resume hasil verifikasi legalitas kayu · 2020. 8. 26. · halaman 2 dari 13 resume hasil...

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


RESERTIFIKASI S-LK

IUIPHHK DAN IUI PT KANAWOOD INDO MAKMUR DI KAB. LUMAJANG, JAWA TIMUR

TANGGAL 27 - 28 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor / AG)

2. Adi Surya, SE (Auditor / AS)

g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kanawood Indo Makmur

b. Alamat : Jl Raya Tempeh KM 7 RT 17 RW 03 Desa Besuk Kec. Tempeh

Kab. Lumajang, Jawa Timur

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK : No. 22/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 02 Agustus 2017

f. SK IUI : No. 503/21/427.62/industri/2019 Tanggal 11 Juli 2019

g. Produk & Kap. Izin

(m3/Tahun)

: Kayu Gergajian (5.900), Veneer (35.000), Plywood (25.000),

Barecore (21.000), Furniture (1.440), Moulding (4.000), Tri Laiyer

(1.800), Laminating Board (3.720), Blockboard (3.720), Lunch Box

(2.150) dan Finger Joint (2.500)

h. Lokasi Industri : Jl Raya Tempeh KM 7 RT 17 RW 03 Desa Besuk Kec. Tempeh

Kab. Lumajang, Jawa Timur

i. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Antonius Onny Wijayanto

2. Komisaris : Mariska Mukti Widjojo

j. MR Audit Resertifikasi : Achmad Taufik

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

LOKASI

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

27 Juli 2020,

Kantor

PT Kanawood

Indo Makmur

di Lumajang

Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan

Personil Perwakilan PT Kanawood Indo Makmur

sesuai Daftar Hadir.

Tim Audit menyampaikan dan memintakan

konfirmasinya yang terkait dengan rencana

pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang

dilibatkan.

Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan

audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk

ketentuan tentang pemberian akses terhadap

dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan,

kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan

hasil audit dan pengambilan keputusan.

Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa

seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai

yang direncanakan.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

27 - 28

Juli 2020

Lokasi Pabrik

PT Kanawood

Indo Makmur

di Lumajang

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada

rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau pada

periode Juli 2019 s.d Juni 2020.

2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik

(pengambilan sample) terhadap pelaksanaan

kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan

penjualan.

3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada

personil unit manajemen yang mengetahui

dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.

4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier

seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai

Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

3. Pertemuan

Penutupan

28 Juli 2020

Kantor

PT Kanawood

Indo Makmur

1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan

Personil Perwakilan PT Kanawood Indo Makmur

sesuai Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit

Resertifikasi S-LK PT Kanawood Indo Makmur dan

Halaman 3 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

LOKASI

RINGKASAN CATATAN

di Lumajang meminta klarifikasinya, meliputi:

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK

MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

4.

Pengambilan

Keputusan

19 Agustus

2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan pada tanggal 19

Agustus 2020.

Keputusan Resertifikasi S-LK pada IUIPHHK dan IUI

PT Kanawood Indo Makmur ditetapkan tanggal 19

Agustus 2020 dengan hasil :

1) IUIPHHK dan IUI PT Kanawood Indo Makmur

dinilai telah Standar VLK. MEMENUHI

2) Kepada PT Kanawood Indo Makmur diberikan

kembali sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan

registrasi nomor : 041.SLK.010-IDN dan masa

berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung 19

Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2026

Halaman 4 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Kanawood

Indo Makmur telah sesuai dengan akte pendirian

perusahan Akta pendirian nomor Akta nomor 12

tanggal 06 Februari 2014, dibuat dihadapan notaris

Rosida, S.H., Notaris di Kota Surabaya.

disahkan/disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya nomor: AHU-10.01406.PENDIRIAN-

PT.2014 tanggal 10 Februari 2014,

Dalam kurun waktu periode audit tidak terdapat

perubahan akta pendirian.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

M SIUP 503/00157/427.62/SIUP/RUB-01/2017 tanggal

04 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Masa berlaku 21 April 2019

SIUP dari lembaga OSS nomor 9120109492727

tanggal 19 Juli 2019. Kegiatan Usaha KBLI 46636

barang /jasa dagangan utama kayu gergajian, veneer

dan plywood.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan

lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M PT Kanawood Indo Makmur memiliki dokumen TDP

(Tanda Daftar Perusahaan) nomor : 132714750235

tanggal 21 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, berlaku sampai

dengan 21 April 2019.

Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120109492727

yang ditetapkan tanggal 22 April 2019 oleh

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara OSS. Kegiatan usaha

dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu

berupa industri kayu lapis, veneer, barecore.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :

a. NPWP No. 66.565.191.5-625.000 yang diterbitkan oleh

KPP Pratama Probolinggo, Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

b. SKT No. S-2329R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 06

Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi

Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama

Probolinggo, Kanwil DJP Jawa Timur III, Direktorat

Halaman 5 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

SPPKP No. PEM-01487/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 11

Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan

(a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Probolinggo, Kantor

Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi

dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Lumajang berdasarkan surat nomor :

660/828/427.49/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

hidup Kabupaten Lumajang nomor : 188.4/829/

427.49/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Izin

Lingkungan Kegiatan Pengolahan Kayu di Desa

Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh

PT Kanawood Indo MakmurDokumen UKL UPL yang

telah mendapat persetujuan dan surat rekomendasi

dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Malang No. 660.4/5141/35.07.117/2019

tanggal 23 September 2019 tentang perubahan luas

pemanfaatan lahan.

Laporan UKL – UPL PT Kanawod telah dilaporkan

secara online dengan bukti tanda terima elektronik

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan

Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

tgl 22 Juli 2020

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M IUIPHHK :

Nomor 22/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 02 Agustus

2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI).

Produk dan Kapasitas :

Kayu gergajian 5.900 m3; Veneer 35.000 m3; Plywood

25.000 m3

IUI :

Nomor 503/0/427.62/IUI/RUB-2/2017 tanggal 12 Mei 2017

berubah menjadi nomor 503/21/427.62/industri/2019

tanggal 11 Juli 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan IUI OSS dengan

nomor NIB 9120109492727 tanggal 22 April 2019

Produk dan Kapasitas : Barecore 21.000 m³/tahun,

Furniture 1.440 m³/tahun, Moulding 4.000 m³/tahun, Tri

Halaman 6 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Laiyer 1.800 m³/tahun, Laminating Board 3.720 m³/tahun,

Block Board 3.720 m³/tahun, Lunch Box 2.150 m³/tahun,

Finger Joint 2.500 m³/tahun.

Berdasarkan foto di lapangan, lokasi industri berada pada

titik koordinat -8.175311˚ 113.1834324˚

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa telah sesuai

dengan izin yang dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M RPBBI revisi terkahir tahun 2019 yaitu Revisi 3 dengan

tanda terima No. 0000722593.

Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, PT Kanawood

Indo Makmur telah melaporkan RPBBI Tahun 2020

perubahan ke – 0 dengan tanda terima No.

0000722621 tanggal 27 Juli 2020.

Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode

audit (April 2019 s.d.Mei 2020) berasal dari :

1. Hutak rakyat kab Banyuwangi, berupa Kayu Bulat

2. Hutak rakyat kab Jember, berupa Kayu Bulat

3. Hutak rakyat kab Lumajang, berupa Kayu Bulat

telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev 0) Tahun 2020

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam

kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku

kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, kememilkan mekanisme

uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu PT Kanawood Indo Makmur

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri,

kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada PT Kanawood Indo Makmur

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri,

kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Halaman 7 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Selama periode Juli 2019 s.d Juni 2020, PT Kanawood

Indo Makmur menerima dan mengolah bahan baku kayu

bulat (sengon dan Jabon) dan kayu gergajian (sengon).

Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi

dengan dokumen pembelian berupa invoice dan bukti

pembayaran.

Hasil verifikasi menunjukan dokumen angkutan yang

diterima telah dilengkapi dengan dokumen pembelian.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A Selama periode audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) tidak

terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari

hutan negara/alam.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

M Terhadap bahan baku selain dari kayu bulat hutan negara,

telah dibuatkan BA Serah Terima sesuai Nota Angkutan

yang menyertainya. Jumlah BAST Periode Juli 2019 s.d

Juni 2020 sebagai berikut :

Penerimaan kayu bulat dari hutan budidaya hutan rakyat

sebanyak 783 BAST dengan volume sebesar 13.043,51

m3 dan penerimaan kayu gergajian sebanyak 471 BAST

dengan volume 16.257,3689 m3

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki dokumen

angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan

dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode

audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) adalah :

a. Kayu bulat sengon dan jabon dari hutan

budidaya hutan rakyat sebanyak 783 Nota

Angkutan dengan volume sebesar 13.043,51 m3

m3

b. Kayu Gergajian sengon dan jabon dan 471

dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan

dengan volume 16.257,3689 m3

2) Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara

dokumen angkutan, jenis bahan baku dan volume

dengan stok bahan baku di lapangan PT Kanawood

Indo Makmur

3) PT Kanawood Indo Makmur telah memiliki akses

SIPUHH dan telah memiliki GANIS PHPL PKB-R dan

PKG-R yang masih aktif.

4) selama periode audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) tidak

ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk kayu

yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging

atau Ilegal Trading.

Halaman 8 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan

(Berita Acara dari Petugas

Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu

Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Limbah Industri

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok.

M 1) Penerimaan bahan baku dari pemasok bahan baku

kayu bulat telah dilengakpai dengan Nota Angkutan

yang melakat sebagai DKP. Dan pemasok kayu

gergajian sebanyak 14 pemasok dengan 11 pemasok

telah memiliki SLK aktif dan 3 pemasok telah

melengkapi dengan DKP.

2) Perusahaan telah memiliki dokumen Prosedur

Pengecekan DKP yang telah disetujui oleh Direktur

serta personil yang bertanggung jawab dalam

pemeriksaan DKP yang diterima, yaitu atas nama

Antonius Andrianto.

3) Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok

yang menerbitkan DKP yang dibuat oleh Sdr.

Antonius Andrianto untuk penerimaan DKP tahun

2019.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M Pemenuhan bahan baku yang direncanakan oleh PT

Kanawood Indo Makmur berasal dari sumber yang sah

dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung

yang dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31 Desember

tahun lalu dan Selama periode audit bulan Juli 2019 s.d

Juni 2020, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang

lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu kayu

bulat hutan rakyat yang berasal dari Kab. Lumajang, Kab.

Jember dan Kab. Banyuwangi.

Halaman 9 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan

impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).



24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



25 2.1.2.d

Invoice.



26 2.1.2.e

Deklarasi.



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).



28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

M 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi

dicatat dalam form yang dinamakan : laporan

produksi harian input pemakain produksi.

2) Tersedia tanda tally pada bahan baku dan hasil

produksi yang menginformasikan jenis bahan,

ukuruan dan informasi asal usul bahan baku yang

digunakan

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)

tally sheet/ rekaman laporan produksi harian

barecore, kayu gergajian dan veneer, bahan baku

yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai

yang dinformasikan dalam form tersebut.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi bulan Juli 2019 s.d Juni 2020 telah

sesuai dengan LMHHKO bulan Juli 2019 s.d Juni

2020sebesar 563,5442 m3 dengan rendemen 71,30

%

2) Produksi izin IUIPHHK : kayu gergajian sengon dan

jabon sebesar 8.982,4304 denagn rendemen sebesar

73,61 % dan veneer

Halaman 10 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


3) Produksi izin IUI : produksi barecore sebesar

11.465,9536 dengan rendemen 48,16 %, Fingerjoint

stick sebesar 12,6402 m3 dengan rendemen 28,03

%, Lunch Box sebesar 54,7487 m3 dengan

rendemen 19,19 % dan laminasi sebesar 269,9248

dengan rendemen 33,39 %

Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen

industri, dinilai memilki hubungan yang logis antara input

dan output

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya

telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya.

2) Realisasi produksi masi dibawah dari kapasitas

produksi yang diizinkan :

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal

dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi

kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juli 2019 s.d

Juni 2020(selama periode audit) dan telah sesuai

dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan

baku serta stock kayu bulat saat ini.

2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Juli 2019 s.d

Juni 2020(selama periode audit) dan telah sesuai

dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu

olahan saat ini.

Dokumen LMKB dan LMHHOK dan laporan

pendukungnya telah dilaporkan dengan bukti tanda

terima laporan bulanan kepada Instansi terkait.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan

melalui jasa dengan industri / pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



Halaman 11 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.



Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk

kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode

audit (Juli 2019 s.d Juni 2020), meliputi veneer

sengon sebesar 254,3983 m3 dengan dokumen

sebanyak 12 Nota Perusahaan.

Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah

sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku,

laporan produksi dan laporan penjualan.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

M Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode

audit meliputi : Barecore

Laminasi, Fingerjoint Stick, Laminasi dan Lunch Box

sebesar 11.004,97 m3

Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut

telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku,

laporan produksi dan laporan penjualan.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

M Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PEB

periode audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) terdapat 45

dokumen PEB dengan tujuan ekspor ke China, Taiwan

dan Jepang diperoleh hasil : Dokumen PEB telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya.

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).

M Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen PEB

44. 3.2.1.d

Invoice.

M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

M Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dokumen

V-Legal.

M Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT

Kanawood Indo Makmur merupakan produk yang wajib

dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui

Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT Trustindo

Prima Karya.

1) Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB

dan Invoice.

2) Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan

Halaman 12 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan

baku kayu lelang.

3) Seluruh stuffing di lakukan di lokasi industri PT

Kanawood Indo Makmur di Jl. Raya Tempeh KM. 7

Rt. 17/03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

M Dalam periode audit terdapat 1 kali laporan Surveyor

untuk produk Finger Joint Stick (HS 4407.99.10) oleh PT

Sucofindo.

Dokumen LS telah sesuai dengan dokumen PEB yaitu

untuk LS nomor 23.1.19.06049 tanggal 05 Juli 2019

dengan dokumen PEB nomor 111152 tanggal 05 Juli

2019.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A Seluruh produk yang di ekspor oleh PT Kanawood Indo

Makmur periode Juli 2019 s.d Juni 2020 tidak termasuk

dalam produk yang diwajibkan membayar bea keluar

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Produk yang di ekspor oleh PT Kanawood Indo Makmur

tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Kanawood

Indo Makmur dilakukan pada :

a. Dokumen penjualan lokal berupa Nota

Perusahaan

b. Kemasan produk siap ekspor

Pembubuhan tanda V-Legal telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M PT Kanawood Indo Makmur telah memiliki prosedur

K3. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud untuk

mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara

aman (menghindari unsafe action dan unsafe condition), dan bekerja secara sehat guna menjaga

keselamatan dan kesehatan diri sendiri.

Perusahaan telah memiliki P2K3 yang bertanggung

jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di

perusahaan. P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang

dengan No. 566/ /427.40/2015 tanggal 01 Mei 2015.

Perusahaan telah memiliki penanggung jawab K3 a/n

Achmad Taufik


Trustndo Certl'fi cation FVLK-17 Rev. M 05101/2019

.t0:, r:lEBiFllift': .:,.1{6;1,, ii:fitltgff ffi , JtI$I,F.llffi81 .52. 4.1.1.b

lmplementasiK3.M . Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal

kantor, dan arela produksi, peralatan tersebutberfungsi dengan baik.

. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu - rambu K3telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

r lmplementasi penggunaan APD seperti masker,sepatu, dan helm telah dimplentasikan dengan baikoleh karyawan.

. PT Kanawood lndo Makmur telah melaksanakanprotokol Covid-1b dengan menyediakan tempat cucitangan, pengukuran suhu setiap masuk pabrik danpenyemprotan Desinfektan

53. 4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja.

M r PT Kanawood lndo Makmur membuat danmengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan

.llerja yaqg.,meliputi ipfgrm3si. Nama dan JabatanKorhan, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upayapenanganannya.

. Kecelakaan kerja yang terjadi telah ditanganisebaoaimana mestinva

54. 4.2.1.Serikat pekerla atau kebijakanperusahaan auditee yang

membolehkan unfu k membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat oekeria.

M PT Kanawood lndo Makmur belum mempunyai SerikatPekerja, namun terdapat pernyataan tertulis .dari Direkfu rPerusahaan yang -rmnyatakan memperbolehkankaryawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja tanggal B Agustus 2016

55. 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP yang mengatur

'hak - hakoekeria.

M Tersedia surat keterangan dalam prcses perpanjangan

Peraturan Perusahaahn PT Kanawood lndo Makmur dariKepala Oinas Tenaga f(erja 'Kab.Lumajang ianggal 7Aoustus 2020

56. 4.2.3.Pekerja yang masih di bawahumur. a

M Berdasarkan Daftar Karyawan ter update diketahui bahuna

PT Kanawood lndo Makmur tidak mempe(edakankaryawan sejumlah 400 karyawan dari seluruh karywantersebut tidak ada karyawan yang berusia di barah 1B'tahun.

Umur temuda atas nama Silvi Wulandari berumur 19tahun bagian Barecore.

Keterangan :

Jlr

$P

lvlTMNA

:'Ntemenuhi: Tidak Memenuhi: Not Applicable

Samarfuida, 24 Agustus 2020LYL"K PT Trustindo Prima Karya

Trusti#/ffdTilcatiorr,

li. Kumia.lPUDirektur

Helaman tgdari {g

resume hasil verifikasi legalitas kayu · 2020. 8. 26. · halaman 2 dari 13 resume hasil...

Documents