resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil penilikan ke-3... · maksud dan tujuan:...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 150.SVLK.010-IDN.06.15 ATAS NAMA CV MUSTIKA SARI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Herry Purnomo

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Mustika Sari b. Alamat Kantor : Desa Blusuh Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Kalimantan

Timur c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : No. 536/1224/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007 Jo.

No. 536/151/DK-III/2008 tanggal 14 Januari 2008 e. S-LK Nomor : 150.SVLK.010-IDN.06.15

f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: Kayu Gergajian

g. Email : [email protected]

h. Pengurus / Direksi : - Harsono : Direktur - Wibowo : Wakil Direktur

i. Management Representatif : Wisnhu Ary Sudharma

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

4 Juli 2018

Kantor CV Mustika

Sari

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

4 - 6 Juli 2018

Kantor dan Industri

CV Mustika Sari

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

6 Juli 2018

Kantor CV Mustika

Sari

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-3

Samarinda,

27 Juli 2018

a. CV Mustika Sari dinilai Memenuhi standar

VLK sesuai Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Status S-LK CV Mustika Sari

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan

lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Akta Pendirian Perusahaan:

Notaris Laden Mering, SH Nomor : 6 tanggal

06-12-1978

- Peseroan bernama CV Mustika Sari,

berkedudukan dan berkantor pusat di

Samarinda

Maksud dan tujuan:

Menjalankan perdagangan umum

Menjalankan usaha pemborong pekerjaan

bangunan gedung, rumah, jalan, jembatan,

pengairan dan pekerjaan umum lain.

Menjalankan usaha bidang pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan

Menjalankan usaha dibidang perindustrian

Menjalankan usaha pengangkutan dan lain-

lain

Akta Perubahan Terakhir

Akta Notaris Ruddyantho Tantry, SH Nomor

141 tanggal 28-02-2007 menjelaskan tentang

pengurus perusahaan yang terdiri dari :

- Wihono Hartono : Pesero Komanditer

- Harsono : Direktur

- Wibowo : Wakil Direktur

- H.Ishak H. Jafar : Wakil Direktur

Akta Notaris ini telah didaftarkan di Panitera

Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari senin

tanggal 05-03-2007 nomor: WI8-

U4/293/HK.02.3/III/2007

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, CV Mustika Sari memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Camat Siluq

Ngurai a/n Bupati Kutai Barat Tanggal 23 Maret 2017

SIUP ini berlaku selama perusahaan masih berjalan

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan lingkungan

sekitar industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi, CV Mustika Sari dapat

menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar

Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Camat Siluq

Ngurai atas nama Bupati Kutai Barat pada tanggal

23 Maret 2017

TDP berlaku sampai dengan 23 Maret 2020

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

CV Mustika Sari dapat menunjukkan dokumen

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

Kartu NPWP 01.137.642.3-728.000, atas

nama CV Mustika Sari Kampung Sekolaq RT 01

Sekolaq Darat Melak Kutai Barat Kalimantan

Timur.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong, Nomor :

S-7320KT/WPJ.14/KP.0803/2017 Tanggal 17 Juli

2017

NPWP dan SKT diterbitkan oleh KPP Pratama

Tenggarong

6 1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL

/ DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

CV. Mustika Sari memiliki dokumen lingkungan hidup

berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Dokumen UKL/ UPL telah mendapat persetujuan dari

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai

Barat melalui Keputusan Nomor : 660/010/UKL-

UPL/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 .

CV. Mustika Sari dapat menunjukan laporan UKL/UPL

semester II periode 2017 dan Laporan UKL/UPL

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Semester I tahun 2018 yang telah disampaikan dan

diterima di Kantor BLH Kabupeten Kutai Barat

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

Memenuhi

CV. Mustika Sari yang berlokasi di Kab. Kutai Barat,

Provinsi Kaltim memiliki Pembaharuan Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu Timur dari Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur a.n

Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 536/1224/DK-

III/2007 tanggal 23 Februari 2007.

Jenis Industri adalah kayu gergajian dengan

kapasitas produksi 2.500. m3 /tahun dan

berlokasi di desa Mentika Kec. Damai Kab. Kutai

Barat.

Karena ada pemindahan lokasi pabrik ke lokasi baru di

Desa Blusuh Kec. Siluq Ngurai maka telah diterbitkan

Izin Pemindahan Lokasi IUIPHHK CV. Mustika Sari

melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan a.n

Gubernur Kaltim Nomor : 536/151/DK-III/2008 tanggal

14 Januari 2008.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi

CV. Mustika Sari telah menyusun RPBBI tahun

berjalan (2017) perubahan ke-0 secara on-line

dengan tanda terima penyampaian No. 0000341979

tanggal 14 Januari 2017.

Produksi kayu gergajian dalam 1 tahun (januari–

Desember 2017) direncanakan sebanyak 392,314 m3

dengan penyediaan bahan baku sebanyak 603,56 m3.

RPBBI tahun 2018 (perubahan ke-0) telah disusun

dengan tanda terima penyampaian Nomor :

0000424752 tanggal 8 Januari 2018. Produksi kayu

gergajian direncanakan sebanyak 232,206 m3 dan

bahan baku tersedia sebanyak 357,24 m3. Bahan

baku kayu bulat berasal dari sisa stok kayu bulat per

31 Desember 2017.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

CV. Mustika Sari bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Not Applicable

CV. Mustika Saari bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable

CV. Mustika Sari tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable

CV. Mustika Sari tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian. Memenuhi

CV. Mustika Sari pada periode penilikan ke-3 (Juli

2017-Juni 2018) tidak mengadakan pembelian kayu

bulat dari pemasok, sehingga tidak dapat disajikan

dokumen kontrak suplai bahan baku dengan

pemasok.

Kontrak suplai bahan baku pernah dilakukan pada

periode audit penilikan ke-2 (Juli 2016-Juni 2017)

saat akan mengadakan pembelian bahan baku

dengan pemegang izin IPK PT. Prima Berkah Perkasa

yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal

20-06-2006

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

Memenuhi

Pada periode audit penilikan ke-3 (Juli 2017 s/d Juni

2018) ini CV. Mustika Sari tidak mengadakan

pembelian kayu bulat sehingga tidak ada dokumen

angkutan hasil hutan (SKSHH-KB) yang diterima,

sehingga Ganis PKB tidak dapat menyajikan

dokumen DPKB.

Pengadaan bahan baku kayu bulat pernah dilakukan

CV. Mustika Sari pada periode penilikan ke-2 (Juli

2016-Juni 2017) tepatnya pada bulan Agustus dan

September 2016 sehingga DPKB dari masing-masing

SKSHH-KB dapat dicetak oleh Ganis P3KB.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable

CV. Mustika Sari mempunyai Industri penggergajian

kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan alam/

hutan Negara.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

Pada periode audit penilikan ke-3 (Juli 2017-Juni

2018) CV. Mustika Sari tidak membeli /mengadakan

kayu bulat dari pemasok sehingga tidak dapat

menyajikan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHH-

KB).

Sesuai hasil audit Penilikan Ke-2 (Juli 2016-Juni

2017), CV. Mustika Sari pernah membeli kayu dari

PT. Prima Berkah Perkasa dengan dokumen SKSHH-

KB sebanyak 124 Set.

Ganis PKB yang disiapkan sebagai berikut :

Nama : Wisnhu Ary Sudharma

Nomor register : 01858-13/PKB-R /XX/2016

Masa berlaku : 11 Maret 2016 s/d 10 Maret

2019

Pengangkatan sebagai Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) IUIPHHK CV. Mustika

Sari melalui Keputusan Wakil Direktur CV. Mustika

Sari Nomor SK.02/MTS/IV/207 tanggal 25 April 2017.

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP.

Not Applicable

CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni 2018

tidak menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran /

sampah kayu bukan berasal dari kayu lelang

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable


tidak menggunakan kayu limbah industri

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL Memenuhi


tidak Membeli/ mengadakan kayu bulat sehingga

tidak dapat menyajikan dokumen S-LK/ S-PHPL dari

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

pemasok.

Penyajian dok. S-Lk dilakukan pada kurun waktu

penilikan ke-2 (Juli 2016-Juni 2017), yaitu berasal

dari pembelian kayu dari pemasok pemegang izin IPK

yaitu PT. Prima Berkah Perkasa yang telah mendapat

S-LK dari PT. Trustindo Prima Karya.

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni

2018 tidak pernah Membeli/ mengadakan kayu

bulat sehingga tidak diperlukan kegiatan VLBB.

21 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI Memenuhi


tidak Membeli/ mengadakan kayu bulat dari

pemasok.

Dalam penyusunan RPBBI tahun berjalan (tahun

2018) didukung dengan sisa stok kayu per 31

Desember 2017 sebanyak 357,24 m3.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L)

Not Applicable



24 2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Not Applicable



25 2.1.2.d.

Invoice

Not Applicable



26 2.1.2.e. Not Applicable



10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Deklarasi

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable



28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable



29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable



Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi

CV. Mustika Sari membuat tally sheet harian

penggunaan bahan baku kayu bulat dan tallysheet

produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Informasi dalam tally sheet digunakan

untuk membuat laporan produksi dan LMK

31 2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

Berdasarkan laporan produksi hasil olahan CV. Mustika

Sari didapatkan rendemen kayu gergajian sebesar

63 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen.

32 2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang

diizinkan. Memenuhi

CV. Mustika Sari memiliki ijin produksi kayu gergajian

sebesar 2.500 m3 per tahun. Produksi Kayu gergajian

pada periode Juli 2017 s/d Juni 2018 sebanyak

219,9527 m3 (9 %) dari kapasitas produksi yang

diizikan. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai

dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi

kapasitas produksi yang dizinkan.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

CV. Mustika Sari pada periode audit penilikan ke-3 (Juli

2017 – Juni 2018) tidak pernah menerima/ mengolah

kayu lelang

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

CV. Mustika Sari dapat menunjukkan dokumen

LMKB dan LMKO periode Juli 2017 s/d Juni 2018 .

Dokumen LMKB dan LMKO pada periode tersebut

secara ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat (Juli 2017)

: 472,09 m3

Penambahan kayu bulat : 0 m3

Penggunaan kayu bulat : 238,05 m3

Stok akhir (Juni 2018) kayu bulat : 234,04 m3

Stok awal kayu gergajian (Juli 2017):173,5474 m3

Penambahan kayu gergajian : 151,2551 m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak 219,9527

m3 terdiri :

Dipakai sendiri : 0 m3

Dijual domestik : 219,9527 m3

Stok Akhir (Juni 2018) kayu gergajian:

104,8498 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

Not Applicable

CV. Mustika Sari tidak menerima atau mengolah kayu

melalui jasa dengan pihak lain

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)

Not Applicable



12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

Not Applicable



38 2.1.4.d.

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not Applicable



39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

Not Applicable



PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama Periode Juli 2017 S/d Juni 2018 CV. Mustika

Sari telah melakukan penjualan terhadap hasil

produksinya (Kayu gergajian) untuk tujuan domestic

sebanyak 219,9527 m3 dengan dokumen SKSHHK-KO

sebanyak 56 Set.

Tenaga Teknis yang disiapkan dalam rangka

penandatangan dokumen SKSHHK-KO untuk produk

kayu gergjian sebagai berikut :

Ganis PHPL-PKG a.n Susilo Hariyanto, SP dengan

nomor register : 01000-3/PKG-R/XX/2012, Berlaku dari

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


tgl 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018.

Pengangkatan sebagai Ganis PHPL-PKG-R Penerbit

SKSHHK-KO melalui Keputusan Wakil Direktur CV.

Mustika Sari Nomor : SK.01/MTS/IV/2017 tanggal 25

April 2017.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable

CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil

produksinya

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Applicable


produksinya

43 3.2.1.c.

Packing List (P/L)

Not Applicable


produksinya

44 3.2.1.d.

Invoice

Not Applicable


produksinya

45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Not Applicable


produksinya

46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Not Applicable


produksinya

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable


produksinya

48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea

Not Applicable


produksinya

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


keluar bila terkena bea keluar.

49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable


produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

CV. Mustika Sari merupakan IUIPHHK yang sudah

mempunyai sertifikat Legalitas Kayu sampai pada

lingkup penilikan ke-2 sehingga peneraan tanda V-

Legal pada dokumen SKSHHK-KO secara otomatis

melalui aplikasi SIPUHH On-Line.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3.

Memenuhi

CV. Mustika Sari telah menyusun prosedur K3 yang

telah mendapat persetujuan Wakil Direktur CV.

Mustika Sari tanggal Juni 2018.

Untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan

evaluasi K3 telah ditunjuk penanggung jawab K3

melalui surat penunjukan tugas dari Wakil Direktur CV.

Mustika Sari Nomor : 08/MTS.SPT/I/2018 tanggal 2

Januari 2018.

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


52 4.1.1.b.

Implementasi K3 Memenuhi

CV. Mustika Sari telah mengimplementasikan K3

dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3.

Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja.

Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda

larangan telah terpasang di lokasi industri

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi

CV. Mustika Sari setiap bulannya telah menyusun

dokumen catatan /laporan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3)

Selama periode audit penilikan ke-3 (Juli 2017-Juni

2018) tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV. Mustika Sari dapat menunjukkan surat pernyataan

dari Wakil Direktur Nomor : 05/MTS.SP/I/2018 tanggal

2 Januari 2018

Dalam surat pernyataan tersebut tersebut Pimpinan/

Wakil Direktur CV. Mustika Sari tidak berkeberatan

terhadap hak-hak karyawan untuk berserikat,

berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan

UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan

bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat , berkumpul dan menyatakan pendapat “

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.


55 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

CV Mustika Sari telah memiliki Peraturan Perusahaan

(PP) yang telah mendapat pengesahan dari Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat dengan

Keputusan Nomor: 568/859/Adm-DTK/VI/2015 tanggal

18 Juni 2015 tentang pengesahan Peraturan

Perusahaan CV Mustika Sari. Peraturan Perusahaan

I

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYUw No

Revisi

T

Trustindo Certiflcauon Halaman

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

k5' sarnarinda, l Aqustus 2018WP- tWF Trustindo Prima lGrya,*"ru#,

Dokumen FVLK-I6

L

anggalTerbit 01 April2017

16

(PP) tersebut berlaku s/d 1 Juni 2017.

Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Barat Nomor:558.UDTK[-BPTKH/VIIV 2017 tanggal 04 Agustus2017 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan CV

Mustika Sari sedang dalam proses pengesahan pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Kutai Barat.

Untuk percepatan dalam pengesahan PeraturanPerusahaan (PP) tersebut telah diajukan kembali olehCV. Mustika Sari kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dengan tanda terima tangrgal 9 juli2018.

Peraturan Perusahaan (PP) yang baru telah disyahkanoleh Kepala .Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabuapaten Kutai Barat melalui Keputusan Nomor :

568/43UDT|{[:BPTKHI/VIII2018 tanggal 12 Juli 2018yang berlaku dari tangEal 07 Agustus 2018 sld AlAgustus 2020.'

56 4.2.3.a.

Pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

Pada penrde audit penilikan ke-3 CV. Mustika Sari

mempunyai karyawan sebanyak 15 orang.

CV. Mustika Sari tidak mempekerjalon karyawan di

bawah umur. Karyawan termuda berumur 38 tahunatas nama Wisnhu Ary Sudharma , lahir tanggal 28

Maret 1981, bekerja sebagai P3KBn

rS^

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil penilikan ke-3... · maksud dan tujuan:...

Documents