rencana kinerja tahunanhut nasional /daerah input : rp. 560.465.000 output : jumlah laporan hasil...

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN


TAHUN 2018

Target Indikator Kinerja Satuan Target

3 6 7 8 9

1. 1.1. 100% 1.1.1. Program Optimalisasi

dan Pemanfaatan

Teknologi

1.1.1.1. Input : Rp. 200.010.000

Output:

Persentase terdokumentasinya

Produk hukum Daerah berbasis

teknologi Informasi

% 100

Outcome :

Persentase Produk hukum

Daerah yang Terpublikasikan

% 100

1.1.2. Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

1.1.2.1. Legislasi Rancangan

Peraturan

Perundang-

Input : Rp 165.560.000

Output :

Persentase Usulan Produk

Hukum Daerah yang disahkan

% 100

Outcome :

Persentase Produk Hukum

Daerah yang harmonis dengan

Peraturan Perundang undangan

% 100

1.1.2.2. Sosialisasi Peraturan

Daerah dan

Penyuluhan Hukum

Input : Rp. 279.360.000

Output :

Jumlah jenis penyuluhan produk

hukum yang dilaksanakan

Jenis

penyuluhan

hukum

5

Outcome :




% 100

1.1.2.3. Evaluasi Produk

Hukum Daerah

Input : Rp. 207.360.000

1 2 4 5

Meningkatnya

sinkronisasi dan

Harmonisasi produk

hukum daerah

Persentase Produk

Hukum Daerah Yang

Telah Diterbitkan,

Diundangkan dan

Ditetapkan sesuai


Undangan

Sistem Informasi,

Publikasi dan

Dokumentasi

Hukum

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019


SASARAN Program KEGIATAN Ket

Uraian Indikator Kinerja Uraian

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 1


3 6 7 8 91 2 4 5



Output :

Jumlah rekomendasi hasil

evaluasi produk hukum daerah

rekomendasi 15

Outcome :




% 100

2. 2.1. Persentase Sangketa

Hukum /Perkara yang

terselesaikan

100% 2.1.1. Program Penataan


Undangan

2.1.1.1. Input : Rp. 211.380.000

Output :

Jumlah laporan pelaksanan

RANHAM Kota Banjarmasin

Laporan 2

Outcome :

Presentase Penyelesaian

Permasalahan Hukum dan HAM

% 100

2.1.1.2. Penyelesaian

Sangketa/Perkara

Hukum

Input : Rp. 844.311.000

Output :

Jumlah fasilitasi bantuan hukum perkara 5

Outcome :



% 100

2.1.1.3. Bantuan Hukum

untuk Masyarakat

Tidak Mampu

Input : Rp. 300.000.000

Output :

Presentase pelaksanaan Bantuan

Hukum untuk Masyarakat tidak

Mampu

% 100

Outcome :



% 100

Terselesaikannya

Sangketa Hukum

Pemerintah Kota

Banjarmasin dengan

Pihak lain

Kegiatan Panitia

Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi

Manusia (RANHAM)



3 6 7 8 91 2 4 5



3. Meningkatnya

Kualitas Layanan

Publik

3.1. Rata-rata Nilai

Kepatuhan Pelayanan

Publik SKPD

80,75 3.1.1. Program Peningkatan

Pelayanan Publik

3.1.1.1. Pembinaan Unit

Pelayanan Publik

Input : Rp. 104.130.000

Output :

Laporan evaluasi kinerja

penyelenggaraan pelayanan

publik

Laporan 1

Outcome :Terlaksananya monitoring dan

fasilitasi pelaksanaan pelayanan

publik

32 SKPD, 52 Kel., 26

Puskesmas

3.2. Rata-rata Indeks

Kepuasan Masyarakat

pada SKPD

80,5 3.2.1.1. Survey Kepuasan

Masyarakat

Input : Rp. 191.840.000

Output :

Dokumen Laporan Survey

Kepuasan Masyarakat

Laporan 1

Outcome :

terlaksananya survey kepuasan

masyarakat di SKPD / Perusda /

Unit Kerja

% 32 SKPD, 52 Kel., 26

Puskesmas

3.3. 10 Inovasi 3.3.1.1. Standar Pelayanan

Publik

Input : Rp. 80.250.000

Output :

Jumlah SKPD yang menyusun

dan menetapkan SPP

SKPD 5

Outcome :

meningkatnya persentase SKPD /

Perusda / unit kerja yang

menetapkan SPP

% 100

3.3.1.2. Workshop Budaya

Pelayanan Prima

Input : Rp. 75.000.000

Output :

Jumlah workshop budaya

pelayanan prima

keg 1 kali workshop ( 6

angkatan)

Outcome :

Jumlah Peserta yang paham

tentang Budaya Pelayanan Prima

orang

Jumlah Inovasi

Pemerintah Kota Yang

Mengikuti Kompetisi

Sinovik



3 6 7 8 91 2 4 5




Tatalaksana

3.3.2.1. Standar Operasional

Prosedur

Input : Rp. 70.000.000

Output :

SKPD yang menyusun SOP AP SKPD 5

Outcome :

Meningkatnya persentase SKPD /

Perusda / unit kerja yang

menetapkan SOP AP

% 29,50%

3.3.2.2 Penyusunan Peta

Proses Bisnis

Input : Rp. 63.800.000

Output :

SKPD yang menyusun Peta

Proses Bisnis

SKPD 5

Outcome :

Meningkatnya persentase

SKPD/Unit kerja/Perusda yang

menyusun Peta Proses Bisnis

% 29,50%

3.3.2.3. Monitoring dan

Evaluasi SOP AP

Input : Rp. 75.000.000

Output :

Laporan monitoring dan evaluasi

SOP

laporan 1 laporan

Outcome :

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi SOP

% 32 SKPD

4. 4.1. 100% 4.1.1. Program Penataan dan

Penguatan Organisasi

4.1.1.1 Penataan Organisasi

Perangkat Daerah

Input : Rp. 72.250.000

Output :

Rancangan Perda tentang SOTK

Perangkat Daerah

1 Ranc. Perda dan 1

Ranc Struktur SKPD

Meningkatnya PD /

Unit Kerja yang tepat

fungsi dan tepat

ukuran

Persentase SKPD yang

efektif setelah

penataan berdasarkan

evaluasi fungsi sesuai

dengan struktur



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :

Terlaksananya penataan

Perangkat Daerah Sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan

% 100

4.1.1.2. Evaluasi Tugas dan

Fungsi

Input : Rp. 75.000.000

Output :

Rancangan Produk Hukum

Daerah tentang Tugas dan Fungsi

SKPD

1 Rancangan Perwal

Outcome :

tugas dan fungsi SKPD sesuai

dengan urusan perangkat daerah

% 100

4.1.1.3. Evaluasi Uraian

Tugas

Input : Rp. 75.000.000

Output :

Ranc. Produk Hukum Daerah

tentang Uraian tugas

SKPD 1 ranc. Produk

Hukum daerah

Outcome :

Uraian Tugas SKPD sesuai

dengan urusan perangkat daerah

% 100

4.1.1.4. Evaluasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

Input : Rp. 50.000.000

Output :

Dokumen Evaluasi Kelembagaan 1 Dokumen

Outcome :

terlaksananya evaluasi

kelembagaan SKPD sesuai

dengan Peraturan Perundang-

undangan

% 100

4.1.2. 4.1.2.1 Penyusunan Analisa

Beban Kerja

Input : Rp. 125.000.000

Output :

Jumlah dokumen analisa beban

kerja

Dokumen 29

Program Penataan

Sistem Manajemen

Sumber Daya Manusia

Aparatur



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :

terlaksananya kebutuhan

pegawai pada SKPD sesuai

dengan ABK

% 100

4.1.2.2. Penyusunan Analisis

Jabatan

Input : Rp. 150.000.000

Output :

Jumlah Dokumen Analisis

Jabatan

Dokumen 29

Outcome :

persentase ketepatan jabatan

sesuai dengan analisis jabatan

% 100

4.1.2.3. Penyusunan

Evaluasi Jabatan

Input : Rp. 175.000.000

Output :

Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen 29

Outcome :

Tersusunnya kelas jabatan

sesusai dengan evaluasi jabatan

% 100

5. Meningkatnya kinerja

pemerintah daerah

kota banjaramsin

5.1. Nilai Rata-rata Laporan

hasil evaluasi (LHE)

SAKIP SKPD

B (68) 5.1.1. Program Penguatan

Akuntabilitas

5.1.1.1. Penyusunan LAKIP

Kota Banjarmasin

Input : Rp. 101.170.000

Output :

Dokumen LAKIIP Kota

Banjarmasin yang tepat waktu

Laporan Tepat

waktu

1

Outcome :

Meningkatnya Nilai LHE AKIP

Pemko Banjarmasin komponen

pelaporan kinerja

angka 10

5.1.1.2 Monitoring

Pencapaian Kinerja

Input : Rp. 53.185.000

Output :

laporan Monitoring Pencapaian

Kinerja

Dokumen 4



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :

terlaksananya monitoring

pencapaian kinerja

skpd 32 SKPD

3.1.4 Program Manajemen

Perubahan

3.1.4.1 Fasilitasi

Manajemen

Perubahan

Input : Rp. 66.205.000

Output :

Laporan fasilitas manajemen

perubahan

Laporan 1

Outcome :

terlaksananya pengembangan

Budaya Kerja di SKPD

% 50

3.1.4.2. Pengembangan

Budaya Kerja

Input : Rp. 66.205.000

Output :

Laporan fasilitas manajemen

perubahan

Laporan 1

Outcome :

Persentase SKPD yang

melaksankan Budaya Kerja

% 100

5.2. Persentase pelaporan

pengendalian dan

evaluasi SKPD dengan

kualitas baik

65% 5.2.1. Penguatan

Akuntabilitas

5.2.1.1. Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Input : Rp. 81.120.000

Output :

Laporan hasil pelaksanaan

pengendaalian pembangunan

Dokumen 1

Outcome :

Dokumen pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah

yang berkualitas

% 100



3 6 7 8 91 2 4 5



5.2.1.2. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Input : Rp. 113.840.000

Output :

Laporan Hasil Evaluasi

Pembangunan Daerah

Dokumen 16

Outcome :

Dokumen pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah

yang berkualitas

% 100

5.2.2. Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5.2.2.1. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

SKPD

Input : Rp. 21.735.000

Output :

Dokumen Perencanaan, evaluasi

dan pelaporan kinerja Sekretariat

Daerah yang tepat waktu

Dokumen 5

Outcome :

Nilai hasil evaluasi (LHE) SAKIP

Setdako

73

5.3. Tingkat Kematangan

ULP

7 Indikator

Level 2

5.3.1. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

5.3.1.1. Input : Rp. 296.447.000

Output :

Terlaksananya kegiatan

sosialisasi peraturan pengelolaan

barang dan jasa pemerintah di

lingkungan Pemerintah kota

Banjarmasin

kali 6

Outcome :

Terlaksananya pengadaan

barang/jasa melalui pelelangan

elektronik

% 100

Sosialisasi Peraturan

Perundang-

undangan



3 6 7 8 91 2 4 5




Pelayanan Publik

5.3.1.2. Pengelolaan

Administrasi

Pembangunan

Melalui Kebijakan

Unit Layanan

Pengadan

Input : Rp. 2.064.725.000

Output :

Jumlah laporan pengadaan

barang/jasa yang difasilitasi ULP

laporan 12

Outcome :

persentase pengadaan

barang/jasa yang difasilitasi

melalui ULP dan LPSE

% 100

5.4. Standarisasi LPSE 5.4.1.1. Peningkatan

Pengelolaan

Pengembangan

Input : Rp. 1.317.794.000

Output :

Jumlah laporan pengadaan

barang/jasa yang di fasilitasi

LPSE

Laporan 12

Outcome :

persentase pengadaan

barang/jasa yang difasilitasi

melalui ULP dan LPSE

% 100

5.5. Peringkat Laporan

Penyelenggara

Pemerintah Daerah

50 Besar

Tk.

Nasional

5.5.1. Program Penguatan

Akuntabilitas

5.5.1.1. Penyusunan EKPD,

LPPD dan LKPj Akhir

Tahun Walikota

Input : Rp. 98.596.000

Output :

Jumlah dokumen laporan kinerja

SKPD yang telah menyampaikan

data sesuai dengan ketentuan

dan tepat waktu

Dokumen 2

Outcome :

Skor rata-rata hasil evaluasi

kinerja penyelenggara pemerintah

daerah

skor 2,92



3 6 7 8 91 2 4 5




Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

5.5.2.1. Penerimaan

Kunjungan Kerja

Pejabat Negara/

Departemen/

Lembaga Pemerintah

Non Departemen/

Input : Rp. 118.773.000

Output :

Jumlah laporan hasil

pelaksanaan kunjungan kerja ke

Pemerintah Kota Banjarmasin

laporan 1

Outcome :

Persentase pelayanan kedinasan

pemerintahan di Kota

Banjarmasin yang memuaskan

% 100

5.5.2.2. Rapat Koordinasi

Apeksi V

Input : Rp. 95.400.000

Output :


pelaksanaan pelayanan

kedinasan Pemerintah Kota

Banjarmasin

laporan 1

Outcome :

Persentase pelayanan kedinasan

pemerintahan di Kota

Banjarmasin yang memuaskan

% 100

5.5.3. Program Penunjang

Pemerintahan Umum

5.5.3.1. Penyelenggaraan

HUT Nasional

/Daerah

Input : Rp. 560.465.000

Output :


pelaksanaan kegiatan Peringatan

HUT RI & Hari Jadi Kota

Banjarmasin

laporan 2

Outcome :

Persentase pelaksanaan kegiatan

pemerintahan yang sesuai

dengan kinerja penyelenggaraan

pemerintah yang baik

% 100



3 6 7 8 91 2 4 5



5.5.3.2. Rapat Koordinasi

Pejabat Pemerintah

Daerah

Input : Rp. 46.760.000

Output :


pelaksanaan rapat koordinasi

pejabat pemerintah daerah

laporan 1

Outcome :





% 100



3 6 7 8 91 2 4 5



5.5.3.3. Pelayanan

Administrasi

Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Input : Rp. 73.800.000

Output :

Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan PATEN di Kecamatan

laporan 1

Outcome :





% 100


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

5.5.4.1. Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Kecamatan/

Kelurahan

Input : Rp. 277.310.000

Output :

Jumlah laporan hasil evaluasi

dan pembinaan tugas serta fungsi

Perangkat Pemerintahan

Kecamatan/Kelurahan

laporan 1

Outcome :

Persentase peningkatan kualitas

sumber daya aparatur

Kecamatan dan Kelurahan dalam

melayani masyarakat

% 100


Daerah Otonomi Baru

5.5.5.1. Fasilitasi dan

Penataan Kelurahan

/ Kecamatan

Input : Rp. 65.310.000

Output :

Jumlah dokumen batas wilayah

Pemerintah Kota Banjarmasin

dengan batas wilayah

Kabupaten/Kota daerah lain

dokumen 1



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :

Persentase tertatanya

administrasi wilayah Kota

Banjarmasin yang telah

ditetapkan sesuai batas wilayah

dengan Kabupaten/Kota daerah

lain

% 100

5.5.5.2. Toponimi/

Penamaan Rupa

Bumi

Input : Rp. 76.000.000

Output :

Jumlah dokumen hasil

pembakuan unsur rupa bumi

untuk Kecamatan/Kelurahan

yang telah disepakati sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

dokumen 1

Outcome :

Persentase tertatanya

administrasi wilayah Kota

Banjarmasin yang telah

ditetapkan sesuai batas wilayah

dengan Kabupaten/ Kota daerah

lain

% 100

6. 6.1. 75% 6.1.1. Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

6.1.1.1. Input : Rp. 64.260.000

Output :

Jumlah dokumen naskah (MoU)

yang dikerjasamakan baik dalam

negeri dan luar negeri

MoU 2

Outcome :

Persentase penerapan hasil

kerjasama dengan dunia usaha

maupun lembaga/ swasta yang

sudah dilaksanakan

% 100

Meningkatnya

kerjasama Pemerintah

Kota Banjarmasin

dengan Pemerintah

Daerah lain serta

pihak swasta baik

kualitas maupun

kuantitas

Persentase nota

kesepahaman yang

sudah dikerjasamakan

di Pemerintah Kota

Banjarmasin

Fasilitasi/

Pembentukan

Kerjasama Antar

Daerah Dalam

Penyediaan

Pelayanan Publik



3 6 7 8 91 2 4 5



6.1.2. Kerjasama

Pembangunan

6.1.2.1. Input : Rp. 71.360.000

Output :

Jumlah dokumen naskah (MoU)

yang sudah dikerjasamakan

dengan dunia usaha maupun

lembaga/swasta

MoU 3

Outcome :

Persentase penerapan hasil

kerjasama dengan dunia usaha

maupun lembaga/ swasta yang

sudah dilaksanakan

% 100

7. 7.1. 3 7.1.1. 7.1.1.1. Input : Rp. 35.160.000

Output :

Jumlah BUMD Yang Mandiri BUD / BUMD 2

Outcome :

Termonitornya Perusahaan

Daerah

% 100

7.1.2. Program

Pengembangan

Data/Informasi

7.1.2.1. Koordinasi Rencana

Aksi Menghadapi

MEA

Input : Rp. 28.310.000

Output :

Jumlah Dokumen/Data tentang

MEA

Dokumen 1

Outcome :

Tersedianya Buku tentang

Informasi Perekonomian Kota

Banjarmasin

% 100

7.1.3. Program

Pengembangan

Data/Informasi

/Statistik Daerah

7.1.3.1. Pengolahan Data

dan Pengendalian

Inflasi Daerah

Input : Rp. 65.460.000

Output :

Jumlah Draf Usulan

Rekomendasi yang diambil

Walikota di Bidang

Perekonomian

Draf usulan 1

Tersedianya kebijakan

KDH bidang

perekonomian

Jumlah Kebijakan

Bidang Perekonomian

yang ditetapkan dalam

produk hukum

Program Pembinaan

Badan Usaha Milik

Daerah

Koordinasi dengan

Perusahaan Daerah

(BUD/BUMD)

Fasilitasi Kerjasama

dengan Dunia

Usaha/Lembaga



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :

Penanggulangan Inflasi Daerah

Kota Banjarmasin

% 100

7.1.4. Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

7.1.4.1. Input : Rp. 30.365.000

Output :

Jumlah Kegiatan

Pengawasan/Monitoring yang

dilakukan

Kali Monotoring 6

Outcome :

Kebutuhan dan Pendistibusian

Barang dan BBM di Masyarakat

dipenuhi

% 100


Effisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

7.1.5.1. Sosialisasi

Peningkatan

Penggunaan Produk

Dalam Negeri

Input : Rp. 180.230.000

Output :

Jumlah Pameran/Expo yang

diikuti

expo 3

Outcome :

Pemasaran Produk Unggulan

Daerah

% 100

8. Fasilitasi Kebijakan

Strategis

Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan

8.1. Peringkat MTQ Kota

Banjarmasin dalam

Kejuaraan MTQ

Tingkat Provinsi

Juara

Umum Tk.

Provinsi

8.1.1 Program Penunjang

Pemerintahan Umum

8.1.1.1. Pembinaan Usaha

Kesehatan sekolah

Input : Rp. 215.650.000

Output :

Jumlah UKS yang dibina UKS 20

Outcome :

peringkat UKS Kota Banjarmasin

pada lomba UKS tingkat provinsi

peringkat

kejuaraan

1

Peningkatan dan

Koordinasi

Pengawasan

Peredaran BBM, Gas

Dan Barang-Barang

Beredar



3 6 7 8 91 2 4 5



8.1.1.2. Pembinaan

Keagamaan

Input : Rp. 3.342.570.000

Output :

Jumlah kegiatan keagamaan

yang dilaksanakan tuan ruamah

MTQ

Kegiatan

Keagamaan

5

Jumlah hafizh / hafizhah yang

hafal Al Qur'an

hafizh /

hafizhah

75

Jumlah sarana peribadatan yang

terbantu

Tempat

Peribadatan

30

Organisasi / Lembaga

Keagamaan yang terbantu

organisasi 30

Outcome :

Persentase peningkatan jumlah

finalis MTQ tingkat Provinsi

% 10

8.1.1.3. Input : Rp. 6.924.646.000

Output :

Jumlah Ustadz / Ustadzah yang

dibina

ustadz /ah 2000

Jumlah TPA/TPQ yang aktif TPA/TPQ 330

kegiatan FASI kegiatan 1

Outcome :

Persentase peningkatan jumlah

finalis MTQ tingkat Provinsi

% 100

8.1.1.4. Pembinaan Panti

Asuhan di kota

Banjarmasin

Input : Rp. 1.221.194.000

Output :

Jumlah panti yang dibina panti asuhan 22

Jumlah anak yang mendapatkan

tambahan gizi makanan

anak 624

Outcome :

peringkat UKS Kota Banjarmasin

pada lomba UKS tingkat provinsi

% 100

Peningkatan kualitas

dan pengembangan

pendidikan AL

Qur'an



3 6 7 8 91 2 4 5



8.1.1.5. Verifikasi Bantuan

Sosial & Hibah Kota

Banjarmasin

Input : Rp. 63.535.000

Output :

Termonitornya realita bantuan

sosial dan hibah organisasi /

lembaga pendidikan dan

organisasi kemasyarakatan

lembaga 50

Jumlah dunia usaha yang

berpartisipasi aktif dalam BCSR

perusahaan 20

Outcome :

persentase bantuan lembaga

pendidikan swasta dan

kelembagaan keagamaan

% 100

8.2. Persentasi Peningkatan

Perusahaan yang

melaksanakan CSR

20% 8.2.1. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

8.2.1.1 Peningkatan Peran

Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha

Input : Rp. 73.130.000

Output :

Jumlah dunia usaha yg

berpartisipasi/aktif dlm BCSR

perusahaan 20

Outcome :

Persentase perusahaan yang

mengikuti program BCSR

% 100

9. 9.1. 100% 9.1.1. 9.1.1.1 Input : Rp. 3.786.126.000

Output :

Jumlah hasil-hasil pembangunan

dan kegiatan Pemko Banjarmasin

yang terpublikasikan

% 100

Outcome :

Tersebarnya informasi hasil-hasil

pembangunan dan kegiatan

Pemko Banjarmasin di media

cetak dan elektronik

% 100

Terkelolanya

pengaduan

masyarakat Kota

Banjarmasin

Persentase pengaduan

masyarakat yang

diselesaikan/tertangan

i

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Pemasyarakatan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Melalui Media Cetak

dan Elektronik



3 6 7 8 91 2 4 5



9.1.2. Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

9.1.2.1. Pengelolaan

Pengaduan

Masyarakat

Input : Rp. 298.400.000

Output :

Laporan pengaduan masyarakat

yang difasilitasi tepat waktu

Laporan 1

Outcome :

Jumlah pengunjung web Pemko

Banjarmasin

% 100

9.1.3. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

9.1.3.1. Rapat-rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke luar

Daerah

Input : Rp. 298.400.000

Output :

Persentase pelayanan

administrasi keprotokolan yang

dilaksanakan sesuai SOP

% 100

Outcome :

Persentase kegitan pimpinan yag

tepat waktu

% 100

10 10.1. 100% 10.1.1

.

10.1.1.1. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Input : Rp. 1.213.600.000

Output :

Persentase Terpeliharanya Rutin

Kebersihan Gedung Kantor

Pemko Banjarmasin

% 100

Outcome :

Nilai objek Adipura untuk Kantor

Pemerintahan (Balai Kota

Banjarmasin)

100

10.1.1.2. Input : Rp. 2.816.040.000

Output :

Jumlah bulan terbayarnya

tagihan rekening bulanan

bulan 12

Meningkatnya

pengelolaan pelayanan

administrasi, sarana

dan prasarana kerja

aparatur

Persentase dukungan

administrasi

perkantoran untuk

kelancaran tugas dan

fungsi SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :

Persentase administrasi

perkantoran untuk kelancaran

tugas dan fungsi SKPD

% 100

10.1.1.3. Input : Rp. 1.925.200.000

Output :

Persentase Lancarnya Kegiatan

KDH & WKDH serta Kegiatan

Kantor Lainnya

% 100

Outcome :




% 100

10.1.1.4. Input : Rp. 683.700.000

Output :

Persentase Tersedianya

Kendaraan Kendaraan Dinas /

Opersaional dengan Baik dan

surat izin yang lengkap

% 100

Outcome :




% 100

10.1.1.5. Input : Rp. 3.002.620.000

Output :


Acara KDH & WKDH dan

Kedinasan Lingkup Sekretariat

% 100

Outcome :




% 100

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional



3 6 7 8 91 2 4 5



10.1.1.6. Input : Rp. 6.197.147.000

Output :

Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Laporan 1

Outcome :




% 100

10.1.1.7. Input : Rp. 4.462.519.000

Output :


dan Pekerjaan Administrasi

Perkantoran

% 100

Outcome :




% 100

10.1.1.8. Input : Rp. 250.000.000

Output :

Persentase Terpeliharanya

Kesehatan KDH/WKDH

% 100

Outcome :




% 100

11.1.1.9 Rapat-Rapat

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi Dalam

Daerah

Input : Rp. 310.385.000

Output :

Laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi dalam

daerah

Laporan 2

Rapat-rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Penunjang kegiatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Penyediaan Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

KDH/WKDH



3 6 7 8 91 2 4 5



Outcome :




% 100

11.1.1.10 Pembuatan KTP (Id

Card) PNS

Input : Rp. 58.200.000

Output :

Jumlah KTP (Id Card) PNS KTP (ID Card) 2000

Outcome :




% 100

11.2 100% 11.2.1 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

11.2.1.1 Pengadaan

perlengkapan

Rumah Jabatan /

Dinas

Input : Rp. 818.650.000

Output :

Persentase tersedianya sarana

dan prasarana rumah jabatan /

dinas

% 100

Outcome :

Persentase peningkatan sarana

prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

% 100

11.2.1.2 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Rumah

Jabatan

Input : Rp. 1.813.700.000

Output :


Rumah Jabatan secara rutin

% 100

Outcome :




dan fungsi SKPD

% 100

Persentase kondisi

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi SKPD dengan

baik serta sesuai



3 6 7 8 91 2 4 5



11.2.1.3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Input : Rp. 296.860.000

Output :

Persentase terpeliharanya Mobil

jabatan secara rutin

% 100

Outcome :




dan fungsi SKPD

% 100

11.2.1.4 Input : Rp. 2.239.870.000

Output :

persentase kelancaran

pelaksanaan tugas dinas dan

kegiatan serta operasional kantor

% 100

Outcome :




dan fungsi SKPD

% 100

11.2.1.5 Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Kantor

Input : Rp. 1.117.716.000

Output :

Persentase Sarana dan Prasarana

yang baik dan Layak Pakai

% 100

Outcome :




dan fungsi SKPD

% 100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana kantor



3 6 7 8 91 2 4 5



11.2.1.6 Input : Rp. 163.010.000

Output :

Persentase Tersedianya Peralatan

di Asrama Milik Pemerintah Kota

Banjarmasin yang baik dan

mendukung kegiatan asrama

% 100

Outcome :




dan fungsi SKPD

% 100

11.2.1.7 Input : Rp. 750.000.000

Output :


Gedung Asrama Milik Pemerintah

Kota

% 100

Outcome :




dan fungsi SKPD

% 100

12.1.1 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

11.1.1.1 Penyusunan

Laporan Keuangan

Input : Rp. 75.000.000

Output :

Tersedianya Laporan Keuangan

Setda

Laporan 1

Outcome :

Persentase peningkatan

perencanaan, penatausahaan

keuangan dan pencapaian kinerja

program Setda kota Banjarmasin

% 100

Pengadaan Peralatan

Gedung Bukan

Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Bukan

Kantor



3 6 7 8 91 2 4 5



12 Meningkatnya

aparatur yang

mempunyai

11.1 Persentase tingkat

kedisplinan PNS/ASN

SKPD

100% 11.1.1 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

11.1.1.1 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari Hari

Tertentu

Input : Rp. 219.330.000

Output :

Presentase terwjudnya disiplin

aparatur dalam berpakaian

% 100

Outcome :

Persentase tingkat kedisiplinan

PNS / ASN SKPD

% 100

TOTAL 54.297.434.000


rencana kinerja tahunanhut nasional /daerah input : rp. 560.465.000 output : jumlah laporan hasil...

Documents