resume hasil revisi - trustindo.net hasil penilikan ke-2... · kantor cv delta raya penyampaian...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 252.SLK.010-IDN ATAS NAMA CV DELTA RAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit/Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Delta Raya

b. Alamat Kantor : Jl. Hasanudin RT 04 RW V, Dusun Jeding, Desa Junrejo,

Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500.000.000,-

d. SK IUI IUI No. 530/001/422.105/IUI K-001/2017 Tanggal 13

Januari 2017 berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman

Modal Pemerintah Kota Batu (a.n.Walikota Batu)

e. S-LK Nomor : 252.SLK.010-IDN yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli

2016 berlaku sampai dengan 13 Juli 2022

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Furniture

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Kelompok : Direktur : Drs. Supriyanto

i. Management Representatif : Diaz Ardhiansyah

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

16 Mei 2018

Kantor CV Delta Raya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

16 - 17 Mei 2018

Kantor dan Lapangan

CV Delta Raya

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

17 Mei 2018

Kantor CV Delta Raya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-2

Bogor,

7 Juni 2018

a. CV Delta Raya dinilai Memenuhi standar

VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016

b. Status S-LK CV Delta Raya

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan

lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen akta pendirian perusahaan untuk perseroan komanditer No. 03 tanggal 12 Desember 2007

yang dibuat oleh notaris Prawiastuti Retno Endah,S.H., notaris di Kota Batu dan telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 dengan No. 353/CV/2007.

Sampai dengan dilaksanakannya kegiatan audit Penlikan ke-2, akta pendirian perusahaan

mengalami perubahan sebanyak 1 kali. Akta pemasukan dan pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar perseroan

komanditer No. 30 tanggal 28 Januari 2012 oleh Notaris Prawiastuti Retno Endah,S.H. Akta

perubahan perusahaan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 dengan

No.12/BA/CV/II/2012.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/034/422.206/SIUP P.M-

002/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal (a.n. Walikota Batu). Masa berlaku

Sampai dengan tahun 2018, dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun

2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

CV Delta Raya memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.38.3.47.00277

tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(a.n.Walikota Batu). Masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2017.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

NPWP : 02.533.579.5-628.000 dengan tanggal terdaftar 12 Desember 2007.

SKT : PEM-446/WPJ.12/KP.0403/2007 tanggal 19 Desember 2007.

SPPKP : PEM-001.CU/WPJ.12/ KP.0403/2012 tanggal 05 Januari 2012.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen

lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kota Batu melalui surat nomor : 660/335/SPPL-III/422.206/2013

tanggal 18 Januari 2013.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Izin Usaha Industri (IUI) yaitu nomor :

530/001/422.105/IUI K-001/2017 tanggal 13 Januari 2017 dari Kepala Badan Penanaman

Modal Pemerintah Kota Batu (a.n.Walikota Batu) untuk produk furniture dengan kapasitas 38.000 pcs/tahun. Masa berlaku selama

perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha industri sesuai dengan IUI. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

izin yang dimiliki.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

N/A

CV Delta Raya merupakan industri lanjutan (IUI) sehingga tidak diwajibkan untuk

menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV

Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV Delta Raya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan kelompok

N/A CV Delta Raya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, kayu olahan S4S, MDF dan plywood dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian, invoice atau faktur penjualan.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A

CV Delta Raya adalah pemegang IUI lanjutan

dan selama periode Juni 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018,

seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah

terima kayu berupa surat jalan (ditandatangani oleh pengirim dan penerima) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, seluruh penerimaan bahan baku telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan

Surat Jalan. Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah :

a) Kayu gergajian jenis Mahoni, Pinus dan

Sengon sebanyak 54.064 kpg / 239,08 m3, b) Kayu olahan S4S jenis Mahoni sebanyak

5.495 kpg / 3,28 m3, c) MDF sebanyak 25 lembar / 0,41 m3 dan d) Plywood jenis Sengon sebanyak 37 lembar /

0,33 m3.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan kayu olahan gergajian yang

tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 11

bulan terakhir. Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis kayu/barang dan ukuran sortimen kayu/barang. Hasil verifikasi

menunjukkan bahwa selama periode Juni 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa tidak

menerima kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A

CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2017 s/d

April 2018 tidak menerima dan menggunakan

kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N/A

CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2017 s/d

April 2018 tidak menerima dan menggunakan

kayu limbah industri.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pemasok CV Delta Raya dalam kurun

waktu Juni 2017 s/d April 2018 telah memiliki S-LK dengan status aktif.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok CV Delta Raya dalam kurun

waktu Juni 2017 s/d April 2018 telah memiliki S-

LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

CV Delta Raya merupakan industri lanjutan

(IUI) sehingga tidak diwajibkan untu menyusun

dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI).

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)


11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

13 2.1.2.d

Invoice N/A

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk)

N/A Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk


8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A



18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi M

Tersedia laporan produksi berdasarkan PO yang mencantumkan identitas asal usul dokumen

penggunaan bahan baku. Sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat

ditelusur.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Laporan produksi sesuai dengan LMHHOK pada

periode yang sama. Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya memproduksi

255,39 m3 bahan baku (kayu gergajian, S4S, MDF dan plywood) menjadi 70,83 m3 komponen furniture dengan rendemen rata-rata

29,54 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M Jenis produk dan realisasi produksi sesuai

dengan izin usaha industri CV Delta Raya.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan mengolah

kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

Tersedia dokumen LMK periode Juni 2017 s/d April 2018 dan telah sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

Tersedia bukti tanda terima pelaporan LMK ke instansi terkait.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2017

s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A

CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A


s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A


s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018 tidak ada realisasi penjualan furniture degan tujuan lokal. Verifier ini akan diverifikasi apabila

terdapat realisasi penjualan/pemindatanganan dengan tujuan lokal.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Produk furniture yang diekspor CV Delta Raya

dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan kesesuaian antara

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


stock awal produk furniture, hasil produksi, penjualan ekspor (tanpa penjualan lokal) dan

stock akhir produk selama periode Juni 2017 s/d April 2018.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni

2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen PEB. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen PEB sesuai dengan dokumen

pendukung ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen

Packing List. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).

5 3.2.1.d

Invoice

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen

Invoice. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan informasi yang

tercantum pada dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

(PEB, Packing List, Invoice dan Dokumen V-Legal).

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi Dokumen

V-Legal. Data dan informasi yang tercantum pada Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


bahan baku yang digunakan tidak berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang

diekspor dilakukan di lokasi industri CV Delta Raya.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A


Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dan tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dan tidak tergolong

dalam produk yang wajib terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d April 2018, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor

untuk produk furniture dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan M

Berdasarkan verifikasi di lapangan CV Delta Raya, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal

pada box kemasan produk furniture. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi

ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

CV Delta Raya telah memiliki Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan pada

17 Oktober 2014. CV Delta Raya telah menunjuk penanggung jawab K3 yang bertugas

terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR),

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik

dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang

terdistribusi di lokasi IUI. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

CV Delta Raya memiliki catatan kecelakaan

kerja yang memuat informasi hari/tanggal/jam kejadian, nama karyawan, departemen/bagian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, katagori

kecelakaan dan penanganan kecelakaan kerja. Sejak Juni 2017 s/d April 2018 terjadi 4 kejadian

kecelakaan kerja dengan 3 kejadian katagori ringan. Seluruh karyawan tersebut telah ditangani dengan baik oleh perusahaan dan

dapat sembuh total tanpa cacat dan kembali bekerja.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen diketahui bahwa di IUI CV Delta

Raya belum terbentuk serikat pekerja. Manajemen IUI CV Delta Raya berkomitmen

untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibuktikan dengan

surat Pernyataan pada tanggal 11 Mei 2018.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –

hak pekerja

M

Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, CV Delta Raya memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara

manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan dan telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu nomor : 180/25/KEP/422.105/2017 tanggal 14 Agustus

2017. Peraturan Perusahaan berlaku terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 s/d 14 Agustus

f

Trustndo (erdfradon

REqUME HASIL

VERIFIKASI LEGATJIAS KAYU

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 13

:r1:i:::l:jli'i,ri :tl.,,ii:i'l, :.:r.li.iii:iiJi:.i::,11ii.','+.! i lt i.t\: ; t::.t :,t: :

2019.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Hasil obsenasi lapangan dan verifikasi dokumenData Karyawan/Karyawati CV Delta Raya tidakditemukan karyawanlpekerja di bawah umur.

Keterangan I

M : Memenuhi

NA : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

resume hasil revisi - trustindo.net hasil penilikan ke-2... · kantor cv delta raya penyampaian...

Documents