4. lampiran 4

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

6 Tahun 2011

28 December 2011

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.980.536.581,00 Urusan Wajib 68.194.927.395,00 7.794.367.791,00 74.991.241.395,00 1

31.377.168.800,00 Pendidikan 19.503.332.111,00 843.525.000,00 11.030.311.689,00 1.01

31.377.168.800,00 DINAS PENDIDIKAN 19.503.332.111,00 843.525.000,00 11.030.311.689,00 1.01 . 1.01.01

5.297.096.902,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.000.000,00 0,00 5.199.096.902,00 1.01 . 1.01.01 . 01

39.645.000,00 0,00 39.645.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

226.400.000,00 98.000.000,00 128.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

166.528.210,00 0,00 166.528.210,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

137.700.000,00 0,00 137.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

591.625.423,00 0,00 591.625.423,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

189.334.100,00 0,00 189.334.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

69.740.069,00 0,00 69.740.069,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

100.440.000,00 0,00 100.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

927.399.500,00 0,00 927.399.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

2.170.400.000,00 0,00 2.170.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

647.550.000,00 0,00 647.550.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

30.334.600,00 0,00 30.334.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 01 . 27

987.956.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 576.925.000,00 14.575.000,00 396.456.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02

236.499.600,00 219.000.000,00 2.924.600,00 14.575.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

233.821.000,00 232.925.000,00 896.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

375.460.000,00 0,00 375.460.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

13.572.000,00 0,00 13.572.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pemasangan instalasi air (PAM)1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

60.603.900,00 60.000.000,00 603.900,00 0,00 Penataan gedung/bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

150.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

150.650.000,00 0,00 150.650.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

895.727.300,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.650.000,00 894.077.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15

895.727.300,00 0,00 894.077.300,00 1.650.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.436.618.529,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.238.832.455,00 143.330.000,00 3.054.456.074,00 1.01 . 1.01.01 . 16

36.275.455,00 36.275.455,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

14.704.826,00 0,00 14.704.826,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

45.621.900,00 0,00 45.621.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 23

28.384.600,00 0,00 22.559.600,00 5.825.000,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

102.280.700,00 0,00 98.495.700,00 3.785.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

25.019.400,00 0,00 23.394.400,00 1.625.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

36.237.200,00 0,00 34.612.200,00 1.625.000,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

63.764.800,00 0,00 30.319.800,00 33.445.000,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

53.957.000,00 0,00 52.332.000,00 1.625.000,00 Lomba kreatifitas siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

1.334.312.300,00 1.237.000.000,00 85.562.300,00 11.750.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

43.085.700,00 0,00 38.660.700,00 4.425.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

36.236.800,00 0,00 26.886.800,00 9.350.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

14.418.179.248,00 13.965.557.000,00 417.372.248,00 35.250.000,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

51.666.600,00 0,00 35.466.600,00 16.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

64.432.000,00 0,00 46.007.000,00 18.425.000,00 Pelatihan pendidikan karakter tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

2.082.460.000,00 0,00 2.082.460.000,00 0,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

4.388.642.363,00 Program Pendidikan Menengah 3.573.294.656,00 289.235.000,00 526.112.707,00 1.01 . 1.01.01 . 17

546.651.395,00 507.500.000,00 3.856.395,00 35.295.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

530.234.000,00 495.000.000,00 25.859.000,00 9.375.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 02

1.433.966.700,00 1.305.000.000,00 3.991.700,00 124.975.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

386.259.829,00 305.794.656,00 80.465.173,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

649.461.300,00 635.000.000,00 6.536.300,00 7.925.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

7.097.939,00 0,00 7.097.939,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

44.292.000,00 0,00 44.292.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 23

14.750.000,00 0,00 10.325.000,00 4.425.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

41.463.700,00 0,00 39.813.700,00 1.650.000,00 Olimpiade Sains Tk. SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

365.360.800,00 325.000.000,00 24.010.800,00 16.350.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 88

117.544.000,00 0,00 109.324.000,00 8.220.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

64.161.300,00 0,00 28.481.300,00 35.680.000,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

43.410.100,00 0,00 24.985.100,00 18.425.000,00 Pelatihan pendidikan karakter1.01 . 1.01.01 . 17 . 98

27.419.800,00 0,00 24.449.800,00 2.970.000,00 Lomba tangkas terampil1.01 . 1.01.01 . 17 . 99

20.478.900,00 0,00 18.608.900,00 1.870.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

34.414.000,00 0,00 15.964.000,00 18.450.000,00 Workshop tim pengembang kurikulum1.01 . 1.01.01 . 17 . 102

11.676.600,00 0,00 9.451.600,00 2.225.000,00 Olimpiade sains guru Matematika dan Fisika SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 103

761.094.106,00 Program Pendidikan Non Formal 16.280.000,00 276.210.000,00 468.604.106,00 1.01 . 1.01.01 . 18

435.571.206,00 0,00 301.321.206,00 134.250.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.552.100,00 0,00 43.802.100,00 3.750.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

31.902.700,00 0,00 29.502.700,00 2.400.000,00 Jambore PTK PNF1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

119.666.300,00 16.280.000,00 2.586.300,00 100.800.000,00 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

59.982.000,00 0,00 39.852.000,00 20.130.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

66.419.800,00 0,00 51.539.800,00 14.880.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

459.383.100,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 118.525.000,00 340.858.100,00 1.01 . 1.01.01 . 20

62.622.000,00 0,00 44.197.000,00 18.425.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

28.082.100,00 0,00 22.257.100,00 5.825.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

44.926.900,00 0,00 42.851.900,00 2.075.000,00 Fasilitasi kepada mahasiswa PGSD S11.01 . 1.01.01 . 20 . 23

61.485.500,00 0,00 43.035.500,00 18.450.000,00 Pelatihan guru olimpiade matematika dan sains SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

61.971.700,00 0,00 43.546.700,00 18.425.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran matematika1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

64.341.100,00 0,00 45.916.100,00 18.425.000,00 Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran sekolah Tk. SD/MI1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

66.729.500,00 0,00 48.279.500,00 18.450.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 43

69.224.300,00 0,00 50.774.300,00 18.450.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 44

14.240.368.878,00 Kesehatan 5.125.903.000,00 226.499.000,00 8.887.966.878,00 1.02

7.941.216.628,00 DINAS KESEHATAN 2.509.209.000,00 161.440.000,00 5.270.567.628,00 1.02 . 1.02.01

1.449.643.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.540.000,00 3.015.000,00 1.154.088.950,00 1.02 . 1.02.01 . 01




119.250.700,00 117.540.000,00 360.700,00 1.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13


175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22


7.724.330,00 0,00 6.059.330,00 1.665.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 01 . 27

592.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.500.000,00 0,00 495.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22




177.800.000,00 0,00 177.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

1.086.669.800,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 1.086.669.800,00 1.02 . 1.02.01 . 15

219.059.200,00 0,00 219.059.200,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

63.805.700,00 0,00 63.805.700,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

803.804.900,00 0,00 803.804.900,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

2.328.719.150,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.068.033.000,00 28.175.000,00 232.511.150,00 1.02 . 1.02.01 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.188.990.200,00 2.068.033.000,00 104.657.200,00 16.300.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

75.531.750,00 0,00 75.531.750,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

30.800.500,00 0,00 22.525.500,00 8.275.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

33.396.700,00 0,00 29.796.700,00 3.600.000,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

446.377.158,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 18.000.000,00 20.100.000,00 408.277.158,00 1.02 . 1.02.01 . 19

219.677.700,00 0,00 219.677.700,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

25.331.100,00 0,00 18.731.100,00 6.600.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

92.573.600,00 0,00 92.573.600,00 0,00 Pengadaan billboard1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

10.037.458,00 0,00 8.237.458,00 1.800.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

39.419.500,00 18.000.000,00 18.119.500,00 3.300.000,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

46.392.800,00 0,00 46.392.800,00 0,00 Pemantauan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam RT1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

12.945.000,00 0,00 4.545.000,00 8.400.000,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

220.394.300,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4.500.000,00 17.600.000,00 198.294.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20

123.572.400,00 0,00 123.572.400,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

13.170.800,00 0,00 13.170.800,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

8.831.800,00 0,00 8.831.800,00 0,00 Pendistribusian makanan tambahan1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

53.322.300,00 4.500.000,00 31.222.300,00 17.600.000,00 Pelatihan tatalaksana gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

21.497.000,00 0,00 21.497.000,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi

buruk

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

99.191.800,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 16.800.000,00 82.391.800,00 1.02 . 1.02.01 . 21

36.568.200,00 0,00 36.568.200,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

49.545.600,00 0,00 38.345.600,00 11.200.000,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

13.078.000,00 0,00 7.478.000,00 5.600.000,00 Pertemuan klinik sanitasi1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

284.838.100,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 29.636.000,00 11.500.000,00 243.702.100,00 1.02 . 1.02.01 . 22

20.203.600,00 0,00 20.203.600,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

59.347.950,00 0,00 59.347.950,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

31.918.550,00 0,00 31.918.550,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

65.839.200,00 0,00 65.839.200,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

15.083.800,00 0,00 15.083.800,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

50.973.700,00 19.725.000,00 31.248.700,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

41.471.300,00 9.911.000,00 20.060.300,00 11.500.000,00 Pelatihan petugas mikroskopis TB bagi petugas puskesmas1.02 . 1.02.01 . 22 . 29

74.321.700,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 13.750.000,00 60.571.700,00 1.02 . 1.02.01 . 23

34.321.700,00 0,00 25.246.700,00 9.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

40.000.000,00 0,00 35.325.000,00 4.675.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

1.034.320.400,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 12.900.000,00 1.021.420.400,00 1.02 . 1.02.01 . 24

43.424.400,00 0,00 30.524.400,00 12.900.000,00 Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

976.552.300,00 0,00 976.552.300,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

14.343.700,00 0,00 14.343.700,00 0,00 Pembuatan Taman Toga1.02 . 1.02.01 . 24 . 14

52.161.400,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 10.000.000,00 42.161.400,00 1.02 . 1.02.01 . 28

21.875.700,00 0,00 18.275.700,00 3.600.000,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

30.285.700,00 0,00 23.885.700,00 6.400.000,00 Pertemuan kemitraan bidan dan dukun (sibaso)1.02 . 1.02.01 . 28 . 12

21.167.300,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.400.000,00 16.767.300,00 1.02 . 1.02.01 . 30

21.167.300,00 0,00 16.767.300,00 4.400.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

73.571.570,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 23.200.000,00 50.371.570,00 1.02 . 1.02.01 . 32

14.326.700,00 0,00 7.926.700,00 6.400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

59.244.870,00 0,00 42.444.870,00 16.800.000,00 Pelatihan penanganan asfiksia1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

6.299.152.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 2.616.694.000,00 65.059.000,00 3.617.399.250,00 1.02 . 1.02.02



125.700.000,00 0,00 125.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

69.082.050,00 11.405.300,00 57.676.750,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08


73.148.000,00 0,00 70.298.000,00 2.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11


71.947.500,00 69.097.500,00 0,00 2.850.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

20.400.000,00 6.000.000,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

49.807.500,00 0,00 49.807.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16


149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

947.675.000,00 0,00 943.575.000,00 4.100.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22



55.180.950,00 28.480.950,00 23.850.000,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

194.856.500,00 191.106.500,00 0,00 3.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 10


5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

17.741.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.850.000,00 13.891.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03

17.741.000,00 0,00 13.891.000,00 3.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 35.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

66.712.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 7.584.000,00 59.128.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

66.712.000,00 0,00 59.128.000,00 7.584.000,00 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 11

3.754.953.750,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.310.603.750,00 13.250.000,00 1.431.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.435.400.000,00 0,00 1.426.500.000,00 8.900.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

2.319.553.750,00 2.310.603.750,00 4.600.000,00 4.350.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

62.300.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 20.000.000,00 42.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

25.300.000,00 0,00 5.300.000,00 20.000.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

37.929.564.655,00 Pekerjaan Umum 32.387.030.000,00 260.500.000,00 5.282.034.655,00 1.03

37.929.564.655,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 32.387.030.000,00 260.500.000,00 5.282.034.655,00 1.03 . 1.03.01



494.316.500,00 476.460.000,00 11.556.500,00 6.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03


121.557.900,00 0,00 120.607.900,00 950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

62.045.000,00 0,00 61.095.000,00 950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

8.295.200,00 0,00 7.645.200,00 650.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

203.720.000,00 0,00 202.720.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17




7.990.568.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.430.000.000,00 39.550.000,00 521.018.400,00 1.03 . 1.03.01 . 02

6.104.496.700,00 5.835.000.000,00 241.846.700,00 27.650.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.681.311.700,00 1.595.000.000,00 75.661.700,00 10.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

204.760.000,00 0,00 203.510.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24



14.693.220.875,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 13.829.805.000,00 96.350.000,00 767.065.875,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.724.056.700,00 1.600.000.000,00 101.006.700,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

499.750.900,00 450.000.000,00 40.300.900,00 9.450.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

3.382.110.320,00 3.222.332.000,00 142.028.320,00 17.750.000,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

4.209.362.700,00 3.998.600.000,00 187.712.700,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.877.940.255,00 4.558.873.000,00 296.017.255,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

1.430.781.700,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.370.000.000,00 26.050.000,00 34.731.700,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.430.781.700,00 1.370.000.000,00 34.731.700,00 26.050.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

4.866.039.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.985.000.000,00 16.250.000,00 864.789.300,00 1.03 . 1.03.01 . 23

4.004.370.000,00 3.985.000.000,00 9.645.000,00 9.725.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

861.669.300,00 0,00 855.144.300,00 6.525.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

2.687.250.470,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

2.404.602.000,00 36.750.000,00 245.898.470,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.234.406.700,00 1.120.000.000,00 97.456.700,00 16.950.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.452.843.770,00 1.284.602.000,00 148.441.770,00 19.800.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

3.258.497.310,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.891.163.000,00 33.400.000,00 333.934.310,00 1.03 . 1.03.01 . 30

1.628.251.720,00 1.472.372.000,00 141.329.720,00 14.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

764.186.890,00 661.034.000,00 93.102.890,00 10.050.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

866.058.700,00 757.757.000,00 99.501.700,00 8.800.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

3.177.157.000,00 Perencanaan Pembangunan 66.303.550,00 1.222.339.000,00 1.888.514.450,00 1.06

3.158.284.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 66.303.550,00 1.220.839.000,00 1.871.141.750,00 1.06 . 1.06.01

750.241.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.303.550,00 2.500.000,00 691.437.450,00 1.06 . 1.06.01 . 01



52.227.800,00 50.977.800,00 0,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03


58.453.400,00 0,00 57.203.400,00 1.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10


4.132.800,00 2.325.750,00 1.807.050,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14





72.813.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.250.000,00 71.563.300,00 1.06 . 1.06.01 . 02

31.250.000,00 0,00 30.000.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22


6.413.300,00 0,00 6.413.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik1.06 . 1.06.01 . 02 . 38

618.073.400,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 452.670.000,00 165.403.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15

203.332.300,00 0,00 66.087.300,00 137.245.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

138.812.700,00 0,00 21.487.700,00 117.325.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman Perencanaan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 20

164.202.700,00 0,00 45.727.700,00 118.475.000,00 Up Dating Profil Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 21




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

111.725.700,00 0,00 32.100.700,00 79.625.000,00 Penyusunan dan Workshop Analisis Standar Biaya1.06 . 1.06.01 . 15 . 22

223.877.400,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 80.365.000,00 143.512.400,00 1.06 . 1.06.01 . 16

52.079.800,00 0,00 34.204.800,00 17.875.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

75.784.200,00 0,00 48.839.200,00 26.945.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten

/ kota

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

96.013.400,00 0,00 60.468.400,00 35.545.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

230.200.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 0,00 230.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

230.200.000,00 0,00 230.200.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

917.726.100,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 432.179.000,00 485.547.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21

68.780.700,00 0,00 35.565.700,00 33.215.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

68.963.700,00 0,00 35.748.700,00 33.215.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

57.866.600,00 0,00 29.239.600,00 28.627.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

56.030.600,00 0,00 27.403.600,00 28.627.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

261.339.000,00 0,00 212.114.000,00 49.225.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

67.201.200,00 0,00 35.651.200,00 31.550.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

49.100.600,00 0,00 8.005.600,00 41.095.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

58.162.300,00 0,00 38.087.300,00 20.075.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Kab. Pakpak

Bharat

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

111.855.700,00 0,00 30.830.700,00 81.025.000,00 Penyusunan analisis beban kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 38

118.425.700,00 0,00 32.900.700,00 85.525.000,00 Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

273.304.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 214.750.000,00 58.554.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

124.404.350,00 0,00 27.029.350,00 97.375.000,00 Pemetaan Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

148.899.650,00 0,00 31.524.650,00 117.375.000,00 Identifikasi Budaya Pakpak dan Kaitannnya dengan Percepatan Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 23 . 13

72.049.100,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 10.000.000,00 37.125.000,00 24.924.100,00 1.06 . 1.06.01 . 24

72.049.100,00 10.000.000,00 24.924.100,00 37.125.000,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak

Bharat

1.06 . 1.06.01 . 24 . 24

12.709.200,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 12.309.200,00 1.06 . 1.20.10

12.709.200,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 400.000,00 12.309.200,00 1.06 . 1.20.10 . 17

12.709.200,00 0,00 12.309.200,00 400.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah1.06 . 1.20.10 . 17 . 01

6.163.500,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 0,00 1.100.000,00 5.063.500,00 1.06 . 1.20.12

6.163.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.100.000,00 5.063.500,00 1.06 . 1.20.12 . 21

6.163.500,00 0,00 5.063.500,00 1.100.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.20.12 . 21 . 20

345.483.900,00 Perhubungan 283.372.300,00 4.500.000,00 57.611.600,00 1.07

345.483.900,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

283.372.300,00 4.500.000,00 57.611.600,00 1.07 . 1.17.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

320.574.700,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 283.372.300,00 4.500.000,00 32.702.400,00 1.07 . 1.17.01 . 19

73.448.400,00 58.500.000,00 12.748.400,00 2.200.000,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 02

247.126.300,00 224.872.300,00 19.954.000,00 2.300.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 03

24.909.200,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 0,00 0,00 24.909.200,00 1.07 . 1.17.01 . 21

24.909.200,00 0,00 24.909.200,00 0,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05

1.457.314.720,00 Lingkungan Hidup 1.285.831.720,00 24.900.000,00 146.583.000,00 1.08


KEBERSIHAN

375.831.720,00 8.500.000,00 57.303.800,00 1.08 . 1.17.01

81.333.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 75.000.000,00 1.900.000,00 4.433.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15

81.333.700,00 75.000.000,00 4.433.700,00 1.900.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02

360.301.820,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 300.831.720,00 6.600.000,00 52.870.100,00 1.08 . 1.17.01 . 24

92.513.600,00 56.000.000,00 34.613.600,00 1.900.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 06

45.715.500,00 40.700.000,00 3.265.500,00 1.750.000,00 Pengembangan taman rekreasi1.08 . 1.17.01 . 24 . 07

222.072.720,00 204.131.720,00 14.991.000,00 2.950.000,00 Perawatan/pemeliharaan lampu jalan1.08 . 1.17.01 . 24 . 11

1.015.679.200,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 910.000.000,00 16.400.000,00 89.279.200,00 1.08 . 2.02.01

712.836.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 700.000.000,00 3.550.000,00 9.286.700,00 1.08 . 2.02.01 . 15

712.836.700,00 700.000.000,00 9.286.700,00 3.550.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 2.02.01 . 15 . 11

245.883.200,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 210.000.000,00 7.050.000,00 28.833.200,00 1.08 . 2.02.01 . 17

245.883.200,00 210.000.000,00 28.833.200,00 7.050.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01

56.959.300,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 5.800.000,00 51.159.300,00 1.08 . 2.02.01 . 19

56.959.300,00 0,00 51.159.300,00 5.800.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08

4.185.286.500,00 Pertanahan 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09

4.185.286.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09 . 1.20.03

4.185.286.500,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09 . 1.20.03 . 16

4.033.606.300,00 3.855.800.000,00 48.506.300,00 129.300.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

62.886.200,00 0,00 38.661.200,00 24.225.000,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah1.09 . 1.20.03 . 16 . 05

88.794.000,00 0,00 76.719.000,00 12.075.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06

3.429.966.315,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.136.875.250,00 271.898.000,00 2.021.193.065,00 1.10

3.429.966.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.136.875.250,00 271.898.000,00 2.021.193.065,00 1.10 . 1.10.01








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



196.559.250,00 193.709.250,00 0,00 2.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13







194.216.000,00 187.166.000,00 4.200.000,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07



18.850.000,00 16.000.000,00 0,00 2.850.000,00 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 45

322.944.380,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.800.000,00 298.144.380,00 1.10 . 1.10.01 . 05


122.894.380,00 0,00 98.094.380,00 24.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 05 . 02

1.824.130.710,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 730.000.000,00 238.548.000,00 855.582.710,00 1.10 . 1.10.01 . 15

686.906.600,00 650.000.000,00 5.206.600,00 31.700.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

61.349.700,00 0,00 48.079.700,00 13.270.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02

78.738.200,00 0,00 78.738.200,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

30.765.760,00 0,00 25.353.760,00 5.412.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

73.287.700,00 0,00 41.462.700,00 31.825.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

132.665.500,00 0,00 102.790.500,00 29.875.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

223.054.000,00 0,00 185.779.000,00 37.275.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

203.660.500,00 80.000.000,00 120.810.500,00 2.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak1.10 . 1.10.01 . 15 . 23

25.910.350,00 0,00 12.528.350,00 13.382.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 24

155.615.100,00 0,00 108.463.100,00 47.152.000,00 Mobilisasi Penerapan e-KTP ke Masyarakat1.10 . 1.10.01 . 15 . 25

152.177.300,00 0,00 126.370.300,00 25.807.000,00 Peningkatan Kualitas Aparatur1.10 . 1.10.01 . 15 . 26

153.005.100,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11

153.005.100,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11 . 1.22.01

153.005.100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11 . 1.22.01 . 16

51.099.100,00 0,00 31.724.100,00 19.375.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

39.404.500,00 0,00 31.454.500,00 7.950.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

41.563.500,00 0,00 36.538.500,00 5.025.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10

20.938.000,00 0,00 16.163.000,00 4.775.000,00 Analisis Gender1.11 . 1.22.01 . 16 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

968.798.272,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 728.959.000,00 52.650.000,00 187.189.272,00 1.12


DAN KB

728.959.000,00 52.650.000,00 187.189.272,00 1.12 . 1.22.01

755.125.800,00 Program Keluarga Berencana 728.959.000,00 17.475.000,00 8.691.800,00 1.12 . 1.22.01 . 15

755.125.800,00 728.959.000,00 8.691.800,00 17.475.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09

213.672.472,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 35.175.000,00 178.497.472,00 1.12 . 1.22.01 . 17

86.057.924,00 0,00 71.082.924,00 14.975.000,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 05

67.217.424,00 0,00 55.842.424,00 11.375.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

60.397.124,00 0,00 51.572.124,00 8.825.000,00 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 08

2.957.155.701,00 Sosial 247.153.851,00 67.165.000,00 2.642.836.850,00 1.13

2.916.250.401,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 247.153.851,00 61.790.000,00 2.607.306.550,00 1.13 . 1.13.01



86.789.000,00 59.514.000,00 26.025.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03









16.012.500,00 0,00 7.932.500,00 8.080.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 01 . 27



127.979.651,00 122.465.651,00 539.000,00 4.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 26




61.185.550,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 9.100.000,00 52.085.550,00 1.13 . 1.13.01 . 15

61.185.550,00 0,00 52.085.550,00 9.100.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

1.287.704.100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 13.110.000,00 1.274.594.100,00 1.13 . 1.13.01 . 16

1.228.878.600,00 0,00 1.221.178.600,00 7.700.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

58.825.500,00 0,00 53.415.500,00 5.410.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi remaja putus sekolah1.13 . 1.13.01 . 16 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.811.200,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 1.650.000,00 31.161.200,00 1.13 . 1.13.01 . 18

32.811.200,00 0,00 31.161.200,00 1.650.000,00 Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 07

320.849.600,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 22.375.000,00 298.474.600,00 1.13 . 1.13.01 . 21

31.953.300,00 0,00 30.703.300,00 1.250.000,00 Sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba tingkat remaja1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

39.293.200,00 0,00 36.193.200,00 3.100.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

137.438.800,00 0,00 137.438.800,00 0,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

39.321.900,00 0,00 36.921.900,00 2.400.000,00 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

28.768.100,00 0,00 27.968.100,00 800.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

44.074.300,00 0,00 29.249.300,00 14.825.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum1.13 . 1.13.01 . 21 . 17

40.905.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.375.000,00 35.530.300,00 1.13 . 1.20.03

40.905.300,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 5.375.000,00 35.530.300,00 1.13 . 1.20.03 . 17

40.905.300,00 0,00 35.530.300,00 5.375.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.13 . 1.20.03 . 17 . 07

321.526.716,00 Ketenagakerjaan 0,00 42.750.000,00 278.776.716,00 1.14

321.526.716,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 42.750.000,00 278.776.716,00 1.14 . 1.13.01

280.827.916,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.500.000,00 239.327.916,00 1.14 . 1.13.01 . 15

280.827.916,00 0,00 239.327.916,00 41.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

40.698.800,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 1.250.000,00 39.448.800,00 1.14 . 1.13.01 . 17

40.698.800,00 0,00 39.448.800,00 1.250.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

696.415.500,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 425.800.000,00 69.360.000,00 201.255.500,00 1.15

696.415.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

425.800.000,00 69.360.000,00 201.255.500,00 1.15 . 2.07.01

644.904.100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

425.800.000,00 67.610.000,00 151.494.100,00 1.15 . 2.07.01 . 16

51.860.000,00 0,00 47.725.000,00 4.135.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15 . 2.07.01 . 16 . 20

101.347.500,00 0,00 61.247.500,00 40.100.000,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB1.15 . 2.07.01 . 16 . 25

31.603.000,00 5.800.000,00 16.703.000,00 9.100.000,00 Survey Lapangan Dana Bergulir KNPB bagi UMKM1.15 . 2.07.01 . 16 . 30

460.093.600,00 420.000.000,00 25.818.600,00 14.275.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM1.15 . 2.07.01 . 16 . 32

51.511.400,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 1.750.000,00 49.761.400,00 1.15 . 2.07.01 . 17

51.511.400,00 0,00 49.761.400,00 1.750.000,00 Inventarisasi usaha mikro, kecil dan menengah1.15 . 2.07.01 . 17 . 18

814.161.500,00 Penanaman Modal 81.760.000,00 5.800.000,00 726.601.500,00 1.16

814.161.500,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 81.760.000,00 5.800.000,00 726.601.500,00 1.16 . 1.16.01

524.835.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 524.835.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



13.633.000,00 0,00 13.633.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.16 . 1.16.01 . 01 . 14






86.360.000,00 81.760.000,00 0,00 4.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07



24.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 24.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 03

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.16 . 1.16.01 . 03 . 05



21.256.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 1.200.000,00 20.056.500,00 1.16 . 1.16.01 . 16

21.256.500,00 0,00 20.056.500,00 1.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.16 . 1.16.01 . 16 . 09

2.269.787.430,00 Kebudayaan 545.853.750,00 20.850.000,00 1.703.083.680,00 1.17

2.269.787.430,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

545.853.750,00 20.850.000,00 1.703.083.680,00 1.17 . 1.17.01










87.253.750,00 87.253.750,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 13










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.498.650,00 21.600.000,00 10.898.650,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

140.071.875,00 120.000.000,00 10.621.875,00 9.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42

13.252.125,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.252.125,00 1.17 . 1.17.01 . 03

13.252.125,00 0,00 13.252.125,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.17 . 1.17.01 . 03 . 03



332.889.900,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 314.000.000,00 4.250.000,00 14.639.900,00 1.17 . 1.17.01 . 16

185.257.500,00 176.000.000,00 7.957.500,00 1.300.000,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 03

147.632.400,00 138.000.000,00 6.682.400,00 2.950.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

127.029.600,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 7.150.000,00 119.879.600,00 1.17 . 1.17.01 . 17

127.029.600,00 0,00 119.879.600,00 7.150.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

438.072.900,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 77.150.000,00 360.922.900,00 1.18


31.849.900,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 6.875.000,00 24.974.900,00 1.18 . 1.20.03 . 15

31.849.900,00 0,00 24.974.900,00 6.875.000,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08

314.166.800,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 61.625.000,00 252.541.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16

314.166.800,00 0,00 252.541.800,00 61.625.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13

92.056.200,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 8.650.000,00 83.406.200,00 1.18 . 1.20.03 . 20

42.154.900,00 0,00 38.879.900,00 3.275.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

49.901.300,00 0,00 44.526.300,00 5.375.000,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18

3.305.880.975,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 239.837.700,00 438.932.325,00 2.627.110.950,00 1.19

1.422.459.875,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 134.382.350,00 231.307.325,00 1.056.770.200,00 1.19 . 1.19.01


27.435.000,00 0,00 27.035.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01


61.085.850,00 60.035.850,00 0,00 1.050.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03





4.700.000,00 500.000,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.342.600,00 0,00 4.642.600,00 700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.01 . 01 . 27


14.919.425,00 0,00 11.548.100,00 3.371.325,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 30

5.000.000,00 4.150.000,00 0,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 33

11.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 400.000,00 11.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03

11.900.000,00 0,00 11.500.000,00 400.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.01 . 03 . 05



860.089.900,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 69.696.500,00 221.586.000,00 568.807.400,00 1.19 . 1.19.01 . 22

113.011.600,00 0,00 91.397.600,00 21.614.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 06

40.946.500,00 39.696.500,00 0,00 1.250.000,00 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 07

155.342.500,00 30.000.000,00 21.280.500,00 104.062.000,00 Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 08

27.789.200,00 0,00 22.464.200,00 5.325.000,00 Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional1.19 . 1.19.01 . 22 . 09

85.705.000,00 0,00 66.555.000,00 19.150.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 10

48.574.100,00 0,00 22.774.100,00 25.800.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 11

38.462.100,00 0,00 24.217.100,00 14.245.000,00 Simulasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 12

53.258.900,00 0,00 44.508.900,00 8.750.000,00 Mnitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13

97.000.000,00 0,00 75.610.000,00 21.390.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Tanggap darurat bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 15

1.309.534.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 105.455.350,00 23.125.000,00 1.180.953.850,00 1.19 . 1.19.02







51.435.350,00 42.955.350,00 7.280.000,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13





6.930.700,00 0,00 4.280.700,00 2.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 01 . 27


21.226.750,00 0,00 20.026.750,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

17.758.500,00 0,00 16.558.500,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi1.19 . 1.19.02 . 02 . 31




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.773.000,00 61.000.000,00 573.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33


13.016.350,00 0,00 11.766.350,00 1.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02



4.962.300,00 0,00 937.300,00 4.025.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)1.19 . 1.19.02 . 05 . 21

492.008.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.000.000,00 484.008.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

492.008.000,00 0,00 484.008.000,00 8.000.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

124.875.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 1.200.000,00 123.675.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

37.385.000,00 0,00 36.985.000,00 400.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

54.440.000,00 0,00 54.040.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

33.050.000,00 0,00 32.650.000,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13


50.513.900,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 15.875.000,00 34.638.900,00 1.19 . 1.20.03 . 15

50.513.900,00 0,00 34.638.900,00 15.875.000,00 Sosialisasi tentang FKUB, FPK dan FKDM1.19 . 1.20.03 . 15 . 08

106.873.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 60.525.000,00 46.348.400,00 1.19 . 1.20.03 . 16

106.873.400,00 0,00 46.348.400,00 60.525.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10

222.881.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 59.000.000,00 163.881.800,00 1.19 . 1.20.03 . 17

16.837.900,00 0,00 12.437.900,00 4.400.000,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

17.158.700,00 0,00 12.333.700,00 4.825.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

15.306.800,00 0,00 10.781.800,00 4.525.000,00 Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.20.03 . 17 . 07

173.578.400,00 0,00 128.328.400,00 45.250.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.19 . 1.20.03 . 17 . 08

41.474.500,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 13.475.000,00 27.999.500,00 1.19 . 1.20.03 . 20

41.474.500,00 0,00 27.999.500,00 13.475.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.20.03 . 20 . 01

152.143.300,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 35.625.000,00 116.518.300,00 1.19 . 1.20.03 . 21


63.550.800,00 0,00 53.425.800,00 10.125.000,00 Sosialisasi Undang-undang Politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 12

52.254.600,00 0,00 41.229.600,00 11.025.000,00 Sosialisasi pendewasaan berpolitik dalam masyarakat1.19 . 1.20.03 . 21 . 13

36.160.560.684,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.026.882.663,00 3.049.099.466,00 31.084.578.555,00 1.20

20.229.008.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.095.887.900,00 2.138.393.000,00 16.994.727.800,00 1.20 . 1.20.03



1.956.800.000,00 0,00 1.956.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

245.905.500,00 0,00 240.205.500,00 5.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

243.937.000,00 0,00 238.237.000,00 5.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

74.920.000,00 0,00 69.220.000,00 5.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

962.516.400,00 797.440.400,00 152.476.000,00 12.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13


2.100.768.000,00 0,00 2.100.768.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.267.800.000,00 0,00 620.400.000,00 647.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

3.911.850.000,00 0,00 3.911.850.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

78.265.000,00 0,00 70.365.000,00 7.900.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

2.783.332.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284.022.500,00 213.250.000,00 2.286.060.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02

197.077.500,00 191.287.500,00 90.000,00 5.700.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

98.435.000,00 92.735.000,00 0,00 5.700.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

554.360.000,00 0,00 352.510.000,00 201.850.000,00 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah1.20 . 1.20.03 . 02 . 14

273.850.700,00 0,00 273.850.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

144.859.350,00 0,00 144.859.350,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.407.790.000,00 0,00 1.407.790.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24



593.440.000,00 0,00 577.490.000,00 15.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

2.492.610.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 90.675.000,00 2.401.935.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05

2.282.300.000,00 0,00 2.282.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

79.402.200,00 0,00 46.627.200,00 32.775.000,00 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah1.20 . 1.20.03 . 05 . 23

83.649.900,00 0,00 48.924.900,00 34.725.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 05 . 24

47.258.600,00 0,00 24.083.600,00 23.175.000,00 Bimtek Penyusunan Laporan Indikator-indikator Ekonomi Daerah Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 05 . 25

452.445.350,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 175.300.000,00 277.145.350,00 1.20 . 1.20.03 . 06

82.469.200,00 0,00 51.894.200,00 30.575.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

40.645.000,00 0,00 11.855.000,00 28.790.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

30.176.700,00 0,00 14.421.700,00 15.755.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

199.987.600,00 0,00 137.427.600,00 62.560.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

56.853.700,00 0,00 29.028.700,00 27.825.000,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako1.20 . 1.20.03 . 06 . 06

42.313.150,00 0,00 32.518.150,00 9.795.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

216.947.300,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 53.235.000,00 163.712.300,00 1.20 . 1.20.03 . 15

216.947.300,00 0,00 163.712.300,00 53.235.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

483.493.300,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 99.650.000,00 383.843.300,00 1.20 . 1.20.03 . 16

69.293.700,00 0,00 50.468.700,00 18.825.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

131.757.800,00 0,00 108.857.800,00 22.900.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

92.863.000,00 0,00 60.038.000,00 32.825.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

66.578.800,00 0,00 41.478.800,00 25.100.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

110.504.600,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.000.000,00 49.625.000,00 59.879.600,00 1.20 . 1.20.03 . 17

96.498.900,00 0,00 51.448.900,00 45.050.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

14.005.700,00 1.000.000,00 8.430.700,00 4.575.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

77.017.500,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 53.910.000,00 23.107.500,00 1.20 . 1.20.03 . 18

77.017.500,00 0,00 23.107.500,00 53.910.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06

248.378.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 51.675.000,00 196.703.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

200.613.500,00 0,00 166.713.500,00 33.900.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

47.764.500,00 0,00 29.989.500,00 17.775.000,00 Sosialisasi Manajemen Kebijakan Pengelolaan SDA1.20 . 1.20.03 . 20 . 11

267.275.700,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 61.350.000,00 205.925.700,00 1.20 . 1.20.03 . 23

267.275.700,00 0,00 205.925.700,00 61.350.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Citra Pelayanan Prima1.20 . 1.20.03 . 23 . 04

50.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01

656.497.400,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 268.510.000,00 387.987.400,00 1.20 . 1.20.03 . 26

146.535.000,00 0,00 48.610.000,00 97.925.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

123.587.400,00 0,00 102.052.400,00 21.535.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

78.686.000,00 0,00 63.011.000,00 15.675.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

57.353.500,00 0,00 34.828.500,00 22.525.000,00 Evaluasi perbup tentang uraian tugas pokok dan fungsi SKPD se kab. pakpak bharat1.20 . 1.20.03 . 26 . 20

30.218.400,00 0,00 3.443.400,00 26.775.000,00 Dialog Interaktif Melalui Radio Pemkab Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 26 . 25

137.074.900,00 0,00 78.149.900,00 58.925.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 26

55.059.100,00 0,00 41.434.100,00 13.625.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi

(TIPIKOR)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28

27.983.100,00 0,00 16.458.100,00 11.525.000,00 Fasilitasi Sosialisasi dan Pelantikan Panitia Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat (PANLAKRANHAMDA)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 29

653.275.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.675.000,00 255.100.000,00 394.500.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27

160.444.400,00 3.675.000,00 111.044.400,00 45.725.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

24.073.000,00 0,00 18.298.000,00 5.775.000,00 Upacara Hari Otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

307.498.300,00 0,00 124.648.300,00 182.850.000,00 Pembakuan Nama-nama Rupabumi1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

161.260.100,00 0,00 140.510.100,00 20.750.000,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

241.358.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 65.163.000,00 176.195.600,00 1.20 . 1.20.03 . 28

116.051.400,00 0,00 82.826.400,00 33.225.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04

70.332.100,00 0,00 49.569.100,00 20.763.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

54.975.100,00 0,00 43.800.100,00 11.175.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.889.092.025,00 SEKRETARIAT DPRD 279.160.100,00 90.680.000,00 4.519.251.925,00 1.20 . 1.20.04











1.032.775.000,00 0,00 1.032.775.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26



32.009.750,00 18.836.750,00 12.373.000,00 800.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06



4.395.000,00 0,00 4.395.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 33

196.441.900,00 170.000.000,00 11.066.900,00 15.375.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 41

71.439.925,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.000,00 70.589.925,00 1.20 . 1.20.04 . 03

71.439.925,00 0,00 70.589.925,00 850.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.197.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.197.650.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.197.650.000,00 0,00 1.197.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

1.188.287.900,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 66.833.000,00 1.121.454.900,00 1.20 . 1.20.04 . 15

181.443.000,00 0,00 138.135.000,00 43.308.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

17.512.000,00 0,00 17.112.000,00 400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

177.075.000,00 0,00 175.875.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

90.537.900,00 0,00 68.612.900,00 21.925.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

721.720.000,00 0,00 721.720.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

14.800.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 14.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

2.580.494.716,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 165.416.050,00 390.173.466,00 2.024.905.200,00 1.20 . 1.20.05







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





66.391.500,00 0,00 66.391.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16





150.000.000,00 105.000.000,00 42.775.000,00 2.225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22




136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.05 . 05 . 06

93.943.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 28.325.000,00 65.618.600,00 1.20 . 1.20.05 . 06

12.685.800,00 0,00 10.460.800,00 2.225.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

81.257.800,00 0,00 55.157.800,00 26.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

1.006.710.467,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 9.475.000,00 296.375.000,00 700.860.467,00 1.20 . 1.20.05 . 17

23.641.900,00 0,00 13.466.900,00 10.175.000,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03

86.493.550,00 0,00 56.568.550,00 29.925.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

48.043.050,00 0,00 30.093.050,00 17.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

68.090.550,00 0,00 48.740.550,00 19.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

48.043.050,00 0,00 30.993.050,00 17.050.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

44.393.200,00 0,00 34.743.200,00 9.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

32.927.200,00 0,00 24.427.200,00 8.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

40.402.400,00 0,00 18.352.400,00 22.050.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

23.838.210,00 0,00 16.388.210,00 7.450.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

36.699.935,00 0,00 29.624.935,00 7.075.000,00 Pendataan subjek dan objek pendapatan asli daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

22.682.322,00 0,00 22.682.322,00 0,00 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

59.453.940,00 0,00 51.428.940,00 8.025.000,00 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

57.078.100,00 0,00 43.028.100,00 14.050.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

25.068.010,00 0,00 17.618.010,00 7.450.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

28.086.200,00 0,00 19.361.200,00 8.725.000,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

42.773.850,00 0,00 25.123.850,00 17.650.000,00 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

74.302.500,00 0,00 45.602.500,00 28.700.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

49.500.000,00 0,00 43.550.000,00 5.950.000,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 42




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.692.500,00 0,00 20.467.500,00 18.225.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

30.000.000,00 0,00 13.175.000,00 16.825.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

60.000.000,00 9.475.000,00 39.800.000,00 10.725.000,00 Pemutakhiran data barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

1.507.167.610,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 91.969.150,00 44.953.000,00 1.370.245.460,00 1.20 . 1.20.07


600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01






4.234.700,00 0,00 4.234.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14






74.181.000,00 70.000.000,00 781.000,00 3.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22




507.311.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 14.892.000,00 492.419.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

364.125.000,00 0,00 364.125.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

127.998.000,00 0,00 117.486.000,00 10.512.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

15.188.000,00 0,00 10.808.000,00 4.380.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

163.836.400,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 15.825.000,00 148.011.400,00 1.20 . 1.20.07 . 21

143.550.000,00 0,00 143.550.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

20.286.400,00 0,00 4.461.400,00 15.825.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

25.234.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 9.636.000,00 15.598.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22

25.234.000,00 0,00 15.598.000,00 9.636.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05

2.841.485.450,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 172.033.900,00 202.750.000,00 2.466.701.550,00 1.20 . 1.20.08





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5













76.860.000,00 76.860.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

77.973.900,00 77.973.900,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

60.500.450,00 15.300.000,00 45.200.450,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 42



207.910.300,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 138.325.000,00 69.585.300,00 1.20 . 1.20.08 . 32

207.910.300,00 0,00 69.585.300,00 138.325.000,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.08 . 32 . 06

1.635.290.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.900.000,00 64.425.000,00 1.568.965.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34

435.500.000,00 0,00 435.500.000,00 0,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 01

51.746.200,00 0,00 46.996.200,00 4.750.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04

8.308.000,00 1.900.000,00 5.208.000,00 1.200.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05

481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.08 . 34 . 07

26.784.000,00 0,00 22.159.000,00 4.625.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09

7.908.800,00 0,00 5.833.800,00 2.075.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 12

475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 34 . 13


3.768.700,00 0,00 3.768.700,00 0,00 Pengambilan sumpah/janji PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 17

36.895.500,00 0,00 36.895.500,00 0,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19

2.863.000,00 0,00 2.863.000,00 0,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20

45.161.800,00 0,00 16.686.800,00 28.475.000,00 sosialisai penilaian angka kredit Bagi jabatan Funsional1.20 . 1.20.08 . 34 . 21

9.283.600,00 0,00 9.283.600,00 0,00 rapat koordinasi analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 34 . 22

46.370.900,00 0,00 25.370.900,00 21.000.000,00 Pemberian Penghargaan tanda Kehormatan satyalancana danb Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23

566.687.150,00 KECAMATAN SALAK 37.079.500,00 29.950.000,00 499.657.650,00 1.20 . 1.20.09

253.351.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.079.500,00 0,00 216.271.600,00 1.20 . 1.20.09 . 01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5










77.681.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 77.681.400,00 1.20 . 1.20.09 . 02





12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45



41.559.000,00 0,00 20.559.000,00 21.000.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.09 . 05 . 20


14.847.000,00 0,00 14.447.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.09 . 28 . 01

11.475.400,00 0,00 10.175.400,00 1.300.000,00 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa1.20 . 1.20.09 . 28 . 03

118.029.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 6.400.000,00 111.629.900,00 1.20 . 1.20.09 . 29

29.871.500,00 0,00 29.021.500,00 850.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.09 . 29 . 01

30.575.100,00 0,00 30.175.100,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 29 . 02

19.861.500,00 0,00 19.461.500,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.09 . 29 . 03

10.508.000,00 0,00 10.108.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.09 . 29 . 04

27.213.800,00 0,00 22.863.800,00 4.350.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.09 . 29 . 05

27.143.350,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 850.000,00 26.293.350,00 1.20 . 1.20.09 . 30

27.143.350,00 0,00 26.293.350,00 850.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.09 . 30 . 01

544.694.450,00 KECAMATAN KERAJAAN 19.044.500,00 17.200.000,00 508.449.950,00 1.20 . 1.20.10










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








6.841.000,00 6.841.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07







22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 05 . 03


16.928.300,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.100.000,00 15.828.300,00 1.20 . 1.20.10 . 19

16.928.300,00 0,00 15.828.300,00 1.100.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.10 . 19 . 04



9.147.200,00 0,00 7.647.200,00 1.500.000,00 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)1.20 . 1.20.10 . 28 . 02



0,00 2.000.000,00 89.847.700,00 1.20 . 1.20.10 . 29





31.685.100,00 0,00 31.285.100,00 400.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.10 . 29 . 05

13.233.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 2.000.000,00 400.000,00 10.833.900,00 1.20 . 1.20.10 . 30

13.233.900,00 2.000.000,00 10.833.900,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.10 . 30 . 01

509.817.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 29.816.250,00 11.850.000,00 468.150.850,00 1.20 . 1.20.11

271.882.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.557.600,00 400.000,00 258.924.650,00 1.20 . 1.20.11 . 01


12.557.600,00 12.557.600,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







2.726.000,00 0,00 2.326.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 01 . 27












10.885.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 10.485.600,00 1.20 . 1.20.11 . 28




0,00 6.450.000,00 81.117.900,00 1.20 . 1.20.11 . 29








501.365.920,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 34.234.000,00 30.000.000,00 437.131.920,00 1.20 . 1.20.12










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


3.740.000,00 500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15



181.205.000,00 0,00 166.205.000,00 15.000.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 26

72.554.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 400.000,00 66.154.550,00 1.20 . 1.20.12 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 06

6.854.550,00 0,00 6.454.550,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22





14.593.300,00 0,00 5.993.300,00 8.600.000,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa1.20 . 1.20.12 . 05 . 08







0,00 2.900.000,00 50.287.500,00 1.20 . 1.20.12 . 29





8.758.500,00 0,00 8.358.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.12 . 29 . 05



539.639.780,00 KECAMATAN PAGINDAR 15.030.755,00 9.850.000,00 514.759.025,00 1.20 . 1.20.13

323.317.635,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.555,00 1.200.000,00 321.553.080,00 1.20 . 1.20.13 . 01

21.876.350,00 0,00 20.676.350,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

7.748.685,00 564.555,00 7.184.130,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









7.329.580,00 0,00 5.529.580,00 1.800.000,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa1.20 . 1.20.13 . 05 . 08



0,00 5.250.000,00 80.144.550,00 1.20 . 1.20.13 . 29



12.398.000,00 0,00 11.048.000,00 1.350.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.13 . 29 . 03

12.755.800,00 0,00 11.255.800,00 1.500.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.13 . 29 . 04




537.708.133,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 53.651.308,00 15.850.000,00 468.206.825,00 1.20 . 1.20.14




18.497.000,00 18.497.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03









34.281.508,00 32.631.508,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 09




22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.14 . 05 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








1.250.000,00 5.200.000,00 72.453.825,00 1.20 . 1.20.14 . 29




20.313.325,00 1.250.000,00 16.013.325,00 3.050.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.14 . 29 . 05



412.507.500,00 KECAMATAN TINADA 19.330.000,00 28.950.000,00 364.227.500,00 1.20 . 1.20.15











3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07






6.350.000,00 0,00 4.950.000,00 1.400.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.15 . 05 . 15






0,00 4.250.000,00 47.380.000,00 1.20 . 1.20.15 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






8.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 4.000.000,00 400.000,00 3.750.000,00 1.20 . 1.20.15 . 30

8.150.000,00 4.000.000,00 3.750.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.15 . 30 . 01

439.166.050,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 14.229.250,00 18.050.000,00 406.886.800,00 1.20 . 1.20.16













68.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.670.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02



12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45








0,00 7.250.000,00 71.646.900,00 1.20 . 1.20.16 . 29

28.346.500,00 0,00 27.296.500,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.16 . 29 . 01

23.350.100,00 0,00 22.300.100,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02

14.611.500,00 0,00 13.561.500,00 1.050.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.16 . 29 . 03


14.073.525,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 1.050.000,00 13.023.525,00 1.20 . 1.20.16 . 30




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.073.525,00 0,00 13.023.525,00 1.050.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.16 . 30 . 01


DAN KB

0,00 20.450.000,00 41.276.100,00 1.20 . 1.22.01

61.726.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 20.450.000,00 41.276.100,00 1.20 . 1.22.01 . 31

61.726.100,00 0,00 41.276.100,00 20.450.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.22.01 . 31 . 04

4.927.324.835,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 171.812.500,00 502.050.000,00 4.253.462.335,00 1.22

21.132.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 2.500.000,00 18.632.200,00 1.22 . 1.20.09

21.132.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 18.632.200,00 1.22 . 1.20.09 . 17

21.132.200,00 0,00 18.632.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02

17.099.000,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 1.800.000,00 15.299.000,00 1.22 . 1.20.10



29.059.700,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 2.900.000,00 26.159.700,00 1.22 . 1.20.11



13.698.400,00 0,00 13.298.400,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 07

35.994.135,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 5.800.000,00 30.194.135,00 1.22 . 1.20.13


5.879.300,00 0,00 4.079.300,00 1.800.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 01


12.799.250,00 0,00 12.399.250,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 07

9.749.600,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 1.800.000,00 7.949.600,00 1.22 . 1.20.13 . 20

9.749.600,00 0,00 7.949.600,00 1.800.000,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD1.22 . 1.20.13 . 20 . 01

38.021.500,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 2.200.000,00 35.821.500,00 1.22 . 1.20.14



18.471.500,00 0,00 18.071.500,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 07

12.095.000,00 KECAMATAN TINADA 0,00 1.800.000,00 10.295.000,00 1.22 . 1.20.15



32.133.800,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 2.550.000,00 29.583.800,00 1.22 . 1.20.16






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.501.600,00 0,00 14.451.600,00 1.050.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 07

4.741.789.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

171.812.500,00 482.500.000,00 4.087.477.000,00 1.22 . 1.22.01

643.832.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.679.500,00 0,00 626.152.800,00 1.22 . 1.22.01 . 01


67.589.000,00 15.179.500,00 52.409.500,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15







77.400.000,00 63.000.000,00 9.350.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

523.589.200,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 295.250.000,00 228.339.200,00 1.22 . 1.22.01 . 15

370.790.100,00 0,00 127.165.100,00 243.625.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

112.799.100,00 0,00 66.949.100,00 45.850.000,00 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

40.000.000,00 0,00 34.225.000,00 5.775.000,00 Pembinaan Administrasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (BAPSU)1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

170.980.200,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 2.675.000,00 168.305.200,00 1.22 . 1.22.01 . 16

170.980.200,00 0,00 168.305.200,00 2.675.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

477.733.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 18.900.000,00 78.625.000,00 380.208.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17

253.801.600,00 0,00 201.226.600,00 52.575.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

82.122.000,00 0,00 76.622.000,00 5.500.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

65.746.500,00 18.900.000,00 38.371.500,00 8.475.000,00 Pembinaan desa sadar wisata1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

76.063.400,00 0,00 63.988.400,00 12.075.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

2.352.878.800,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 22.775.000,00 2.330.103.800,00 1.22 . 1.22.01 . 18

92.015.100,00 0,00 73.565.100,00 18.450.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 03

24.663.700,00 0,00 20.338.700,00 4.325.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

2.236.200.000,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07

191.430.300,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 37.800.000,00 57.875.000,00 95.755.300,00 1.22 . 1.22.01 . 19

66.446.400,00 0,00 22.771.400,00 43.675.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

63.792.500,00 18.900.000,00 37.917.500,00 6.975.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (PT-P2W-KSS)

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

61.191.400,00 18.900.000,00 35.066.400,00 7.225.000,00 Pembinaan atas 10 Program PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

40.672.200,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 17.300.000,00 23.372.200,00 1.22 . 1.22.01 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.672.200,00 0,00 23.372.200,00 17.300.000,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

54.050.400,00 Kearsipan 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24

54.050.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24 . 1.20.03

54.050.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24 . 1.20.03 . 15

25.920.000,00 12.120.000,00 1.420.000,00 12.380.000,00 Pengumpulan data1.24 . 1.20.03 . 15 . 02

28.130.400,00 0,00 15.570.400,00 12.560.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03

1.771.485.800,00 Komunikasi dan Informatika 70.300.000,00 386.735.000,00 1.314.450.800,00 1.25


KEBERSIHAN

56.300.000,00 312.085.000,00 311.150.600,00 1.25 . 1.17.01

216.986.300,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 56.300.000,00 18.800.000,00 141.886.300,00 1.25 . 1.17.01 . 15

48.291.600,00 0,00 30.791.600,00 17.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 02

168.694.700,00 56.300.000,00 111.094.700,00 1.300.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 05

462.549.300,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 293.285.000,00 169.264.300,00 1.25 . 1.17.01 . 18

462.549.300,00 0,00 169.264.300,00 293.285.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01

1.091.950.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 14.000.000,00 74.650.000,00 1.003.300.200,00 1.25 . 1.20.03

936.072.200,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12.500.000,00 0,00 923.572.200,00 1.25 . 1.20.03 . 15

936.072.200,00 12.500.000,00 923.572.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02

155.878.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.500.000,00 74.650.000,00 79.728.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17

77.676.500,00 0,00 40.351.500,00 37.325.000,00 sosialisasi kode etik jurnalistik1.25 . 1.20.03 . 17 . 02

78.201.500,00 1.500.000,00 39.376.500,00 37.325.000,00 Peningkatan kapasitas jurnalis1.25 . 1.20.03 . 17 . 03

21.955.869.363,00 Urusan Pilihan 5.800.964.754,00 571.230.000,00 15.583.674.609,00 2

12.908.915.817,00 Pertanian 1.796.337.000,00 264.465.000,00 10.848.113.817,00 2.01

9.813.213.893,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.237.554.500,00 138.900.000,00 8.436.759.393,00 2.01 . 2.01.01









275.100.000,00 0,00 266.100.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


157.996.355,00 152.154.500,00 4.641.855,00 1.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09




95.150.000,00 0,00 95.150.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03

112.901.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 31.250.000,00 81.651.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

61.643.000,00 0,00 52.743.000,00 8.900.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

51.258.000,00 0,00 28.908.000,00 22.350.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi2.01 . 2.01.01 . 15 . 18

147.030.300,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 5.775.000,00 141.255.300,00 2.01 . 2.01.01 . 16

147.030.300,00 0,00 141.255.300,00 5.775.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 09

275.869.100,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 22.900.000,00 7.275.000,00 245.694.100,00 2.01 . 2.01.01 . 18

121.203.900,00 22.900.000,00 92.003.900,00 6.300.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

154.665.200,00 0,00 153.690.200,00 975.000,00 Operasional UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 13

6.768.769.138,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.000.000.000,00 36.950.000,00 5.731.819.138,00 2.01 . 2.01.01 . 19

819.492.188,00 800.000.000,00 11.467.188,00 8.025.000,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 19 . 20

5.900.852.000,00 200.000.000,00 5.672.902.000,00 27.950.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

48.424.950,00 0,00 47.449.950,00 975.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24

116.397.600,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 10.000.000,00 10.400.000,00 95.997.600,00 2.01 . 2.01.01 . 21

116.397.600,00 10.000.000,00 95.997.600,00 10.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

348.044.400,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 49.500.000,00 35.700.000,00 262.844.400,00 2.01 . 2.01.01 . 22

348.044.400,00 49.500.000,00 262.844.400,00 35.700.000,00 Operasional rutin penangkar ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 13

3.095.701.924,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 558.782.500,00 125.565.000,00 2.411.354.424,00 2.01 . 2.01.02











275.222.000,00 0,00 275.222.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



336.304.500,00 319.400.000,00 7.154.500,00 9.750.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

349.124.000,00 0,00 347.624.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24



517.501.200,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 86.975.000,00 430.526.200,00 2.01 . 2.01.02 . 15

29.884.500,00 0,00 13.884.500,00 16.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

88.065.200,00 0,00 82.865.200,00 5.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02

247.748.700,00 0,00 191.173.700,00 56.575.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 03

117.608.800,00 0,00 108.808.800,00 8.800.000,00 Magang/studi banding bagi petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 10

34.194.000,00 0,00 33.794.000,00 400.000,00 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan2.01 . 2.01.02 . 15 . 12

94.238.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 2.050.000,00 92.188.000,00 2.01 . 2.01.02 . 18

94.238.000,00 0,00 92.188.000,00 2.050.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 18 . 04

12.140.900,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 400.000,00 11.740.900,00 2.01 . 2.01.02 . 19

12.140.900,00 0,00 11.740.900,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.02 . 19 . 06

334.707.912,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 22.090.000,00 312.617.912,00 2.01 . 2.01.02 . 20

76.461.400,00 0,00 60.821.400,00 15.640.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

19.369.900,00 0,00 17.744.900,00 1.625.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

33.680.300,00 0,00 33.280.300,00 400.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

27.471.100,00 0,00 25.071.100,00 2.400.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

107.044.600,00 0,00 105.419.600,00 1.625.000,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 11

70.680.612,00 0,00 70.280.612,00 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 12

1.781.426.800,00 Kehutanan 222.597.500,00 57.400.000,00 1.501.429.300,00 2.02

1.781.426.800,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 222.597.500,00 57.400.000,00 1.501.429.300,00 2.02 . 2.02.01






7.979.600,00 1.250.000,00 6.729.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


104.124.500,00 100.574.500,00 550.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22





250.549.400,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 4.500.000,00 8.050.000,00 237.999.400,00 2.02 . 2.02.01 . 15

250.549.400,00 4.500.000,00 237.999.400,00 8.050.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03

46.128.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 32.600.000,00 13.528.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

46.128.000,00 0,00 13.528.000,00 32.600.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

417.548.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 36.273.000,00 11.200.000,00 370.075.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17

417.548.000,00 36.273.000,00 370.075.000,00 11.200.000,00 Operasi pengamanan hutan lintas daerah2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

1.450.404.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 900.000.000,00 25.250.000,00 525.154.000,00 2.03

1.450.404.000,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 900.000.000,00 25.250.000,00 525.154.000,00 2.03 . 2.02.01

935.485.200,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 900.000.000,00 3.350.000,00 32.135.200,00 2.03 . 2.02.01 . 17

935.485.200,00 900.000.000,00 32.135.200,00 3.350.000,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05

514.918.800,00 Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi 0,00 21.900.000,00 493.018.800,00 2.03 . 2.02.01 . 18

514.918.800,00 0,00 493.018.800,00 21.900.000,00 Identifikasi dan pemetaan potensi tambang2.03 . 2.02.01 . 18 . 01

397.951.950,00 Pariwisata 301.538.450,00 12.600.000,00 83.813.500,00 2.04


KEBERSIHAN

301.538.450,00 12.600.000,00 83.813.500,00 2.04 . 1.17.01

30.065.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 3.700.000,00 26.365.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

30.065.000,00 0,00 26.365.000,00 3.700.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

367.886.950,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 301.538.450,00 8.900.000,00 57.448.500,00 2.04 . 1.17.01 . 16

21.461.900,00 0,00 20.211.900,00 1.250.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01

346.425.050,00 301.538.450,00 37.236.600,00 7.650.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

1.137.225.317,00 Kelautan dan Perikanan 1.057.000.000,00 6.900.000,00 73.325.317,00 2.05

1.112.844.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.057.000.000,00 6.900.000,00 48.944.200,00 2.05 . 2.01.01

1.112.844.200,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.057.000.000,00 6.900.000,00 48.944.200,00 2.05 . 2.01.01 . 25

1.112.844.200,00 1.057.000.000,00 48.944.200,00 6.900.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01

24.381.117,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0,00 0,00 24.381.117,00 2.05 . 2.01.02

24.381.117,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 24.381.117,00 2.05 . 2.01.02 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.381.117,00 0,00 24.381.117,00 0,00 Pengembangan perikanan kolam air deras2.05 . 2.01.02 . 20 . 04

1.754.923.725,00 Perdagangan 1.101.556.400,00 76.555.000,00 576.812.325,00 2.06

1.754.923.725,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

1.101.556.400,00 76.555.000,00 576.812.325,00 2.06 . 2.07.01

81.804.600,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 30.555.000,00 51.249.600,00 2.06 . 2.07.01 . 15

26.564.200,00 0,00 17.359.200,00 9.205.000,00 Sosialisasi Tera dan Tera Ulang2.06 . 2.07.01 . 15 . 07

55.240.400,00 0,00 33.890.400,00 21.350.000,00 Peningkatan Pengawasan Pupuk, Minyak Tanah Bersubsidi dan Barang Beredar2.06 . 2.07.01 . 15 . 09

304.990.800,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 60.000.000,00 8.750.000,00 236.240.800,00 2.06 . 2.07.01 . 18

66.576.200,00 0,00 64.151.200,00 2.425.000,00 Pelaksanaan PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 10

75.288.300,00 60.000.000,00 13.113.300,00 2.175.000,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 18

163.126.300,00 0,00 158.976.300,00 4.150.000,00 Fasilitasi Ekspo/Pameran Luar Daerah yang Potensial2.06 . 2.07.01 . 18 . 19

1.331.052.725,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.030.898.000,00 35.650.000,00 264.504.725,00 2.06 . 2.07.01 . 20

1.285.207.900,00 1.030.898.000,00 219.059.900,00 35.250.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03

45.844.825,00 0,00 45.444.825,00 400.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 06

37.075.600,00 Program peningkatan kebersihan pasar 10.658.400,00 1.600.000,00 24.817.200,00 2.06 . 2.07.01 . 21

37.075.600,00 10.658.400,00 24.817.200,00 1.600.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01

2.183.567.054,00 Industri 421.935.404,00 113.410.000,00 1.648.221.650,00 2.07

2.183.567.054,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

421.935.404,00 113.410.000,00 1.648.221.650,00 2.07 . 2.07.01

1.002.664.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.002.664.650,00 2.07 . 2.07.01 . 01










184.800.000,00 0,00 184.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22





54.990.000,00 50.000.000,00 1.140.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 33





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


634.781.800,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 264.672.200,00 60.100.000,00 310.009.600,00 2.07 . 2.07.01 . 15

634.781.800,00 264.672.200,00 310.009.600,00 60.100.000,00 Dukungan inovasi teknologi untuk pengembangan agribisnis2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

401.592.200,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 81.974.800,00 49.460.000,00 270.157.400,00 2.07 . 2.07.01 . 16

135.965.600,00 0,00 119.815.600,00 16.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas

(Magang)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 24

51.701.700,00 20.050.000,00 25.551.700,00 6.100.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Peralatan bagi Pengusaha Makanan dan Minuman Ringan di

Desa Binaan PKK

2.07 . 2.07.01 . 16 . 25

69.109.600,00 0,00 58.499.600,00 10.610.000,00 Magang Pengolahan Gambir dan Kopi2.07 . 2.07.01 . 16 . 28

41.857.500,00 0,00 34.607.500,00 7.250.000,00 Pelatihan Pengolahan Gambir2.07 . 2.07.01 . 16 . 30

102.957.800,00 61.924.800,00 31.683.000,00 9.350.000,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri batako dan pavling blok2.07 . 2.07.01 . 16 . 31

341.454.700,00 Ketransmigrasian 0,00 14.650.000,00 326.804.700,00 2.08

341.454.700,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 14.650.000,00 326.804.700,00 2.08 . 1.13.01

305.667.900,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.550.000,00 302.117.900,00 2.08 . 1.13.01 . 15

305.667.900,00 0,00 302.117.900,00 3.550.000,00 Penyusunan rencana teknis pemukiman (RTSP) calon lokasi permukiman transmigrasi

baru (PTB)

2.08 . 1.13.01 . 15 . 10

35.786.800,00 Program transmigrasi lokal 0,00 11.100.000,00 24.686.800,00 2.08 . 1.13.01 . 16

35.786.800,00 0,00 24.686.800,00 11.100.000,00 Sosialisasi Program Permukiman Tranmigrasi Baru2.08 . 1.13.01 . 16 . 07

172.936.405.944,00 73.995.892.149,00 90.574.916.004,00 8.365.597.791,00 JUMLAH

SALAK, 28 December 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU


4. lampiran 4

Government & Nonprofit