· web viewdinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten poso sebagai perangkat daerah...

Ringkasan EksekutifDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso

sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso dan Jo. Peraturan Bupati Poso Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso, memiliki 2 (dua) tugas penting yang bersifat integral di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu: melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan tugas pembantuan kebijaksanaan tehnis penyelenggaraan tugas desentralisasi di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso 2016-2021, dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara Struktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Kabupaten Poso “Terwujudnya Kabupaten Poso Yang Damai, Adil, Dan Sejahtera Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Andal Dan Bermartabat” yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD Kaupaten Poso pada setiap tahunnya.

Pencapaian Visi Kabupaten Poso secara bertahap melalui Misi Bupati dan Wakil Bupati Poso 2016 – 2021 yaitu:1. Meningkatkan Kondisi Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tentram

Dalam Bingkai Sintuwu Maroso;2. Meningkatkan dan Menguatgkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, Bumdes, Pertanian, Dan Parawisata Berdasarkan Potensi Wilayah Didukung Dengan Infrastruktur Yang Memadai;

3. Meningkatkan Prasarana Dasar Untuk Mengatasi Berbagbai Masalah Perkotaan Berpedoman Pada Arahan Tata Ruang Dan Kelestarian Lingkungan;

4. Meningkatkan Pemerataan Dan Pelayanan Pendidikan Maupun Kesehatan Yang Berkeadilan Yang Berbasis Nilai-Nilai Agama Sosial, Dan Kearifan Loka

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Melalui Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso sebagaimana yang dijelaskan dalam Renstra adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Poso yang Handal, Berdaya Saing, Memberikan Nilai Tambah dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

1

Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 Misi, 5 Tujuan, 4 Sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 7 Kebijakan dan 12 Program. Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Poso, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2016 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategis tahun 2016 – 2021, yaitu :

TUJUAN SASARAN

1. Terciptannya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.

1. Mengurangi kecelakaan Lalu Lintas.

2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman.

2.Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman.

3. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

3. Meningkatnya prasarana dan fsilitas perhub

4. Tersedianya Aparat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infoematika kabupaten Poso semakin handal.

4. Meningkatnya aparatur yang profesional dan handal.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016 dari 4 misi, 5 tujuan, 4 sasaran dan 7 Kebijakan tersebut dalam proses perjalanannya dapat dilaksanakan 12 Program dengan 7 (Tujuh) Indikator sasaran dan 38 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi internal dengan melakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 4 sasaran dengan 9 indikator sasaran yaitu:1. Jumlah Perda dan /atau dokumen perencanaan pembanguan di bidang

perhubungan ;2. Jumlah terminal/pelabuhan yang terpelihara dengan baik ;3. Rasio jumlah armada angkutan umum dengan jumlah penduduk /1000 ;4. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun ;5. Persentase rambu-rambu Lalu-lintas yang sudah terpasang ;6. Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala Persentase pendapatan

asli daerah (Retribusi) pengujian kendaraan ;7. Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan komunikasi dan informasi ;

Maka untuk Rencana Tingkat Capaian, Realisasi Persentase Rencana Tingkat Capaian, dapat kami gambarkan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kelompok sasaran kegiatan: Meningkatnya jumlah dokumen tatanan transportasi lokal, Standar Pelayanan Minimal/SOP, serta Perda dibidang Perhubungan

INDIKATOR RENCANA REALISASI %1 2 3 4

Masukan:

Jumlah DanaRp. 25.270.000

Rp.

25.270.000

100.00


2

Keluaran : Terlaksananya pembuatan Lakip dan atau RKA, DPA SKPD Perhubungan

3 3 100.00

8 8 100.00

Hasil: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 85 85

100.00

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, telah dilaksanakan dengan menyerap dana 100%, dengan realisasi kegiatan fisik 100 % yaitu dalam tahap penyusunan dan pembahasan revisi Renstra SKPD Dishubkominfo 2016-2021, Penyusunan dan Pembuatan RKA/DPA SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Lapoaran Semesteran dan Laporan Akhir SKPD, serta Penyusunan LAKIP SKPD Dishubkominfo TA. 2016.1.2 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kelompok sasaran kegiatan: Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR RENCANA REALISASI %

1 2 3 4Masukan:

Jumlah Dana Rp.

805.784.800 Rp.

805.500.528 99,96

Keluaran : - Tersedianya Belanja Modal Pembangunan Darfinase di Bandara kasiguncu

1 1 100.00

- Tersedianya Belanja Modal pembuatan Bronjong di Bandara Kasciguncu

1 1 100.00

- Tersedianya Belanja Modal penimbunan pelataran parkir di bandara Kasiguncu

1 1 100,00

- Tersedianya Belanja Modal pengadaan kendaraan dinas /operasional ( Roda Dua )

1 1 100,00

- Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor/ inventaris kantor

1 1 100,00

- Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

1 1 100,00

- Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan dinas operasional

1 1 100,00

Hasil:- Terlaksananya Pembangunan Darfinase

di Bandara kasiguncu - Terlaksananya Belanja Modal

pembuatan Bronjong di Bandara Kasciguncu

- Terlaksananya Belanja Modal penimbunan pelataran parkir di bandara Kasiguncu

- Terlaksananya Belanja Modal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

3

pengadaan kendaraan dinas /operasional ( Roda Dua )

- Terlaksananya belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor/ inventaris kantor

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

- Terlaksananya secara rutin / berkala kendaraan dinas operasional.

100 100 100,00

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini sudah dilaksanakan dengan menyerap Dana 100 % dengan Realisasi Fisik 99,96 % berupa kegiatan

Pembangunan kedung kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

1.3 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserata Perlengkapannya

Kelompok sasaran kegiatan: Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Non PNS


1 2 3 4Masukan:

Tersedianya Dana Rp. 103.950.000 Rp.

103.950.000 100,00

Keluaran: - Jumlah Pakaian Dinas 231 Pasang 231

Pasang100.00

Hasil- Terpenuhinya pakaian dinas harian

pegawai Dishubkominfo100 100 100.00

Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 100 % dengan realisasi fisik 100 % berupa Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan

1.4 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kelompok sasaran kegiatan: Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Non PNS


Masukan:


57.257.200 100,00

Keluaran:


4

- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

15 Orang 15 Orang 100.00

Hasil- Meningkatnya keterampilan dan

sumber daya aparatur100 100 100.00

Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 100,% dengan realisasi fisik 100 % berupa Kegiatan Mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Perhubungan. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

1.5 Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

Kelompok sasaran kegiatan: Jumlah Dokumentasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perhubungan


1 2 3 4Masukan:


282.963.000 96,74

Keluaran: - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan di bidang perhubungan

2 Dok 2 Dok 100.00

- Jumlah masyarakat yang ikut sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

150 org 150 org 100.00

- Jumlah sarana dan prasarana perhubungan pedesaan

2 unit 2 unit 100.00

- Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana fasilitas perhubungan

2 Dok 2 Dok 100.00

Hasil:- Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Poso

- Terlaksananya Sosialisasi pembebasan pengembangan bandara perintis Bada

- Terlaksananya Pembangunan dermaga kecil- Termonitoring dan Terlaksananya

Bandar Udara Khusus / Umum serta Pelaporan

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100,00

100,00

100,00

Kegiatan pembangunan, prasarana dan fasilitas perhubungan ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 99,74% berupa Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Monitoring Evaluasi/Pelaporan dan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat ( Dermaga Kecil ) Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

1.3 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


5

Kelompok sasaran kegiatan: Jumlah Terminal / Pelabuhan Yang Terpelihara Dengan Baik


Masukan:

Tersedianya Dana

990.220.000

990.180.000

100,00%

Keluaran :

-Jumlah terminal / pelabuahan yang terpelihara 12 12 100.00-Terbangunnya taman depan terminal 2 2 100.00Terbangunnya taman depan terminal siwagilemba

1 1 100,00

Terbangunnya pengaspalan depan terminal siwagilemba

160 m 100,00

Terbangunnya drainase depan terminal siwagilemba

200 m 100,00

Terbangunnya pos pintu masuk depan terminal siwagilemba

1 kegiatan 100,00

Hasil:

- Terlaksanannya Pemeliharaan terminal/pelabuahan dengan baik

12 12 100.00

KegiatanPembangunan gedung terminal ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 9 6 , 77 % dengan realisasi fisik 100,00 % berupa Pembangunan Taman depan terminal siwagilemba, pengaspalan, drainase, dan pos pintu masuk terminal siwagilemba. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.1.4 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kelompok sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengamanan Lalu Lintas dijalan


Masukan:

Tersedianya Dana 1,089,223,230 939,831,250 86,28

Keluaran : - .Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas Yang Diadakan.- Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan.- Jumlah marka jalan yang terpasang.- Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang direhab/dipelihara

62 unit

100 meter1 unit626 unit

100 meter1 unit626 unit

100%100 %100 %

Hasil:

Jumlah Alat Pembersi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang

1 unit APILL Sholar Sheel,1 traffic light dan 60 Rambu Lalu

Lintas

1 unit APILL Sholar Sheel,1

traffic light dan 60

Rambu Lalu Lintas

100.00

Kegiatan Pengadaan pengendalian dan pengamanan lalu lintas ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 86,28% dengan realisasi fisik 100,% berupa Pengadaan dan pemasangan APILL di Simpang tiga taripa, Kecamatan pamona Timur. Pangadaan dan Pemasangan Warning Light di Perempatan


6

RSUD Poso serta Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan di 19 kecamatan. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

Pengadaan alat-alat/fasilitas keselamatan jalan di Kabupaten Poso tersebut, adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan “road map to zero accident”, atau untuk menurunkan jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Semakin berkurang jumlah kecelakaan lalu lintas jalan, akan semakin baik dan untuk tahun 2016 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 125 kasus dengan korban jiwa 33 org, luka berat 94 org, dan luka ringan 72 org . Rasio jumlah korban kecelakaan per 100.000 penduduk adalah 93,07 yang dihitung dengan menggunakan rumus: jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah penduduk tahun 2016 dikalikan 100.000 atau (225 : 226.721 x 100.000 = 55.133). Tahun 2016 target tersebut dapat terealisasi meskipun mengalami penurunan dibandingkan rasio

tahun 2015 yang hanya 72 orang jumlah korban per seratus ribu penduduk dan tahun-tahun kedepan perlu dipertahankan.

1.5 Kegiatan Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kelompok sasaran kegiatan: Pemilik Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten PosoINDIKATOR RENCANA REALISASI %

1 2 3 4Masukan:

Tersedianya Dana 130,000,000 129,901,750 99.92

Keluaran : Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji

236 unit 236 unit 100%

Hasil:Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lulus dan Jumlah PAD ( Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor )

2.346 Unit, Rp.

140.000,000,-

2.267 unit, Rp.139919,5

00,-

98,51%

Kegiatan Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 99, 62 % . Untuk realisasi indikator out put mencapai 100%, sedangkan indikator out come adalah sebesar 122,39% dari yang ditargetkan pada tahun 2016 serta jumlah PAD dari sektor retribusi Pengujian kendaraan bermotor yang merupakan Golongan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar Rp.


7

140,000,000,00. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.1.6 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Jasa Angkutan.

Kelompok sasaran kegiatan: Jumlah siswa dari kalangan keluarga kurang mampu yang terangkut/terlayani oleh Bus Sekolah Pemda Poso


Masukan:

Jumlah DanaRp. 191,013,000

Rp.

190,156,000 99,55

Keluaran : Beroperasinya Bus Kota/Palajar/Mahasiswa di wilayah Kab. Poso

3 3 100.00

Hasil: Terangkut dan Terlayaninya masyarakat pengguna jasa transportasi darat

100,00 100,00 100.00

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan (Rutin) yang dilakukan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan berbasis massal (Bus Sekolah dan Bus Air) yang merupakan Bantuan dari Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 99,55% dan realisasi pengoperasiannya mencapai 100% atau selama 12

(dua belas) bulan. Dana tersebut diperuntukkan guna membiayai biaya operasional 2 (dua) unit Bus Sekolah dan 2 (dua) Unit Bus Air berupa suku cadang maupun bahan bakar minyak termasuk honorarium Awak Kendaraannya (Sopir & Kenek) sebanyak 4 orang. Indikator kegiatan ini adalah beroperasinya kendaraan tersebut dan jumlah siswa yang diangkut/dilayani selama 1 tahun.Kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan efektif sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat umum.

1.7 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

Kelompok sasaran kegiatan: Meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan untuk membayar retribusi daerah, meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji dan meningkatnya PAD dari sektor perhubungan.


Masukan:

Jumlah DanaRp. 241,765.400

Rp.

241,617,500

99,94

Keluaran : Terlaksananya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara Rutin dengan Instansi Terkait 2 Kegiatan

2 Kegiatan

Hasil:


8

- Terciptanya kedisiplinan, ketertiban dan ketaatan pemilik ranmor / pengemudi

100 100.00 100.00

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan lanjutan yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.Kegiatan ini dilakukan secara Gabungan dengan instansi terkait (POLRI, POM, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pemilik kendaraan angkutan umum yang memiliki izin yang sah/resmi. Kegiatan ini secara serentak dilakukan diseluruh Indonesia juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan dari para operator/penyedia jasa angkutan umum baik trayek AKAP, AKDP, Pedesaan maupun Angkutan Kota. Kegiatan ini untuk TA. 2016 sudah dilaksanakan dengan penyerapan dana sebessar 100% dan realisasi pelaksanaan operasi penertiban adalah 2 kali (200%). Hal ini dikarenakan akibat maraknya kendaraan angkutan sewa (Rental Car) yang beroperasi di Kabupaten Poso tanpa memiliki dokumen perizinan yang sah/legall. Didalam operasi penertiban kendaraan angkutan umum ini telah ditemukan pelanggaran lalu-lintas dan angkutan jalan yang disidik oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso sebanyak 100 kasus pelanggaran. Berkas perkaranya beserta Barang Bukti dan Uang Denda Titipan Pelanggaran telah dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Poso untuk disidangkan/diadili serta disetorkan ke Kas Negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda Pelanggaran lalu-lintas angkutan jalan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu-lintas & angkutan jalan, sehingga dampaknya secara umum terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah dari sector perhubungan yang dikelola oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.

1.8 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

Kelompok sasaran kegiatan: Meningkatnya Dinas/Badan/bagian/Kantor dan kecamatan yang terhubung oleh jaringan System Komunikasi dan Informasi Terpadu Berbasis VSAT-IP dalam rangka penyebarluasan informasi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Poso.


Masukan: Jumlah Dana

Rp.

1,557,850,000

Rp.

420,953,000

27,02

Keluaran :


9

Jumlah benwit yang terpasang 7 Mpbs 7 Mpbs 100.00

Hasil : Terintegrasinya sistim komunikasi dan informasi di kecamatan kab. poso

19 Kec 19 Kec 100

Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan/bertahap sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang tertuang di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Poso 2010-2015. Tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan dengan indicator sasaran utama adalah terintegrasinya SKPD/Bagian/Kantor yang berada ibukota Kabupaten Poso dengan Ibukota Kecamatan Lore Utara, Tengah, Selatan, Pamona Utara, Lage, Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara. Secara bertahap seluruh ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Poso (19 kecamatan) akan diintegrasikan dengan system yang ada dan sehingga dapat melakukan hubungan komunikasi point to point ke seluruh SKPD maupun kecamatan secara langsung baik melalui IP Phones maupun Video Phones serta dapat melakukan video conference. Selain daripada itu, system ini juga dapat dipergunakan untuk mengakses informasi ke dunia luar melalui internet, sehingga dengan demikian segala macam informasi yang sudah demikian pesat ini dapat diakses tanpa mengalami kesulitan.

Selain itu, program ini juga untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan juga Peraturan Meneteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Program ini mampu mendukung kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Poso secara elektronik dan online sehingga dapat

memperpudah dan mempersingkat pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Poso.

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan paket pekerjaan Pengadaan jasa transponder satelit 2,5Mzh, Pembangunan tower tri angel 20 meter, dan koneksi internet Dedicated ( 5 Mpbs ) sudah dilaksanakan dengan menyerap dana (PAD) sebesar Rp.1,528,000,000.- akan tetapi sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2016, anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp. 420.953.200,- ( 27,02 % ) dari yang direncanakan semula yaitu sebesar Rp. 1,528,000,000,-


10

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) hanya dapat terwujud apabila menerapkan prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsip yang terkandung didalamnya adalah akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, teratur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


11

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini juga seiring dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditegaskan bahwa setiap Kepala Badan/Dinas/Instansi (Pejabat Esselon II) diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Publik.

Untuk itu SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja tersebut dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso. Pelaporan kinerja ini kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.

Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, maka setiap unit yang telah melakukan kegiatan diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pembuatan laporan kegiatan/anggaran ini sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penulisan Laporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di lingkungan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso secara umum ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, keberhasilannya dan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kerja/Perjanjian Kerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber


12

daya yang dimiliki oleh instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkaji output dan outcome program yang dilaksanakan sebagai umpan balik untuk pengambilan keputusan manajemen dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

Secara khusus, penulisan laporan program, kegiatan dan anggaran oleh SKPD Dishubkominfo ditujukan untuk:a. menilai sejauh mana kemajuan implementasi program yang telah

dicapai serta kesesuaiannya dengan rencana program, kegiatan dan anggaran dan jadwal serta output dan outcome yang ditargetkan;

b. menilai kesesuaian proses pelaksanaannya dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan;

c. mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016 antara lain berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;


13

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolalaan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 1);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso;

16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor ...);

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SKPD DISHUBKOMINFO

1.3.1 Struktur OrganisasiStruktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Poso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (Tiga) Kepala Sub. Bagian, dan 10 (Sepuluh) Kepala Seksi, serta dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan Organisasi SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso sebagai berikut:

1. Kepala Dinas2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris membawahi:

2.1 Sub. Bagian Perencanaan Program;2.2 Sub. Bagian Keuangan dan Asset;2.3 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perhubungan Darat membawahi:3.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas;


14

3.2 Seksi Tekhnik Sarana dan Prasarana;3.3 Seksi Keselamatan.

4. Bidang Angkutan Darat membawahi:4.1 Seksi Angkutan dan Pengelolaan Terminal;4.2 Seksi Pengendalian Operasional.

5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahi:5.1 Seksi Kepelabuhanan Laut;5.2 Seksi Angkutan Laut;5.3 Seksi Perhubungan Udara.

6. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi:6.1 Seksi Pos dan Telekomunikasi;6.2 Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

7. Kelompok Jabatan FungsionalSelanjutnya, agar lebih jelas Bagan Struktur Organisasi SKPD Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso nampak dalam Lampiran 1

1.3.2 Sumber Daya ManusiaKondisi Sumber Daya Aparatur SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Poso memiliki pegawai sebanyak 220 orang yang terdiri dari 106 Pegawai Organik, 73 Pegawai Honorer, dan 47 Pegawai Sukarela. Berdasarkan jenis kelamin Pegawai Organik terdiri dari 87 Pria, 19 wanita. Sedangkan berdasarkan Golongan Ruang Penggajian terdiri dari Golongan IV 2 Orang, Golongan III 39 orang dan Golongan II sebanyak 61 Orang serta Golongan I sebanyak 4 Orang.

Secara garis besar tingkat pendidikan formal pegawai organik SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 30 Orang, Diploma III sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 69 orang serta SLTP 4 Orang. Untuk Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Keadaaan Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dishubkominfo 2016

No

Jenis JenisMENURUT GOLONGAN

JmlPendidika

n Kelamin

Formal L P

IV/c

IV/b

IV/a III/d III/c III/b III/a

II/d

II/c

II/b

II/a

I/c

1 S2 2 0 2 2 S1 23 7 0 2 5 6 1 16 303 D3 1 0 1 1

4 SLTA 5811 2 3 3 0

10

44 7 69

5 SLTP 3 1 4 46 SD 0


15

Jumlah 87 19 2 7 9 6 17 1

044 7 4 1

067 Pegawai

Honore 47 26 73

8 Pegawai Sukarela 37 1

0 47Jumlah

Keseluruhan171

55

220

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Sedangkan Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tugas Pokok SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso dan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijaksanaan tehnis penyelenggaraan tugas desentralisasi di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso:- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa

lalu-lintas darat, laut, udara, komunikasi dan informatika;- Pembinaan, bimbingan, dan pengendalian keselamatan lalu-lintas

darat, laut, udara, komunikasi dan informatika;- Pemberian perizinan dan pembinaan angkutan darat, laut, udara,

postel dan informatika;- Penyusunan perencanaan dan pelayanan serta pengendalian muatan;- Perumusan kebijakan penyusunan dan penetapan jaringan jalan

kabupaten;- Perumusan kebijakan penetapan lokasi dan pelaksanaan tekhnis

pengelolaan jembatan timbang;- Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan

penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten;- Perumusan kebijakan pengelolaan perhubungan laut;

- Perumusan, perencanaan, penunjukkan lokasi pembangunan, penyeberangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang telekomunikasi dan informatika;Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

16

http://www.wikiapbn.org/artikel/Organisasi

http://www.wikiapbn.org/artikel/Jabatan

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Poso;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUANBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJABAB III AKUNTABILITAS KINERJABAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) SKPD


17

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran VISI DINAS keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso yang mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika maka visi Dinas Perhubungan adalah:

Pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang aman (Security), selamat (Safety), nyaman (Comfortable), tepat waktu (Punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah serta mampu mendukung pembangunan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdaya saing, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability), oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (sustainable), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang Memberikan Nilai Tambah, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi lokal melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang keseluruh pelosok wilayah,


“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Poso

yang Handal, Berdaya Saing, Memberikan Nilai

18

sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika.

2.1.1 MISI DINAS

Dengan melihat rumusan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso (RPJMD) tahun 2010-2015, maka Misi diemban atau yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi;2. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan

komunikasi;3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang

pembangunan daerah;4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan transportasi;

5. Meningkatkan pembinaan SDM yang kreatif dan proaktif untuk mengantisipasi perkembangan Iptek;

6. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sektor perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis;

7. Membentuk iklim yang kondusif dalam rangka upaya pemberdayaan sektor swasta dibidang transportasi;

8. Mengembangkan budaya rasa memiliki, bertanggungjawab dan berpartisipasi pada masyarakat terhadap fasilitas keselamatan transportasi.

2.1.2 TUJUAN SKPD DISHUBKOMINFO Adapun yang menjadi tujuan SKPD Dishubkominfo Kabupaten Poso

adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan terciptanya sistem teknologi informasi dan komunikasi di

Kabupaten Poso;2. Mewujudkan terciptanya sub sistem transportasi lokal yang handal

sebagai bagian dari sistem transportasi wilayah dan sistem transportasi nasional sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Mewujudkan terciptanya sistem transportasi yang kondusif, berkesinambungan, aman, selamat, tepat waktu dan biaya terjangkau serta ramah lingkungan;

4. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sector perhubungan untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Poso.

2.1.3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SKPDBahwa didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2010-2015, terdapat 5 (lima) misi yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

19

diemban oleh Pemerintah Kabupaten Poso. SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Poso termasuk salahsatu SKPD yang melaksanakan misi ke - IV yaitu ”Membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, religius, sehat, cerdas dan berakhlak mulia dalam suasana demokratis ”. Didalam Misi ke - IV tersebut terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan dilaksanakan oleh SKPD Teknis yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tersebut adalah sasaran ke-13 yaitu: “Meningkatnya kualitas perhubungan, komunikasi dan informasi”. Kualitas perhubungan, komunikasi dan akses informasi yang baik akan berdampak positif pada pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Ketersediaan peralatan perhubungan, komunikasi dan informasi yang optimal akan mendukung tercapainya tujuan yang direncanakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah:

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana angkutan penumpang dan/atau barang baik darat,laut dan udara;

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terpadu dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah (VSAT IP).

Dan untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja SKPD Dishubkominfo 2016 sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016Kode Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

satuan Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Tahun 2016

Capaian Tahun 2016

7 1 07 15

Prograam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2 Dokumen & 2 Unit

adanya perda dan atau/Dokumen Perencanaan Pembangunan/ regulasi dibidang perhubungan yang dibuat

2 2

Dermaga Tersedianya Dermaga Pelabuahan Danau Poso

2 2

7 1 07 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

% Terlaksananya Lampu Pengatur Lallu Lintas yang Berfungsi dengan Baik

100% 100


20

8 1 07 17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Unit / 10,000

Rasio Jumlah armada angkutan umum dengan jumlah Penduduk / 10,000

10.41% 10.84%

Unit / 10.000

Jumlah Pelanggaran Lalu lintas jalan per 1000

125 71.94

9 1 07 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Unit Terlaksananya Pembangunan Gedung Terminal dan Pos

7 7

% persentase pendapatan asli Daerah (Retribusi Terminal)

100% 61,70

% persentase pendapatan asli Daerah (Retribusi Parkir)

100% 122,39

10

1 07 19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Unit Jumlah rambu-rambu yang sudah terpasang (alat kelengkapan jalan lainnya)

857 857

Org / 100,000

Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau lukah parah per 100,000

185 kasus 125 kasus

11

1 07 20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Unit Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala

2.277 2.407

% persentase pendapatan asli Daerah (Retribusi Pengujian kendaraan)

100% 98,51

(07.22) Program Rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut

Unit Jumlah prasarana bandar udara yang akan dikembangkan

7 7

Kali Jumlah penerbangan per minggu

7 7

Unit Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan laut

8 8

Kali Jumlah pelayaran per bulan

2 2

12

1 07 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Kec Jumlah Kecamatan yang mendapat Pelayanan Komunikasi dan

15 15


21

Informasi

2.1.5 STRATEGI (CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. KebijakanKebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan panduan, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso Yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelayanan dan pembinaan serta pengawasan dibidang transportasi;

2. Menurunkan tingkat kecelakaan lalu-lintas dijalan dengan memasang rambu-rambu lalu-lintas dan alat pemberi isyarat lalu-lintas serta mengintensifkan pengujian berkala bagi kendaraan bermotor wajib uji;

3. Mewujudkan sistem transportasi umum yang terpadu dan berbasis massal untuk mendukung percepatan pembangunan khususnya di wilayah perdesaan;

4. Mengoptimalkan fungsi terminal yang ada sesuai dengan peruntukannya;

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Bandara Kasiguncu untuk mendukung kecepatan dan kelancaran mobilitas transportasi udara;

6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Poso untuk mendukung optimalisasi fungsi Pelabuhan Poso;

7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian, pengembangan dan pengadaan suatu sistem komunikasi terpadu VSAT IP untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

8. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisiensi dan efektifitas.

b. ProgramProgram adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program


22

ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan

tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencan kinerja tahunan.

Adapun Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso (Program Pendukung, Program Utama SKPD dan Program Penunjang Lintas SKPD) guna mencapai tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENDUKUNG SKPD I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan

kegiatan :1. Penyediaan jasa surat menyurat;2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

/operasional;4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6. Penyediaan Alat Tulis Kantor7. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;10.Penyediaan makanan an minuman kantor;11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;12.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran13.Koordinasi dan pembinaan dalam daerah.

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan:1. Pembangunan gedung kantor;2. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional3. Pengadaan peralatan gedung kantor;4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan ;

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

23

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

V. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan:1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;3. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun.

B. P ROGRAM UTAMA SKPD I. Program pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan :1. Perencanaan pembangunan, prasarana dan fasilitas perhubungan;2. Sosilaisasi kebijakan dibidang perhubungan.3. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

II. Program Pengendalian dan pengamanan lalu-lintas dengan kegiatan:1. Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas;2. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.3. Pembuatan Marka Jalan.4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rmbu – Rambu Lalu Lintas.

III.Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan kegiatan:1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan;

IV. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan kegiatan meliputi:1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor2. Pelaksana Uji Petik Kendaraan Bermotor;

V. Program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan:1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor

dijalan rayaVI. Program Pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan dengan kegiatan:1. Pembangunan gedung terminal.

VII. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massadengan kegiatan:1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;

C. PROGRAM PENUNJANG LINTAS SKPD I. Program rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan sarana

dan prasarana transportasi udara.


24

II. Program rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut.

2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKT)Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan

dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD.

2.3 PENETAPAN KINERJADokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:b. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas

KinerjaInstansi Pemerintah;c. Menilai keberhasilan organisasi.

Di dalam Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana yang tertuang didalam DPA/DPPA TA. 2016, SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso melaksanakan 5 (Empat) program pendukung, dengan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan, dan 7 (Tujuh) Program Utama dengan 14 (Sebelas) kegiatan. Besaran Belanja Langsung untuk mendukung program dan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 7.437.252,600,00,- (Tujuh Miliar Empat ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). Program pendukung dan program utama dimaksud antara lain adalah:

I. Program pelayanan administrasi perkantoran (Program pendukung) dengan kegiatan :1. Penyediaan jasa surat menyurat;2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional;4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;7. Penyediaan alat tulis kantor;


25

8. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;11.Penyediaan makananan minuman kantor;12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;13.Koordinasi dan pembinaan dalam daerah.

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Program pendukung) dengan kegiatan:1. Pembangunan gedung kantor;2. Pengadaan peralatan gedung kantor;3. Penggadaan perlengkapan gedung kantor;4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

III. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Program pendukung) dengan kegiatan:1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

IV. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program pendukung) dengan kegiatan:1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

V. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Program Utama) dengan kegiatan:1. Perencanaan pembangunan, prasarana dan fasilitas perhubungan;2. Sosilaisasi kebijakan dibidang perhubungan;3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

VI. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (Program Utama) dengan kegiatan:1. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

VII. Program peningkatan pelayanan angkutan (Program Utama) dengan kegiatan:1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor

dijalan raya;2. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan.

VIII. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (Program Utama) dengan kegiatan:1. Pembangunan gedung terminal

IX. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas (Program Utama) dengan kegiatan:1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

X . Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (Program Utama) dengan kegiatan:1. Pembangunan balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

XI. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa (Program Utama) dengan kegiatan:1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.


26

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Poso melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.

3.1 Kerangka Pengukuran KinerjaMengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999

dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Poso diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

27

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact.Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Poso maupun di dalam Renstra Dinas. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No. Baik No.

Skala Penilaian

Sebutan Penilaian

1. 81 – 100 : Amat Baik 2. 61 – 80 : Baik 3. 41 – 60 : Cukup4. 21 – 40 : Kurang5. 01 – 20 : Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator Sasaran


28

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja KegiatanKinerja kegiatan dikelompokan ke dalam:- Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

- Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

- Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian SasaranSecara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Poso telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Yaitu “Meningkatnya kualitas perhubungan, komunikasi dan informasi”

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso memiliki indikator sasaran sebanyak 7 (tujuh ) indicator sasaran.

Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2016 Capaian

Target Realisasi KinerjaTahun 2016

(%) 1 Jumlah Perda dan /atau dokumen

perencanaan pembanguan di bidang perhubungan

Dokumen

2 2 99,81

2 Jumlah terminal/pelabuhan yang terpelihara dengan baik

Unit 12 12 100


29

No Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2016 Capaian

Target Realisasi KinerjaTahun 2016

(%)

3 Rasio jumlah armada angkutan umum dengan jumlah penduduk /1000

% 10,84 10,84 100

4 Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun

% 1 1 100

5 Persentase rambu-rambu Lalu-lintas yang sudah terpasang % 62 62 100

6 Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala Persentase pendapatan asli daerah (Retribusi) pengujian kendaraan

unit 236 236 99,92

7 Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan komunikasi dan informasi

7 Mpbs 7 27,02


30


31

Tabel : Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Dishubkominfo TA. 2016

U R A I A NJumlah Target

(Rp)Jumlah

Realisasi (Rp) Persentase (%)

1 2 3 4 Retribusi Daerah 1

. 768.100.000

975.233.50055,16

Retribusi Jasa Umum 1. 433.626.000 749.859.500 52,31

Retribusi Parkir di Tepi Jalan 500.000.000

611.940.000 122,39

Retribusi Pegendalian Menara Telekomunikasi

793.626.000 0 0

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

140.000.000 137.919.500 98,51

Retribusi Jasa Usaha 33 4.474.000

225.374.000

67,38

Retribusi Terminal – Tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum

312.500.000 192.816.000 61,70

Retribusi Terminal – Tempat untuk kegiatan usaha 0 15.650.000 0,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir 21.974.000 16.908.000 76,95

4.3 AKUNTABILITAS KEUANGANSKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun anggaran

2016 mendapat alokasi dana sebesar Rp.12.595.419.119,00 (Dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus Sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 5.158.166.519,00 (Lima miliar seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas rupiah)

2. Belanja Langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan TA.2016 bersumber dari dana DAU, DAK dan PAD dengan jumlah total sebesar Rp.7.437.252.600,00 (Tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

A. Dana DAU : Rp. 9.547.506.917,80B. Dana DAK : Rp. 336,900,000,00C. Dana PAD : Rp. 368.430,000,00D. DBH PAJAK : Rp. 1,000,000,000,00F. DBH PROVINSI : Rp. 142,582,201,20G. SILPA : Rp. 1.200.000.000,00


32

Penggunaan/pemanfaatan Belanja Langsung sebesar Rp.7.437.252.600,- (Tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dapat diuraikan sebagai berikut:

No URAIAN BELANJA PAGU ANGGARAN (Rp)

% TERHADAP PAGU

1 BELANJA PEGAWAI 500.492.000,- 4,73

2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.905.452.306,- 3,68

3 BELANJA MODAL 4.031.308294,- 3,72

JUMLAH TOTAL 7.437.252.600,- 100

B. BELANJA PEGAWAI Rasio belanja pegawai sebesar Rp 500.000,000,-terhadap total belanja

langsung hanya sebesar 4,73%, diperuntukkan untuk membiayai Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer & Tenaga Kontrak) yang ada pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso yang berjumlah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang selama 12 (duabelas) bulan. Selain itu juga diperuntukkan untuk membayar honorarium Pengguna Anggaran (PA), PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang serta Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang & Jasa dai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Poso yang bertugas untuk melelang berbagai macam pekerjaan fisik yang ada pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso TA. 2016.

B. BELANJA BARANG DAN JASA Total Belanja Barang dan Jasa terhadap total Belanja Langsung adalah

sebesar Rp. 2.905.452.306,- (3,68) diperuntukkan untuk membiayai Belanja Operasional (Biaya Rutin) Kantor Dinas selama 12 (Dua belas) bulan seperti: ATK, Perawatan kendaraan Dinas, Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Biaya Operasional Bus Sekolah, dan biaya perjalanan dinas luar daerah serta belanja perjalanan dinas dalam daerah. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ini dimaksudkan untuk biaya koordinasi dan konsultasi serta pelaporan kepada Kementerian Teknis dan kementerian terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan bantuan Dana DAK/APBN untuk TA. 2016 seperti: Kementerian Perhubungan RI, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Poso Thn 2016

33

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta.

Sedangkan untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah diperuntukkan guna melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pada seluruh unit satuan kerja dilingkungan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Kepala Dinas dapat berjalan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja yang telah disepakati. Selain itu juga dimaksudkan untuk meminimalkan agar tidak terjadi penyalahgunaan/penyelewengan atas Uang Retribusi Daerah yang dipungut di Unit Satuan Kerja yang bersangkutan. Secara khusus dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan target PAD yang dibebankan pada masing-masing unit satuan kerja dapat tercapai sehingga akan berpengaruh pada tercapainya target PAD pada SKPD Dishubkominfo TA. 2016.

C. BELANJA MODAL Total Belanja Modal terhadap total Belanja Langsung pada TA. 2016

sebesar Rp. 4.031.308294,- ( 3,72 ), diperuntukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.

Tabel: Pagu Anggaran dan Realisasi penyerapan Anggaran TA. 2016

URAIAN BELANJAPAGU

ANGGARAN TA. 2015

REALISASI ANGGARAN SISA PAGU ANGGARAN

(Rp) (Rp) % (Rp) %1 2 3 4 5 8

BELANJA: 12,595,519,1

19.

1 1,213,610,005.

89,02

1 ,381,809,114.

12,32BELANJA TIDAK LANGSUNG

5,158,166,519.

5,110,181,823.

99,06 47,984,696 .

0,94

BELANJA LANGSUNG:

7, 437,252,600. 6,103,428,1

82,

82,06

1,333,824,418.

21,85

BELANJA PEGAWAI 500,492,000

. 470,817,000. 9 4,07 29,675,000.

5,93BELANJA BARANG & JASA

2, 905,452,306. 2, 735,037,832.

94,13

170,424,474.

6,23

BELANJA MODAL

4

, 031,306,294. 2,779,068,450

.

68,94 1,252,237,

844.

45,06

3.4. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan


34

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan

inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapain output. Pada tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso melaksanakan 38 kegiatan (terlampir) dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikatagorikan bahwa Program Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan semua kegiatan baik yang menyangkut pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, demikian pula dari hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukan keberhasilan dengan kriteria “ Baik” sesuai harapan.


35

BAB. IVPENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Poso dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi

mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;

b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara :1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan

potensi Pendapatan Daerah;2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada melalui :

a) Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;

b) Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.

3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan standar pelayanan minimal bidang perhubungan.

c. Memberikan reward kepada staf yang berhasil dan punishment kepada staf yang indisipliner terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik di Staf maupun di lapangan.

d. Melakukan koordinasi/konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.

e. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya serta menyesuaikan dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan ini disampaikan banyak terima kasih


36

Poso, Pebruari 2017Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

Kabupaten Poso

Drs. SYAHRUR Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19660924 199803 1 002


37

· web viewdinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten poso sebagai perangkat daerah...

Documents