resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil penilikan ke-3 pt... ·...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 098.SVLK.010-IDN.03.15 OLEH PT SUMBER AGUNG PRIMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Agung Prima

b. Alamat Kantor / Lokasi

Industri

: Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan

Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : No. 522.210/519/DK-III/2006 Tanggal 15 Maret 2006

e. Nomor S-LK : 098.SVLK.010-IDN.03.15

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: IUIPHHK Kayu Gergajian dengan lokasi industri di

Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

g. Email : -

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : H. Abd. Karim Djailani

j. Management Representatif : H. Abd. Karim Djailani

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 Februari 2018

Kantor / Industri

PT Sumber Agung

Prima

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

22 - 23 Februari 2018

Kantor / Industri

PT Sumber Agung

Prima

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

23 Februari 2018

Kantor / Industri

PT Sumber Agung

Prima

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3

Samarinda,

15 Maret 2018

a. PT Sumber Agung Prima mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Sumber Agung Prima

dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir M

Akte Pendirian: No: 63 tanggal 9 Maret 2005. Dari Notaris Achmad Dahlan, S.H.

Pengesahan dari Kumham Nomor: C-11421 HT.01.0.TH.2005 tanggal 27 April

2005. Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa : Nomor 16 tanggal 25 Agustus

2008 Notaris Ferdinand Bustani, SH.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin

industri

M

SIUP/Kecil dari Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu

Pintu Tana Paser Nomor 503/120/

DPMPTSP-3.2.1/III/ 2017(P1), tanggal 06

Maret 2017 berlaku s.d 06 Maret 2022

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai peraturan menteri dalam negeri No 19/2017, ketentuan tentang ijin

gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi,

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor

Nomor 170209052009 tgl 6 Maret 2017 berlaku sd tgl 6 Maret 2022. Diberikan

oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Paser

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Memiliki NPWP dan SKT yang masih berlaku.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Terdapat dokumen UKL-UPL yang disuusn pada 02 Januari 2008

laporan UKL/UPL semester II 2016 sudah dibuat. Telah membuat laporan UKL/UPL

semester 2 tahun 2017

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) M

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Nomor: 522.2.5/519/DK-

III/2006 tanggal 15 Maret 2006 Adendum Nomor: 536/1294/DK-III/2007,

tanggal 24 Maret 2008. Lokasi di Desa Petangis Kec. Batu Engau

Kab. Paser, jenis : Kayu Gergajian. 3.000 m3/thn

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

RPBBI tahun 2017 Revisi ke 1

disampaikan 8-12-2017 tanda terima nomor: 0000416258

RPBBI 2018 rev ke 3 telah disampaikan, disampaikan Tanggal 16 Februari 2018 No: 000044885918

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A PT Sumber Agung Prima tidak terdaftar sebagai Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)

importir

N/A PT Sumber Agung Prima tidak terdaftar

sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT Sumber Agung Prima tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara berkelompok

12 1.3.2

Internal audit pembentukan

kelompok

N/A PT Sumber Agung Prima tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara berkelompok

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Pembelian bahan baku kayu bulat bulan

Februari 2017 s.d Jan 20118 telah dilengkapi dengan surat perjanjian supply bahan baku antara PT Sumber Agung Prima dengan

IUPHHK PT Greaty Sukses Abady Unit sungai Telakai

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam

SIPUHH secara on line.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A

Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak

menerima bahan baku dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Kayu bulat yang diterima IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK. Total penerimaan SKSHHK dari Bulan Ffeb 2017 s/d Jan 2018 sebanyak 21 set berasal dari : PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima memiliki tenaga teknis penerima kayu bulat (PKB-R) yaitu:

A. Keputusan Direktur No: 02/SK-P3KB/PT.SAP/PTG/PSR/III/2016 Tanggal SK : 12 Maret 2016 a. Nama : Muhdorrohman Hadi Santoso b. No Reg : 01831-13/PKB-R/ XX/2016 c. Masa Berlaku : 11 Maret 2016

s/d 10 Maret 2019.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


B. Keputusan Direktur No: 05/SK-P3KB/ PT.SAP/PTG/PSR/XII/2017 Tanggal SK : 22-12-2017

a. Nama : Mujrimin b. No reg : 02098-11/PKB-R/XX/2016 c. Berlaku : 21-12-2017 s/d 04-12-2019

PT Sumber Agung Prima tidak menerima kayu hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu

limbah industri

N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-PHPL /

S-LK :

- SLK : PT Greaty Sukses Abadi, diterrbitkan oleh PT Lambodja Sertifikasi No. Laser/LK-IUPHHK-HA/ 2015/0 berlaku sampai dengan 26 April 2018

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas

Kayu.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan

2017 (tahun berjalan) adalah:

- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK PT Greaty Sukses Abadi Unit S.

Telakai 10/JPBB/IUPHHK-GSAT/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dan

08B/SPBB/IUPHHK-GSAT/II/2018, tgl 10-02-2018

- SK RKT PT Graty Sukses Abadi Unit

Sungai Telakai telah disahkan oleh Kepala Dinas Prov Kalimantan Timur

Nomor: 522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 01 September 2016

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT

Sumber Agung Prima tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak


12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A





8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


13 2.1.2.d

Invoice N/A





14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A





15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea

masuk)

N/A





16 2.1.2.g

Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES)

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A





17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Sumber

Agung Prima tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

kayu dan hasil produksi M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah

membuat tallysheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksinya serta telah

dimasukkan dalam SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima mempro-

duksi kayu gergajian dan laporan produksi

hasil olahan digunakan untuk bahan

penyusunan LMKB dan LMHHOK.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Berdasarkan perhitungan input (bahan baku)

200,92 m3 dan output 140,64 M3 kayu

gergajian diperoleh rendemen sebesar

70,0% . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina

Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014

nilai rendemen termasuk dalam katagori

logis.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi dalam 1 tahun terakhir

sesuai dengan ijin yang diberikan.

Realisasi produksi Januari - Desember 2017

adalah 140,6448 m3 kayu gergajian atau

4,69 % dari ijin yang diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng

dipisahkan

N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan

mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

PT Sumber Agung Prima dalam 1 tahun

terakhir telah membuat laporan mutasi kayu

yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.

Penerimaan KB = 200,92 m3

Pemakaian KB = 200,92 M3

Stok KB = 0 M3

Hasil KG = 140,64 m3

Penjualan KG = 105,61 m3

Stok KG = 78,93 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam

kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018

tidak menerima atau mengolah kayu melalui

jasa dengan pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee

N/A




10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

jasa dengan pihak lain

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A





26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A





27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses

produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia

jasa

N/A





C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Dalam pemindah tanganan/ penjualan

domistik IUIPHHK PT Sumber Agung Prima

telah menggunakan dokumen angkutan

yang sah, dalam SIPPUH secara on line.

Penerbit SKSHHK-KO berdasarkan

Keputusan Direktur IUIPHHK PT Sumber

Agung Prima Nomor: 05/SK/ IP.PT.SAP/

PTG/PSR/XII/2017 tanggal 12 Desember

2017 dengan data :

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Nama : Yulianti Manadasari, SH

Nomor Register : 00369-11/PKGR/XX/2011

Berlaku s/d : 10 Desember 2020

Total penjualan selama periode Februari

2017 s/d Januari 2018: 105,6144 m3

Dokumen angkutan yg digunakan SKSHHK-

KO sebanyak : 9 set

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak

melakukan ekspor hasil produksinya (bukan

eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N/A



eksportir)

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A



eksportir)

5 3.2.1.d

Invoice N/A



eksportir)

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A



eksportir)

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan

dokumen V-Legal

N/A



eksportir)

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis

N/A



eksportir)

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea keluar

N/A



eksportir)

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya

N/A



eksportir)

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibu-

buhkan sesuai ketentuan

M

PT Sumber Agung Prima telah mengimple-

mentasikan tanda V-legal pada dokumen

angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah

memiliki dokumen K3, telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap

K3 a.n. Mujrimin

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi

kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.

Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K,

L-

iw-i-::::y":ri*:

-*l

*- i -. .- --'- -- --rr lNoDokumen i : irvx-to ir r +_-j____; RESUMEHASIL rn*i"i - r,-lr -*li L - --+- .-- i- --- ----- - - lll

i vERIFIKASI LEGALITAS KAvU LrrusctJ:9'l r_:_l 9l lqtr_291_iIi - --.------i-I{lrc1--i ,-lll- ---i

Ilo, Nomor & f,sdulVERIrIER

flIUU Rril{c.lfif,Af{ }usffirlrfisr

Masker, Alkon.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kefa M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telahmelakukan pencatatan kejadian kecelakaan,dalam 1 tahun terakhir tidak terjadikecelakaan ke{a.

4 4.2.L.

Seriikat kerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatkerja

M

Pimpinan IUIPHHK PrI Sumber AgungPrima telah membuat Surat PernyataanBebas Ber*rikat yang diperbaharui pada

tanggal 31 Januari 2018

5 4.2.2. '

Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja

N/AJumlah karyawan B orang, tidak diwajibkanmemiliki Peraturan Perusahaan.

6 4.2.3.

Pekerja yang masihdibawah umur

M

PT Sumber Agung Prima tidak ditemukanpekerja anak. Pekerja termuda anMuhdorohman, Jabatan P3KB lahir tanggal15 Mar L992 (25 tahun).

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

PT Trustindo Prima Karya

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil penilikan ke-3 pt... ·...

Documents