tujuan, sasaran, program dan kegiatanbab iii · kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi...

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

59

K

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN Bab III

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

ebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka

pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian

tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan

Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini

lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara

pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum

terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan

kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya

tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang

telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS

masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus

berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya

dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan

pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung;



60

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung;

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Gambar 3.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan

instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh

kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra

atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

Tertib : Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian

administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta

memperhatikan kerapihan hasil kerja

Benar : Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin

kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar

yang telah ditetapkan

Akuntabel : Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan

melaporkan pekerjaan secara periodik

““Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib,

Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan

SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera”

Kebijakan Nasional dan

Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan

Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja

Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran

Renja SKPD

Rumusan Sasaran

Renstra SKPD



61

Integritas : Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata,

berperilaku dan bertindak

Kreatif : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan

menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan

manfaat

Profesional

Amanah

:

:

Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat

memandang ke masa depan, memiliki kompetensi di

bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta

menjunjung tinggi etika profesi

Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang

diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan

keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai

Sejahtera : Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara

lahir/materi maupun batin/jiwa

Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan

kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung

yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin

dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga

menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

Tujuan 1 : Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan

standar kompetensi

Sasaran : 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

sipil negara

2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi

standar kompetensi

Tujuan 2 : Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

Sasaran : 1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN

2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN

MISI 2 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang

transparan dan akuntabel

Tujuan 1 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang

tepat, cepat dan akurat



62

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

kepegawaian

2. Tersedianya akurasi data kepegawaian

Tujuan 2 : Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran

yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja

tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima

puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843

(Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga

puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD

Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

Daerah

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Daerah

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat,

Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional



63

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non

Struktural

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Kegiatan Sumpah Janji PNS

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip

Kepegawaian

Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai

dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)

dan Ujian Dinas

Kegiatan Evaluasi Jabatan

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Kegiatan Penilaian Kompetensi/Assessment Kompetensi untuk

Penempatan dalam Jabatan

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi

dan SOP Assessment Center

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



64

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pengadaan Meubelair

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangang-

undangan

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,

penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat

dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :



65

Tabel 3.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016

NO BAGIAN

URUSAN NON URUSAN URUSAN DAN NON URUSAN

Jumlah Pagu

Indikatif

Jumlah Pagu

Indikatif

Jumlah Pagu

Indikatif Program Kegiatan Program Kegiatan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Badan Kepegawaian Daerah

4 29 15.039.572.808 6 28 7.437.060.035 10 57 22.476.632.843



66

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan

perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada

tabel 3.2, berikut :



67

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

Dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Belanja Urusan

KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Sumber Dana Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wajib

1.06 Perencanaan pembangunan

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan Pemeringkatan LPPD

Kota Bandung

B Kategori 133.100.000 APBD KOTA BANDUNG

B Kategori 146.300.000

1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD

Kota Bandung

1 dokumen Renja dan dokumen

perencanaan lainnya 133.000.000

APBD Kota Bandung

1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan

lainnya 146.300.000

1.20.32 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya standar diklat SDM aparatur sipil negara

Kota Bandung

11% 8.701.512.220 APBD KOTA BANDUNG

12% 11.980.000.000

1.20.1.20.09.01.32.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

100% 3.390.000.000 APBD Kota Bandung

100% 2.500.000.000

1.20.1.20.09.01.32.02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

98 Orang

2.932.000.000 APBD Kota Bandung

130 orang

4.000.000.000



68

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan



Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.32.03

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

300 Orang


Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012 tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50 JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD

400 orang

3.980.000.000

1.20.1.20.09.01.32.04

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

100 Orang


100 Orang

1.500.000.000

1.20.33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya kinerja PNS Kota

Bandung 85% 6.203.060.258

APBD KOTA

BANDUNG 90% 7.446.811.528

1.20.1.20.09.01.33.01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS

Kota Bandung

2 dokumen 193.818.918 APBD Kota Bandung

2 dokumen 200.000.000

1.20.1.20.09.01.33.05 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kota Bandung

1 Paket 604.911.162 APBD Kota Bandung

1 Paket 665.402.278

2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Presensi (SIAP) 1 Paket

1 Paket

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup

(DRH) Pegawai; 3.500 PNS

3.500 PNS

4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai

Tahun 2016 dan entri data e-Formasi 21.775 PNS 21.775 PNS

5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil PUPNS dengan database SIMPEG

6. Terlaksananya pendampingan operator Modul SIMPEG Online

7. Terlaksananya presensi online dan penyusunan Bezetting Pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

21.775 PNS

21.775 PNS

72 SKPD 72 SKPD

72 SKPD 72 SKPD



69





Sumber Dana Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terlaksananya penyusunan instrument analisis jabatan PNS

Kota Bandung

1 dokumen dan 1 sistem

84.491.962 APBD Kota Bandung

1 dokumen dan 1

sistem 150.000.000

1.20.1.20.09.01.33.07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

Kota Bandung

50 orang 53.930.679 APBD Kota Bandung

60 orang 90.000.000

1.20.1.20.09.01.33.08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

Kota Bandung

153.500.000

APBD Kota Bandung

168.850.000

1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI

100%

100%

2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi

100%

100%

1.20.1.20.09.01.33.09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS;

Kota Bandung

100% 266.000.000

APBD Kota Bandung

100% 292.600.000

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS;

100%

100%

3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS

100%

100%

1.20.1.20.09.01.33.11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

Kota Bandung


23 orang 750.000.000

1.20.1.20.09.01.33.14

Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat

Kota Bandung

1 dokumen 121.378.300 APBD Kota Bandung

1 dokumen 200.000.000



70





Sumber Dana

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.15

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung Kota

Bandung

5 pusat keramaian/ perbelanjaan

119.709.500

APBD Kota Bandung

5 pusat keramaian/

perbelanjaan

131.680.450

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

72 SKPD 72 SKPD

1.20.1.20.09.01.33.24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

Kota Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian

fungsional tepat waktu 100% dari

usulan



fungsional tepat waktu 100% dari

usulan

820.000.000

1.20.1.20.09.01.33.25 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Kota Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan



struktural terlayani tepat waktu 100%

dari usulan

850,000,000

1.20.1.20.09.01.33.26 Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

100% 85.500.000 APBD Kota Bandung

100%

94.050,000

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji,

Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);

100% 100%



71





Sumber Dana

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.27

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :

Kota

Bandung

100% dari formasi pegawai ASN yang

ditetapkan

1.066.000.000

APBD Kota

Bandung

100% dari formasi pegawai ASN yang

ditetapkan

1.500.000.000

1. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (P3K)

1.20.1.20.09.01.33.29 Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

Kota Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

120.000.000 APBD Kota

Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

150.000.000

1.20.1.20.09.01.33.30

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

Kota Bandung

2000 berkas

2000 berkas

220.208.000

APBD Kota

Bandung

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

302.728.800

2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian

3. Terlaksananya entri data

kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

2000 berkas



72

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan



Sumber Dana

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.31 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

Kota Bandung

1 Dokumen 165.000.000

APBD Kota Bandung

1 Dokumen

181.500.000

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

1 Dokumen

1 Dokumen

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 Dokumen

1 Dokumen

4. Melaksanakan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian , yaitu :

100% 100%

a) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;

b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ;

c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami .

d) Pengusulan Bapertarum.

e) Pengusulan TASPEN

1.20.1.20.09.01.33.33

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

Kota Bandung


200 orang 250.000.000

1.20.1.20.09.01.33.34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Kota Bandung

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural esselon II s/d IV


mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan

(job class) pada 72 SKPD

150.000.000



73

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan



Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.35 Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

Kota Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang


100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

250.000.000

1.20.1.20.09.01.33.38 Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Meningkatnya kinerja PNS Kota Bandung

1 Sistem e-Performance


1 Sistem e-Performance

(melengkapi modul)

250.000.000

1.20.1.20.09.01.39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center

Kota Bandung

100% 2.000.000.000 APBD KOTA

BANDUNG 1.500.000.000

1.20.1.20.09.01.39.01 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

2. Tersusunnya dokumen

standar kompetensi bidang

Kota Bandung

1. Dokumen Standar Kompetensi

Jabatan Pengawas/

Eselon IV; 2. Evaluasi Standar

Kompetensi JPT dan Jabatan

Administrator; 3. Kamus

Kompetensi


1. Evaluasi Standar

Kompetensi Jabatan

Struktural;

2. Standar Kompetensi

JFU Lengkap

300.000.000

1.20.1.20.09.01.39.02 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Kota Bandung

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank

Data Soal Uji Kompetensi


1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

100.000.000



74





Sumber Dana

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.39.03 Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Kota Bandung

1. Seleksi Terbuka JPT



900.000.000

2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III)

2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III)

3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV)

3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV)

4. Pemetaan Kompetensi/Talents Mapping Esselon IV.a dan IV.b di Kewilayahan dan TU Sekolah

4. Pemetaan Kompetensi JFU Distarcip, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

1. Seleksi Terbuka

JPT


1.20.1.20.09.01.39.04

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Kota Bandung

Business Process MSDM berbasis

kompetensi 200.000.000

APBD Kota Bandung

Untuk mendukung pembentukan

Assessment Center

SOP MSDM berbasis kompetensi seluruhnya

200.000.000



75

Belanja Non Urusan

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20.1.20.09.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Kota

Bandung 100%

2.029.310.000

APBD KOTA

BANDUNG 100% 1.581.400.000

1.20.1.20.09.01.01.01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

1. Tersedianya pendukung kegiatan surat

menyurat

2. Terlaksananya pengadministrasian dan

pengarsipan kepegawaian BKD

Kota Bandung

12 bulan


12 bulan 92.000.000

1.20.1.20.09.01.01.02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik Kota

Bandung 12 bulan

183.600.000

APBD Kota Bandung

12 bulan 202.000.000

1.20.1.20.09.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

42 kendaraan


42 kendaraan 17.000.000

1.20.1.20.09.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya layanan kebersihan kantor Kota

Bandung 12 bulan

121.600.000

APBD Kota Bandung

12 bulan 133.800.000

1.20.1.20.09.01.01.09 Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

Kota Bandung

100%


100% 24.200.000

1.20.1.20.09.01.01.10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota

Bandung 100%

61.100.000

APBD Kota Bandung

100% 67.250.000

1.20.1.20.09.01.01.11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota

Bandung 3 jenis

cetakan


3 jenis cetakan 270.000.000



76

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan


Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

Kota Bandung

100%


100%

27.550.000

1.20.1.20.09.01.01.13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

1 tahun


Pendukung pembangunan Assessment Center

1 paket

400.000.000

1.20.1.20.09.01.01.14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga Kota

Bandung 1 paket

26.150.000

APBD Kota Bandung

1 paket

29.000.000

1.20.1.20.09.01.01.15 Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

Kota Bandung

1 paket bahan bacaan

35.000.000

APBD Kota Bandung

1 paket bahan

bacaan

42.500.000

1.20.1.20.09.01.01.17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Kota Bandung

100%


100% 73.100.000

1.20.1.20.09.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

100%


100%

203.000.000

1.20.1.20.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana pendukung kinerja aparatur

Kota Bandung

100%

1.997.930.000

APBD KOTA

BANDUNG 100%

1.415.550.000

1.20.1.20.09.01.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

1 unit kendaraan

roda 2 21.200.000

APBD Kota Bandung

1 Unit kendaraan

roda 4, 2 unit kendaraan roda 2

300.000.000

1.20.1.20.09.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor Kota

Bandung 1 jenis 415.500.000

APBD Kota Bandung

1 jenis 45.000.000

1.20.1.20.09.01.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

Kota Bandung

1 paket


1 paket

198.250.000

1.20.1.20.09.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Bandung

1 gedung


1 gedung

35.000.000

1.20.1.20.09.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kota Bandung

1 paket


1 paket

660.750.000



77





Sumber Dana

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Bandung

1 paket


Pendukung pembangunan

Assessment Center 1 paket 131.250.000

1.20.1.20.09.01.02.52 Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

Kota Bandung

1 paket


Pendukung pembangunan

Assessment Center 1 paket 45.300.000

1.20.1.20.09.01.03 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur

Kota Bandung

100%

160.900.000 APBD KOTA

BANDUNG

100%

160.900.000

1.20.1.20.09.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

160.900.000

APBD Kota Bandung

100% aparatur

BKD

160.900.000

1.20.1.20.09.01.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

Kota Bandung

100%

241.795.035

APBD KOTA

BANDUNG

100%

241.795.035

1.20.1.20.09.01.04.03 Pemindahan Tugas PNS

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

Kota Bandung

1 tahun


1 tahun

241.795.035



78





Sumber Dana

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sember daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kota Bandung

85% 687.375.000 APBD KOTA

BANDUNG 90% 757.100.000

1.20.1.20.09.01.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

3 kali


3 kali 233.400.000

1.20.1.20.09.01.05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

Kota Bandung

1 tahun


1 tahun 126.700.000

1.20.1.20.09.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota Bandung

1 kali kegiatan 360.025.000 APBD Kota Bandung

1 kali kegiatan 397.000.000

1.20.1.20.09.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Kota

Bandung 100%

321.750.000

APBD KOTA

BANDUNG 100% 354.850.000

1.20.1.20.09.01.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen 190.000.000

1.20.1.20.09.01.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen 60.700.000

1.20.1.20.09.01.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tah un

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen 104.150.000

JUMLAH 22.476.632.843 25.625.011.528

tujuan, sasaran, program dan kegiatanbab iii · kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi...

Documents