resume hasil verifikasi legalitas kayu · halaman 2 dari 19 resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Halaman 1 dari 19

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK DAN IUI PT BRILLIANT JAYA WOOD INDUSTRY DI KABUPATEN GRESIK

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi

- Nomor

- Masa Berlaku

:

:

LVLK-010-IDN

27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor

- Pusat

- Cabang

:

:

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO

Jl Ir H Juanda – Bandara

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Fungsi/Jabatan

1. Anjar Guntoro, S.Hut Ketua Tim Audit

2. Rupita Nilansari, S.Hut Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Brilliant Jaya Wood Industry

b. Alamat / Lokasi Industri : Jl Mayjend Sungkono No. 100, Gresik

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta

d. SK IUIPHHK Nomor : SK. 6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 17 Juli 2019

e. SK IUI : NIB Nomor 8120219241933 Tanggal 17 Juli 2019

f. Produk & Kapasitas Izin : 1. Kayu Gergajian (33.000 m3

/Tahun)

2. Veneer (15.000 m3

/Tahun)

3. LVL (10.000 m3

/Tahun)

4. Barang Bangunan dari Kayu dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Jt

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Tuan Ding Dianhui

2. Komisaris Utama : Tuan Wang Youngguang

3. Komisaris : Nyonya Ma Shujie

4. Komisaris : Nyonya Ma Shujun

5. Komisaris : Tuan Sun Fuxiang

6. Komisaris : Nyonya Jiao Dongli

7. Komisaris : Tuan Li Rong

i. Management

Representatif

: Aditya Tegar Pesona

mailto:[email protected]

Halaman 3 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

14 Oktober 2019,

Lokasi Kantor / Industri

PT Brilliant Jaya Wood

Industry, Gresik

Penyampaian dan/ atau permohonan

konfirmasi persetujuan terkait : :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai Rencana Audit.

c. Metode dan Teknik Audit serta standar

acuan verifikasi.

d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan

audit.

e. Personil pendamping dari Unit

Manajemen.

f. Kesediaan menandatangani

pernyataan menjaga kerahasiaan.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

14 - 15 Oktober 2019,



Industry, Gresik

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

15 Oktober 2019,



Industry, Gresik

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi

Samarinda,

5 November 2019

Hasil keputusan Sertifikasi :

a. IUIPHHK dan IUI atas nama PT

Brilliant Jaya Wood Industry dinilai

MEMENUHI Standar VLK sesuai

Peraturan Dirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lamp. 2.5.

b. Kepada PT Brilliant Jaya Wood

Industry dapat diterbitkan S-LK.

Halaman 4 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT

Brilliant Jaya Wood Industry nomor 1

tanggal 01 Agustus 2018 oleh Notaris

Dini Andriani, S.H., M.Kn. di Gresik

yang telah mendapatkan pengesahan

pendirian badan hukum melalui

Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor : AHU-0036945.AH.

01.01.Tahun 2018 tanggal 07 Agustus

2018.

Akta Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham Diluar Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Brilliant Jaya Wood Industry

nomor 10 tanggal 08 November 2018

oleh Notaris Ir. Joyce Sudarto, S.H.

notaris di Surabaya. Perubahan

Anggaran Dasar PT Brilliant Jaya

Wood Industry telah diterima dan

dicatat dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor : AHU-0024908.AH.01.

02.Tahun 2018 tanggal 09 November

2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS menerbitkan

Surat Izin Usaha Perdagangan

kepada PT Brilliant Jaya Wood

Industry, NIB 8120219241933,

Halaman 5 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

dikeluarkan tanggal 14 Desember

2018. Berlaku efektif.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 Tahun 2017 izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M



Penyelenggara OSS menerbitkan

Nomor Induk Berusaha (NIB)

8120219241933 kepada PT Brilliant

Jaya Wood Industry, ditetapkan

tanggal 13 Desember 2018.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP, SKT, SPPKP 9 digit awal

sesuai dengan dokumen Legalitas

lainnya.

NPWP No : 85.646.287.4-614.000,

atas nama PT Brilliant Jaya Wood

Industry.

SKT No. S-16184KT/WPJ.24/

KP.0403/2018 tanggal 26

Desember 2018 yang diterbitkan

oleh KPP Pratama Gresik Utara.

SPPKP No : No. S-1373PKP/

WPJ.24/KP.0403/2018 tanggal 26

Desember 2018 yang diterbitkan

oleh KPP Pratama Gresik Utama.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara). M

Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-

UPL) untuk Usaha/Kegiatan Industri

Pengolahan Kayu yang telah

mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL

nomor 660/21/UKL-UPL/437.75/2019

Halaman 6 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

tanggal 28 Februari 2019 dari Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Gresik. Lokasi usaha dan

jenis usaha/kegiatan yang tercantum

di dalam dokumen UKL-UPL sesuai

dengan kegiatan usaha yang

dijalankan.

Perusahaan telah melaporkan

Laporan Semester I tahun 2019

kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gresik dengan bukti tanda

terima tanggal 20 September 2019

oleh petugas Dinas atas nama Sdri.

Shabrina.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan nomor :

SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/

HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019

tentang Jenis Industri, Ragam Produk

dan Kapasitas Izin Produksi Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Atas Nama PT Brilliant Jaya Wood

Industry, untuk jenis produksi :

5. Kayu gergajian kapasitas 33.000

m3

/tahun

6. Veneer kapasitas 15.000 m3

/tahun

7. LVL kapasitas 10.000 m3

/tahun



Penyelenggara OSS menerbitkan Izin

Usaha Industri kepada PT Brilliant

Jaya Wood Industry, NIB

8120219241933 dengan kode KBLI

16101, 16214, 16212, 16211, 16221,

dikeluarkan tanggal 17 Juli 2019 dan

berlaku efektif.

Halaman 7 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M


selaku pemegang IUIPHHK telah

menyusun RPBBI Tahun 2019

beserta laporan realisasinya secara

online. Sampai dengan kegiatan

sertifikasi awal, RPBBI Tahun 2019

mengalami perubahan sebanyak 1

(satu) kali. Hasil verifikasi

menunjukkan realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan RPBBI

terakhir (Tahun 2019 Perubahan ke-1)

yang telah dilaporkan.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir.

M

Terdapat dokumen NIB

8120219241933 tanggal 13

Desember 2018 yang berlaku

sebagai Angka Pengenal Importir,

hak akses kepabeanan. Ke-efektifan

API sesuai dengan standar yang

ditetapkan Kementerian

Perdagangan. Pada saat dilakukan

kegiatan sertifikasi awal perusahaan

belum terdapat realisasi impor kayu

maupun produk turunannya

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

Sampai dengan pelaksanaan

Sertifikasi Awal tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu beserta

produk turunannya oleh PT Brilliant

Jaya Wood Industry.

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

Halaman 8 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M

PT Brilliant Jaya Wood Industry telah

melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat sebanyak 178,85 m3

, dengan jenis

kayu sengon, mahoni dan pinus.

Seluruh pembelian kayu bulat tersebut

telah dilengkapi dengan lembar tagihan,

bukti transfer bank, Invoice pembelian

dan kontrak suplai/

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M

Penerimaan SKSHHK-KB telah

dimatikan oleh ganis PHPL-PKB-R yang

bertugas di PT Brilliant Jaya Wood

Industry melalui sitem SIPUH Online.

Seluruh SKSHHK-KB yang diterima

sebanyak 4 set dokumen telah

dilengakapi dengan DPKB sebanyak 4

set dokumen dan DPKB telah dan

ditandatangani oleh GANIS PKB-R yang

bertugas.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari

pemasok hutan rakyat telah dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu antara

PT Brilliant Jaya Wood Industry dengan

pemasok kayu.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia laporan penerimaan kayu,

periode Juli 2019 s/d September 2019,

realisasi nota angkutan kayu bulat dari

hutan rakyat sebanyak 7 dokumen

dengan volume 68,56 m3

. Dan realisasi

penerimaan dari Perum Perhutani

sebanyak 4 Dokumen SKSHHKB

dengan volume 110,29 m3

.

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R

Halaman 9 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

yang masih berlaku dan sesuai dengan

penempatan.

Hasil uji petik menunjukan tidak ada

perbedaan jenis, ukuran kayu antara di

fisik dan dokumen angkutannya.

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu

lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena PT

Brilliant Jaya Wood Industry tidak

menerima / mengolah kayu yang berasal

dari kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari kayu lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena PT


menerima/mengolah kayu limbah

industri

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

Dalam kurun waktu Juli 2019 s/d

September 2019 PT Brilliant Jaya Wood

Industry menerima bahan baku kayu dari

1 (satu) pemasok kayu bulat hutan

negara yaitu Perum Perhutani Regional

Jawa Timur yang telah memiliki S-PHPL

nomor no. 041-EQC-PHPL/V/2016

berlaku sampai dengan 17 Mei 2021.

Dan 2 Pemasok bahan baku kayu bulat

hutan rakyat dari Kabupaten Malang dan

Trenggalek.


memiliki prosedur terkait dengan

Pengecekan DKP yang dibuat tanggal

15 Oktober 2019 dan telah memiliki

penanggungjawab pengecekan DKP

yaitu atas nama Jap Yusuf berdasarkan

Halaman 10 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

surat penunjukan DKP yang

ditandatangani oleh Direktur (Ding Dian

Hui) tanggal 15 Oktober 2019

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M


melaporkan dokumen RPBBI tahun 2019

secara onlinel, sumber pasokan bahan

baku kayu berasal dari Perum Perhutani

dan hasil hutan budidaya yang berasal

dari hutan hak dari Kabupaten Malang

dan Trenggalek.

Dokumen pendukung dalam

penyusunan RPBBI PT Brilliant Jaya

Wood Industry berupa persediaan

akhir/stock bahan baku per 31

Desember tahun lalu (LMKB), kontrak

suplai dengan Perum Perhutani dan

dalam RPBBI penyusunan rencana

pasokan bahan baku dari hutan rakyat

dicantumkan nama Kabupaten asal

sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena PT


menerima dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea N/A

Halaman 11 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

masuk (bila terkena bea

masuk).

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi. M


mempunyai mekanisme pencatatan

harian penggunaan bahan baku

sehingga ketelusuran produksi dapat

diketahui.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Periode Juli 2019 s/d September 2019

tersedia hasil produksi kayu gergajian

sebanyak 57,98 m3

dengan rata-rata

rendemen sebesar 59,01 % dan

produksi veneer sebanyak 4,9563 m3

dengan rata-rata rendemen 36,74 %.

Laporan produksi tersebut logis sesuai

dengan input dan ouput nya.

Untuk produksi LVLK dan barang

bangunan dari kayu pada saat kegiatan

sertifikasi awal ini belum ada realisasi

produksi, akan di verifikasi pada saat

telah ada produksi.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan. M

Jenis produk yang dihasilkan sesuai

dengan izin yang diberikan dan hasil

produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu. M


menyusun laporan mutasi kayu bulat

Halaman 12 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

(LMKB) periode Juli 2019 s.d September

2019 dan laporan mutasi kayu olahan

(LMHHOK) periode Juli 2019 s.d

September beserta laporan

pendukungnya, laporan LMKB dan

LMHHOK telah di laporkan ke Dinas

Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Hasil

verifikasi dokumen menunjukkan bahwa

LMK sesuai dengan dokumen

pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak

melakukan penjasaan ke pihak penyedia

jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

Halaman 13 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Pada saat kegiatan audit Sertifikasi

Awal belum terdapat realisasi

kegiatan perdagangan atau

pemindahtanganan produk olahan

kayu tujuan domestik. Verifier ini

dinyatakan memenuhi sementara dan

dokumen angkutan hasil hutan yang

sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan produk olahan

kayu tujuan domestik akan diverifikasi

lebih lanjut apabila terdapat realisasi

kegiatan tersebut pada penilikan ke-1.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M


memiliki hak akses kepabeanan

berdasarkan dokumen NIB

8120219241933 tanggal 13 Desember

2018. Pada saat kegiatan audit

Sertifikasi Awal belum terdapat

realisasi kegiatan ekspor produk

olahan kayu. Verifier ini dinyatakan

memenuhi sementara dan akan

diverifikasi lebih lanjut apabila

terdapat realisasi kegiatan ekspor

produk olehan kayu pada penilikan

ke-1.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M










Halaman 14 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul




ke-1.

4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

M

Verifikasi dokumen LMHHOK dan

dokumen penjulan periode Maret

2019 s/d Mei 2019 PT Brilliant Jaya

Wood Industry belum melakukan

ekspor. Dari informasi Manajemen PT

Brilliant Jaya Wood Industry bahwa

perusahaan ada rencana penjulan

eksport untuk seluruh produknya.

Verifier ini akan diverifikasi setelah

ada transaksi kegiatan.

5. 3.2.1.d Invoice.

M













ke-1

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

M











Halaman 15 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul



ke-1.

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M


dokumen penjulan periode Juli 2019

s/d September 2019 PT Brilliant Jaya


ekspor. Pada saat kegiatan audit








ke-1.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

M

Hasil verifikasi terhadap HS code

produk yang akan dieksport PT

Brilliant Jaya Wood Industry dengan

HS Code yang wajib dilakukan

verifikasi teknis maka diketahui

bahwa produk yang akan di ekapor

termasuk pada produk dengan HS

code yang wajib verifikasi teknis.

Verifier ini dinyatakan memenuhi

sementara dan akan diverifikasi lebih

lanjut apabila terdapat realisasi

kegiatan ekspor produk olehan kayu

pada penilikan ke-1.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

M

Hasil verifikasi terhadap HS code

produk yang akan diekspor PT

Brilliant Jaya Wood Industry dengan

HS Code yang terkena bea keluar,

salah satu produknya berupa veneer

termasuk kedalam HS Code yang

terkena bea keluar. Verifier ini

dinyatakan memenuhi sementara dan

Halaman 16 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

akan diverifikasi lebih lanjut apabila



ke-1.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya. N/A


dokumen penjulan periode Maret

2019 s/d Mei 2019 PT Brilliant Jaya


ekspor. Dari informasi Manajemen PT

Brilliant Jaya Wood Industry bahwa

perusahaan hanya menerima jenis

kayu yang tidak tergolong pada jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya/CITES.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena PT

Brilliant Jaya Wood Industry Masih

dalam proses sertifiakasi belum

dinytakan Memenuhi seluruh yang

dipersyaratkan sehingga masih

belum mendapatkan lisensi

penggunaan tanda V-Legal. Verifier ini

akan diverifikasi setelah mendapatkan

lisensi / Memenuhi yang

dipersyaratkan.

Halaman 17 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M


memilki prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat

oleh HRD & GA Supervisor dan Direktur

Perusahaan pada tanggal 11 Oktober

2019.

Tersedia personel yang ditunjuk untuk

penanggung jawab K3 yaitu atas nama

Sdr. Wendy Kristanto Putra (NIK

103030001) selaku HRD & GA

Supervisor yang dibuktikan melalui

Surat Penunjukkan Direktur nomor :

019/HRD/OUT/INT/X/2019 tanggal 11

Oktober 2019.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

Tersedia APD dan APAR dalam kondisi

baik dan laik guna.

Pada area pabrik terpasang rambu-

rambu K3 seperti : dilarang merokok,

jalur evakuasi, titik kumpul, dll.

Karyawan menggunakan APD pada saat

bekerja.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia form catatan kecelakaan kerja

di PT Brilliant Jaya Wood Industry yang

memuat informasi kronologis kejadian,

bagian tubuh yang cedera dan

tindakan/upaya penanganan.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

M

Berdasarkan hasil wawancara dapat

disimpulkan bahwa di PT Brilliant Jaya

Wood Industry belum terbentuk serikat

pekerja dan terdapat kebebasan

berserikat bagi seluruh pekerja. PT

Brilliant Jaya Wood Industry

berkomitmen untuk memperbolehkan

Halaman 18 dari 19


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

pekerja. semua karyawan PT Brilliant Jaya Wood

Industry untuk membentuk serikat

pekerja atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal

tersebut dibuktikan dengan Surat

Pernyataan bermaterai dari Direktur PT

Brilliant Jaya Wood Industry tanggal 11

Oktober 2019.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

M

Berdasarkan hasil wawancara dapat

disimpulkan bahwa di PT Brilliant Jaya

Wood Industry belum terbentuk serikat

pekerja dan terdapat kebebasan

berserikat bagi seluruh pekerja. PT

Brilliant Jaya Wood Industry

berkomitmen untuk memperbolehkan

semua karyawan PT Brilliant Jaya Wood

Industry untuk membentuk serikat

pekerja atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal

tersebut dibuktikan dengan Surat

Pernyataan bermaterai dari Direktur PT

Brilliant Jaya Wood Industry tanggal 11

Oktober 2019.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur.

M

Dari hasil verifikasi data karyawan dan

berdasarkan observasi lapangan/uji

petik diketahui bahwa karyawan PT

Brilliant Jaya Wood Industry tidak ada

yang berusia di bawah 18 tahun. Pada

saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi

awal, karyawan PT Brilliant Jaya Wood

Industry dengan umur termuda adalah

Sdri. Amelia Hanifah, lahir pada tanggal

12 Juli 2001 (berumur 18 tahun lebih 3

bulan saat dilaksanakan kegiatan audit

vInrffnhCcrtfdon


FVLK-17 Rev. M OilO1nA19

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : NotApplicable

-*--.-

5 November 2019Prima Karya

Halaman 19 dari 19

resume hasil verifikasi legalitas kayu · halaman 2 dari 19 resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Documents