rancangan renja dinas sosial - paserkab.go.id · 2019. 11. 21. · dinas sosial kab. paser 99,52...

J a l a n K u s u m a B a n g s a K M . 5 T a n a h G r o g o t

TAHUN2019

RANCANGAN RENJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASER


Renja Dinas Sosial Tahun 2019 | i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-

Nya semata, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan

Nasional dan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2019 sebagai

penjabaran Rencana Stategis Dinas Sosial Kabupaten Paser merupakan

dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan

datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, Kegiatan,

sasaran dan capaian sesuai prioritas.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun

2019 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih

dan semoga bermanfaat.

Tana Paser, 2018

Kepala Dinas Sosial

H. Hairul Saleh, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19630303 198602 1 013

Renja Dinas Sosial Tahun 2019 | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB. I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ............................................................... 1

I.2. Landasan Hukum ........................................................... 2

I.3. Maksud dan Tujuan ........................................................ 3

I.4. Sistematika Penulisan .................................................... 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ................................................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................. 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ............................................................................. 16

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..................... 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .................................................................... 18

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....................... 21

3.2. Tujuan dan Sasaran ........................................................ 21

3.3. Program dan Kegiatan ................................................... 24

BAB. IV PENUTUP .............................................................................. 35

Renja Dinas Sosial Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yang diselaraskan

dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang

disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten,

dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja

Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya dan tahun sedang

berjalan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan

Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser sebagai acuan

Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS dan perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2019.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Paser Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial;

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang


Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

10. Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun

2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian,

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


I.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Dinas Sosial tahun 2019 dimaksudkan untuk

memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan

beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial serta untuk

melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017,

sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial lebih

berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan

terselenggaranna pemerintah yang baik.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Paser adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan

tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra SKPD

2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif,

efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun

3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan

Dinas Sosial

4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial

yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun

2019.

5. Memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke


dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Paser tahun

2019 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran

III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Paser melaksanakan

12 (dua belas) program yang tersebar dalam 39 (tiga puluh sembilan

kegiatan) kegiatan yang dipertajam dan terinci dalam Dokumen

Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 8.533.840.897,- dengan nilai Belanja Tidak Langsung

(BTL) sebesar Rp. 5.765.287.164,- dan nilai anggaran Belanja

Langsung (BL) sebesar Rp. 2.768.553.733,-.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan

dengan kepentingan masyarakat pemangku pelayanan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Paser tahun 2017 sebagaimana

tersebut dalam tabel 2.1. di bawah ini :


K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.06.1.06.01.01. Pr ogr am Pelayanan Administr asi

Per kantor an734.717.554 113.753.207 162.689.038 167.116.614 269.479.127 713.037.986

11.06.1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materei yang dibutuhkan

2.000 11.200.000 200 900.000 100 Lembar 450.000 0 - 100 450.000 0 - 0 - 100 450.000 100,00 100,00 300 1.350.000 15,00 12,05 Dinas Sosial Kab.

Paser

2

1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi,

Sumberdaya air dan Listrik

Tersedianya Sarana Komunikasi

Telepon , Internet, Listrik dan Air 60 420.000.000 12 44.455.214 12 Bulan 60.600.000 3 13.027.757 3 12.934.761 3 8.592.964 3 17.749.485 12 52.304.967 100,00 86,31 24 96.760.181 40,00 23,04 Dinas Sosial Kab.

Paser

3

1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

6 25.000.000 3 4.500.000 4 Unit 10.000.000 0 - 1 1.565.300 1 828.300 2 5.309.350 4 7.702.950 100,00 77,03 7 12.202.950 116,67 48,81 Dinas Sosial Kab.

Paser

4

1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Personil Penatausahaan

Keuangan 60 3.320.000.000 12 552.383.687 12 Bulan 541.843.000 3 77.838.000 3 127.233.000 3 139.104.000 3 187.165.000 12 531.340.000 100,00 98,06 24 1.083.723.687 40,00 32,64 Dinas Sosial Kab.

Paser

51.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kebutuhan Alat Tulis

Kantor60 220.000.000 12 19.997.650 12 Bulan 21.833.054 3 5.150.600 3 5.150.827 3 5.150.850 3 6.380.777 12 21.833.054 100,00 100,00 24 41.830.704 40,00 19,01

Dinas Sosial Kab.

Paser

61.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan60 105.500.000 12 7.496.000 12 Bulan 8.982.000 12 3.732.000 0 - 0 - 0 5.250.000 12 8.982.000 100,00 100,00 24 16.478.000 40,00 15,62

Dinas Sosial Kab.

Paser

71.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat Penerangan30 19.500.000 5 1.556.000 6 Jenis 1.650.000 0 - 0 - 0 - 6 1.650.000 6 1.650.000 100,00 100,00 11 3.206.000 36,67 16,44

Dinas Sosial Kab.

Paser

8

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan

Agar Setiap PNS Mendapat

Informasi

60 67.500.000 12 6.730.000 12 Bulan 4.560.000 3 740.000 3 1.110.000 3 740.000 3 1.850.000 12 4.440.000 100,00 97,37 24 11.170.000 40,00 16,55 Dinas Sosial Kab.

Paser

9

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat 60 200.000.000 12 17.625.000 12 Bulan 9.450.000 3 2.340.000 3 2.385.000 3 2.340.000 3 2.340.000 12 9.405.000 100,00 99,52 24 27.030.000 40,00 13,52 Dinas Sosial Kab.

Paser

10

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai Yang

Mengikuti Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

60 1.243.420.971 12 154.009.575 12 Bulan 73.055.000 3 9.939.850 3 11.860.150 3 9.569.000 3 41.548.515 12 72.917.515 100,00 99,81 24 226.927.090 40,00 18,25 Dinas Sosial Kab.

Paser

111.06.1.06.01.01.19 Pengadaan Bahan dan Sarana

Kebersihan Gedung Kantor

Jumlah Bahan Kebersihan

Kantor60 33.000.000 12 1.084.000 19 Jenis 2.294.500 5 985.000 0 - 6 791.500 7 236.000 18 2.012.500 94,74 87,71 30 3.096.500 50,00 9,38

Dinas Sosial Kab.

Paser

99,52 95,07 45,30 20,48

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD


Periode Pelaksanaan: 2017

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD

pada Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD sampai

dengan Renja SKPD

Tahun Lalu (…...)2016

Unit SKPD

Penanggun

g Jaw ab

KetTahun 2021 Renja SKPD Tahun berjalan (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2017)

(Akhir Periode Renstra

SKPD) yang dievaluasi (2017)

I

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Kinerja Pada Triw ulan Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja PD

yang dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2017

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra PD s/d tahun

2017

(%)

1 2 3 45 6 7 8 9

II III IV

16 17

Rata-r ata Capaian Kiner ja (%)

Pr edikat Kiner ja

10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x 100%


1.06.1.06.01.02. Pr ogr am Peningkatan Sar ana

dan Pr asar ana Apar atur

284.542.000 - 80.786.837 10.790.048 180.816.610 272.393.495

1

1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2 yang

diadakan

2 120.000.000 - - 1 Unit 24.000.000 0 - 0 - 0 - 1 20.511.000 1 20.511.000 100,00 85,46 1 20.511.000 50,00 17,09 Dinas Sosial Kab.

Paser

2

1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor

yang dibeli 55 695.000.000 - - 4 Unit 177.042.000 0 - 4 20.400.000 0 - 0 154.912.500 4 175.312.500 100,00 99,02 4 175.312.500 7,27 25,22 Dinas Sosial Kab.

Paser

3

1.06.1.06.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara 3 148.000.000 - - 1 Unit 7.500.000 0 - 0 4.299.947 1 3.180.048 0 - 1 7.479.995 100,00 99,73 1 7.479.995 33,33 5,05 Dinas Sosial Kab.

Paser

41.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan yang

dirawat/dipelihara5 190.000.000 4 48.486.200 3 Unit 66.000.000 0 - 1 53.291.890 1 7.610.000 1 2.943.110 3 63.845.000 100,00 96,73 7 112.331.200 140,00 59,12

Dinas Sosial Kab.

Paser

51.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor

yang dipelihara60 95.000.000 12 2.594.000 12 Bulan 10.000.000 0 - 6 2.795.000 0 - 6 2.450.000 12 5.245.000 100,00 52,45 24 7.839.000 40,00 8,25

Dinas Sosial Kab.

Paser

100,00 86,68 54,12 22,95

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah

4.01.1.06.01.06. Pr ogr am Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelapor an Capaian Kiner ja dan

Keuangan

51.655.500 9.138.500 - - 41.117.400 50.255.900

1

4.01.1.06.01.06.05 Penyusunan laporan capaian

kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yang tersusun 50 140.000.000 10 19.587.000 5 Dok 29.228.500 5 9.138.500 0 - 0 - 0 20.026.400 5 29.164.900 100,00 99,78 15 48.751.900 30 35 Dinas Sosial Kab.

Paser

2

4.01.1.06.01.06.10 Penyusunan Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Data Statistik

yang tersusun tersusun50 140.000.000 - - 10 Buku 22.427.000 0 - 0 - 0 - 10 21.091.000 10 21.091.000 100,00 94,04 10 21.091.000 20 15

Dinas Sosial Kab.

Paser

100,00 96,91 25,00 24,94


1.06.1.06.01.15. Pr ogr am Pember dayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Ter pencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahter aan Masalah (PMKS)

Lainnya

223.645.000 7.035.000 37.408.500 26.853.500 146.365.452 217.662.452

1

1.06.1.06.01.15.03 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi

Keluaraga Miskin

Jumlah KK atau Kelompok yang

mendapat pembinaan dan

pelatihan berusaha

150 500.000.000 70 91.486.800 300 KK 60.615.000 50 7.035.000 100 8.838.500 80 4.959.500 70 39.700.500 300 60.533.500 100,00 99,87 370 152.020.300 247 30 Dinas Sosial Kab.

Paser

1.06.1.06.01.15.05 Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Jumlah pengiriman wanita rawan

sosial ekonomi dan janda miskin

yang mengikuti pelatihan 50 - - - 6 Orang 24.205.000 0 - 0 750.000 4 18.899.000 0 4.090.500 4 23.739.500 66,67 98,08 4 23.739.500 8 -

Dinas Sosial Kab.

Paser

31.06.1.06.01.15.06 Pemetaan Sosial Komunitas Adat

Terpencil

Prosentase Warga KAT yang

mendapat pembinaan 100 340.000.000 100 23.153.200 100 % 138.825.000 0 - 50 27.820.000 0 2.995.000 50 102.574.452 100 133.389.452 100,00 96,08 200 156.542.652 100 46

Dinas Sosial Kab.

Paser


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


41.06.1.06.01.15.07 Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Penyaluran Rastra

Jumlah penyaluran beras

sejahtera yang diawasi 11.098.080 - - - 2.774.520 Kg 69.840.000 0 8.220.000 691.200 21.116.220 1.718.190 14.350.230 365.130 26.106.500 2.774.520 69.792.950 100,00 99,93 2.774.520 69.792.950 25 -

Dinas Sosial Kab.

Paser

5

1.06.1.06.01.15.08 Pembinaan dan

Pengelolaan Program

Unit Keluarga Harapan

Persentase RTSM peserta

PKH yang mendapat bantuan 100 850.000.000 100 150.484.400 100 % 214.205.750 0 20.513.500 0 31.787.000 50 28.540.000 50 113.602.900 100 194.443.400 100,00 90,77 200 344.927.800 100 41 Dinas Sosial Kab.

Paser

#REF! #REF! #REF! #REF!

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah

1.06.1.06.01.17. Pr ogr am pembinaan anak

ter lantar 47.495.000 11.867.500 10.308.500 10.448.500 11.641.000 44.265.500

1

1.06.1.06.01.17.02 Pelatihan Ketrampilan dan

Praktek Belajar Kerja Bagi Anak

Terlantar Termasuk Anak

Jalanan, Anak Cacat dan Anak

Nakal

Jumlah Anak Terlantar,Anak

Jalanan, Anak Berhadapan

Hukum, Anak dengan

Kecacatan dan Baita

Terlantar yang mendapat

jaminan sosial

23 398.634.914 11 29.665.252 10 Orang 29.710.000 0 11.867.500 0 - 4 5.000.000 4 11.641.000 8 28.508.500 80,00 95,96 19 58.173.752 83 15 Dinas Sosial Kab.

Paser

2

1.06.1.06.01.17.07 Pengiriman Kepanti Sosial dan

Pendidikan Anak Terlantar,

Yatim dan Yatim Piatu

Jumlah anak (terlantar, yatim,

yatim piatu) yang dikirim dan

melanjutkan pendidikan 23 398.634.913 4 31.128.628 5 Orang 17.785.000 0 - 2 10.308.500 0 5.448.500 0 - 2 15.757.000 40,00 88,60 6 46.885.628 26 12

Dinas Sosial Kab.

Paser

60,00 92,28 54,35 13,18

Rendah Sangat Tinggi Rendah Sangat Rendah

1.06.1.06.01.18. Pr ogr am Pembinaan Par a

Penyandang Cacat dan

Tr auma

29.750.000 - - - 29.618.000 29.618.000

1

1.13.1.13.01.18.06. Rehabilitasi Penyandang Cacat

Fisik Tetap

Jumlah Penyandang Cacat

Fisik Tetap yang menerima

bantuan

45 325.000.000 26 61.102.500 5 Orang 29.750.000 0 - 0 - 0 - 5 29.618.000 5 29.618.000 100,00 99,56 31 90.720.500 69 28 Dinas Sosial Kab.

Paser

100,00 99,56 68,89 27,91

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang Sangat Rendah

1.06.1.06.01.20. Program pembinaan

eks penyandang

penyakit sosial (eks

narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

74.875.000 - 16.076.500 11.050.000 20.474.900 47.601.400

1

1.06.1.06.01.20.06 Pelay anan dan

rehabilitasi sosial

penderita sakit jiw a

Jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial Yang Dipulangkan

95 588.800.000 45 67.500.000 20 Orang 52.850.000 0 - 3 13.826.500 9 10.000.000 2 7.500.000 14 31.326.500 70,00 59,27 59 98.826.500 62 17 Dinas Sosial Kab.

Paser

2

1.06.1.06.01.20.07 Pemulangan

peny andang masalah

sosial (PMKS) PSK ke

daerah asalny a

Jumlah PMKS yang

dipulangkan ke Daerah

Asalnya 250 552.000.000 33 25.076.500 10 Orang 22.025.000 0 - 2 2.250.000 4 1.050.000 4 12.974.900 10 16.274.900 100,00 73,89 43 41.351.400 17 7

Dinas Sosial Kab.

Paser

85,00 66,58 39,65 12,14

Tinggi Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


1.04.1.06.01.20. Program

pengelolaan areal

pemakaman

51.440.600 2.700.000 4.285.000 21.030.000 23.360.600 51.375.600

1

1.04.1.06.01.20.07 Pemeliharaan Sarana

Taman Makam Pahlawan

Prosentase Penataan Fisik

dan Data Taman Makam

Pahlawan

100 300.000.000 100 61.373.600 100 % 51.440.600 0 2.700.000 0 4.285.000 100 21.030.000 0 23.360.600 100 51.375.600 100,00 99,87 200 112.749.200 100 38 Dinas Sosial Kab.

Paser

100,00 99,87 100,00 37,58

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah

1.06.1.06.01.21. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

234.764.529 3.625.000 29.305.750 49.941.800 146.599.129 229.471.679

1

1.06.1.06.01.21.01 Peningkatan peran

aktif masy arakat dan

dunia usaha

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga

Miskin

23 257.500.000 11 38.057.220 2 Kelompok 72.454.529 0 3.625.000 0 7.963.860 1 18.750.000 1 41.290.529 2 71.629.389 100,00 98,86 13 109.686.609 57 43 Dinas Sosial Kab.

Paser

2

1.06.1.06.01.21.02 Peningkatan Jenjaring

Kerjasama Pelaku-

Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial

Masy arakat

Jumlah peserta sosialisasi

785 1.307.500.000 15 83.055.500 299 LKS/SDM 80.335.000 0 - 30 12.842.890 30 11.041.800 230 52.360.000 290 76.244.690 96,99 94,91 305 159.300.190 39 12 Dinas Sosial Kab.

Paser

3

1.06.1.06.01.21.14 Sosialisasi Integrasi

dan Keserasian

Sosial

Jumlah desa yang

mendapatkan sosialisasi

integrasi dan keserasian

sosial/daerah konflik

29 260.000.000 - 15.700.000 2 Desa 22.150.000 0 - 0 - 0 - 2 21.832.300 2 21.832.300 100,00 98,57 2 37.532.300 7 14 Dinas Sosial Kab.

Paser

4

1.06.1.06.01.21.33 Sosialisasi Perda

Tentang

Pengumpulan Uang

atau Barang dan UGB

Jumlah Peserta

Sosialisasi

620 375.000.000 250 63.420.400 100 Orang 26.000.000 0 - 0 - 100 20.150.000 0 5.823.500 100 25.973.500 100,00 99,90 350 89.393.900 56 24 Dinas Sosial Kab.

Paser

5

1.06.1.06.01.21.39 Pembinaan Teknis dan

Pemantapan Kesiagaan

Bagi Anggota TAGANA

Jumlah Tagana yang telah

mendapatkan pembinaan

teknis

170 295.000.000 25 15.746.000 5 Orang 33.825.000 0 - 0 8.499.000 0 - 5 25.292.800 5 33.791.800 100,00 99,90 30 49.537.800 18 17 Dinas Sosial Kab.

Paser

99,40 98,43 25,20 15,69


4.03.1.06.01.21. Program Perencaan

Pembangunan

Daerah11.831.000 - - 6.491.000 5.340.000 11.831.000

14.03.1.06.01.21.17 Peny usunan RENJA

SKPD

Jumlah Dokumen Renja

yang dihasilkan 15 70.000.000 3 11.800.000 7 Buku 6.491.000 0 - 0 - 7 6.491.000 0 - 7 6.491.000 100,00 100,00 10 18.291.000 67 26

Dinas Sosial Kab.

Paser

24.03.1.06.01.21.22 Ev aluasi RENJA

SKPD

Jumlah Dokumen Renja

yang evaluasi 20 56.300.000 4 4.566.000 4 Triwulan 5.340.000 1 - 1 - 1 - 1 5.340.000 4 5.340.000 100,00 100,00 8 9.906.000 40 18

Dinas Sosial Kab.

Paser


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


3

4.03.1.06.01.21.44 Rev iew dan

Rev isi RENSTRA

SKPD

Jumlah Dokumen Renstra

yang dihasilkan 10 46.500.000 10 43.273.000 5 Buku 10.450.000 0 - 0 5.360.000 0 4.275.000 5 - 5 9.635.000 100,00 92,20 15 52.908.000 150 114 Dinas Sosial Kab.

Paser

#REF! #REF! #REF! #REF!

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Rendah

1.06.1.06.01.22. Program

Penanggulangan

Korban Bencana

Sosial

35.600.000 692.500 13.999.200 750.000 20.135.800 35.577.500

1

1.06.1.06.01.22.01 Jaminan Kesejahteraan

Sosial Bagi Warga Yang

Kesulitan Air Bersih

Jumlah Korban Bencana

Kekeringan yang mendapat

bantuan air bersih1.400 162.525.000 50 5.960.000 35 KK 5.000.000 0 - 0 - 0 - 35 5.000.000 35 5.000.000 100,00 100,00 85 10.960.000 6 7

Dinas Sosial Kab.

Paser

2

1.06.1.06.01.22.02 Penanganan Masalah-

Masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa

Jumlah Korban Bencana

Alam/Sosial yang

mendapat bantuan logistik 1.500 250.000.000 200 46.279.800 50 KK 30.600.000 0 692.500 8 13.999.200 0 750.000 42 15.135.800 50 30.577.500 100,00 99,93 250 76.857.300 17 31 Dinas Sosial Kab.

Paser

100,00 99,96 11,37 18,74


1.06.1.06.01.19. Pr ogr am Pembinaan

Panti Asuhan / Panti

Jompo

693.741.800 44.818.000 143.342.400 138.790.500 349.797.348 676.748.248

1

1.06.1.06.01.19.08 Pemeliharaan dan

Perawatan Lanjut Usia

dalam Panti Jompo

Jumlah lanjut usia yang

dipelihara dan menerima

jaminan sosial

60 4.549.878.504 12 753.949.748 12 Bulan 693.741.800 3 44.818.000 3 143.342.400 3 138.790.500 3 349.797.348 12 676.748.248 100,00 97,55 24 1.430.697.996 40 31 Dinas Sosial Kab.

Paser

100,00 97,55 40,00 31,44


2.768.553.733 222.363.207 556.464.945 490.427.192 1.384.454.766 2.653.710.110 1.137,25 1.127,25 645,37 300,98

94,77 93,94 53,78 25,08

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah Sangat Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM….)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM….)


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


Pr edikat Kiner ja


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang

berfungsi sebagai diterminan atau penentu keberhasilan, faktor yang

dimaksud adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD

dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan

pelaksanaan program serta perkembangannya kerjasama lintas

sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk

menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD dengan ini indikator

yang di gunakan adalah Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi

Penyelengaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Dinas Sosial

Kabupaten Kabupaten Paser diukur dengan indikator sebagai

berikut:

a. Aspek Pengambilan Kebijakan

1. Jumlah Program Dinas Sosial sebanyak 14 Program

2. Ketersediaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Paser

3. Ketersediaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser

4. Ketersediaan RKA Dinas Sosial Kabupaten Paser


5. Fasilitas peningkatan pelayanan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Aspek Capaian/Indikator Kinerja Pelaksanaan Kebijakan :

1. Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial

2. Persentase KK miskin yang menerima pelatihan ketrampilan

berusaha

3. Persentase KAT yang mendapatkan pembinaan

4. Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima

jaminan sosial

5. Cakupan eks peyandang penyakit sosial yang menerima

pembinaan

6. Cakupan organisasi kesejahteraan sosial yang mendapatkan

pembinaan

7. Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan

sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

tanggal 19 Desember 2016.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 14 tahun

2016 di atas, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Sosial Kabupaten Paser selanjutnya mengacu pada Peraturan

Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Paser, dimana disebutkan bahwa


tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Paser adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang rehabilitasi

sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta

penanganan fakir miskin berdasarka asas otonomi dan tugas

pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Sosial

Kabupaten Paser mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di

bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,

pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan sesuai

dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. penetapan kebijakan di bidang Sosial;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial yang

meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,

pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan

Pemerintah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya; dan

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.


Maka susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Paser terdiri

atas :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan ; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial

dan Korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif); dan

2. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak

Kekerasan (KTK).

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :

1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan

2. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT),

Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan

2. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Dari analisis diatas maka Dinas Sosial sebagai koordinator

bidang Pelayanan Sosial telah mampu mengkoordinasikan

pelayanan bidang kesjahteraan sosial sehingga ketersediaan

dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial

dapat terjamin.

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target

kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di

Kabupaten Paser yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten

Paser tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan

hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser dalam

menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun

permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas

2. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Paser khususnya

Dinas Sosial Kabupaten Paser masih belum memiliki panti

rehabilitasi atau penampungan sendiri atau rumah singgah yang

digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat

bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi

yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan

pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan


penanganan masalah sosial di Kabupaten Paser, karena daya

tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.

3. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan

sosial di Kabupaten Paser yang belum seimbang apabila

dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Paser.

4. Belum optimalnnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen-dokumen perencanaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Paser Tahun 2019 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Paser

bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah

yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

Kabupaten Paser, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan

besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung pada

Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2019. Adapun usulan pagu

untuk Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Paser sebesar Rp.

6.009.820.000,- (Enam Milyar Sembilan Juta Delapan Ratus Dua

Puluh Ribu Rupiah), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah

untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan


kesejahteraan sosial (Urusan Wajib Sosial) dan Penyelenggaraan

Administrasi Umum (Non-Urusan).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Paser akan menampung usulan dari

masyarakat melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan,

Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser selama 5

Februari s/d 27 Februari 2018. Dalam mengakomodir berbagai

usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial

tentunya Dinas Sosial Kabupaten Paser perlu memperhatikan

kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara

anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Paser serta berbagai

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan

kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Paser, hal ini menyebabkan Dinas Sosial

Kabupaten Paser mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan

rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk

Tahun 2019.

Mengenai daftar usulan dari para stakeholders (masyarakat)

terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada

tabel berikut :


Tabel. 2.2.

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Dinas Sosial Kabupaten Paser

No

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Usulan

Volume

Satuan

Harga

Jumlah

Kecamatan/

Desa/

Kelurahan

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah


Lainnya

1. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

Bantuan Alat Perbengkelan

2 Paket 30.000.000 60.000.000 Kec. Tanjung Harapan Desa/Kel. Random

2. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

Bantuan Mesin Jahit

20 3.000.000 60.000.000 Kec. Tanjung Harapan Desa/Kel. Random

3. Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Bansos 1 Paket 200.000.000 200.000.000 Kec. Long Ikis Desa/Kel. Long ikis

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Bantuan KUBE (6 Kelompok)

1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 Kec. Muara Samu Desa/Kel. Muser


BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah

perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan

oleh unsur Pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan

masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Paser sebagai organisasi perangkat

daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan

bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan tujuan penyelenggaraan

program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah

meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Paser.

Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial


Kabupaten Paser sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Paser, antara lain :

1. 1.1. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah


1.2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga adat

dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan

karakter dan jati diri bangsa

2. Meningkatkan akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

4. Meningkatakan keberdayaan sumber daya aparatur.


Berdasarkan tujuan diatas, dijabarkan ke beberapa sasaran yang

dicapai antara lain :

No Tujuan Sasaran Indikator

1. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi

Memberdayakan & meningkatkan kualitas lembaga adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa

Masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya dan masyarakat yang memiliki pola dan aktivitas hidup yang khas yang diperoleh secara turun temurun

Meningkatnya revitalisasi, penguatan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan nilai-nilai kelembagaan adat dan aktulisasi nilai tradisional dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa

2. Meningkatkan akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Meningkatkan akses Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap bantuan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu mandiri

3. Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS

Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Potensi sumber kesejahteraan sosial yang berkualitas

4. Meningkatakan keberdayaan sumber daya aparatur

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan


3.3. Program dan Kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2019 ini,

maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Paser oleh

Dinas Sosial Kabupaten Paser. Adapun program dan kegiatan Dinas

Sosial Kabupaten Paser Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang –

undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k. Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung

Kantor


2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mebeleur

c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan RENJA SKPD

b. Evaluasi Renja SKPD

5. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Penyusunan Data Statistik Sektoral

6. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

a. Pelaksanaan SPIP di SKPD

7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

a. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin


b. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah


c. Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Rastra

e. Pembinaan dan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

(PKH)

f. Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

h. Sistem Pengaduan Masyarakat (SISDUMAS) dan

Verifikasi/Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu

8. Program Pembinaan Anak Terlantar

a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi

Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan , Anak Cacat dan

Anak Nakal

b. Pengiriman ke Panti Sosial dan Pendidikan Anak

Terlantar, Yatim dan Yatim Piatu

c. Pembinaan Orang-Orang Terlantar, Anak Terlantar dan

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

9. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

a. Rehabilitasi Penyandang Cacat Fisik Tetap


10. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

a. Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (

PMKS ) ke daerah asalnya

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penderita Sakit Jiwa

11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

b. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

c. Sosialisasi Integrasi dan Keserasian Sosial

d. Pembinaan Teknis dan Pemantapan Kesiagaan bagi

Anggota Tagana

e. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Perda tentang

Pengumpulan Uang atau Barang dan UGB

12. Program Pemberdayaan Lanjut Usia

a. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional

13. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a. Pengembangan Sarana Taman Makam Pahlawan

14. Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial

a. Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Warga yang

Mengalami Bencana Kekeringan


b. Penanganan Masalah -masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar

Biasa

15. Program Pembinaan Panti Jompo

a. Pemeliharaan dan Perawatan Lanjut Usia dalam Panti

Jompo

Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Paser

Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUAHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1).Persentase SKPD yang

terlayani

1 1.13.1.13.01.01.01. Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah materai yang

dibutuhkan

Tanah

Grogot

400

Lembar

3.960.000 N/A 400

Lembar

3.960.000

2 1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya kebutuhan

komunikasi telepon,

internet, air dan listrik

Tanah

Grogot

12 Bulan 90.000.000 N/A 12 Bulan 90.000.000

3 1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tanah

Grogot

6 Unit 25.000.000 N/A 6 Unit 25.000.000

4 1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan Jasa

Adminsitrasi Keuangan

Tersedianya Personil

Penatausahaan Keuangan

Tanah

Grogot

12 Bulan 670.000.000 N/A 12 Bulan 670.000.000

5 1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis kantor

yang disediakan

Tanah

Grogot

12 Bulan 50.000.000 N/A 12 Bulan 50.000.000

6 1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan yang

disediakan

Tanah

Grogot

12 Bulan 35.000.000 N/A 12 Bulan 35.000.000

7 1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

disediakan

Tanah

Grogot

6 Jenis 15.000.000 N/A 6 Jenis 15.000.000

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

KABUPATEN PASER TAHUN 2019

NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

CACATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU


8 1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan Perundang -

undangan

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan

Tanah

Grogot

12 Bulan 20.000.000 N/A 12 Bulan 22.000.000

9 1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan minuman

yang disediakan

Tanah

Grogot

12 Bulan 50.000.000 N/A 12 Bulan 55.000.000

10 1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Persentase intensitas rapat

kordinasi dan konsultasi

Tanah

Grogot

100% 300.000.000 N/A 100% 330.000.000

11 1.13.1.13.01.01.19 Pengadaan Bahan dan Sarana

Kebersihan Gedung Kantor

Jumlah bahan dan sarana

kebersihan gedung kantor

Tanah

Grogot

12 Bulan 15.000.000 N/A 12 Bulan 16.500.000

Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur


tercukupi sarana prasarana

untuk menunjang kinerja

aparatur

12 1.13.1.13.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang diadakan

Tanah

Grogot

15 Unit 160.000.000 N/A 15 Unit 176.000.000

13 1.13.1.13.01.02.10. Pengadaan Mebeleur Jumlah pengandaan mebeleur

yang diadakan

Tanah

Grogot

1 Paket 50.000.000 NA 1 Paket 55.000.000

14 1.13.1.13.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara

Tanah

Grogot

1 Unit 45.000.000 N/A 1 Unit 49.500.000

15 1.13.1.13.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

Tanah

Grogot

4 Unit 60.000.000 N/A 4 Unit 66.000.000

16 1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

Tanah

Grogot

12 Bulan 30.000.000 N/A 12 Bulan 33.000.000

Program Peningkatan

pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian kinerja

dan Keuangan


menyusun LPPD tepat waktu

17 1.20.1.13.01.06.05. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Jumlah dokumen LAKIP/Laporan

Kinerja yang disusun

Kabupate

n Paser

10 Buku 28.000.000 N/A 10 Buku 30.800.000


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1).Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan

dokumen perencanaan dan penganggaran tepat

waktu

18 1.06.1.13.01.21.17. Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen RENJA yang disusun Kabupaten Paser 5 Buku 20.000.000 N/A 5 Buku 20.000.000

19 1.06.1.13.01.21.22. Evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen Renja yang dievaluasi Kabupaten Paser 4 Dok 15.000.000 N/A 4 Dok 15.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi 1).Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD

secara lengkap 2).Persentase SKPD

yang memiliki media diseminasi informasi

20 1.06.1.13.01.15.06. Penyusunan Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Data Statistik yang disusun Kabupaten Paser 10 Dokumen 35.000.000 N/A 10 Dokumen 35.000.000

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

21 1. 13. 1.13.01.26.01 Pelaksanaan SPIP di SKPD Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya Kabupaten Paser 2 Kegiatan 40.000.000 N/A 2 Kegiatan 40.000.000

1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1).Persentase KK miskin yang menerima bantuan

sosial 2).Presentase KK miskin yang menerima

pelatihan ketrampilan berusaha

3).Persentase KAT yang mendapatkan pembinaan

22 1.13.1.13.01.15.03. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Jumlah KK Miskin yang Mendapatkan Pembinaan dan

Pelatihan Berusaha (KK)

Semua Kecamatan 300 KK 150.000.000 N/A 300 KK 150.000.000

23 1.13.1.13.01.15.05. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah


Jumlah Pengiriman Wanita Rawan Sosial Ekonomi

dan Janda Miskin yang Mengikuti Pelatihan (Orang)

Semua Kecamatan 10 Orang 70.000.000 N/A 10 Orang 70.000.000

24 1.13.1.13.01.15.06. Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Persentase Warga KAT yang Mendapat Pembinaan

(%)

Semua Kecamatan 100% 280.000.000 N/A 100% 280.000.000


25 1.13.1.13.01.15.07. Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Penyaluran Rastra

Jumlah penyaluran beras

sejahtera yang diawasi (Kg)

Semua

Kecamatan

2.629.080 Kg 175.000.000 N/A 2.629.080 Kg 175.000.000

26 1.13.1.13.01.15.xx. Pengelolaan Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Persentase data PMKS yang

akurat

Semua

Kecamatan

100% 50.000.000 N/A 100% 50.000.000

27 1.13.1.13.01.15.08. Pembinaan dan Pengelolaan

Program Keluarga Harapan (PKH)

Persentase RTSM Peserta PKH

yang Mendapat Bantuan (%)

Semua

Kecamatan

100% 220.000.000 N/A 100% 220.000.000

28 1.13.1.13.01.15.xx. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah dokumen yang

tersusun

Semua

Kecamatan

1 Dokumen 100.000.000 N/A 1 Dokumen 100.000.000

1.13.1.13.01.15.xx. Sistem Pengaduan Masyarakat

(SISDUMAS) dan

Verifakasi/Validasi Data

Penerima Bantuan Iuaran (PBI)

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) bagi Fakir Miskin dan Orang

Tidak Mampu

Data PBI - JKN yang valid dan

akurat

Semua

Kecamatan

2 Dokumen 100.000.000 N/A 2 Dokumen 100.000.000

1.13.1.13.01.17. Program Pembinaan Anak

Terlantar

1).Persentase anak terlantar

yang menerima pembinaan

29 1.13.1.13.01.17.07. Pelatihan Keterampilan dan

Praktek Belajar Kerja bagi Anak

Terlantar Termasuk Anak Jalanan

, Anak Cacat dan Anak Nakal

Jumlah Anak Terlantar, Anak

Jalanan, Anak Berhadapan

Hukum, Anak dengan

Kecacatan dan Balita Terlantar

yang Mendapat Jaminan Sosial

(Orang)

Semua

Kecamatan

10 Orang 100.000.000 N/A 10 Orang 100.000.000

30 1.13.1.13.01.17.11. Pengiriman ke Panti Sosial dan

Pendidikan Anak Terlantar, Yatim

dan Yatim Piatu

Jumlah Anak (terlantar, yatim,

yatim piatu) yang dikirim dan

Melanjutkan Pendidikan

(Orang)

Semua

Kecamatan

10 Orang 90.000.000 N/A 10 Orang 90.000.000

31 1.13.1.13.01.17.12. Pembinaan Orang-orang

Terlantar, Anak Terlantar dan

Anak Berhadapan dengan Hukum

(ABH)

Jumlah orang-orang terlantar,

anak terlantar, anak

berhadapan dengan hukum

(ABH) yang mendapat jaminan

sosial

Semua

Kecamatan

20 Orang 200.000.000 N/A 20 Orang 200.000.000

1.13.1.13.01.18. Program Pembinaan para

Penyandang Cacat dan Trauma

1).Persentase penyandang

disabilitas yang telah

menerima jaminan sosial

32 1.13.1.13.01.18.06. Rehabilitasi Penyandang Cacat

Fisik Tetap

Jumlah Penyandang Cacat Fisik

Tetap yang Menerima Bantuan

(Orang)

Semua

Kecamatan

10 Orang 150.000.000 N/A 10 Orang 150.000.000

1.13.1.13.01.20. Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

1).Cakupan eks peyandang

penyakit sosial yang

menerima pembinaan

33 1.13.1.13.01.20.08. Pemulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (

PMKS ) ke daerah asalnya

Jumlah PMKS (eks narapida,

gepeng, tuna susila (PSK) dan

pengemis) yang dipulangkan

ke daerah asalnya (Orang)

Semua

Kecamatan

50 Orang 116.500.000 N/A 50 Orang 116.500.000

34 1.13.1.13.01.20.10. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Penderita Sakit Jiwa

Jumlah Penderita Sakit Jiwa

yang Rehabilitasi (Orang)

Semua

Kecamatan

20 Orang 123.860.000 N/A 20 Orang 123.860.000


1.13.1.13.01.21. Program Pemberdayaan

Kelembagaan


1).Cakupan organisasi

kesejahteraan sosial

yang mendapatkan

pembinaan

35 1.13.1.13.01.21.01. Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia

Usaha

Jumlah KUBE yang

menerima bantuan

(kelompok)

Semua

Kecamatan

4

Kelompok

370.000.000 N/A 4

Kelompok

370.000.000

34 1.13.1.13.01.21.02. Peningkatan Jejaring

Kerjasama Pelaku-pelaku

Usaha Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Jumlah TKSK, Karang

Taruna, PSM, pengurus

LK3, dan pengurus LKKS

mendapat bantuan

(Orang)

Semua

Kecamatan

209 Orang 237.500.000 N/A 209 Orang 237.500.000

35 1.13.1.13.01.21.06. Sosialisasi Integrasi dan

Keserasian Sosial

Jumlah Desa yang

Mendapatkan Sosialisasi

Integrasi dan Keserasian

Sosial/Daerah Konflik

(Desa)

Semua

Kecamatan

6 Desa 60.000.000 N/A 6 Desa 60.000.000

36 1.13.1.13.01.21.07. Pembinaan Teknis dan

Pemantapan Kesiagaan

bagi Anggota Tagana

Jumlah Tagana yang

telah mendapatkan

Pembinaan Teknis

(Orang)

Semua

Kecamatan

35 Orang 80.000.000 N/A 35 Orang 80.000.000

37 1.13.1.13.01.21.xx. Evaluasi Pelaksanaan

Sosialiasasi Perda tentang

Pengumpulan Uang atau

Barang dan UGB

Jumlah peserta yang

telah mendapatkan

sosialisasi

Semua

Kecamatan

10

Kecamatan

70.000.000 N/A 10

Kecamata

n

70.000.000

1.13.1.13.01.22. Program Pemberdayaan

Lanjut Usia

38 1.13.1.13.01.22.02 Peringatan Hari Lanjut

Usia Nasional

Jumlah peserta yang

mengikuti peringatan

hari lanjut usia nasional

Semua

Kecamatan

100 Orang 40.000.000 N/A 100 Orang 40.000.000

1.04.1.13.01.20. Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

Persentase areal

pemakaman berkondisi

baik

39 1.04.1.13.01.20.07. Pengembangan Sarana


Persentase Sarana


yang Dipelihara (%)

Semua

Kecamatan

100% 80.000.000 N/A 100% 80.000.000


1.13.1.13.01.23. Program

Penanggulangan

Korban Bencana Sosial

Persentase korban

bencana sosial yang

menerima bantuan

sosial

40 1.13.1.13.01.23.01. Jaminan Kesejahteraan

Sosial bagi Warga yang

Mengalami Bencana

Kekeringan

Jumlah korban

bencana

kekeringan yang

mendapat bantuan

air bersih (KK)

Semua

Kecamatan

300 KK 70.000.000 N/A 300 KK 70.000.000

41 1.13.1.13.01.23.02. Penanganan Masalah -

masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa

Jumlah Korban

Bencana

Alam/Sosial yang

Mendapatkan

Bantuan Logistik

(KK)

Semua

Kecamatan

300 KK 120.000.000 N/A 300 KK 120.000.000

1.13.1.13.01.19 . Program Pembinaan

Panti Jompo

42 1.13.1.13.01.19.08 Pemeliharaan dan

Perawatan Lanjut Usia

dalam Panti Jompo

Jumlah lanjut usia

yang dipelihara dan

menerima jaminan

sosial

Tanah

Grogot

12 Orang 1.200.000.000 N/A 12 Orang 1.200.000.000

BELANJA LANGSUNG6.009.820.000 6.610.802.000

GAJI PNS 6.225.000.000 6.847.500.000

TOTAL12.234.820.000 13.458.302.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Paser tahun 2019

merupakan rencana kerja tahunan Renstra SKPD Dinas Sosial dalam

menunjang Visi dan misi Bupati Paser, serta target dan sasaran

pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Paser Tahun

2019.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser sebagai bahan dalam

penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang

bersumber dari Anggaran APBD tahun 2019, maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi

instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan Perangkat Daerah yang

membidangi fungsi lain.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2019

ini disusun, sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran

pembangunan. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja

ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang

membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini pada

masa yang mendatang sangat kami harapkan.

rancangan renja dinas sosial - paserkab.go.id · 2019. 11. 21. · dinas sosial kab. paser 99,52...

Documents