KuesionerKUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI2010Kementerian/Pemprov/Pemkot/Pemkab :Unit Utama :Petunjuk Umum-Semua pertanyaan dalam kuesioner ini harus dijawab kecuali jika ada petunjuk lain berdasarkanjawaban yang anda berikan-Jawaban kuesioner disesuaikan dengan kondisi terakhir atau sesuai pertanyaan di unit utama Andadan kondisi tersebut telah berlangsung minimal 6 bulan terakhir-Demi objektivitas, setiap jawaban harus dilengkapi dengan dokumen pendukung1. KODE ETIK KHUSUS1.1. Ketersediaan dan Bentuk Kode Etik Khusus1Apakah ada kode etik khusus (selain kode etik pegawai negeri pada PP 30 tahun 1980 dan PP 42 tahun 2004)pada unit utama Anda?aAdabTidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 14)2Dalam wujud apakah kode etik khusus tersebut?aSurat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang telah dibukukanbSurat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang belum dibukukan3(Sesuai jawaban no 2) Kapan unit utama Anda mulai memiliki aturan mengenai kode etik khusus?a3 tahun yang lalu atau lebihbkurang dari 3 tahun yang lalu4Pernahkah ada evaluasi terhadap kode etik khusus tersebut?aPernahbBelum pernah (lanjut ke pertanyaan no.6)5Hal apakah dari kode etik khusus tersebut yang terakhir dievaluasi? Sebutkan....................................................................................................................................................1.2. Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik Khusus6Apakah ada unit kerja pada unit utama Anda yang salah satu tupoksinya mengawasi penerapan kode etik khusus?aAdabTidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 10)7Pada tingkatan apakah unit kerja yang mengawasi pelaksanaan kode etik khusus di unit utama Anda?aUnit pengawasan pada tingkat eselon 2bUnit pengawasan pada tingkat eselon 3 atau lebih rendah8Apakah unit kerja yang mengawasi penerapan kode etik khusus juga menyediakan layanan konsultasitentang penerapan kode etik khusus ?aAdabTidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 10)9Apa saja kelengkapan sarana unit kerja konsultasi penerapan kode etik khusus ? (jawaban dapat lebih dari satu)aFaksimilibTeleponc.Emaild.Ruang konsultasie.Lainlain, sebutkan ________________10Adakah kegiatan sosialisasi kode etik khusus kepada seluruh pegawai pada unit utama Anda?aAda, terjadwalbAda, tidak terjadwalcTidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 12)11Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi kode etik khusus tersebut?(jawaban dapat lebih dari satu)aWebsitebMajalah/buletin yang terbit secara periodikc.Leaflet/Flyerd,Majalah dindinge.Papan pengumumanf.Lainlain, sebutkan ________________1.3. Penegakan Kode Etik Khusus12Apakah unit utama Anda memiliki ketentuan tertulis tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus?aAdabTidak ada,13Apakah ada peraturan pada unit utama Anda untuk memastikan kerahasiaan whistle-blower?aAdabTidak ada,2. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN SDM2.1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan14Apa saja kewenangan yang dimiliki unit utama anda dalam tahapantahapan proses rekrutmen?(jawaban dapat lebih dari satu)a.Usulan kebutuhan pegawaib.Pengumuman rekrutmen pegawaic.Seleksi administrasid.Seleksi kompetensie.Wawancara15Bagaimana bentuk pengumuman rekrutmen pegawai di unit utama Anda?(Diisi apabila memilih kewenangan b dalam pertanyaan 14)aDiumumkan secara terbuka di media massa (cetak atau elektronik)bDiumumkan melalui papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 17)cDiumumkan secara lisan kepada semua pegawai (lanjut ke pertanyaan no 17)dTidak diumumkan (lanjut ke pertanyaan no 17)16Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pengumuman rekrutmen terbuka di media massa(cetak atau elektronik)?a5 kali atau lebihb4 kalic3 kalid2 kalie1 kali17Apakah unit utama Anda melibatkan pihak ketiga dalam proses rekrutmen pegawai?aYabTidak (lanjut ke pertanyaan no 20)18Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pihak ketiga dalam melakukan rekrutmen?a5 kali atau lebihb4 kalic3 kalid2 kalie1 kali19Bagaimana kontribusi pihak ketiga tersebut dalam proses rekrutmen pegawai di unit utama Anda?aSeluruh tahap proses rekrutmen (empat tahap)bPada sebagian besar tahapan proses rekrutmen (dua-tiga tahap)cPada sebagian kecil tahapan proses rekrutmen (satu tahap)Catatan:Tahap proses rekrutmen pegawai melalui pihak ketiga meliputi :aPengumuman rekrutmen pegawaibSeleksi administrasicSeleksi kompetensidWawancara20Melalui media apa bentuk pengumuman hasil rekrutmen tersebut? (jawaban dapat lebih dari satu)aMedia cetakbMedia elektronikcPapan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 22)d.Diberitahukan secara personal (lanjut ke pertanyaan no 22)21Telah berapa kali unit utama Anda melakukan pengumuman hasil rekrutmen secara terbuka ?a5 kali atau lebihb4 kalic3 kalid2 kalie1 kalifBelum pernah2.2. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur22Apakah tersedia sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif dan terukur pada unit utama Anda(selain DP3/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)aAdabTidak ada (lanjut ke pertanyaan no 27)23Berdasarkan apa standar penilaian kinerja pegawai di unit utama Anda ? (jawaban dapat lebih dari satu)aKualitas pekerjaan (Kecepatan/ketepatan/kecermatan penyelesaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepadapegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentubKuantitas pekerjaan (banyaknya item pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan)dalam jangka waktu tertentucLainnya, sebutkan ________________24Apakah di unit utama Anda telah diberlakukan kontrak kinerja?aYabTidak (lanjut ke pertanyaan no 26)25Sampai pada tingkat eselon berapa penerapan kontrak kinerja pada unit utama Anda?aSeluruh eselonbSampai eselon 3cSampai eselon 2dSampai eselon 126Setiap periode waktu berapa lama dilakukan pengukuran kinerja pegawai pada unit utama Anda?a6 bulan sekali atau kurangb1 tahun sekalicTidak tentu2.3. Tersedianya proses promosi dan pengisian jabatan yang terbuka dan transparan27Apakah jabatan di unit utama Anda sudah memiliki kualifikasi jabatan (job qualification) yang jelas?aYa, seluruhnyabYa, sebagian besar (>50%)cYa, sebagian kecil ( 2 tahunb1 2 tahunc< 1 tahun33Pada tahun Anggaran terakhir (2010) berapa persentase nilai pengadaan yang dilakukan dengan e-procurement?a> 75%b50 75%c< 50%34Kapan unit utama Anda menargetkan akan memulai menerapkan sistem e-procurement?a2011b2012c2013dSetelah 2013 atau belum ditentukan3.2. Adanya mekanisme kontrol dari eksternal35Apakah tersedia mekanisme pengaduan dalam proses pengadaan?aYabTidak (langsung lanjut ke no 38)36Telah berapa lama mekanisme pengaduan tersebut terbentuk?aLebih dari 3 tahunb1-3 tahuncKurang dari 1 tahun37Berapa persen pengaduan dalam pengadaan yang telah ditindaklanjuti (diterima, ditelaah, dan diselesaikan)?a> 85%b70 85%c50 69%d< 50%4. PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA4.1. Pelaporan Gratifikasi38Apakah ada aturan internal di unit utama Anda yang mengatur mengenai gratifikasi?aAdabTidak39Apakah di unit utama Anda pernah menyelenggarakan sosialisasi tentang gratifikasi?aYa, terjadwalbYa, tidak terjadwalc.Tidak40Apakah unit utama Anda memfasilitasi pelaporan gratifikasi ?aYa, sebutkan : _____________________bTidak4.2. Kepatuhan LHKPN41Apakah unit utama telah membuat perjanjian kerjasama Pengelolaan Data Wajib LHKPN dengan KPK?aSudahbBelum42Apakah ada ketetapan Wajib Lapor LHKPN di unit utama Anda?aAdabTidak43Apakah unit utama Anda telah mensyaratkan LHKPN sebagai salah satu kelengkapan dalam sistem promosi/mutasi?aYabTidak44Apakah di unit utama Anda menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN?aYa, terjadwalbYa, tidak terjadwalc.Tidak45Berapa persentase Penyelenggara Negara pada unit utama Anda telah melaporkan LHKPN kepada KPK?a> 85%b70 85%c50 69%d< 50%Jumlah Wajib Lapor LHKPN pada unit utama Anda = ................. orang46Apakah ada sanksi internal bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan LHKPN?aAdabTidak5. PENINGKATAN AKSES PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI UNIT UTAMA5.1. Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi47Apakah unit utama Anda memiliki media informasi yang terbuka bagi publik?aAdabTidak (lanjut ke pertanyaan no. 52)48Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk penyebarluasan informasi unit utama Anda kepada publik?(jawaban dapat lebih dari satu)aWebsitebMajalah/buletin yang terbit secara periodikc.Leaflet/Flyerd,Majalah dindinge.Papan pengumumanf.Lainlain, sebutkan ________________49Apa saja jenis informasi yang disebarluaskan unit utama Anda kepada publik? (jawaban dapat lebih dari satu)aProsedur, biaya, jangka waktu dan persyaratan layanan yang disediakan oleh unit utamabProduk hukumc.Anggaran unit utamad,Lainlain, sebutkan ________________5.2. Tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi50Apakah unit utama Anda memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasikepada publik?aAdabTidak51Seberapa sering dilakukan pemutakhiran informasi bagi publik?areal timebmingguancbulanan6. PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIBERIKAN OLEH KPK/BPK/APIP6.1. Respon terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP52Apakah unit utama Anda dalam satu tahun terakhir telah membuat action plan terhadap rekomendasi atas sarandari KPK/BPK/APIP?aYabTidak, lanjut ke pertanyaan no. 546.2. Pelaksanaan rekomendasi dari KPK/BPK/APIP53Berapa persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) tersebut?a> 85%b70 85%c50 69%d< 50%7. KEGIATAN PROMOSI ANTI KORUPSI7.1. Kegiatan promosi internal54Berapa persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi?a> 85%b70 85%c50 69%d< 50%7.2. Kegiatan promosi eksternal55Apa saja media promosi anti korupsi yang digunakan oleh unit utama Anda kepada publik?(jawaban dapat lebih dari satu)aWebsitebSpandukcStanding BannerdPostereStikerfPapan pengumuman publikgIklan cetakhIklan elektronikiLeaflet, bookletj.Lainnya, sebutkan ________________56Apakah pada tahun ini unit utama Anda memiliki rencana kegiatan promosi anti korupsi kepada eksternal(termasuk waktu dan anggaran)?aYabTidak57Apakah Unit Utama Anda memproduksi sendiri materi anti korupsi?aYabTidakLembar Validasi :Diisi olehDiperiksa olehDisetujui oleh

budi waluya :mungkin maksudnya langsung lanjut ke no 46 ya? Tetapi sebaiknya ke no 44 A (tambahan)

Petunjuk utk KuesionerPETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PIAK 2010Pertanyaan Nomor :1:Kode etik khusus adalah kode etik yang ada di unit utama Anda selain PP Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik Pegawai Negeri Sipil2:Cukup jelas3:Kode Etik Khusus yang ada di unit utama Anda dihitung dengan cara :a3 tahun yang lalu atau lebih : Januari 2007bkurang dari 3 tahun yang lalu : > Januari 2007 sampai dengan Januari 20104:Evaluasi kode etik adalah kegiatan menganalisa/meninjau ulang kesesuaian kode etik khususterhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.5:Cukup jelas6:Unit kerja yang mengawasi pelaksanaan kode etik khusus sebagai contoh adalah unitpengawasan/kepatuhan internal atau unit lain yang bertugas mengawasi pelaksanaankode etik khusus.7:Cukup jelas8:Layanan konsultasi adalah layanan yang disediakan oleh unit kerja yang bertugas mengawasipelaksanaan kode etik khusus yang bertugas untuk memberi keterangan/penjelasan kepada seluruh pegawaiterkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang menurut kode etik khusus.9:Cukup jelas10:aAda, terjadwal berarti sosialisasi kode etik khusus kepada seluruh pegawai dilakukan secara rutin.Contoh : sosialisasi kode etik khusus kepada pegawai baru ataupun kepada pegawai yang mendapatpromosi/mutasi.bAda, tidak terjadwal berarti sosialisasi kode etik khusus diberikan kepada seluruh pegawai tidak rutin.cCukup jelas11:Cukup jelas12:Yang dimaksud dengan ketentuan tertulis mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus adalahtahapan-tahapan penanganan pelanggaran kode etik khusus mulai dari penerimaan laporan sampai dengantindak lanjut telah diatur melalui ketetapan/peraturan internal.13:Yang dimaksud dengan whistle blower adalah seseorang dari lingkungan internal yang memberi informasi adanyatindakan pelanggaran atas peraturan atau kode etik, baik kepada pihak pengawas internal atau penegak hukum.Kepastian kerahasiaan harus dibuktikan dengan adanya peraturan yang menjamin hal tersebut14:Cukup jelas15:Yang dimaksud media massa adalah media khusus yang khusus digunakan untuk komunikasi massa yangdirancang khusus untuk menjangkau khalayak luas, dapat berbentuk cetak maupun elektronikContoh : - media cetak : koran, tabloid, majalah, buku, dll.- media elektronik : radio, televisi, website (situs), blog, dll.16:Cukup jelas17:Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah institusi di luar dari Kementerian/Lembaga Anda yang bersifatindependen, dapat berupa tenaga ahli (perorangan) atau firma/lembaga/organisasi.18:Cukup jelas19:Tahap proses rekrutmen pegawai melalui pihak ketiga meliputi :aPengumuman rekrutmen pegawai : pengumuman rekrutmen melalui media massa (cetak/elektronik),papan pengumuman.bSeleksi administrasi : seleksi kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa, dll.cSeleksi kompetensi : psikotest, focussed group discussion (FGD), tes TOEFL, TPA/Tes Potensi Akademik,tes kesehatan, dll.dWawancara : wawancara psikolog, dll.20:aMedia cetak : koran, tabloid, majalah, buku, dll.bMedia elektronik : radio, televisi, website (situs), blog, dll.cCukup jelasdDiberitahukan secara personal :surat, surat elektronik (email), telepon.21:Cukup jelas22:Sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif adalah sistem penilaian terhadap kompetensi teknis, perilaku,dan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai.23:Cukup jelas24:Kontrak kinerja adalah kontrak pelaksanaan program kerja selama periode tertentu dengan pengukuran kinerjapegawai dapat dilakukan pada setiap tri wulan/semester ataupun akhir periode kontrak kinerja.Contoh : - Kontrak kinerja Bupati dengan DPRD- Kontrak kinerja SKPD dengan Bupati- Kontrak kinerja Direktur Jenderal dengan Menteri25:Cukup jelas26:Lihat penjelasan pertanyaan nomor (24).27:Yang dimaksud dengan job qualification adalah kualifikasi/persyaratan untuk pengisian jabatan struktural di unit utama.28:Cukup jelas29:Lihat penjelasan pertanyaan nomor (17).30:Unit Layanan Pengadaan adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasipengadaan barang dan jasa pemerintah. Unit ini bertugas untuk melakukan seluruh pengadaan yang ada di instansi.31:e-procurement adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkanfasilitas teknologi informasi sehingga sebagian besar proses pengadaan barang/jasa tidak menggunakantatap muka lagi.32:Cukup jelas33:Cukup jelas34:Cukup jelas35:Mekanisme pengaduan yang dimaksud adalah tata cara penyampaian, pemrosesan dan tindak lanjut terhadappengaduan pengadaan barang/jasa yang dikelola di luar panitia pengadaan barang dan jasa36:Cukup jelas37:Cukup jelas38:Cukup jelas39:aAda, terjadwal berarti sosialisasi gratifikasi kepada seluruh pegawai dilakukan secara rutin.Contoh : sosialisasi gratifikasi kepada pegawai baru ataupun kepada pegawai yang mendapatpromosi/mutasi.bAda, tidak terjadwal berarti sosialisasi gratifikasi diberikan kepada seluruh pegawai tidak rutin.cCukup jelas40:Cukup jelas41:Cukup jelas42:Cukup jelas43:Cukup jelas44:Yang dimaksud dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN adalah unit utama memberibimbingan cara-cara mengisi formulir LHKPN, baik yang dilakukan sendiri oleh unit utama ataupun bekerjasama dengan KPK.aAda, terjadwal berarti bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN kepada Wajib Lapor secara rutin.bAda, tidak terjadwal berarti bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN diberikan kepada Wajib Lapor rutin.Sebutkan kapan terakhir bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN dilaksanakan dan siapa saja yang mengikuti.45:Cukup jelas46:Cukup jelas47:Cukup jelas48:Cukup jelas49:Cukup jelas50:Yang dimaksud dengan kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi kepada publik adalahunit kerja yang salah satu tugasnya mengumpulkan, mengelola, menyebarkan informasi kepada publik secara luas.51:Cukup jelas52:Yang dimaksud dengan action plan adalah rencana aksi atau rencana tindak lanjut unit utama terhadaprekomendasi dari KPK/BPK/APIP53:Persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) adalah gabungan jumlah rekomendasidari hasil kajian KPK atau hasil audit BPK/APIP yang terakhir.54:Yang dimaksud dengan persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi adalahperhitungan persentase yang didasarkan pada unit kerja seingkat Eselon III yang telah menerima sosialisasidan dibandingkan dengan total seluruh unit kerja setingkat Eselon III55:Cukup jelas56:aYa : bukti pendukung yang perlu dilampirkan adalah anggaran dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan promosianti korupsi kepada eksternal.57:Cukup jelas

Pedoman Lap. KualitatifPEDOMAN PIAK 2010 UNTUK PENILAIAN LAPORAN KUALITATIFITujuan1Laporan bersifat bebas untuk menjelaskan inisiatif anti korupsi institusi lembaga yang tidak terangkum dalam penilaian kuantitatif2Penilaian kualitatif dapat disusun untuk menjelaskan penjelasan dari penilaian kuantitatif yang tidak terangkum dalam kuesioner3Penulisan laporan kualitatif ditujukan untuk memberikan gambaran lebih atas usaha dan upaya suatu instansi/institusi dalammeningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungannya4Penulisan kualitatif memiliki bobot 17% dari seluruh penilaian sehingga sangat membantu dalam penilaianseluruhnya. Bagi instansi yang tidak menyerahkan laporan kualitatif, peluang nilai terbaik yang dimiliki hanya 83.IIBagan Penulisan Laporan yang disarankan1PendahuluanMenuliskan secara garis besar inisiatif anti korupsi yang dilakukan2IsiIsi utama laporan dibuat secara ringkas dan sebaiknya dipaparkan dalam bentuk matriksContoh Matriks Inisiatif Anti KorupsiInisiatif Anti KorupsiKegiatan yang dilakukanLatar Belakang dilakukannyaWaktu PelaksanaannyaPihak-pihak yang terlibatDampak dari Kegiatan (jika ada)1. Pengukuran komitmen anti korupsi oleh pimpinan instansiMelakukan survei kepada pegawai atas kinerja pimpinan sehubungan dengan upaya pecegahan korupsi1. Mengawal komitmen pimpinan dalam menjaga integritas dan komitmen anti korupsi di institusi/instansi; 2. Memacu transparansi dan kontrol internal di dalam lembagaSejak tahun 2008, dilakukan setahun sekaliInisiasi oleh pengawas Internal, partisipasi oleh seluruh pegawai di seluruh unit1. Pimpinan menjaga komitmen anti korupsi; 2. Pegawai bebas memberi kritik ke atas;2. Peningkatan Transparansi PNMelakukan personal life checking secara random terhadap karyawan targetMengawasi adanya perubahan gaya hidup dari pegawai dengan posisi beresikoRencana akan dilakukan pada awal 2011pengawas internalbelum ada3Lampiran1. Detil laporan yang berhubungan dengan kegiatan inisiatif anti korupsi yang dilakukan diantaranya :- Laporan hasil kegiatan,- Dokumentasi foto kegiatan,- Rencana kegiatan yang akan dilakukan,- Masterplan yang sudah disiapkan, dll2. Hambatan dan dampak yang muncul dari kegiatan tersebutIIIPenilaian1Laporan kualitatif akan dinilai oleh tim ahli yang terdiri dari para ahli di luar KPK yang memiliki kompetensi terkaitkegiatan/upaya pencegahan korupsi di Indonesia.2Penilaian oleh Tim Ahli akan dikomunikasikan dengan Tim KPK dalam rangka penetapan nilai akhir untukinstansi ataupun unit utama.

Sheet1