[rencana kinerja tahunan (rkt)] · 2020. 2. 24. · irencana kerja tahunan 2020 kata pengantar puji...

1

Rencana Kerja Tahunan 2020

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

JALAN LINGKAR TIMUR MANDING TRIRENGGO BANTUL DIY TELP.

(0274) 367321 Email : [email protected]

Tahun 2020

[RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)]

i


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT , atas limpahan rahmatnya tersusunlah

dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

(DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

tahun yaitu tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi,

tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini diharapkan

pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat lebih

terencana, terpola dan terpadu.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Bantul, Januari 2020

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu Orgaisasi perangkat daerah

Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan

perhubungan. Dalam pelaksanaan tupoksi ini Dinas Pehubungan mempunyai kewajiban

menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 sebagai landasan dan pedoman

operasional bagi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan

tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata

kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan

pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen

yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel

sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya.

Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk

melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul.

Dengan adanya dokumen RKT maka tersusunlah informasi awal atas kinerja Dinas

Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran dapat tercapai dengan maksimal sesuai peruntukannya. Harapan kami

dengan adanya dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

sehingga tepat sasaran atau akuntabilitas kerja Dinas Perhubungan dapat tercapai. Selain itu

Dinas Perhubungan ingin menyelenggarakan pemerintah yang baik dengan adanya transparansi

dalam pengelolaan.

iii


DAFTAR ISI

JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

Pengertian Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 1

Dasar Hukum 1

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 2

Kondisi Aktual 5

SWOT Tahun 2020 7

BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM 9

Sasaran dan Indikator Sasaran 9

Program dan Kegiatan 9

BAB III PENUTUP 15

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten bantul tahun 2020

merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa

output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun

tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020

merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan

Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk

mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah wajib membuat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2020 dalam

rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi

kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan

pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke

4 (empat) Bupati Bantul terpilih yaitu “Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-

Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian

Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana”.

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal;

6. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2000 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

2


7. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib

Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perijinan Angkutan ;

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perijinan Angkutan di

Kabupaten Bantul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkit Tepi Jalan umum;

12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Darah Pemerintah Kabupaten Bantul ;

13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul ;

14. Peraturan Bupati Bantul No. 119 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi

lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan

yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten /

kota

2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3


3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi

5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7. Pembangunan terminal angkutan barang

8. Pengoperasian terminal angkutan barang

9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan

angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten

10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten

11. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan

12. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan

kabupaten

13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang

wilayahnya satu kabupaten

14. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kabupaten

15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa

16. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata

17. Pemberian ijin usaha angkutan barang

18. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten

19. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu

lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten

20. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten

21. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten

22. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan

kabupaten

23. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban

meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten.

24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor

25. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan

26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

27. Perda kabupaten bidang LLAJ

28. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten

29. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor

30. Perijinan angkutan umum

31. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten

32. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten

4


Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa

kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi

angkutan, penggunaan jalan.

2. Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan

3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan

umum, terminal dll.

4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah

kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum,

Sub Bagian Program; dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh

Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian

dan Operasi;

3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh

Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus;

4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi

Telekomunikasi dan Informatika

5. UPT;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

5


D. KONDISI AKTUAL

Kondisi aktual Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tupoksinya adalah :

Aspek Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan

Internal Eksternal

Tingginya

angka

kecelakaan

Masih kurangnya

sosialisasi tertib lalu

lintas

Belum adanya

kesadaran

masyarakat akan

tertib lalu lintas

Kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat tentang tertib

berlalu lintas

Masih kurangnya

fasilitas kelengkapan

jalan /prasarana lalu

lintas

Tidak seimbangnya

pertumbuhan jalan

dibanding laju

pertumbuhan

kendaraan

Kurang tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan seperti

marka, rambu, RPPJ dan paku

jalan, serta maraknya aksi

pencurian dan perusakan /

vandalism terhadap fasilitas

kelengkapan jalan.

6


Angkutan

umum dan

barang

Masih kurangnya

pelayanan angkutan

barang dan angkutan

umum

adanya kenaikan

kesejahteraan

penduduk yang

mengakibatkan

tingginya kepemilikan

kendaraan pribadi

Belum terkelolanya angkutan

barang dengan belum adanya

terminal barang dan

manajemen rekayasa

pengaturan lalu lintas

angkutan barang.

Rendahnya kinerja (kualitas

dan kuantitas) pelayanan

angkutan umum, adapun

faktor yang mempengaruhinya

karena tingkat pengetahuan

dan disiplin operator angkutan

yang rendah

Sarana dan

Prasarana

pendukung

kurangnya sarana

dan prasarana

pendukung pelaksana

kegiatan

Tuntutan pelayanan

prima oleh

masyarakat

Sarana dan prasarana

pendukung kegiatan dinas

masih perlu dilengkapi untuk

meningkatkan kinerja baik

administratif maupun

operasional.

Pencemaran

Lingkungan

Perlu adanya

penertiban

pelaksanaan

pengujian kendaraan

bermotor

Banyaknya

penggunaan

kendaraan pribadi

oleh masyarakat

Pencemaran lingkungan

(polusi udara) yang

diakibatkan oleh sektor

industri dan kendaraan

bermotor (motorized traffic)

seperti angkutan kota, bus,

truk, kendaraan pribadi dan

sepeda motor, adapun faktor

yang mempengaruhi karena

banyaknya volume kendaraan

yang beroperasi di jalan

Kurangnya kesadaran

masyarakat untuk

melakukan pengujian

kendaraan bermotor

Manajemen

Rekayasa

Lalu Lintas

Belum adanya

perencanaan

kawasan parkir di

Kabupaten Bantul

Masih adanya parkir

yang tidak berijin dan

adanya keterbatasan

ruang parkir

Masih maraknya praktik parkir

liar di beberapa ruas jalan

yang bukan peruntukannya,

adapun faktor yang

7


mempengaruhi adalah

keterbatasan lahan parkir yang

disediakan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan (sekolah,

kantor, tempat usaha dan

sebagainya)

Kegiatan perencanaan untuk

memberikan arah

pembangunan sektor

perhubungan masih perlu

diperhatikan mengingat

produk penelitian masih

terbatas

Sumber

Daya

Manusia

Kurangnya tenaga

teknis bidang

Perhubungan

Kurangnya tenaga teknis

bidang Perhubungan

E. SWOT Tahun 2020

Prediksi keadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul secara menajerial

menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Internal

a) Kekuatan/”Strengtht”

- Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas

- Adanya visi dan misi dinas

- Adanya komitmen yang tinggi

- Adanya kantor dan fasilitas kerja

b) Kelemahan/”Weaknes”

- Terbatasnya Sumber daya manusia

o Jumlah personil terbatas memadai

o Profesionalisme staf yang belum memadai

o Produktifitas kerja yang masih rendah

- Belum tersedianya database yang memadai

2. Eksternal

a) Peluang/”Opportunities”

- Adanya pelimpahan wewenang UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor

25 Tahun 2000,

- Adanya dukungan Bupati

8


- Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi

- Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata/bahan galian

- Jangkauan wilayah yang luas

- Jumlah penduduk yang cukup banyak

b) Tantangan/ “ Threats”

- Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah

- Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi

- Letak geografis Bantul yang cukup dekat dengan ibukota

propinsi/Kota Yogyakarta

- Terbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (marka jalan, terminal,dsb)

- Keamanaan rambu terpasang yang tidak terpasang.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan

pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Strategi S-O

a) Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada

b) Memantapkan visi dan misi organisasi

c) mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja

2. Strategi W-O

a) Tingkatkankualitas dan kuantitas SDM Dinas

b) Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil

c) Inventarisasi database

3. Strategi S-T

a) Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat.

b) Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal

c) Mantapkan program pembangunan fasilitas

d) Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi

e) Tingkatkan koordinasi dengan institusi terkait

4. Tantangan/ “ Threats”

a) Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan

b) Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

9


BAB II SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan

pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan,

dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaannya (targetnya).

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi

(performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum

tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020

adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya keselamatan

lalu lintas

Persentase penurunan angka

kecelakaan lalu lintas

1,83%

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No Program Anggaran

Pendukung IKU

1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1,488,959,000

2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

783,276,000

3 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

20,267,209,000

4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

164,075,000

5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

902,795,000

6 Program Pengembangan kelalulintasan 3,186,891,000

JUMLAH

26,793,205,000

Program Bukan IKU

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,972,902,700

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,559,712,500

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10


236,700,000

4 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

23,226,000

JUMLAH

4,792,541,2000

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun 2020

Kode Program Kegiatan Keluaran Pagu Sub Sub SKPD

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.869.282.400

36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah Bahan Bacaan Langganan surat kabar : 12 bulan

278.924.400 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Jumlah Pembayaran

Rekening Listrik : 12 bulan

Jumlah Pembayaran Rekening Telepon : 12 bulan

Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan : 15 jenis

Jumlah Komponen Instalasi Listrik : 15 jenis

Jumlah Barang Cetakan : 12 jenis

Jumlah Alat Tulis Kantor : 15 jenis

Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor : 33 kendaraan

Jumlah Kendaraan KIR : 18 kendaraan

Jumlah Penggandaan : 41214 lembar

Jumlah Materai dan Benda Pos : 1000 lembar

Jumlah Pengelola Keuangan dan BMD : 156 ob

Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran : 0 tabung

Jumlah Belanja Tabung Gas Elpigi : 10 tabung

Jumlah Belanja Asuransi : 0 unit

37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Laporan Hasil rapat : 50 laporan

237.988.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Perjalanan Dinas Luar Daerah : 39 OP

Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 512 OP

Jumlah Tamu : 1245 orang

11


38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang : 12 OB

1.352.370.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tenaga Pembantu Petugas

DALOPS : 96 OB

Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas : 24 OB

Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum : 60 OB

Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset : 36 OB

Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal : 24 OB

Jasa Kebersihan : 24 OB

Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian : 12 OB

Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang : 12 OB

Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan : 36 OB

Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir : 12 OB

Jasa Keamamanan Kantor : 36 OB

Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan : 24 OB

Pakaian Kerja Lapangan : 427 OB

Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana : 204 OB

Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang : 12 OB

Tenaga Pembantu Pengujian : 60 OB

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

889.802.500

51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Air Furifier : 1 buah 452.312.500 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan

Kursi rapat pejabat : 20 buah

Telepon PABX antar bidang :

12


1 buah Kepegawaian

Meja rapat pejabat : 0 buah

Pintu sliding kaca mushola : 1 buah

Meubelair : 3 jenis

Printer dot matrik : 1 unit

Genset : 1 unit

52 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor : 3 gedung


53 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 : 8 unit




54 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Mebeler dan Tenda : 2 kali


Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy : 20 unit

Pemeliharaan Repeater : 4 unit

Pemeliharaan Genset dan Compressor : 1 unit

Pemeliharaan AC dan Wireless : 10 unit

5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

111.700.000

18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan : 5 orang


Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang : 80 orang

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

23.226.000

17 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Dokumen Perencanaan : 3 dokumen

23.226.000 Sekretariat - Sub Bagian Program Keuangan dan Aset

Laporan Keuangan dan Aset : 7 laporan

Laporan evaluasi : 3 laporan

16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.929.110.000

1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Servis alat uji : 1 kali 176.175.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

Kalibrasi : 1 kali

13


- Pengujian Kendaraan Bermotor

5 Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pemeliharaan Kerb Jalan : 324 meter

349.615.000 Bidang Lalu Lintas - Pengendalian dan Operasi

Pemeliharaan APILL : 14 unit

Pemeliharaan Rambu : 80 unit

Pemeliharaan Flashing Lamp : 10 unit

8 Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU

Pengecatan Tiang LPJU : 40 unit

1.403.320.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

Rehab Tiang LPJU : 10 unit

Penggeseran Tiang LPJU : 20 unit

Penggantian Armatur : 20 unit

Pemeliharaan LPJU : 2000 unit

Pemeliharaan LPJU High Mast : 2 unit

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 671.475.000

6 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

Pemeliharaan terminal : 5 lokasi

312.850.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang

11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Dokumen Survey Angkutan : 2 dokumen


Dokumen Study Pelayanan Angkutan : 2 dokumen

13 Pelayanan perijinan di bidang perhubungan

Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan : 4 laporan


14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan : 6 laporan


18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

164.075.000

2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

Pembangunan Halte : 4 unit 164.075.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang

19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

14.269.116.000

3 Pengadaan pagar pengaman jalan

Jumlah Pagar Pengaman Jalan Terpasang : 148 meter

569.410.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana Jumlah Paku Marka : 453

14


unit dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

Jumlah Deliniator : 454 unit

5 Pengadaan Flashing Lamp Jumlah Cermin Tikungan Terpasang : 89 unit

844.700.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

Jumlah Flashing Lamp Terpasang : 9 unit

6 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Jumlah LPJU LED : 645 unit 12.855.006.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

Jumlah LPJU Tenaga Surya : 18 unit

Jumlah LPJU Jalan Desa : 1404 unit

20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIAKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

850.145.000

4 Pengadaan Prasarana Pendukung PKB

Jumlah PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB) : 5200 buah


Jumlah Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB : 1 dokumen

Jumlah Pos (Pra Uji) Pengambilan Gambar Fisik/ Pas Foto : 1 gedung

Jumlah Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card : 1 kali

Jumlah Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar : 1 kali

Jumlah Pemeliharaan Sipento : 1 kali

Jumlah Laporan keuangan bulanan retribusi : 250 laporan

Jumlah Surat penetapan retribusi : 40000 lembar

Jumlah Kartu pemeriksaan/kartu induk : 10000 lembar

Jumlah Surat keterangan tidak lulus uji : 20000 lembar

Jumlah Kamera Smart Card : 4 unit

Jumlah Exhaust Fan Ruang Uji : 8 unit

21 PENGEMBANGAN KELALU-LINTASAN 2.914.538.500

15


1 Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu lintas

Jumlah Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir : 4 laporan


Jumlah Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar : 3 laporan

Jumlah Laporan Safety Riding : 1 laporan

Jumlah Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali : 1 laporan

Jumlah Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disipllin Berlalu-lintas : 1 laporan

Jumlah Laporan Event Simpatik : 1 laporan

2 Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu - Lintas

Jumlah Dokumen Survey Lalu Lintas : 2 dokumen


3 Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu - lintas

Jumlah APILL : 2 lokasi 2.086.762.500 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas : 2735 meter

Jumlah Marka Parkir : 500 meter2

Jumlah Marka Luar Kota : 1200 meter2

Jumlah Marka Dalam Kota : 1200 meter2

Jumlah Rambu Pendahulu Penegas Jurusan : 12 unit

Jumlah Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan : 40 unit

Jumlah Rambu Lalu Lintas : 120 unit

Total 23.692.470.400

16


BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk

masa 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk

mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan

belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya

meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus

semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program

dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020.

[rencana kinerja tahunan (rkt)] · 2020. 2. 24. · irencana kerja tahunan 2020 kata pengantar puji...

Documents