RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2018
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 9
1. 1.1. 100% 1.1.1. Program Optimalisasi
dan Pemanfaatan
Teknologi
1.1.1.1. Input : Rp. 200.010.000
Output:
Persentase terdokumentasinya
Produk hukum Daerah berbasis
teknologi Informasi
% 100
Outcome :
Persentase Produk hukum
Daerah yang Terpublikasikan
% 100
1.1.2. Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
1.1.2.1. Legislasi Rancangan
Peraturan
Perundang-
Input : Rp 165.560.000
Output :
Persentase Usulan Produk
Hukum Daerah yang disahkan
% 100
Outcome :
Persentase Produk Hukum
Daerah yang harmonis dengan
Peraturan Perundang undangan
% 100
1.1.2.2. Sosialisasi Peraturan
Daerah dan
Penyuluhan Hukum
Input : Rp. 279.360.000
Output :
Jumlah jenis penyuluhan produk
hukum yang dilaksanakan
Jenis
penyuluhan
hukum
5
Outcome :
Persentase Produk Hukum
Daerah yang harmonis dengan
Peraturan Perundang undangan
% 100
1.1.2.3. Evaluasi Produk
Hukum Daerah
Input : Rp. 207.360.000
1 2 4 5
Meningkatnya
sinkronisasi dan
Harmonisasi produk
hukum daerah
Persentase Produk
Hukum Daerah Yang
Telah Diterbitkan,
Diundangkan dan
Ditetapkan sesuai
Peraturan Perundang-
Undangan
Sistem Informasi,
Publikasi dan
Dokumentasi
Hukum
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 1
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Output :
Jumlah rekomendasi hasil
evaluasi produk hukum daerah
rekomendasi 15
Outcome :
Persentase Produk Hukum
Daerah yang harmonis dengan
Peraturan Perundang undangan
% 100
2. 2.1. Persentase Sangketa
Hukum /Perkara yang
terselesaikan
100% 2.1.1. Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
2.1.1.1. Input : Rp. 211.380.000
Output :
Jumlah laporan pelaksanan
RANHAM Kota Banjarmasin
Laporan 2
Outcome :
Presentase Penyelesaian
Permasalahan Hukum dan HAM
% 100
2.1.1.2. Penyelesaian
Sangketa/Perkara
Hukum
Input : Rp. 844.311.000
Output :
Jumlah fasilitasi bantuan hukum perkara 5
Outcome :
Presentase Penyelesaian
Permasalahan Hukum dan HAM
% 100
2.1.1.3. Bantuan Hukum
untuk Masyarakat
Tidak Mampu
Input : Rp. 300.000.000
Output :
Presentase pelaksanaan Bantuan
Hukum untuk Masyarakat tidak
Mampu
% 100
Outcome :
Presentase Penyelesaian
Permasalahan Hukum dan HAM
% 100
Terselesaikannya
Sangketa Hukum
Pemerintah Kota
Banjarmasin dengan
Pihak lain
Kegiatan Panitia
Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 2
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
3. Meningkatnya
Kualitas Layanan
Publik
3.1. Rata-rata Nilai
Kepatuhan Pelayanan
Publik SKPD
80,75 3.1.1. Program Peningkatan
Pelayanan Publik
3.1.1.1. Pembinaan Unit
Pelayanan Publik
Input : Rp. 104.130.000
Output :
Laporan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan
publik
Laporan 1
Outcome :Terlaksananya monitoring dan
fasilitasi pelaksanaan pelayanan
publik
32 SKPD, 52 Kel., 26
Puskesmas
3.2. Rata-rata Indeks
Kepuasan Masyarakat
pada SKPD
80,5 3.2.1.1. Survey Kepuasan
Masyarakat
Input : Rp. 191.840.000
Output :
Dokumen Laporan Survey
Kepuasan Masyarakat
Laporan 1
Outcome :
terlaksananya survey kepuasan
masyarakat di SKPD / Perusda /
Unit Kerja
% 32 SKPD, 52 Kel., 26
Puskesmas
3.3. 10 Inovasi 3.3.1.1. Standar Pelayanan
Publik
Input : Rp. 80.250.000
Output :
Jumlah SKPD yang menyusun
dan menetapkan SPP
SKPD 5
Outcome :
meningkatnya persentase SKPD /
Perusda / unit kerja yang
menetapkan SPP
% 100
3.3.1.2. Workshop Budaya
Pelayanan Prima
Input : Rp. 75.000.000
Output :
Jumlah workshop budaya
pelayanan prima
keg 1 kali workshop ( 6
angkatan)
Outcome :
Jumlah Peserta yang paham
tentang Budaya Pelayanan Prima
orang
Jumlah Inovasi
Pemerintah Kota Yang
Mengikuti Kompetisi
Sinovik
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 3
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
3.3.2. Program Penataan
Tatalaksana
3.3.2.1. Standar Operasional
Prosedur
Input : Rp. 70.000.000
Output :
SKPD yang menyusun SOP AP SKPD 5
Outcome :
Meningkatnya persentase SKPD /
Perusda / unit kerja yang
menetapkan SOP AP
% 29,50%
3.3.2.2 Penyusunan Peta
Proses Bisnis
Input : Rp. 63.800.000
Output :
SKPD yang menyusun Peta
Proses Bisnis
SKPD 5
Outcome :
Meningkatnya persentase
SKPD/Unit kerja/Perusda yang
menyusun Peta Proses Bisnis
% 29,50%
3.3.2.3. Monitoring dan
Evaluasi SOP AP
Input : Rp. 75.000.000
Output :
Laporan monitoring dan evaluasi
SOP
laporan 1 laporan
Outcome :
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi SOP
% 32 SKPD
4. 4.1. 100% 4.1.1. Program Penataan dan
Penguatan Organisasi
4.1.1.1 Penataan Organisasi
Perangkat Daerah
Input : Rp. 72.250.000
Output :
Rancangan Perda tentang SOTK
Perangkat Daerah
1 Ranc. Perda dan 1
Ranc Struktur SKPD
Meningkatnya PD /
Unit Kerja yang tepat
fungsi dan tepat
ukuran
Persentase SKPD yang
efektif setelah
penataan berdasarkan
evaluasi fungsi sesuai
dengan struktur
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 4
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
Terlaksananya penataan
Perangkat Daerah Sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan
% 100
4.1.1.2. Evaluasi Tugas dan
Fungsi
Input : Rp. 75.000.000
Output :
Rancangan Produk Hukum
Daerah tentang Tugas dan Fungsi
SKPD
1 Rancangan Perwal
Outcome :
tugas dan fungsi SKPD sesuai
dengan urusan perangkat daerah
% 100
4.1.1.3. Evaluasi Uraian
Tugas
Input : Rp. 75.000.000
Output :
Ranc. Produk Hukum Daerah
tentang Uraian tugas
SKPD 1 ranc. Produk
Hukum daerah
Outcome :
Uraian Tugas SKPD sesuai
dengan urusan perangkat daerah
% 100
4.1.1.4. Evaluasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Input : Rp. 50.000.000
Output :
Dokumen Evaluasi Kelembagaan 1 Dokumen
Outcome :
terlaksananya evaluasi
kelembagaan SKPD sesuai
dengan Peraturan Perundang-
undangan
% 100
4.1.2. 4.1.2.1 Penyusunan Analisa
Beban Kerja
Input : Rp. 125.000.000
Output :
Jumlah dokumen analisa beban
kerja
Dokumen 29
Program Penataan
Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia
Aparatur
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 5
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
terlaksananya kebutuhan
pegawai pada SKPD sesuai
dengan ABK
% 100
4.1.2.2. Penyusunan Analisis
Jabatan
Input : Rp. 150.000.000
Output :
Jumlah Dokumen Analisis
Jabatan
Dokumen 29
Outcome :
persentase ketepatan jabatan
sesuai dengan analisis jabatan
% 100
4.1.2.3. Penyusunan
Evaluasi Jabatan
Input : Rp. 175.000.000
Output :
Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen 29
Outcome :
Tersusunnya kelas jabatan
sesusai dengan evaluasi jabatan
% 100
5. Meningkatnya kinerja
pemerintah daerah
kota banjaramsin
5.1. Nilai Rata-rata Laporan
hasil evaluasi (LHE)
SAKIP SKPD
B (68) 5.1.1. Program Penguatan
Akuntabilitas
5.1.1.1. Penyusunan LAKIP
Kota Banjarmasin
Input : Rp. 101.170.000
Output :
Dokumen LAKIIP Kota
Banjarmasin yang tepat waktu
Laporan Tepat
waktu
1
Outcome :
Meningkatnya Nilai LHE AKIP
Pemko Banjarmasin komponen
pelaporan kinerja
angka 10
5.1.1.2 Monitoring
Pencapaian Kinerja
Input : Rp. 53.185.000
Output :
laporan Monitoring Pencapaian
Kinerja
Dokumen 4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 6
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
terlaksananya monitoring
pencapaian kinerja
skpd 32 SKPD
3.1.4 Program Manajemen
Perubahan
3.1.4.1 Fasilitasi
Manajemen
Perubahan
Input : Rp. 66.205.000
Output :
Laporan fasilitas manajemen
perubahan
Laporan 1
Outcome :
terlaksananya pengembangan
Budaya Kerja di SKPD
% 50
3.1.4.2. Pengembangan
Budaya Kerja
Input : Rp. 66.205.000
Output :
Laporan fasilitas manajemen
perubahan
Laporan 1
Outcome :
Persentase SKPD yang
melaksankan Budaya Kerja
% 100
5.2. Persentase pelaporan
pengendalian dan
evaluasi SKPD dengan
kualitas baik
65% 5.2.1. Penguatan
Akuntabilitas
5.2.1.1. Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Input : Rp. 81.120.000
Output :
Laporan hasil pelaksanaan
pengendaalian pembangunan
Dokumen 1
Outcome :
Dokumen pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah
yang berkualitas
% 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 7
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
5.2.1.2. Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Input : Rp. 113.840.000
Output :
Laporan Hasil Evaluasi
Pembangunan Daerah
Dokumen 16
Outcome :
Dokumen pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah
yang berkualitas
% 100
5.2.2. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.2.2.1. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
SKPD
Input : Rp. 21.735.000
Output :
Dokumen Perencanaan, evaluasi
dan pelaporan kinerja Sekretariat
Daerah yang tepat waktu
Dokumen 5
Outcome :
Nilai hasil evaluasi (LHE) SAKIP
Setdako
73
5.3. Tingkat Kematangan
ULP
7 Indikator
Level 2
5.3.1. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5.3.1.1. Input : Rp. 296.447.000
Output :
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi peraturan pengelolaan
barang dan jasa pemerintah di
lingkungan Pemerintah kota
Banjarmasin
kali 6
Outcome :
Terlaksananya pengadaan
barang/jasa melalui pelelangan
elektronik
% 100
Sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 8
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
5.3.2. Program Peningkatan
Pelayanan Publik
5.3.1.2. Pengelolaan
Administrasi
Pembangunan
Melalui Kebijakan
Unit Layanan
Pengadan
Input : Rp. 2.064.725.000
Output :
Jumlah laporan pengadaan
barang/jasa yang difasilitasi ULP
laporan 12
Outcome :
persentase pengadaan
barang/jasa yang difasilitasi
melalui ULP dan LPSE
% 100
5.4. Standarisasi LPSE 5.4.1.1. Peningkatan
Pengelolaan
Pengembangan
Input : Rp. 1.317.794.000
Output :
Jumlah laporan pengadaan
barang/jasa yang di fasilitasi
LPSE
Laporan 12
Outcome :
persentase pengadaan
barang/jasa yang difasilitasi
melalui ULP dan LPSE
% 100
5.5. Peringkat Laporan
Penyelenggara
Pemerintah Daerah
50 Besar
Tk.
Nasional
5.5.1. Program Penguatan
Akuntabilitas
5.5.1.1. Penyusunan EKPD,
LPPD dan LKPj Akhir
Tahun Walikota
Input : Rp. 98.596.000
Output :
Jumlah dokumen laporan kinerja
SKPD yang telah menyampaikan
data sesuai dengan ketentuan
dan tepat waktu
Dokumen 2
Outcome :
Skor rata-rata hasil evaluasi
kinerja penyelenggara pemerintah
daerah
skor 2,92
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 9
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
5.5.2. Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
5.5.2.1. Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/
Departemen/
Lembaga Pemerintah
Non Departemen/
Input : Rp. 118.773.000
Output :
Jumlah laporan hasil
pelaksanaan kunjungan kerja ke
Pemerintah Kota Banjarmasin
laporan 1
Outcome :
Persentase pelayanan kedinasan
pemerintahan di Kota
Banjarmasin yang memuaskan
% 100
5.5.2.2. Rapat Koordinasi
Apeksi V
Input : Rp. 95.400.000
Output :
Jumlah laporan hasil
pelaksanaan pelayanan
kedinasan Pemerintah Kota
Banjarmasin
laporan 1
Outcome :
Persentase pelayanan kedinasan
pemerintahan di Kota
Banjarmasin yang memuaskan
% 100
5.5.3. Program Penunjang
Pemerintahan Umum
5.5.3.1. Penyelenggaraan
HUT Nasional
/Daerah
Input : Rp. 560.465.000
Output :
Jumlah laporan hasil
pelaksanaan kegiatan Peringatan
HUT RI & Hari Jadi Kota
Banjarmasin
laporan 2
Outcome :
Persentase pelaksanaan kegiatan
pemerintahan yang sesuai
dengan kinerja penyelenggaraan
pemerintah yang baik
% 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 10
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
5.5.3.2. Rapat Koordinasi
Pejabat Pemerintah
Daerah
Input : Rp. 46.760.000
Output :
Jumlah laporan hasil
pelaksanaan rapat koordinasi
pejabat pemerintah daerah
laporan 1
Outcome :
Persentase pelaksanaan kegiatan
pemerintahan yang sesuai
dengan kinerja penyelenggaraan
pemerintah yang baik
% 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 11
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
5.5.3.3. Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Input : Rp. 73.800.000
Output :
Jumlah laporan pelaksanaan
kegiatan PATEN di Kecamatan
laporan 1
Outcome :
Persentase pelaksanaan kegiatan
pemerintahan yang sesuai
dengan kinerja penyelenggaraan
pemerintah yang baik
% 100
5.5.4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5.5.4.1. Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Kecamatan/
Kelurahan
Input : Rp. 277.310.000
Output :
Jumlah laporan hasil evaluasi
dan pembinaan tugas serta fungsi
Perangkat Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan
laporan 1
Outcome :
Persentase peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
Kecamatan dan Kelurahan dalam
melayani masyarakat
% 100
5.5.5. Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
5.5.5.1. Fasilitasi dan
Penataan Kelurahan
/ Kecamatan
Input : Rp. 65.310.000
Output :
Jumlah dokumen batas wilayah
Pemerintah Kota Banjarmasin
dengan batas wilayah
Kabupaten/Kota daerah lain
dokumen 1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 12
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
Persentase tertatanya
administrasi wilayah Kota
Banjarmasin yang telah
ditetapkan sesuai batas wilayah
dengan Kabupaten/Kota daerah
lain
% 100
5.5.5.2. Toponimi/
Penamaan Rupa
Bumi
Input : Rp. 76.000.000
Output :
Jumlah dokumen hasil
pembakuan unsur rupa bumi
untuk Kecamatan/Kelurahan
yang telah disepakati sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
dokumen 1
Outcome :
Persentase tertatanya
administrasi wilayah Kota
Banjarmasin yang telah
ditetapkan sesuai batas wilayah
dengan Kabupaten/ Kota daerah
lain
% 100
6. 6.1. 75% 6.1.1. Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
6.1.1.1. Input : Rp. 64.260.000
Output :
Jumlah dokumen naskah (MoU)
yang dikerjasamakan baik dalam
negeri dan luar negeri
MoU 2
Outcome :
Persentase penerapan hasil
kerjasama dengan dunia usaha
maupun lembaga/ swasta yang
sudah dilaksanakan
% 100
Meningkatnya
kerjasama Pemerintah
Kota Banjarmasin
dengan Pemerintah
Daerah lain serta
pihak swasta baik
kualitas maupun
kuantitas
Persentase nota
kesepahaman yang
sudah dikerjasamakan
di Pemerintah Kota
Banjarmasin
Fasilitasi/
Pembentukan
Kerjasama Antar
Daerah Dalam
Penyediaan
Pelayanan Publik
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 13
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
6.1.2. Kerjasama
Pembangunan
6.1.2.1. Input : Rp. 71.360.000
Output :
Jumlah dokumen naskah (MoU)
yang sudah dikerjasamakan
dengan dunia usaha maupun
lembaga/swasta
MoU 3
Outcome :
Persentase penerapan hasil
kerjasama dengan dunia usaha
maupun lembaga/ swasta yang
sudah dilaksanakan
% 100
7. 7.1. 3 7.1.1. 7.1.1.1. Input : Rp. 35.160.000
Output :
Jumlah BUMD Yang Mandiri BUD / BUMD 2
Outcome :
Termonitornya Perusahaan
Daerah
% 100
7.1.2. Program
Pengembangan
Data/Informasi
7.1.2.1. Koordinasi Rencana
Aksi Menghadapi
MEA
Input : Rp. 28.310.000
Output :
Jumlah Dokumen/Data tentang
MEA
Dokumen 1
Outcome :
Tersedianya Buku tentang
Informasi Perekonomian Kota
Banjarmasin
% 100
7.1.3. Program
Pengembangan
Data/Informasi
/Statistik Daerah
7.1.3.1. Pengolahan Data
dan Pengendalian
Inflasi Daerah
Input : Rp. 65.460.000
Output :
Jumlah Draf Usulan
Rekomendasi yang diambil
Walikota di Bidang
Perekonomian
Draf usulan 1
Tersedianya kebijakan
KDH bidang
perekonomian
Jumlah Kebijakan
Bidang Perekonomian
yang ditetapkan dalam
produk hukum
Program Pembinaan
Badan Usaha Milik
Daerah
Koordinasi dengan
Perusahaan Daerah
(BUD/BUMD)
Fasilitasi Kerjasama
dengan Dunia
Usaha/Lembaga
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 14
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
Penanggulangan Inflasi Daerah
Kota Banjarmasin
% 100
7.1.4. Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
7.1.4.1. Input : Rp. 30.365.000
Output :
Jumlah Kegiatan
Pengawasan/Monitoring yang
dilakukan
Kali Monotoring 6
Outcome :
Kebutuhan dan Pendistibusian
Barang dan BBM di Masyarakat
dipenuhi
% 100
7.1.5. Program Peningkatan
Effisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
7.1.5.1. Sosialisasi
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Input : Rp. 180.230.000
Output :
Jumlah Pameran/Expo yang
diikuti
expo 3
Outcome :
Pemasaran Produk Unggulan
Daerah
% 100
8. Fasilitasi Kebijakan
Strategis
Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan
8.1. Peringkat MTQ Kota
Banjarmasin dalam
Kejuaraan MTQ
Tingkat Provinsi
Juara
Umum Tk.
Provinsi
8.1.1 Program Penunjang
Pemerintahan Umum
8.1.1.1. Pembinaan Usaha
Kesehatan sekolah
Input : Rp. 215.650.000
Output :
Jumlah UKS yang dibina UKS 20
Outcome :
peringkat UKS Kota Banjarmasin
pada lomba UKS tingkat provinsi
peringkat
kejuaraan
1
Peningkatan dan
Koordinasi
Pengawasan
Peredaran BBM, Gas
Dan Barang-Barang
Beredar
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 15
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
8.1.1.2. Pembinaan
Keagamaan
Input : Rp. 3.342.570.000
Output :
Jumlah kegiatan keagamaan
yang dilaksanakan tuan ruamah
MTQ
Kegiatan
Keagamaan
5
Jumlah hafizh / hafizhah yang
hafal Al Qur'an
hafizh /
hafizhah
75
Jumlah sarana peribadatan yang
terbantu
Tempat
Peribadatan
30
Organisasi / Lembaga
Keagamaan yang terbantu
organisasi 30
Outcome :
Persentase peningkatan jumlah
finalis MTQ tingkat Provinsi
% 10
8.1.1.3. Input : Rp. 6.924.646.000
Output :
Jumlah Ustadz / Ustadzah yang
dibina
ustadz /ah 2000
Jumlah TPA/TPQ yang aktif TPA/TPQ 330
kegiatan FASI kegiatan 1
Outcome :
Persentase peningkatan jumlah
finalis MTQ tingkat Provinsi
% 100
8.1.1.4. Pembinaan Panti
Asuhan di kota
Banjarmasin
Input : Rp. 1.221.194.000
Output :
Jumlah panti yang dibina panti asuhan 22
Jumlah anak yang mendapatkan
tambahan gizi makanan
anak 624
Outcome :
peringkat UKS Kota Banjarmasin
pada lomba UKS tingkat provinsi
% 100
Peningkatan kualitas
dan pengembangan
pendidikan AL
Qur'an
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 16
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
8.1.1.5. Verifikasi Bantuan
Sosial & Hibah Kota
Banjarmasin
Input : Rp. 63.535.000
Output :
Termonitornya realita bantuan
sosial dan hibah organisasi /
lembaga pendidikan dan
organisasi kemasyarakatan
lembaga 50
Jumlah dunia usaha yang
berpartisipasi aktif dalam BCSR
perusahaan 20
Outcome :
persentase bantuan lembaga
pendidikan swasta dan
kelembagaan keagamaan
% 100
8.2. Persentasi Peningkatan
Perusahaan yang
melaksanakan CSR
20% 8.2.1. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
8.2.1.1 Peningkatan Peran
Aktif Masyarakat
dan Dunia Usaha
Input : Rp. 73.130.000
Output :
Jumlah dunia usaha yg
berpartisipasi/aktif dlm BCSR
perusahaan 20
Outcome :
Persentase perusahaan yang
mengikuti program BCSR
% 100
9. 9.1. 100% 9.1.1. 9.1.1.1 Input : Rp. 3.786.126.000
Output :
Jumlah hasil-hasil pembangunan
dan kegiatan Pemko Banjarmasin
yang terpublikasikan
% 100
Outcome :
Tersebarnya informasi hasil-hasil
pembangunan dan kegiatan
Pemko Banjarmasin di media
cetak dan elektronik
% 100
Terkelolanya
pengaduan
masyarakat Kota
Banjarmasin
Persentase pengaduan
masyarakat yang
diselesaikan/tertangan
i
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pemasyarakatan
Hasil-Hasil
Pembangunan
Melalui Media Cetak
dan Elektronik
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 17
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
9.1.2. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
9.1.2.1. Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Input : Rp. 298.400.000
Output :
Laporan pengaduan masyarakat
yang difasilitasi tepat waktu
Laporan 1
Outcome :
Jumlah pengunjung web Pemko
Banjarmasin
% 100
9.1.3. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
9.1.3.1. Rapat-rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke luar
Daerah
Input : Rp. 298.400.000
Output :
Persentase pelayanan
administrasi keprotokolan yang
dilaksanakan sesuai SOP
% 100
Outcome :
Persentase kegitan pimpinan yag
tepat waktu
% 100
10 10.1. 100% 10.1.1
.
10.1.1.1. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Input : Rp. 1.213.600.000
Output :
Persentase Terpeliharanya Rutin
Kebersihan Gedung Kantor
Pemko Banjarmasin
% 100
Outcome :
Nilai objek Adipura untuk Kantor
Pemerintahan (Balai Kota
Banjarmasin)
100
10.1.1.2. Input : Rp. 2.816.040.000
Output :
Jumlah bulan terbayarnya
tagihan rekening bulanan
bulan 12
Meningkatnya
pengelolaan pelayanan
administrasi, sarana
dan prasarana kerja
aparatur
Persentase dukungan
administrasi
perkantoran untuk
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 18
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
10.1.1.3. Input : Rp. 1.925.200.000
Output :
Persentase Lancarnya Kegiatan
KDH & WKDH serta Kegiatan
Kantor Lainnya
% 100
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
10.1.1.4. Input : Rp. 683.700.000
Output :
Persentase Tersedianya
Kendaraan Kendaraan Dinas /
Opersaional dengan Baik dan
surat izin yang lengkap
% 100
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
10.1.1.5. Input : Rp. 3.002.620.000
Output :
Persentase Lancarnya Kegiatan
Acara KDH & WKDH dan
Kedinasan Lingkup Sekretariat
% 100
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 19
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
10.1.1.6. Input : Rp. 6.197.147.000
Output :
Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Laporan 1
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
10.1.1.7. Input : Rp. 4.462.519.000
Output :
Persentase Lancarnya Kegiatan
dan Pekerjaan Administrasi
Perkantoran
% 100
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
10.1.1.8. Input : Rp. 250.000.000
Output :
Persentase Terpeliharanya
Kesehatan KDH/WKDH
% 100
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
11.1.1.9 Rapat-Rapat
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Dalam
Daerah
Input : Rp. 310.385.000
Output :
Laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi dalam
daerah
Laporan 2
Rapat-rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Penunjang kegiatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
KDH/WKDH
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 20
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
11.1.1.10 Pembuatan KTP (Id
Card) PNS
Input : Rp. 58.200.000
Output :
Jumlah KTP (Id Card) PNS KTP (ID Card) 2000
Outcome :
Persentase administrasi
perkantoran untuk kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
% 100
11.2 100% 11.2.1 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
11.2.1.1 Pengadaan
perlengkapan
Rumah Jabatan /
Dinas
Input : Rp. 818.650.000
Output :
Persentase tersedianya sarana
dan prasarana rumah jabatan /
dinas
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
11.2.1.2 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Rumah
Jabatan
Input : Rp. 1.813.700.000
Output :
Persentase Terpeliharanya
Rumah Jabatan secara rutin
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
Persentase kondisi
sarana prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD dengan
baik serta sesuai
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 21
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
11.2.1.3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Input : Rp. 296.860.000
Output :
Persentase terpeliharanya Mobil
jabatan secara rutin
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
11.2.1.4 Input : Rp. 2.239.870.000
Output :
persentase kelancaran
pelaksanaan tugas dinas dan
kegiatan serta operasional kantor
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
11.2.1.5 Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kantor
Input : Rp. 1.117.716.000
Output :
Persentase Sarana dan Prasarana
yang baik dan Layak Pakai
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana kantor
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 22
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
11.2.1.6 Input : Rp. 163.010.000
Output :
Persentase Tersedianya Peralatan
di Asrama Milik Pemerintah Kota
Banjarmasin yang baik dan
mendukung kegiatan asrama
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
11.2.1.7 Input : Rp. 750.000.000
Output :
Persentase Terpeliharanya
Gedung Asrama Milik Pemerintah
Kota
% 100
Outcome :
Persentase peningkatan sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
% 100
12.1.1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
11.1.1.1 Penyusunan
Laporan Keuangan
Input : Rp. 75.000.000
Output :
Tersedianya Laporan Keuangan
Setda
Laporan 1
Outcome :
Persentase peningkatan
perencanaan, penatausahaan
keuangan dan pencapaian kinerja
program Setda kota Banjarmasin
% 100
Pengadaan Peralatan
Gedung Bukan
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Bukan
Kantor
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 23
Target Indikator Kinerja Satuan Target
3 6 7 8 91 2 4 5
SASARAN Program KEGIATAN Ket
Uraian Indikator Kinerja Uraian
12 Meningkatnya
aparatur yang
mempunyai
11.1 Persentase tingkat
kedisplinan PNS/ASN
SKPD
100% 11.1.1 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
11.1.1.1 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari Hari
Tertentu
Input : Rp. 219.330.000
Output :
Presentase terwjudnya disiplin
aparatur dalam berpakaian
% 100
Outcome :
Persentase tingkat kedisiplinan
PNS / ASN SKPD
% 100
TOTAL 54.297.434.000
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda Kota Banjarmasin Tahun 2019 Hal 24