kata pengantar - paserkab.go.id · kata pengantar dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan,...

i

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan

pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Paser selaku penanggungjawab tekhnis penyelenggaraan

pembangunan daerah dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 yang pada hakikatnya

merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas

dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2018 ini

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan

mengacu pada Renja tahun sebelumnya dan Renstra SKPD Tahun 2016 - 2021

serta usulan program dan kegiatan hasil Musyarawarah Rencana Pembangunan

Kecamatan. Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus ditunaikan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

berkomitmen untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan

fungsinya yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Paser berhasil menyusun

ii

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018 ii

Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2018 yang fokus dalam pengembangan dan

peningkatan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

Tugas membangun daerah dalam bidang kepemudaan, keolahragaan

dan kepariwisataan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas

pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari

masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.

Penyusunan Renja 2018 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh

Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu

kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan dokumen ini

tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak

dalam penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018 ini dapat bermanfaat sebagai acuan

agenda kerja tahunan pembangunan pemuda, olahraga dan pariwisata di

Kabupaten Paser.

Tana Paser, Pebruari 2018

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata

Kabupaten Paser

Ir. H. Ishak, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19601010 198703 1 019

iii

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018 iii

iii

RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASER TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASER TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Paser Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD ....... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 9

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD ......................................... 9

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD ..................................... 12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan SKPD ...... 14

iv


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Paser .............................................................................. 16

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................... 17

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 18

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian

Renstra SKPD S/d Tahun 2016 Kabupaten Paser ............................... 8

Tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Paser....................................................................... 24

Tabel T-II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Kabupaten Paser .................................................................................. 27

Tabel T-II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2015 Kabupaten Paser .......................................................................... 32

Tabel T-III.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Paser ..................................................................................................... 38


DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian

Renstra SKPD S/d Tahun 2015 Kabupaten Paser

Tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Paser

Tabel T-II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Paser

Tabel T-II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2016 Kabupaten Paser

Tabel T-III.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Paser

Tabel T-III.2 Program dan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Paser pada Periode Tahun 2015

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, merupakan

bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun

2018.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja

mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku

pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan

pembangunan Daerah dalam satu tahun;


2

2. Menciptakan kepastian kebijakan , karena merupakan komitmen

pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan,

keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk

wisata sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang

kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina

usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;

b. penetapan kebijakan di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan,

keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk

wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan Pemerintah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;dan

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga

dan pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan

dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang


3

tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan

berkualitas.

Rencana Kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sebagai

penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Paser merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang

disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan

peningkatan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dengan

berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2018 Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi

Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-

2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018.


5

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk mengetahui dan

mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi

program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser pada tahun 2018 dengan dukungan

pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan

harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Paser Tahun 2018, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja,

serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Pemuda, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Paser;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan

tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Kabupaten Paser;

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat

Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Paser tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:


6

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan di dalam penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun-1).

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah


7

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian

baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.

Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses

perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan

permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai

bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di

tahun mendatang.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat

Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, yang meliputi 41 urusan pemerintah, yang terdiri dari 15 (lima

belas) urusan wajib dan 26 (dua enam) urusan pilihan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN

PARIWISATA KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian

kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana

kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan


9

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel T-II.1 pada

Lampiran.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Pemuda, olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan indikator yang

telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas

pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan

Perangkat Daerah Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator

yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga

dan Pariwisata Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel T.II.2 pada Lampiran.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, permasalahan dan hambatan dalam

penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Aksesibilitas transportasi ( jalan ) menuju obyek wisata kurang memadai;

Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata

adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek;

2. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pada obyek wisata.

Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan


10

sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan

kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata;

3. Lembaga mitra kepariwisataan belum bersinergi dengan instansi terkait

dalam pengelolaan kepariwisataan;

4. Minimnya upaya promosi tentang kepariwisataan;

5. Transformasi ekonomi pasca tambang dan migas;

6. Masih lemahnya pengembangan dan pelestarian nilai – nilai budaya Paser;

7. Fasilitas dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya minim dan

terbatas;

8. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan belum sepenuhnya terlihat;

9. Upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba belum maksimal;

10. Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang terdata serta

pemeliharaannya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, dengan arahan kepala daerah

terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan

Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel.T-II.3

pada Lampiran.


11

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian

usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan

menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun 2018, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh

melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan

pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat

disajikan dalam Tabel T.II.4 pada Lampiran.

Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018 12

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

Pada bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan

kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2018 beserta

prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih

dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan

tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan

dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara

umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk

menyelaraskan Perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya

yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif

dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan

daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan

semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan

harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam

menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.


Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-

tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus

yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran, perumusan tidak

lepas dari penilaian keterkaitan Visi, Misi dan isu-isu strategis yang

telah ditentukan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara

menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis

Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis

bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan

kedalam kegiatan-kegiatan, yang perlu dicermati adalah prioritas dan

sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan

seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,

kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan

keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium

(MDG’s)

Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan


seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang

konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian

integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan

kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah

prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang

terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi,

strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan

kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai

strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang

telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi

yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

b. Telahaan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Paser merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, oleh

karena itu keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur juga sangat

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser. Untuk

itu pembangunan di Kabupaten Paser perlu disinkronkan dengan

pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hal tersebut,

maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Porapar perlu melakukan

telahaan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang

RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:


1. Diperlukannya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang

mandiri dan berdaya saing

2. Diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis

masyarakat dengan menggunakan sumber daya serta energi yang

terbarukan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dijalankan dengan

penerapan konsep ekonomi hijau

3. Diperlukannya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi

masyarakat secara merata

4. Diperlukannya peningkatan tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

5. Diperlukannya kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta

berperspektif perubahan iklim

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser harus disinkronkan

sehingga dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur.

c. Telaahan Terhadap Kebijakan Perangkat Daerah

Telaahan kebijakan Perangkat Daerah untuk mengakomodir dari kebijakan

nasional dan kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah yang

mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam

RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal).

Sebagaimana Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk RPJMD 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan

Berkeadilan”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Energi,

Telekomunikasi, Air bersih dan pemukiman.


2. Meningkatkan Pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

3. Memperkuat Pondasi Perekonomian berbasis potensi lokal dan

berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan.

5. Memperkuat Kohesifitas sosial, budaya, adat dan istiadat local.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN

PARIWISATA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Parwisata selama lima tahun.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata 2016-2021, maka telah ditetapkan visi Dinas Porapar Kab. Paser

yaitu:

‘Terwujudnya Pemuda yang mandiri, masyarakat olahraga yang

berprestasi dan pariwisata yang kreatif “

Penjelasan Visi berdasarkan arti kata:

Pemuda dalam hal ini adalah masyarakat yang berusia 16 s/d 30 tahun

Masyarakat Olahraga adalah Masyarakat yang melaksanakan segala

kegiatan yang sistematis

Mandiri adalah mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan kepada

orang lain

Berprestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap

kegiatan


Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan proses dan kaitan-kaitan yang

berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan orang-orang di luar

tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah

Kreatif adalah daya cipta atau proses mental yang melibatkan

pemunculan gagasan atau konsep baru.

Dengan demikian penjabaran visi berdasarkan arti kata tersebut di atas

adalah:

Menggerakkan pemuda dan masyarakat olahraga dengan menumbuhkan

jiwa besar, tidak bergantung pada siapapun serta dengan upaya yang

maksimal untuk berperan serta dalam mengisi pembangunan

Bersaing dengan daerah wisata lain dengan mengembangkan pariwisata

yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan gagasan

yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi dan mengelola objek

wisata dengan menggali potensi objek wisata yang ada.

Berdasarkan Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 -2021

tersebut, disusun Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 - 2021

sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui proses penyadaran,

pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;

2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pemasyarakatan olahraga;

3. Membangun masyarakat Pariwisata yang berorientasi pada ecotourism;

4. Mewujudkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan untuk

mendukung peningkatan pelayanan dalam kepemudaan, keolahragaan

dan kepariwisataan.

Adapun tujuan yang ingin di capai dan sasaran-sasaran dalam

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut beserta target indikator sasaran pada


Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tahun 2018 beserta

prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-III.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan,

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan

peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten Paser yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta

prognosisnya disajikan pada Tabel T.III.2.

3.4 RENCANA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam

menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mengalokasikan rencana

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten sebesar Rp. 7.254.152.804,00 .

Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam

program dan kegiatan melalui matrik rencana program dan kegiatan SKPD

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

(terlampir).


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten

Paser tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten

Paser Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan

yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun

2018.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang

dimiliki Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten, penyusunan Renja

diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten maupun di lingkup daerah.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten

tahun 2018 ini diharapkan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan di dalam dokumen RKPD dalam rangka mencapai visi Kepala Daerah

periode 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri,

Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Lampiran T- II.1

Target Realisasi Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian (%)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11)=(10/4)

1 WAJIB 3.0.00.3.0.00.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Frekuensi pelayanan administrasi

perkantoran untuk mendukung

kinerja dan tupoksi PD

3.0.00.3.0.00.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Frekuensi Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya air dan

Listrik

60 bln 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional

yang tersedia jasa perijinan kendaraan 6 unit 7 6 6 100% 6 19 5

3.0.00.3.0.00.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Frekuensi Penyediaan Jasa

Adminsitrasi Keuangan60 bulan 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Frekuensi Penyediaan jasa kebersihan

kantor60 bulan 0 0 0 100% 12 12 3

3.0.00.3.0.00.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Frekuensi Penyediaan ATK 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Frekuensi Penyediaan barang cetak

dan penggandaan60 bulan 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor25 unit 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Kantor

Jumlah penyediaan bahan bacaan 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman

kegiatan/rapat800 Kotak 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi mengikuti Rapat koordinasi

dan konsultasi di dalam dan luar

daerah

60 bulan 12 12 12 100% 12 36 9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terselenggaranya monev 1 kali 1 1 1 100% 1 3 1

3.0.00.3.0.00.01.01.01.20 Rakornis dan Sinkronisasi Frekuensi penyelenggaraan Rakornis

dan Sinkronisasi program dan kegiatan

bidang kepemudaan dan keolahragaan

1 Kali 0 1 1 100% - 1 0

3.0.00.3.0.00.01.01.01.21 Monitoring dan Evaluasi usulan Hibah Frekuensi Monev Hibah5 Kali 1 1 1 100% 1 3 1

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

Tahun 2016

Target

program/kegiatan

Renja Tahun

2018

Target capaian

kinerja Renstra

Tahun 2021

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISPORAPAR

SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan tahun 2017

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra s/d tahun 2018

(4)

3.0.00.3.0.00.01.01.03 PRGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Frekuensi peningkatan disiplin

aparatur 56 stel

3.0.00.3.0.00.01.01.03.01 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas aparatur beserta

perlengkapannya 56 stel - - - #DIV/0! - - -

3.0.00.3.0.00.01.01.11 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Jumlah Aparatur yang meningkat

pengetahuannya setelah mengikuti

Bintek/Diklat

2 org

Bimtek/Diklat Perencanaan Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

perencanaan1 org - 1 1 100% 1 2 1

Bimtek/Diklat Kepegawaian dan

kearsipan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

kepegawaian, kearsipan dan keuangan 1 org - 1 1 100% 1 2 1

3.0.00.3.0.00.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah ketersediaan sarana dan

prasarana guna mendukung kinerja

dan tupoksi3.0.00.3.0.00.01.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang

terpelihara untuk menunjang kegiatan 5 Unit 1 1 1 100% 1 3 1

3.0.00.3.0.00.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terpelihara untuk menunjang

kegiatan

25 unit 5 5 5 100% 5 15 1

3.0.00.3.0.00.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

terpelihara15 unit 3 3 3 100% 12 18 1

3.0.02.3.0.02.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Prosentase capaian kinerja instansi

pemerintah

3.0.02.3.0.02.01.01.06.05 Penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah ( LKJiP)

Jumlah dokumen LKjIP 1

dokumen 1 1 1 100% 1 3 3

3.0.02.3.0.02.01.01.06.06 Penyusunan Data Statistik sektoral Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral

yang tersedia 4 Jenis 4 5 5 100% 5 14 4

3.0.02.3.0.02.01.01.06.07 Sistem informasi Database

kebudayaan, pariwisata kepemudaan

dan olahraga

Jumlah jenis database yang ada dan

terupdate 5 jenis

data 1 5 5 100% 5 11 2

3.0.02.3.0.02.01.01.06.08 Pengumpulan, Penyusunan dan

Penyajian Data Usulan kegiatan

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jumlah Tersedianya prasarana

Pengumpulan dan Pengolahan data

usulan Kegiatan Disporapar

1

dokumen - 1 1 100% 1 2 2

2.0.02.2.0.02.01.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

Jumlah media pemasaran pariwisata

2.0.02.2.0.02.01.01.15 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

Frekuensi promosi pariwisata

nusantarayang diikuti 2 kali - 2 2 100% 2 4 2

2.0.02.2.0.02.01.01.15.06 Koordinasi antar sektor pendukung

pariwisata

Jumlah event kepariwisataan 3 kegiatan - - - 1 1 0

2.0.02.2.0.02.01.01.15.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Jumlah pemandu wisata yang

mengikuti pelatihan 92 org - 10 10 100% 10 20 0

2.0.02.2.0.02.01.01.15.09 Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

( pembuatan bahan informasi )

Jenis media informasi ( Booklet,

Leaflet, tas cendramata, banner,video

profil, website, papan informasi)

3 Jenis

media - 5 5 100% 5 10 3


DESTINASI PARIWISATA

Jumlah objek wisata potensial

dikmbangkan dan dikelola -

2.0.02.2.0.02.01.01.16. Pengembangan obyek pariwisata

unggulan

Jumlah objek wisata yang dikelola dan

terpenuhi sarana prasarananya 3 objek 3 - - - 3 1

2.0.02.2.0.02.01.01.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan wisata Jumlah obyek wisata yang dikelola dan

tersedianya pemandu wisata disetiap

obyek wisata 10 objek 10 10 10 100% 10 30 3

2.0.02.2.0.02.01.01.16. Pengembangan Jenis dan Paket

Wisata

Jumlah paket wisata unggulan 2 paket - - - - - -

1.13.1.13.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN

Peningkatan peran serta pemuda

(usia 16-30) tahun dalam

pembangunan

-

1.13.1.13.01.01.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pemuda yang terbina 500 orang 100 100 100 100% 15 215 0 1.13.1.13.01.01.16.11 Pembentukan Paskibraka Jumlah pemuda yang berkarakter

160 orang 528 35 35 100% 35 598 4

1.13.1.13.01.01.16.12 Jambore Pemuda Jumlah pemuda yang mandiri 150 orang 320 30 30 100% 30 380 3

1.13.1.13.01.01.16.01 Pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda Jumlah pemuda yang memiliki jiwa

kepemimpinan30 orang - 0 0 0 - -

1.13.1.13.01.01.xx PROGRAM PENINGKATAN UPAYA

PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN

DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Peningkatan peran serta pemuda

(usia 16-30) tahun dalam

pembangunan

1.13.1.13.01.01.16.10 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Jumlah wirausahawan muda 75 orang 105 15 15 100% 15 135 2

1.13.1.13..01.01.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Jumlah Pemuda yang sadar bahaya

penyalahgunaan narkoba -

1.13.1.13..01.01.18.03 Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba di kalangan generasi muda

Jumlah Pemuda yang mengikuti

penyuluhan anti narkoba (upaya

pengkaderan anti narkoba)3,000 orang - 11000 1100 100% 200 1,300 0


KEMITRAAN

Jumlah lembaga mitra aktif yang

bekerjasama -

2.0.02.2.0.02.01.01.17.08 Peningkatan Peran Serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Jumlah pokdarwis yang terbentuk dan

terbina pada masing-masing obyek -

obyek wisata

15 klp 13 13 13 100% 13 39 3

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Fasilitasi seleksi pemilihan putri

pariwisata dan duta wisata

Jumlah hasil seleksi pemilihan putri

pariwisata dan duta wisata 3 org 3 3 3 100% 3 9 3

2.0.02.2.0.02.01.01.17 Fasilitasi Pembentukan forum

komunikasi antar pelaku industri

pariwisata

1. jumlah pelaku industri yang dibentuk

2. Jumlah pelaku industri yang terbina 3

Lembaga 0 1 1 100% 3 4 1

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Pendataan dan pembinaan terhadap

pelaku usaha - usaha kepariwisataan

Jumlah pelaku usaha - usaha kepariwisataan

yang terdata dan terbina (Hotel, Rumah

makan, Spa, karaoke, café, billyard,

pemancingan, Futsal, Kolam renang, Travel )

10 dokumen 10 10 10 100% 10 30 3

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati

tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Jumlah Jasa Usaha wisata yang memiliki

legalitas usaha 1 dokumen 0 1 1 100% 0 1 1

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha

Wisata

Jumlah Kegiatan Usaha Wisata yang

dilakukan monitoring dan evaluasi 10 buku 0 0 0 100% 0 0 0

1.13.1.13.01.01.21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA OLAHRAGA

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga yang terpelihara

1.13.1.13.01.01.21.01 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

Jumlah gedung olahraga yang dipelihara 4 venue 1 1 1 100% 1 3 1

1.13.1.13.01.01.21.02 Pendataan, registrasi dan Monev jenis

sarana dan prasarana olahraga

Jumlah jenis sarana dan prasarana

olahraga yang terdata ( Voli, Sepak bola,

sepak takraw, Futsal, tenis lapangan,

kolam renang, panjat tebing, bulu

tangkis, futsal )

56 jenis 54 55 55 100% 56 165 3

1.13.1.13.01.01.21.06 Peningkatan Peran Dunia Usaha dalam

pengembangan sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga

yang dipelihara pihak swasta 12 venue 10 10 10 100% 10 30 3

1.13.1.13.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Jumlah kegiatan Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga -

Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi

Frekuensi olahraga rekreasi yang

melibatkan masyarakat 120 kali 0 24 24 100% 24 48 0

Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, dan teknisi

olahraga

Jumlah pelatih, wasit / juri yang

berkualitas dan berkompeten 20 org 0 0 0 100% 0 0 0

Pembinaan Olahraga yang berkembang

di masyarakat

Frekuensi festival/lomba-lomba olahraga

yang berkembang di masyarakat 21 kegiatan 0 0 0 100% 4 4 0.19047619

Pemberian Penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

Jumlah penghargaan yang diberikan

kepada atlit dan pelatih yang berprestasi 155

pengharga

an

54 0 0 100% 17 71 0

1.13.1.13.01.01.20.05 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (

POR SD/MI Tk Kabupaten )

Frekuensi penyelenggaraan kompetesi

olahraga pelajar dan prestasi di Tk

Provinsi Kaltim

- PORKAB1 kegiatan 0 1 1 100% 1 2 2

- POR SD/MI1 kegiatan 0 1 1 100% 1 2 2

- Turnamen antar clup/pelajar6 kegiatan 0 4 4 100% 0 4 1

- POPPROV1 kegiatan 0 0 0 100% 1 1 1

1.13.1.13.01.01.20.06 Kerjasama peningkatan bagi insan

olahragawan berbakat dan berprestasi

dengan lembaga/instansi lainnya

Jumlah siswa/siswi yang berlatih dengan

pihak ketiga (SKOI Kaltim ) 20 org 16 16 16 100% 16 48 2

4.03.2.13.02.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAHJumlah Dokumen Perencanaan

Daerah -

4.03.2.13.02.21.17 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja 1

dokumen 1 1 1 100% 1 3 3

4.03.2.13.02.21.22 Evaluasi Renja SKPD Jumlah Laporan evaluasi Renja 1

dokumen 1 1 1 100% 1 3 3

4.03.2.13.02.21.44 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra 1

dokumen 1 1 1 100% 1 3 3

4.01.2.13.01.43 PROGRAM PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH

Frekuensi Pelaksanaan SPIP -

4.01.2.13.01.43.02 Pelaksanaan SPIP Jumlah kegiatan yang memiliki standar

pelayanan 30 kegiatan 30 30 38 100% 30 98 3

12 5

60

1 Kunjungan wisata 20.725

orang

20.800 orang 21.327

orang

21.500

orang

21.753

orang

17.834 jiwa 20,800 21327 sebagian besar

aksesibilitas ke

lokasi obyek

wisata kurang

memadai

2 Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB

70 juta 80 juta 85 juta 90 juta 95 juta 85,885,000 83 Juta 88 Juta

3 Jumlah Pokdarwis yang

berperan aktif

13 13 13 14 15 13 14 14

4 Jumlah lembaga mitra dan

pelaku usaha pariwisata

1 1 2 2 3 - 1 2 2

5 Jumlah pemuda yang

berprestasi

100 100 100 100 100 100 100 100

6 Jumlah pemuda yang

berwirausaha

15 15 15 25 25 15 20 20

7 Jumlah cabang olahraga

tertentu yang berprestasi

15 20 25 30 37 15 20 25

8 Jumlah atlit yang berprestasi 54 55 55 55 56 54 55 55

9 Persentase penyelenggaraan

Program dan pelaporan

98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

10 Persentase aset berkondisi

baik

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

11 Persentase penyelenggaraan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

penganggaran

98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

2016 2017 2018 2019

Catatan Analisis

Lampiran T-II.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN PASER

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

No IndikatorSPM/Standar

nasionalIKK

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Frekuensi pelayanan administrasi

perkantoran untuk mendukung kinerja dan

tupoksi PD

583,256,500.00

Penyediaan jasa surat menyurat Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tana Paser 50 lembar materai 300,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya air dan Listrik

Tana Paser 12 bln 27.480.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang

tersedia jasa perijinan kendaraan

Tana Paser 6 unit mobil 10,300,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan Frekuensi Penyediaan Jasa Adminsitrasi

Keuangan

Tana Paser 12 bulan 198,720,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Frekuensi Penyediaan jasa kebersihan kantor Tana Paser 12 bulan 25,076,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Frekuensi Penyediaan ATK Tana Paser 12 bulan 16,541,500.00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Frekuensi Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

Tana Paser 12 bulan 8,550,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorJumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tana Paser 3 unit 41,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman kegiatan/rapat Tana Paser 400 kotak 8,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi mengikuti Rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam dan luar daerah

Dalam dan luar

daerah

12 bulan 142,785,000.00

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanJumlah buku pelaporan Monev

Dalam dan luar

daerah

1 dok 124,884,000.00

Monitoring dan Evaluasi usulan Hibah Jumlah usulan yang diferivikasi Tana Paser 20 Lembaga 7,100,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,683,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas besreta

perlengkapannnyaJumlah pakaian dinas aparatur beserta

perlengkapannya

Tana Paser 56 stel 27,683,000.00

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana guna

mendukung kinerja dan tupoksi

42,500,000.00

Pemeliharaan Rutin /berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara untuk

menunjang kegiatan


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara untuk menunjang kegiatan

Tana Paser 4 Unit 34,500,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

terpelihara


Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Frkuensi capaian kinerja instansi pemerintah 29,254,650.00

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah ( LKjIP)

Jumlah dokumen LKjIP Tana Paser 1 dok 1,000,000.00

Penyusunan dan pengelolaan Data Statistik

Sektoral

Jumlah jenis Data Statistik Sektoral Tana Paser 4 jenis 10,478,000.00

Sistem Informasi Data Base Pemuda, Olahraga

dan Pariwisata

Jumlah jenis database yang ada dan terupdate Tana Paser 5 jenis 17,776,650.00

Pengumpulan, Penyusunan dan penyajian data

usulan kegiatan pemuda, olahraga dan

pariwisata

Jumlah prasarana pengumpulan dan

pengolahan data usulan kegiatan porapar

tana paser dok 89,415,000.00

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 17,629,600.00

Penyusunan Evaluasi Renja PD Jumlah Dokumena Evaluasi Renja Tana Paser 1 Dokumen 10,000,000

Penyusunan Renja PD Jumlah Dokumen Renja PD Tana Paser 1 dokumen 7,629,600.00

Program Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Frekuensi pelaksanaan SPIP 9,690,000.00

Pelaksanaan SPIP Jumlah kegiatan yanga memiliki standar

pelayanan

tana Paser 30 kegiatan 9,690,000.00

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Jumlah Media Pemasaran Pariwisata 97,395,000.00

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek

wisata

Jumlah Jenis strategi dan target pemasaran

yang dilakukan

Tana Paser 2 keg 35,870,000.00

Peningkatan Pemafaatan Teknologi Informasi dalam

pemasaran pariwisata

Jumlah Jenis media informasi tana paser 3 jenis 61,525,000.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah objek wisata potensial 562,763,500.00

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Jumlah obyek wisata yang dikembangkan Tana Paser 10 obyek 562,763,500.00

Program Pengembangan Kemitraan Jumlah lembaga mitra aktif yang bekerjasama 193,270,000.00

Pengembangan dan Penguatan Informasi Data

Base

Data Jumlah pelaku usaha kepariwisataan tana paser 1 dok 113,430,000.00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisataJumlah pokdarwis yang terbentuk dan terbina

pada masing-masing objek wisata

Tana Paser 13 klp (7 org) 68,105,000.00

Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati Paser

tentang TDUPJumlah Jasa Usaha yang memiliki legalitas tana Paser 1 dok 11,735,000.00

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Frekuensi Peningkatan peran serta pemuda

dalam pembangunan

518,686,000.00

Pembinaan Organisasi kepemudaan jumlah pemuda yang terbina Tana Paser 100 orang 156,295,000.00

Pelatihan Kewirausahaan pemudaJumlah usahawan muda

Tana Paser 15 orang 90,006,000.00

PASKIBRAKAJumlah pemuda yang berkarakter

tana paser 35 orang 167,260,000.00

Jambore PemudaJumlah Pemuda yang mandiri


Program upaya pencegahan

Penyelahgunaan Narkoba

Jumlah pemuda yang sadar bahaya

penyelahgunaan narkoba

103,739,000.00

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba

di kalangan generasi muda

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan

anti narkoba (upaya pengkaderan anti narkoba)


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah kegiatan pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

458,609,000.00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (

POPKAB,POR SD/MI Tk Kabupaten, turnamen

antar club,POPPROV )

Frekuensi Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

dalam dan luar

daerah

297,100,000.00

Kerjasama Peningkatan olahraga berbakat dan

berprestasi dengan lembaga lainnya

Jumlah siswa/i yang berlatih dengan pihak

ketiga (SKOI)

luar daerah 33,625,000.00

Program Peningkatan sarana dan prasarana

olahragaJumlah sarana dan prasarana olahraga yang

terpelihara

63,942,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga jumlah gedung olahraga yang dipeliharatana paser 1 venue 63,942,000.00

2,708,418,250.00

4,314,586,654.00

7,023,004,904.00

Tana Paser, Maret 2017

Ir. H. Ishak, M.Si

NIP 19601010 198703 1 019

Kepala Dinas Pemuda, Olah

Raga & Pariwisata

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

T O T A L KESELURUHAN

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA

/ PAGU INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF

1 3 4 5 6 7 8 9

13 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Bulan 478,752,500.00 12 Bulan 526,627,750

13 01 01 06Penyediaaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasionalTana Paser 6 unit 10,300,000.00 6 unit 11,330,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

13 300,000.00 50 lembar

13

13

13

13

13

13

13

13

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

07

10

11

13

17

18

20

PROGRAM/ KEGIATAN

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan ATK

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan makan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

daerah

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Dalam daerah dan

luar daerah

Kab.Paser dan luar

daerah

50 lembar

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

400 kotak

12 bulan

12 bulan

41,000,000.00

8,000,000.00

142,785,000.00

124,884,000.00

27,480,000.00

198,720,000.00

25,076,000.00

16,541,500.00

8,550,000.00

CATATAN PENTING

12 bulan

400 kotak

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

330,000.00

30,228,000.00

218,592,000.00

27,583,600.00

18,195,650.00

9,405,000.00

45,100,000.00

8,800,000.00

157,063,500.00

137,372,400.00

KODE

REKENING

13 01 06 05 Penyusunan LKJiP Tana Paser 1 dokumen 1,000,000.00 1 dokumen 1,100,000.00

13 01 06 06Penyusunan dan Pengelolaan Data Statistik

Sektoral Kecamatan 4 Jenis Data 10,478,000.00 4 Jenis Data 77,800,000.00

13 01 06 07 sistem Informasi Data Base Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata Tana Paser 5 Jenis data 17,776,650.00 5 Jenis data 19,554,315.00

Pengumpulan, Penyusunan, Penyajian Data

Usulan kegiatan Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

Dalam dan Luar

Daerah1 Dokumen 89,415,000.00 1 Dokumen 98,356,500.00

Program Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah30 Kegiatan 9,690,000.00 30 Kegiatan 10,659,000.00

13 01 43 02 Pelaksanaan SPIP Tana Paser 30 kegiatan 9,690,000.00 30 kegiatan 10,659,000.00

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

06

16

16

16

16

16

18

10

13

21

23

24

14

28

01

Monitoring dan Evaluasi Hibah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Paskibraka

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Jambore Pemuda

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Kab.Paser

Tana Paser

Tana Paser

Tana Paser

Kab.Paser

Kab.Paser

Kab.Paser

Kab.Paser

12 bulan

12 bulan

1 unit

5 unit

3 unit

3 Dokumen

325 orang

100 orang

35 orang

15 Orang

30 orang

40 orang

7,100,000.00

42,500,000.00

6,000,000.00

34,500,000.00

2,000,000.00

29,254,650.00

518,686,000.00

156,295,000.00

167,260,000.00

90,006,000.00

105,125,000.00

103,739,000.00

12 bulan

1 unit

5 unit

3 unit

3 Dokumen

345 orang

100 orang

35 orang

15 Orang

30 orang

40 orang

7,810,000.00

46,750,000.00

6,600,000.00

37,950,000.00

2,200,000.00

98,454,315.00

570,554,600.00

171,924,500.00

183,986,000.00

99,006,600.00

115,637,500.00

114,112,900.00

Kerjasama Peningkatan Olahraga berbakat

dan berprestasi dengan lembaga lainnya

dalam dan luar

daerah16 orang 33,625,000.00 16 orang 36,987,500.00

13

13

13

13

13

01

01

01

01

01

01

18

18

20

20

21

21

01

6

07

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

Kab. Paser

Dalam dan Luar

Daerah

Tana Paser

3 Kegiatan

3 Kegiatan

1 Venue

1 Venue

40 orang

200 orang

103,739,000.00

103,739,000.00

297,100,000.00

297,100,000.00

63,942,000.00

63,942,000.00

40 orang

200 orang

3 Kegiatan

3 Kegiatan

1 Venue

1 Venue

326,810,000.00

70,336,200.00

114,112,900.00

114,112,900.00

363,797,500.00

70,336,200.00

13 01 23 01 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Paser 3 objek 562,763,500.00 3 objek 619,039,850.00

13 01 21 22 Evaluasi Renja Tana Paser 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00

Tana Paser, Maret 2017

Kepala Dinas

Ir. Ishak, M.Si

NIP 19601010 198703 1 019

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

24

24

24

22

22

22

22

23

21

21 17

01

02

Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati

Paser tentang TDUP

Program Pengembangan destinasi

Pariwisata

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Penyusunan RENJA SKPD

Program Pengembangan pemasaran

pariwisata

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Analisa Pasar dan Promosi Pemasaran

Objek Wisata

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan Penguatan Data Base

Kab. Paser

Tana Paser

Kab.Paser

Kab.Paser

Tana Paser

Kab.Paser

1 dokumen

3 Jenis Media

2 Keg

3 Jenis

1 lembaga

1 Dokumen

1 Dokumen

13 klp (7 org)

3 Objek

1 dokumen 17,629,600.00

97,395,000.00

35,870,000.00

61,525,000.00

#REF!

79,840,000.00

7,629,600.00

113,430,000.00

11,735,000.00

68,105,000.00

562,763,500.00

1 dokumen

3 Jenis Media

2 Keg

3 Jenis

1 lembaga

1 dokumen

1 Dokumen

0

13 klp (7 org)

3 Objek

107,134,500.00

39,457,000.00

67,677,500.00

199,688,500.00

#REF!Total Pagu Indikatif

124,773,000.00

-

74,915,500.00

619,039,850.00

18,392,560.00

8,392,560.00

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tana Paser Frekuensi penyediaan jasa surat menyurat 50 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tana Paser Frekuensi penyediaan jasa surat menyurat 50 lembar 300,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tana Paser Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tana PaserFrekuensi penyediaan jasa komunikasi, air,

dan listrik12 bulan 27,480,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tana PaserJumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia jasa

perijinan6 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tana Paser


tersedia jasa perijinan6 unit 10,300,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tana Paser Frekuensi penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tana PaserFrekuensi penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan 198,720,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tana Paser Frekuensi penyediaan jasa kebersihan 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tana Paser Frekuensi penyediaan jasa kebersihan 12 bulan 25,076,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tana Paser Frekuensi penyediaan ATK 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tana Paser Frekuensi penyediaan ATK 12 bulan 16,541,500.00

Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tana Paser Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Tana PaserFrekuensi penyediaan barang cetakan dan

penggandaan12 bulan 8,550,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tana Paser Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tana PaserJumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor3 unit 41,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tana Paser Jumlah penyediaan makanan dan minuman kegiatan/rapat 400 kotak Penyediaan Makanan dan Minuman Tana PaserJumlah penyediaan makanan dan

minuman kegiatan/rapat400 kotak 8,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar & Dalam

DaerahFrekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi12 bulan 142,785,000.00

Monitoring , evaluasi dan PelaporanLuar & Dalam

DaerahFrekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi 12 bulan Monitoring , evaluasi dan Pelaporan Luar Daerah

Frekuensi pelaksanaan monitoring dan

evaluasi12 bulan 124,884,000.00

Monitoring dan Evaluasi usulan Hibah Kab. PaserJumlah usulan lembaga yang di lakukan verifikasi dan di

evaluasi20 lembaga Monitoring dan Evaluasi usulan Hibah Luar Daerah

Jumlah usulan lembaga yang di lakukan

verifikasi dan di evaluasi20 Lembaga 7,100,000.00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Tana Paser Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya 56 stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Tana Paser Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya 56 stel 27,683,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Rutin

PD)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Rutin

PD)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Tana PaserJumlah mobil jabatan yang terpelihara untuk menunjang

kegiatan2 unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Tana Paser

Jumlah mobil jabatan yang terpelihara

untuk menunjang kegiatan2 unit 6,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Tana PaserJumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara untuk

menunjang kegiatan4 uniit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Tana Paser


terpelihara untuk menunjang kegiatan4 unit 34,500,000.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tana PaserJumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara untuk

menunjang kegiatan3 unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tana Paser

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

terpelihara untuk menunjang kegiatan3 unit 2,000,000.00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RENJA PD Tana Paser Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen Penyusunan RENJA SKPD Tana Paser Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen 7,629,600.00

Evaluasi RENJA PD Tana Paser Jumlah Dokumen Evaluasi Renja 1 Dokumen Evaluasi RENJA SKPD Tana Paser Jumlah Dokumen Evaluasi Renja 1 Dokumen 10,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tana Paser Jumlah Dokumen LKjIP PD 1 Dokumen Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tana Paser Jumlah Dokumen LKjIP PD 1 Dokumen 1,000,000.00

Penyusunan Data Statistik Sektoral Tana Paser Jumlah jenis data statistik sektoral 4 jenis data Penyusunan Data Statistik Sektoral Tana Paser Jumlah jenis data statistik sektoral 4 jenis data 34,500,000.00

Sistem Informasi Data Base Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tana Paser Jumlah data base yang ter update 5 jenis data Sistem Informasi Data Base Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tana Paser Jumlah data base yang ter update 5 jenis data 2,000,000.00

Pengumpulan, Penyusunan, Penyajian Data Usulan kegiatan Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

Dalam & Luar

daerah

Jumlah Prasarana Pengumpulan dan Pengolahan Data

Usulan1 Dokumen

Pengumpulan, Penyusunan, Penyajian Data Usulan kegiatan Pemuda, Olahraga

dan Pariwisata

Dalam &

Luar daerah

Jumlah Prasarana Pengumpulan dan

Pengolahan Data Usulan1 Dokumen 89,415,000.00

PROGRAM PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan SPIP Tana Paser Jumlah kegiatan yang memiliki standar pelayanan 30 kegiatan Pelaksanaan SPIP Tana PaserJumlah kegiatan yang memiliki standar

pelayanan 30 kegiatan 9,690,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Analisa Pasar dan Promosi Pemasaran Objek Wisata Kab. Paser Jumlah jenis strategi dan target pemasaran yang dilakukan 2 kegiatan Koordinasi Antar Sektor Pendukung Pariwisata Kab. PaserFrekuensi Penyelenggaraan Event

Kepariwisataan1 kegiatan 35,870,000.00

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

(Pembuatan Bahan Informasi)Kab. Paser

Jenis media informasi (booklet, leaflet, tas cinderamata,

banner, video profil)3 jenis

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

(Pembuatan Bahan Informasi)Kab. Paser

Jenis media informasi (booklet, leaflet, tas

cinderamata, banner, video profil)3 Jenis 61,525,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Paser Jumlah obyek tujuan wisata yang di kembangkan 3 objek Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. PaserJumlah obyek tujuan wisata yang di

kembangkan3 objek 562,763,500.00

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Paser

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanNo Catatan Penting

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Kab. PaserJumlah Pokdarwis yang Terbentuk Pada Obyek- Obyek

wisata13 klp Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Kab. Paser

Jumlah Pokdarwis yang Terbentuk Pada

Obyek- Obyek wisata13 klp 68,105,000.00

Pengembangan dan Penguatan Data Base Kab. Paser data Jumlah pelaku usaha-usaha kepariwisataan 1 Dokumen Pengembangan dan Penguatan Data Base Kab. Paserdata Jumlah pelaku usaha-usaha

kepariwisataan1 Dokumen 113,430,000.00

Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati Paser tentang TDUP Kab. Paser Jumlah Jasa Usaha yang memiliki Legalitas 1 dokumen Pendataan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Kepariwisataan Kab. PaserJumlah Jasa Usaha yang memiliki

Legalitas1 Dokumen 11,735,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kab. Paser Jumlah Pemuda yang terbina 100 orang Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kab. Paser Jumlah Pemuda yang terbina 100 orang 156,295,000.00

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kab. Paser Jumlah usahawan muda 15 orang Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kab. Paser Jumlah usahawan muda 15 orang 90,006,000.00

Paskibraka Kab. Paser Jumlah pemuda yang terbentuk melalui paskibraka 35 orang Paskibraka Kab. PaserJumlah pemuda yang terbentuk melalui

paskibraka35 orang 167,260,000.00

Jambore Pemuda Kab. Paser Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda 30 orang Jambore Pemuda Kab. PaserJumlah pemuda yang mengikuti jambore

pemuda30 orang 105,125,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA

PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Kab. PaserJumlah Pemuda yang mengikuti penyuluhan anti

Narkoba(Upaya pengkaderan anti narkoba)200 orang Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Kab. Paser

Jumlah Pemuda yang mengikuti

penyuluhan anti Narkoba(Upaya

pengkaderan anti narkoba)

200 orang 103,739,000.00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan kompetisi olahraga (POPKAB, POR SD/MI KAB, Turnamen antar

Club/pelajar, POPPROV)

Kab.Paser ,

Luar Daerah

Frekuensi penyelenggaraan kompetesi olahraga Pelajar dan

Prestasi di tingkat Propinsi Kaltim3 Kegiatan

Penyelenggaraan kompetisi olahraga (POPKAB, POR SD/MI KAB, Turnamen

antar Club/pelajar, POPPROV)

Kab.Paser ,

Luar Daerah

Frekuensi penyelenggaraan kompetesi

olahraga Pelajar dan Prestasi di tingkat

Propinsi Kaltim

3 Kegiatan 297,100,000.00

Kerjasama Peningkatan Olahraga berbakat dan berprestasi dengan lembaga lainnya Luar Daerah Jumlah siswa(I) yang berlatih dengan pihak ketiga (SKOI) 16 orangKerjasama Peningkatan Olahraga berbakat dan berprestasi dengan lembaga

lainnyaLuar Daerah

Jumlah siswa(I) yang berlatih dengan

pihak ketiga (SKOI)16 orang 33,625,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Tana Paser Jumlah Gedung Olahraga yang di pelihara 1 Venue Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Tana Paser Jumlah Gedung Olahraga yang di pelihara 1 Venue 63,942,000.00

Lampiran T-III.1

2018 2019

Mengembangkan destinasi pariwisata Meningkatkan destinasi pariwisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan 20.800 orang 21.327 orang

berbasis Masyarakat yang mampu menarik wisatawan, 2 Kontribusi PAD dari sektor pariwisata 80 juta 85 Juta

meningkatkan kunjungan wisatawan,

dan meningkatnya kemitraan

masyarakat dan kontribusi PAD

dari sektor pariwisata

Meningkatkan Peran serta kepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda 1 Jumlah pemuda yang berprestasi 100 org 100 org

(usia 16-30 th) dalam pembangunan 2 Jumlah pemuda yang berwirausaha 15 org 15 org

Meningkatnya prestasi olahraga 1 Jumlah cabang olahraga tertentu yang

berprestasi

20/202 25/202

2 Jumlah atlit yang berprestasi 55/3 55/3

Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan, aset dan kepegawaian

Meningkatnya kualitas tata

adminitrasi dan pengelolaan

keuangan

1 Persentase Penyelenggaraan Program

dan Pelaporan

98% 98%

2 Persentase Aset berkondisi Baik 95% 95%

Meningkatkan kualitas sinergi perencanaan Meningkatnya sinergi antara dokumen 98% 98%Persentase Penyelenggaraan Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatkan kualitas keolahragaan

melalui pembibitan, pembinaan olahraga

menuju prestasi dan kesejahteraan

TUJUAN SASARAN

TARGET KINERJA INDIKATOR

SASARAN PADA

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

INDIKATOR

perencanaan dan penganggaran

Persentase Penyelenggaraan Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Lampiran T.-II.4

DINAS PEMUDA , OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Vol Catatan

120 MeterDesa/Kel Teluk Waru

Jumlah Objek wisata yang dikembangkan

Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan

Jumlah Objek wisata yang dikembangkan

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara

4

Pengelolaan Objek Wisata " Goa Tangki"

Peningkatan fasilitas objek wisata "Doyam Serian"

Penataan Objek Wisata Desa Lempesu

Penyiringan Lapangan Bola

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018KABUPATEN PASER

1

2

3

Desa/ Kel Muara Langon

Desa/Kel Modang

Des/Kel Lempesu

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Berdasarkan Usulan Musrenbang Kecamatan

kata pengantar - paserkab.go.id · kata pengantar dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan,...

Documents