memegang

prinsip yang benar.

Mempertimbangkan

berbagai kepentingan

stakeholder dalam

bertindak.

Konsisten dalam

menerapkan suatu

kebijakan.

Memperjuangkan

kepentingan

lembaga.

Menjunjung tinggi

nama baik

lembaga.

Dont’s Ingkar janji, bohong,

atau berkelit untuk

menghindari

komitmen.

Memanipulasi

informasi serta

menutupi fakta yang

sebenarnya.

Membiarkan

kekeliruan, kesalahan,

dan pelanggaran

hukum.

Menerima imbalan

(gratifikasi) dari

stakeholders untuk

tujuan tertentu.

Menyalahgunakan

wewenang jabatan

di luar peraturan

dan prosedur yang

berlaku.

Membocorkan data

dan informasi

rahasia lembaga.

Profesional

Definisi Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, proaktif dan terus

mengembangkan diri.

Perilaku Melaksanakan tugas

sesuai dengan

kompetensi

Proaktif Terus

mengembangkan

diri

Do’s Kompeten dan

berkomitmen

memberi hasil

terbaik.

Selalu Meningkatkan

keahlian dan

keterampilan yang

diperlukan dalam

menyelesaikan

pekerjaan.

Mengontrol dan

memastikan seluruh

proses kerja maupun

Selalu optimis serta

memiliki keyakinan

diri dalam mencapai

target maupun

menjalankan

tanggungjawab yang

diberikan.

Senantiasa mencari

solusi dari masalah

atau tantangan yang

dihadapi hingga

masalah atau

Meningkatkan

kemampuan diri,

sehingga ahli

dalam fungsi

tugasnya.

Mengikuti

perkembangan

teknologi,

imformasi, kondisi

sosial ekonomi

terkini.

Memanfaatkan

umpan balik atau


14

keputusan yang

sudah ditetapkan

dijalankan sesuai

target dan ketentuan.

tantangan tersebut

dapat diatasi.

Aktif mengajukan ide

atau usulan untuk

kemajuan

perusahaan.

feedback untuk

perbaikan yang

berkesinambungan.

Memperbaiki

kualitas layanan

pelanggan.

Dont’s Mengabaikan

pembuatan rencana

kerja baik itu harian,

mingguan, bulanan,

dan tahunan.

Dalam sebuah kerja

tim membiarkan saat

orang lain tidak

menyelesaikan

tugasnya dalam

tenggat waktu yang

sudah disepakati.

Mendelegasikan

tugas tanpa deskripsi

tugas, batas waktu,

ataupun ukuran

keberhasilan yang

jelas dan spesifik.

Selalu mencari alasan

dan menyalahkan

orang lain saat ada

kendala atau

kegagalan.

Selalu berargumen

dan negosiasi saat

diberikan tantangan

yang lebih.

Menolak tugas dan

tanggung jawab yang

belum pernah

dilakukan

sebelumnya atau

belum memiliki

pengalaman di bidang

tersebut sebelumnya.

Merasa cukup

dengan

kemampuan yang

dimiliki.

Tidak proaktif

mendapatkan

informasi terkini

atas strategi

perusahaan, modul

training dan

kebijakan.

Menolak

kesempatan

pelatihan untuk

meningkatkan

kemampuan.

Menyepelekan

peningkatan

keahlian /

penguasaan tugas.

Keteladanan

Definisi Menjadi role model bagi lingkungan kerja dalam pemikiran, perkataan dan

perilaku.

Perilaku Tanggung jawab Achievement Mawas Diri

Do’s Melakukan

pekerjaan sesuai

prosedur dan target

kinerja.

Berperan serta aktif

dan memberi

manfaat bagi

lingkungan kerja.

Berusaha mendorong

percepatan

pencapaian target

kinerja.

Keinginan

berprestasi.

Tidak cepat berpuas

diri.

Selalu berinovasi.

Selalu introspeksi

diri dan melakukan

perbaikan.

Terbuka menerima

masukan.

Berpikiran positif.

Mempunyai

kecerdasan

spiritual.


15

Dont’s Malas.

Mudah menyerah.

Pencitraan.

Menunda pekerjaan.

Tidak menyelesaikan

pekerjaan.

Memandang rendah

orang lain dan

menjatuhkan

semangat.

Tidak punya target

pribadi.

Menyalahkan

orang lain.

Melempar

tanggung jawab.

Menganggap diri

benar.

Berpikiran

sempit.

Sinergi

Definisi Menciptakan dan meningkatkan kerjasama dengan mengedepankan

kepercayaan untuk memberikan nilai tambah yang optimum.

Perilaku Kerjasama Kepercayaan Memberi nilai

tambah

Do’s Memelihara sinergi

dan toleransi di

antara perbedaan

yang ada.

Mengedepankan

rasa kebersamaan

dengan saling

mendukung untuk

mencapai sasaran

yang ditetapkan.

Proaktif dalam

bekerja.

Berintegrasi antar

individu atau

bidang dalam

mencapai tujuan

bersama.

Saling

berkoordinasi agar

dapat terjalin

hubungan yang

harmonis.

Saling menghargai

satu sama lain di

dalam pendapat

yang berbeda.

Mencipatakan

suasana yang

Percaya pada

kemampuan orang

lain dalam.

memberikan nilai dan

kinerja terbaik.

Menghargai pendapat

serta menerima kritik

dan saran.

Memenuhi

harapan, bahkan

melampaui

harapan

stakeholder.

Berusaha dalam

mencapai hasil

yang terbaik untuk

kemajuan instansi.


16

kondusif di

organisasi.

Berkomunikasi

yang efektif agar

tersampainya

informasi yang

jelas.

Dont’s Individualistis /

bekerja sendiri.

Fokus pada target

atau keinginan

pribadi dan

memaksakan

kehendak.

Pasif dalam

bertindak terhadap

perubahan yang

terjadi.

Hanya melihat satu

sisi dalam sebuah

masalah sehingga

tidak melihat sisi /

bagian lainnya.

Bersikap

profokatif.

Mementingkan

kepentingan

individu di atas

kepentingan

organisasi.

Menyebarkan isu

negative.

Bergejolak

(membuat suasana

tidak kondusif).

Terlalu percaya diri

dan meremehkan

kemampuan orang

lain.

Ingkar janji dan

menghindari

komitmen yang telah

dibuat.

Merasa cepat puas

dengan kondisi

saat ini.

Merasa sudah

lebih baik dari

yang lain

(competitor).

Komunikasi

Definisi Suatu proses di mana interaksi antar pegawai, pegawai dengan pasien /

pengunjung, organisasi BBKPM dengan kelompok masyarakat /

stakeholder yang dapat menyampaikan, menerima, dan menggunakan

informasi / bantuan sehingga terjadi satu kesepahaman dan tercapai tujuan

yang diinginkan kedua belah pihak untuk pencapaian visi BBKPM Bandung.

Perilaku Responsif Caring / Empati Memberi dukungan


17

Do’s Memiliki inisiatif

dalam memberikan

bantuan tanpa

diminta.

Senantiasa

berperan aktif

dalam menghadapi

permasalahan yang

ada

Peka terhadap

kebutuhan rekan

kerja, pasien dan

stakeholder lainnya.

Saling menghargai.

Menjadi pendengar

yang baik.

Bersikap

kooperatif dalam

penyelesaian

masalah.

Menciptakan

suasana kondusif

di lingkungan

kerja.

Berkoordinasi

secara terus

menerus dengan

menggunakan

media yang

sesuai.

Dont’s Pamrih ketika

memberikan

bantuan.

Enggan dalam

menanggapi

masalah yang

membutuhkan

perhatian segera.

• Bersikap acuh dalam

memberikan bantuan

kepada rekan kerja

dan stakeholder.

• Mengutamakan

kepentingan diri

tanpa mempedulikan

perasaan rekan

kerja.

Berikap skeptis

terhadap upaya

penyelesaian

masalah.

Bersikap apatis

dalam

melakukan

pekerjaan.

2. Motto

“Melayani dengan Kualitas dan Empati”.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Kepala : drg. Maya Marinda Montain, M.Kes

Kepala Bagian Tata

Usaha

: Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes

Kepala Subbagian

Umum

: Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM


18

Kepala Subbagian

Keuangan

: Sudaryanto, SE

Kepala Bidang

Pelayanan dan

Penunjang

Kesehatan

: dr. Dahlia Qadarsih

Kepala Seksi

Pelayanan

Kesehatan

: dr. Ijan Aprijana, Sp. KO

Kepala Seksi

Penunjang

Kesehatan

: Heni Handayani, S.Si, M.Kes.

Kepala Bidang

Promosi dan

Pengembangan

Sumber Daya

: Cecep Slamet Budiono, S.KM., M.Sc.PH

Kepala Seksi

Promosi Kesehatan

: dr. Djiwa Margono

Kepala Seksi

Pengembangan

Sumber Daya

: Rian Surahman, SKM., M.KM

b. Susunan Pejabat Pengawas

Pejabat

Pengawas

: Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid,

M.H.Kes

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan

dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian

tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :


19

a. Kepala

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan

kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan

kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang

berorientasi kesehatan masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan

pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan

pengembangan kesehatan paru masyarakat;

Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan

informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,


20

kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan

masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,

evaluasi dan laporan;

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan

rumah tangga serta hubungan masyarakat;

Melaksanakan urusan keuangan.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta

rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan

kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.


21

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan

dan konseling;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan

sumber daya.


22

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2019

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2020

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal

Kondisi Internal BBKPM Bandung yang langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

a. Pelayanan

BBKPM Bandung telah memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO

9001:2015, sehingga menjadi modal dalam upaya memberikan pelayanan

spesialistik paru yang komprehensif (UKP & UKM) kepada masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh BBKPM Bandung

dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan dengan membuat layanan

baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan/masyarakat serta meningkatkan

layanan yang sudah ada, salah satunya adalah layanan TB-MDR sebagai sub

rujukan, dimana BBKPM Bandung sebagai satu-satunya Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat II yang menyelenggarakan rujukan TR-MDR di Jawa

Barat. Layanan ini sudah berjalan tiga tahun dan cukup berhasil dengan

jumlah kunjungan pasien semester 1 tahun 2019 yang ditatalaksana rata-rata

625 pasien setiap bulan. Selain itu layanan IGD 24 jam juga telah berjalan

baik dan terus meningkat serta layanan rawat inap dengan kapasitas 12


23

tempat tidur dengan jumlah pasien yang terus meningkat pada semester 1

tahun 2019 ini.

Namun dari beberapa factor kukuatan yang dimiliki, BBKPM

Bandung masih memiliki kelamahan internal, antara lain: Branding

BBKPM Bandung sebagai layanan kesehatan paru masih belum dikenal

masyarakat, serta masih belum meratanya standarisasi layanan kesehatan

paru di BBKPM Bandung terutama untuk UPF Garut dan UPF Cianjur.

Dalam hal layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dimana

adanya fungsi diklat, penelitian, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

serta penetapan wilayah kerja binaan 13 provinsi menjadi faktor kekuatan

dalam menangkap peluang dan mendukung capaian kinerja BBKPM

Bandung, walaupun dalam proses pelaksanaannya masih belum optimal dan

perlu standarisasi dalam pelaksanaan diklat.

Akses ke pelayanan BBKPM Bandung mudah terjangkau dengan

lokasi yang sangat strategis di tengah Kota Bandung yang dilalui oleh

angkutan umum, serta memiliki tarif yang cukup murah dibandingkan

fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.

Informasi pelayanan kesehatan paru telah berbasis IT, seperti SMS

Gateway, Tempat Tidur Online, BLU Integrated Online System / BIOS,

pengembalian rekam medis berbasis IT, Sistem Informasi

Tuberkulosis/SITB, Sistem Informasi TB Mangkir, serta Sistem Informasi

Management Balai (SIM Balai) yang masih terus dikembangkan dan

menuju system pelayanan terintegrasi.


24

b. Keuangan

BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah

melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang

berlaku, Standar Operasional Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah

memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan

keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat

waktu.

Namun demikian pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi

seluruh kebutuhan biaya operasional sehingga masih disubsidi oleh

pemerintah melalui anggaran Rupiah Murni (RM). Penyerapan anggaran

dirasakan belum optimal, alokasi belanja modal untuk memenuhi alat

kesehatan belum mencukupi, serta perlu adanya revisi tarif baik itu untuk

perubahan tarif yang sudah ada maupun tarif untuk layanan baru.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi BBKPM Bandung, berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011, sebagai berikut:

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung


25

Dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya pelayanan paru

secara komprehensif dimana didukung oleh Sumber Daya Manusia

sebanyak 194 orang (kondisi per 30 Juni 2019), terdiri dari 127 orang PNS,

65 orang Non PNS, dan 2 orang tenaga medis dengan perjanjian kerjasama.

Jumlah tenaga tata usaha yang berlatar belakang pendidikan akuntansi

sudah cukup memadai yaitu 5 orang berlatar pendidikan S1 Akuntansi dan

3 orang D3 Akuntansi, begitupun dengan tenaga kesehatan/medis standar

kompetensinya masih belum merata dan terpenuhi.

Adapun rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2019

Kelompok Ketenagaan PNS

Non PNS

Jumlah BLU

Kontrak/

Honorer MoU

Tenaga Struktural/Manajemen 10 10

Tenaga Medis 24 1 3 2 30

Tenaga Keperawatan 31 5 36

Tenaga Gizi 4 4

Tenaga Kefarmasian 5 7 12

Tenaga Keterapian Fisik 2 2

Tenaga Teknik Biomedika 20 2 22

Tenaga Kesehatan Lingkungan 2 2

Tenaga Kesehatan Masyarakat 4 2 6

Tenaga Keteknisian Medis 4 1 5 10

Tenaga Non Kesehatan 4 31 35

Tenaga Non Kesehatan-Tata Usaha 17 3 5 25

Jumlah 127 5 60 2 194

d. Sarana dan Prasarana

Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai

walaupun utilisasi pemanfaatannya masih rendah. Serta adanya program


26

pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung optimalisasi penggunaan

sarpras yang handal.

Penambahan gedung pelayanan dan rawat inap yang telah selesai

pada akhir tahun 2016 dengan luas bangunan per tahun 2019 seluas 6.687

m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2, untuk kondisi saran prasarana

di Bandung sudah cukup memadai, sedangkan sarana BBKPM Bandung di

Garut memiliki bangunan seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah seluas

1.704 m2 masih belum memadai, dimana status tanah dan bangunannya

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sehingga pengembangan

layanan pun terbatas. BBKPM Bandung di Cianjur memiliki bangunan

seluas 662 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 2.450 m2, pada tahun 2017

mendapat Hibah Bangunan (ex. Kantor BKKBN Cianjur) seluas 600 m2,

namun kondisi gedungnya masih perlu dilakukan renovasi/perbaikan.

Adapun rencana pengembangannya diperuntukan sebagai gedung layanan

rawat inap.

Sementara pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan masih terus dikembangkan. Sistem Manajemen

informasi berbasis teknologi, baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan

sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BBKPM Bandung yang

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU

dalam mencapai kinerja tahun 2019 yaitu:


27

a) Berkembangnya industri disertai dengan kepadatan penduduk yang semakin

tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru. Begitupun gaya

hidup masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor

industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan

penyakit paru terutama yang diakibatkan oleh rokok.

b) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis dari lembaga

lain baik pemerintah maupun swasta. Ditambah pula adanya AFTA 2015

bidang kesehatan menuntut pelayanan prima.

c) Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin dikenal masyarakat, diikuti

dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS. Hal ini memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan

optimal serta pasien dapat dijamin pembayarannya melalui system paket

pembayaran INA CBG’s sehingga harus efisien dan kualitas pelayanan

secara langsung dapat terjaga.

d) Telah dikeluarkannya Revisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

remunerasi, yang memberikan pengaruh terhadap semangat bekerja

pagawai.

e) Adanya indikator kinerja baik dari Kementerian Kesehatan maupun

Kementerian Keuangan.

f) Kasus penyakit TB masih menjadi program prioritas nasional dan global.

g) Terbukanya kerjasama kesehatan paru dengan berbagai organisasi baik

nasional maupun internasional.


28

h) Sistem rujukan berjenjang tingkat 2 BPJS kesehatan.

Adapun faktor eksternal yang menghambat kinerja adalah:

a) Proses pembayaran klaim yang lambat dari pihak BPJS Kesehatan,

kebijakan BPJS yang sering berubah-ubah.

b) Belum adanya standarisasi balai sebagai fasilitas layanan kesehatan oleh

Kemenkes.

c) Generalisasi regulasi & kebijakan BPJS kesehatan yang tidak

mengakomodir pelayanan penyakit prioritas nasional.

d) Kebijakan lintas sektor dan lintas program terkait kesehatan paru yang

kurang selaras.

e) Kemampuan pesaing yang lebih baik dalam mengelola aset dan

mengoptimalisasi sumber daya.

f) Tingginya resiko bencana alam dan non-alam.

g) Adanya stigma negatif masyarakat terhadap penyakit paru.

h) Penataan organisasi Garut dan Cianjur belum selesai.

Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor SWOT yang diperkirakan akan

dihadapi dalam kurun waktu RSB 2020-2024, serta perhitungan rating urgency,

seriousness, dan growth (USG) didapat posisi kuadran pada diagram kartesius.

Tabel 2.2

Balanced Score SWOT

No Faktor -Faktor Bobot

(b)

Rating

(r)

Score

(b x r)

Kekuatan (Strength)

1 Pelayanan spesialistik paru yang komprehensif (UKP & UKM) 17 4,75 0,81

2 Adanya penetapan pembinaan wilayah kerja. 10 3,33 0,33

3 Adanya fungsi diklat, penelitian, kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat 7 4,17 0,29

4 Lokasi strategis dan mudah dijangkau 14 3,83 0,54


29

No Faktor -Faktor Bobot

(b)

Rating

(r)

Score

(b x r)

5 Dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya pelayanan

paru secara komprehensif. 21 4,83 1,02

6 Satu satunya PKK 2 yang menyelenggarakan rujukan TM Dor

di Jawa Barat. 6 3,92 0,24

7 Mempunyai dasar hukum sebagai UPT vertikal Kemenkes. 25 4,50 1,13

Total Kekuatan (Strength) 100 4,34

Kelemahan (Weakness)

1 Belum terpenuhinya standar kompetensi SDM. 18 4,67 0,84

2 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi belum

optimal. 17 4,73 0,80

3 Utilisasi pemanfaatan aset dan alat masih rendah. 12 3,05 0,37

4 Tata kelola dokumen yang belum baik. 11 1,94 0,21

5 Diklat belum dilaksanakan sesuai standar. 10 3,27 0,33

6 Branding BBKPM sebagai layanan kesehatan paru belum

dikenal masyarakat. 20 4,77 0,95

7 Belum meratanya standarisasi layanan kesehatan paru di

Bandung, Garut dan Cianjur. 12 4,45 0,53

Total Kelemahan (Weakness) 100 4,04

Peluang (Opportunity)

1 Kasus penyakit TB masih menjadi program prioritas nasional

dan global. 22 4,49 0,99

2 Terbukanya kerjasama kesehatan paru dengan berbagai

organisasi baik nasional maupun internasional. 7 3,61 0,25

3 Sistem rujukan berjenjang tingkat 2 BPJS kesehatan. 14 4,36 0,61

4 Penyediaan pelayanan kesehatan paru dengan tarif terjangkau. 10 3,97 0,40

5 Pengembangan pelayanan kesehatan paru berbasis IT. 18 4,67 0,84

6 E-purchasing mengakomodir pengadaan barang dengan harga

yang kompetitif 9 3,42 0,31

7 Tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan

berkualitas. 20 4,41 0,88

Total Peluang (Opportunity) 100 4,28

Ancaman (Threat)

1 Belum adanya standarisasi balai sebagai fasilitas layanan

kesehatan oleh Kemenkes. 25 4,79 1,20

2 Generalisasi regulasi & kebijakan BPJS kesehatan yang tidak

mengakomodir pelayanan penyakit prioritas Nasional. 10 4,08 0,41

3 Kebijakan lintas sektor dan lintas program terkait kesehatan

paru yang kurang selaras. 14 3,08 0,43

4 Kemampuan pesaing yang lebih baik dalam mengelola aset

dan sumber daya. 15 3,63 0,54

5 Tingginya resiko bencana alam dan non-alam. 11 4,08 0,45

6 Adanya stigma negatif masyarakat terhadap penyakit paru. 5 3,13 0,16

7 Penataan organisasi Garut dan Cianjur belum selesai. 20 4,63 0,93

TOTAL 100 4,11


30

Bagan 2.2

Matrix Grand Strategi

3. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro 2019

Tabel 2.3

Asumsi Makro Tahun 2019

No Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019

1 Tingkat Inflasi 3,5% 3,3%

2 Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi 5,3% 5,06%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,-

/per dollar AS Rp. 14.197,-

/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3% 5,8%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2020 beserta Nota Keuangan

Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan ekonomi

yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang

mengalami penguatan diperkirakan akan berdampak terhadap kunjungan

pasien ke BBKPM. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu :


31

Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB, daya beli

masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan

kesehatannya/berobat semakin rendah.

Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi tingkat

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan berkurang. Hal

ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai sarana

pelayanan kesehatan paru.

Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada belanja

modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya, sehingga

pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan bahan habis pakai lainnya

relatif mudah.

b. Asumsi Mikro 2019

Tabel 2.4

Asumsi Mikro Tahun 2019

No Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 21,07 %

dari total anggaran 10,27%

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 49,27%


3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 8,03%


4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit

Cost 100% 100%

5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80% 88,48%

6 Alat medik berfungsi sebesar

100% 95,32%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Gaji PNS sampai dengan semester 1 tahun 2019 sebesar

10,27% dari total Anggaran Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp.

41.958.163.000,-


32

Realisasi Anggaran Biaya Operasional semester 1 sebesar 22,66% dari total

realisai anggaran, sementara asumsi tahun 2019 sebesar 49,27% berarti

biaya operasional pelayanan tetap berjalan maksimal.

Realisasi Anggaran Biaya Investasi sebesar 1,04% dari total realisasi

anggaran, asumsi awal tahun 2019 sebesar 8,03%. Digunakan secara

optimal untuk alat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran alat medik

dan non medik untuk menunjang peningkatan pendapatan.

Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan

rumah sakit.

Pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM 80% (persentase utilisasi

sumber daya manusia) diharapkan dapat mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 95,32% (persentase utilisasi peralatan layanan

kesehatan paru) hal ini dikarenakan masih terdapat alat kesehatan yang

kurang optimal pemanfaatannya, yaitu bronchoscopy, dikarenakan kendala

SDM Medis spesialis anestesi yang belum tersedia di BBKPM.

c. Asumsi Makro 2020

Tabel 2.5

Asumsi Makro Tahun 2020

No Parameter Asumsi 2020

1 Tingkat Inflasi 3,1%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,- per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,4%


33

d. Asumsi Mikro 2020

Tabel 2.6

Asumsi Mikro Tahun 2020

No Parameter Asumsi 2020

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 26,77 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 63,88% dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,52% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%

5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80%

6 Alat medik berfungsi sebesar 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 26,77% dari total anggaran,sesuai dengan

kebutuhan yang diusulkan dalam e-Planning sebesar Rp.8.417.208.000,-

Anggaran Biaya Operasional sebesar 63,88% dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal sesuai dengan

pengembangan layanan.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,52% dari total anggaran belanja untuk

menunjang ketersediaan alat medik dan non medik sesuai pengembangan

layanan sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan.

Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu

meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.

Pemenuhan kebutuhan SDM 80% diharapkan dapat mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi pelayanan

kesehatan paru.


34

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

Perhitungan kinerja Indikator BLU berdasarkan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Badan layanan umum Bidang Layanan Kesehatan.

Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) aspek,

yaitu aspek keuangan (30%), aspek pelayanan (70%) yang terdiri dari: sub aspek

layanan (35%), dan sub aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat (35%).

Penilaian tingkat kesehatan satker BLU BBKPM Bandung setiap tahunnya

dilakukan audit oleh auditor eksternal.

Adapun hasil penilaian kinerja BLU BBKPM Bandung Tahun 2018

berdasarkan laporan hasil evaluasi oleh akuntan indenpenden Kantor Akuntan

Publik Shohibul Kaslani Komarianto & Santosa, jumlah nilai indikator BLU

BBKPM Bandung 81,35 (AA) dengan tingkat kesehatan BAIK. Dan capaian

indikator kinerja BLU semester 1 Tahun 2019 adalah 85,35 (AA).

Tabel 2.7

Capaian Indikator Kinerja Keuangan BLU Tahun 2018 dan


No Sub Aspek / Indikator Skor

Standar

2018 SMT 1-2019

Haper Skor Haper Skor

1. Rasio Keuangan 19 9,5 8,5

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 682,41% 0,25 426,82% 0,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 2043,62% 3,00 1606,46% 3,00

c. Periode Panagihan Piutang (Collection

Period)

2 95,01 hari 0,25 79,83 hari 0,50

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover)

2 6,70% 0,50 5,17% 0,50

e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on

Asset)

2 -1,66% 0,00 -1,41% 0,00

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,49% 0,00 -1,26% 0,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover)

2 39,05 hari 1,50 63,10 hari 0,00


35

No Sub Aspek / Indikator Skor

Standar

2018 SMT 1-2019


h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional

4 40,23% 4,00 52,73% 4,00

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Definitif 2 2 2

a.1 Jadwal Penyusunan Tepat waktu 0,4 Tepat waktu 0,4

a.2 Kelengkapan Y 1,6 Y 1,6

- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y 0,4 Y 0,4

- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang

ditunjuk oleh menteri

Y 0,4 Y 0,4

- Disetujui dan ditandatangani oleh

menteri/pimpinan lembaga

Y 0,4 Y 0,4

- Kesesuaian Format dengan PMK No.

44/PMK.05/2009

Y 0,4 Y 0,4

b. Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2

- Laporan Keuangan Semester I Tepat waktu 0,33 Tepat waktu 0,66

- Laporan Keuangan Tahunan Tepat waktu 0,67 Tepat waktu 0,67

- Laporan Keuangan Tahunan Audited Tepat waktu 0,67 Tepat waktu 0,67

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2

2 2

- SP3B BLU Triwulan I Tepat, sesuai 0,4 Tepat, sesuai 0,4

- SP3B BLU Triwulan II Tepat, sesuai 0,4 Tepat, sesuai 0,4

- SP3B BLU Triwulan III Tepat, sesuai 0,4 Tepat, sesuai 0,4

- SP3B BLU Triwulan IV Tepat, sesuai 0,8 Tepat, sesuai 0,8

d. Tarif Layanan 1

Tarif telah

ditetapkan

oleh Menteri

Keuangan

1

Tarif telah

ditetapkan

oleh Menteri

Keuangan

1

e. Sistem Akuntansi 1 1 1

- Sistem Akuntansi Keuangan Y 0,6 Y 0,6

- Sistem Akuntansi Biaya Y 0,2 Y 0,2

- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y 0,2 Y 0,2

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

- Rekening Pengelolaan Kas Y 0,1 Y 0,1

- Rekening Operasional Y 0,3 Y 0,3

- Rekening Dana Kelolaan Y 0,1 Y 0,1

g. Standard Operating Procedure (SOP)

Pengelolaan Kas 0,5 Y 0,5 Y 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y 0,5 Y 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y 0,5 Y 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y 0,5 Y 0,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y 0,5 Y 0,5

TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 20,5 19,50


36

Tabel 2.8

Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2018 dan


N

o

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standa

r

2018 SMT 1-2019


1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 11,50 16,00

1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat

Jalan

2 0,92 1,50 1,11 2,00

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat

Darurat

2 0,98 1,50 1,46 2,00

3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 0,73 1,00 2,39 2,00

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,11 2,00 1,29 2,00

5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,92 1,50 1,21 2,00

6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,06 1,50 1,23 2,00

7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,02 1,50 1,38 2,00

8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,86 1,00 1,42 2,00

b. Efisiensi Pelayanan 14 11,75 11,50

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 13,75 0,75 13,89 0,75

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 9,17 1,00 11,5 1,00

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium

dengan Analis Laboratorium

1 19,62 0,50 24,01 0,25

4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi

dengan Petugas Radiographer

1 11,40 1,00 12,41 1,00

5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,68% 2,00 0,73% 2,00

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 1,97% 1,50 1,43% 1,50

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan

Laboratorium

2 0,01% 2,00 0% 2,00

8. Pengembalian Rekam Medik 2 99,27% 2,00 97,9% 2,00

9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 1,14 1,00 1,75 1,00

c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,50 4,00

1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada

dilaksanakan

2 Ada

dilaksanakan

2

2. Penelitian 1 Ada

dilaksanakan

1 Ada belum

dilaksanakan

0,5

3. Program Reward dan Punihisment 2 Ada sebagian

dilaksanakan

1,5 Ada sebagian

dilaksanakan

1,5

TOTAL Sub Aspek Layanan 35 27,75 31,50

1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,50 12,50

1. Emergency Response Time 2 2,93 2,00 3,00 2,00

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 16,56 2,00 12,65 2,00

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 16,49 1,50 22,28 1,50

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,68 1,50 0,65 1,50

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,23 1,50 0,23 1,50

6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,77 2,00 0,82 2,00


37

N

o

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standa

r

2018 SMT 1-2019


7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 35,83 2,00 27,64 2,00

b. Mutu Klinik 10 9,5 9,5

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,12 2,00 0 2,00

2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 0,00 2,00 0,00 2,00

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara

Suspect

2 18,36% 1,50 10,28% 2,00

4. Angka Kesembuhan Pasien 2 85,09% 2,00 83,5% 1,50

5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,005% 2,00 0,004% 2,00

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6,75 8,00

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan Lain

2 Ada 2,0 Ada 2,0

2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada 2,0 Ada 2,0

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 15,63% 0,75 67,19% 2,0

4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada 2,0 Ada 2,0

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85

1. Penanganan Pengaduan 1 100 1,0 100 1,0

2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,85 0,85

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2,5 2,5

1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada 1,5 Ada 1,5

2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada 1,0 Ada 1,0

TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi

Masyarakat 35 33,10 34,35

TOTAL ASPEK PELAYANAN (1+2) 60,85 65,85

Tabel 2.9

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU

Tahun 2018 dan Semester 1 Tahun 2019

Aspek Indikator Skor

Standar

Capaian

2018

Capaian

Semester 1- 2019

Keuangan 30 20,50 19,50

Layanan 35 27,75 32,00

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 33,10 32,85

TOTAL 100 81,35 85,35

KATEGORI AA AA


38

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

N

o Sub Aspek / Indikator

Skor

Stand

ar

SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

Haper Skor Haper Skor Haper Skor

1. Rasio Keuangan 19 8,5 10,35 8,25

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 426,82% 0,50 1764,38% 0,25 1736% 0,25

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 1606,46

%

3,00 10251% 3,00 10513% 3,00

c. Periode Panagihan Piutang

(Collection Period)

2 79,83

hari

0,50 57,65 hari 1,00 71,0 hari 0,50

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover)

2 5,17% 0,50 8,15% 0,50 7,25% 0,50

e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return

on Asset)

2 -1,41% 0,00 1,35% 0,50 -1,08% 0,00

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,26% 0,00 1,49% 0,60 -1,20% 0,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover)

2 63,10

hari

0,00 55,70 hari 0,50 75,93 hari 0,00

h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap

Biaya Operasional

4 52,73% 4,00 41,90% 4,00 42,72% 4,00

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

BLU 11 11

11

11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Definitif 2 2 2 2

a.1 Jadwal Penyusunan Tepat

waktu

0,4 Tepat

waktu

0,4 Tepat waktu 0,4

a.2 Kelengkapan Y 1,6 Y 1,6 Y 1,6

- Ditandatangani oleh pimpinan

satker

Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4

- Diketahui oleh Dewas atau

pejabat yang ditunjuk oleh

menteri

Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4

- Disetujui dan ditandatangani

oleh menteri/pimpinan lembaga

Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4

- Kesesuaian Format dengan

PMK No. 44/PMK.05/2009

Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4

b. Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK)

2 2 2 2

- Laporan Keuangan Semester I Tepat

waktu

0,66 Tepat

waktu

0,66 Tepat waktu 0,66

- Laporan Keuangan Tahunan Tepat

waktu

0,67 Tepat

waktu

0,67 Tepat waktu

0,67

- Laporan Keuangan Tahunan

Audited

Tepat

waktu

0,67 Tepat

waktu

0,67 Tepat waktu

0,67

c. Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU

(SP3B BLU)

2 2 2 2

- SP3B BLU Triwulan I Tepat,

sesuai 0,4 Tepat,

sesuai 0,4 Tepat,

sesuai 0,4

- SP3B BLU Triwulan II Tepat,

sesuai 0,4 Tepat,

sesuai 0,4 Tepat,

sesuai 0,4


39

N

o Sub Aspek / Indikator

Skor

Stand

ar



- SP3B BLU Triwulan III Tepat,

sesuai 0,4 Tepat,

sesuai 0,4 Tepat,

sesuai 0,4

- SP3B BLU Triwulan IV Tepat,

sesuai 0,8 Tepat,

sesuai 0,8 Tepat,

sesuai 0,8

d. Tarif Layanan 1

Tarif

telah

ditetapka

n oleh

Menteri

Keuanga

n

1

Tarif telah

ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

1

Tarif telah

ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

1

e. Sistem Akuntansi 1 1 1 1

- Sistem Akuntansi Keuangan Y 0,6 Y 0,6 Y 0,6

- Sistem Akuntansi Biaya Y 0,2 Y 0,2 Y 0,2

- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y 0,2 Y 0,2 Y 0,2

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5 0,5

- Rekening Pengelolaan Kas Y 0,1 Y 0,1 Y 0,1

- Rekening Operasional Y 0,3 Y 0,3 Y 0,3

- Rekening Dana Kelolaan Y 0,1 Y 0,1 Y 0,1

g. Standard Operating Procedure

(SOP) Pengelolaan Kas 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan

Jasa 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5

k. SOP Pengelolaan Barang

Inventaris 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5

TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 19,50 21,35 19,25

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2019 Dan Proyeksi Tahun 2020

N

o

Sub Aspek / Kelompok Indikator /

Indikator / Sub Indikator

Skor

Stan

dar



1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 16,00 15,50 12,00

1. Perumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan

2 1,11 2,00 1,02 1,50 0,95 1,50

2. Pertumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Darurat

2 1,46 2,00 1,45 2,00 0,90 1,50

3. Pertumbuhan Kunjungan One

Day Care

2 2,39 2,00 2,37 2,00 1,05 1,50

4. Pertumbuhan Pemeriksaan

Radiologi

2 1,29 2,00 1,23 2,00 0,90 1,50

5. Pertumbuhan Pemeriksaan

Laboratorium

2 1,21 2,00 1,17 2,00 0,91 1,50

6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,23 2,00 1,17 2,00 0,95 1,50

7. Pertumbuhan Tindakan

Spesialistik

2 1,38 2,00 1,31 2,00 0,95 1,50


40

N

o



Skor

Stan

dar



8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 1,42 2,00 1,40 2,00 0,90 1,50

b. Efisiensi Pelayanan 14 11,50 11,50 12,00

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan

Dokter

1 13,89 0,75 12,90 0,75 12,99 0,75

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan

Perawat

1 11,5 1,00 11,70 1,00 10,62 1,00

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan

Laboratorium dengan Analis

Laboratorium

1 24,01 0,25 22,97 0,25 20,90 0,25

4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan

Radiologi dengan Petugas

Radiographer

1 12,41 1,00 11,71 1,00 12,64 1,00

5. Angka Kegagalan Hasil

Radiologi

2 0,73% 2,00 0,75% 2,00 0,84% 2,00

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 1,43% 1,50 1,40% 1,50 0,72% 2,00

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan

Laboratorium

2 0% 2,00 0% 2,00 0% 2,00

8. Pengembalian Rekam Medik 2 97,9% 2,00 98,57% 2,00 98,5% 2,00

9. Rasio Penyuluhan dan Petugas

Penyuluhan

2 1,75 1,00 1,76 1,00 1,58 1,00

c. Perspektif Pertumbuhan

Pembelajaran 5 4,00

5,00 5,00

1. Program Pendidikan dan

Pelatihan

2 Dilaksana

kan

2 Dilaksanak

an

2 Dilaksana

kan

2

2. Penelitian 1 Ada belum

dilaksanak

an

0,5 Ada

dilaksanak

an

1,0 Ada

dilaksanak

an

1,0

3. Program Reward dan

Punihisment

2 Ada

sebagian

dilaksanak

an

1,5 Ada

dilaksanak

an

2,0 Ada

dilaksanak

an

2,0

TOTAL Sub Aspek Layanan 35 31,50 32,00 29,00

1. Mutu dan Manfaat kepada

Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,50 12,50 12,50

1. Emergency Response Time 2 3,00 2,00 3,16 2,00 3,24 2,00

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 12,65 2,00 12,02 2,00 11,67 2,00

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat

Jadi 1,5

22,28 1,50 21,17 1,50 20,88 1,50

4. Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium 1,5

0,65 1,50 0,62 1,50 0,58 1,50

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,23 1,50 0,25 1,50 0,33 1,50


41

N

o



Skor

Stan

dar



6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,82 2,00 0,86 2,00 0,92 2,00

7. Waktu Tunggu

Penyuluhan/Konseling 2

27,64 2,00 29,02 2,00 30,00 2,00

b. Mutu Klinik 10 9,5 10 10

1. Angka Kematian di Gawat

Darurat

2 0 2,00 0 2,00 0 2,00

2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif

diantara Suspect

2 10,28% 2,00 11,8% 2,00 10,7% 2,00

4. Angka Kesembuhan Pasien 2 83,5% 1,50 86,3% 2,00 85,6% 2,00

5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,004% 2,00 0,005% 2,00 0,045% 2,00

c. Kepedulian Kepada

Masyarakat 8 8,00 8,00 8,00

1. Pembinaan kepada Puskesmas

dan Sarana Kesehatan Lain

2 Ada 2,0 Ada 2,0 Ada 2,0

2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada 2,0 Ada 2,0 Ada 2,0

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 67,19% 2,0 63,8% 2,0 60,50% 2,0

4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada 2,0 Ada 2,0 Ada 2,0

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,86 1,85

1. Penanganan Pengaduan 1 100 1,0 100 1,0 100 1,0

2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85

e. Kepedulian Terhadap

Lingkungan 2,5 2,5 2,5 2,5

1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada 1,5 Ada 1,5 Ada 1,5

2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada 1,0 Ada 1,0 Ada 1,0

TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat

bagi Masyarakat 35 34,35

34,86 34,85

TOTAL ASPEK PELAYANAN (1+2) 65,85 66,86 63,85

Tabel 2.12

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU

Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

Aspek Indikator Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2019 Prognosa

Skor 2019

Proyeksi

Skor 2020

Keuangan 30 19,50 21,35 19,25

Layanan 35 31,50 32,00 29,00

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 34,35 34,86 34,85

TOTAL 100 85,35 88,21 83,10

KATEGORI AA AA AA


42

Tabel 2.13

Capaian Indikator RSB Tahun 2019

No Sasaran Program/

Kegiatan Indikator Kinerja

Target

2019

Realisasi

Semester I-

2019

Prognosa

2019

I Financial Perspective

A

Terwujudnya

optimalisasi

pendapatan dari

Pelayanan Kesehatan

Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 15,12 M 7,49 M 14,5 M

II Stakeholder

A Terwujudnya

Kepuasan Stakeholder

2 % kepuasan pasien

pelayanan kesehatan paru 85% 85,04% 86,00%

3 % kepuasan

lembaga/institusi 85% 90,69% 91,00%

4 % kepuasan peserta

peneliti dan diklat 85% 93,10% 93,00%

5 % kepuasan pegawai

BBKPM Bandung 85% 84,90% 85,00%

III Internal Bussines Process

A

Terwujudnya kualitas

dan kuantitas

penelitian dan diklat

kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan

paru terimplementasi 100% 0,00% 100,00%

7

% Terlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan Paru

100% 75% 100,00%

B

Terwujudnya

Pelayanan Prima

Kesehatan Paru

Masyarakat dengan

Unggulan Asma-

PPOK

8 Akreditasi Kelembagaan

BBKPM 100% 100,00% 100,00%

9

% Tindak lanjut hasil

temuan Audit Sistem

Manajemen

100% 92,17% 100,00%

10 % Tindak lanjut hasil

temuan Audit Keuangan 100% 98,98% 100,00%

11 % Layanan pasien Asma

dan PPOK 99% 100,00% 100,00%

C

Terwujudnya

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program dibidang

kesehatan paru

masyarakat

12

% tersusun dan

terimplementasinya

program pembinaan

wilayah kerja BBKPM

Bandung di 13 provinsi

3

Propinsi

1

Propinsi

3

Propinsi

13 MOU/kejasama

terimplementasi 30 18 30

Terwujudnya Efisiensi

Pelayanan Kesehatan

Paru BBKPM

Bandung

14 % Waktu layanan 85% 97,10% 98,00%

D 15 % Utilisasi sumber daya

manusia 80% 88,48% 90,00%

16 % Utilisasi peralatan

layanan kesehatan paru 75% 95,32% 95,00%

IV Learn & Growth Perspective

A

Terpenuhinya sarana

dan prasarana yang

sesuai dengan

17

% pengembangan sarana

gedung Layanan

kesehatan paru

100% 100% 100,00%


43

No Sasaran Program/

Kegiatan Indikator Kinerja

Target

2019

Realisasi

Semester I-

2019

Prognosa

2019

kebutuhan baik

kualitas maupun

kuantitas dalam

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

18

% peralatan utama dan

penunjang kesehatan paru

sesuai best practice

100% 100% 100,00%

19

% kelengkapan peralatan

& sarana kesehatan paru

untuk aktivitas di luar

gedung

100% 100% 100,00%

B

Terwujudnya

manajemen SDM

excellent

20 % Penilaian Kinerja dan

Insentif Pegawai 90% 96,08% 96,00%

21 % SDM sesuai dengan

kebutuhan 80% 92,02% 95,00%

C

Terwujudnya sistem

informasi Kesehatan

yang terpadu dan

berdaya guna di

BBKPM Bandung

22

% Tersusunnya dan

terimplementasinya

roadmap pengembangan

Sistem Informasi BBKPM

terintegrasi

92% 100% 100,00%

23

% Terkoneksinya Sistem

Informasi BBKPM

dengan sistem rujukan

antar rumah sakit se

Bandung Raya (SPGDT)

80% 100% 100,00%

D Terwujudnya Budaya

Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 96% 97,64% 97,00%

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2020

Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan Tahun 2020 maka

strategi yang direncanakan adalah dengan:

1. Mewujudkan BBKPM sebagai pusat kesehatan paru spesialistik dengan

akses yang mudah, tarif yang relatif terjangkau, dan pelayanan yang

berkualitas, cepat dan tepat.

2. Meningkatkan kualitas layanan dengan menyelenggarakan pelayanan yang

terstandar, mengutamakan patient safety untuk mencapai kepuasan

pasien/masyarakat

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan BBKPM

Bandung melalui sertifikasi ISO 9001:2015


44

4. Melakukan promosi layanan melalui kegiatan workshop, seminar, atau

bimbingan teknis SDM kesehatan

5. Meningkatkan jejaring rujukan kesehatan paru dengan PPK tingkat I

(puskesmas, dokter praktek swasta, klinik pratama, dan PPK tingkat I

lainnya)

6. Mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu :

a. Pengembangan Rawat Jalan, melalui kegiatan :

1) Pengembangan Pelayanan pasien TBC di Poli DOTS

- Meningkatkan pemantauan Pengobatan TBC untuk mencegah

pasien putus berobat, melakukan kunjungan rumah kepada

pasien TBC yang mangkir, dan bekerja sama dengan Puskesmas,

Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah setempat dalam

pemantauan pengobatan TBC.

- Pelatihan konseling dan cara memberikan motivasi bagi petugas

yang melakukan kunjungan rumah, agar dalam melaksanakan

kunjungan rumah pasien TBC yang mangkir berobat dapat patuh

berobat kembali.

- Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam

penatalaksanaan pengobatan TBC bekerjasama dengan Dinas

Kesehatan melalui kegiatan seminar, workshop, dan bimbingan

teknis.

2) Pengembangan Pelayanan pengelolaan pasien TBC Resisten Obat


45

- Mengadakan kerjasama (MoU) dengan dokter/klinik spesialis

swasta.

- Merekrut dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk pengobatan

pasien TBC dengan komorbid dan efek samping akibat OAT

- Merekrut dokter Spesialis THT untuk pengobatan efek samping

ketulian akibat OAT (Obat anti Tuberkulosis)

- Melakukan kunjungan rumah kepada pasien TBC yang mangkir,

bekerjasama dengan Yayasan Terjang, Dinas Kesehatan dan

Puskesmas terkait

3) Pengembangan Poliklinik Geriatri / Penyakit Dalam, bekerjasama

dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam

4) Pengembangan Pelayanan pasien Asma-PPOK

- Memberikan pelatihan kepada kader tentang penyakit Asma-

PPOK

- Pembukaan layanan Inhalasi Center

- Kunjungan rumah untuk pasien Asma-PPOK yang mangkir

- Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) dengan alat

Flowmeter secara rutin pada pasien asma-PPOK yang control

serta sebelum senam asma

- Pemeriksaan spirometri rutin pada pasien Asma-PPOK setiap 6

bulan

5) Pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja :


46

- Meningkatkan pemasaran untuk Pemeriksaan kesehatan

(Medical Check Up/ MCU) kepada masyarakat, pegawai, anak

sekolah dll.

- Pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di dalam

Gedung BBKPM Bandung, atau pun keluar Gedung BBKPM

Bandung.

- Pelayanan yang diberikan akan dilakukan dengan kerjasama

dengan instansi terkait maupun perusahaan ataupun Perbankan

di Bandung, Garut dan Cianjur.

b. Pengembangan Rawat Inap dengan membuka Ruang Rawat Kelas 3

khusus wanita dan menambah Ruang Rawat Anak.

- Pelayanan home care kesehatan paru.

- Penyediaan dokter spesialis yang dapat meningkatkan pelayanan

yaitu: Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan

Penyediaan Dokter Anastesi

c. Pengembangan Intervensi dan Bedah Paru, yaitu :

- Pemeriksaan Bronchoscopy untuk menegakkan diagnosis suatu

penyakit dilakukan oleh dokter Spesialis Paru yang akan didampingi

oleh dokter Spesialis Anesthesi

d. Pengembangan pemeriksaan Laboratorium, yaitu pemeriksaan serologi

dan imunologi.


47

e. Mengembangkan layanan farmasi melalui kerja sama dengan BPJS

Kesehatan, yaitu pelayanan obat kronis untuk pasien penderita Asma-

PPOK

f. Meningkatkan rujukan BPJS melalui kegiatan pertemuan jejaring

eksternal secara rutin setiap 3 bulan sekali dengan PPK tingkat I

(puskesmas, dokter praktek mandiri, klinik pratama, dinas kesehatan

kab/kota, dan BPJS Kesehatan).

Program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan

dan pencapaian target adalah dengan pelayanan yang berorientasi pada

kepuasan pelanggan antara lain yang diharapkan oleh masyarakat atau pasien:

Adanya standarisasi waktu layanan

Adanya kepastian jadwal layanan

Automatisasi sistem layanan

Melakukan pelayanan yang sesuai standar untuk keamanan dan

keselamatan pasien (Implementasi Standar pelayanan/ panduan praktek

klinis/Akreditasi).

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, workshop,

magang, seminar, in house training dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan

pengembangan layanan.

Mengembangkan layanan baru antara lain deteksi dini dan

penatalaksanaan tumor paru.

Pelayanan yang sesuai dengan Chlinical Pathway


48

Meningkatkan promosi layanan melalui berbagai kegiatan UKM (diklat,

workshop, seminar, penelitian, penyuluhan, sosialisasi advokasi, dll).

Promosi layanan melalui pemanfaatan IT, media elektronik dan media

komunikasi.

Tabel 2.14

Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum

No Jenis Penerimaan PNBP Tarif

TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020

Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)

A RAWAT JALAN

1 Administrasi rawat jalan 10.000 29.405 294.050.000 9.978 99.780.000 19.956 199.560.000 15.812 158.120.000

2 Poliklinik Umum 20.000 17.005 340.100.000 5.981 119.620.000 11.962 239.240.000 12.094 241.880.000

3 Poliklinik Spesialis 45.000 9.401 423.045.000 3.277 147.465.000 6.554 294.930.000 2.602 117.090.000

4 Pelayanan Konseling - - - - - - - -

a. Kesehatan Paru 16.000 - - - - - - 4 64.000

b. Gizi 16.000 830 13.280.000 316 5.056.000 632 10.112.000 423 6.768.000

c. Berhenti merokok 16.000 7 112.000 3 48.000 6 96.000 10 160.000

d. HIV 16.000 301 4.816.000 109 1.744.000 218 3.488.000 267 4.272.000

5 Micro CO 25.000 - - - - - - 2 50.000

B RAWAT INAP SEHARI

1 Administrasi Rawat Inap 10.000 70 700.000 24 240.000 48 480.000 64 640.000

Akomodasi Kelas VIP + Visite 500.000 - - - - - - -

Akomodasi Kelas 1 + Visite 300.000 33 9.900.000 11 3.300.000 22 6.600.000 -

Akomodasi Kelas 2 + Visite 160.000 - - - - - - -

Akomodasi Kelas 3 + Visite 144.000 230 33.120.000 76 10.944.000 152 21.888.000 -

Rawat Inap Sehari (One Day

Care )+ Visite 160.000 - - - - - - -

HCU / Intermediate + Visite 400.000 - - - - - - -

Isolasi + Visite 350.000 - - - - - - -

2 Rawat Inap Sehari 54.000 - - - - - - 258 13.932.000

3 Visite Dokter Umum 27.000 - - - - - - 159 4.293.000

4 Visite Dokter Spesialis 49.500 - - - - - - 46 2.277.000

5 Asuhan Keperawatan 13.500 - - - - - - 258 3.483.000

C PEMAKAIAN ALAT MEDIS

1 Bedside monitor 90.000 - - - - - - 8 -

2 Ventilator 225.000 - - - - - - 3 607.500

3 Syringe pump 15.000 - - - - - - -

4 infus pump 15.000 - - - - - - - -

5 Bed Anti Decubitus 10.000 - - - - - - -


49




6 Cont.Cuction pump 10.000 - - - - - - -

a. Penggunaan Oksigen ( di

dalam RS ) - - - - -

Tabung besar 80.000 83 6.640.000 31 2.480.000 62 4.960.000 -

Tabung kecil 45.000 - - - - - - -

Per Jam 6.000 380 2.280.000 131 786.000 262 1.572.000 -

b. Penggunaan Oksigen (di luar

RS di dalam kota) 140.000 - - - - - - -

7 Oksigen: - - - - - -

a. Penggunaan Oksigen ( di

dalam RS ) 72.000 - - - - - - 61 4.392.000

b. Penggunaan Oksigen (di luar

RS di dalam kota) - - - - - - -

D PENUNJANG MEDIS

1 Layanan Laboratorium

a. Pemeriksaan Laboratirium

Sederhana

Laju Endap Darah 15.000 1.620 24.300.000 568 8.520.000 1.136 17.040.000 1.347 17.511.000

Hemoglobin 15.000 6 90.000 2 30.000 4 60.000 5 65.000

Jumlah Lekosit 15.000 - - - - - - 58 754.000

Jumlah Trombosit 15.000 - - - - - - 5 65.000

Jumlah Eritrosit 15.000 - - - - - - -

Hematopkrit 15.000 - - - - - - 5 65.000

Hitung Jenis Lekosit 15.000 1.940 29.100.000 642 9.630.000 1.284 19.260.000 1.226 15.938.000

Jumlah Eosinofil 15.000 - - - - - - 20 260.000

Urine Lengkap 15.000 118 1.770.000 39 585.000 78 1.170.000 93 1.209.000

Tes Rivalta 15.000 - - - - - - -

Golongan Darah 15.000 - - - - - - -

b. Pemeriksaan Darah

Lengkap

-Darah rutin lengkap 65.000 2.737 177.905.000 904 58.760.000 1.808 117.520.000 1.699 101.940.000

-Morfologi Darah Tepi 65.000 9 585.000 3 195.000 6 390.000 1 60.000

c. Kimia Darah

-Bilirubin Total 35.000 32 1.120.000 11 385.000 22 770.000 22 660.000

-Bilirubin Direct 35.000 30 1.050.000 10 350.000 20 700.000 18 540.000

-SGOT 35.000 1.400 49.000.000 465 16.275.000 930 32.550.000 702 21.060.000

-SGPT 35.000 1.400 49.000.000 465 16.275.000 930 32.550.000 701 21.030.000

-Protein - - - - - - - -

-Albumin - - - - - - - -

-Globulin - - - - - - - -

-Gula Darah 35.000 110 3.850.000 37 1.295.000 74 2.590.000 102 3.060.000

-Puasa 35.000 70 2.450.000 26 910.000 52 1.820.000 80 2.400.000

-2 Jam PP 35.000 76 2.660.000 25 875.000 50 1.750.000 55 1.650.000

-Sewaktu 35.000 500 17.500.000 263 9.205.000 526 18.410.000 592 17.760.000


50




-Kolesterol Total 35.000 167 5.845.000 55 1.925.000 110 3.850.000 159 4.770.000

-HDL 35.000 42 1.470.000 14 490.000 28 980.000 26 780.000

-LDL 35.000 42 1.470.000 14 490.000 28 980.000 26 780.000

-Trigliserida 35.000 142 4.970.000 47 1.645.000 94 3.290.000 149 4.470.000

-Asam Urat 35.000 224 7.840.000 74 2.590.000 148 5.180.000 162 4.860.000

-Ureum (BUN) 35.000 150 5.250.000 56 1.960.000 112 3.920.000 78 2.340.000

-Kreatinin 35.000 140 4.900.000 50 1.750.000 100 3.500.000 95 2.850.000

-Elektrolit CL 35.000 12 420.000 4 140.000 8 280.000 -

-Elektrolit K 35.000 12 420.000 4 140.000 8 280.000 -

-Elektrolit Na 35.000 12 420.000 4 140.000 8 280.000 -

d. Pemeriksaan Serologi

-Anti HIV Rapid 50.000 557 27.850.000 184 9.200.000 368 18.400.000 351 17.550.000

-CD 4 50.000 - - - - - - -

-Tes Kehamilan 50.000 - - - - - - 3 150.000

e. Mikroskopis

-Mikroskopis BTA 15.000 15.557 233.355.000 5.138 77.070.000 10.276 154.140.000 10.154 132.002.000

f. Kultur / Biakan

-Kultur Sputum BTA 35.000 7.854 274.890.000 2.594 90.790.000 5.188 181.580.000 4.815 144.450.000

-Kultur Jamur 35.000 - - - - - - 3 90.000

g. Resistensi - -

-Resistensi OAT 200.000 30 6.000.000 10 2.000.000 20 4.000.000 2 380.000

-Sitologi FNAB 200.000 545 109.000.000 180 36.000.000 360 72.000.000 -

-Sitologi Cairan Pleura 200.000 88 17.600.000 29 5.800.000 58 11.600.000 -

2 Layanan Radiologi

a. Pemeriksaan Foto Rontgen 1

posisi

-Foto Torax 1 Posisi 80.000 10.891 871.280.000 3.597 287.760.000 7.194 575.520.000 7.217 433.020.000

-Top Lordotik 80.000 - - - - - - 1 60.000

-Foto BNO polos 90.000 12 1.080.000 4 360.000 8 720.000 3 180.000

-Foto Waters - - - - - - 3 180.000

-Thorax PA /AP / Lateral ( R / L

) 80.000 - - - - - - -

-Top Lordotik 80.000 6 480.000 2 160.000 4 320.000 -

-Schedel AP / Lateral 90.000 - - - - - - -

-Waters 90.000 6 540.000 2 180.000 4 360.000 -

-Shoulder Joint AP ( R / L ) 80.000 3 240.000 1 80.000 2 160.000 -

-Vert. Cervical AP / Lateral /

Oblique ( R / L ) 80.000 - - - - - - -

-Vert. Thoracalis AP / Lateral /

Oblique ( R / L ) 80.000 - - - - - - -

-Vert. Thoracolumbal AP/Lateral

/ Oblique ( R/L) 80.000 - - - - - - -

-Humerus Exso / Endo ( R / L ) 80.000 - - - - - - -

-BNO 90.000 - - - - - - -


51




-Lumbal AP / Lateral 80.000 - - - - - - -

-Lumbosacral AP / Lateral ( R /

L ) 80.000 6 480.000 2 160.000 4 320.000 -

-Pelvis AP 90.000 - - - - - - -

b. Pemeriksaan Foto Rontgen

2 posisi

-Foto Torax AP dan Lateral 110.000 24 2.640.000 - - - - 21 2.310.000

-Vert Troracalis AP dan Lateral - - - - - -

-Foto Lumbasacral AP dan

Lateral - - - - - - -

-Schedel AP dan Lateral - - - - - -

-Foto Cervical AP dan Lateral - - - - - -

-Foto ekstermitas Atas - - - - - - -

-Foto ekstermitas Bawah - - - - - -

-Elbow Joint AP & Lateral ( R /

L ) - - - - - -

-Antebrachi AP & Lateral ( R / L

) 110.000 - - - - - -

-Wrist joint AP & Lateral ( R / L

) 110.000 - - - - - -

-Manus AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - - - - - -

-Fermur AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - - - - - -

-Genu AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - 1 110.000 2 220.000 -

-Cruris AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - - - - - -

-Ankle Joint AP & Lateral ( R /

L ) 110.000 - - - - - -

-Pedis AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - 1 110.000 2 220.000 -

c. Pemeriksaan Foto Rontgen 3

posisi

-Foto Cervical Oblique Right

and Left - - - - - - -

-Vert. Cervical AP & Lateral &

Oblique ( R & L ) 210.000 - - - - - -

-Vert. Thoracolumbal AP &

Lateral & Oblique (R/L) 210.000 - - - - - -

d. Foto dengan Kontras

-Foto BNO IVP - - - - - -

-HSG - - - - - -

e. Pemeriksaan Ultra Sono

Graphy ( USG )

-USG Thoraks 140.000 219 26.280.000 53 7.420.000 106 14.840.000 78 9.360.000

-USG Abdomen Upper 90.000 - 2 180.000 4 360.000 18 2.160.000

-USG Abdomen Lower - - - - - 14 1.680.000

-Thorax ( R / L ) 140.000 - - - - - -

-KGB Paraaorta 140.000 - 2 280.000 4 560.000 -

-Pankreas 140.000 - - - - - -

-Liver 140.000 - - - - - -

-Kandung Empedu 140.000 - - - - - -

-Ginjal ( R / L ) 140.000 - - - - - -

-Spleen 140.000 - - - - - -


52




-Visika Urinaria 140.000 - - - - - -

-Mammae ( R / L ) 140.000 - - - - - -

-Thyroid 140.000 - - - - - -

-Kandungan 140.000 - - - - - -

f. USG 2 Bagian

-USG Abdomen Upper dan

Lower 185.000 37 6.845.000 - - - - 5 925.000

-Abdomen Upper 200.000 - 3 600.000 6 1.200.000 -

-Abdomen Lower 200.000 - 6 1.200.000 12 2.400.000 -

E REHABILITASI MEDIK

Postural Drainage 35.000 109 3.815.000 36 1.260.000 72 2.520.000 98 2.940.000

Microwave Diathermi (MWD) 35.000 61 2.135.000 20 700.000 40 1.400.000 114 3.420.000

Ultra Sound Diathermi (USD) 35.000 - - - - - - 18 540.000

Tranctaneus Electrical Nerve

Stimulation (TENS) 35.000 - - - - - - 54 1.620.000

Infra Red 35.000 182 6.370.000 60 2.100.000 120 4.200.000 22 660.000

Electrical Stimulan (ES) 35.000 - - - - - - -

Latihan Pernapasan 35.000 33 1.155.000 11 385.000 22 770.000 -

Musculoskeletal Exercise Ringan

(Tanpa Alat) 35.000 6 210.000 2 70.000 4 140.000 -

Musculoskeletal Exercise

Sedang (Shoulder Wheel, Wall

Bar, Paralel Bar, Starir Climbing

)

40.000 - - - - - - -

Musculoskeletal Exercise Berat (

EN Dynamic, EN Tree Pulley ) 45.000 - - - - - - -

Endurence Exercise dengan

treadmill 40.000 - - - - - - -

Endurence Exercise dengan

static bicycle 40.000 - - - - - - -

Traksi 45.000 - - - - - - -

F RAWAT DARURAT

1 Pemeriksaan Dokter Umum 35.000 950 572 20.020.000 6.615.000 378 13.230.000 430 13.545.000

2 Pemeriksaan Dokter Spesialis 60.000 50 3 180.000 60.000 2 120.000 40 2.160.000

3 Tindakan Ringan - - - - - - - -

-Skin Test 20.000 311 209 4.180.000 1.380.000 138 2.760.000 175 2.625.000

-Pembersihan luka tanpa kassa

antibiotik 20.000 7 - - - - - 1 15.000

-Pembersihan luka dengan kassa

antibiotik 20.000 25 12 240.000 80.000 8 160.000 20 300.000

-Injeksi 20.000 2.266 1.157 23.140.000 7.640.000 764 15.280.000 584 8.760.000

-Jahit Luka 1 Jahitan 20.000 25 - - - - - 20 300.000

-Jahit Luka tambahan per 1

Jahitan 20.000 - - - - - -

-Pemasangan Infus 20.000 88 1.760.000 580.000 58 1.160.000 24 -

4 Tindakan Sedang - - - - - - - -

-Insisi Abses 50.000 7 - - - - - 3 135.000

-Terapi Oksigen 45.000 285 - - - - - 867 39.015.000

G TINDAKAN MEDIS NON

OPERATIF


53




1 Tindakan Paru

a. Tindakan Kecil

-Manthoux Test 80.000 4.754 2.038 163.040.000 53.840.000 1.346 107.680.000 508 27.940.000

-Nebulizer dengan 1 jenis obat 60.000 1.448 2.717 163.020.000 30.060.000 1.002 60.120.000 1.318 59.310.000

-Punksi Diagnostik 60.000 45 18 1.080.000 360.000 12 720.000 10 550.000

b. Tindakan Sedang - - - - - - - -

-Punksi Pleura 230.000 150 76 17.480.000 5.750.000 50 11.500.000 24 5.400.000

-Biopsi Jarum Halus 230.000 1.325 590 135.700.000 44.850.000 390 89.700.000 957 52.635.000

c. Tindakan Besar - - - - - - - -

-Water Sealed Drainage 750.000 - - - - - -

d. Bronkoskopi 750.000 12 - - - - - -

2 Lab Faal Paru

a. Tindakan Kecil

Peak Flow Meter (PFR) 12.000 154 1.848.000 51 612.000 102 1.224.000 35 350.000

b. Tindakan Sedang

Spirometri 40.000 294 11.760.000 97 3.880.000 194 7.760.000 169 5.915.000

Bronkodilator Test 55.000 136 7.480.000 45 2.475.000 90 4.950.000 106 3.710.000

6 Minutes Walk Test 45.000 - - - - - - 5 175.000

Static Bicycle 40.000 - - - - - - 12 420.000

Treadmill/Ergocycle 40.000 - - - - - - 8 280.000

EKG 40.000 121 4.844.619 40 1.600.000 80 3.200.000 120 4.200.000

c. Tindakan Besar - -

Paket Treadmill/Ergocycle

+IR+BE 4 kali 155.000 - - - - - - - -

Uji Provokasi Bronchus 155.000 - - - - - - - -

Ergospirometri 250.000 - - - - - - -

Treadmill Test 200.000 - - - - - - -

H PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

1 PENELITIAN

DIII 200.000 102 20.400.000 34 7.400.000 68 13.600.000 86 17.200.000

DIV/S1 400.000 18 7.200.000 6 3.800.000 12 4.800.000 44 17.600.000

S2/PPDS 700.000 3 2.100.000 1 700.000 2 1.400.000 1 700.000

S3 1.500.000 - - - - - - -

SLTA/minggu 100.000 - - - - - - -

2 MAGANG/PRAKTEK KERJA - -

SLTA/minggu 60.000 81 4.860.000 27 3.060.000 54 3.240.000 391 23.460.000

DIII/minggu 125.000 71 8.875.000 24 3.000.000 48 6.000.000 60 7.500.000

DIV/S1/minggu 200.000 - - - - - - 12 2.400.000

S2/minggu 300.000 - - - - - - -

Petugas Kesehatan/minggu 125.000 - - - - - - -


54




Study Banding/orang 100.000 - - - - - - 55 5.500.000

I PERAWATAN JENAZAH

Pemulasaran Jenasah - - - - - -

J PENGGUNAAN SARANA

DAN SARANA

1 Layanan Ambulance

a. Dalam Kota (kurang dari 2

KM) 70.000 5 350.000 2 140.000 4 280.000 -

b. Dalam Kota (lebih dari 2 KM) 70.000 - - - - - - -

c. Luar Kota 70.000 - - - - - - -

Tarif Tambahan - -

d Biaya tunggu 10.000 - - - - - - -

e Perawat pendamping (dalam

kota) 50.000 - - - - - - -

f Perawat pendamping (luar

kota) 400.000 - - - - - - -

Pengurang Penerimaan

Pembayaran Denda Deposito - (14.202.744) - -

Pembayaran Piutang Perorangan

a.n Syahria Sitio - - - -

K FARMASI 497.000.000 - 326.272.500 - 652.545.000 - 546.470.400

L MCU - - - - - -

M PENERIMAAN LAIN - 35.998.264 - 71.996.528 - 7.718.000

N PEMERIKSAAN LAIN - 41.151.500 - 82.303.000 -

O SELISIH KLAIM - - - -

P SEWA LAHAN - 3.000.000 - - - 3.000.000

Q JASA GIRO 284.700.000 - 183.864.809 - 352.204.130 - 527.798.700

JUMLAH PENDAPATAN 138.692 4.489.166.000 38.060 1.803.964.329 76.120 3.607.928.658 68.576 2.925.669.600

Tabel 2.15

Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan

No Kode Deskripsi

Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

1 D-2-22-0

PROSEDUR KECIL PADA

NODUL LIMPA DAN

TYMUS

738 165.681.000 328 73.636.000 656 186.828.800 560 125.720.000

2 F-5-14-0

PSIKOTHERAPI

INDIVIDU DEWASA

BUKAN AKUT

5 708.500 - - - -

3 J-2-32-0 PROSEDUR DADA

INTERMEDIATE - - - - -

4 J-3-12-0 PROSEDUR

THORACENTESIS 13 2.581.800 7 1.390.200 14 4.541.600 32 6.355.200

5 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI

SALURAN PERNAFASAN 1.843 439.371.200 954 227.433.600 1.908 558.853.200 1.408 335.667.200

6 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI

PARU 467 117.870.800 1.118 282.183.200 2.236 923.915.200 1.081 272.844.400


55

No Kode Deskripsi

Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

7 K-5-18-0

PENYAKIT SISTEM

PENCERNAAN LAIN-

LAIN

- 35 8.046.500 70 16.093.000 -

8 M-3-11-0

PROSEDUR

DIAGNOSTIK DAN

TERAPEUTIK

MUSKULOSKELETAL

- - - - -

9 M-3-16-0

PROSEDUR THERAPI

FISIK DAN PROSEDUR

KECIL

MUSKULOSKLETAL

877 129.620.600 451 66.657.800 902 91.823.600 501 74.047.800

10 Q-5-12-0 GIGI 5 601.000 1 120.200 2 392.400 5 601.000

11 Q-5-18-0

KONSULTASI ATAU

PEMERIKSAAN LAIN-

LAIN

21.476 2.729.599.600 521 66.219.100 1.042 126.811.400 120 15.252.000

12 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN

KESEHATAN LAIN-LAIN 361 51.478.600 1 142.600 2 218.200 262 37.361.200

13 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL

AKUT 16 2.089.600 7 914.200 14 1.757.000 16 2.089.600

14 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 2.732 506.811.600 1.267 235.028.500 2.535 451.230.000 1.555 288.452.500

15 Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG

KONGESTIF DAN

KONDISI JANTUNG

LAIN-LAIN

35 10.605.000 14 4.242.000 28 13.854.400 39 11.817.000

16 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD

AKUT DAN ARITMIA 5 1.756.000 1 351.200 2 1.147.200 5 1.756.000

17 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT - - - - -

18 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 8 1.212.000 6 909.000 12 1.749.600 12 1.818.000

19 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 5 1.082.500 17 3.680.500 34 7.078.800 22 4.763.000

20 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 25 6.145.000 15 3.687.000 30 12.015.000 12 2.949.600

21 Q-5-36-0 KEKACAUAN

METABOLIK AKUT 12 3.430.800 - - - 5 1.429.500

22 Q-5-38-0 PARU AKUT 780 151.242.000 512 99.276.800 850 198.404.700 708 137.281.200

23 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN

KEMIH AKUT 14 1.706.600 2 243.800 4 468.400 14 1.706.600

24 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR

LAIN-LAIN 52 8.788.000 9 1.521.000 18 4.946.400 59 9.971.000

25 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL

LAIN-LAIN 590 78.293.000 326 43.260.200 652 113.056.800 829 110.008.300

26 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS

BESAR LAIN-LAIN 1.611 307.378.800 903 172.292.400 1.506 374.692.800 1.098 209.498.400

27 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS

KECIL LAIN-LAIN 27.047 4.203.103.800 21.659 3.365.854.900 34.882 6.146.208.400 38.423 5.970.934.200

28 Z-3-12-0 PROSEDUR

REHABILITASI 670 154.368.000 504 116.121.600 749 97.519.800 930 214.272.000

29 Z-3-23-0

PROSEDUR

ULTRASOUND LAIN-

LAIN

133 45.991.400 73 25.243.400 146 74.197.200 210 72.618.000

30 J-3-10-0 PROSEDUR PADA

DINDING DADA - 7 1.876.700 14 3.753.400 -

31 Q-5-31-0 FRAKTUR - 1 119.900 2 239.800 -

32 Q-5-39-0

CEDERA PADA

JARINGAN LUNAK

KOMPLEK

- 1 119.200 2 238.400 -

33 Z-3-15-0 IMAGING NUKLIR

JANTUNG - 1 249.400 2 498.800 -

34 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT

AKUT - - - 4 528.800

35 Q-5-37-0

CARDIAC ARREST,

RESPIRATORY ARREST

& SHOCK

- - - 2 357.400

TOTAL 59.528 9.121.517.200 28.741 4.800.820.900 48.314 9.412.534.300 47.912 7.910.099.900


56

Tabel 2.16

Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap

No Kode Deskripsi

Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi TRPNBP 2020

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 5 11.933.000 0 -

2 A-4-14-I

PENYAKIT INFEKSI

BAKTERI DAN PARASIT

LAIN-LAIN (RINGAN)

5 12.611.000 9 22.699.800 15 31.387.500 8 20.177.600

3 A-4-14-II

PENYAKIT INFEKSI

BAKTERI DAN PARASIT

LAIN-LAIN (SEDANG)

9 29.197.800 - 0 -

4 A-4-14-III

PENYAKIT INFEKSI

BAKTERI DAN PARASIT

LAIN-LAIN (BERAT)

13 48.322.300 - 0 -

5 B-4-13-III

GANGGUAN HATI SELAIN

TUMOR, SIROSIS ATAU

HEPATITIS ALKOHOLIK

BERAT

5 18.505.500 - 0 -

6 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG

(SEDANG) 5 16.886.000 - 0 -

7 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG

(BERAT) 7 28.763.700 - 0 -

8 J-4-15-I

PERADANGAN DAN

INFEKSI PERNAFASAN

(RINGAN)

147 557.365.200 104 394.326.400 200 759.940.000 160 606.656.000

9 J-4-15-II

PERADANGAN DAN

INFEKSI PERNAFASAN

(SEDANG)

43 194.781.400 2 9.059.600 4 18.158.400 70 317.086.000

10 J-4-15-III

PERADANGAN DAN

INFEKSI PERNAFASAN

(BERAT)

18 108.347.400 - 0 - 7 42.135.100

11 J-4-16-I

SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH

(RINGAN)

13 41.069.600 14 44.228.800 28 88.648.000 79 249.576.800

12 J-4-16-II

SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH

(SEDANG)

6 26.636.400 - 0 - 72 319.636.800

13 J-4-16-III

SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH

(BERAT)

5 36.739.000 - 0 -

14 J-4-17-I

PENYAKIT PARU

OBSTRUKTIF KRONIS

(RINGAN)

50 89.450.000 32 57.248.000 64 152.940.800 59 105.551.000

15 J-4-17-II

PENYAKIT PARU

OBSTRUKTIF KRONIS

(SEDANG)

37 89.854.500 4 9.714.000 8 22.894.400 75 182.137.500

16 J-4-17-III

PENYAKIT PARU

OBSTRUKTIF KRONIS

(BERAT)

9 25.954.200 11 31.721.800 22 82.621.000 48 138.422.400

17 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS

(RINGAN) 5 5.021.000 14 14.058.800 28 54.611.200 12 12.050.400

18 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS

(SEDANG) 5 7.167.500 - 0 - 8 11.468.000

19 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS

(BERAT) 13 19.455.800 5 7.483.000 10 28.237.000 22 32.925.200

20 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (RINGAN) 33 82.529.700 24 60.021.600 48 160.334.400 75 187.567.500

21 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (SEDANG) 9 48.471.300 1 5.385.700 2 10.851.600 2 10.771.400

22 S-4-11-II REAKSI ALERGI (SEDANG) 5 6.485.500 - 0 -

23 Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

5 3.769.000 - 0 -

24 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 5 9.757.000 10 28.661.000 8 15.611.200

25 B-4-13-I GANGGUAN HATI LAIN-

LAIN (RINGAN) 8 - 16 43.579.200

26 G-4-18-I INFEKSI BAKTERI SISTEM

SARAF (RINGAN) 1 - 2 5.739.000

27 J-4-19-I PENYAKIT PARU

INTERSTITIAL (RINGAN) 8 18.200.000 16 53.856.000 2 4.550.000


57

No Kode Deskripsi

Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi TRPNBP 2020

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

28 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (SEDANG) 1 3.316.600 2 9.256.600 3 9.949.800

29 K-4-18-II

GANGGUAN SISTEM

PENCERNAAN LAIN-LAIN

(SEDANG)

1 - 2 3.081.000

30 N-4-12-I INFEKSI GINJAL DAN

SALURAN URIN (RINGAN) 1 - 2 3.879.600

31 S-4-12-I

KERACUNAN TERMASUK

KERACUNAN OBAT

(RINGAN)

1 - 2 2.584.400

32 U-4-11-I DYSEQUILIBRIUM

(RINGAN) 1 - 2 2.288.600

33 A-4-10-III SEPTIKEMIA (BERAT) - 0 - 6 16.537.800

34 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-

LAIN (SEDANG) - 0 - 8 20.124.000

35 I-4-10-II INFARK MYOKARD AKUT

(SEDANG) - 0 - 6 21.628.800

36 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) - 0 - 6 14.929.200

37 J-4-19-II PENYAKIT PARU

INTERSTITIAL (SEDANG) - 0 - 5 15.346.000

38 J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN

DIAGNOSIS SISTEM

PERNAFASAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

- 0 - 2 2.784.800

39 J-4-21-II

GEJALA, TANDA DAN

DIAGNOSIS SISTEM

PERNAFASAN LAIN-LAIN

(SEDANG)

- 0 - 1 2.600.200

40 N-4-16-I

PENYAKIT GINJAL DAN

SALURAN URIN LAIN-LAIN

(RINGAN)

- 0 - 2 4.007.000

TOTAL 452 1.509.316.800 247 687.222.596 483 1.563.552.692 746 2.364.230.500

Peningkatan pelayanan di BBKPM Bandung diharapkan tercapai

melalui peningkatan kunjungan rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan di

IGD, sesuai pengembangan layanan yang sudah direncanakan.

Kunjungan rawat inap di BBKPM Bandung diharapkan meningkat

untuk perawatan penderita dengan penyakit paru kronik obstruktif sedang,

asma dan bronchiolitis ringan dan sedang, pleural efusi, tumor paru dan

penyakit paru lainnya.

Layanan Intervensi Paru ditingkatkan dengan optimalisasi utilisasi alat

bronchoscopy untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit paru oleh dokter

spesialis paru. Pengembangan pelayanan penunjang kesehatan terutama di

laboratorium yaitu dengan tersedianya mesin Tes Cepat Molekuler dan


58

radiologi dengan tersedianya alat Digital Radiografi juga pengembangan

pelayanan Patologi Anatomi, pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan

pengembangan pelayanan Radiologi di unit fungsional Garut maupun Cianjur

dan pengembangan pelayanan rehabilitasi medis.

Sesuai tupoksinya BBKPM masih melaksanakan tugas UKM namun

dalam rangka mendukung tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan,

maka kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan dengan dibarengi

kegiatan promosi layanan yang ada di BBKPM. Jadi walaupun promkes

bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap

dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga

menginformasikan tentang program dan kegiatan pelayanan di BBKPM

Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu

meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung.

Tabel 2.17

Target Promosi Kesehatan

No Uraian Kegiatan Prognosa 2019 Proyeksi 2020

1 Program Paru Komunitas 10 19

2 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 1 1

3 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru 41 15

4 Penyuluhan Luar Gedung 17 17

5 Mengikuti Pameran 1 1

6 Peringatan Hari Kesehatan 2 2

7 Penyuluhan Dalam Gedung 41 41

8 Senam Asma Indonesia 40 40

9 Layanan VCT dan KBM 12 12

Jumlah 165 148


59

Kegiatan Promosi kesehatan Tahun 2020 menurun terutama pada

kegiatan penyebaran informasi kesehatan paru melalui media cetak, leaflet,

dsb. Promosi kesehatan Tahun 2020 akan lebih dioptimalkan melalui

teknologi informasi internet melalui media web, social media, dan webinar.

Tabel 2.18

Target Pengembangan Sumber Daya

No Uraian Kegiatan

Volume

Prognosa

2019

Proyeksi

2020

1 Simposium Forum Ilmiah Respirasi 1 1

2 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 0 1

3 Audiensi Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 10 10

4 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru 1

5 On The Job Training Kesehatan Paru 4 5

6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40 50

7 Penelitian 1 1

8 Rapat Nasional ARSABAPI 1 1

9 Magang/PKL 26 26

10 Penelitian Eksternal 13 13

Jumlah 97 108

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2020

a. Neraca

Tabel 2.19

Proyeksi Neraca Tahun 2020

URAIAN Prognosa Tahun

2019

Proyeksi Tahun

2020

ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya dan Setara Kas 184.680.852 187.700.000

Kas pada Badan Layanan Umum 3.073.796.331 3.070.777.184

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum 7.000.000.000 7.000.000.000

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan

Layanan Umum 2.287.391.782 2.538.000.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari

Kegiatan Operasional BLU (36.327.580) (38.500.000)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 2.251.064.202 2.499.500.000

Persediaan 6.422.608.025 6.975.218.140

Jumlah Aset Lancar 18.932.149.410 19.733.195.324


60


2019

Proyeksi Tahun

2020

ASET TETAP

Tanah 85.805.733.000 85.805.733.000

Peralatan dan Mesin 47.024.601.031 50.024.601.031

Gedung dan Bangunan 45.408.980.793 45.408.980.793

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 689.094.886 689.094.886

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (36.036.780.534) (41.483.227.299)

Jumlah Aset Tetap 142.891.629.176 140.445.182.411

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Tagihan TP/TGR BLU 1.383.345.720 1.383.345.720

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan

TP/TGR BLU (1.383.345.720) (1.383.345.720)

Tagihan TP/TGR BLU (Netto) 0 0

Jumlah Piutang Jangka Panjang 0 0

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 477.400.000 477.400.000

Aset Lain-Lain 5.532.563.730 5.405.313.730

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (3.075.422.844) (3.275.422.844)

Jumlah Aset Lainnya 2.934.540.886 2.607.290.886

JUMLAH ASET 164.758.319.472 162.785.668.621

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 184.680.852 187.700.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 184.680.852 187.700.000

JUMLAH KEWAJIBAN 184.680.852 187.700.000

EKUITAS

Ekuitas 164.573.638.620 162.597.968.621

JUMLAH EKUITAS 164.573.638.620 162.597.968.621

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 164.758.319.472 162.785.668.621


61

b. Laporan Operasional

Tabel 2.20

Laporan Operasional Tahun 2020


2019

Proyeksi Tahun

2020

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Alokasi APBN 25.530.274.306 18.326.042.000

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 14.055.986.504 12.672.201.300

Pendapatan Hibah BLU 1.938.809.748 2.000.000.000

Pendapatan BLU Lainnya 528.029.146 527.798.700

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 42.053.099.704 33.526.042.000

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 19.625.323.630 19.506.398.000

Beban Persediaan 4.200.000.000 3.450.000.000

Beban Barang dan Jasa 4.930.843.539 3.422.764.000

Beban Pemeliharaan 2.616.873.800 1.203.330.000

Beban Perjalanan Dinas 1.145.133.500 1.090.720.000

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0 0

Beban Bantuan Sosial 0 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi 6.846.003.354 6.900.000.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 3.400.000 3.500.000

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 39.367.577.823 35.576.712.000

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 2.685.521.881 (2.050.670.000)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31.966.999 75.000.000

Beban Pelepasan Aset Non Lancar (215.631.093) 0

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar (183.664.094) 75.000.000

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 86.445.267 -

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya (161.708.943) -

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya (75.263.676) -

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL (258.927.770) 75.000.000

SURPLUS/DEFISIT LO 2.426.594.111 (1.975.670.000)


62

Tabel 2.21

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020


2019

Proyeksi Tahun

2020

EKUITAS AWAL 162.021.248.425 164.573.638.620

SURPLUS/DEFISIT - LO 2.426.594.111 (1.975.670.000)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI

EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

125.796.084 -

PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0

SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0 0

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI 125.796.084 -

KOREKSI LAIN-LAIN 0 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 0 0

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 2.552.390.195 (1.975.670.000)

EKUITAS AKHIR 164.573.638.620 162.597.968.621

c. Arus Kas

Tabel 2.22

Proyeksi Arus Kas Tahun 2020


2019

Proyeksi Tahun

2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK KAS

Pendapatan dari alokasi APBN 25.530.274.306 18.326.042.000

Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat 14.055.986.504 12.672.201.300

Pendapatan Usaha Lainnya 528.029.146 527.798.700

Pendapatan PNBP Umum 183.810 -

Jumlah Arus Masuk Kas 40.114.473.766 31.526.042.000

ARUS KELUAR KAS -

Pembayaran Pegawai 19.625.323.630 19.506.398.000

Pembayaran Barang 3.618.872.705 2.364.164.000

Pembayaran Jasa 1.311.970.834 1.058.600.000

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan 8.044.913.020 3.302.830.000

Pembayaran Pemeliharaan 2.616.873.800 1.203.330.000

Pembayaran Perjalanan Dinas 1.145.133.500 1.090.720.000

Penyetoran PNBP ke Kas Negara 5.483.810 75.000.000

Jumlah Arus Keluar Kas 36.368.571.299 28.601.042.000

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS

OPERASI 3.745.902.467 2.925.000.000


63


2019

Proyeksi Tahun

2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS

Penjualan atas Tanah - -

Penjualan atas Peralatan dan Mesin 5.300.000 75.000.000

Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

Jumlah Arus Masuk Kas 5.300.000 75.000.000

ARUS KELUAR KAS

Perolehan atas Peralatan dan Mesin 1.779.216.460 3.000.000.000

Perolehan atas Gedung dan Bangunan - -

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya - -

Jumlah Arus Keluar Kas 1.779.216.460 3.000.000.000


INVESTASI (1.773.916.460) (2.925.000.000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 2.533.160 -

Jumlah Arus Masuk Kas 2.533.160 -

ARUS KELUAR KAS

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 1.005.652 -

Jumlah Arus Keluar Kas 1.005.652 -


TRANSITORIS 1.527.508 -

KENAIKAN / PENURUNAN KAS 1.973.513.515 0

Penyesuaian atas selisih Kurs - -

Saldo Awal Kas 8.284.963.668 10.258.477.183

Koreksi Saldo Kas - -

Saldo Akhir Kas 10.258.477.183 10.258.477.184

4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU

Pendapatan BLU tahun 2020 diproyeksikan turun sebesar 9,49%

dibandingkan dengan prognosa tahun 2019, sedangkan penerimaan RM

diproyeksikan turun sebesar 28,22% dibanding prognosa tahun 2019.


64

Tabel 2.23

Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2019 PROYEKSI

TAHUN 2020 Target

Realisasi s/d

Juni % Prognosa

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 15.120.000.000 7.292.007.825 48,23% 14.584.015.650 13.200.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.835.300.000 7.027.993.252 47,37% 14.055.986.504 12.672.201.300

- Pasien BPJS 10.630.834.000 5.488.043.496 51,62% 10.976.086.992 10.274.330.400

- Pasien Umum dan Non BPJS 4.204.466.000 1.539.949.756 36,63% 3.079.899.512 2.397.870.900

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 284.700.000 264.014.573 92,73% 528.029.146 527.798.700

B. Penerimaan RM 26.838.163.000 8.093.813.889 30,16% 25.530.274.306 18.326.042.000

1. Belanja Pegawai 8.842.317.000 4.307.709.356 48,72% 8.615.418.712 8.417.208.000

2. Belanja Barang 16.180.319.000 3.413.864.783 21,10% 15.135.639.134 6.908.834.000

3. Belanja Modal 1.815.527.000 372.239.750 20,50% 1.779.216.460 3.000.000.000

JUMLAH 41.958.163.000 15.385.821.714 36,67% 40.114.289.956 31.526.042.000

Tabel 2.24

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2019

dan Proyeksi Tahun 2020

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 Proyeksi

Tahun 2020 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RAWAT

JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

A. Pendapatan BLU 3.778.486.035 1.420.949.238 110,12% 2.841.898.476 2.963.475.754


- Pasien BPJS 2.715.071.035 1.068.286.982 39,35% 2.136.573.964 2.441.839.754

- Pasien Umum dan Non BPJS 1.063.415.000 352.662.256 33,16% 705.324.512 521.636.000



4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM 10.508.213.593 3.218.198.729 30,63% 9.984.139.852 6.936.970.600

1. Belanja Pegawai 3.599.527.274 1.753.580.800 48,72% 3.507.161.600 3.366.883.200


65

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 Proyeksi


Juni % Prognosa

2. Belanja Barang 6.586.678.531 1.389.714.867 21,10% 6.161.410.621 2.768.298.400

3. Belanja Modal 322.007.788 74.903.062 23,26% 315.567.632 801.789.000

Jumlah Unit Instalasi Rawat Jalan 14.286.699.628 4.639.147.967 32,47% 12.826.038.328 9.900.446.354

2 UNIT INSTALASI RAWAT INAP


Kesehatan

2094


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

A. Pendapatan BLU 462.062.600 173.396.353 37,53% 346.792.706 388.341.912

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 462.062.600 173.396.353 37,53% 346.792.706 388.341.912

- Pasien BPJS 405.465.600 155.682.353 38,40% 311.364.706 358.069.412

- Pasien Umum dan Non BPJS 56.597.000 17.714.000 31,30% 35.428.000 30.272.500




B. Penerimaan RM 2.009.298.929 687.566.736 34,22% 1.914.520.000 1.407.005.836

1. Belanja Pegawai 626.004.743 304.970.574 48,72% 609.941.148 612.160.582

2. Belanja Barang 1.145.509.310 241.689.542 21,10% 1.071.549.673 505.569.164

3. Belanja Modal 237.784.876 140.906.619 59,26% 233.029.179 289.276.091

Jumlah Unit Instalasi Rawat Inap 2.471.361.529 860.963.089 34,84% 2.261.312.706 1.795.347.748

3 UNIT INSTALASI RAWAT

DARURAT


Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1.893.071.550 204.330.301 10,79% 408.660.602 406.221.392

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.893.071.550 204.330.301 10,79% 408.660.602 406.221.392

- Pasien BPJS 1.360.286.550 133.959.301 9,85% 267.918.602 308.106.392





B. Penerimaan RM 2.681.834.903 789.069.261 29,42% 2.543.312.757 1.832.022.545

1. Belanja Pegawai 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 765.200.727

2. Belanja Barang 1.575.075.301 332.323.120 21,10% 1.473.380.801 626.511.455

3. Belanja Modal 246.003.080 37.411.602 15,21% 231.262.878 440.310.364

Jumlah Unit Instalasi Rawat

Darurat 4.574.906.453 993.399.562 21,71% 2.951.973.359 2.238.243.938

4 UNIT INSTALASI BEDAH PARU


Kesehatan


66

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 Proyeksi


Juni % Prognosa

2094



Kesehatan

A. Pendapatan BLU 178.434.592 356.869.184 358.526.562

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 178.434.592 356.869.184 358.526.562

- Pasien BPJS 127.474.592 254.949.184 293.191.562

- Pasien Umum dan Non BPJS 50.960.000 101.920.000 65.335.000




B. Penerimaan RM 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 467.695.064

1. Belanja Pegawai 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 229.560.218

2. Belanja Barang 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 187.953.436

3. Belanja Modal 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 50.181.409

Jumlah Unit Instalasi Bedah Paru 675.923.973 388.317.118 57,45% 998.802.321 826.221.625

5 UNIT INSTALASI

LABORATORIUM


2094



pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 3.674.209.703 1.266.347.600 34,47% 2.532.695.200 2.343.354.200


- Pasien BPJS 2.482.264.703 910.927.600 36,70% 1.821.855.200 1.821.855.200

- Pasien Umum dan Non BPJS 1.191.945.000 355.420.000 29,82% 710.840.000 521.499.000




B. Penerimaan RM 4.145.781.850 1.230.193.063 29,67% 3.946.856.192 3.088.527.027

1. Belanja Pegawai 1.330.260.080 648.062.469 48,72% 1.296.124.939 1.300.841.236

2. Belanja Barang 2.434.207.283 513.590.277 21,10% 2.277.043.056 1.065.069.473

3. Belanja Modal 381.314.487 68.540.316 17,97% 373.688.197 722.616.318

Jumlah Unit Instalasi

Laboratorium 7.819.991.553 2.496.540.663 31,93% 6.479.551.392 5.431.881.227

6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI


2094



pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2.066.905.000 886.430.938 42,89% 1.772.861.876 1.625.536.876

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.066.905.000 886.430.938 42,89% 1.772.861.876 1.625.536.876

- Pasien BPJS 1.280.000.000 587.830.938 45,92% 1.175.661.876 1.175.661.876


67

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 Proyeksi


Juni % Prognosa





B. Penerimaan RM 2.068.162.938 489.725.894 23,68% 1.988.850.987 1.218.656.482

1. Belanja Pegawai 547.754.150 266.849.252 48,72% 533.698.504 535.640.509

2. Belanja Barang 1.002.320.646 211.478.349 21,10% 937.605.964 438.558.018

3. Belanja Modal 518.088.142 11.398.292 2,20% 517.546.519 244.457.955

Jumlah Unit Instalasi Radiologi 4.135.067.938 1.376.156.832 33,28% 3.761.712.863 2.844.193.358

7 UNIT INSTALASI REHAB

MEDIK


Kesehatan

2094



Kesehatan

A. Pendapatan BLU 146.475.362 267.320.003 182,50% 534.640.006 531.896.006


- Pasien BPJS 133.395.362 224.178.003 168,06% 448.356.006 448.356.006





B. Penerimaan RM 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 523.588.064

1. Belanja Pegawai 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 229.560.218

2. Belanja Barang 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 189.153.436

3. Belanja Modal 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 104.874.409

Jumlah Unit Instalasi Rehab Medik 822.399.335 477.202.529 58,03% 1.176.573.143 1.055.484.070

8 UNIT INSTALASI FARMASI


Kesehatan

2094



Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2.695.017.778 2.573.317.663 95,48% 5.146.635.326 3.917.038.145


- Pasien BPJS 2.198.017.778 2.247.045.163 102,23% 4.494.090.326 3.370.567.745





B. Penerimaan RM 2.495.866.903 769.569.261 30,83% 2.370.884.257 1.741.023.900


68

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 Proyeksi


Juni % Prognosa

1. Belanja Pegawai 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 841.720.800

2. Belanja Barang 1.575.075.301 332.323.120 21,10% 1.473.380.801 689.162.600

3. Belanja Modal 60.035.080 17.911.602 29,84% 58.834.378 210.140.500

Jumlah Unit Instalasi Farmasi 5.190.884.681 3.342.886.924 64,40% 7.517.519.583 5.658.062.045

9 UNIT INSTALASI KONSELING


Kesehatan

2094



Kesehatan

A. Pendapatan BLU 78.396.972 33.397.227 42,60% 66.794.454 63.450.454


- Pasien BPJS 56.332.972 28.341.227 0,00% 56.682.454 56.682.454





B. Penerimaan RM 1.126.539.956 349.804.210 31,05% 1.069.888.562 798.755.773

1. Belanja Pegawai 391.252.965 190.606.609 48,72% 381.213.217 382.600.364

2. Belanja Barang 715.943.319 151.055.964 21,10% 669.718.546 313.255.727

3. Belanja Modal 19.343.673 8.141.637 42,09% 18.956.799 102.899.682

Jumlah Unit Instalasi Konseling 1.204.936.928 383.201.437 31,80% 1.136.683.016 862.206.227

10 UNIT PSD


Kesehatan

2094



Kesehatan

A. Pendapatan BLU 40.675.000 24.069.337 59,17% 48.138.674 74.360.000


- Pasien BPJS 4.317.337 0,00% 8.634.674





B. Penerimaan RM 450.615.982 139.921.684 31,05% 427.955.425 311.796.709

1. Belanja Pegawai 156.501.186 76.242.643 48,72% 152.485.287 153.040.145

2. Belanja Barang 286.377.327 60.422.386 21,10% 267.887.418 125.302.291

3. Belanja Modal 7.737.469 3.256.655 42,09% 7.582.720 33.454.273

Jumlah Unit PSD 491.290.982 163.991.021 33,38% 476.094.099 386.156.709


69

Tabel 2.25 Rincian Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Rencana Belanja Tahun 2020

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

TA 2019 PAGU TA 2020

Volume Dana

Vol Target SD Target

Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094


Pelaksanaan Tugs Teknis Lainnya pada

Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 11.902.723.000 4.718.530.679 39,64% 11.009.904.918 11.089.190.000

525112 Belanja Barang 106.039.000 8.953.260 8,44% 79.529.250 39.999.000

525113 Belanja Jasa 128.100.000 45.000.000 35,13% 123.100.000 250.000.000

525115 Belanja Perjalanan 12.000.000 0,00% 9.000.000 3.200.000

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai 1 1 100% 1 Paket

525112 Belanja Barang 3.496.000 0,00% 3.408.600

525121 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi - BLU 1.456.915.000 0,00% 1.384.069.250 1.817.611.000

TOTAL BELANJA BARANG BLU 13.609.273.000 4.772.483.939 35,07% 12.609.012.018 13.200.000.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 50 Unit 10 Unit

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 205.586.000 0,00% 200.446.350

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana

Internal 1 1 100%

525112 Belanja Barang 3.095.000 0,00% 3.017.625

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 1.179.046.000 6.185.000 0,52% 1.149.569.850

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 123.000.000 0,00% 100.286.000


70

KODE





Volume Dana


Realisasi


TOTAL BELANJA MODAL - BLU 1.510.727.000 6.185.000 0,41% 1.450.302.200 - -

TOTAL BELANJA BLU 53 13 24,5% 15.120.000.000 4.778.668.939 31,60% 14.059.314.218 2 13.200.000.000

B. BELANJA RUPIAH MURNI RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Layanan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.049.586.000 3.008.847.700 49,74% 6.017.695.400 5.576.866.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 101.000 43.914 43,48% 87.828 94.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 428.015.000 213.392.840 49,86% 426.785.680 402.609.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 128.679.000 64.458.012 50,09% 128.916.024 122.052.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 108.250.000 48.255.000 44,58% 96.510.000 114.870.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 628.250.000 306.065.000 48,72% 612.130.000 493.010.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 10.009.000 12.166.750 121,56% 24.333.500 46.605.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 307.134.000 153.313.140 49,92% 306.626.280 322.794.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 988.091.000 410.675.000 41,56% 821.350.000 1.187.736.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 107.910.000 52.305.000 48,47% 104.610.000 110.600.000

512211 Belanja uang lembur 86.292.000 38.187.000 44,25% 76.374.000 39.972.000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 8.842.317.000 4.307.709.356 48,72% 8.615.418.712 1 Layanan 8.417.208.000

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 2.333.930.000 426.561.033 18,28% 2.217.233.500 1 Layanan 2.215.241.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 647.064.000 232.214.865 35,89% 614.710.800 522.720.000

521211 Belanja Bahan 163.459.000 10.239.600 6,26% 155.286.050 248.555.000


71

KODE





Volume Dana


Realisasi


521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.560.000 - 0,00% 18.582.000 17.210.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 339.414.000 85.373.568 25,15% 322.443.300 351.676.000

522141 Belanja Sewa 4.085.000 - 0,00% 3.880.750

522151 Belanja Jasa Profesi 142.800.000 16.200.000 11,34% 135.660.000 157.600.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 519.250.000 50.000.000 9,63% 493.287.500 126.000.000

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

229.567.000 13.321.000 5,80% 218.088.650 400.723.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota 268.731.000 19.212.000 7,15% 255.294.450 390.757.000


Pakai 1 1 100% 5.806.967.000 1.229.125.930 21,17% 5.690.827.660 1 PT 1.145.117.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 20.093.000 - 0,00% 19.691.140 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 109.500.000 43.107.900 39,37% 107.310.000 109.500.000

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

5.677.374.000 1.186.018.030 20,89% 5.563.826.520 1.035.617.000

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 7.994.488.000 1.758.177.820 21,99% 7.183.542.654 1 Layanan 3.514.001.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2.065.019.000 694.890.791 33,65% 2.023.718.620 808.919.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.400.000 847.300 35,30% 2.280.000 2.400.000

521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

5.000.000 - 0,00% 4.750.000 5.000.000

521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian

Negara/Lembaga lain

1.528.000 - 0,00% 1.500.000 1.500.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1.154.755.000 188.852.850 16,35% 1.097.017.250 449.602.000

522111 Belanja Langganan Listrik 878.940.000 202.206.279 23,01% 485.295.070 420.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 22.497.980 37,50% 53.995.152 42.000.000


72

KODE





Volume Dana


Realisasi


522113 Belanja Langganan Air 12.000.000 1.041.251 8,68% 2.499.002 3.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 144.000.000 5.938.900 0,00% 14.253.360 60.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1.303.916.000 116.484.000 8,93% 1.238.720.200 227.930.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 1.450.688.000 194.713.967 13,42% 1.378.153.600 975.400.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 210.720.000 98.920.000 46,94% 210.720.000 210.720.000


524111 Belanja Perjalanan Biasa 697.632.000 231.784.502 33,22% 662.750.400 296.040.000

2094.508 Alat Kesehatan - - - 33 17.208.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 33 17.208.000


Internal 1 0 0,00% 44.934.000 - 0,00% 44.035.320 1 17.267.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44.934.000 - 0,00% 44.035.320 17.267.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 16.180.319.000 3.413.864.783 21,10% 15.135.639.134 37 6.908.834.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 25 11 44% 1.378.360.000 188.238.750 13,66% 1.350.792.800 93 1.160.015.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25 11 44% 1.378.360.000 188.238.750 13,66% 1.350.792.800 93 1.160.015.000


Internal 1 1 100% 437.167.000 184.001.000 42,09% 428.423.660 1 1.839.985.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 437.167.000 184.001.000 42,09% 428.423.660 1.839.985.000

TOTAL BELANJA MODAL - RM 26 12 46% 1.815.527.000 372.239.750 20,50% 1.779.216.460 94 3.000.000.000

TOTAL BELANJA RM 31 16 51,6% 26.838.163.000 8.093.813.889 30,16% 25.530.274.306 132 18.326.042.000

TOTAL BELANJA BLU + RM 84 29 34% 41.958.163.000 12.872.482.828 30,68% 39.589.588.524 134 31.526.042.000


73

Tabel 2.26

Rincian Belanja Per Unit Instalasi Tahun 2019 dan Rencana Belanja Tahun 2020

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

1 INSTALASI RAWAT JALAN

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugs Teknis Lainnya pada Program


2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.845.356.265 1.920.817.799 39,64% 4.481.908.197 4.435.676.000

525112 Belanja Barang 43.166.319 3.644.690 8,44% 32.374.739 15.999.600

525113 Belanja Jasa 52.146.903 18.318.584 35,13% 50.111.504 100.000.000

525115 Belanja Perjalanan 4.884.956 - 0,00% 3.663.717 1.280.000



525112 Belanja Barang 1.423.150 - 0,00% 1.387.572 -


Konsumsi - BLU 593.080.442 - 0,00% 563.426.420 727.044.400

TOTAL BELANJA BARANG BLU 5.540.058.035 1.942.781.073 35,07% 5.132.872.149 5.280.000.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 13 Unit - 0,00%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 13 Unit - 0.00% 20.324.000 - 0,00% 19.815.900 -

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100%

525112 Belanja Barang 1.259.912 - 1.228.414 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 479.965.628 2.517.788 0,52% 467.966.488 -


74

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 50.070.796 - 0,00% 40.824.389 -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU 551.620.336 2.517.788 0,46% 528.606.777 - -

TOTAL BELANJA BLU 16 3 18,75% 6.091.678.372 1.945.298.860 31,93% 5.661.478.926 2 5.280.000.000


51 BELANJA PEGAWAI


511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.462.663.327 1.224.840.657 49,74% 2.449.681.313 2.230.746.400








511129 Belanja Uang Makan PNS 402.231.735 167.177.434 41,56% 334.354.867 475.094.400



TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 3.599.527.274 1.753.580.800 48,72% 3.507.161.600 1 Layanan 3.366.883.200

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 950.095.398 173.644.314 18,28% 902.590.628 1 Layanan 886.096.400



75

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

521211 Belanja Bahan 66.540.832 4.168.333 6,26% 63.213.790 99.422.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.962.478 - 7.564.354 6.884.000


522141 Belanja Sewa 1.662.920 - 0,00% 1.579.774 -




93.452.053 5.422.708 5,80% 88.779.450 160.289.200


Luar Kota 109.394.920 7.820.814 7,15% 103.925.174 156.302.800


Pakai 1 1 100% 2.363.898.071 500.352.148 21,17% 2.316.620.109 1 PT 458.046.800




2.311.143.398 482.803.800 20,89% 2.264.920.530 414.246.800

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 3.254.393.345 715.718.405 21,99% 2.924.274.001 1 Layanan 1.405.600.400

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 840.627.204 282.875.897 33,65% 823.814.659 323.567.600

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 976.991 344.919 35,30% 928.142 960.000

521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU

dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 2.035.398 - 1.933.628 2.000.000

521122

Belanja Barang Operasional Kepada BLU

yang berada dalam Kementerian

Negara/Lembaga lain

622.018 - 610.619 600.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

470.077.257 76.878.151 16,35% 446.573.394 179.840.800



76

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


522113 Belanja Langganan Air 4.884.956 423.872 8,68% 1.017.293 1.200.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 58.619.469 2.417.605 4,12% 5.802.253 24.000.000


Bangunan 530.797.664 47.418.265 8,93% 504.257.781 91.172.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

590.545.558 79.264.093 13,42% 561.018.280 390.160.000




2094.508 Alat Kesehatan - - - 21 Unit 11.648.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - - 21 Unit 11.648.000

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 18.291.717 - 0,00% 17.925.882 1 Layanan 6.906.800


TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 4 100% 6.586.678.531 1.389.714.867 21,10% 6.161.410.621 25 2.768.298.400

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 7 6 86% 144.046.000 - 0,00% 141.165.080 21 65.795.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7 6 86% 144.046.000 0,00% 141.165.080 21 65.795.000

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 177.961.788 74.903.062 42,09% 174.402.552 1 735.994.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.961.788 74.903.062 42,09% 174.402.552 735.994.000

TOTAL BELANJA MODAL - RM 8 7 87,5% 322.007.788 74.903.062 0 315.567.632 22 801.789.000

TOTAL BELANJA RM 13 12 92% 10.508.213.593 3.218.198.729 30,63% 9.984.139.852 48 6.936.970.600

TOTAL BELANJA BLU + RM

INSTALASI RAWAT JALAN 29 15 51,7% 16.599.891.965 5.163.497.589 31,11% 15.645.618.778 50 12.216.970.600


77

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

2 INSTALASI RAWAT INAP

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094





525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 842.670.655 334.055.269 39,64% 779.462.295 806.486.545

525112 Belanja Barang 7.507.186 633.859 8,44% 5.630.389 2.909.018

525113 Belanja Jasa 9.069.027 3.185.841 35,13% 8.715.044 18.181.818

525115 Belanja Perjalanan 849.558 - 0,00% 637.168 232.727



525112 Belanja Barang 247.504 - 241.317 -

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

103.144.425 - 0,00% 97.987.204 132.189.891

TOTAL BELANJA BARANG BLU 963.488.354 337.874.969 35,07% 892.673.417 960.000.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 17 Unit - 0,00%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 40.586.000 - 0,00% 39.571.350 -

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

525112 Belanja Barang 219.115 - 213.637 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 83.472.283 437.876 0,52% 81.385.476 -


TOTAL BELANJA MODAL - BLU 132.985.363 437.876 0,33% 128.056.720 - -


78

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

TOTAL BELANJA BLU 19 2 10,5% 1.096.473.717 338.312.845 30,85% 1.020.730.137 2 960.000.000


51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 428.289.274 213.015.766 49,74% 426.031.533 405.590.255






511125 Belanja Tunj. PPh PNS 708.602 861.363 121,56% 1.722.726 3.389.455





TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 626.004.743 304.970.574 48,72% 609.941.148 1 612.160.582

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 165.233.982 30.199.011 18,28% 156.972.283 1 161.108.436


521211 Belanja Bahan 11.572.319 724.927 6,26% 10.993.703 18.076.727



79

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


522141 Belanja Sewa 289.204 - 274.743 -



524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting

Dalam Kota 16.252.531 943.080 5,80% 15.439.904 29.143.491


Luar Kota 19.025.204 1.360.142 7,15% 18.073.943 28.418.691


Pakai 1 1 100% 411.112.708 87.017.765 21,17% 402.890.454 1 83.281.236




401.937.982 83.965.878 20,89% 393.899.223 75.317.600

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 565.981.451 124.472.766 21,99% 508.569.391 1 255.563.709




dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 353.982 - 0,00% 336.283 363.636

521122



Negara/Lembaga lain

108.177 - 0,00% 106.195 109.091


Konsumsi 81.752.566 13.370.113 16,35% 77.664.938 32.698.327



522113 Belanja Langganan Air 849.558 73.717 8,68% 176.921 218.182


80

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 10.194.690 420.453 4,12% 1.009.087 4.363.636

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

92.312.637 8.246.655 8,93% 87.697.005 16.576.727


Mesin 102.703.575 13.785.060 13,42% 97.568.396 70.938.182


521213 Belanja Honor Output Kegiatan 558.584 - 0,00% 558.584 835.636


2094.508 Alat Kesehatan - - 0,00% - 10 4.360.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 0,00% - 10 4.360.000

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 3.181.168 - 0,00% 3.117.545 1 1.255.782


TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 1.145.509.310 241.689.542 21,10% 1.071.549.673 14 505.569.164

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 6 1 17% 206.835.000 127.880.000 61,83% 202.698.300 21 155.459.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 1 17% 206.835.000 127.880.000 61,83% 202.698.300 21 155.459.000

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 30.949.876 13.026.619 42,09% 30.330.879 1 133.817.091


TOTAL BELANJA MODAL - RM 7 2 28,5% 237.784.876 140.906.619 1 233.029.179 22 289.276.091

TOTAL BELANJA RM 12 6 50% 2.009.298.929 687.566.736 34,22% 1.914.520.000 37 1.407.005.836


INSTALASI RAWAT INAP 31 8 25,8% 3.105.772.646 1.025.879.581 33,03% 2.935.250.137 39 2.367.005.836


81

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

3 INSTALASI RAWAT DARURAT

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094





525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.158.672.150 459.325.995 39,64% 1.071.760.656 1.008.108.182

525112 Belanja Barang 10.322.381 871.556 8,44% 7.741.785 3.636.273

525113 Belanja Jasa 12.469.912 4.380.531 35,13% 11.983.186 22.727.273

525115 Belanja Perjalanan 1.168.142 - 0,00% 876.106 290.909



525112 Belanja Barang 340.319 - 0,00% 331.811 -


Konsumsi - BLU 141.823.584 - 0,00% 134.732.405 165.237.364

TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.324.796.487 464.578.083 35,07% 1.227.425.949 1.200.000.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 12 Unit 10 Unit 83,3%


2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00%

525112 Belanja Barang 301.283 - 0,00% 293.751 -



TOTAL BELANJA MODAL - BLU 13 10 76,9% 157.550.124 602.080 0,38% 151.405.859 - -


82

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

TOTAL BELANJA BLU 15 11 73% 1.482.346.611 465.180.162 31,38% 1.378.831.807 2 1.200.000.000


51 BELANJA PEGAWAI








511125 Belanja Tunj. PPh PNS 974.327 1.184.374 121,56% 2.368.748 4.236.818





TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 1 Layanan 765.200.727

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 227.196.726 41.523.640 18,28% 215.836.889 1 Layanan 201.385.545


521211 Belanja Bahan 15.911.938 996.775 6,26% 15.116.341 22.595.909



83

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


522141 Belanja Sewa 397.655 - 377.772 -




Dalam Kota 22.347.230 1.296.735 5,80% 21.229.869 36.429.364


Luar Kota 26.159.655 1.870.195 7,15% 24.851.672 35.523.364


Pakai 1 1 100% 565.279.973 119.649.427 21,17% 553.974.374 1 Layanan 104.101.545




552.664.726 115.453.083 20,89% 541.611.431 94.147.000

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 778.224.496 171.150.053 21,99% 699.282.913 1 Layanan 319.454.636




dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 486.726 - 462.389 454.545

521122



Negara/Lembaga lain

148.743 - 146.018 136.364


Konsumsi 112.409.779 18.383.906 16,35% 106.789.290 40.872.909



522113 Belanja Langganan Air 1.168.142 101.361 8,68% 243.266 272.727


84

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa



126.929.876 11.339.150 8,93% 120.583.382 20.720.909


Mesin 141.217.416 18.954.457 13,42% 134.156.545 88.672.727


521213 Belanja Honor Output Kegiatan 768.053 - 0,00% 768.053 1.044.545


2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 4.374.106 - 0,00% 4.286.624 1 Layanan 1.569.727



53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 6 Unit 2 Unit 33% 203.447.000 19.500.000 9,58% 189.557.920 28 Unit 273.039.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 Unit 2 Unit 33% 203.447.000 19.500.000 9,58% 189.557.920 28 Unit 273.039.000



TOTAL BELANJA MODAL - RM 7 3 43% 246.003.080 37.411.602 1 231.262.878 29 440.310.364

TOTAL BELANJA RM 10 6 60% 2.681.834.903 789.069.261 29,42% 2.543.312.757 35 1.832.022.545


INSTALASI RAWAT DARURAT 25 17 64% 4.164.181.513 1.254.249.424 30,12% 3.922.144.564 37 3.032.022.545

4 INSTALASI BEDAH PARU

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG


85

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

2094






525112 Belanja Barang 2.815.195 237.697 8,44% 2.111.396 1.090.882

525113 Belanja Jasa 3.400.885 1.194.690 35,13% 3.268.142 6.818.182




525112 Belanja Barang 92.814 - 0,00% 90.494 -


38.679.159 - 0,00% 36.745.201 49.571.209


53 BELANJA MODAL


525112 Belanja Barang 82.168 - 0,00% 80.114 -



TOTAL BELANJA MODAL - BLU 1 1 100% 34.649.761 164.204 0,47% 33.182.014 - -

TOTAL BELANJA BLU 3 3 100% 395.957.894 126.867.317 32,04% 367.934.545 2 360.000.000


51 BELANJA PEGAWAI




86

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa






511125 Belanja Tunj. PPh PNS 265.726 323.011 121,56% 646.022 1.271.045





TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 1 layanan 229.560.218

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 61.962.743 11.324.629 18,28% 58.864.606 1 layanan 60.415.664


521211 Belanja Bahan 4.339.619 271.848 6,26% 4.122.638 6.778.773



522141 Belanja Sewa 108.451 - 0,00% 103.029 -

522151 Belanja Jasa Profesi 3.791.150 430.088 11,34% 3.601.593 4.298.182



6.094.699 353.655 5,80% 5.789.964 10.928.809


87

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


Luar Kota 7.134.451 510.053 7,15% 6.777.729 10.657.009


Pakai 1 1 100% 154.167.265 32.631.662 21,17% 151.083.920 1 layanan 31.230.464

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 533.442 - 522.774 -



150.726.743 31.487.204 20,89% 147.712.208 28.244.100

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 212.243.044 46.677.287 21,99% 190.713.522 1 layanan 95.836.391





521122


yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain

40.566 - 39.823 40.909


Konsumsi 30.657.212 5.013.792 16,35% 29.124.352 12.261.873


522112 Belanja Langganan Telepon 1.592.920 597.292 37,50% 1.433.500 1.145.455


522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.823.009 157.670 4,12% 378.408 1.636.364


Bangunan 34.617.239 3.092.496 8,93% 32.886.377 6.216.273


Mesin 38.513.841 5.169.397 13,42% 36.588.149 26.601.818




88

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 1 layanan 470.918

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 470.918

TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 4 187.953.436

53 BELANJA MODAL



TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 1 11.606.204 4.884.982 0 11.374.079 1 50.181.409

TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 6 467.695.064


INSTALASI BEDAH PARU 9 8 88% 1.071.881.867 336.749.843 31,42% 1.009.867.682 8 827.695.064

5 INSTALASI LABORATORIUM

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094






525112 Belanja Barang 15.952.770 1.346.951 8,44% 11.964.577 6.181.664

525113 Belanja Jasa 19.271.681 6.769.912 35,13% 18.519.469 38.636.364

525114 Belanja Pemeliharaan - - - -

525115 Belanja Perjalanan 1.805.310 - 0,00% 1.353.982 494.545


89

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa



525112 Belanja Barang 525.947 - 512.798 -


219.181.903 - 0,00% 208.222.808 280.903.518


53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 2 Unit 0 0,00%



525112 Belanja Barang 465.619 - 0,00% 453.979



TOTAL BELANJA MODAL - BLU 3 0 0,00% 294.023.646 930.487 0,32% 283.264.536 - -



51 BELANJA PEGAWAI









90

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa






TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 1.330.260.080 648.062.469 48,72% 1.296.124.939 1 1.300.841.236

52 BELANJA BARANG



521211 Belanja Bahan 24.591.177 1.540.471 6,26% 23.361.618 38.413.045



522141 Belanja Sewa 614.558 - 583.830 -




Dalam Kota 34.536.628 2.004.044 5,80% 32.809.797 61.929.918

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

40.428.558 2.890.301 7,15% 38.407.130 60.389.718


Pakai 1 1 100% 873.614.504 184.912.751 21,17% 856.142.214 1 176.972.627

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.022.841 - 2.962.384 -



91

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang

Konsumsi 854.118.212 178.427.491 20,89% 837.035.848 160.049.900

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1.202.710.584 264.504.628 21,99% 1.080.709.957 1 543.072.882




752.212 - 714.602 772.727


Negara/Lembaga lain

229.876 - 225.664 231.818


Konsumsi 173.724.204 28.411.491 16,35% 165.037.993 69.483.945






Bangunan 196.164.354 17.524.142 8,93% 186.356.136 35.225.545


218.245.097 29.293.252 13,42% 207.332.842 150.743.636






TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 2.434.207.283 513.590.277 21,10% 2.277.043.056 4 1.065.069.473


92

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 3 1 33% 315.546.000 40.858.750 12,95% 309.235.080 10 438.255.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 1 33% 315.546.000 40.858.750 12,95% 309.235.080 10 438.255.000




TOTAL BELANJA RM 9 6 66% 4.145.781.850 1.230.193.063 29,67% 3.946.856.192 16 3.088.527.027


INSTALASI LABORATORIUM 14 8 57% 6.487.218.248 1.949.107.859 30,05% 6.127.051.739 18 5.128.527.027

6 INSTALASI RADIOLOGI

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094






525112 Belanja Barang 6.568.788 554.627 8,44% 4.926.591 2.545.391

525113 Belanja Jasa 7.935.398 2.787.611 35,13% 7.625.664 15.909.091



Pakai 1 0 0,00% 1 Paket

525112 Belanja Barang 216.566 - 0,00% 211.152 -


Konsumsi - BLU 90.251.372 - 0,00% 85.738.803 115.666.155


93

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


53 BELANJA MODAL


525112 Belanja Barang 191.726 - 0,00% 186.933

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 73.038.248 383.142 0,52% 71.212.292

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 7.619.469 - 0,00% 6.212.407

TOTAL BELANJA MODAL - BLU 1 0 0,00% 80.849.442 383.142 0,47% 77.424.699



51 BELANJA PEGAWAI














94

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 547.754.150 266.849.252 48,72% 533.698.504 535.640.509

52 BELANJA BARANG



521211 Belanja Bahan 10.125.779 634.312 6,26% 9.619.490 15.817.136



522141 Belanja Sewa 253.053 - 240.400 -




Dalam Kota 14.220.965 825.195 5,80% 13.509.916 25.500.555


16.647.053 1.190.124 7,15% 15.814.700 24.866.355


Pakai 1 1 100% 359.723.619 76.140.544 21,17% 352.529.147 1 72.871.082




Konsumsi 351.695.735 73.470.143 20,89% 344.661.820 65.902.900





309.735 - 294.248 318.182


95

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

521122



Negara/Lembaga lain

94.655 - 92.920 95.455


Konsumsi 71.533.496 11.698.849 16,35% 67.956.821 28.611.036






Bangunan 80.773.558 7.215.823 8,93% 76.734.880 14.504.636


Mesin 89.865.628 12.061.927 13,42% 85.372.347 62.070.909






TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 1.002.320.646 211.478.349 21,10% 937.605.964 4 438.558.018

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 1 - 0% 491.007.000 - 0,00% 491.007.000 1 127.368.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 - 0% 491.007.000 - 0,00% 491.007.000 1 127.368.000





96

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

TOTAL BELANJA RM 7 5 71% 2.068.162.938 489.725.894 23,68% 1.988.850.987 7 1.218.656.482


INSTALASI RADIOLOGI 10 6 60% 2.992.064.690 785.749.633 26,26% 2.847.364.926 9 2.058.656.482

7 INSTALASI REHAB MEDIK

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094






525112 Belanja Barang 2.815.195 237.697 8,44% 2.111.396 1.090.882

525113 Belanja Jasa 3.400.885 1.194.690 35,13% 3.268.142 6.818.182




525112 Belanja Barang 92.814 - 90.494 -


38.679.159 - 0,00% 36.745.201 49.571.209


53 BELANJA MODAL


525112 Belanja Barang 82.168 - 0,00% 80.114



TOTAL BELANJA MODAL - BLU 34.649.761 164.204 0,47% 33.182.014


97

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa



51 BELANJA PEGAWAI








511125 Belanja Tunj. PPh PNS 265.726 323.011 121,56% 646.022 1.271.045






52 BELANJA BARANG



521211 Belanja Bahan 4.339.619 271.848 6,26% 4.122.638 6.778.773



98

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


522141 Belanja Sewa 108.451 - 103.029 -




Dalam Kota 6.094.699 353.655 5,80% 5.789.964 10.928.809


Luar Kota 7.134.451 510.053 7,15% 6.777.729 10.657.009


Pakai 1 1 100% 154.167.265 32.631.662 21,17% 151.083.920 1 31.230.464




150.726.743 31.487.204 20,89% 147.712.208 28.244.100






521122



Negara/Lembaga lain

40.566 - 39.823 40.909


Konsumsi 30.657.212 5.013.792 16,35% 29.124.352 12.261.873





99

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa



34.617.239 3.092.496 8,93% 32.886.377 6.216.273


Mesin 38.513.841 5.169.397 13,42% 36.588.149 26.601.818




2094.508 Alat Kesehatan 2 1.200.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2 1.200.000

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 1 470.918



53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan - - - - - 7 54.693.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7 54.693.000




TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 15 523.588.064


INSTALASI REHAB MEDIK 9 7 100% 1.071.881.867 336.749.843 31,42% 1.009.867.682 17 883.588.064


100

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

8 INSTALASI FARMASI

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094






525112 Belanja Barang 10.322.381 871.556 8,44% 7.741.785 3.999.900

525113 Belanja Jasa 12.469.912 4.380.531 35,13% 11.983.186 25.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - - #DIV/0! - -

525115 Belanja Perjalanan 1.168.142 - 0,00% 876.106 320.000



525112 Belanja Barang 340.319 - 331.811 -


Konsumsi - BLU 141.823.584 - 0,00% 134.732.405 181.761.100


53 BELANJA MODAL


525112 Belanja Barang 301.283 - 0,00% 293.751






101

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


51 BELANJA PEGAWAI








511125 Belanja Tunj. PPh PNS 974.327 1.184.374 121,56% 2.368.748 4.660.500






52 BELANJA BARANG



521211 Belanja Bahan 15.911.938 996.775 6,26% 15.116.341 24.855.500




102

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

522141 Belanja Sewa 397.655 - 0,00% 377.772 -




Dalam Kota 22.347.230 1.296.735 5,80% 21.229.869 40.072.300


26.159.655 1.870.195 7,15% 24.851.672 39.075.700


Pakai 1 1 100% 565.279.973 119.649.427 21,17% 553.974.374 1 PT 114.511.700




Konsumsi 552.664.726 115.453.083 20,89% 541.611.431 103.561.700





486.726 - 462.389 500.000


Negara/Lembaga lain

148.743 - 146.018 150.000


Konsumsi 112.409.779 18.383.906 16,35% 106.789.290 44.960.200






103

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


Bangunan 126.929.876 11.339.150 8,93% 120.583.382 22.793.000


141.217.416 18.954.457 13,42% 134.156.545 97.540.000


521213 Belanja Honor Output Kegiatan 768.053 - 0,00% 768.053 1.149.000





53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 2 1 50% 17.479.000 - 0,00% 17.129.420 2 26.142.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 1 50% 17.479.000 - 0,00% 17.129.420 2 26.142.000




TOTAL BELANJA RM 8 6 75% 2.495.866.903 769.569.261 30,83% 2.370.884.257 8 1.741.023.900


INSTALASI FARMASI 11 8 80% 3.947.712.513 1.234.749.424 31,28% 3.719.977.589 10 3.061.023.900

9 INSTALASI KONSELING

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094





104

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa



525112 Belanja Barang 4.691.991 396.162 8,44% 3.518.993 1.818.136

525113 Belanja Jasa 5.668.142 1.991.150 35,13% 5.446.903 11.363.636



Pakai 1 0 0,00% 1 Paket

525112 Belanja Barang 154.690 - 0,00% 150.823 -


Konsumsi - BLU 64.465.265 - 0,00% 61.242.002 82.618.682


53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 6 Unit 0 0,00%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 16.500.000 - 0,00% 16.087.500


525112 Belanja Barang 136.947 - 133.523

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 52.170.177 273.673 50.865.923

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 5.442.478 - 4.437.434




51 BELANJA PEGAWAI




105

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa












52 BELANJA BARANG



521211 Belanja Bahan 7.232.699 453.080 6,26% 6.871.064 11.297.955



522141 Belanja Sewa 180.752 - 171.715 -




10.157.832 589.425 5,80% 9.649.940 18.214.682


106

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


Luar Kota 11.890.752 850.088 7,15% 11.296.215 17.761.682


Pakai 1 1 100% 256.945.442 54.386.103 21,17% 251.806.534 1 PT 52.050.773




251.211.239 52.478.674 20,89% 246.187.014 47.073.500






521122


yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain

67.611 - 66.372 68.182


Konsumsi 51.095.354 8.356.321 16,35% 48.540.586 20.436.455






Bangunan 57.695.398 5.154.159 8,93% 54.810.628 10.360.455


Mesin 64.189.735 8.615.662 13,42% 60.980.248 44.336.364




107

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 1.988.230 - 0,00% 1.948.465 1 784.864



53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan - - - - - - 3 19.264.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 19.264.000



521119 Belanja Modal Lainnya - - - -

TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 1 100% 19.343.673 8.141.637 42,09% 18.956.799 4 102.899.682

TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 1.126.539.956 349.804.210 31,05% 1.069.888.562 9 798.755.773


INSTALASI KONSELING 15 7 100% 1.802.969.779 561.249.738 31,13% 1.699.200.304 11 1.398.755.773

10 UNIT PSD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094






525112 Belanja Barang 1.876.796 158.465 8,44% 1.407.597 727.255


108

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

525113 Belanja Jasa 2.267.257 796.460 35,13% 2.178.761 4.545.455




525112 Belanja Barang 61.876 - 60.329 -


Konsumsi - BLU 25.786.106 - 0,00% 24.496.801 33.047.473


53 BELANJA MODAL


525112 Belanja Barang 54.779 - 0,00% 53.409






51 BELANJA PEGAWAI



511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.788 777 43,48% 1.554 1.709



511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1.915.929 854.071 44,58% 1.708.142 2.088.545



109

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 177.150 215.341 121,56% 430.681 847.364



511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.909.912 925.752 48,47% 1.851.504 2.010.909

512211 Belanja uang lembur 1.527.292 675.876 44,25% 1.351.752 726.764


52 BELANJA BARANG



521211 Belanja Bahan 2.893.080 181.232 6,26% 2.748.426 4.519.182



522141 Belanja Sewa 72.301 - 68.686 -


522191 Belanja Jasa Lainnya 9.190.265 884.956 9,63% 8.730.752 2.290.909


Dalam Kota 4.063.133 235.770 5,80% 3.859.976 7.285.873


4.756.301 340.035 7,15% 4.518.486 7.104.673


Pakai 1 1 100% 102.778.177 21.754.441 21,17% 100.722.613 1 PT 20.820.309


521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.938.053 762.972 39,37% 1.899.292 1.990.909


110

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa


Konsumsi 100.484.496 20.991.470 20,89% 98.474.806 18.829.400





88.496 - 84.071 90.909


Negara/Lembaga lain

27.044 - 26.549 27.273


Konsumsi 20.438.142 3.342.528 16,35% 19.416.235 8.174.582


522112 Belanja Langganan Telepon 1.061.947 398.194 37,50% 955.666 763.636




Bangunan 23.078.159 2.061.664 8,93% 21.924.251 4.144.182


25.675.894 3.446.265 13,42% 24.392.099 17.734.545




2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 795.292 - 0,00% 779.386 1 313.945

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 795.292 - 0,00% 779.386 313.945



111

KODE





Volume Dana


Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

53 BELANJA MODAL


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0% 7.737.469 3.256.655 42,09% 7.582.720 33.454.273

521119 Belanja Modal Lainnya 0% - - - -


TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 450.615.982 139.921.684 31,05% 427.955.425 6 311.796.709


UNIT PSD 9 8 88% 714.587.912 224.499.895 31,42% 673.245.122 8 551.796.709

TOTAL BELANJA BLU

BBKPM BANDUNG 79 31 39% 15.120.000.000 4.778.668.939 31,60% 14.059.314.218 20 13.200.000.000

TOTAL BELANJA RM

BBKPM BANDUNG 83 61 73% 26.838.163.000 8.093.813.889 30,16% 25.530.274.306 187 18.326.042.000


SATKER BBKPM BANDUNG 187 92 49% 41.958.163.000 12.872.482.828 30,68% 39.589.588.524 207 31.526.042.000


112

Tabel 2.27

Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020

NO Jenis Belanja SUMBER DANA

Jumlah (Rp) RM (Rp) BLU (Rp)

1 Belanja Pegawai 8.417.208.000 - 8.417.208.000

2 Belanja Operasional

a. Belanja Barang

Operasional Kantor 3.514.001.000 - 3.514.001.000

b. Belanja Barang

Operasional Tupoksi 3.394.833.000 13.200.000.000 16.594.833.000

3 Belanja Modal

a. Peralatan dan Mesin 3.000.000.000 - 3.000.000.000

b. Gedung Bangunan - -

-

Total Anggaran Belanja 18.326.042.000 13.200.000.000 31.526.042.000

Tabel 2.28

Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2020

URAIAN REALISASI s/d

Juni 2019

PROGNOSA

TA 2019

PROYEKSI TA

2020

1 2 3 4

I. PENDAPATAN BLU 7.292.007.825 14.584.015.650 13.200.000.000

1. Pendapatan Jasa Pelayanan

Rumah Sakit 7.027.993.252 14.055.986.504 12.672.201.300

2. Pendapatan Jasa Layanan

Perbankan BLU 264.014.573 528.029.146 527.798.700

II. BELANJA OPERASIONAL BLU 12.494.058.078 36.363.087.489 28.526.042.000

A. BELANJA BARANG 4.772.483.939 12.612.029.643 13.200.000.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.718.530.679 11.009.904.918 11.089.190.000

2. Belanja Barang 8.953.260 85.955.475 39.999.000

3. Belanja Jasa 45.000.000 123.100.000 250.000.000

4. Belanja Pemeliharaan - - -

5. Belanja Perjalanan - 9.000.000 3.200.000

6. Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi - BLU - 1.384.069.250 1.817.611.000

B. BELANJA RM (DILUAR

BELANJA MODAL) 7.721.574.139 23.751.057.846 15.326.042.000

1. Belanja Pegawai 4.307.709.356 8.615.418.712 8.417.208.000

Belanja Gaji Pokok PNS 3.008.847.700 6.017.695.400 5.576.866.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.914 87.828 94.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 213.392.840 426.785.680 402.609.000

Belanja Tunj. Anak PNS 64.458.012 128.916.024 122.052.000

Belanja Tunj. Struktural PNS 48.255.000 96.510.000 114.870.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 306.065.000 612.130.000 493.010.000

Belanja Tunj. PPh PNS 12.166.750 24.333.500 46.605.000

Belanja Tunj. Beras PNS 153.313.140 306.626.280 322.794.000

Belanja Uang Makan PNS 410.675.000 821.350.000 1.187.736.000


113


Juni 2019

PROGNOSA

TA 2019

PROYEKSI TA

2020

1 2 3 4

Belanja Tunjangan Umum

PNS 52.305.000 104.610.000 110.600.000

Belanja Uang Lembur 38.187.000 76.374.000 39.972.000

2. Belanja Barang 3.413.864.783 15.135.639.134 6.908.834.000

Layanan operasional UPT

BLU 426.561.033 2.217.233.500 2.215.241.000

Belanja Penambah Daya

Tahan Tubuh 232.214.865 614.710.800 522.720.000

Belanja Bahan 10.239.600 155.286.050 248.555.000

Belanja Honor Output

Kegiatan - 18.582.000 17.210.000

Belanja Barang Non

Operasional Lainnya 85.373.568 322.443.300 351.676.000

Belanja Sewa - 3.880.750 -

Belanja Jasa Profesi 16.200.000 135.660.000 157.600.000

Belanja Jasa Lainnya 50.000.000 493.287.500 126.000.000

Belanja Perjalanan DInas

Paket Meeting Dalam Kota 13.321.000 218.088.650 400.723.000

Belanja Perjalanan Dinas

Paket Meeting Luar Kota 19.212.000 255.294.450 390.757.000

Obat-obatan dan Bahan

Medis Habis Pakai 1.229.125.930 5.690.827.660 1.145.117.000

Belanja Keperluan

Perkantoran - 19.691.140 -

Belanja Barang Operasional

Lainnya 43.107.900 107.310.000 109.500.000

Belanja Barang untuk

Persediaan Barang Konsumsi 1.186.018.030 5.563.826.520 1.035.617.000

Layanan Perkantoran 1.758.177.820 7.183.542.654 3.514.001.000

Belanja Keperluan

Perkantoran 694.890.791 2.023.718.620 808.919.000

Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Pusat 847.300 2.280.000 2.400.000


kepada BLU dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga

- 4.750.000 5.000.000


Kepada BLU yang berada

dalam Kementerian

Negara/Lembaga lain

- 1.500.000 1.500.000

Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi 188.852.850 1.097.017.250 449.602.000

Belanja Langganan Listrik 202.206.279 485.295.070 420.000.000

Belanja Langganan Telepon 22.497.980 53.995.152 42.000.000

Belanja Langganan Air 1.041.251 2.499.002 3.000.000

Belanja Langganan Daya dan

Jasa Lainnya 5.938.900 14.253.360 60.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan 116.484.000 1.238.720.200 227.930.000


114


Juni 2019

PROGNOSA

TA 2019

PROYEKSI TA

2020

1 2 3 4

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 194.713.967 1.378.153.600 975.400.000

Belanja Honor Operasional

Satuan Kerja 98.920.000 210.720.000 210.720.000

Belanja Honor Output

Kegiatan - 7.890.000 11.490.000

Belanja Perjalanan Biasa 231.784.502 662.750.400 296.040.000

Alat Kesehatan - - 17.208.000


Lainnya - - 17.208.000

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal - 44.035.320 17.267.000


Lainnya - 44.035.320 17.267.000

III. C. BELANJA MODAL 372.239.750 1.979.662.810 3.000.000.000

1. Belanja Modal BLU - 200.446.350 -

Alat Kesehatan - 200.446.350 -

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - BLU - 200.446.350 -

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 6.185.000 1.249.855.850 -


Mesin - BLU 6.185.000 1.149.569.850 -

Belanja Modal Fisik Lainnya - 100.286.000 -

2. Belanja Modal RM 372.239.750 1.779.216.460 3.000.000.000

Alat Kesehatan 188.238.750 1.350.792.800 1.160.015.000


Mesin 188.238.750 1.350.792.800 1.160.015.000

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 184.001.000 428.423.660 1.839.985.000


Mesin 184.001.000 428.423.660 1.839.985.000

Belanja Modal Lainnya - - -

TOTAL BELANJA RM 8.093.813.889 25.530.274.306 18.326.042.000

IV. Surplus / (Defisit) (I-II) - 5.202.050.253 -

21.779.071.839

-

15.326.042.000

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - - -

VI. Surplus / (Defisit) Sebelum

Penerimaan RM (IV+V) - 5.202.050.253

-

21.779.071.839

-

15.326.042.000

VII. Penerimaan RM (II.B + III.2) 8.093.813.889 25.530.274.306 18.326.042.000

VIII. Surplus / (Defisit) Setelah

Penerimaan RM (VI+VII) 2.891.763.636 3.751.202.467 3.000.000.000

IX. TOTAL ANGGARAN

PENDAPATAN (I+VII) 15.385.821.714 40.114.289.956 31.526.042.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA

(II+III) 12.866.297.828 38.342.750.299 31.526.042.000


115

Tabel 2.29

Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020

URAIAN JUMLAH

Unit Kerja Rawat Jalan

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 5.461.791.440

Beban Persediaan 966.000.000

Beban Pemeliharaan 336.932.400

Beban Barang dan Jasa 958.373.920

Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.932.000.000

Beban Perjalanan Dinas 305.401.600

Jumlah Biaya Langsung 9.960.499.360

B. Biaya Tidak Langsung





Beban Penyusutan dan Amortisasi 828.000.000


Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.400.000

Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.270.185.440

Jumlah Biaya Rawat Jalan 14.230.684.800

Unit Kerja Rawat Inap

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 993.052.989














Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 254.545

Jumlah Biaya Tidak Langsung 776.397.353

Jumlah Biaya Rawat Inap 2.587.397.236

Unit Kerja Rawat Darurat

A. Biaya Langsung



116

URAIAN JUMLAH
















Jumlah Biaya Rawat Darurat 3.234.246.545

Unit Kerja Bedah Paru

A. Biaya Langsung







Jumlah Biaya Langsung 679.124.956










Jumlah Biaya Rawat Darurat 970.273.964

Unit Kerja Laboratorium

A. Biaya Langsung








117

URAIAN JUMLAH











Jumlah Biaya Laboratorium 5.498.219.127

Unit Kerja Radiologi

A. Biaya Langsung

















Jumlah Biaya Radiologi 2.263.972.582

Unit Kerja Rehab Medik

A. Biaya Langsung













118

URAIAN JUMLAH






Jumlah Biaya Rehab Medik 970.273.964

Unit Kerja Farmasi

A. Biaya Langsung

















Jumlah Biaya Farmasi 3.557.671.200

Unit Kerja Konseling

A. Biaya Langsung


















119

URAIAN JUMLAH

Jumlah Biaya Konseling & PSD 1.617.123.273

TOTAL BIAYA 33.959.588.727

Unit Kerja PSD

A. Biaya Langsung

















Jumlah Biaya Konseling & PSD 646.849.309

TOTAL BIAYA 15.847.808.073

Tabel 2.30

Master Budget Tahun 2020

PAGU

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2019 TA 2020

RM 26.838.163.000 18.326.042.000

RMP - -

PNBP - -

BLU 15.120.000.000 13.200.000.000

A. TA Berjalan 41.958.163.000 31.526.042.000

B. Saldo Kas 8.103.063.134 -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -


120

5. Ikhtisar RBA Tahun 2020

Tabel 2.31

Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun 2020

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit

Penan

g-gung

jawab

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan


IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Outcome :

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Kegiatan :

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Unit

Kerja

Pusat

Belanja

2094. 508 Alat Kesehatan 17.208.000 1.160.015.000 126 Unit

2.094.509 Layanan operasional

UPT BLU 7.919.990.000 5.677.640.000 1 Layanan

2.094.512

Obat-obatan dan

Bahan Medis Habis

Pakai

2.962.728.000 1 Paket

2094. 951 Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1.857.252.000 1 Layanan

2.094.994 Layanan Perkantoran 8.417.208.000 3.514.001.000 1 Layanan

1. RM 8.417.208.000 6.908.834.000 3.000.000.000 -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU - 13.200.000.000 - -

JUMLAH 16.337.198.000 14.028.829.000 1.160.015.000 31.526.042.000

1. RM 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN

SUMBER DANA **)

RM 18.326.042.000 - - - -

RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU 13.200.000.000 - - - -

A, TA Berjalan 36.121.246.000

B, Saldo Kas 8.103.063.134

PLN - - - - -

HLN - - - - -

PDN - - - - -

HDN - - - - -

D. Informasi Lainnya

Prognosa tingkat kinerja/kesehatan BLU BBKPM Bandung pada tahun

2019 adalah 88,21 atau berada pada level AA, sedangkan Proyeksi Tingkat


121

kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2020 adalah 83,10 pada level

AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 19,25

hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 29,00 dan hasil perhitungan

indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 34,85.

Realisasi Pendapatan Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 9.617.595.000,-

Berdasarkan capaian ini maka target pendapatan Tahun 2020 diproyeksikan

sebesar Rp.13.200.000.000,- sesuai dengan Pagu DIPA Tahun 2020.

Sedangkan jika berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan Agustus 2019

yang sudah tercapai Rp. 9.716.868.886,- dan proyeksi pendapatan sampai

dengan Desember 2019 sebesar Rp. 14.584.015.650. maka Tahun 2020

Pendapatan BBKPM Bandung dapat mencapai Rp. 17.414.200.185.

Berdasarkan proyeksi di atas maka target pendapatan Tahun 2020 akan

diajukan revisi sesuai realisasi pendapatan Tahun 2020.

Tabel 2.32

Proyeksi Pendapatan Tahun 2020 Berdasarkan Realisasi Tahun 2019

Kode Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun TA 2020

1 2 5

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Yankes

Unit Kerja :

1. Unit Rawat Jalan 4.103.428.757

2. Unit Rawat Inap 2.871.714.700

3. Unit Rawat Darurat 563.024.980

Unit Pelayanan Tindakan Medis

4. Unit Laboratorium 3.990.184.856

5. Unit Radiologi 2.244.654.959

6. Unit Pelayanan Rehab Medik 159.071.969

7. Unit Pelayanan Farmasi 2.695.017.000

8. Unit Pelayanan Konseling 85.138.964

9. Unit Pelayanan PSD 312.700.000

Sumber Pendapatan :

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 17.024.936.185

424911 2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 389.264.000

Jumlah Pendapatan 17.414.200.185


122

E. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget)

dengan suatu persentase ambang batas tertentu. Pola anggaran fleksibel ini berlaku

untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLU. Berdasarkan proyeksi

Capaian pendapatan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 17.414.200.185,- dan Pagu

DIPA Tahun 2020 sebesar Rp.13.200.000.000,- maka besaran persentase ambang

batas Tahun 2020 sebesar 20% tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Dalam menghitung ambang batas belanja tersebut, BBKPM Bandung

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun

realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target

anggaran BLU tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana anggaran beserta

realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja

BLU BBKPM Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas

penggunaan anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2.33

Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU

Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020

Target Pendapatan 8.251.093.000 9.380.376.000 12.600.000.000 15.120.000.000 13.200.000.000

Realisasi Pendapatan 8.918.733.135 9.460.908.667 9.075.654.103 14.584.015.650 17.414.200.185

Naik/(Turun) 667.640.135 118.533.676 3.524.345.897 535.984.350 4.214.200.185

Persentasi 8,09 1,26 0,39 0,037 0,242

Dengan mempertimbangkan target dan proyeksi realisasi pendapatan Tahun

2020 maka ditetapkan ambang batas belanja BLU Tahun 2020 sebesar 20% yang

dialokasikan untuk pengembangan Rawat Inap dan rawat inap anak serta


123

pemenuhan Obat-obatan khususnya obat kronis dan obat TBC, serta Bahan Medik

Habis Pakai dan bahan penunjang habis pakai lainnya. Sementara saldo awal akan

dialokasikan untuk belanja investasi dalam rangka mendukung pengembangan

layanan unggulan Asma-PPOK, Program Paru Komunitas, dan pengembangan

sistem informasi berbasis IT.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Berikut diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan

untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga)

tahun ke depan untuk target pendapatan.

Tabel 2.34

Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program / Kegiatan /

Sumber Pendapatan

/ Kode Akun

TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023

1 2 4 5 6 7 8

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan :

2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

Unit Kerja :

1. Unit Rawat Jalan 3.778.486.000 2.469.343.000 5.257.097.000 5.606.468.000 5.677.057.000

2. Unit Rawat Inap 462.062.000 2.871.714.000 3.291.714.000 3.501.714.000 3.501.714.000

3. Unit Rawat Darurat 1.893.071.000 563.024.000 563.024.000 563.024.000 563.024.000

Unit Pelayanan

Tindakan Medis - - - - -

4. Unit Laboratorium 3.674.209.000 2.401.196.000 5.112.015.000 5.451.744.000 5.520.385.000

5. Unit Radiologi 2.066.905.000 1.350.778.000 2.875.733.000 3.066.846.000 3.105.460.000

6. Unit Pelayanan

Rehab Medik 146.475.000 95.725.000 203.794.000 217.338.000 220.074.000

7. Unit Pelayanan

Farmasi 2.695.017.000 2.695.017.000 2.856.718.000 3.028.121.000 3.209.809.000

8. Unit Pelayanan

Konseling 78.396.000 51.234.000 109.075.000 116.324.000 117.789.000

9. Unit Pelayanan

PSD 40.675.000 312.700.000 443.200.000 641.200.000 917.600.000

SumberPendapatan :

424111

1. Pendapatan Jasa

Pelayanan Rumah

Sakit

14.835.296.000 12.810.731.000 20.712.370.000 22.192.779.000 22.832.912.000

424911

2. Pendapatan Jasa

Layanan Perbankan

BLU

284.704.000 389.269.000 368.195.000 427.695.000 457.633.000

Jumlah Pendapatan 15.120.000.000 13.200.000.000 21.080.565.000 22.620.474.000 23.290.545.000


124

Tabel 2.35

Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Program / Kegiatan / Output TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094


Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Output :

2094.508 Alat Kesehatan 75 Unit 126 Unit 100 Unit Unit Unit

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis

Habis Pakai

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket


Internal

1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Tabel 2.36

Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU

PAGU BELANJA TARGET

PENDAPATAN

1 2 3

TA 2019 41.958.163.000 15.120.000.000

TA 2020 31.526.042.000 13.200.000.000

TA 2021 50.347.483.150 21.080.565.000

TA 2022 54.025.304.044 22.620.474.000

TA 2023 55.625.659.081 23.290.545.000


125

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA Tahun 2020 BBKPM Bandung akan melaksanakan program strategis

pelayanan Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas sebagai layanan

unggulan serta pengembangan pelayanan lainnya antara lain pengembangan

rawat jalan dengan membuka klinik geriatric, pengembangan pelayanan

pasien TBC (Klinik DOTS) dan TBC dengan Resistensi obat,

pengembangan dan pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja

termasuk didalamnya pengembangan Medical Check Up; pengembangan

rawat inap dengan membuka tempat rawat inap khusus anak serta

meningkatkan tindakan intervensi dan bedah paru.

2. Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2019

adalah 85,35 atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil

perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 19,50 hasil perhitungan

indikator kinerja layanan sebesar 31,50 dan hasil perhitungan indikator

kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 34,35. RBA tahun

2020 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU sebesar 83,10

dengan kategori SEHAT “AA”.

3. Proyeksi pendapatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Proyeksi pendapatan operasional BLU berdasarkan pagu DIPA Tahun

2020 turun sebesar 12,69% dibandingkan target Tahun 2019,


126

sedangkan jika berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan

Agustus 2019 yang sudah tercapai Rp. 9.716.868.886,- dan proyeksi

pendapatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.

14.584.015.650. maka Tahun 2020 Pendapatan BBKPM Bandung

dapat mencapai Rp. 17.414.200.185. Berdasarkan proyeksi di atas

maka target pendapatan Tahun 2020 akan diajukan revisi sesuai

realisasi pendapatan Tahun 2020

b. Proyeksi penerimaan pendapatan BLU dan subsidi APBN 2020 sebesar

Rp. 31.508.834.000,- terdiri dari :

- Penerimaan BLU Rp. 13.200.000.000,-

- Penerimaan APBN Rp. 18.308.834.000,-

4. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2020 adalah Rp.

31.508.834.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp 18.308.834.000,- dan

bersumber pendapatan operasional BLU Rp 13.200.000.000,-.

5. Anggaran Investasi tahun 2020 diproyeksikan Rp 3.367.248.000,-

bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.815.527.000,- dan BLU

sebesar Rp. 1.552.721.000,- , Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut

adalah :

- Alat Kesehatan Rp. 1.160.015.000,-

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 193.519.000,-

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 611.756.000,-

- Peralatan Non Medik IPSKL Rp. 1.034.710.000,-


127

6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

- Kejelasan status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF

Cianjur

- Ketersedian SDM Ahli yang menunjang pelayanan Intervensi paru dan

penanganan penyakit penyerta pasien paru

- Belum lengkapnya sarana pelayanan rawat inap khususnya pemenuhan

rawat inap untuk anak, dan rawat inap khusus infeksi.

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

- Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas kesesuaian status

operasional BBKPM Bandung untuk UPF Garut dan UPF Cianjur

- Mengajukan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki SDM ahli

yang dibutuhkan serta menyiapkan SDM BBKPM untuk melanjutkan

pendidikan.

- Pemanfaatan ruangan yang ada untuk penambahan ruang rawat yang

dibutuhkan

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Pemenuhan tenaga dokter spesialis sesuai

dengan kebutuhan pengembangan pelayanan.

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Izin status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF Cianjur


128

LAMPIRAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T,A 2O2O

(024) |(E Et{TERrat{ KESEHATA(04) DiEen Pelayanrn Kesehatan(41538T) BALAI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARA(AT BA DUNGRp. 31.s26,042,000

Halaman : I

PERHITUI{GAI{ TAHU]{ 2O2OKODE PROGRAi{/XEGIATA]I/qrTpur/SUBOUTruT/

t(oti{Fo En/ srrBxoliap/ At(u / DETIL voLUl.tE HARGA JUI,II.AH SIAYA

sD/CP

(1) (z) (3) (4) (, (5)

o24,04,O7

2(,94.5@

2094

051

A

532111

kung.n X.nsj.rn n d.n P€lak .na.n T!g.5 TGkni. Lainnya p.da

( KpPi{.022-BANDUi{G r )- Ste6t6(ope

- Pulse Oxl/rneter

- Stalnless Sted Diagno6tic Set

- Hedlng Set

- Fllm Vicwer

- Eekhlkardi€ram- Res6citator t(t pediatdk

- Rcsuscitator rct Dewasa

- &rctim Unit- Transport Monitor

- ftak Bow Meter

- spinat Imrnoulizatjdr Kt- Intrbatim Set Anak

- InsEurn€nt Gunct- Trdcy IrEfurnent- Pulse OE/fiEEr ArEk- TdllifiEEr- Kursi Roda

- Meja Perika

- TimbarEan Bayi Diqital

- InfantorneEr

- KursiRoda

- MediclrE Cat net- Dresaing Trolley

- Flm Vlewer

- kiatsi. 8€d

- Tabung Oksigen 6 m3

- Regulator Oktgef1

- Infi.Bim Pump

- tjo6im€ter

- SenEituge

- Voftex Mixer

- FNAB Syringe Gun

- Autoda'/e

- autoanalrzer

- DiffCounEr- Kulsi Heboto.ny- Lemari Narkodk Kecil

- Leriad Narkotik Besar

Pcnbinaan PGleyenan Keachatan

m Pambinaan P€layanan Xcachaten

Alrt X.rdr.E,[B,'€ Un€J

I-oj€si : KOTA BANDUNG

P6llgd.rn AlEt KBdtatan

l2otp unit

6,00 UNIT

4,00 UNIT

AOO UNIT

2,00 ut{tT

1.M UNTT

1,00 ur{IT

200 UNIT

2,M UNIT

2,OO UNIT

2,OO UNIT

3,00 ur{IT

2,00 uNrr1,00 UNIT

3,00 UNIT

2,OO UNIT

2,OO UNIT

3,OO UNIT

3,OO UNIT

4,OO UNII3,OO UNIT

1,00 UNIT

2,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

2.OO UNIT

3,00 UNIT

6,00 UNIT

4,00 UNIT

1,00 ur{IT

1,OO UNIT

2,M UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,00 ut{rT

3,00 UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

1.680.

1.1

65.72A,

6.525.

6.6€.

31

19.855

1.350

2.472

5.521.

5.183.

4.s26.

4_

4.224.

1.522.

3.890.

20.487

127.38{2.005

14.506.

r0.273

4,610

9.76

2.274

3.890

s.184

8.850

10.135.

7.914.

3.050.

1.900.

9.009.

2.000.

86.s69,

267,217

5.000

7.4411,636

31.526.042.000

31,526.042.OOO

!.177.223.W

10.080.000

4.796,000

20.546.0m

9.220.000

9.786.m0

65,728,000

13.050.000

13.296.000

62.012.000

39.710.000

4.0s0.0@

4.9{4.000

s.s21,000

15.549.0m

9.052.000

9.m0.m0

s.184.000

8.a50.000

10.135.m0

1s.828.000

9.150.000

11.400.000

81.948.0@

127.368.000

42.m5.000

18.018,@

2.0@,000

86.569.000

267.217,W

15.000.{mo

7.4$.m11.636.000

14.s06.000

1,777,223,

1.160.015.000

1.160.015,

5.822.000

11.6m,000

19.016.000

12.672JN

1.522.000

7.780.m0

U

RM

KEMEI{/ LEMBUIIIT ORG

UI{IT KERJA

ALOXASI

XEtrlEtl/LEllBUI{IT ORG

U]IIT IGR,'AALOI(ASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O

(024) KEMENTERTAI{KESEHATAI{(04) Ditjer Pehyan.n Kesehat n(415341) BALAI BESAR KESEHATAII PARU IIASYARAXAT BAI{DUT{GRp. 31.526.042.0O0

Ilalarosn : 2

I(ODE PROGRrr4/ XEGIATAT{/qrTruT/SUBOUtrut/KOr,rFO]lEX/ SUBKOXP/ AXU / DEIIL

PER}IITUIIGAI{ TAHUII 2O2O so/CP

volu € 1IARGA SATUAN ,,UI,ILAH BIAYA

(1) (z) (3) (4) (, (6)

- Troli Makanan

- Nleja Troli

- Puls€ O$/nEEr- Iensirnetsf oigital

- Sepeda Statis

- Infra Re{- Bed Terafx

Aht Kddabn Habts Pakai

( XpPi{.022-EANDUIG r )- Ox),gen Regutator

- Nebulizer J€t

- Penllgtrt

- llEfnoancter- narE hnts- SEb6kop Anak

- StetGkop Dewasa

- Mat_6 6(erEise

- Gyrn Ball

L.lrnan op**ionzl UPT BLU

[Brt. UneJ

LOKASi : (OTA BANDUNG

PGmbayaran RGrnunGaaai

tunbyaran Ranunerasi ftgawai

( KPPil.022-BAflOUt{G I / Reg. )- Frclbayaran Remunerasi Ftgawai

Opcadoo.l dan Pandlh.r.aD SalaiMawal6aj tut Tunlwan gLU

( KPPN.022-BAI{OUi{G I / Reg. )> Honor PerEdda PNBP

- Holorarium Atasan LangsurE B€adahara P€ngdola pnbp (pagudana di atas &,10 miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Bcrdahara Pengdola Pnbp (pagudanad.trs Rp10

miliar s.d, Rp25 miliar)

- Horiorarium ArEgota PerBdoia hbp (pagu ddE di a6 Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar)

> Honof Pegawai Non PNS Non BLu

- HorDrarium trclder Spesialis Padiologi

- Honorarium DokEr Sp€sialls Pablogi Xrinik

- Honorarium Doktlr Umum [5ORx13BL]- HonorTenaga Konu-ak PE-dwat unum [5ORx13Bt]- Honor Tenaga Kontrak Ardis Laborabrium [2 OR x 13 8L]

- HorEr Teiaga lGotrak ApoEker [aORx13BL]- Ho6or TenagB Kootsak Asisten Apoteker [4ORx13BL]- Hono. Tenaga lGrlt'ak PerEkam M€dtk [4ORx13BL]- Hmor Tenaga Kmtsak Perdaftaran [1ORx13BL]- Hmor T.iaga Konb-.k Prog-amer tT [2ORx13BL]- Honor TerEga Kontrak PerEelola Kc.Engan (lGsir) [4 OR x 13 BL]

- Honor TerEga Kortrak Telois Kdistsikan [1ORx13pn-]

1,00 UNIT

I,OO UNIT

2,OO UNIT

1,M UNIT

1,OO UNIT

200 UNIT

1,OO UNIT

4,OO UNIT

2,OO UiJIT

4,00 UNIT

600 UNIT

10,00 UNIT

3,00 UNIT

2,OO UNIT

1,,00 UNIT

1,OO UNIT

,,oo

1,OO TH

1e00 oB

12,00 0B

12.00 0B

13,00 0B

13,00 0B

6s,00 0B

65,m OB

26,00 0B

52,00 oB

se00 oB

szm oB

13,00 oB

26,00 0B

5400 o813,00 oB

10.950 10.950.000

4.090.000

2,oru.m0

2.623.000

14.000.000

30.000.000

6.000.000

1.035

2.623

14.000

15.000

5.000

17,208,

17.208.000

361.

308.

401.

436.

938.

938.

1.444.000

1.876.000

1.232.000

2.406.000

[email protected]

2.814.000

1.876.m0

800.000

{00,000

800

400

13.597.634

7.919.990.(xX) U

2919,99.7.919.SS0_000

7,919.990. 7.919.990.0@

s,c?1.6.w3.153.tuo.000

3.153.200.000

U

1.540

1.m0

44.880.0@

18.480.000

15.120.000

940. 11.280.000

10.000.

10.000.

3.024.320.000

130.{D0.000

130.000.000

260.m0.m0

240.500.000

95.200.000

208,000.0m

192.{00.000

192..r00.(m

48.1m.000

104.000.000

192.{00.000

48.100.0m

4.000

3.

3.700

4.000

3.7m

3.700

3.700

4.0@

3.m0.

3.rco.

RM

BLU

BLU

SBM

SBM

SBM

2094.509

521111

051

525111

0s3A

525111

KEMEI{/LEMBUI{IT ORG

UI{IT KERIAALOKASI

RINCIAil KERTAS IGRIA SATKER T.A 2O2O

: (024} KEMEIITERIAT{ IGSEHATAT{: (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI,AI BESAR XESEHATAT{ PARU UASYARAKAT BAI{DUNG

: Rp. 31.526.042.000

PERHITU]TGAIT TAHU]I 2O2OKODE PROG RAt l / KEGIATAI{ / OUTPUT/ SU BOUTPUT/

Koftrpor{Et{/ suBKouP/ AKuru DETIT VOLUME HARGASATUAN JUIILAH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525115

I52511 1

C

525112

525113

U

521113

E

52L2L9

F

G

521211

- HonorTenaga l(ontrakStaf Penelit [2ORx 13 BL]

- HonorTenaga Kontrak Pengadministrasi Umum [2 ORx 13 BL]

- Honorarium SaFam dan Pengemudi Jawa Barat [14 OR x 13 BL]

- Honorarium Sapam dan Pengemudi Jawa Barat [6 OR x 13 BL]

> Tunjangan Pimpinan

- Tunjangan Kompensasi Rumah Jabatan

kmmnaan Ealai

Belania Gaii dan Tunianoan( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )

- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan Medis [2OR x 2 JAMI

- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan

Kepegawaian [2 OR x 2 JAM]

- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan Keuangan

[2ORx2JAM]- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Tupoksi dan &ganisasi

Balai [2 OR x 2 JAM]

Belania Perialanan( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )

- Transport Narasumberdalam rangka Pembinaan Pelayanan Medis

[2oRx1rR]- Transport Narasumber dalam rangka Pembinaan Pdayanan

Kepegawaian [2 ORx 1 TR]

- Transport Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan

Keuangan [2 ORx 1 TR]

- Transport Narasumber dalam rangka Pembinaan Tupoksi dan

Organisasi Balai [2 OR x 1 TR]

Operasional BLU

Belanja Barang( KPPN.022-BANDUNG I I Reg. )

- Biaya Pemeriksaan Rujukan

Belanja Jasa

( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Konsultan Akuntan Publik

- Sertifikasi ISO Manajemen Mutu

- Konsultansi Dokumen UKL-UPL Bandung

- Konsultansi Dokumen UKL-UPL Garut

- Konsultansi Dokumen UKL-UPL Cianjur

kfiambah fuya Talnn Tubuh Pegawai

Belania Penambah Dava Tahan Tubuh( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Barat) [132 OR x 22 HR x 12

BL]

frfiffi|€aan K$ehahn Pqawai

Belania Barano Non Operasional Lainnya( KPPN.O22.BANDUNG I )

- BMHP Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

Panbinaan Pasien Puh.E 6atBelanja Perialanan Dinas Paket Meeung Dalam Kota( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Uang Transport Kegiatan Dalam KabupaEn/Kota Pergi Pulang (PP)

WnngE&enalBelania Bahan( KPPN.O22-BANDUNG I )

26,00 0B

26,00 0B

182,00 0B

78,00 0B

12,00 BL

34.848,00 0H

110,00 0K

1,00 rr

1,00 PT

4,00 oJ

4,00 0J

,t 00 0J

4,00 0J

e00 oT

2,00 0T

2,00 0T

2,00 oT

1,OO PT

1,OO PT

1,OO PT

1,00 PT

1,00 PT

4.000.00(

3.700.00(

3.777.00t

3.777.00(

39.999.00C

s0.000.00c

50.000.00c

50.000.00c

50.000.00c

s0.000.00c

41.976.00C

7.000.00(

1s.00c

150.00c

1.000.00(

1.000,00(

1,000,00(

1,000.00(

400.00(

400.00(

2t00.00(

400.00(

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

3.200.000

800.000

800.000

800.000

800.000

s22.720.000

104.000.m0

96.200.000

687.414.000

294.606.m0

84.000.000

84.000.000

$.2A0.0@

16.000.0m

289.999.000

39.999.000

39.999.000

250.000.000

50.000.000

s0.000.000

50.000.000

50.000.000

s0.000.000

522.7n.000

522.720.000

41.976.000

4t.976.W

41.976.000

16.500.0@

16.s00.000

16.500.000

68.135.@0

23.7s0.000

SBM

SBM

BLU

BLU

BLU

BLU

RM

SBM

RM

RM

RM

5241L4

KEMET{/LEMBUT{TTORG

UI{TT XER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2O2O

: (024) KEMENTERTAT{ KESEHATAI{r (0a) Dilien Pehyanan Kesehatan: (415381) BALAI BESAR IGSEHATAI{ PARU UASYARAKAT BAI{DUI{G: Rp. 31.526.042.000

PERHITUilGAII TAHUN 2O2OKODE PROGRAI{ / KEGIATAT{ /OUTPUT/SU BOUTPUT/

KOI"IPOTTEN/ SUBKOT.{P/ AKUI{/ DETII VOLUME HARGASATUA]I ]UMIAH BIAYA

SD'CP

(1) (2) (3) (4) (, (6)

5221s1

524114

s24119

> Konsumsi JeJaring Ekstemal Dalam dan Luar Kota

>> Kota Bandung

- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT

- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT

>> Kabupaten Bandung

- Makan Rapat Biasa IAWA BARAT


>> Kabupaten Bandung Barat



>> Kota Cimahi


- Snack Rapat Biasa JAWA BARAr

>> Kabupaten Garut



>> lcbupaten Cianjur

- Makan Rapat BiasaIAWA BARAT


Belania Jasa Proftsi( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORx 1

JAM x 6 KLI

- Honorarium NarasumberlPembahas (Pejabat Eselon III) [3 OR x 1

JAM x 6 KLI

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORx tJAM x 6 KABI

- Honoranum Narasumber/Pembahas (Pejabat Eseton II) [1 ORx 1

JAM x 6 BPJSI

Belania Peljalanan Dinas Paket Meetino Dalam Kota( KPPN.O22-BANDUNG I )

> Jejaring Eksternal Dalam l(ota

>> Kota Bandung

- uang Harian tullday/Halfray D Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA

BARAT

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

- Uang Representag Dalam Kota Pejabat Eselon IIBelanja Perialanan Dinas Paket Meeung Luar Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )

> Jejaring Eksternal Luar Kota

>> lGbupaten Bandung

- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA

BARAT

- UangTransport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II>> Kabupaten Bandung Barat

- Uang Harian tullday/Halftay Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA

BARAT

- UangTransport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II>> Kota Cimahi

- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota IAWABARAT

9s,00 0K

9s,00 0K

8s,00 0K

8s,00 0K

65,00 0K65,00 0K

70,00 0K70,00 0K

90,00 0K

90,00 oK

70,00 0K

70,00 0K

1200 oH

12,00 0H

1400 oH

12,00 0H

6,00 0J

18,00 0J

6,00 oJ

6,00 0J

2.00 0K

1,00 0H

2,00 0K1,00 0H

400 oK1,00 0H

1.000.00(

900.00(

1.000.00(

1.000.00(

10s.00(

105.00(

10s.00(

10s.00(

3s.00(

15.00(

3s,00(

1s.00(

3s.00(

15.00(

35.00(

1s.00(

35.00(

1s.00(

35.00(

15,00(

150.00(

7s.00(

1s0.00(

1s0.00(

1s0.00(

150.00(

23.7s0.000

4.7s0.000

3.32s.000

1.425.000

4.250.000

2.97s.000

1.275.000

3.2s0.000

2.275.000

97s.000

3.500.000

2.4s0.000

1.050.000

4.s00.000

3.1s0.000

1.350.000

3.s00.000

2.450.000

1.0s0.000

34.200.000

5.000.000

16.200.000

6.000.000

6.000.000

1.63s.000

1.63s.000

1.63s.000

1.260.000

300.000

7s.000

8.s50.000

8.ss0.000

1.710.000

1.260.000

300.000

150.000

1.710.000

1.260.000

300.000

150.000

1.710.000

1.260.000

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

5BM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

KEMEITULEMBUNIT ORG

UT{TT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2O2O

(024) xEMEr{TERrAil TESEHATAT{(04) Digen Pelayanan Kesehatan(415381} BAI-AI BESAR KESEHATATI PARU UASYARAKAT BANDUT{G

Rp. 31.526,042,000llaiaman : 5

KODE PROGRAI,U IGGIATAil /OUTPUT/SUEOUTPUT/KOilPOTEN/ SUBKOI|PI AKUn/ DEIIL

PERHITUIGAIII TAHUI{ 2O2O sD/CP

VOLUIIE HARGA SATUAIT JUMI.,AH BIAYA

(1) (2) (3) t4) (t (6)

H

52L2tt

5241L4

5241t9

I52L2t9

lsztztt

52t2t3

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

- Uang Representag Luar Kota Pejabat Eselon II>> l(abupaten Garut

- Uang Harian tullday/Halffay Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA

BARAT

- Uang Transport Kegiatan Dalam lGbupaten/Kota Pergi tulang (PP)

- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon U

>> Kabupaten Cianjur

- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar KotalDi Dalam Kota JAWA

BARAT

- Uang Transport Kegiatan Dalam lGbupaten/lGta Pergi Pulang (PP)

- Uang Reprgentasi Luar Kob Pejabat Es€lon IItunanapan Mutu Intemal Laborabrium Mil(roskopis

Belanja Bahan( KPPN,O2z-BANDUNG I )

. ATK

- Makan Rapat BiasaJAWA BARAT [18ORx 2 KL]

- SnackRapatBiasaJAWA BARAT [18ORx2 KLx2 HR]

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeuno Dalam Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Uang Transport Kegiatan Dalam l(abupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

[13 ORx 2 KL]

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota( KPPN.o22-BANDUNG r )

- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA

BARAT [5 OR x 2 Kt]- Sau.lan biaya transportasi darat dari Bandung ke Cianjur [2 OR x 2

KL]

- Satuan biaya fansportasi darat dari Bandung ke Garut [3 OR x 2KL]

funantapan Mutu EksErnal Laboratorium

Bdania Barang Non Operasional kinnya( KPPN.O22-BANDUNG I )

- PN-PME Laboratorium

fimpsium turum llmiah Rsqirasi

Belania Bahan( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [250 ORx 1 KL]

- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [250 OR x 2 KL x I KEG]

- SKP [2s SKP x 1 KL]

- Pembuatan Spanduk uk 7 x 2 m

- Pembuatan Spanduk uk 4 x 1 m

- Pembuatan Backdrop5x3 m

- Penggandaan

- Seminar Kit [250 OR x 1 KI]Belan'ia Honor ouFut Kqiatan( KPPN.022-BANDUNG r )

- Honorarium Penanggung Jawab Panitia

Seminar/Rakor/So6ialisai/Diseminasi/FGD [1 OR x I Kl-]

- Honorarium Ketua/'\ruakil kehia Panitia

Serninar/Rakor/So6lalisai/Diseminasi/FcD [1 OR x 1 KL]

- Honorarium Seketaris Panitia

Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/reD [1 OR x 1 KL]

2,00 OK

OH1,00

12,00 0H

2,00 oK1,00 0H

12,00 0H

2,00 0K

1,00 oH

2,00 PT

36,00 0K72,00 0K

26,00 0K

10,00 0H

4,00 0K

6,00 0K

1,OO PT

250,00 0Ks00,00 0K2s,00 sKP

1,00 BH

1,OO BH

1,OO BH

1,00 rr250,00 0K

1,00 0K

1,00 0K

1,00 0K

1s0.00(

150.00(

105.00(

1s0.00(

1s0.00(

105.00(

150.00(

150.00(

7s.00(

35.00(

15.00(

150.00(

105.00(

21s.00(

243.00(

20.700.00(

3s.00(

1s.00(

400,00(

3s0.00(

150.00(

375.00(

1.000.00(

1s.00(

450.00(

.1o0.00(

300.00(

300.000

150.000

1.710.000

1.260.000

300.000

r50.000

1.710.000

1.260.000

300.000

1s0.000

9.758.000

2.490.000

1s0.000

1.260.000

1.080.000

3.900.000

3.900.000

3.368.000

1.050.000

860.000

1.458.000

20.700.000

20.700.000

20.700,000

62.5ffi.000

31.87s.000

8.750.000

7.500.000

10.000.000

3s0.000

150.000

375.000

1.000.000

3.7s0.000

3.550.000

450.000

400.000

300.000

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

RM

RM

SBM

5BM

SBM

RM

RM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

KEMET{/LEMBUJ{IT ORG

UT{IT KERJA

ALOKASI


(024) KEMEItrERrtr{KESEHATAT{(04) oitjen Pelayanan xecehatan(415381) BA|-AI BESAR XESEHATAT{ PARU l4nSyARAKilT BA DUT{G

RD, 3r.526,042,000llalaman r 6

PERHITUI{GAfl TAHU'{ 2020I(ODE PROGnA IXEGTITA|{/OUTPUT/SUBOUTTTI

KOr,t9Ot{E {/ SUBKOiip/ AKUI/ DETIL HARGA JU LAH BIAYA

(2) (4) (t

522757

5241t4

522151

524119

521211

- Honoranum Anggota Panitja

Seminar/Rakor/Sosialisaj/Diseminasi/Fco [8 OR x 1. Kt-]

( KPPN,O22-BANDUNG I )- Honorarium I'larasumber/Pembahas (Peiabat Esdon tt) [2 OR x 1

JAMxIl(|]- Hoiorarium Narasumber/Pembahas (Peiilbat Belon III) [9 OR x 1

JA!1 x 1 Krl- Honorarium Moderator [1ORx1(L]

KPPI1,o22-BANDUNG r )- Transport Peserta (dokter) Smposium Forum Ilmiah Re$rras [40

ORx 1 Kfl- Trar6port Peserta BB(PM Eandung di Cianjur Smposium Forum

Ilmiah ResFrrasi [4ORx 1 KL]

- Transport Peserb BBKPM Bandung di Garut gmpcrium turumIlmiah Respirasi [6 OR x 1 KI]

- uang Saku Pes€rta BBKPM Eandung di Garut dan Canjur simpo:ijumForum Ilmiah Re6pirasi [10ORx1KL]

- Uang Representaii Dalam KoE peJabat Eselon Il [1 ORx 1 Kt]- Transport Panitia dan PergisaAcrra Simposium Forum Ilmiah

Respirasi [30 OR x 1 KL]

- Transport Narasumber Simpo6ium Forum Ilmiah Respirasi [13 OR x1 Krl

( KPPN.O22-MNDUNG I )- Honoradum Narasumber/Pernbahas (pejabat Eselon II) [2 OR x 1

JAM x 1 Krl- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabnt Bdon III) [7 ORx 1

JAM x 1 Kfl- Hoflorarium Moderator [1 OR x 1 K!]

( KPPN.O22-BANDUNG I )> gmbingan Teknis

>> Bimtingan Teknis Provinsi Sumatera Barat

- tliaya Paket Kegiatan RapavP€rternuan tull Day di Luar Kantor -Pejabat Eselon III ke bawah (Surnatera Barat)

- Tran{rort Narasumber Dinkes Provinsi Sumaterc Barat

- Uang Hariao tullboard Di Luar Kota SUMATEM BAtaAT

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas Qawa Barat) [12ORxZKt.]- Satuan Baya Tlket Pesawat Perialanan Dnas Datam Negeri (pp)

EKonomi aANDUNG - PADANG

- Biaya Taksi Perjalanan Din€s (SumaEra Barat) [12 OR x 2 KL]

- Biaya Penginapan PerFlanan Dina6 Peiabat Esdon It (gJMATERABARAT) [l ORx 2 HRI

- Eliaya Penginapan f,erFlanan Dinas pejabat Esdon lll/Golongan IV(SUMATERA BARA, [3 ORx 2 HR]

- Biaya Perqnapan F,€rialanan Dlnas Pejabat Eselon lv/Gdongan III(SIJMATERA BARqI [8ORx 2 HR]

Aiirting@n T*nis Tetwa K$dEtan

( KPPN.O22-BANDUNG I )- SpandukTx2m- PenggandaEn

400 ol

9,@ OJ

1,00 oRl(A

40,00 oK

4,00 oK

6,00 oK

10,00 oK

1,00 oH

30,00 0K

13,00 oK

2.00 0K

3,00 0H

24,00 oK

12,00 0K

24,00 oK2,00 oH

8,00 oK

75,00 oP

6,00 0H

16,00 0H

1,00

1,00 rr1,00 PT

2,00 0J

200 oJ

1.000

350

s00

300

700.

240

190.

1s0.

1.000

3

150.

120,

166.

3.s08.

150.

215.

243

150

75

150

900.

mo,

1.353

650

2.400.000

10.800.000

2.000.000

8.100.000

700,000

16.343.000

6,000.000

850.000

1_4s8.000

1.500.0@

7s.000

4.500.@0

1.950.000

2.000.000

6.300.000

8.118.000

10.400.000

113.902.@0

850.000

350,000

s00.0m

9.000.000

700.000

104.052.000

104,052,000

104.0s2.000

18.000.000

300.000

360.000

3.984.000

42.096.000

4.560.000

6.664.000

sBtrl

RM

SBM

SBM

SBM

RIq

SBM

saM

Rl"t

SBM

SBM

SBM

RM

sBi4

SBM

SBM

SAM

SB14

SBM

58M

Rt'l

sD/CP

(6)

VOLUIIE

t-- ,,)t (r)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A2O2O

(024) KE EI|TERTAI{ TGSEHATA(04) Dlt er Pclayanan Kereh&n(415:t81) BALAI BESAR XESEHATAII PARU IT,IASYARAIGT BAI{DUI{GRp. 31.526,042.000

Halaman : 7

PERHTTU GAI{ TAHUX 2O2OKODE PROGRAIi{/ XEGIATAI{/OIJTPUT/SUBdJTPUT/

l(oli(Po Er/ SUBKOT,IPI Axutl/ DETIL VOLUI,IE HARGA JU],I LAH EIAYA

sDlCP

(1) (2) (3) (4) (t (6)

524714

5247t9

524114

524179

521219

L

521213

52r2L1

- Uang Harlan Pedalanan oinas Luar Kota (Sumatera Barat) [12 ORx2HRl

- Uang Repres€ntasi Luar Kotii PEabat Esetoil tI [1 OR x 3 HR]

Mldan

( KPP|I.022-BAXDUNG r )- Honorarium Peneliti [1 ORx90HRx2JAMx 1 KL]

- Honorarium Pembantu Penelit/Perekayasa [1 OR x 90 HR x 2 JAt4 x1 KLj

- HonorariLtm P€mbanhl Lapangan [1 ORx30 HRx 1 KL]- Honorarium pengdah Data [1oRx1KI]

Layaran Adnini s tasi Kq4a waian

( KPP .O22-BANDUNG I )- Uang Harian tultday/Halfday D Dalam Kota .IAWA BARAT [20 OR x

5 HRI

- Uang Transport Kegiatan Dalam KabupaEn/Kota pergi putang (pp)- Uang Representasi Oalam Kota pejabat Eselon II

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Uang Harian tullboard D Luar Kota D,KI. IAKARTA [20ORx5

HR]

- Transport Luar Kota

- Baya Penginapan Perjalanan Din6 pelrbat Eselon lv/Gotongan III(D.K.I. JAKARTA) [20 ORx4 HR]

- uang Representag Luar Kota P€iabat Eselon II01 flE Job Traiolng Kdehabn Paru

( KPPN.o22-BANDUT1G r )- Makan Rapat B6a JAWA BAMT [188ORx2KI]- srEck Rapat Basa JAWA BARAT [tB8 OR x 2 KL x 2 KEG]

( KpPi{.022-BANDTJNG I )- Honorarium Narasumber/pembahas (peFbat Eselon II) [1 OR x 1

IAM x 2 KLI

- Hooorarium Narasumber/pernbahas (peiabat Eselon III) [5 OR x 1

JAM x 2 KLI

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Pral(is/proftsional Keqlatan diC,alam Neoeri [2 ORx2 KI]

( KPPN.022-EANDUNG I )

- uang Transport K€iaEn Dalam Kabupaten/Kota pergj tutang (pp)

[1s2 ORx 2 KL]

- Sahran biaya bansportag darat dari Bandung ke Cianjur [15 OR x 2KL]

- Sahran biaya trar6porBi darat dari Bandung ke Gana [21 OR x 2KL]

- Uang Harian tulldaylHalftlay Di Luar Kota/Di Dalam Kota IAWABAFIAT [36ORx2 Kl-]

- Uang Representasi Dalam Kota peFbat Es€lon II [1 OR x 2 KL]

( KPPN.O22.BANDUNG I )

( KPPN.022-8ANDUN6 I )- BlayaPen!€lenggaraan

100,00 oH

20,00 0K

80,00 0H

20,00 0H

40,00 oK

100,00 oH

180,00 oJ

180,00 0J

30,00 oH

1,00 oP

20,00 0K

20,00 0H

376,00 0K

752.00 0K

304,00 oK

$,0o oK

42,00 oK

72,00 0H

2,00 0H

24.00 0H

3,00 oH

2,00 0J

10,00 oJ

4,00 oJ

3.000

29

380

150

180

s00

730

150.

1.000

80.

1.s{0,

105,

150.

75.

900.

1.700.

105.

75.

150

215

9.120.000

10.s00.000

18.000.000

450.000

13.660.000

13.660.

3.000.000

24.440.000

128-574.

[email protected]

58.400.000

2.000.000

9.000.000

6.800.000

69.965.000

4s.500.000

6,450.000

10.206.000

7,560.000

1s0.@0

15.368.000

5.220.000

4.500.000

2.{00.000

1.540.000

224.40,000

1z).000.000

120.000.000

[email protected]

3.000.000

1.500.000

89.4o0.000

13.160.000

11.280.000

17.800.000

SBM

SBM

Rl'l

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

s8M

sBt',1

SBI'1

SBM

sB14

RM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

RM

RM

R[1

XEHEI{/LEMBUI{IT ORG

UNIT IGRJAALOKASI

522151

SAM

(024) xE Er{TERrAr{ TGSEHATA(04) Ditjen PGbyanan Ke.ehatan(415381) BALAI BESAR IGSEHATAI{ PARU MASYARAKAT BAI{DUI{GRp. 31.526,042.0q1

llalaman : 8

PERHITUNGAiI IAHUI{ 2O2OI(ODE PROGRA]i{/ KEGIATA]I/OUTPUT/SUBOUf PUI/

XO]iIPO ET/ SUSXO P/ AXUT{/ DEIIL VOLUME }IARGA ]UT'LAH gIAYA

{1) (2) (3) (4) (, (6)

522751

524714

524119

s24114

524119

522191

o522151

slz"r

a521211

- Transpo.t Narasumber Dalam Kotn [5ORx2Kf]- TrarEport ,larasumtEr Luar Kota [2 OR x 2 KL]

- Eiaya'liket Pesayyat Perralanan Dlnas Dalam Negefi (PP) EkonomlNarasumber [1ORx2(L]

- Blaya Taki Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [1ORx2KI]- Biaya Penginapan Perjalanan Dnas Perabat Eselon [I/Golong6n IV

(JAWA BAMT) [3 oRx 1HR x 2 Kt]

tulyelenggaraan P$efta Oidiwqang

( KPPN.O22-BANDUNG I )- Honorarium Pengaiar yang berasal darl dalam satker penyeienggard

[2ORx2KLx8BL]fu1y&aran Inbnldsi K5dbtan Paru

( KPPN.O22'BANDUNG I )- Pembuatan Spandukuk. 7x2m- Pemhrabn Spanduk uk 4 x 1m [3JNSx 2 BBKPII]

- Pembuatan Spanduk uL 3 x 3 m

- Pemfuatan Backdrop 5 x3 m

- Pqnbuitan Banner

- Medta lntonnasi [5 JENIS x 2s0 BUAH]

- Pembuatan Leaflet tcsehatan [TJENISX 1000 zuAH]

( KPPN.022-BANDI NG I )- Honorarium Naraslmber/Pernbahas (pejabat Eseloo UI) [2 OR x 1

JAM]

( XPPN.O22.BANDUNG I )- PeftiJtaran FeaturEs Padio Bandung [1 J S x 20 K]_ x 3 RAOIOI

' Pemutaran Features Radio UPF Garut dan Oanjur [1 JNS x 20 KL x2RADIOx2UPFI

- Pemutaran Features Radio Wlayah Kerra Binaan- Talkshow lnteraktjf Radio di Bandung

- Talksl6\u Interaktf Radio di UpF Garut dan Cianjur- Talkshow OuEoor- Out of Home Media

( KPPX.o22-BANDUNG r )- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pergi pulang (pp)

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Uang Transport Kegiatan Dalam tcb{rpaEn/i(ota p€rgt pulang (pp)

blyuluhan L|tar cdurv

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Sna.k Ripat Basa IAWA BARAT [45ORr17(L]

( KPPI'|.022-BANDUNG r )- Uang Transport Keghurn Dalam KabupatEn/Kota Fergi pulang (pp)

f2ORxsKtl

KPPN,O22-BANDUNG I )

3,00 BH

6,00 KL

3,00 BH

3,00 aH

6,00 BH

1.250,00 BH

7.0m,00 BH

76s,00 oK

32,00 0J

2,00 0l

4,00 oK

4,00 oK

10,00 oK

10,00 oK

4.00 0K

2,00 oK

2,00 0K

6,00 0H

60.00 KL

80,00 KL

1,00 PT

3,00 fi4,00 fi1,00 PT

1,00 rr

350

150

225

375

150.

200.

900.

300

150.

15

15

2.

3.450

250.

4.000.

5.000.

4.000,

s.500

45,000

6.400.000

1.800.000

123,500.000

1.s00.000

3.m0.000

6.400.000

6.400.

37.700.000

164.200,

1.sm.m0

1.600.000

6.900.000

332.000

6.036.000

1.050.000

900,000

675.000

1.12s.000

1.200.000

18.750.000

14.000.000

1.800.000

18.000.000

20.000,000

4.000.000

15.000.000

16.000.000

5.500.000

45.000.000

600.000

600.000

600.000

600.000

16,575.@0

11.475.000

11.475.000

1.500.000

Rt'l

SBM

Rl'l

Rt.!

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

RM

Rt4

RM

Rt4

RIi,I

KE ET{/LEUBUI{IT ORG

UI{IT KERJA

A.LOt(Asr

RINCIAN KERTAS IGRJA SATKER T.A 2O2O

sDlCP

l(EMEI{/LEMBUNIT ORG

UI'IIT KERJA

ALOKASI


(024) XEMEiTTERIA KESEHATAT{(04) Di6en P€layanan Kecehatan(415381) BALAI BESAR KESEHATA PARU MASYARAIGT BA DU G

Rp. 3r.526,042,000

PROGRAIi{/XEGIATA /OUTPUT/ST,B(ruTPUT/(OlilPOt{E l SUBKOIIP/ Arutl/ DETIL

PERHITUI{GAI{ TAHUN 2O2O sD/CP

VOLUME HARGA SATUAN JU]iILAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

- Uang Transport fcgiatan Dalam Krbupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

[2 OR x 12 Kl]ialisdi Ad\nk6i K@lpbn Paru

24,00 0K 150. 3.600.000

R

521211

22,250.

350.000( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Spanduk4xlm- Spanduk 6 x 1,5 m

1,OO BH

1,00 BH

150

200

150.000

200.@0

12.600.000522757( KPPn.022-BAiIOUNG r )

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon It) [2 OR x 1

JAM x 2 KL]

- Hooorarium Narasumber/P€rnbahas (Pejabat Bdon UI) [4 OR x 1

JAI4 r 2 KLI

- Honorarium Moderato. [1ORx2&]

4,00 0l

8,00 oJ

1.000.

900.

700.

4.000,000

7.200.000

2,00 1.400.000

9.300.000524714( KPPN.O22-MNDUNG T )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pergi tutang (pp)

fdi4atu1 Hari Kdabn62,00 0K 9.300.000

110.255.0@

64.500.000

ss21211

( pPN.o22-BANDUNG r )- Pin HKr,{ [100 BUAH x 3 KL]

- Kaos HKI{

- SpandukH(N4x1m- SpandukHKN6xlm- BackdropHKN5x3m- PhotoboothHKN3x3m- Makan Rapat Biasa lAwA BARAT [200ORx3KL]- Snack Rapat Basa JAWA BAMT [200 ORx 3 Kf]

300,00 BH

300,00 8H

6,00 8H

3,OO BH

3,OO BH

3,00 8H

600,00 0K

600.00 0K

1.200.0m

30.000,@0

900,000

600,000

1.125.000

67s.@0

21.000.000

9,000.000

3.800.000

100.

150.

200.

375.

35.

( KPPN.o22-BANoUNG r )

- Honorarium I'lar6umber,fembahas (pejabat Esdon lI) [2 OR x 1

rAMI

- Honorarium Narasumber/Frmbahas (pejabat Eseton tlt) [2 OR x 1

lAMl

200 oJ

2,00 ol

1.000

900

2.000.000

1,800.000

522191 2.500.000KPPN,O22-BANDUNG 1)

- Penayangan Features Radio [1 JNS x 10 KL x 1 RADIO] 10,00 KL 2s0, 2.s00.000

39.456.000524114( KPPN.O22-8ANDUNG I )

- Uang Transport Keg{atan Dalam Kabupaten/Kota pergi tulang (pp)- Sauan biaya b-ansportaEi darat .,an Bandung ke Cianjur- Sab.lan Uaya transportasi darat dari BandurE ke Garut- Uang Hanan tullday/HalftJay Di Luar tGta/D Datam Kob JAWA

BARAT

tutingkaan Kapasitas 9rntu bya

180,00 oK

15,00 0K

22,00 oK

37,00 oH

150

215

243

105

27.000.000

3.225.000

s.346.000

3.88s.000

T521219

2fr.100.

150.000.000KPPN.O22-BANDUNG I )

- BiayaPendaftaran/Penyeienggaraan 50,00 KL 3.000. 150.000.000

13.500.000( KPPN.O22-BANDUNG I )

- uang Hanan tullday/Halftay Di Datam Kota J,AWA SARAT [20 OR x5 HRI

105 10.s00.000

RIVl

RM

SBM

SBM

SBM

RM

Rt1

SBM

SBM

Rt1

SBM

SBM

R},'

RM

SBM

SBM

s8M

R[4

RM

sB!1

KODE

s22151

s24114

100.00 0H

l(EMEI{/LEi,lBUT{IT ORG

U]IIT IGRJAALOKASI

RINCIAN KERTAS (ERJA SATKER T.A 2O2O

(o24) rEMEI{TERTAI|GSEHATA(04) oatjen Pelayan n Keschat n(415:181) BALAI BESAR |GSEHATAi PARU XTSYARATOT BA DU G

Rp. 31.526,042.000Ilalaman r l0

rODE pRoGRA /XEGTATA|/OI TPUT/SUSOUTTT/KolilPol{Elt/ SUBKOI.{P/ ArU / DE L

PER.HITUI{GAtI TAHUl{ 2020 sD/CP

VOLUME HARGA SATUAI1 JUi{LAH BIAYA

{1) (2) (3) (4) (5) (5)

524119

521211

5241L4

V

52r2n

522151

524t\4

- uang TrarEport K€iatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Bdania Perjalanan Dnas Paket Meetlno Luar Kotir( KPPN,O22.BANDIJNG I )

- uang Harian tullboard DlLuar Kota D.K.I. J KARIA [30ORx5HR]

- Transport Luar Kota

- Eliaya Penginapan Perialanan Din6 Pejabat Esdon lv/Golongan III(D.KI. JAKqRTA) [30ORx4 HRI

Mcigikni PafiqanBdania Eahan( rcPN.o22-BANDUNG r )

- Biaya Pendaftaran Pameran Dalam Kota

- l'4at€ri Paireran

- t'4akan REpat Biasa IAWA BARAT [5ORx5HR]- Snack Rapat Biasa JAWA BAMT [5ORx5HR]

Bdania P€r*rlanan Dihas Paket Meetim CElam Kota( rcPN.022-BANTXJNG I )

- Uang Transport Keoiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

[4ORx5HR]- UarE Harian tullday/Halftray D Luar Kota/D Dalam Kota lAwA

BA&qT [4ORxsHR]hoqam KofiLlnjt$ Paru hatBdania Bahln( KPPN,O22-BANIruNG I )

- Konsurnsi Pmyuluhan Komlnitns Paru S€hat dan Pembinaan l(ader

siaga TBC [30ORx5K-]- lGnsumsi FGD Komunitas Penderita TB, TB-!ID& Asma-PPOK [30

OR x 3 Kl-l

- Kon$rmsi FGD Komunitas Paru Sehat dan lccarnatan siaqB TBc

[2soRx3KL]- KonsufiEi So6ialisasi Adrrotasi Kesehatan Paru 161 OR x 2 Kl-l

- KoftsrnEi Pelatihan K-ader SiagE TBC [61ORx5KL]- t(omudlsi lvonev Pdabhan Kader saqa TBc [61oRx1(l]- Spanduk4xlm

Edania Jasa Proftsi( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Honorarium Na.asumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 oR x 1

IAM x 8 K-l- Honoradum Narasumber/Pembahas (Peiabat Belon IID F OR x 1

JAM x 8 KLl

- Honorarium Narasumber/Pembahas (peiabat Eselon III) [2 OR x 1

JAMx6(Ll- HorErarium Moderator [1OR x I KL]

B€lania Periallanan Dnas Paket Meetino Dalam Kota( (PPN.022-BANDt'NG t )

- Transport NarasumtJer Senam Komunitas Asna [1 OR x 50 KL]

- Transport Kuniungan Rumah Program Paru Komunitars

- Transport Penyuluhan Kornunitas Paru Sehat dan P€mbinaan Kader

Siaga TBC [2 OR x 5 KL]

- Transport Peserta Sosialisasi Advokasl K€sehatan Paru Komunitas

[30ORx2KL]- Transport Panlua So6ialisasi AdvolGsi Kesehatan Paru Komunitas [4

ORx2Ktl

20,00 0K

1s0,00 0H

30,00 0K

120,00 oH

1,OO PT

1,00 m25,00 oK

25,00 oK

20.00 0K

20,00 0H

1s0.00 0K

90,00 oK

122,00 0K

305,@ OK

61,00 0K

4,00 BH

8,00 0J

32,00 oJ

12,00 0J

8,00 oRKAt

s0.00 0K

s0,00 0K

10.00 0K

60,00 oK

8,00 oK

150.00c

180.00c

{00.00(

730.00(

15,000.00t

1.500.00(

3s.00(

15.00(

150.00(

10s.00(

15.00(

3s.00(

35.00(

50.00(

50.00(

50.00(

1s0.00(

1.000.00(

900.@(

900.00(

700.off

150,00(

1s0.00(

150.00(

150.00(

1s0.00(

3.000.000

126.600.000

27.000.000

12.000.000

87.600.000

22-AsO-000

17.750.000

15.000.000

1.500.000

875,000

375.000

s.100.000

3.000.000

2.100,000

154.085.000

33.02s.000

2.250.000

3.1s0.000

2.625.000

6.100.000

1s.2s0.000

3.0s0.000

600.000

s3.200.000

8.000.000

28.800.000

10.800.000

s.600.000

67.860.000

7.500.000

7.500.000

1.500,000

9.000.000

1.200.000

Rt4

SB14

SBM

RT1

SBM

sBl,1

Rt4

sBtl

Rt4

RI.,I

SBM

SBM

SBM

sBl'4

RIY

75,00 0K

KEMEI{/LElt{BUI{IT ORG

U]IIT KER'AALOKASI


(024) XEMEI{TERIAI{IGSEHATAII(04) Dit En Pelayanan K€s€hrtan(415341) BALAI BESAR TESEHATA PARU MASYARAKAT BAI{DUI{GRp. 31.526.042.000

Halaman : ll

PERHITUT{GA'{ TAHUI{ 2O2O

JUMLAH BIAYA

sD/CPKODE PROGRAtiU (EGIATAII/ouTPUT/SUBOUf PUT/

KOltFOrEr{/ SUBr(Ori{P/ AXUr{/ OEIIL VOLU},IE HARGA

(3) t4) (s) (6)(1) (2)

R'1

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

Rt'4

SBM

R},!

SBM

SBM

s8M

SBM

SBM

SBT4

RIY

RM

3s0.

1.000

105.

1 s00

150

150

3.500

120

380.

3.083.

7.577

2.631

150

128

150

2t

150.

150.

150.

150.

150.

422.

1,110.

150.

75

500

150

1.800.000

1.800.000

1.900.000

6.166.000

12.s68.000

13.155.000

8.000.000

140.063.000

92.0&+.000

11.100.000

22.950.000

7.650.000

3,360.000

19.000.000

52.219.

22.500.000

3.000.m0

4.s00.000

4.5m.000

600.000

900.000

17.500.@O

1.500.000

38.219.000

750.000

1.280.000

600.000

148.413.@

350.000

350.0@

8,000.000

225.000

2.000.000

2.700,000

ff5.000

1s0,00 oK

20.00 0K

30,00 oK

30,00 o(4000K6,00 0K

32,00 oK

15,00 oH

s,00 oH

200 oH

8,00 0H

5,00 oK

s,00 0K10,00 0K4.00 0H

153,00 0H

51,00 oK

1,00 PT

8.00 0J

12.00 0K

10,00 oP

5,00 oK1,00 rr

3,00 oH

4,00 0K

18,00 oH

3,00 oK

- Transport l{ard6umber Soslalasasi Advokag Kes€fEtan Paru

Kornunitas [5 ORx 2 K]-l

- TrarEport P€s€rta Pdatihan Kader Saga TBC [30 OR x 5 KI]

- Transport Panitia Pdatihan Kad€r gaga TBC [a OR x 5 Kf]

- Transport Narasumber Hatihan Kader Siaga TBC [6 OR x 5 KL]

- Transport Peserh Monev Hatihan Kader Saga TBC [30 OR x 1 ru]- Transport Panitia Monev Hauhan Kader Siaga TBC [4 OR x 1 Ki-]

- Trarsport Narasumb€r MorEv tbtatihan Kader Saga TBC [6 OR x 1

Krl- Uang Saku Panitia [4ORx8(L]

RqatllaiondARsA PI

( KPPN,O22.BANDUNG I )- BiayaFbndaftaran/PenydetEgaraan

- Iuran ARSABAPI

( KPPN.o22-EANDUNG r )- uang Hanan Fullboard Di Luar Kota SUMATERA SELATAN [sORx

3 HRI

- Uang Harian Perialanan Dinas Luar Kota (Sumatera selatan) [5 OR

xlHRl- Biaya Penginapan Peoalanan Dnas Peiabat Eselon Il (S{,MATERA

SELATAN) [1ORx2HR]- Biaya Penginapan Perialanan Dnas Pejabat Esdofi [I/dongEn IV

(SUMATERA SETATAN) [4ORX 2 HR]

- Satuan Eiaya Tlket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam ilegen (PP)

EKonomi BANDUNG - PALEI4BANG

- uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kotit Pergi Pulang (PP)

- Biaya Taksi Perjalanan Dnas (sumatera selabn) [5 oR x 2 Kl-]

- uang Representasi Luar Kota Peiabat Eselon IlNorav Rensb-a rahun 2o2o dan fu1yt-6uran RlA Tahun .m21

( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Honorarium Narasumbe./Pembahas (perabat Eseloo II) [4 OR x 2

JAM x 1 KL]

( KPPN.O22.BANOTJNG I )

- Biaya Paket Kegiatan RapavPerternuan full Board di Luar Kantor -

PeJabat Eselon III ke bawah Oawa Srrat) [56ORx' Biaya Paket Kegiatan F€pavPertemuan Full Board di Luar Kanbr -

Peiabat Esdon I & II (lawa Earat) [5ORx2HR]' LJang Hanan tullboard Di Dalam Kota JAWA EARAT [51oRx3

HR]

- uang TEnspoft Kegiaum Dalam KabupatenlKota pe4i Pulang (PP)

[slORxrKt]' uarE Representasi Dalam lGta Peiabat Fseior1 II [1 OR x 3 HR]

- Transport Narasumk/ Pembahas ta OR ' 1 KLI

- uano Hanan tullboard D Luar Kota JAWA BARAT [6 OR x 3 HR]

- Sahran blaya transport& darat dari Bandung ke Cianiur [3 OR x 1

Krl

( KPPN,O22-BANDUNG I )- Backdrop5x3m

5241t9

52215t

524714

521219

521211

112,00 0P

W

KEMEI{/LEMBUT{IT ORG

UNIT KERIAALOKASI

: (024) XEMET{TERIAN IGSEHATAI{r (04) Digen Pelayanan Kesehatan: ({15381) BALAI BESAR KESEHATAI{ PARU I4ASYARA|(AT BAI{DUNG: Rp. 31.526.042.000

I-Ialaman : 12

I(ODE PROG RATU XEGIATA]I /OUTPUT/SUBOUTPUT/KOt{FOIlEil/ SUBKOITIP/ At(U]{/ DErIL

PERTIITUTIGA]I TAHUil 2O2O sD/CP

VOLUI,IE HARGASAruAI\ JUItll-AH BIAYA(1) (2) (3) (4) (5) (6)

[email protected]

005

A

521811

525127

B

521811

s25121

C

521119

525121

2094.95'

t--_____llo,,lI n IL,r,, Ill

B

521111

- Satuan biaya Uansportasi darat dari Bandung ke Garut [3 OR x 1Krl

Obat-Obahn dan Bahan lldis Habis Pakai

LoKasi : KOTA BANDUNG

Pangadaan Obat-Ob.trn dan Bahen lrledis Habis pakai

KPPN.o22-BANDUNG I )- Obat{batan

( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Obatobatan

hhan Mdik Habis Pakai

KPPN.O22.BANDUNG I )- Bahan Medik Habis Pakai

KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )- Bahan Medik Habis Pakai

fuhan Makanan Pasien

KPPN.O22.BANDUNG I )- Pengadaan Bama Pasien RSJAWA BARAT [10 ORx365 HR]

KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Pengadaan Bama Pasien Parenteral

layanan Serana dan Prasrana fntenal

Lo|(asi : KOIA BANDUNG

Peng.da.n Perangkat P€ngolah Data dan Komunikaci

Pengolah Data dan Komunil<ag

( KPPN,O22-BANDUNG I )- Personal Computer

- Printer Dot Matrix x-310- Projector LCD PT -L8303

- Smarphone

- Printer Scanner

- Digital Door Lock

- Belden lGbel tAN Cat 6 (7814) Biru

- Laptop ASUS ROG Programn€r

- HP Monitor V194 18.5 Inch

- Fngerprint Door Lock Access

- laptop

Hardisk Ekstemal

Voice Recoder

Pengolah Data dan Komunikasi HaAs Pakai

KPPN.O22-BANDUNG I )- CCTV

- Modem

3,00 0K

3,OO Paket

1,00 Pt

1,00 rr

1,OO PT

1,OO PT

3.650,00 0H

1,OO PT

7r0o

4,OO UNIT

3,OO UNIT

2,OO UNiT

2,OO UNIT

7,OO UNIT

2,OO UNIT

5,00 uNrr1,OO UNIT

1,OO UNIT

2,OO UNIT

1,OO UNIT

2,00 UNIT

1,OO UNIT

4,OO UNIT

1,00 UNIT

10.

729.000

2.952.728.(DO

600.000.000

600.000.000

$0.000.000

900.000.000

43s.617.000

435.617.000

894.971.000

894.971.000

109.s00.000

109.s00.000

22.fio.000

22.640.000

200.922.Ooo

193.s19.000

34.480.000

7.s96.000

21.4s8.000

4.978.000

20.622.000

20.94t1.000

11.755.000

46.500.000

1.78s.000

6.362.000

9.s75.000

5.144.000

2.316.000

7.

7.403.000

3.332.000

s87.000

P

U

I

SBM

RM

BLU

RM

BLU

RM

SBM

BLU

RM

RM


243.00t

600.000.00(

900.000.00(

435,617.00(

894.971.00(

30.00(

22.tro.00(

8.620.00(

2.532.00C

833.001

587.00r

KEMET{/LEMBu fr oRGU IT KERJA

ALOKASI

(024) xEirE TERrAr{ (ESEHATA(04) Ditjen Pelayanan K6€hat n(41s3ar) BAltI EESAR XESEHATAIT p RU IiASYARAKAT BA DUI{GRp. 3r,526.042,000

Halaman : 13

KODE PROGRAITI/ XEGIATA]I/OT'TruT/SUBOUTruT,/KOIiIPO ET{/ SUBKO P/ AKU / DETIL VOLUME HARGA JUI.ILAH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (6)

o53

A

532111

B521111

C

532111

- LAN Tester

PGngadEsn Pcralatsn dal! Fasllit E p€rtantoBrPeralabn dbn Fasllitas f&aotoran

( KPPN.022-B,CNDUNG I )- Souid Systefn portable

- Sound Syst€m

- S€t SouM System Auditorium- Generabr set Highlander (HL) 30 kVA

- Accessories G€rEet

- UPS

- Dspensef

- Kursipasim- Meja l(eda

- Lemari Lo*er (8 pintu)

- Lemari locker (3 fintu)- Lernari ob3t Kaca (2 pintu + Gbinet)- Hip Chart

- Soh Bed

- TV LED € INdI- Ku6i tunqgu pasien

. AClPK- AC2PK- Kulkas 2 pintu

- Showcasa Cooler

- Kulkas 1 Pinhl

- Datascrip Ra.l Se rr SR19C-4290

- l4era komputer

- SAMSUI]G 65Indr Srnart TV QLED eA6SqgF- Bracket Standing t-ED TV 3265Inct- Kursi keda

- Kipas angin pendingin

- Pemotong ker6- Rak Bel 4 Trap

- Lemarl Kaca

- Rak B€si

- Flling Catinet

Peralaan dan Fdsilitas pe*anloran Habis pakai

( XPPN.O22-BANDUNG I )- Exhaust Fan

- Kursittpat- Pengukur Suhu Ruangan

- Tangtga 3 tingkat

Fwalaan Non Ndik IpSxL

( KPpN.022-BANTXJNG I ). UPS 80 KVA

- Pompa Sumpit

- PornlE Sedot Air

' Ozon Generator

4,OO UNIT

2,OO UNIT

1,OO UNTT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 ut'irT

6,00 UNIT

3.OO UNTT

3,OO UNIT

8,OO UNIT

2,00 UNIT

1,OO UNIT

2,00 U IT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

2,00 UNIT

4,OO UNIT

3,00 UNIT

ZOO UNIT

AOO UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,00 U IT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

8,00 UNIT

4,00 UNIT

1,00 UNIT

5,00 UNIT

4,00 utilT2,OO UNIT

1,00 UNIT

9,00 uNIr4 OO UNIT

3,OO UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

3,00 UNIT

1,00 UNIT

1,00 UNIT

877

65.000

168.6s0

10.000

1.500

2_124_

1.280.

4.013.

5.900.

8.902.

4.818.

4.9914.749

s.725

77.A

2.279.

19.969.

817

25.3ss.

10,020.

3,127

3.080

6.925

1.093

32.500

2,525

1.360.

1.577.

1.386.

3.505

2.451

4,561.

2.2m.

3s0.

139.

660.035,

23,303.

3.600

55.000

3.484.0@

1.6E6.330,OOO

50.710.000

10.020.000

65.000.m0

168.6s0.000

10.000.000

9.0m.0@

6.360.000

3,840.000

32,104.000

6.254.000

3.080,000

13,850.000

1.093.000

5.900.000

17.804.000

19.272.000

14.997.m0

29.498.000

11.450.000

17.010.000

[email protected]@

1,296.000

32.500.000

2.525.@0

10.880.000

5.308.000

1.386.@0

17.525.000

9.804.000

9.122.000

2.270.0N

9.&4.MO9,8&1.000

611.756.000

611,756,

1.034.710.000

1,034.710.

660.035,000

69.909.000

3.600.000

ss.000.000

7.3s3.000

1.400.000

417.000

694,000

U

Rtl

RM

Rt4


PERHITUiGAI{ TAHU 2O2O

(,

l(EltlEll/l.El,lBUI{IT ORG

U rI XERJA

ALOKASI


(024) XEME TERTA]{KESEHATA(04) Ditjen PeLyanan Kesehat n(415341) BALAI BESAR IGSEHATAII PARU ITIASYARAKAT AA DUNGRp. 31.526.042,000

Halarnan : 14

xooE PRoGR I.I/XEGIATAI/drrPUT/SUBOITTPUT/KOIiPO'{EI{ / SUBKOIIP/ AXU]U DETIL

so/CP

VOLUME XARGA SATUAT\ JUTIILATI BIAYA

(1) (2) (3) (4) (t (5)

- Meiin Gerinda TarE6n

- HEPA Filter Port8ble

- TarEqa Tdeskodk- G.igariji$aw

l2f rrn ,t ,Lat tu ntM Dnal

1.00 uNn4,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

752. 752.000

241.s16.000

3,006.000

892.000

60.379

3

892

1,OO 11.931.209,

LoK.si : KOTA BANUJNG

cajl d.n Tunj.ngantunhyat Aji tun Tunlng@n

4.417.204.O@ P

8.417.208.

5.576.866,000( KPPi{.022-BAi{DUNG r )

- Belanja Gaii Pokok Pt{S

- Bdaria Gaii Pokok PNs (gaJi ke t3)- Belania GAi Pokok PNS (gaji ke 14)

1,OO THN

l,M BLN

1.00 BLt{

4.780.170.

398.348.

4.780. 1m.000

398.3.r8.000

394.348.mO

94.000

398,

( rcPN.o22-BAN OT.JNG I )- Belania Pemhrlatan Gaii PNs

- Belanja Pembulauin GaJl PNS (gaii l(e 13)

- Bdar&t Pernbulatan Gajj PNS (gEJlke 14)

1.OO THN

1,OO BLN

1,00 BLN

80

7

7

80.m0

7.000

7.000

,[email protected]( KPPN.022-BANDUT{G I )

- Belanla Tuni. Suamilstrt PNS

- Belanja Tunj. SuamiIstsi PttS (garl ke 13)

- Eelanja Tunj. Suami/Is1ri PNS (gati ke 14)

1,OO THN

1,OO BLN

1,OO BLN

345.093.

28.758.

28.758.

345.093.000

28.758,000

28.7s8.000

122,052.000( KPPN.o22-BAirDJNG r )

- Bdan a Tun , Anak Pt{s

- Bdanlr Tun , Arlak Ft'tS (gaji ke 13)

- Bdan a Tunj. ArEk Pt{S (gari ke 14)

1,OO THN

1,OO BLN

1.00 8LN

104.616. 104.616.ofi)

8.718.000

8.718.m0

114,870.000

8-7

8.

( KPPi{.022-BANOUT{G r )- Edanja Tunj. Stsuktural PNS

- Bdan a Tunj. sEuktural pNS (gaii ke 13)

- Bdania Tun . Stsuktural PNS (gaii ke 14)

1,OO THN

1,00 gt-ti

1,00 sLN

98.460

8.205

8.20s

98.450,000

8.20s.000

8.20s.(m

493.010.000KPPN.O22-BAND,IJNG I )

- Belanja Tunj. tungsorEl PNS

- Edanja Tunj. tun€Sonal PNS (gaii ke 13)

- Belanja Tuni. tungsional PNS (gaj, ke 14)

1,00 THti

1,OO BLN

1,00 BLN

422.580.

35.21s.

35.215.

422.580.000

3s.215.000

35.215.000

46.605.000( XPPI{.022-BANDTJNG r )

- Bdania Tuni. P[h P S

- Bdanlr Tuni. PPh P S (gaiil(e 13)

- Edanla Tunj. PPh PNS (garl ke 14)

1.OO THN

1,OO BLN

1,OO BLN

39. 7

3.329

39.947.m0

3.329.000

3.329.000

322.794.0N

3.

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Bdan a Tun . Beras PNS 1,OO THN 322 322.794.N

1.t87.7.WOKPPN,O22-BANDUNG I )

- Belanja Uang Makan PNS 1.OO THN !.r87.736. 1.187.736.000

110.600.0(n( KPPN.o22-BANUJNG r )

RM

RM

RM

Rl'4

RM

RM

RM

RM

RM

RM

PERHITUT{GAtI TAHUT{ 2020

2tD4.994

oo1

A

511111

511119

511121

s].tz2

511123

311724

511125

511126

511129

511151

KEMET{/LEMBUT{ITORG

UNIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERIA SATKER T.A 2O2O

: (024) rEMET{TERIAN IGSEHATA'T: (04) DitjenPehyanan Kesehatan: (4T5381} BALAI BESAR KESEHATAil PARU MASYARAKAT BAI{DUNG

: Rp. 31.526.042.000Flalaman : 15

KODE PROG RAiU rcGIATAIUOUTPUT/ SUB(ruTPUT'Kolrpor{Er{/ suBKor.rPl AKuru DETIL

PERHITUNGAN TAHUI{ 2O2O sD/CP

VoLUt'rE HARGA SATUAT' ]UI,ILAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (t (5)

512211

oo2A

521111

52tL!4

52tt27

521122

s21811

FI

5221LL

- BelanjaTunjangan umum PNS

- BelanjaTunjangEn Umum PNS (gaji ke 13)

- BelanjaTunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

Belanja Uano Lembur( KPPN,O22.BANDUNG I )

- Uang Lembur Golongan II [2 OR x 3 JAM x 12 BL]

- Uang Lernburcolongan III [5 ORx 3 JAM x 12 BL]

- Uang Lernbur Golongan IV [2 OR x 2 JAM x 12 BL]

- uang Makan PNS Golongan I dan II [2 OR x 3 KL x 12 BL]

- Uang Makan PNS Golongan III [5 OR x 3 KL x 12 BL]

- Uang Makan PNS Golongan IV [2 OR x 2 KL x 12 BL]

- Uang LemburPegawai NonAparaturSipil Negara [10ORx2lAM x12 BLI

- uang Lembur saFam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan

Pramubakti [10 OR x 2 JAM x 12 BL]

- Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2KL x 12 BLI

- Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2KL x 12 BLI

Operaaional dan Pemsliharaan lGntorKebudrhan *hai+tari Petkanbnn

Belania KeDerluan PerlGntoran( KPPN.o22-BANOUNG r )

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa

Barat)

- SnackRapatBiasaJAWA BARAT [10ORx10KLx12BL]- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [10 ORx 10 KLx 12 BL]

- Honorarium Peugas Kebersihan dan Pramubakti lawa Barat [8 OR

x 13 BLI

- Honorarium Pefugas Kebersihan dan Pramubakti Jawa Barat [3 OR

x 13 BLI

- Belanja Langganan Intemet

Belanja Pengiriman Surat Dnas Pos Pusat( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Belanja Barano Ooerasional kepada BLU dalam Satu Kementerian

Negara/Lembaga( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Belanja PelayananTLD Badge

Belania Balano Operasional Keoada BLU yang berada dalam KementerianNegara/Lembaga lain( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Belanja Pelayanan Uji Kesesuaian Alat Radiologi

Bdania Barang Persediaan Barano Konsurnsi( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Cetakan Medis

- Cetakan Kantor

- ATK

. ART

. ART IPSKL

Langganan Daya dan Jasa

Belania Lanooanan LisEik( KPPN.O22-BANDUNG I )

72,00 0)180,00 0J

18,00 0l72,00 0H

180,00 0H

48,00 0H

240,00 0J

240,00 0J

240,00 0H

240,00 0H

13e00 or

1.200,00 0K1.200,00 0K

104,00 0B

39,00 0B

1400 BL

12,00 BL

1,OO PT

1,00 rr

r,00 Pr

1,OO THN

1,OO BLN

1,OO BLN

1,00

1,00

1,00

1,00

PT

rrrrrr

91.800.00(

7.900.00c

7.900.00(

17.00t

20.00(

2s.00(

35.00(

37.00(

41.00(

20.00(

13.00(

31.00(

31.00(

s00.00(

15.00(

3s.00(

3.433.00(

3.433.00(

16.000.00(

200.00(

s.000.00(

1.500.00(

100.000.00(

s0.000.00(

100.000.00(

100.000.00(

99.602.00t

94.8m.000

7.900.000

7.900.000

39.972.000

1.224.000

3.600.000

1.200.000

2.520.000

6.660,000

1.968.000

4.800.000

[email protected]

1.267.421.000

808.919.m0

18.000.000

42.000,000

357.032.000

133.887.000

192.000.000

2.400.000

2.400.000

s.000.000

5.000.fi)o

1.s00.000

1.s00.000

449.602.000

100.000.000

s0.000.000

100.000.000

100.000.000

99.602.000

525.000.000

420.000.000

3.120.000

7.4{0,000

7.440.000

66.000.000

P

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

RM

RM

RM

RM

SBM

KEMEN/l"EMBUI{TT ORG

UT{IT (ER'AALOKASI


(024) XEMEI{TERrA]{XESEHATAI(04) oiE€n Pelayanan K€.cftat n(4$3ar) BALAI BESIn (ESEHATAII PARU ITiASTARAKAT BAI{DU G

Rp. 31.526,042.fi10Halarnan : 16

I(ODE PROGRAIiU XEGIAYAT/qJTPUT/SUBOUTPUT/KOtaPO ET/ SUB|(OtitP/ AKUI{/ DETTL

PERHITUIIGA TAHUI{2O2O sD/CP

VOLUlilE HARGA SATUAI\ JUI.ILAH BIAYA

{1) {2) (3) (4) (t (6)

522112

522113

s22119

c523111

523121

D

s21115

- Bdania Lanaoanan UsEik

Bdanra Lanooanan Tdemn( KPPi{.022-BANDUNG I )

- BdanF Langganan Telepon

Bdania tanodanan Air( KPPi{.022-BAr{DUNG I )

- Eelanj.a langoanan Ajr

Belania lanooanan Llava dan.].asa Lainnva( KPPN,o22-BANDUNG r )

- Bdanja 6as i4edis

Pdtdilpraan KanbrBelania Pemeliharaan fuuno dan Banounan( KPPr'r.022-BANDUNG I )

- PemdiharaanGedung/Bangunan Kantor'fidakBertingkat(JawaEarat)

- P€rndiharaan Gedung/Eangunan Kantor Bert ngkat (Jawa Barat)

- Pefidiharaan Halaman Gedur€/Bangunan Kantor (Jawa Earat)

Bdania Perneliharaan Peralatan dan Nlesin( KPPN.O22-BANDUNG I )

- Pemdiharaan lrwentaris KantDr

- Pemdiharaan Pe6onal Computer/Notebook

- Ped€liharaan PrintEr

- Pemeliharaan AC Sdit- Pemeliharaan GerEet 5@ KVA

- F€rneliharaan laringan SIM Balal

- Pen€liharaan Uft- Pemeliharaan IPAL

- Pemeliharaan APAR

- Penguiian ungkungan

- Pengendalian Vektor

" Pengelolaan Umbah Medis tomestik- KallbrasiAlatKesehatan

- Pemdiharaan Alat l(esehatan

- Baya PenEllharaan dan Operasjonal lcndaraan Dims PejabatEsdon Il (Jawa Barat)

- Eliaya Pemellharaan dan Operatorlal Kendaraan Roda 4 (Jawa

Barat)

- Biaya Pefidlharaan dafl Oper6imal (en&raan Roda 2 (Jawa

Baraq

Mayaran fd<ait Haksa@an Opaasional KannrBdania Honor Ooerasional Satuan Keria( KPPN.o22-BANDt NG I )

- Honorarium Peiabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana diatasRp25 miliar s.d. P,p50 miliar)

- ti,onorarium Peiabat Pemhtat Komitsnen (pagu dana di atas Rp25


- Honorarium PeFbat PengujiTagihan & Penandatangan Spm

(pagu dana di at6 Rp25 miliar s,d. Rp50 miliar)

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pag! dana diatiis Rp25


- Honorarium Staf Pengdda (pagu dana di atas Rp10 mllaar s.d.Rp2s millar) [2 OR x 12 BL]

12,00 BL

1200 BL

1400 BL

1200 BL

720,00 M2

6.687,00 M2

4.019,00 t42

13400 PEG

84,00 uNrr38,00 UNIT

102,00 uNtT

1,00 uNtT

1,OO PT

1,00 PT

1,M PT

1,OO PT

1,00 PT

1,00 PT

1,00 m1,00 PT

1,00 Fr1,OO UNIT

7,OO UNIT

9,00 U IT

12.00 0B

12,00 oB

12,00 oB

1e00 oB

2,1 00 oB

3s.000.00(

3.s00.00t

2s0.00t

s.000.00(

75.00(

20.00c

10.00c

50.00c

200,00c

200.00c

200,00c

31.270.00C

15.000,00c

182.380.00(

n,520,00c

23.960.00(

75.000.00t

35.480.00{

72.000.00t

105.871.00C

211.019.00C

15.000.00c

10.000.00c

1.000.00c

3.420.001

3.320.00d

1 5rO OOr]

1-3r0.oJ

s10.00;

420.000.000

42.000.000

42.000.000

3.000.000

3.000.000

60.000.000

60.000.000

1,203.330.000

227.930,0@

s4.000.000

133.740.000

40.190.000

975.400.000

6.500.000

16.800.000

7.600.000

20.400.000

31.770.000

1s.000.@0

182.380.000

77.sm.@O

23.960.000

75.000.000

35,4U0,000

72,000,000

105,871.000

211.019.000

1s.000.000

70.000.000

[email protected]@

518.2s0,000

210.720.m0

41.010.000

39.840.@0

18.240.m0

15.840.000

19,440.000

RM

RM

Rt4

RM

SBM

s8M

SBM

R,l,{

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBII,I

s8M

SBM

SBM

SBM

KEi,lEll/LEMBUilIT ORG

UNIT KER'AALOKASI

Caffin: 1. U = Komponen Lltama

2.P=KomponmPcnunjang3. * = Blokir

RINCIAN KERTAS XER'A SATKER T.A 2O2O

: (024) XEMEI{TERIAT{ IGSEHATAI{r (04) Ditjen Pelayanan Kesehdan: (415381) BAl,Ar BESAR XESEHATAI{ PARU iIASYARAKAT BANDUT{G

: Rp. 31.526.042.00017

PERHITUI{GAI{ TAHUI{ 2O2O

HARGASATAi JUIIIAH BIAYAVOLUIIEKODE PROG RAI,U IGGTATA]UOIJTPI'T/ SU 8(ruTPUT/

KOMPOIIEII/ SUBKO}|PI AKUI{/ DETIL

(6)(3) (4) (t(2)(1)

1.000.00d

750.000

300.00Q

300.00c

640.ool

7m.00c

910.00c

910.00c

620.00(

620.00c

530.00(

400.00(

1s0,00(

430.00(

430.00(

430.00(

430.00(

430.00(

42o.ooq

3oo.ooq

200.000

lso.ooi300.ood

5212t3

524111

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s'd. Rp10

miliar)

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barangfasa

- Honorarium Penanggung Jawab (UAKP y'Barang)

- Honorarium Ketua/Wakil Kehra (UAKPA/Barang)

- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPIT/Barang)

- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pmgguna

Barang

- Honorarium Kepala ULP [1 ORx 12 KL]

- Honorarium Seketaris/Staf Pendukung ULP [3 ORx 12 KL]

- Honorarium Tim Stock Opnann [5 OR x a KL]

- Honorarium Tim Penghapusan BMN [3 OR x 2 KL]

Belania Honor Outout Keoiatan( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Honorarium Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan/PerEadaan

Barangpasa ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar )- Honorarium Paniua Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang[asa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar )- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekedaan/Pengadaan

Barangpasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar )- Honorarium Paniua Penerima Hasil Pekedaan/Pengadaan

Barangfasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d, Rp1 miliar)

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PengEdaan

Barangfasa ( pagu di at6 Rpsoojuta s.d. Rpl miliar)

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

( KPPN.o22-BANDUNG r )> Konsultasi dan Koordinasi

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.L Jakarta) [5 ORx 2

KL x 12 BLI

- TransportLuarKota [5ORx2KLx12BL]- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 OR x 5 KL x 12

BL]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa

BLx2KLl- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa

BLx2KLl- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa

x 12 BLI


x 12 BLI


x 12 BLI

Barat)

Barat)

Barat)

Barat)

Barat)

[10 OR x 12

[2ORx12

[2ORx2Kl-

[2ORx2KL

[1 ORx2KL

1200 oB

12,00 0B

12,00 0B

12,00 0B

24,00 0B

24,00 0B

12,00 0B

36,00 oB

20,00 0K

6,00 0K

120,00 0H

120,00 0T60,00 0H

2,(),00 OH

48,00 0H

48,00 0H

48,00 oH

24,00 0H

,4

3,00 0P

3,00 0P

3,00 0P

3,00 0P

3,00 0P

I

1.860.000

7.680.000

2.310.000

2.730.000

2.730.000

1.860.000

296.0210.000

5.040.000

3.600.000

2.400.000

3.600.000

7.200.000

12.000.000

27.000.000

6.000.000

1.800.000

11.490.000

48.000,000

9.000.000

103.200.000

20.640.000

20.640.000

20.610.000

10.320.000

296.040.000

63.600.000

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

2019Anggaran

NIP

?ARU

1994032009

sD/CP

bab ii kinerja blu tahun 2019 dan rba tahun 2020 ......landasan hukum dan sejarah perkembangan blu...

Documents