BAB IPENDAHULUAN

1. Latar BelakangSetelah penulis diberi kesempatan untuk proses pengenalan dalam lingkungan perusahaan PT. Jembatan Nusantara dengan waktu sangat terbatas 3 bulan, penulis juga dituntut untuk memahami, mengerti serta mempelajari tentang struktur organisasi, tugas & aktifitas bagian dari Departemen Pengadaan. Dari pembelajaran tersebut penulis mendapatkan bahan dan materi untuk pembuatan karya tulis tentang cara kerja dan posisi jabatan dalam ruang lingkup Departemen Pengadaan Pusat.PT. Jembatan Nusantara adalah kelompok perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa transportasi laut, tepatnya jasa pelayaran. Pelayaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatannya. Pelayaran juga merupakan kegiatan pengangkutan penumpang, barang, dan hewan, dengan menggunakan jasa kapal. Pelayaran juga salah satu jembatan angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya sehingga wilayah dapat berkembang lebih maju lagi.PT. Jembatan Nusantara bertempat di Jl. Rajawali 14-ASurabaya-Jawa Timur, dimana merupakan sebagai kantor pusat. Kantor pusat sangat memegang peranan penting dalam operasional seluruh kantor cabang dan perwakilan. Seluruh kantor cabang dan perwakilan harus menjaga hubungan dan berkoordinasi dengan kantor pusat, sehingga semua operasional di kantor cabang dan perwakilan dapat terkontrol oleh kantor pusat.Kantor cabang madya yang menjadi tempat bertugas saya bertempat di Jl. Gatot Subroto / Ruko Ketapang No. 10-11Ketapang-Banyuwangi, yang bertugas sebagai wewenang dan tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang angkutan laut, angkutan sungai atau angkutan penyeberangan (ferry) baik di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan menggunakan semua jenis kapal termasuk kapal Roll on Roll off (RoRo).Adapun fungsi kantor cabang adalah menyusun rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan cabang, menyusun rencana kerja komersial dan pelayanan untuk angkutan penumpang atau kendaraan atau barang, menyusun rencana kerja kebutuhan perawatan atau pemeliharaan kegiatan operasional SDM kapal untuk kelancaran operasional armada kapal, mewakili perusahaan pada ruang lingkup kegiatan usaha angkutan laut atau angkutan sungai danau atau penyeberangan dalam hal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan bagian dari Team Tanggap Darurat yang bertugas menjalin komunikasi dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan situasi darat yang terjadi di atas kapal.Berikut Susunan Organisasi Kantor Cabang Madya.

Kantor Cabang Madya dipimpin oleh seorangManajer yang membawahi 3 bagian departemen, yaitu Keuangan & Administrasi Umum, Pemasaran & Penjualan, Operasional Kapal, dan Bertanggung Jawab Langsung Pada Para Nakhoda Dalam Kegiatan Pengoperasian Kapal.Adapun perusahaan yang berada dalam satu naungan di Kantor Cabang Madya Banyuwangi antara lain yaitu :1. PT JEMBATAN NUSANTARA2. PT PRIMA EKSEKUTIF3. PT INDONESIA FERRY

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai saat ini,Kantor Cabang Madya Banyuwangi memiliki 6 kapal. Daftar kepemilikan kapal yang dimiliki masing masing PT. yang tergabung dalam PT. Jembatan Nusantara Group adalah sebagai berikut : A.1.1. PT. Jembatan Nusantara :1. Citra Mandala Sakti2. Reny II3. Rajawali Nusantara4. Satria NusantaraA.1.2. PT. Prima Eksekutif :1. Marina Nusantara

A.1.3. PT. Indonesia Ferry :1. Niaga Ferry II

II. Batasan MasalahDalam karya tulis ini membahas permasalahan tentang system dan prosedur departemen pengadaan di Kantor Cabang Madya Banyuwangi.

III. Tujuan Masalah1. Menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab departemen pengadaan di Kantor Cabang Madya Banyuwangi.2. Menjelaskan tentang proses administrasi pembelian barang - barang armada beserta kelengkapan data yang dilampirkan ke departemen keuangan.

BAB II

DEPARTEMEN PENGADAAN

Untuk memenuhi segala kebutuhan kapal oprasional pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yaitu:a. Membantu Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan :1. Pengurusan permintaan BBM di PT. Pertamina Region setempat sesuai prosedur yang berlaku di Perusahaan.2. Pengadaan/perbaikan/pembuatan baru barang kebutuhan Armada Kapal dan Bagian Umum (kantor cabang dan sarana prasarananya).3. Pembuatan order pembelian/perbaikan barang ke suplier/bengkel serta pemantauan kedatangan/penyelesaian barang armada kapal dan umum.4. Pemeriksaan terhadap kualitas barang yang diterima dari suplier/ bengkel dan pengembalian (retur barang) yang tidak sesuai pesanan serta pembuatan laporan rekapitulasi penerimaan barang, pengembalian (retur) barang armada kapal/barang umum.5. Mengadakan koordinasi dengan Bagina Operasional dan Pemeliharaan Kapal (teknisi dan crew kapal) guna memeriksa kualitas barang hasil perbaikan dari bengkel/pembelian dari suplier.6. Pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pengadaan dan perbaikan barang sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan.7. Pembuatan Laporan yang berhubungan dengan Pengadaan di cabang, terdiri dari :Nama LaporanPeriode LaporanTanggal Laporan

Daftar Suplier dan BengkelTriwulanTgl 05, Bulan berikutnya

Rekapitulasi Surat Penyerahan Barang ArmadaBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Rekapitulasi Surat Pengantar Pengembalian Barang ArmadaBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Rekapitulasi Pembelian Alat KerjaBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Rekapitulasi Surat Penyerahan Barang UmumBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Rekapitulasi Surat Pengantar Pengembalian Barang UmumBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Rekapitulasi Pembelian Alat Kerja untuk Urusan UmumBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Laporan Monitor Perbaikan Barang Armada di BengkelMingguanHari Senin berikutnya

Laporan Rekapitulasi Pembelian BBM SubsidiBulananTgl 05, Bulan berikutnya

Laporan Rekapitulasi Pembelian BBM IndustriBulananTgl 05, Bulan berikutnya

8. Penyimpanan semua berkas-berkas dokumen yang berhubungan, sesuai standarisasi kode file Departemen Pengadaan.b. Pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.Departemen pengadaan berpedoman pada prosedur yang berlaku, baik itu nama maupun kualitas barang yang disesuaikan dengan spesifikasi permintaan kebutuhan barang. Ada lima golongan dari barang yang harus di golongkan sesuaikan dengan permintaan pembelian, yaitu sebagai berikut :1. Golongan A: Sparepart dan pompa-pompa (Oring,R/T Cylinder, Pompa, Dll)2. Golongan B : Barang umum, interior dan hotel (Sabun, Majun, Keramik, Dll)3. Golongan C : Umum deck dan konstruksi (Cat, Globe Valve Dll)4. Golongan D : Barang listrik (Lampu, Selang, Travo, Dll)5. Golongan E : Barang umum mesin & alat kerja (Oli,SarungTangan,Manometer)Dari golongan diatas harus dipisahkan lagi sesuai dengan jenis barang yang diminta agar tidak terjadi kesalahan, mengingat jumlah armada kapal yang di miliki cukup banyak dan jumlah permintaannya pun berbeda, hal ini menjadi prioritas utama departemen pengadaan. Pengadaan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan operasional kantor. Departemen pengadaan juga menangani repair alat-alat kapal maupun mesin kapal dibengkel karena operasional kapal sangat bergantung pada ketepatan dan kecepatan repair di bengkel.

BAB IIIPROSEDUR OPERASIONALPEMBELIAN BARANG DAN REPAIR BARANGPADA KANTOR CABANG MADYA PT. JEMBATAN NUSANTARA

3.1 Prosedur Barang Armada Baru1. Proses ini dimulai dari adanya Bon Permintaan Barang Kapal.2. Subag Logistik dan UPA (Cabang Utama) atau Subag. Armada (Cabang Madya) atau Unit Armada (Perwakilan) melakukan pengecekan kuantitas barang ke gudang golongan barang armada. Apabila kuantitasnya mencukupi, barang yang diminta dapat dikirimkan/dikeluarkan ke peminta barang dan apabila kurang maka Subag. Logistik dan UPA (Cabang Utama) atau Subag. Armada (Cabang Madya) atau Unit Armada (Perwakilan) akan membuat Bon Permintaan Barang Armada yang ditujukan ke seksi logistik.3. Bon Permintaan Barang Armada diajukan ke Manager Cabang dan berkoordinasi dengan Kabag. Armada Cabang Madya yang membawahinya untuk mendapatkan persetujuan pengadaannya.4. Apabila tidak disetujui maka Bon Permintaan Barang Armada dikembalikan ke pembuat dengan diberikan catatan dan kolom persetujuan dikosongi. Bila disetujui, Bon Permintaan Barang Armada ditanda tangani oleh Manager Cabang dan diserahkan kembali ke Pembuat.5. Permintaan Pembelian Barang Armada dibuat rangkap 2, dengan distribusi sebagai berikut:a. Aslidikirim ke Subag. Pengadaan atau Subag, Umum & SDM Daratb. Copy1Arsip pembuat6. Sebelum melakukan pembelian, daftar harga dan suplier untuk masing-masing barang telah ada di Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat. Apabila belum ada, maka Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat mencari harga untuk barang tersebut dari beberapa suplier.7. Buat estimasi nilai pembelian untuk masing-masing suplier dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembelian dapat dilakukan jika nilai pembelian Rp 1.000.000,-b. Membuat Lembar Persetujuan Pembelian yang ditanda tangani oleh Manager Cabang dan dikirimkan ke Dept. Pengadaan Kantor Pusat jika nila pembelian Rp 1.000.000,-8. Apabila pembeliannya dilakukan secara tunai, maka Subag. Keuangan Cabang membuatkan anggaran pembiayaannya ke Dept. Keuangan Kantor Pusat, setelah mendapat persetujuan dari Manager Cabang yang bersangkutan.9. Apabila pembeliannya secara kredit, maka perlu dibuatkan Order Pembelian Barang rangkap 3, dengan distribusi sebagai berikut:a. Aslidikirim ke suplierb. Copy1dikirm ke Subag. Keuangan Cabangc. Copy2Arsip Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat10. Barang yang diterima diperiksa Kuantitas dan spesifikasinya dan dicocokan dengan Order Pembelian Barang. Apabila hasil pemeriksaan ini :a. Sesuai maka barang diterima dan faktur ditanda tanganib. Tidak Sesuai maka barang dikembalikan ke suplier tanpa ditanda tanganiApabila pembayarannya secara kredit, maka faktur yang ditanda tangani dikembalikan ke suplier.11. Surat Penyerahan Barang dibuat rangkap 3 dan ditanda tangai oleh Manager Cabang. Barang bersamaan dengan Surat Penyerahan Barang diserahkan ke Subag. Logistik.12. Apabila tidak sesuai maka SPB tidak ditanda tangani dan dikembalikan ke pengirim barang. Apabila sesuai dengan SPB, maka Subag.Logistik membuat LPBA dengan distribusi sebagai berikut:a. AsliSubag. Keuangan Cabangb. Copy1arsip pembuat13. SPB ditanda tangani oleh Manager Cabang dan Asli beserta copy1nya dikembalikan ke Subag. Pengadaan sedangkan copy2nya disimpan oleh penerima barang sebagai arsip.14. Dokumen pembelian yang telah lengkap dan benar diserahkan ke Subag. Keuangan, yang terdiri dari:a. Nota (asli/copy)b. OPB copy1c. SPB yang telah ditanda tangani oleh Subag. Logistikd. LPBKhusus untuk pembelian kredit, Nota diserahkan langsung oleh suplier ke Subag. Keuangan.

3.2 Prosedur Barang Armada Repair1. Proses ini dimulai dari adanya permintaan perbaikan barang kapal oleh crew kapal yang diketahui oleh Nakhoda.2. Subag Logistik dan UPA (Cabang Utama) atau Subag. Armada (Cabang Madya) atau Unit Armada (Perwakilan) membuat Bon Permintaan Barang Armada yang ditujukan ke Subag. Pengadaan.3. Bon Permintaan Barang Armada diajukan ke Manager Cabang dan berkoordinasi dengan Kabag. Armada Cabang Madya yang membawahinya untuk mendapatkan persetujuan perbaikannya.4. Apabila tidak disetujui maka Bon Permintaan Barang Armada dikembalikan ke pembuat dengan diberikan catatan dan kolom persetujuan dikosongi. Bila disetujui, Bon Permintaan Barang Armada ditanda tangani oleh Manager Cabang dan diserahkan kembali ke Pembuat.5. Permintaan Pembelian Barang Armada dibuat rangkap 2, dengan distribusi sebagai berikut:a. Aslidikirim ke Subag. Pengadaan atau Subag, Umum & SDM Daratb. Copy1Arsip pembuat6. Sebelum melakukan perbaikan, daftar harga dan suplier untuk masing-masing barang telah ada di Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat. Apabila belum ada, maka Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat mencari harga untuk barang tersebut dari beberapa suplier.7. Buat estimasi nilai pembelian untuk masing-masing suplier dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembelian dapat dilakukan jika nilai pembelian Rp 1.000.000,-b. Membuat Lembar Persetujuan Pembelian yang ditanda tangani oleh Manager Cabang dan dikirimkan ke Dept. Pengadaan Kantor Pusat jika nila pembelian Rp 1.000.000,-8. Apabila pembayarannya dilakukan secara tunai, maka Subag. Keuangan Cabang membuatkan anggaran pembiayaannya ke Dept. Keuangan Kantor Pusat, setelah mendapat persetujuan dari Manager Cabang yang bersangkutan.9. Order Pembelian Barang dibuat rangkap 3, dengan distribusi sebagai berikut:a. Aslidikirim ke suplierb. Copy1dikirm ke Subag. Keuangan Cabangc. Copy2Arsip Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat10. Sementara itu Subag Logistik menyiapkan barang yang akan direpair dan Bon Sementara Barang Armada rangkap 2, dengan distribusi sebagai berikut :a. Aslidikirim ke Subag Pengadaanb. Copy1arsip Subag Logistik11. Setelah barang diterima, Subag Pengadaan membuat Surat Pengantar Pengiriman Barang rangkap 2. Barang yang akan direpair bersamaan dengan Surat Pengantar Pengiriman Barang dikirim ke bengkel.12. Barang yang telah selesai diperbaiki harus dilampiri dengan Laporan Kerja yang dibuat oleh bengkel yang bersangkutan. Barang hasil perbaikan diterima oleh Subag Pengadaan.13. Surat Penyerahan Barang dibuat rangkap 3 dan ditanda tangai oleh Manager Cabang. Barang bersamaan dengan Surat Penyerahan Barang diserahkan ke Subag. Logistik.14. Apabila tidak sesuai maka SPB tidak ditanda tangani dan dikembalikan ke Subag Pengadaan. Apabila sesuai dengan SPB, maka Subag Logistik membuat LPBA dengan distribusi sebagai berikut:a. AsliSubag. Keuangan Cabangb. Copy1arsip pembuat15. Setelah barang hasil perbaikan dinaikan ke atas kapal, pihak kapal segera melakukan pemasangan dan uji coba. Apabila hasil uji coba menunjukkan hasil yang tidak baik, maka barang hasil repair dikembalikan. Apabila hasilnya baik,maka dibuatkan Berita Acara Hasil Uji Coba rangkap 3, dengan distribusi sebagai berikut :a. Aslidikirim ke Subag Keuanganb. Copy1dikirim ke Dept. Umum dan Perpustakaan Armada Kantor Pusatc. Copy2arsip kapal 16. Dokumen pembelian yang telah lengkap dan benar diserahkan ke Subag. Keuangan, yang terdiri dari:a. Nota (asli/copy)b. OPB copy1c. LPPd. SPBA (asli)e. Berita Acara Hasil Uji Cobaf. Laporan Kerja BengkelKhusus untuk pembelian kredit, Nota diserahkan langsung oleh suplier ke Subag. Keuangan.

3.3 Prosedur Barang Umum Baru1. Proses ini dimulai dari adanya permintaan barang umum ke Subag Umum & Darat berdasarkan BPBU dari Bagian di Kantor Cabang oleh Kepala Subag Umum & Darat.2. Subag Umum & SDM Darat membuat PPBU berdasarkan BPBU Kantor Cabang, dibuat rangkap dua dan didistribusikan sebagai berikut:a. AsliSubag Pengadaanb. Copy1arsip pembuat3. Buat estimasi nilai pembelian untuk masing-masing suplier dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembelian dapat dilakukan jika nilai pembelian Rp 1.000.000,-b. Membuat Lembar Persetujuan Pembelian yang ditanda tangani oleh Manager Cabang dan dikirimkan ke Dept. Pengadaan Kantor Pusat jika nila pembelian Rp 1.000.000,-4. Apabila pembeliannya dilakukan secara tunai, maka Subag. Keuangan membuatkan Amprahan Kas yang ditanda tangani Manager Cabang dan diserahkan ke Dept. Keuangan Kantor Pusat untuk pencocokan antara PPBU dengan Amprahan Kas.5. Apabila pembeliannya secara kredit, maka perlu dibuatkan Order Pembelian Barang rangkap 3, dengan distribusi sebagai berikut:a. Aslidikirim ke suplierb. Copy1dikirm ke Subag. Keuangan Cabangc. Copy2Arsip Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat6. Barang dan SPB dikirim ke Subag Umum & SDM Darat. Subag Umum & SDM Darat memeriksa kebenaran spesifikasi dan kuantitas atas barang yang dibeli sesuai dengan SPB, memberi tanda tangan pada kolom Yang Menerima oleh Kepala Subag Umum & SDM Darat dan distribusikan sebagai berikut:a. AsliSubag Keuangan Cabangb. Copy1arsip pembuatc. Copy2Subag Pengadaan7. Subag Umum & Darat membuat LPBU sebagai bukti penerimaan barang dari Subag Pengadaan rangkap dua, memberi tanda tangan pada kolom Mengetahui, menandatangankan Manager Cabang dan didistribusikan sebagai berikut:a. AsliSubag Keuangan Cabangb. Copy1arsip pembuat8. Dokumen pembelian yang telah lengkap dan benar diserahkan ke Subag. Keuangan, yang terdiri dari:e. Nota (asli/copy)f. OPB copy2g. SPBh. LPB

3.4 Prosedur Barang Umum Repair1. Terdapat permintaan perbaikan barang umum ke Subag Umum & SDM Darat berdasarkan BPBU dari Bagian di Kantor Cabang diterima oleh Kepala Subag Umum & SDM Darat.2. Sesuai dengan permintaan perbaikan, Subag Umum & SDM Darat membuat PPBU berdasarkan BPBU Kantor Cabang dibuat rangkap dua, didistribusikan sebagai berikut :a. AsliSubag Pengadaanb. Copy1arsip pembuat3. Buat estimasi nilai pembelian untuk masing-masing suplier dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembelian dapat dilakukan jika nilai pembelian Rp 1.000.000,-b. Membuat Lembar Persetujuan Pembelian yang ditanda tangani oleh Manager Cabang dan dikirimkan ke Dept. Pengadaan Kantor Pusat jika nila pembelian Rp 1.000.000,-4. Apabila pembeliannya dilakukan secara tunai, maka Subag. Keuangan membuatkan Amprahan Kas yang ditanda tangani Manager Cabang dan diserahkan ke Dept. Keuangan Kantor Pusat untuk pencocokan antara PPBU dengan Amprahan Kas.5. Apabila pembeliannya secara kredit, maka perlu dibuatkan Order Pembelian Barang rangkap 3, dengan distribusi sebagai berikut:a. Aslidikirim ke suplierb. Copy1dikirm ke Subag. Keuangan Cabangc. Copy2Arsip Subag. Pengadaan atau Subag. Umum & SDM Darat6. Sementara Subag Pengadaan menyiapkan OPB dan SPP, Subag Umum & SDM Darat menyiapkan BSBU dibuat rangkap dua dan Barang Repair. BSBU didistribusikan sebagai berikut :a. Asli & Barang RepairSubag Pengadaanb. Copy1arsip pembuat7. Setelah ditanda tangani Bengkel, SPP didistribusikan sebagai berikut:a. Aslidikembalikan ke Subag Pengadaanb. Copy1arsip Bengkel8. Selain itu, Subag Pengadaan membuat BAHP rangkap dua, member tanda tangan di kolom Menyetujui dan didistribusikan sebagai berikut :a. AsliSubag Keuanganb. Copy1arsip pembuat9. Barang dan SPB dikirim ke Subag Umum & SDM Darat. Subag Umum & SDM Darat memeriksa kebenaran spesifikasi dan kuantitas atas barang yang dibeli sesuai dengan SPB, memberi tanda tangan pada kolom Yang Menerima oleh Kepala Subag Umum & SDM Darat dan distribusikan sebagai berikut:a. AsliSubag Keuangan Cabangb. Copy1arsip pembuatc. Copy2Subag Pengadaan10. Subag Umum & Darat membuat LPBU sebagai bukti penerimaan barang dari Subag Pengadaan rangkap dua, memberi tanda tangan pada kolom Mengetahui, menandatangankan Manager Cabang dan didistribusikan sebagai berikut:a. AsliSubag Keuangan Cabangb. Copy1arsip pembuat11. Dokumen pembelian yang telah lengkap dan benar diserahkan ke Subag. Keuangan, yang terdiri dari:a. Nota (asli/copy)b. OPB copy2c. SPBd. LPB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai staf departemen pengadaan yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam proses perencanaan pengadaan terhadap penyelenggaran proses kapal docking dan kapal operasi, selama pengamatan masa job training selama 3 (tiga) bulan penulis belajar dari hal-hal yang baru di dalam dunia kerja dan menemukan kurangnya koordinasi baik sesama staf dilingkungan PT. Jembatan Nusantara. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang, serta kurangnya fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan karyawan. Mengingat persaingan usaha dibidang jasa pelayaran sangatlah ketat, maka pihak manajemen segera membenahinya karena kelancaran dan kemajuan perusahaan adalah tanggung jawab seluruh karyawan. Dan prosedur perusahaan adalah salah satu acuan utama untuk para karyawan sehingga dapat melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Demikian yang dapat penulis sampaikan sesuai dengan apa yang dijumpai selama masa job training selama 3 (tiga) bulan dan masih banyak kekurangan serta memerlukan perbaikan-perbaikan lagi. Meskipun demikian tidak ada salahnya jika pimpinan perusahaan dapat mempertimbangkan baik tidaknya isi dari tulisan ini dan mewujudkan jika baik dan mengabaikan jika kurang baik.

1