surat keputusan - intimultimasertifikasi.com€¦ · lingkungan hidup (amdal/ukl – upl/sppl/...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 078/IMSertifikasi-SK/VII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan

PT. BAO HUA INDONESIA

Berdasarkan : 1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada

PT. BAO HUA INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Izin Usaha

Industri Nomor : 378/I/IU/PMA/2014, tanggal 14 Maret 2014, yang

berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu PT. BAO HUA INDONESIA.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Juli 2016.

Maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil penilikan Auditor terhadap PT. BAO HUA

INDONESIA dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang

bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil

Verifikasi Legalitas Kayu PT. BAO HUA INDONESIA.

Bekasi, 02 Juli 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-005/Rev-1

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. BAO HUA INDONESIAIZIN USAHA INDUSTRI (IUI) NOMOR : 378/I/IU/PMA/2014 TANGGAL 24 MARET 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 8.000 PCS/THN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU

KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAHKABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 07 Juli 2015Masa Berlaku : 07 Juli 2015 s.d. 06 Juli 2018

DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPADA IUI PT BAO HUA INDONESIA

KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAHOLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya KotaBekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-

BPPHH/2015

g. Tim Audit: 1. Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)

2. Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: PT Bao Hua Indonesia

b. Nomor dan Tanggal SK : 378/1/IU/PMA/2014, 24 Maret 2014

c. Lokasi Gudang Produk Jadi :Langon RT. 001/RW. 001Desa Langon, Kecamatan Tahunan,Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

d. Alamat Kantor :Langon RT. 001/RW. 001Desa Langon, Kecamatan Tahunan,Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : (0291) 595006/ (0291) 595006

f. Pengurus : Hana Sulistyanti



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tgl 16 Juni 2016

jam 09.00-10.00 WIB

di kantor PT Bao HuaIndonesia

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen PT BHI.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkupaudit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif yangakan menandatangani berita cara verifikasilegalitas kayu.

Penandatanganan berita acara PertemuanPembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tgl 16 - 17 Juni 2016

jam 08.00 – 17.00 WIB

di kantor dan pabrik PTBao Hua Indonesia

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan dilokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tgl 17 Juni 2016

jam 16.00-17.00 WIB

di kantor PT Bao HuaIndonesia

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan

penandatanganan berita acara PertemuanPenutupan.

Pengambilan Keputusan Tgl 01 Juli 2016

jam 10.00-12.00 WIB

di kantor PT IMS

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator VerifierMemenuhi/

TidakMemenuhi/

Not ApplicableRingkasan Justifikasi

K.1 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahan terakhir

Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA telah memilikiakte pendirian perusahaan No. 03 (tiga)tanggal 26 Oktober 2011 dan telahdisahkan berdasarkan SK. MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU-60087.AH.01.01tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011 danAkta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham PT. Bao Hua Indonesiatanggal 11 November 2013 dengan nomor02 (dua).

Terdapat Akta perubahan terakhir yakniAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BaoHua Indonesia dengan No 11 tanggal 4Desember 2015 dan telah disahkanberdasarkan SK. Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0987217 tanggal 11 Desember 2015.

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdagangan yangtercantum dalamizin industri

Not Applicable Berdasarkan Peraturan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal RepublikIndonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April2013 tentang Pedoman dan Tata CaraPerizinan dan Non Perizinan PenanamanModal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12,menyatakan bahwa Penanaman ModalAsing yang telah memiliki Izin Usaha yangditerbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPBatau PTSP KEK sebagai izin untuk memulaioperasi, tidak diperlukan lagi untuk memilikiSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah

c. Izin HO (izingangguanlingkungan sekitarindustri).

Memenuhi Tersedia izin gangguan (HO) /TempatUsaha PT. BAO HUA INDONESIA nomor:502.6/IG.ITU/171/2013, tanggal 18 Juli2013 yang diterbitkan oleh Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kebupaten Jepara

d. Tanda DaftarPerusahaan (TDP).

Memenuhi Terdapat Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT) nomor112614600407 tanggal 28 Agustus 2013,masa berlaku sampai dengan tanggal 27Agustus 2018 yang diterbitkan oleh BadanPenanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Jepara

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).

Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA memiliki NPWPdengan nomor 31.434.237.9-516.000,memiliki SKT Nomor : PEM-0004238ER/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal13 Desember 2011 yang dikeluarkan olehA.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanandan memiliki SPPKP N0 S-1PKP/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 4Januari 2016 yang dikeluarkan oleh A.n.




TidakMemenuhi/


Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanandengan informasi yang sesuai dengandokumen lainnya (Tanda Daftar Perusahaandan Surat Keterangan Terdaftar).

f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yangsetara).

Memenuhi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) PT BAO HUA INDONESIA telahdisahkan oleh Badan Lingkungan HidupKabupaten Jepara sesuai dengan suratnomor : 660.1/418 tanggal 30 Juli 2013 danterdapat kesesuaian ruang lingkupusahanya yaitu Industri Furniture dari Kayu.PT . BAO HUA INDONESIA memilikilaporan/catatan pengelolaan danpemantauan lingkungan periode II tahun2015.

g. IUIPHHK atau IzinUsaha Industri(IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA memiliki IzinUsaha Industri Nomor : 378/1/IU/PMA/2014yang diterbitkan Badan KoordinasiPenanaman Modal tentang Izin UsahaIndustri Penanaman Modal Asing tanggal 24Maret 2014 dengan kapasitas terpasang pertahun 8.000 Pcs (setara 150 m3). Izintersebut telah sesuai dengan dokumenpendukung lainnya dan sesuai denganusaha yang dijalankan saat ini

h. RencanaPemenuhan BahanBaku Industri(RPBBI) untukIUIPHHK

Not Applicable PT Bao Hua Indonesia merupakan IUI danbukan industri primer sehingga tidakberkewajiban menyusun RPBBI

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan /pengenal sebagaiimportir

Not Applicable PT Bao Hua Indonesia bukan merupakanimportir

K.1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaandan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (duediligence) importir


K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Not Applicable PT Bao Hua Indonesia tidak membentukkelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

Internal audit anggotakelompok.

Not Applicable PT Bao Hua Indonesia tidak membentukkelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Dokumen jualbeli/nota ataukontrak suplaibahan bakudilengkapi buktipembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayugergajian PT BHI periode Juni 2015 s/d Mei2016 sebanyak 39.403 Pcs/lembar(275,4255 m3) dan telah dilengkapi dengandokumen nota pembelian




TidakMemenuhi/


b. Daftar PemeriksaanKayu Bulat (DPKB).

Not Applicable seluruh penerimaan bahan baku PT. BHIselama periode audit bulan Juni 2015 s/dMei 2016, seluruhnya berasal dari hutanhak

c. Bukti serah terimakayu selain kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayugergajian PT BHI periode Juni 2015 s/d Mei2016 sebanyak 39.403 Pcs/lembar(275,4255 m3) berasal dari UD. KalingggaPutra dengan jenis kayu jati yang bahanbakunya berasal dari hutan hak. Buktipenerimaan berupa nota tanda terima dansekaligus sebagai dokumen angkutan.

d. Dokumen angkutanhasil hutan yangsah.

Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayugergajian PT BHI periode 39.403Pcs/lembar (275,4255 m3) didukungdengan dokumen angkutan FAKO.

2. Hasil uji petik stock bahan baku dilapangan sesuai antara fisik kayu (jenisdan ukuran) dengan dokumen

3. Jumlah keping dan volume di dalamdokumen angkutan periode Juni 2015s/d Mei 2016 sesuai dengan stok/laporanmutasi pada periode yang sama.

4. PT BHI tidak menggunakan kayu lelange. Nota & Dokumen

Keterangan (BeritaAcara dari petugaskehutanan atau dariAparat Desa /Kelurahan) yangmenjelaskan asalusul untuk kayubekas/hasilbongkaran/sampahkayu bukan darikayu lelang, sertaDKP.

Not Applicable selama periode audit bulan Juni 2015 s/dMei 2016, PT. BHI tidak menggunakanbahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumen angkutanberupa Nota untukkayu limbahindustri.

Not Applicable selama periode audit bulan Juni 2015 s/dMei 2016, PT. BHI tidak menggunakanbahan baku kayu yang berasal dari limbahindustri.

g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atauDKP dari Pemasok.

Memenuhi 1. Pemasok tunggal PT BHI yaitu UD.Kalingga Putra telah menerbitkan DKP.

2. Tersedia prosedur pemeriksaanterhadap pemasok yang menerbitkanDKP.

3. Tersedia personel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKP yang diterimadari pemasok (beserta bukti suratpenunjukan).

4. Tersedia laporan hasil pemeriksaankepada pemasok yang menerbitkanDKP

h. Informasi terkait Not Applicable PT. BHI selama periode audit bulan Juni




TidakMemenuhi/


VLBB untukpemasok yangbelum memiiki S-LK/S-PHPL/DKP.

2015 s/d Mei 2015 hanya menerima bahanbaku dari pemasok CV. Kalingga yang telahmenerbitkan DKP

i. Dokumenpendukung RPBBI

Not Applicable PT Bao Hua Indonesia merupakan IUI danbukan industri primer sehingga tidakberkewajiban menyusun RPBBI

K.2.1 2.1.2 a. PemberitahuanImpor Barang(PIB).


b. Bill of Lading (B/L)Not Applicable PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan

importir

c. Packing List (P/L)Not Applicable PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan

importir

d. InvoiceNot Applicable PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan

importir

e. DeklarasiNot Applicable PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan

importir

f. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena bea masuk)


g. Dokumen lain yangrelevan untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya


h. Bukti PenggunaanKayu dan produkturunannya


2.1.3 a. Tally sheetpenggunaan bahanbaku dan hasilproduksi

Memenuhi PT BHI telah memiliki tally sheet /laporanproduksi periode Juni 2015 s/d Mei 2015yang dapat memberikan informasiketelusuran asal usul bahan baku

b. Laporan produksihasil olahan

Memenuhi Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2015 hasilproduksi PT BHI sendiri yang berasal daribahan baku kayu gergajian tercatatsebanyak 2.663 Unit atau sebesar 185,84m3. Sedangkan hasil produksi yang berasaldari pengrajin adalah sebanyak 3.482 Unitatau sebesar 244,71 m3. Hasil produksitersebut telah sesuai dengancatatan/laporan mutasi kayu pada periodeyang sama. Terdapat hubungan yang logisantara input-output dan rendemen

c. Produksi industritidak melebihikapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi Jenis produk PT BHI yaitu furniture dari kayudan sesuai dengan izin usaha industri yangdiberikan kepada PT BHI yaitu Izin UsahaIndustri No: 378/1/IU/PMA/2014 yangditerbitkan Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 24 Maret 2014.

Realisasi produksi sendiri PT BHI selamaperiode Juni 2015 s/d Mei 2015 sebanyak6.145 Pcs atau sebesar 430,551 m3 ataumelebih kapasitas produksi yang diizinkan




TidakMemenuhi/


yaitu sebesar 8.000 Pcs (setara 150 m3).Namun terdapat surat keterangan denggannomor : 15/IP-PB/PP/VII/2016 yangmenjelaskan bahwa Ijin Usaha perluasan(peningkatan kapasitas) PT Bao HuaIndonesia sedang di proses di BKPM Pusat.

d. Hasil produksi yangberasal dari kayulelang dipisahkan

Not Applicable PT Bao Hua Indonesia tidak menggunakanbahan baku dari kayu lelang

e. Dokumencatatan/laporanmutasi kayu.

Memenuhi Dokumen Laporan Mutasi bahan baku kayugergajian periode Juni 2015 s/d Mei 2015telah sesuai dengan dokumen angkutan dandata penggunaan bahan baku pada periodeyang sama. Dokumen catatan/laporanmutasi kayu periode Juni 2015 s/d Mei 2015telah sesuai dengan dokumen laporan hasilproduksi dan penjualan ekspor padaperiode yang sama.

2.1.4 a. Dokumen S-LK atauDKP

Not Applicable PT BHI tidak melakukan proses penjasaanatas hasil produknya, seluruh produk yangdihasilkan merupakan hasil produksi sendiridan hasil pembelian dari pengrajin.

b. Kontrak jasapengolahan produkantara auditeedengan pihakpenyedia jasa (pihaklain)


c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan.


d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa.


e. Adanyapendokumentasianbahan baku, prosesproduksi dan eksporapabila ekspordilakukan melaluiindustri penyediajasa.


K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah

Not Applicable Seluruh produk PT Bao Hua Indonesia dijualdengan tujuan ekspor

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor

Memenuhi Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2015terdapat kesesuaian antara input bahanbaku dengan laporan hasil produksi (laporanhasil produksi sendiri dan hasil pembeliandari pengrajin) dan laporan pemasaranekspor




TidakMemenuhi/


b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).

Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumenekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L)

c. Packing list (P/L). Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengandokumen PEB

d. Invoice. Memenuhi Dokumen invoice sesuai dengan dokumenPEB

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengandokumen PEB

f. Dokumen V-Legaluntuk produk yangwajib dilengkapidengan DokumenV- Legal.

Memenuhi 1. Produk yang diekspor oleh PT BHIseluruhnya termasuk kedalam pos tarifyang wajib dilengkapi dengandokumen V-legal, selama periode Juni2015 s/d Mei 2015 PT BHI telahmelengkapi dokumen ekspornyadengan Dokumen V-Legal sebanyak 45buah.

2. Dokumen V-Legal Sesuai dengandokumen PEB dan Dokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V-Legal yangdisalahgunakan untuk mengeksporhasil produksi dari bahan baku kayulelang.

4. Seluruh stuffing produk yang diekspordilakukan di lokasi industri auditeedan/atau industri penyedia jasa.

g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yang wajibverifikasi teknis.

Not Applicable Produk PT BHI berupa meubel kayu bukantermasuk jenis produk yang wajib verifikasiteknis

h. Bukti pembayaranbea keluar bilaterkena bea keluar

Not Applicable Produk PT Bao Hua Indonesia berupameubel kayu merupakan produk yang tidakterkena bea keluar

i. Dokumen lain yangrelevan(diantaranyaCITES) untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.

Not Applicable Produk PT Bao Hua Indonesia berupameubel kayu dari jenis jati yang tidakdibatasi perdagangannya.

K.3.3 3.3.1Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Memenuhi PT Bao Hua Indonesia membubuhkan tandaV-legal pada dokumen V-Legal.

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA telah memilikiprosedur K3 dalam kegiatan operasional dilapangan berupa SOP penggunaan APARdan SOP penggunaan APD serta terdapatpersonil yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3

b. Implementasi K3 Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA telah memilikiperalatan K3 (APD dan kotak P3K) sesuaiketentuan dan kebutuhan serta berfungsi




TidakMemenuhi/


dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasimenuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan

c. Catatan kecelakaankerja.

Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaankerja secara lengkap dan upaya menekantingkat kecelakaan kerja dalam bentukprogram K3

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA tidak memilikiserikat pekerja namun tersedia SuratPernyataan Direktur tanggal 16 Januari2015 yang menyatakan bahwa PT. BAOHUA INDONESIA memberikan hakkebebasan penuh kepada karyawan untukmembentuk serikat pekerja

K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumenKesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan(PP) yang mengaturhak-hak pekerja

Memenuhi PT. BAO HUA INDONESIA telah memilikidokumen Peraturan Perusahaan yang masihdalam proses pengesahan dari instansi yangberwenang dan terdapat bukti prosespengurusan berupa surat permohonanpengesahan/ pendaftaran peraturanperusahaan/kesepakatan kerja bersamabulan November 2014

4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Terdapat karyawan PT. BAO HUAINDONESIA yang masih di bawah umur,karyawan termuda an. Aksoy Dawod yanglahir pada tanggal 7 September 1999 (17tahun 3 bulan), tetapi sudah memenuhiketentuan yakni adanya surat ijin dari orangtua.

surat keputusan - intimultimasertifikasi.com€¦ · lingkungan hidup (amdal/ukl – upl/sppl/...

Documents