REncana kinerja tahunan TAHUN 2017

Dinas sosial kota samarinda

Alamat Jalan Dahlia No. 12 Telp. ( 0541 ) 743598 Fax. ( 0541 ) 743598

Anak Jalanan Anak Terlantar

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah S.W.T dan berkat Rahmat dan Karunia- Nya

akhirnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2016,.telah

selesai disusun sesuai dengan aturan berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri

PAN dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan pada

Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah pada Point

C, angka 1 huruf b ayat 2 bahwa Pimpinan SKPD diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai

pernyataan Komitmen kesanggupan dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam

Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 serta berpedoman kepada

RPJMD dan RPJPD.

Demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini disampaikan, semoga laporan laporan ini

bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Dinas Sosial Kota

Samarinda untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Samarinda, 2 Januari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA SAMARINDA

DR. H. M. RIDWAN TASA, MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19650401 199412 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................................... i

Perjanjian Kinerja .................................................................................................. ii

Daftar Isi ................................................................................................................ iii

BAB I Pendahuluan ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Samarinda .... 2

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda .............. 5

BAB II Rencana Strategis .............................................................................. 7

A. Visi dan Misi ........................................................................... 9

B. Tujuan ...................................................................................... 10

C. Strategi Kebijakan .................................................................... 12

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ............................................ 18

A. Perencanaan Kinerja ................................................................. 18

B. Indikator Kinerja ....................................................................... 19

C. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................ 19

BAB IV Penutup ................................................................................................ 24

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) merupakan penjabaran operasional dari dokumen

rencana strategis ( Renstra ) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan

pembangunan daerah. Secara khusus, RKT Dinas Sosial Kota Samarinda merupakan dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKT

Dinas Sosial Kota Samarinda menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian

tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai

tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2017 merupakan pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 yang dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RKT ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok Dinas Sosial Kota

Samarinda yang dalam kewenangannya menangani urusan pemerintahan konkuren bidang

sosial yang menjadi kewenanganan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan RKT ini telah mempedomani

Visi, Misi dan Agenda Dinas Sosial Kota Samarinda yang sudah tertuang didalam Renstra

Dinas Sosial Kota Samarinda, serta diselaraskan dengan agenda – agenda yang sudah

ditetapkan pada RPJMD Kota Samarinda.

RKT Dinas Sosial Kota Samarinda ini merupakan dapat dijadikan pedoman dan

bahan masukan utama untuk pelaksanaan forum SKPD, yang dilanjutkan dengan penetapan

RKPD. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, nantinya akan dilakukan penyempurnaan

terhadap RKT ini, yang selanjutnya akan menjadi suatu keputusan

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda yang berfungsi untuk menjalankan

tugas – tugas pokok kedinasan. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,

hal ini telah tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun

2016. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu beberapa pejabat yang antara lain

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan Program

b. Sub Bagian Keuangan dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

a. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana

b. Kasi Perlindungan Sosial Korban Pekerja Migran dan Ketelantaran

c. Kasi Jaminan Sosial Keluarga

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

a. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

b. Kasi Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang

c. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

a. Kasi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga

b. Kasi Penyuluhan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakwanan dan Restorasi

Sosial

c. Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Bantuan

Sosial

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

a. Kasi Penanganan Fakir Miskin

b. Kasi Verifikasi Data Fakir Miskin dan PMKS

c. Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

6. UPT Panti Sosial Terpadu Sehati

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Samarinda didukung dengan

sumber daya manusia yaitu sebanyak 41 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

antara lain : 16 Pejabat Struktural, 21 orang pegawai non struktural (Pejabat Fungsional

Umum), 12 orang Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan 12 orang Pegawai Tidak Tetap

Harian (PTTH). Sedangkan untuk pegawai Fungsional Khusus / Tertentu Dinas Sosial sudah

memiliki pegawai sebanyak 3 orang.

Adapun Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Samarinda dimaksud diatas dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

No Jabatan

PNS Golongan (Orang)

IV III II I

L P L P L P L P

1. Kepala Dinas X - - - - - - -

2. Sekretaris - X - - - - - -

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program X - - - - - - -

2. Kepala Sub Bagian Keuangan - - X - - - - -

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - - X - - - - -

3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial X - - - - - -

1. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana - - X - - - - -

2. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Pekerja

Migran dan Ketelantaran

- - - X - - - -

3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga - - - - - - - -

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial - - X - - - -

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut

Usia

- - X - - - - -

2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang

- X - - - - - -

3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas

- - - X - - - -

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial X - - - - - - -

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan

Keluarga

- - X - - - - -

2. Kepala Seksi Penyuluhan Sosial, Kepahlawanan,

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

- - - - -- - - -

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan

Sosial

- - X - - - - -

6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin - - X - - - -

1. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin - - X - - - - -

2. Kepala Seksi Verifikasi Data Fakir Miskin dan

PMKS

- - X - - - - -

3. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Fakir Miskin

- - X - - - - -

7. Staf Jabatan Fungsional Tertentu - - - X - - - -

8. Staf Jabatan Fungsional Umum X X X X X X - -

Sedangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda sebagai

Penunjang dari pada Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Sumber Daya Manusia Aparatur

Non PNS

No Penempatan Laki - Laki Perempuan Jumlah

1. Pegawai Tidak Tetap Bulanan

- Pegawai Tidak Tetap Bulanan Laki – Laki 6 - 6

- Pegawai Tidak Tetap Bulanan Perempuan - 6 6

2. Pegawai Tidak Tetap Harian

- Pegawai Tidak Tetap Harian Laki – Laki 12 - 12

- Pegawai Tidak Tetap Harian Perempuan - 8 8

Total Jumlah 18 14 32

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya Sumber Daya Manusia

yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan sedangkan dari segi pendidikan dan

keahlian cukup merata komposisi antara perbandingan sarjana dengan non sarjana dan untuk

mengetahui gambaran komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan, adalah

sebagai berikut :

Tabel 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No Tingkat Pendidikan

Jumlah

Total Ket

L P

1 SD - - -

2 SLTP - - -

3 SLTA 10 9 19

4 Sarjana Muda/D3 1 1 2

5 Sarjana (S1) 13 10 23

6 Pasca Sarjana (S2) 7 3 10

Jumlah 31 23 54

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda

Sebagaimana diketahui Kota Samarinda adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Timur,

yang merupakan kota jasa, bisnis, industri, perdagangan yang ada di Kalimantan Timur,

sehingga merupakan daerah tujuan bagi para pencari kerja dari daerah - daerah lain dan akan

menimbulkan masalah-masalah Sosial. Dengan adanya masalah – masalah dan alasan tersebut

maka dibentuk melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda. Adapun Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

UPT

- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

- Peraturan Daerah Kota Samarinda No : 4 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Peraturan Walikota Samarinda No : 29 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda

- Peraturan Walikota Samarinda No : 12 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Teknis Dinas Panti Sosial Terpadu Sehati pada Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

KASI PERLINDUNGAN SOSIAL

KORBAN BENCANA

KASI REHABILITASI SOSIAL ANAK

DAN LANJUT USIA

KASI PEMBERDAYAAN SOSIAL

PERORANGAN DAN KELUARGA

KASI PENANGANAN FAKIR

MISKIN

BIDANG REHABILITASI

SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN

SOSIAL

BIDANG PENANGANAN FAKIR

MISKIN

KASI PERLINDUNGAN SOSIAL

KORBAN PEKERJA MIGRAN DAN

KETELANTARAN

KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA

KASI REHABILITASI SOSIAL TUNA

SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN

ORANG

KASI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS

KASI PENYULUHAN SOSIAL, KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,

KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI

SOSIAL

KASI PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN

PENGELOLAAN SUMBER DANA

BANTUAN SOSIAL

KASI VERIFIKASI DATA FAKIR

MISKIN DAN PMKS

KASI PENDAMPINGAN DAN

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

BAB 2 PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daereah) sebagaimana dimaksud pasal

85 Permendagri 54 Tahun2010 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan

Program serta Kegiatan. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa

setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD

disusun berdasarkan dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah

dan bersifat indikatif.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda yang berfungsi untuk menjalankan tugas – tugas

pokok kedinasan. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan konkuren bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas

pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, hal ini telah tercantum dalam

pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting

penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan

arah atau sutau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction)

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap)

antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernayataan visi yang artikularif

akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan

mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan

1. Visi Dinas Sosial Kota Samarinda

Sebagai upaya mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Dinas Sosial perlu secara terus menerus mengembangkan inovasi – inovasi

baru merebut peluang yang ada agar terus berada di depan mendahului pesatnnya

perkembangan masalah Sosial yang semakin berkembang dengan demikian pesatnnya

sekarang ini.

Kuatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima

mendorong Dinas Sosial untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan

senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana organisasi Dinas

Sosial akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif

inovatif serta produktif.

Visi adalah citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah.

Adapun VISI Dinas Sosial Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MENUJU

KEBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PMKS DAN PSKS ”

Nilai-nilai Inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah :

a). Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat harus

mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong penyandang masalah

Sosial sehingga sejajar dengan masyarakat lainnya ke dalam suatu tata kehidupan dan

penghidupan sosial material maupun spriitual yang diliputi rasa keselamatan,

kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang layak.

b). Keberdayaan dan Kemandirian PMKS dan PSKS

Bahwa upaya keberdayaan dan kemandirian PMKS dan PSKS merupakan

tanggung jawab Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Samarinda dalam

pembangunan Sosial.

2. Misi Dinas Sosial Kota Samarinda

Sedangkan MISI merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksankan oleh

organisasi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasinya dengan baik,

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu

yang akan datang.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakt dapat mengenal

instansi Dinas Sosial dan ikut berperan dalam program-programnya agar diperoleh hasil

sesuai yang diharapkan.

Perumusan Misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang

berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan

lingkungan

Adapun Misi Dinas Sosial Kota Samarinda adalah :

1). Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian PMKS

2). Meningkatkan partisipasi PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial

3). Menyediakan data dan informasi pembangunan Kesejahteraan Sosial

4). Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Samarinda

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan

sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan

uraian di atas, maka Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sosial dalam mewujudkan kemandirian PMKS

2. Meningkatkan peran serta aktif PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial

3. Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LKS

4. Mewujudkan terbentuknya forum CSR Kota Samarinda

5. Meningkatkan koordinasi antara intansi kota dalam menangani PMKS

6. Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran

7. Mewujudkan PMKS yang berdaya dan mandiri

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara

merata dan nyata dalam rangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang terfokus pada

tindakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data dalam kegiatan

organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang

namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu)

tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan sasaran dalam

periode tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Otimalisasi sinergitas antar lembaga dalam pelayanan rehabilitasi PMKS

2. Terlaksananya pembinaan PSKS

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti dan Non Panti

4. Meningkatnya peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan PMKS

5. Tertibnya penyelenggaraan pengumpulan sumbangan

6. Tersedianya Data Penerima PBI Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang

Tidak Mampu

7. Terselenggaranya kerjasama antar instansi kota dalam menangani PMKS

8. Tersedianya Bantuan Sosial bagi Kebutuhan Dasar Korban Bencana

9. Tertanganinya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam Pemulihan

Kondisi Fisik dan Psikologis

10. Tersedianya data PMKS by name by addres yang up to date

11. Meningkatnya kemandirian dan keberdayaan PMKS

12. Terpenuhinya kebutuhan keterampilan para disabilitas

13. Terbinanya Eks. Penyandang Penyakit Sosial

14. Tersedianya bantuan untuk anak – anak terlantar

4. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Samarinda

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota

Samarinda menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal

serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor – faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam

penetapan pencapaian Dinas Sosial. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapakan dengan

menganalisis faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal

dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)

yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal,

terindentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan yaitu :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda sesuai dengan

Peraturan Walikota Nomor : 29 Tahun 2016

2. Fasilitas yang dimiliki baik sarana maupun prasarana pembangunan Sosial.

3. Meningkatnya peran aktif Aparat Sipil Negara dalam mendayagunakan secara

efektif dan efisien terhadap PMKS dan PSKS

4. Suksesnya pembangunan Sosial ditentukan oleh komitmen aksi dan etos kerja

aparat dalam mendayagunakan secara efektif dan efesien semua potensi yang

dimiliki.

5. Menyusun dan mensosialisasikan ketentuan dan peraturan daerah dalam rangka

meningkatkan optimalisasi pembangunan Sosial.

6. Meningkatnya komitmen dan peran aktif kelurahan dalam bidang Sosial untuk

terwujudnya Sosial masyarakat secara adil dan merata.

7. Meningkatkannya peran aktif masyarakat baik berupa kelembagaan maupun

perorangan dalam pelaksanaan pembangunan Sosial.

8. Meningkatnya peran aktif PSM, TKSK, Tagana dan Karang Taruna serta

pendamping PKH dalam membantu PMKS secara adil dan merata

2. Kelemahan (Weakness)

Dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkesinambungan Dinas Sosial

Kota Samarinda masih mendapatkan beberapa kendala sekaligus kelemahan internal

yang harus ditangani :

1. Mekanisme koordinasi yang belum efektif antar instansi.

2. Kurangnya ketersediaan anggaran yang dikelola

3. Jumlah personil dan sumber daya manusia yang belum memadai untuk kompetensi

pada bidang – bidang pembangunan Sosial.

4. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi bidang Sosial pada kelurahan.

5. Rendahnya informasi dan data yang akurat mengenai penanganan masalah

pembangunan Sosial pada tingkat kelurahan

6. Minimnya sarana dan prasarana khusus penanggulangan bencana sosial.

3. Peluang (Opportunities)

Adapun peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda

dalam pelaksanaan Pembangunan Sosial yaitu ;

1. Adanya Perkembangan teknologi informasi

2. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi

3. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personel yang terus

ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan bidang Sosial.

4. Ancaman (Treaths)

Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dibidang sosial terdapat

pula beberapa ancaman yang perlu di antisipasi dalam perencanaan pembangunan

bidang sosial antara lain adalah ;

1. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat

ini.

2. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan

sosial.

3. Tumpang tindih kebijakan pada program kebijakan daerah dan program

dekonsentrasi.

4. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan Sosial.

Dari hasil analisis SWOT tersebut dapat diuraikan strategi yang ditindak lanjuti

oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pembangunan kesejahteran sosial tahun 2016 –

2021 adalah :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Sosial Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda

Nomor : 29 Tahun 2016

b. Memanfaatkan dan mengoptimalkan jumlah personil yang ada dengan peningkatan

kapasitas kemampuan tiap personil.

c. Efektifitas dan koordinasi antar bagian sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang

dalam rangka Pembangunan bidang kesejahteran sosial.

d. Mengoptimalkan monitoring dan evalusai sampai pada tingkat kelurahan

e. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif dan tepat

sasaran.

f. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang tepat guna.

g. Optimalisasi keakuratan data dan informasi pembangunan Sosial.

h. Mensinergikan program-program melalui penggaran APBD Kota, APBD Provinsi dan

APBN

i. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun

horizontal untuk mengatasi permasalah Sosial.

Dari sisi lain pada dasarnya bahwa Strategi Dinas Sosial Kota Samarinda dalam

pembangunan kesejahteran sosial tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Melengkapi sarana prasarana kesejahteraan sosial pada panti sosial

2. Pembinaan dan perlindungan bagi PMKS

3. Koordinasi antar lembaga penyelenggaraan rehabilitasi PMKS

4. Pembinaan PMKS dan PSKS

5. Pendampingan pembentukan PSKS

6. Mendorong penyelenggaraan forum CSR Kota Samarinda

7. Identifikasi peserta sesuai dengan jenis pelatihan

8. Sosialisasi pentingnya izin pengumpulan sumbangan

9. Menyalurkan kebutuhan dasar korban bencana secara merata

10. Pemulihan kondisi fisik dan psikologis

11. Menyusun kerjasama instansi kota

12. Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana

13. Sinergitas dengan stakeholder terkait pendataan dan updating data PMKS

14. Identifikasi pelatihan yang dibutuhkan

15. Penyediaan bahan dan alat produksi

16. Memenuhi kebutuhan disabilitas yang terampil

17. Membina Eks. Penyandang Penyakit Sosial

18. Identifikasi anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang

ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi

kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar dicapai kelancaran dan keterpaduan

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Sosial.

Atas dasar itu, maka Dinas Sosial menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

2. Melakukan pembinaan dan perlindungan bagi PMKS di Panti

3. Memfasilitasi koordinasi lembaga penyelenggaraan rehabilitasi PMKS

4. Penyediaan dana pembinaan PMKS dan PSKS

5. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan PSKS

6. Memfasilitasi pembentukan CSR Kota Samarinda

7. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk Tagana

8. Pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan

9. Pemberian bantuan kebutuhan dasar korban bencana

10. Memfasilitasi pemulangan warga negara migrant korban tindak kekerasan

11. Melakukan koordinasi dengan instansi kota terkait yang menangani PMKS

12. Memberikan terapi psikososial kepada korban bencana

13. Pengumpulan data PMKS

14. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan

15. Penyerahan bahan dan alat produksi

16. Pemberian pendidikan dan keterampilan bagi disabilitas

17. Pelatihan dan keterampilan sesuai dengan minat

18. Pemberian pelatihan dan bantuan

BAB 3 KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kenerja Dinas Sosial

kota Samarinda sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana Strategis Dinas Sosial Kota Samarinda, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur

Dinas Sosial Daerah Kota Samarinda melalui barbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi instansi pemerintahan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin

dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya; program, kegiatan, serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capainnya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain

menjelaskan keterkaitan dengan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa

komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada

rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam Dokumen Rencana Strategia

Dinas Sosial Kota Ssamarinda. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan

pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaianya (targetnya).

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

C. Rencana Kinerja

Pada tahun 2017, Dinas Sosial Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran

terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun tahun 2017 Dinas Sosial Kota

Samarinda yang dialokasikan ke dalam 6 Program dan 18 Kegiatan termasuk untuk

pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp.

1.781. 652.246 . Dan diharapkan Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kota Samarinda pada tahun 2017 diharapkan tercapai secara keseluruhan sebesar

Rp. 1.781. 652.246-,- atau 100 % seperti pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dinas Sosial Kota Samarinda

Tahun 2017

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian

Kinerja Rp Kinerja Rp

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantor 873.691.246 873.691.246

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya

air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air

dan listrik

12 bulan 89.799.996 12 bulan 89.799.996

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 3.748.750 12 bulan 3.748.750

3. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 47.117.500 12 bulan 47.117.500

4. Penyediaan Komponen Instalasi /

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan

kantor

12 bulan 1.125.000 12 bulan 1.125.000

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.000.000

6. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah

12 bulan 109.250.000 12 bulan 109.250.000

7. Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi perkantoran 12 bulan 617.600.000 12 bulan 617.600.000

8. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik (Pembayaran

kewajiban kepada pihak ketiga tahun

2015)

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air

dan listrik

12 bulan 2.050.000 12 bulan 2.050.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

80.461.000 80.461.000

9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor 12 bulan 8.750.000 12 bulan 8.750.000

10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas Roda 2/Operasional

Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor,

pembeliaan BBM, Oli serta Suku Cadang

7 Unit 65.711.000 12 bulan 65.711.000

11. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Peralatan Kantor

Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor 12 bulan 6.000.000 12 bulan 6.000.000

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian

Kinerja Rp Kinerja Rp

1 2 3 4 5 6 7

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

150.000.000 150.000.000

12. Sarana dan Prasarana Pendukung bagi

Program Keluarga Miskin

Jumlah Sosialisasi Program Keluarga Harapan

(PKH) bagi service Provider di Tingkat

Kecamatan

10

Sosialisasi

150.000.0000 10

Sosialisasi

150.000.0000

Jumlah Pendamping PKH, Koordinator dan

Operator yang mendapatkan Peningkatan

kapasitas, dan sarana kerja

32 orang 32 orang

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

250.000.000 250.000.000

13. Penanganan Masalah – Masalah Strategis

yang menyangkut bencana Kota Samarinda

Persentase kesiapsiagaan Tagana dalam

penanggulangan bencana

100 % 100.000.000 100 % 100.000.000

14. Pelayanan dan Perlindungan Sosial,

Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak

Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis

dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan

100 % 150.000.000 100 % 150.000.000

5. Program Pembinaan Panti Asuhan /

Panti Jompo

200.000.000 200.000.000

15. Operasional Panti Sosial Terpadu Terlaksananya pembinaan dan perlindungan

PMKS di Panti

50 Orang 200.000.000 50 Orang 200.000.000

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

227.500.000 227.500.000

16. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlatihnya SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat terhadap PMKS

20 Orang 50.000.000 20 Orang 50.000.000

17. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial

Jumlah orsos / LKS yang diberikan pembinaan 40 Orgs/LKS

50.000.000 40 Orgs/LKS

50.000.000

18. Pelaksanaan Tim Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang

Tidak Mampu

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan operasional penanganan pengaduan dan verifikasi data

kemiskinan penerima PBI pada 70 Sisdumas

70 Lembaga

127.500.000 70 Lembaga 127.500.000

Rencana Capaian Anggaran 1.781.652.246 1.781.652.246

9

BAB 4 PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2017 ini merupakan

komitmen Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good govemance) serta

sabagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih (cean govormment0 sebagaiman

diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Samarinda tahun 2016 ini diharapkan

dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan

Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melakssanakan Misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaiakan Rencana kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun

2016, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana manapun target

tahunan yang hendak diwujudkan.

Samarinda, 2 Januari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA SAMARINDA,

DR. H. M. RIDWAN TASA, MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19650401 199412 1 002