revisi rencana strategis - paserkab.go.id · kantor camat batu sopang renstra 2016 - 2021 3 2....
TRANSCRIPT
Tahun 2016 - 2021
Mewujudkan Pelayanan Terbaik
Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
PEMERINTAH KABUPATEN PASERKECAMATAN BATU SOPANG
Jln. Negara Kuaro-Batu Aji Km. 143 email: [email protected] KAJANG ( Kode Pos 76252 )
RENCANA STRATEGIS REVISI
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
i Halaman
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya, dan
Rahmatnya, maka Revisi “Rencana Strategis (Renstra) Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser
Tahun 2016-2021”, telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah Kecamatan Batu Sopang yang mengacu pada Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.
Revisi Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi,
tujuan dan sasaran Kecamatan Batu Sopang, selain itu juga dibahas
tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu
interaksi yang sinergis antara seluruh steakholder dan masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis
Kecamatan Batu Sopang, maka program dan kegiatan dalam lima tahun
mendatang akan berada pada koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan
digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.
Tugas dan peran Kecamatan Batu Sopang kedepan akan semakin
komplek khususnya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Paser yaitu
Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan
Berkeadilan sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut
dari rencana yang telah diususun perlu menjadi komitmen bersama dan
terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal
dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap
pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya
peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan kerja
keras seluruh jajaran Kecamatan Batu Sopang.
Kami menyadari, Renstra ini masih belum sempurna. Meskipun
demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
ii Halaman
kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah
disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya.
Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai
pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini,
untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami
ucapkan kepada Bupati Paser yang telah memberikan kepercayaan dan
kesempatan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Batu Sopang
Kabupaten Paser, dan semua pihak yang telah membantu.
Batu Sopang,13 November 2017
Camat Batu Sopang,
H. Firhansyah, S.Sos, MM. Pembina
NIP 196404041988031025
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
iii Halaman
DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... i Daftar Isi............................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ....................................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATU SOPANG ................ 9 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Batu Sopang ... 9 2.2. Sumber Daya Kecamatan Batu Sopang ................................................... 11 2.3. Kinerja Pelayanan OPD ............................................................................ 12 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batu
Sopang ..................................................................................................... 13 BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .......... 15
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi ...................... 15 3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
................................................................................................................. 16 3.3. Telaahan Renstra ..................................................................................... 19 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ................................................................................................... 20 3.5. Penentuan isu-isu strategis ...................................................................... 21 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIDAN KEBIJAKAN KECAMATANBATU SOPANG ........................................................................ 24 4.1. Visi dan Misi ............................................................................................... 24 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang ........... 25 4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Batu Sopang ..................................... 28 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF ....................................... 31 5.1. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
UntukMewujudkan Misi Pertama ............................................................... 32 5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
UntukMewujudkan Misi Kedua ................................................................... 32 BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATU SOPANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................... 33
BAB VII PENUTUP ........................................................................................... 37
LAMPIRAN-LAMPIRAN.
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
1
Halaman
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan
program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran
gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan
dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif
dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan
yang ada.
Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –OPD) di
susun untuk menentukan dan menetapkan arah kinerja perangkat secara
berencana dan terorganisir serta bersinergi antar kegiatan - kegiatan dengan
aktor pelaksana kegiatan sehingga arah rencana dapat mencapai sasaran
yang maksimal sesuai dengan tujuan – tujuan yang akan dicapai.
Didasari oleh landasan normatif yakni dengan diberlakukanya Undang
–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memaknai
dari Undang – undang ini sudah cukup memberi roh guna menjawab
kebutuhan nyata yang di inginkan oleh daerah – daerah otonomi.
Era otonomi telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang – undang
dan rakyat Indonesia khususnya rakyat di daerah, dengan kesertaan
segenap perangkat negara dan daerah hingga otonomi daerah dapat
berjalan dengan wajar secara operasionalitatif, sejalan dengan adanya
kepentingan dinilai tidak mungkin gaung otonomi ini hanya dijalankan begitu
saja secara tidak arif dan profesional, maka hal wajar jika Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah di lahirkan, hal ini setidaknya untuk inplementasi
dengan arah – arah yang sesuai dengan arahan Undang – undangnya, maka
selanjutnya guna mempertajam maksud dan tujuan serta sasaran kinerja
yang berbasis akuntabilitas dipandang perlu menyusun sebuah dokumen
khusus sesuai dengan kehendak operasionalnya yakni dokumen Rencana
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
2
Halaman
Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –OPD) yang memuat
kelengkapan visi dan misi, memuat sasaran dan tujuan, memuat isu – isu
strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta strategi khusus dan
arahan kebijakan, sehingga diharapkan dokumen Rencana Strategis –
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) ini dapat menjadi bahan
referensi dan sebagai pedoman organisasi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan
tatanan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat tujuan serta tepat
manfaat dengan dikondisikan tetap memegang kaidah efisiansi sumber daya
secara bijak.
Dengan sekelumit dekskipsi yang menjadi dasar – dasar dari latar
belakang yang ditulis di atas maka Rencana Strategis – Organisasi
Perangkat Daerah (Renstra – OPD) Kecamatan Batu Sopang ini disusun.
Gambar 1 HUBUNGAN RENSTRA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Sumber : RPJM Nasional
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis – Organisasi
Perangkat Daerah (Renstra – OPD) ini meliputi :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
3
Halaman
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utama di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 ;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
4
Halaman
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Pedoman PATEN;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
5
Halaman
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Perubahan Perubahan atas perda Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Kecamatan;
37. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk
tersedianya dokumen perencanaan kecamatan Batu Sopang dalam
kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala
perubahan – perubahan lingkungan strategis.
2. Tujuan
1) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah sebagai sajian yang utuh dari rencana
pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kecamatan Batu Sopang untuk jangka waktu 5 tahun kedepan
yakni sampai dengan tahun 2021 mendatang, di mana sajian ini
akan dijadikan pedoman untuk me-ejawantahkan tujuan – tujuan
organisai khususnya dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan
– kegiatan pembangunan dengan segenap potensi yang ada
dalam kewilayahan Kecamatan Batu Sopang atau Satuan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
6
Halaman
Organisasi Kecamatan Batu Sopang.
2) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah sebagai pedoman menentukan kebijakan kinerja
aktor dan subyek kegitan pembangunan di Kecamatan Batu
Sopang secara berencana guna mencapai tujuan organisasi
sesuai dengan tatanan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat
tujuan serta tepat manfaat dengan dikondisikan tetap memegang
kaidah efisiensi sumber daya secara bijak.
3) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Batu Sopang kurun waktu 5 tahun kedepan
yakni sejak tahun 2016 ini sampai dengan tahun 2021 mendatang
yang terencana dan terarah secara profesional, tepat sasaran dan
tepat tujuan.
4) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi
dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Batu
Sopang khususya dan Kabupaten Paser pada umumnya.
5) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah untuk menjamin tercapainya Pembangunan Sumber
Daya secara efektif, efisien, kerkeadilan dan berkelanjutan.
6) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah guna menciptakan sinergisitas pelaksanaan
Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan
dan antar tingkat pemerintah.
7) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah guna memberikan tolok ukur yakni untuk mengukur
dan me-evaluasi kinerja tahunan setiap OPD.
8) Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –
OPD), adalah sebagai indikator Pengukuran Keberhasilan dan
akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah.
Dengan menitik beratkan pada Rencana Strategis – Organisasi
Perangkat Daerah (Renstra – OPD) sebagaimana telah diulas pada Bab –
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
7
Halaman
bab sebelumnya dalam kupasan dan kandungan maksud dan tujuanya,
Renstra – OPD ini sendiri adalah merupakan pedoman guna menyusun
dan menetapkan RENJA OPD (Rencana Kerja – Organisasi Perangkat
Daerah) yang bersinergi dan untuk menjadikan acuan RKP(Rencana Kerja
Pembangunan Daerah), kemudian adanya RENJA OPD (Rencana Kerja –
Organisasi Perangkat Daerah) yang disusun secara baku dan relevan
akan menjadi pedoman dalam kelansungan RKA – OPD (Rencana Kerja
Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah), dimana hal ini baik itu APBD
dan RKA – OPD (Rencana Kerja Anggaran – Organisasi Perangkat
Daerah) akan menjadi dasar – dasar relevansi yang bersinergisitas dan
merupakan satu kedudukan yang ber – arah rencana sehingga
menjadikan dasar – dasar stuktur Perencanaan Pembangaunan Daerah
secara Umum.
Keterkaitan tata rencana Perencanaan Pembangaunan Daerah adalah
merupakan langkah nyata dalam sistim Struktur Rencana yang baku guna
menetapkan arah kinerja perangkat dalam mencapai Tujuan dan
Sasaransecarastrategis guna menetapkan kondisi Indikator Kinerja yang
berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan azas manfaatnya,
sehingga Kebijakan dan arahan Program akan menjadi tepat Tujuan dan
tepat Sararan pula, kesemuanya bermuara dari amanat Visi dan Misi
Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD)
dalam hal ini sesuai dengan maksudnya adalah Rencana Strategis –
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) Kecamatan Batu Sopang.
1.4. Sistematika Penulisan
Kerangka penyajian Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra – OPD) Kecamatan Batu Sopang disusun OPD sesuai lampiran
IV Permendagri No. 54 tahun 2010 dalam 6 BAB dengan beberapa Sub –
sub Bab pada tiap – tiap BAB nya, dengan Sistematika Penulisan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
8
Halaman
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
2.2. Sumber Daya OPD
2.3. Kinerja Pelayanan OPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Deskripsi/Penjelasan
5.2. Matriks
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD
BAB VII PENUTUP
Lampiran-lampiran
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATU SOPANG
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
9
Halaman
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Batu Sopang
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat
yang secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Camat menyelenggarakan tugas umumyang meliputi :
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
c. Mengoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-
undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan.
Selain tugas sebagaimana tersebut diatas,Camat melaksanakan kewenagan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek;
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaran; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat
menyelenggarakan fungsi :
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
10
Halaman
1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan;
6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Batu
Sopang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
Camat
Sekretaris
Sub Bagian Program Dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana Bagan berikut ini :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN PASER
CAMAT
SEKRETARIS CAMAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
11
Halaman
2.2. Sumber Daya Kecamatan Batu Sopang
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser pada Tahun 2015 memiliki
Sumber Daya Manusia, yakni Aparatur sebanyak 53(Lima Puluh Tiga) orang,
terdiri dari 8(delapan) orang Pejabat Struktural dan 45(Empat Puluh lima) orang
Jabatan Fungsional Umum dan PTT,secara rinci dapat dilihat pada tabei berikut
ini :
Dari Tabel di atas tingkat Pendidikan pegawai paling banyak lulusan SMA yaitu
64% dari total pegawai. Berdasarkan tingkat golongan maka pegawai golongan
tiga paling banyak yaitu sebesar 26 %. Semua Pejabat struktural yang ada(100
%)telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan
eselonnya.Pegawai yang mengikuti Diklat fungsional sesuai tupoksinya masih
sangat rendah yaitu hanya sebesar 7,5 %.
2.2.2. Aset yang dikelola
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dilengkapi dengan sarana dan
L P JML SD SLTP SLTA D3 S1 S2 I II III IV PTT Keu Aset Peg
1 Struktural
Camat 1 1 1 1
Sekcam 1 1 1 1
Kasi 3 1 4 4 4
Kasubag 1 1 2 1 1 2 1 1
2 Jafung Umum
Seksi Pemerintahan 2 3 5 2 1 2 1 2 2
Seksi PMD 3 1 4 1 3 1 1 2
Seksi Trantib 17 1 18 17 1 1 17
Seksi Kesra 3 1 4 1 2 1 1 1 2
Sub Prog. Keu 3 3 2 1 2 1 1
Sub Kepeg. Umum 9 2 11 2 9 1 3 1 6 1
Jumlah 40 13 53 2 1 34 1 14 1 2 9 14 1 27 2 1 1
Persentasi 75% 25% 100% 4% 2% 64% 2% 26% 2% 4% 17% 26% 2% 51% 4% 2% 2%
No JabatanDiklatJenis Kelamin Pendidikan Terakhir Golongan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
12
Halaman
prasarana berupa aset sebagai berikut ini :
NO Jenis Jumlah
Kondisi
Baik Kurang
Baik Rusak Berat
1 Bangunan Kantor 1 Unit 1
2 Kendaraan Bermotor Roda Empat 2 Unit 1 1
3 Kendaraan Bermotor Roda Dua 3 Unit 3
4 Meja dan Kursi Kerja 61 Unit 29 32
5 Komputer PC dan Notebook 19 Unit 19
6 Lemari Arsip 9 Unit 4 5
7 Filing Kabinet 5 Unit 5
8 Mesin Tik 4 Unit 2 2
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Batu
Sopang pada tahun anggaran 2016 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten
Paser sebesar Rp. 2.361.299.283,00 ( Dua milyar tiga ratus enam puluh satu
juta dua ratus delapan puluh tiga rupiah ) termasuk didalamnya gaji dan
tunjangan PNS.
Guna meningkatkan mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh
kecamatan Batu Sopang maka pada tahun-tahun berikutnya alokasi dana untuk
Kecamatan Batu Sopang agar ditingkatkan.
2.3. Kinerja Pelayanan OPD
Tingkat capaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Batu
Sopang pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Sopang Tahun 2015
No. Indikator Pelayanan Kinerja Pelayanan
Tahun 2015 % Capaian Target Realisasi
1 Persentase masyarakat yang proaktif dalam membangun lingkungannya
100% 100% 100
2 Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik
5 5 100
3 Persentase Jumlah Layanan PATEN 100 % 100 % 100
5 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik
2 2 100
6 Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik
2 2 100
7 Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
4 4 100
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
13
Halaman
No. Indikator Pelayanan Kinerja Pelayanan
Tahun 2015 % Capaian Target Realisasi
Umum yang terkoordinasikan dengan baik
8 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan baik
3 3 100
9 Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
100 100 100
10 Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
56 unit 56 unit 100
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batu
Sopang
KEKUATAN ( Strength : S )
1. Tersedianya Dana secara berkesinambungan
2. Tersedianya landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang kecamatan dan Peraturan Bupati Pasir Nomor 01
Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
kepada Camat
3. Tersedianya kuantitas pegawai yang memadai
4. Tersedianya sarana dan prasarana operasional pelayanan
5. Terciptanya suasana kondusif ditingkat kecamatan
KELEMAHAN ( WEAKNES : W )
1. Kualitas SDM aparatur sesuai bidang tugas belum memadai
2. Pemahaman pegawai terhadap tupoksi masih rendah
3. Manajemen pegawai belum maksimal
4. Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum memadai
5. Sarana dan prasarana masih belum memandai
PELUANG ( OPPORTUNITY : O )
1. Pertumbuhan penduduk tinggi
2. Dinamika Pembangunan sangat pesat
3. Animo masyarakat dalam pengurusan perizinan /non perizinan sangat
tinggi
4. Adanya Perusahaan–perusahaan besar beroperasi diwilayah
Kecamatan Batu Sopang
5. Adanya Koordinasi dan keterpaduan program dengan Dinas/instansi
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
14
Halaman
terkait
TANTANGAN ( THREATS : T )
1. Mobilitas penduduk sangat tinggi
2. Pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme
pelayanan masih rendah.
3. Adanya Kegiatan Masyarakat yang melanggar peraturan daerah
4. Sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa belum memadai
5. Terbatasnya infrastruktur perdesaan dan sebagian wilayah kecamatan
sulit transportasi dan terpencil
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
15
Halaman
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Batu Sopang
Permasalahan strategis bukanlah sekedar permasalahan biasa, oleh
karena itu disebut sebagai permasalahan strategis jika memenuhi salah satu
diantara lima kriteria sebagai berikut :
(i) Menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya,
(ii) Berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor
di masyarakat,
(iii) Dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan
program OPD,
(iv) Dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja OPD, dan
(v) Jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan
peran OPD dalam pembangunan daerah.
Menggunakan kriteria tersebut, maka permasalahan strategis Kecamatan Batu
Sopang tergambar pada tabel berikut :
Lembar Penajaman Rumusan Permasalahan Strategis Untuk Penyusunan Dokumen Renstra 2016-2021 OPD
Kecamatan Batu Sopang
NO PERMASALAHAN STRATEGIS KRITERIA
TOTAL (i) (ii) (iii) (iv) (iv)
1 Peningkatan Pelayanan Publik Urusan (KK/KTP)
5 1 5 4 5 20
2 Peningkatan Pelayanan Publik Urusan (SITU, SIUP, dan IMB)
1 3 5 5 5 19
3 Frekuensi konflik / sengketa lahan sangat tinggi
5 5 4 5 5 24
4 Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Desa
5 3 5 4 5 22
5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Masyarakat rendah
4 5 4 3 4 20
6 Terbatasnya Sarana Transportasi pedesaan
5 5 3 4 5 20
7 Data Raskin Belum Optimal 5 2 5 5 4 21
8 Belum maksimalnya pengawasan terhadap Perda
5 4 5 3 5 22
9 Rawan terhadap Kebakaran Pemukiman/ Lahan
4 3 5 5 4 21
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
16
Halaman
Untuk masing-masing permasalahan strategis, diisi skor untuk setiap kriterianya
dalam rentang nilai 1-5.Dari tabel diatas permasalahan yang paling menonjol
dan menjadi perhatian khusus adalah masalah di bidang pertanahan.
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Bupati dan Wakil Bupati Paser, periode 2016-2021, menetapkan visi
yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dalam lima tahun ke depan, yaitu Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju,
Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan
berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,
maka disusunlah misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan
pemukiman;
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan
berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal;
Dalam mewujudkan visi dan misi ini diperlukan kondisi good governance
(pemerintah yang baik). Posisi good governance (pemerintah yang baik)
sebagai prasyarat terlaksananya visi dan misi sehingga membuatnya tidak
menjadi misi tersendiri atau bagian parsial lainnya dari visi dan misi.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran dari kelima misi di atas dijabarkan lebih lanjut
berikut ini :
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan pemukiman;
Tujuan: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik
Sasaran:
Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan
Meningkatkan pelayanan transportasi publik
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
17
Halaman
Tujuan : Mengembangkan Infrastruktur Permukiman Rakyat
Sasaran :
Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana
Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat
Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
Meningkatnya jangkauan jaringan internet
Tujuan : Meningkatkan akses air bersih
Sasaran :
Meningkatnya akses air bersih
Tujuan : Meningkatkan akses jaringan komunikasi
Sasaran :
Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
Meningkatnya jangkauan jaringan internet
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
Tujuan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik
Sasaran:
Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah
Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
Sasaran:
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Tujuan : Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing
Sasaran :
Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing
Tujuan : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Sasaran :
Meningkatnya pelayanan kesehatan primer
Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Sasaran :
Meningkatnya derajat kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga
Tujuan : Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing
Sasaran :
Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing
Misi 3 : Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan;
Tujuan : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Sasaran :
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
18
Halaman
dan perikanan
Tujuan : Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan
Sasaran :
Berkembangnya sektor pariwisata.
Tujuan : Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM
Sasaran :
Meningkatnya kinerja UMKM
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional
Meningkatnya Koperasi aktif
Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas tenaga kerja
Tujuan : Meningkatnya iklim investasi
Sasaran :
Meningkatnya investasi
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Sasaran :
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas kawasan konservasi
Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah daerah
Sasaran :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Meningkatnya akses terhadap informasi publik
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Tujuan : Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah
Sasaran :
Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah
Sasaran :
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
Tujuan : Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan
Sasaran :
Meningkatnya partisipasi publik
Misi 5 : Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal
Tujuan : Meningkatkan rekognisi dan promosi
Sasaran :
Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
19
Halaman
Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan
Meningkatnya akses pemuda terhadap proses dan hasil pembangunan
Tujuan : Meningkatkan stabilitas sosial
Sasaran :
Meningkatnya kerukunan antar masyarakat
Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial
Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam
Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat
Meningkatnya perlindungan bagi perempuan
Meningkatnya pemenuhan hak anak
Tujuan : Meningkatkan pengelolaan kependudukan
Sasaran :
Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui
Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi
PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
BATU SOPANG :
Program prioritas pembangunan Kabupaten Paser tahun 2016-2021
yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Sopang
adalah sebagai berikut :
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Terkait dengan Tupoksi
Kecamatan Batu Sopang Tahun 2016 - 2021
Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas
1 Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2 Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)
4 Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
5 Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6 Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
7 Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya
8 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
3.3. Telaahan Renstra Provinsi
Dari 9 kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. 3
point yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
20
Halaman
Sopang adalah prioritas :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
untuk mewujudkan Kalimantan Timur sebagai ” Island Of Integrity”.
Tujuan dari prioritas pembangunan adalah untuk meningkatkan kinerja dan
koordinasi daerah serta pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakan hukum,
meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi.
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sistem
demokrasi yang kondusif.
Bertujuan membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang
demokratis daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, terbangunnya
sarana prasarana keamanan, mewujudkan komponen cadangan dan
pendukung hankam.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak
mulia.
Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
handal dan berdaya saing tinggi, meningkatkan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama dan meningkatkan pelayanan kesehatan di
kecamatan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kecamatan Batu Sopang
dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis untuk mendukung penyusunan
Renstra Kecamatan Batu Sopang Belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan
RT RW Kabupaten Paser pada saat penyusunan Renstra ini masih dalam
proses penyelesaian/review. Sementara hasil kajian terhadap lingkungan hidup
strategis belum tersedia. Selanjutnya jika pada kurun waktu kedepan terdapat
dokumen dimaksud, maka ada kemungkinan Renstra Kecamatan Batu Sopang
ini akan disempurnakan kembali.
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
21
Halaman
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan
Batu Sopang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD
senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi
pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke
dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal
berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal
berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa
lima tahun mendatang.
Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE)
sangat berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program dan Kegiatan.
Untuk itu Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser harus mengenal kondisi-
kondisi elemen, internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai)
yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan kelemahan organisasi serta
mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya
uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui
faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) dan Threat
(Tantangan/ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksud untuk menentukan
tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas.
Berdasarkan ALI dan ALE maka ditentukan strategi yang untuk dapat
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
22
Halaman
mengidentifikasi isu-isu strategis.
Adapun strategi tersebut adalah sebagi berikut :
1. Strategi S + O (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai , untuk
melaksanakan tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada
Camat.
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah atau swasta
dalam rangka pelaksanaan program
3. Strategi S + T (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
a. Mempertahankan Disiplin pegawai dalam rangka penyelenggaraaan
pelayanan publik
b. Meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme
pengurusan perizinan
c. Meningkatkan Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah
d. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menuju kedesa-desa
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Strategi W + O (Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang)
a. Meningkatkan kemampuan pegawai melalui Diklat atau Bimtek
b. Meningkatkan kuantitas pegawai sesuai dengan bidang tugas
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan
d. Meningkatkan kerjasama dengan insatnsi pemerintah atau swasta untuk
mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana umum
4. Strategi W+T (meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman)
a. Mengoptimalkan Pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksinya.
b. Mengoptimalkan Penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk
mengatasi kesulitan operasioanal.
Berdasarkan strategi-strategi tersebut diatas maka disimpulkan isu
strategis kecamatan Batu Sopang dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengelolaanpegawai yang benar.
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
23
Halaman
Pemberian Diklat/Bimtek kepada pegawai sesuai Tupoksi danPenataan
pegawai harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayaan.
2. Penetapan SPP dan SOP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
publik. Penetapan ini sangatlah penting karena Standar Pelayanan
merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan. Dengan ditetapkanannya Standar
Pelayanan maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
berkualitas, cepat, mudah, terjangaku dapat terwujud.
3. Peningkatan Pengetahuan kepada masyarakat dalam.
4. memahami prosedur dan tatacara pengurusan.
5. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah.
6. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
24
Halaman
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BATU SOPANG
4.1 Visi dan Misi
Dalam mangantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang
diinginkan, KecamatanBatu Sopang Kabupaten Paser sebagai organisasi yang
berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara terus
menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam
rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat
terobosan-terobosan baru.
Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,
konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang
berorentasi pada pencapaian hasil dan manfaat.
Sehubungan dengan itu KecamatanBatu Sopang Kabupaten Paser
harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana
Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan
dicapai agar tetap eksis.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang didalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
Paser 2016-2021 dalah Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan. Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan Visi
Kecamatan Batu Sopang sebagai berikut :
“Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan”
Visi tersebut mengandung makna bahwa :
Kecamatan Batu Sopang sebagai salah satu instansi pemerintah yang
memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik
atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Batu
Sopang kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang ,jasa,dan /atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh kecamatan Batu Sopang. Kecamatan Batu
Sopang berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
25
Halaman
standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar
pelayanan yang ditetapkan.
Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat
memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas Pelayanan
yang diselenggarakan harapan selanjutnya kecamatan Batu Sopang menjadi
salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan “Good Governace”
yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang berdampak terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu Sopang.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik dan tugas-
tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang
Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan
sebelumnya,maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.
Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi
dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan
arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 Tersusunnya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan
Terlaksananya pelaksanaan program, kegiatan sesuai Perencanaan
2 Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3 Terciptanya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perda
Pemahaman Aturan Perda
4 Terlaksananya Pelayanan KTP,KK,dan Dokumen Kependudukan lainnya
Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Layanan Publik yang terlayani
5 Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
26
Halaman
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
6 Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan
meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan OPD
Validitas data dan Dokumen Perencanaan
7 Tersusunya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan
Persentase Program dan Kegiatan yang terlaksana dengan baik
8 Tersediannya SDM Aparatur yang memadai
Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan pelatihan
Persentase Aparatur Seharusnya di diklat
9 Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja
Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki seragam sesuai aturan
10 Tersediannya Sarana dan Prasarana yang memadai
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan yang sesuai standar
11 Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan baik
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Persentase Jumlah Prasarana Penunjang Aparatur yang sesuai standar
12 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
13 Terciptanya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik
14 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya
Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat
Persentae Kepuasan Terhadap Layanan
15 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
Keikutsertaan Masyarakat dalam pembangunan
4.2.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu
Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan tugas- tugas pendelegaian
kewenangan Bupati kepada Camat, maka tujuan dan sasaran yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2.1 Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kesatu
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 1 Tersusunnya informasi
laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
Terlaksananya pelaksanaan program, kegiatan sesuai Perencanaan
2 Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Meningkatnya stabilitas keamanan dan
Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengendalian Keamanan dan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
27
Halaman
Ketertiban Umum kenyamanan lingkungan
Kenyamanan Lingkungan
3 Terciptanya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perda
Pemahaman Aturan Perda
4 Terlaksananya Pelayanan KTP,KK,dan Dokumen Kependudukan lainnya
Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Layanan Publik yang terlayani
5 Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana
6 Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan
meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan OPD
Validitas data dan Dokumen Perencanaan
7 Tersusunya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
Persentase Program dan Kegiatan yang terlaksana dengan baik
8 Tersediannya SDM Aparatur yang memadai
Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan pelatihan.
Persentase Aparatur Seharusnya di diklat
9 Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja
Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki seragam sesuai aturan
10 Tersediannya Sarana dan Prasarana yang memadai
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan yang sesuai standar
11 Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan baik
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Persentase Jumlah Prasarana Penunjang Aparatur yang sesuai standar
4.2.2 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua
Dalam mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2.2
Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kedua
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
28
Halaman
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 1 Terselenggaranya
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Pemerintahan Desa)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2 Terciptanya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik
3 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya
Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat
Persentae Kepuasan Terhadap Layanan
4 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
Keikutsertaan Masyarakat dalam pembangunan
4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Batu Sopang
Dalam upaya mewujudkan visi,misi,tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan,maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana,terpadu dan
terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.
4.3.1 Strategi dan Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kesatu
Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan tugas- tugas pendelegaian kewenagan
Bupati kepada Camat,maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3.1 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu
Renstra Kecamatan Batu Sopang 2016-2021
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN 1 Tersusunnya
informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2 Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan ingkungan
Kualitas keamanan dan kenyamanan lingkungan
3 Terciptanya koordinasi penerapan dan penegakan Perda
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan
kesadaran masyarakat terhadap aturan perda
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
29
Halaman
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN dan Perkada perda perda
4 Terlaksananya Pelayanan KTP,KK,dan Dokumen Kependudukan lainnya
Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
meningkatkan kualitas layanan publik dalam kependudukan
kualitas layanan publik dalam kependudukan
5 Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan
Kualitas Pegelolaan Pasar Desa, RTH, Persampahan dan Playground
6 Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan
meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan OPD
Meningkatan Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan OPD
Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan OPD
7 Tersusunya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
Meningkatkan kapasitas pelaksanaan program dan Kegiatan
Kapasitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan
8 Tersediannya SDM Aparatur yang memadai
Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihanpelatihan.
Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan-pelatihan
Tingkat Pemahaman Terhadap Tupoksi
9 Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja
Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur
Menyediakan Pakaian DInas/Kerja Aparatur
Penyediaan Pakaiaan Dinas/Kerja Aparatur
10 Tersediannya Sarana dan Prasarana yang memadai
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
Peningkatan Pemahaman terhadap subtantif kewenangan yang dilimpahkan
Peningkatan Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan/ pelaksanaan kewenangan
11 Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan baik
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Peningkatan Kuantitas dan kualitas sapras pelayanan
Penyediaan fasilitas pelayanan
4.3.2 Strategi dan Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kedua
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
30
Halaman
Dalam mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3.2
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua Renstra Kecamatan Batu Sopang 2016-2021
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN 1 Terselenggaranya
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2 Terciptanya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa
Melaksanakan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat
3 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya
Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat
Meningkatkan layanan terhadap masyarakat
Kualitas Layanan terhadap masyarakat
4 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan.
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
31
Halaman
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN,PENDANAAN INDIKATIF
Dari penetapan visi,misi,tujuan,strategi,kebijakan dan memperhatikan
analisis lingkungan internal dan eksternal maka Kecamatan Batu Sopang
menetapkan program dan kegiatan.
Dalam upaya mewujudkan visi,misi,tujuan dan sasaran kecamatan Batu
Sopang kurun waktu 2016 – 2021 membutuhkan pendanaan diperkirakan
mencapai Rp. 16,997,515,427 (Enam Belas MilyarSembilan Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah). Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan
program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai
berikut :
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran
Kecamatan Batu Sopang Tahun 2016-2021
MISI SASARAN JUMLAH
MISI 1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tugas-tugas Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
30,000,000
Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan
3,067,781,022
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perda
244,204,000
Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
712,237,000
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 2,075,734,000
meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan OPD
152,825,000
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
109,891,800
Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan pelatihan.
141,025,000
Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur
52,373,827
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
3,177,429,278
Meningkatnya Pelayanan Aparatur 1,768,000,000
MISI 2 Meningkatkan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
2,904,173,000
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
32
Halaman
MISI SASARAN JUMLAH
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa
579,984,500
Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat
1,043,505,000
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
863,352,000
5.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI PERTAMA
Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas
PenyelenggaraanPelayanan publik dan pelaksanaan tugas-tugas
pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat, maka indikasi rencana
program dan kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016-
2021(terlampir).
5.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEDUA
Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,maka indikasi rencana program dan kegiatan prioritas
dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016-2021(terlampir).
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
33
Halaman
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATU SOPANG YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penentuan indikator kinerja OPD sangat erat kaitannya dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh OPD yang
berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian
implementasi tugas pokok dan fungsi OPD yang dituangkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) kecamatan Batu Sopang tahun 2011-2015 merupakan
penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser tahun 2011-2015.
Tugas pokok yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Batu
Sopang meliputi :
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
3. Mengoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-
undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
6. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan.
Selain tugas sebagaimana tersebut diatas,Pemerintah Kecamatan Batu
Sopang melaksanakan kewenagan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
Paser untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaran; dan
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
34
Halaman
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Pemerintah
Kecamatan Batu Sopang menyelenggarakan fungsi :
a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
f. kecamatan;
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan.
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Mencermati Tupoksi tersebut diatas, maka kinerja hasil pelayanan OPD
yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan perizinan maupun non
perizinan dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditetapkan.
Tolok ukur hasil kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan
dalam pelaksanaan tugas maupun ketepatan rumusan program yang
ditetapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD
dapat dilihat dalam Tabel 6.1. Lebih lanjut, dalam upaya penilaian kinerja
pembangunan nasional sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010,
kecamatan Batu Sopang mempunyai peran untuk mewujudkan indikator kinerja
pembangunan seperti tertera pada Tabel 6.2 (Lampiran I Permendagri 54 Tahun
2010).
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
35
Halaman
Tabel 6.1. Perumusan Indikator Kinerja Hasil
Pelayanan OPD
Sasaran dalam
RPJMD yang sesuai dengan pelayanan OPD
Indikator Kinerja Hasil Pelayanan Program
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik
Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik
Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan baik
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya
Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan yang Terselenggara
2
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan yang Terselenggara
3
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan yang Terselenggara
4
Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan yang Terselenggara
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
36
Halaman
5
Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan yang Terselenggara
6
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan baik
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan yang Terselenggara
7
Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Desa
Jumlah Laporan Kinerja
Berdasarkan tabel tersebut di atas direncanakan target pelayanan per
tahun selama lima tahun periode tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 6.3.
Tabel 6.3 Target Pelayanan
No Indikator Kinerja Satuan Kondisi
awal
2016
Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang
terkoordinasikan dengan baik
Kegiatan 0 7 7 7 7 8
2 Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan
dengan baik
Kegiatan 0 5 5 5 5 5
3 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
yang terkoordinasikan dengan baik
Kegiatan 0 2 2 2 2 2
4 Jumlah kegiatan Penerapan dan
Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik
Kegiatan 0 2 2 2 2 2
6 Jumlah kegiatan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
Kegiatan 0 4 4 4 4 4
7 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan
baik
Kegiatan 0 3 3 3 3 3
8 Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa
Prosentase 0 100 100 100 100 100
x 100 %
Mewujudkan Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Kantor Camat Batu Sopang RENSTRA 2016 - 2021
37
Halaman
BAB VII PENUTUP
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Batu Sopang
Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Encana Pembangunan Daerah. Penyusunan ini
berdasarkan pada revisi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dengan
memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Tantangan).
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta
lingkungan strategis yang relative cepat, maka Renstra ini juga bersifat
fleksibel, atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan
atau penyesuaian seperlunya.
Semoga upaya yang ditetapkan dalam revisi Renstra ini dapat membawa
hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan Pemerintahan
Umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada
masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam 2016-2021.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1).Meningkatkan Akses Pelayanan Publik
Terwujudnya Pelayanan Terbaik Menuju Batu Sopang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
1). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik dan tuga tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.
1).Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan
1).Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)
Sangat Baik/Baik/Ku
rang Baik/Tidak
Baik
N/A 68.01 11,000,000 75 13,500,000 78 14,100,000 81 14,500,000 82 15,090,000 85 68,190,000 Kasi Pem Batu Sopang
2).Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu
Persen N/A 67.89 6,500,000 77 6,890,000 80 7,500,000 83 8,900,000 85 9,650,000 88 39,440,000 Kasi Pem Batu Sopang
3).Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu
Persen N/A 67.51 3,400,000 75 3,900,000 79 4,500,000 83 5,100,000 83 7,600,000 85 24,500,000 Kasi Pem Batu Sopang
Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)
1).Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk
Persen 29,49 31 142,307,500 32 154,196,000 32 159,800,500 32 182,627,250 32 186,708,500 32 825,639,750 Kasi Pem Batu Sopang
2).Kepemilikan aktelahir per 1000penduduk
Persen 92,25 99,65 796,922,000 107,44 863,498,000 114,49 894,883,000 121,35 1,022,712,000 128,73 1,045,567,000 128,73 4,623,582,000 Kasi Pem Batu Sopang
3).Cakupan pendudukyang sudah terdaftardan mempunyai e-KTP
Persen 78,69 80,25 170,769,000 85,35 185,035,000 87,65 191,760,000 89,65 219,152,000 92,30 224,050,000 92,30 990,766,000 Kasi Pem Batu Sopang
4).Jumlah Desa yangterlaksana SosialisasiKependudukan
Kegiatan - 9 40,000,000 9 44,000,000 9 48,400,000 9 53,240,000 9 58,564,000 45 244,204,000 Kasi Pem Batu Sopang
5)Jumlah Pegawai yangikut Pelatihan SIAK Orang - - - - 4 20,000,000 - - 4 22,000,000 8 42,000,000 Kasi Pem Batu Sopang
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1).Jumlah surat pengantar pembuatan KTP
Dokumen N/A 120 7,500,000 125 8,250,000 125 9,567,000 135 11,500,000 150 25,400,000 655 62,217,000 Kasi Pem Batu Sopang
2).Jumlah surat pengantar KK Dokumen N/A 90 5,500,000 95 6,740,000 95 7,890,000 100 9,900,000 110 15,670,000 490 45,700,000 Kasi Pem Batu Sopang
Koordinasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
1).Jumlah pelayanan sertifikat IMB Dokumen 35 45 4,500,000 50 5,750,000 55 6,980,000 60 8,100,000 65 12,350,000 275 37,680,000 Kasi Pem Batu Sopang
2). Jumlah Rekomendasi Ijin Galian tambang C Dokumen 25 35 5,100,000 41 5,800,000 45 6,100,000 52 6,750,000 55 7,250,000 228 31,000,000 Kasi Pem Batu Sopang
3). Jumlah SPPT PBB terbayar Lembar 250 670 26,750,000 710 54,250,000 819 78,900,000 987 89,100,000 1010 96,780,000 4196 345,780,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
4). Jumlah SPPT PBB diterima Wajib Pajak Lembar 450 670 26,750,000 710 54,250,000 819 78,900,000 987 89,100,000 1010 96,780,000 4196 345,780,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
5). Dokumen pertanahan yang diselesaikan
Dokumen 50 50 6,500,000 55 7,100,000 60 7,850,000 65 8,140,000 70 8,560,000 300 30,824,000 Kasi Pem Batu Sopang
Program Penataanadministrasi kependudukan
1).Rasio penduduk ber-KTP per satuanpenduduk
Persen 67,08 68 6,100,000 69 6,500,000 70 6,750,000 70 7,100,000 70 7,500,000 70 33,950,000 Kasi Pem Batu Sopang
Program Pelayanan administrasi perkantoran
1).Jumlah PD yang terlayani .. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah berjalan baik
Persen 100 100 758,060,000 100 852,560,000 100 924,190,890 100 959,860,150 100 997,380,980 100 4,492,052,020 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai @ 3.000 dan @ 6.000 Lembar 220 130 630,000 130 630,000 130 630,000 130 630,000 130 630,000 650 3,150,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 3 3 115,000,000 3 120,000,000 3 125,000,000 3 130,000,000 3 135,000,000 15 625,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas operasional layak Jalan
unit 3 3 8,000,000 3 10,000,000 3 12,000,000 3 14,000,000 3 16,000,000 15 60,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra KECAMATAN BATU SOPANGTahun Anggaran 2016 / 2021
Kabupaten Paser
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANUnit Kerja PD Penanggung
JawabLokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir
BELUM ADA INFO KECAMATAN/KELURAHAN MANA YG MENGGUNAKAN PROGRAM INI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
Kondisi Awal
2015/2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANUnit Kerja PD Penanggung
JawabLokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi AkhirINDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN
Kondisi Awal
2015/2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1) Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 5 5 95,000,000 5 95,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 25 490,000,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
2) Jumlah PNS penyedia Jasa Administrasi Keuangan
Orang 7 7 95,000,000 7 95,000,000 7 100,000,000 7 100,000,000 7 100,000,000 35 490,000,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1) Jenis bahan dan peralatan kebersihan item 10 10 3,430,000 15 3,430,000 15 3,560,890 20 4,230,150 25 6,750,980 85 21,402,020
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2) Jumlah Pegawai Non PNS penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Orang 3 5 150,000,000 5 155,000,000 5 160,000,000 5 165,000,000 5 170,000,000 25 800,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia item 25 25 25,000,000 25 27,500,000 25 30,000,000 25 32,500,000 25 35,000,000 125 150,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan item 49 49 11,000,000 49 13,000,000 49 15,000,000 49 17,000,000 49 19,000,000 245 75,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Jenis penggandaan item 16000 16000 11,000,000 16000 13,000,000 16000 15,000,000 16000 17,000,000 16000 19,000,000 80000 75,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis komponen listrik dan penerangan bangunan
item 2 2 4,000,000 2 5,000,000 2 6,000,000 2 7,000,000 2 8,000,000 10 30,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor item 3 3 30,000,000 3 55,000,000 3 60,000,000 3 65,000,000 3 70,000,000 15 280,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan eksemplar N/A - - - - 36 7,000,000 36 7,500,000 36 8,000,000 108 22,500,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman kotak 450 450 20,000,000 450 25,000,000 450 30,000,000 450 35,000,000 450 40,000,000 2250 150,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1) Jumlah rapat-rapat koordinasi kali 220 220 80,000,000 220 90,000,000 220 100,000,000 220 100,000,000 220 100,000,000 1100 470,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2) Jumlah perjalanan dinas kali 220 220 80,000,000 220 90,000,000 220 100,000,000 220 100,000,000 220 100,000,000 1100 470,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan
Rumah Tanga item 3 3 30,000,000 3 55,000,000 3 60,000,000 3 65,000,000 3 70,000,000 15 280,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
1). Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan
Persen 100 100 855,000,000 100 870,000,000 100 1,168,950,478 100 905,000,000 100 601,500,000 100 4,400,450,478 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1).Persentase PD yang tercukupi sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
Persen 100 100 855,000,000 100 870,000,000 100 1,168,950,478 100 905,000,000 100 601,500,000 100 4,400,450,478 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon Jumlah instalasi listrik /
AC / air / telpon unit 4 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 20 50,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan
dinas/operasional unit N/A 0 - - - 2 678,950,478 - - 2 76,500,000 4 755,450,478 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Jumlah perlengkapan
rumah jabatan unit N/A 3 50,000,000 3 55,000,000 3 60,000,000 3 65,000,000 3 70,000,000 15 300,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan
gedung kantor unit 3 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 15 100,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan
gedung kantor unit 3 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 15 250,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan MeubelerJumlah meubelair unit 3 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 15 250,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1). Jumlah rumah jabatan yang dipelihara unit 2 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 10 50,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Jumlah rumah Dinas yang dipelihara unit 4 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 20 50,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1). Jumlah gedung kantor yang dipelihara unit 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1 70,000,000 5 300,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Jumlah asrama pelajar yang dipelihara unit 2 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 10 150,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas / jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara unit 1 1 15,000,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 5 95,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANUnit Kerja PD Penanggung
JawabLokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi AkhirINDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN
Kondisi Awal
2015/2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
unit 4 4 35,000,000 4 40,000,000 4 45,000,000 4 50,000,000 4 55,000,000 20 225,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
unit N/A 45 15,000,000 45 15,000,000 45 15,000,000 45 15,000,000 45 15,000,000 225 75,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pemeliharaan rutin/berkala Meubeler
Jumlah Meubelair yang dipelihara unit N/A 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 50 50,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Rehab Sedang Berat Rumah Jabatan
Jumlah Rumah Jabatanunit N/A 2 400,000,000 2 400,000,000 - - 2 400,000,000 - - 6 1,200,000,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Rehab Sedang / Berat/ Tambah Ruang Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
Paket N/A 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 500,000,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
3).Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan
1).Rata-rata nilai SKP aparatur Baik/Cukup/Kurang Baik Baik 7,000,000 Baik 7,000,000 Baik 7,200,000 Baik 7,700,000 Baik 7,850,000 Baik 36,750,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2).Persentase LHP ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100 100 100 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1). Persentasepenurunan tingkatpelanggaran disiplinPNS
Persen N/A 20 6,500,000 20 6,500,000 20 7,150,000 20 7,150,000 20 7,500,000 100 34,800,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Persentase rata-ratakehadiran aparatur PD Persen N/A 100 6,750,000 100 6,750,000 100 6,800,900 100 6,900,000 100 7,250,000 100 34,450,900
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
1). Jumlah pakaiandinas (PDH) stel N/A - - 54 16,200,000 - - - - - - 54 16,200,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Pengadaan PakaianHari-hari Tertentu(hitam putih / batik)
stel N/A - - 54 30,500,000 - - - - - - 54 30,500,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1). Cakupan pejabatfungsional yang telahmengikuti diklatfungsional
Persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Jumlah aparaturyang memenuhikompetensi sesuaistandar
Orang 328 224 - 100 - 100 - 100 - 100 - 644 - Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1).Jumlah PNS yangmengikuti bimtek Orang 6 3 25,670,000 - - 3 25,670,000 - - 4 57,890,000 10 109,230,000
Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PeraturanPerundang-Undangan yang disosialisasikan
Peraturan 1 2 15,675,000 - - 2 25,467,000 - - 2 35,450,000 6 76,592,000 Kasubbag Umum &
KepegawaianBatu Sopang
2). Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2).Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
1). Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
1).Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum Persen N/A 90 14,500,750 93 15,432,790 97 17,689,000 97 35,670,000 97 57,890,500 97 141,183,040 Kasi Pemduk Batu Sopang
2).Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa
Persen N/A 90 16,790,100 94 25,430,900 95 29,870,500 97 35,420,900 97 45,678,500 97 153,190,900 Kasi PMD Batu Sopang
3).Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan
Persen N/A 92 5,500,100 94 6,575,000 95 7,250,900 97 8,125,679 97 8,768,900 97 36,220,579 Kasi Kesmas Batu Sopang
4).Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat
Persen N/A 75 4,500,000 80 5,125,000 85 5,678,870 85 6,754,120 90 7,189,000 93 29,246,990 Kasi Trantibun Batu Sopang
5).Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani Persen N/A 75 7,890,800 73 8,980,750 70 7,010,300 70 7,567,890 70 7,908,900 70 39,358,640 Kasi Trantibun Batu Sopang
6).Persentase capaian keberhasilan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan
Persen N/A 0 - 35 76,987,900 0 - 55 109,809,073 0 - 90 186,796,973 Kasi Kesmas Batu Sopang
7). Menurunnya rumah tangga miskin RTS 552 480 150,548,000 480 163,048,000 450 176,798,000 430 191,923,000 400 208,560,500 2240 890,877,500 Kasi Kesmas Batu Sopang
Program KoordinasiPenyelenggaraan Pemerintahan Umum YangTerkoordinasi Dengan Baik
1).Jumlah kegiatanPenyelenggaraan Pemerintahan Umumyang terkoordinasikandengan baik
Persen N/A 71 115,000,000 71 196,500,000 71 139,150,000 71 182,565,000 71 206,371,500 355 839,586,500 Kasi Pemduk Batu Sopang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANUnit Kerja PD Penanggung
JawabLokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi AkhirINDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN
Kondisi Awal
2015/2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa
1).Jumlah pilar batas desa buah N/A 2 50,000,000 1 14,000,000 1 17,000,000 4 81,000,000 Kasi Pemduk Batu Sopang
2).Batas Desa yang terselesaikan Dokumen N/A 2 20,000,000 2 15,500,000 2 21,000,000 6 56,500,000 Kasi Pemduk Batu Sopang
Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi
1). Berita Acara penamaan rupa rupa bumi
Dokumen 1 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 6,655,000 1 7,320,500 5 30,525,500 Kasi Pemduk Batu Sopang
Koordinasi dan Fasilitasi Paskibra Upacara HUT RI Tingkat
Kecamatan kegiatan 1 1 75,000,000 1 82,500,000 1 90,750,000 1 99,825,000 1 109,807,500 5 457,882,500 Kasi Pemduk Batu Sopang
Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat
Jumlah Desa yang Terlaksana Kegiatan Desiminasi di tingkat kecamatan
Kegiatan 4 4 25,000,000 4 27,500,000 4 30,250,000 4 33,275,000 4 36,602,500 20 152,627,500 Kasi PMD Batu Sopang
FKDM / FKPMKTJumlah Pembinaan FKDM / FKPMKT di tingkat Desa
kegiatan 1 9 10,000,000 9 11,000,000 9 12,100,000 9 13,310,000 9 14,641,000 45 61,051,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Program Koordinasipemberdayaan masyarakatYang Terkoordinasi Dengan Baik
1).Jumlah kegiatanpemberdayaan masyarakat yangterkoordinasi denganbaik
Persen N/A 43 59,450,000 43 72,075,000 43 100,270,900 43 82,608,400 43 108,175,500 215 422,579,800 Kasi PMD Batu Sopang
Pelaksanaan 10 Program PKK 1).Jumlah PKK
desa/kelurahan aktifdesa/
kelurahan 9 9 25,000,000 9 27,500,000 9 30,250,000 9 30,000,000 9 36,602,500 45 149,352,500 Kasi PMD Batu Sopang
2).Jumlah Dasa Wisma aktif
Kelompok Dasa Wisma - - - 4 15,670,900 - - 2 4,500,000 6 20,170,900 Kasi PMD Batu Sopang
3).Jumlah Pokja PKK aktif Pokja 5 6,000,000 9 10,000,000 14 16,000,000 Kasi PMD Batu Sopang
Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna
1).Jumlah Teknologi Tepat Guna yang diperlombakan
TTG 3 2 4,450,000 1 11,575,000 2 12,050,000 2 12,678,400 2 13,150,000 9 53,903,400 Kasi PMD Batu Sopang
2).Jumlah Posyantek dibina Posyantek 1
9 20,000,000 9 22,000,000 9 24,200,000 9 26,620,000 9 29,282,000 45 122,102,000 Kasi PMD Batu Sopang
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1).Jumlah organisasi RT,
RW, dan LPM aktif organisasi 9 9 10,000,000 9 11,000,000 9 12,100,000 9 13,310,000 9 14,641,000 45 61,051,000 Kasi PMD Batu Sopang
Program Koordinasipenyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum YangTerkoordinasi Dengan Baik
Jumlah kegiatanpenyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum yangterkoordinasi denganbaik
Persen N/A 80 525,346,000 80 584,977,800 80 625,528,000 80 669,028,000 80 700,628,000 80 3,201,109,800 Kasi Trantibun Batu Sopang
Pengendalian keamanandan ketertiban lingkungan
1). Jumlah kasus tindakkriminal/pelanggaran yang ditangani kasus 1 8,500,000 1 12,000,000 1 15,000,000 3 35,500,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
2). Jumlah Siskamling kegiatan 9 13,000,000 9 15,000,000 9 19,000,000 27 47,000,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Penyiapan TenagaPengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan
Jumlah Tenaga PTTSatpol PP Orang N/A 10 329,028,000 10 369,028,000 10 379,028,000 10 390,028,000 10 402,128,000 50 1,869,240,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba
Jumlah Desa YangTerlaksana Kegiatanpenyuluhan tentangMiras dan Narkoba
Desa N/A 2 4,000,000 5 9,500,000 7 13,000,000 14 122,102,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Pemeliharaan Sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
1). Jumlah MobilDamkar yangTerpelihara Unit 2 2 196,318,000 2 215,949,800 2 217,000,000 2 225,000,000 2 230,000,000 10 1,084,267,800 Kasi Trantibun Batu Sopang
2). Jumlah kejadianbencana
Kasus 2 10,000,000 2 13,000,000 4 23,000,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Koordinasi dan fasilitasikegiatan kewaspadaan danpersaudaraan antarmasyarakat
1). Potensi Konflik yangterselesaikan kasus N/A - - - - 1 4,000,000 1 7,500,000 1 8,500,000 3 20,000,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Program Koordinasipenerapan dan penegakkanperda dan perkada YangTerkoordinasi Dengan Baik
1).Jumlah kegiatanpenerapan danpenegakkan perda danperkada yangterkoordinasi denganbaik
N/A 20 16,000,000 20 30,500,000 20 36,500,000 20 41,750,000 20 43,200,000 100 167,950,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Pengawasan danpenegakan perda
Jumlah Desa YangTermonitor danterawasi dalam rangkapenegakan Perda
razia N/A 12 16,000,000 12 16,500,000 12 21,500,000 12 25,750,000 12 26,200,000 60 105,950,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Jumlah razia penertiban razia N/A - - 12 8,000,000 12 8,500,000 12 9,000,000 12 9,500,000 48 35,000,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANUnit Kerja PD Penanggung
JawabLokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi AkhirINDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN
Kondisi Awal
2015/2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Jumlah sosialisasidilaksanakan kali N/A - - 2 6,000,000 2 6,500,000 2 7,000,000 3 7,500,000 9 27,000,000 Kasi Trantibun Batu Sopang
Program Koordinasipemeliharaan sarana danprasarana pelayanan umumYang Terkoordinasi Dengan Baik
1).Jumlah kegiatanpemeliharaan saranadan prasaranapelayanan umum yangterkoordinasi denganbaik
N/A 32 340,000,000 32 393,000,000 32 421,800,000 32 492,630,000 32 513,794,000 160 2,161,224,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan
Jumlah taman yang dipelihara Buah N/A 1 4,500,000 1 6,000,000 1 7,500,000 3 18,000,000 Kasi Pemduk Batu Sopang
Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipelihara Unit 1 1 90,000,000 1 99,000,000 1 108,900,000 1 119,790,000 1 131,769,000 5 549,459,000 Kasi Pemduk Batu Sopang
Jumlah Play Groud yang dipelihara Unit 1 1 10,000,000 1 1 11,000,000 1 14,641,000 4 35,641,000 Kasi Pemduk Batu Sopang
Panjang Taman Median Jalan dipelihara KM N/A 4 7,000,000 4 7,400,000 4 8,500,000 12 22,900,000 Kasi Pemduk Batu Sopang
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan
Jumlah sarana dan prasarana persampahan terpelihara
Unit N/A 1 220,000,000 1 242,000,000 1 266,200,000 1 292,820,000 1 322,102,000 5 1,343,122,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Pengelolaan Pasar Perdesaan Jumlah pasar desa aktif Unit 1 1 20,000,000 1 22,000,000 1 24,200,000 1 26,620,000 1 29,282,000 5 122,102,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Jumlah pasar sehat Unit N/A - - 1 30,000,000 - - 1 40,000,000 2 70,000,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Program Koordinasipenyelenggaraan pemerintahan perangkatdaerah lainnya YangTerkoordinasi Dengan Baik
1).Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya yang terkoordinasi dengan baik
N/A 28 432,027,000 28 507,398,000 28 618,691,900 28 682,938,000 28 767,597,050 140 3,008,651,950 Kasi Kesmas Batu Sopang
Koordinasi pembinaanUsaha Kesehatan Sekolah 1). Jumlah sekolah
dengan UKS aktif Sekolah 4 3 11,730,000 3 11,980,000 3 13,578,900 3 18,765,000 3 24,567,050 15 80,620,950 Kasi Kesmas Batu Sopang
2). Jumlah Kegiatan lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan
kegiatan 1 1 15,000,000 1 16,500,000 1 18,150,000 1 19,965,000 1 21,961,500 5 91,576,500 Kasi Kesmas Batu Sopang
Koordinasi pembinaanpemuda dan keolahragaan
1). Jumlah sekolah dengan kegiatan Pramuka aktif
Sekolah 4 4 23,579,000 5 36,750,000 6 55,425,000 7 65,425,000 8 78,500,000 30 259,679,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
2). Jumlah sekolah mengikuti PORSENI Sekolah 4 5 35,670,000 5 35,670,000 7 43,550,000 7 45,500,000 9 59,870,000 33 220,260,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Koordinasi dan Fasilitasipenyaluran Bantuan SosialMasyarakat
1). Jumlah Rumah Tangga penerima bantuan
RTS 552 480 150,548,000 480 163,048,000 450 176,798,000 430 191,923,000 400 208,560,500 2240 890,877,500 Kasi Kesmas Batu Sopang
Koordinasi dan fasilitasikegiatan keagamaan
1). Jumlah cabang tilawah yang diikuti cabang 8 8 95,500,000 10 95,500,000 10 105,350,000 10 103,350,000 12 110,679,000 50 510,379,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
2). Jumlah Kafilah yang mengikuti TC dan Pengiriman Peserta MTQ
Orang 40 40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 40 66,550,000 40 73,205,000 200 305,255,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
3). Jumlah kegiatan safari ramadhan / Syawal Kecamatan
kegiatan 9 9 40,000,000 9 44,000,000 9 48,400,000 9 53,240,000 9 58,564,000 45 244,204,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
4). Jumlah kegiatan forum kerukunan beragama dilaksanakan
kegiatan N/A - - - - 3 32,450,000 3 32,450,000 4 35,679,000 10 100,579,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Koordinasi dan fasilitasikegiatan programkesehatan dan KB
1).Jumlah Posyandu aktif Posyandu 9 9 10,000,000 9 11,000,000 9 12,100,000 9 13,310,000 9 14,641,000 45 61,051,000 Kasi PMD Batu Sopang
2).Jumlah kekerasan thd perempuan dan anak yang ditangani
kasus N/A - - 2 12,500,000 - - 2 15,670,000 2 19,870,000 6 48,040,000 Kasi Kesmas Muara Komam
3).Jumlah desa siaga aktif
desa/ kelurahan N/A - - 9 25,450,000 9 27,890,000 9 27,890,000 9 30,250,000 36 111,480,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
Fasilitasi kegiatan programpengembangan ekonomimasyarakat
1).Jumlah kelompok usaha perikanan dibina Kelompok N/A - - - - - - - - - - - - - -
2).Jumlah kelompok usaha dibina Kelompok N/A - - - - 2 24,500,000 2 28,900,000 2 31,250,000 6 84,650,000 Kasi Kesmas Batu Sopang
2). Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan
1).Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes
Persen 100 100 23,450,000 - - - - - - - - 100 23,450,000 Kasi PMD Batu Sopang
2).Persentase usulan musrenbang yang terakomodir Persen 52 55 29,550,000 60 32,560,000 67 35,650,000 72 45,200,000 75 49,780,000 80 192,740,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
3).persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan
Persen 88 67 15,425,000 70 17,652,000 75 19,890,000 75 20,897,000 90 26,752,000 95 100,616,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1).Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Persen 100 100 126,258,000 100 136,588,000 100 148,200,000 100 160,086,780 100 174,281,780 100 745,414,560 Kasi PMD Batu Sopang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANUnit Kerja PD Penanggung
JawabLokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi AkhirINDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN
Kondisi Awal
2015/2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
1) Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi
Dokumen 9 9 81,148,000 9 86,648,000 9 92,698,000 9 99,353,000 9 106,673,000 45 466,520,000 Kasi PMD Batu Sopang
2) Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Dokumen 9 9 9,260,000 9 10,260,000 9 11,550,000 9 12,567,000 9 16,780,000 45 60,417,000 Kasi PMD Batu Sopang
Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Desa dilakukan verifikasi
desa/ kelurahan 9 9 15,850,000 9 17,680,000 9 19,752,000 9 21,546,780 9 21,546,780 45 96,375,560 Kasi PMD Batu Sopang
Fasilitasi dan penyelenggaraan lomba desa
1). Jumlah desa mengikuti lomba desa
desa/ kelurahan 9 9 20,000,000 9 22,000,000 9 24,200,000 9 26,620,000 9 29,282,000 45 122,102,000 Kasi PMD Batu Sopang
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan
Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Dokumen 10 10 5,000,000 10 5,500,000 10 6,050,000 10 6,650,000 10 7,320,000 50 30,520,000 Kasi PMD Batu Sopang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1).Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
Persen N/A 100 36,450,000 100 40,000,000 100 49,400,000 100 47,930,000 100 62,423,000 100 236,203,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Penyusunan RENSTRA PDJumlah dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan
Buku 5 - - - - - - - - 10 10,000,000 10 10,000,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Review dan Revisi RENSTRA PD
Jumlah dokumen Revisi Renstra yang disusun dan ditetapkan Buku N/A - - - - 10 5,600,000 - - - - 10 5,600,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Penyusunan RENJA PDJumlah dokumen Renja yng disusun dan ditetapkan
Buku 5 10 6,450,000 10 7,000,000 10 7,500,000 10 8,000,000 10 8,500,000 50 37,450,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1).Jumlah kegiatan musrenbang
desa/ kelurahan 9 9 30,000,000 9 33,000,000 9 36,300,000 9 39,930,000 9 43,923,000 45 183,153,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1).Persentase PD yang menyusun LKjIP tepat waktu
Persen N/A 100 5,000,000 100 5,500,000 100 6,000,000 100 6,500,000 100 7,000,000 100 30,000,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah dokumen LKJIP yang disusun Buku 10 10 5,000,000 10 5,500,000 10 6,000,000 10 6,500,000 10 7,000,000 50 30,000,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Persentase SKPD yangmenerapkan SPIP Persen 100 100 6,500,000 100 6,825,000 100 7,150,000 100 7,500,000 100 7,900,000 100 35,875,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Pelaksanaan SPIP di PD 1).Jumlah kegiatan yangdinilai resikonya Kegiatan N/A 5 6,500,000 5 6,825,000 5 7,150,000 5 7,500,000 5 7,900,000 25 35,875,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1).Persentase PD yang menyusun LPPD tepat waktu
Persen N/A 95 7,500,000 95 8,000,000 95 8,500,000 95 9,000,000 95 9,500,000 95 42,500,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Evaluasi Renja PD Jumlah dokumen evaluasi Renja Buku 10 10 7,500,000 10 8,000,000 10 8,500,000 10 9,000,000 10 9,500,000 50 42,500,000 Kasubbag Prog
& Keu Batu Sopang
Program Pengembangan data dan informasi
1).Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap
Persen 10 20 4,800,000 40 5,800,000 60 6,500,000 80 7,800,000 100 9,860,000 100 34,760,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
2).Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
Persen 10 20 10,855,000 30 12,500,000 40 14,535,000 50 25,679,000 60 35,150,000 60 98,719,000 Kasubbag Prog & Keu Batu Sopang
Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan profil desa/kelurahan
1). Profil desa/kelurahan Buku N/A 10 5,000,000 10 5,500,000 10 6,050,000 10 6,655,000 10 7,320,500 50 30,525,500 Kasi PMD Batu Sopang
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU SOPANG Jalan Negara Kuaro – Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001
Web Site : www.simpaten.batusopang.com Email : [email protected]
BATU KAJANG (Kode Pos) 76252
KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 13 TAHUN 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI REVIEW DAN REVISI RENSTRA SKPD
KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG
CAMAT BATU SOPANG
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dari kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Sopang, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 ;
b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, maka perlu dilakukan revisi guna lebih mempertajam dan selaras agar sesuai dengan target yang ingin dicapai, indikator kinerja, sasaran kinerja dan capaian yang diharapakan agar sesuai dengan target yang dicapai, indikator kinerja, sasaran kinerja dan capaian yang diharapkan agar program kegiatan selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Paser;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, perlu melakukan Evaluasi Review dan Revisi terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2016-2021, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Review dan Revisi Renstra Kecamatan Batu Sopang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batu Sopang Kabupaten Paser;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Tiimur dari Batu Sopang menjadi Tana Paser;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) KabupatenPaserTahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Pertama : Membentuk Tim Evaluasi Review dan Revisi Renstra Kecamatan Batu Sopang
Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas :
a. Melakukan Evaluasi Review dan Revisi terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta indikator dan target capaian kinerja
b. Membuat laporan hasil Review Renstra yang dituangkan dalam Revisi Renstra 2016-2021 Kecamatan Batu Sopang
Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Camat Batu Sopang Kabupaten Paser.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Batu SopangTahun Anggaran 2017;
Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Batu Kajang Pada Tanggal : 22 Februari 2017
Camat,
H. Firhansyah, S.Sos. MM Pembina
NIP 19640404 198803 1 025
Tembusan Yth:
1. Bupati Paser. 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser. 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser. 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Lampiran Keputusan Camat Batu Sopang Nomor : 13 Tahun 2017 Tanggal : 22 Februari 2017
KOMPOSISI DAN PERSONALIA EVALUASI REVIEW DAN REVISI RENSTRA SKPD KECAMATAN BATU SOPANG
Ketua : H. Firhansyah, S.Sos. MM Sekretaris : Moh. Irshad, S. Sos Anggota : 1. Masniah
2. Verayanti Natalin Saragih, SE
3. Armidawati
Anggota Sekretariat : 1. Ismi Tri Hartati
2. Masdalipah
3. A. Ismunandar
Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan
Anggota : 1. Taufik Hidayat, S. Kom
2. Iman Asari, S.Si
Camat,
H. Firhansyah, S.Sos. MM Pembina
NIP 19640404 198803 1 025