rencana kerja tahunan (rkt)disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/rkt/...sektor...

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT JL. SURAPATI NO. 67 BANDUNG

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas Petunjuk dan

Rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini telah dapat

diselesaikan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini merupakan acuan bagi

rancangan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan selama tahun 2018, dimana

didalamnya memuat rincian target indikator sasaran strategis dan indikator program/kegiatan

Tahun 2018, yang merupakan turunan dari target sasaran strategis pada Renstra Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018. Adapun penyusunan RKT ini mengacu pada sistematika

yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, yaitu

memuat informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 melalui

berbagai pelaksanaan Program/Kegiatan tahunan.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 serta sebagai dasar pelaksanaan

Program/Kegiatan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat selama tahun 2018

secara keseluruhan.

Bandung, Januari 2018

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

ARIEF SANTOSA, SE, M.Sc

Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ....... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran ........................................................... 6

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................... 7

1.4. Dasar Hukum ......................................................................................................... 7

BAB II. RENCANA STRATEJIK ........................................................................................ 11

2.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018............................................... 11

2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan ............................................................................................. 11

2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran ............................................................................. 11

2.1.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................ 13

2.1.4 Program dan Indikasi Kegiatan .......................................... 14

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018 ................................................................................ 21

2.2.1 Indikator Kinerja Tahun 2018 .............................................. 21

2.2.2 Program, Kegiatan, dan Anggaran ......................................................................... 21

BAB III. PENUTUP .............................................................................................................. 27

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 2. Rancangan Program Kegiatan APBD TA. 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan LPE Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2012-

2016

2

Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun

2012-2016

3

Tabel 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Tahun

2013-2017

4

Tabel 1.4 Data Sebaran Luas Lahan Perkebunan Jawa Barat Per

Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016

4

Tabel 1.5 Data Sebaran Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Jawa

Barat Per Komoditas Tahun 2013-2016

5

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Tahun 2018 13

Tabel 2.2 Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018

19

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2018

21

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2018

26

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perkebunan Jawa Barat memiliki peranan penting dalam konstalasi

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Jawa Barat. Menurut data dari Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat (ATAP Tahun 2016), Jawa Barat memiliki perkebunan seluas

484.234 Ha. Terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 67.861 Ha, Perkebunan

Besar Swasta (PBS) seluas 54.174 Ha dan Perkebunan Rakyat (PR) seluas 362.199 Ha.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan perkebunan di Jawa Barat

sebanyak 1.378.610 kk.

Dalam konteks ekonomi makro, sektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik

dalam pembangunan ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global,

antara lain berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber

devisa, pengentasan kemiskinan, dan konservasi lingkungan.

Sektor perkebunan merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus menjadi

agenda utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan menjadi andalan dalam

pembangunan Nasional maupun Daerah, mengingat ruang lingkup pembangunan sub sektor

perkebunan tersebut memiliki mata rantai yang cukup luas didalam mewarnai kehidupan

sosial ekonomi masyarakat, baik dalam aspek Sub Sistem Hulu, On Farm maupun sub sistem

Hilir. Perkembangan Sub Sektor Perkebunan telah memiliki sejarah panjang dan dikenal luas

dalam perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai pelosok tanah air, khususnya di

Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan, pada hakekatnya

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun, dengan prinsip dasar

peningkatan kemampuan secara mandiri dalam mencapai kesejahteraannya, antara lain

melalui upaya-upaya peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas, efisiensi serta

penguasaan pasar secara berkesinambungan.

362,199 Ha 75%

54,174 Ha , 11%

67,861 Ha 14%

Perkebunan Rakyat (PR)Perkebunan Besat Swasta (PBS)Perkebunan Besar Negara (PBN)


2

Data indikator makro ekonomi Jawa Barat sebagaimana yang disajikan dalam Tabel

1.1 dan Tabel 1.2 tersebut di bawah ini, menunjukan tentang pentingnya peran Sub Sektor

Perkebunan Jawa Barat dalam perkembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Tabel 1.1

Perkembangan LPE Sektor Pertanian Jawa Barat Th. 2012-2016

LAPANGAN USAHA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)

2012 2013 2014 2015* 2016**

A Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan

13,13 13,15 5,91 9,70 11,00

1 Pertanian,

Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

12,12 13,09 4,97 9,34 11,35

a. Tanaman Pangan 15,74 15,20 2,10 10,73 12,16

b. Hortikultura 4,64 9,34 11,36 6,92 13,57

c. Perkebunan 16,71 9,23 0,68 0,47 2,63

d. Peternakan 6,77 13,89 10,72 13,68 10,42

e. Jasa Pertanian dan

Perburuan

12,37 7,83 4,97 9,34 11,35

2 Kehutanan 8,51 3,39 4,51 6,50 1,94

3 Perikanan 24,14 14,88 14,73 12,97 8,90

LAPANGAN USAHA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS HARGA KONSTAN 2010 (%)

2012 2013 2014 2015* 2016**

A Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

-0,76 4,50 0,29 0,16 5,80

1 Pertanian, Peternakan,

Perburuan dan Jasa Pertanian

-1,76 4,34 -0,56 -0,63 6,09

a. Tanaman Pangan -4,02 7,08 -2,22 -3,78 9,41

b. Hortikultura -2,38 -0,33 1,87 3,86 3,88

c. Perkebunan 7,96 3,33 -3,43 -0,85 -2,38

d. Peternakan 0,93 2,27 4,18 4,27 4,11

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

-1,76 4,16 0,98 -0,63 6,09

2 Kehutanan -4,58 -4,11 -1,96 -1,44 -1,81

3 Perikanan 10,01 6,99 8,09 6,85 4,20

Sumber: BPS,Jawa Barat Dalam Angka 2017 *=Angka sementara **=Angka sangat sementara


3

Tabel: 1.2

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (juta Rp)

2012 2013 2014 2015 2016

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

100.784.620,9 114.042.321,7 120.787.231,5 132.497.853,5 147.068.412,8

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa

Pertanian

90.026.679,1 101.806.816,4 106.863.707,2 116.843.937,9 130.107.606,3

a. Tanaman Pangan 49.040.837,7 56.493.689,8 57.679.405,8 63.869.736,7 71.635.661,4

b. Hortikultura 18.396.870,7 20.115.838,6 22.401.812,6 23.851.773,2 27.202.835,4

c. Perkebunan 9.253.563.5 10.107.649,1 10.176.206,7 10.224.028,9 10.492.862,8

d. Peternakan 11.716.898.1 13.344.393,6 14.774.347,9 16.795.376,7 18.545.849,0

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

1.618.509.1 1.745.245,3 1.831.934,1 2.003.022,4 2.230.397,7

2 Kehutanan 1.076.320.8 1.112.729,6 1.162.920,1 1.238.468,5 1.262.534,4

3 Perikanan 9.681.621.0 11.122.729,6 12.760.604,2 14.415.447,1 15.689.276,1

LAPANGAN USAHA PDRB ATAS HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rp)

2012 2013 2014 2015 2016

A Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan

88.409.460,0 92.390.134,9 92.653.584,2 92.802.799,0 98.181.660,7

1 Pertanian,

Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

78.882.969,7 82.302.849,4 81.841.279,4 81.323.881,8 86.273.835,0

a. Tanaman Pangan 40.669.080,7 43.550.065,2 42.585.159,4 40.973.382,1 44.827.854,1

b. Hortikultura 17.162.698,4 17.106.094,9 17.425.274,9 18.097.944,6 18.800.113,7

c. Perkebunan 8.560.161,6 8.844.809,9 8.541.102,1 8.468.757,6 8.266.794,6

d. Peternakan 11.076.006,3 11.327.951,5 11.801.298,8 12.304.763,1 12.810.013,7

e. Jasa Pertanian dan

Perburuan

1.415.022,7 1.473.927,9 1.488.444,3 1.479.034,4 1.569.059,0

2 Kehutanan 946.461,2 907.565,1 889.757,7 876.927,5 861.078,5

3 Perikanan 8.580.029,0 9.179.720,4 9.922.547,1 10.601.991,7 11.046.747,2

Sumber: BPS Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017


4

Agenda utama pembangunan Sub Sektor Perkebunan tidak lepas dari peningkatan

perekonomian masyarakat khususnya masyarakat petani pekebun agar dapat mencapai

tingkat kesejahteraan yang layak. Salah satu indikator atau alat ukur yang dipakai untuk

menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha

Pertanian (NTUP), sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel: 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2013-2017

NTP Rata-Rata

Tahunan Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2013 104,13 105,14 99,81 106,34 101,90 103,81

Tahun 2014 103,44 107,54 100,06 106,05 101,37 104,43

Tahun 2015 106,72 104,67 96,19 109,67 98,84 105,07

Tahun 2016 106,05 109,85 97,21 112,71 99,12 104,86

Tahun 2017 99,12 112,13 100,82 113,82 101,64 105,76

NTUP Rata-Rata Tahunan

Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2013 105,63 107,11 101,14 108,01 104,86 105,58

Tahun 2014 106,70 112,16 104,39 110,14 106,70 108,52

Tahun 2015 112,17 111,35 103,52 117,01 107,26 111,55

Tahun 2016 108,99 119,54 107,11 122,37 110,36 113,44

Tahun 2017 106,50 123,41 112,41 125,87 115,00 114,71

Sumber: BPS Jawa Barat 2013-2017

Luas total Provinsi Jawa Barat adalah 3.710.061,32 Ha, sementara luas areal

perkebunan pada tahun 2016 adalah seluas 484.234 Ha (13,05 % Luas Jawa Barat), terdiri

dari Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 67.861 Ha, Perkebunan Besar Swasta (PBS)

seluas 54.174 Ha dan Perkebunan Rakyat (PR) seluas 362.199 Ha.

Tabel 1.4 Data Sebaran Luas Lahan Perkebunan Jawa Barat

Per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016

No Kabupaten Kota Luas Total Lahan Perkebunan (Ha)

2013 2014 2015 2016

1 Kab Bandung 32.927 31.116 32732 33,126

2 Kab Bandung Barat 14.188 13.733 13.395 14,195

3 Kab Bekasi 2.953 2.821 2.739 2,556

4 Kab Bogor 22.953 22.309 22.631 22,013

5 Kab Ciamis 85.447 48.492 46.133 45,992

6 Kab Cianjur 50.770 50.162 50.486 51,165

7 Kab Cirebon 12.022 10.179 9.326 6,780

8 Kab Garut 45.296 44.753 45.722 45,872

9 Kab Indramayu 12.097 12.206 12.323 12,041

10 Kab Karawang 3.821 3.846 3.812 4,432

11 Kab Kuningan 15.776 15.679 14.891 15,201

12 Kab Majalengka 12.935 13.520 12.894 13,043


5

No Kabupaten Kota Luas Total Lahan Perkebunan (Ha)

2013 2014 2015 2016

13 Kab Pangandaran - 37.083 38.630 38,429

14 Kab Purwakarta 12.503 12.448 12.513 12,399

15 Kab Subang 21.037 20.956 21.270 20,786

16 Kab Sukabumi 68.927 67.799 67.395 65,861

17 Kab Sumedang 18.030 18.072 17.865 17,432

18 Kab Tasikmalaya 57.112 57.159 57.609 57,778

19 Kota Bandung - - - -

20 Kota Banjar 3.470 3.594 3.211 3,539

21 Kota Bekasi - - - -

22 Kota Bogor - - - -

23 Kota Cimahi - - - -

24 Kota Cirebon - - - -

25 Kota Depok - - - -

26 Kota Sukabumi 28 28 31 41

27 Kota Tasikmalaya 1.876 1.830 1.834 1,551

JUMLAH 494.166 487.784 487.443 484,234

Sumber: Statistik Perkebunan Jabar, 2013-2016

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sampai saat ini membina pengembangan 33

jenis komoditas perkebunan yang terbagi ke dalam 4 kelompok komoditas, yaitu 8 jenis

termasuk komoditas strategis, yaitu: Teh, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa Dalam, Cengkeh, Tebu

dan Tembakau, 12 jenis komoditas prospektif, yaitu: Aren, Kemiri Sunan, Kelapa Sawit,

Kelapa Hibrida, Pala, Lada, Nilam, Jambu Mete, Kayu Manis, Kemiri, Panili dan Jarak , 10

jenis komoditas unggulan spesifik lokal, yaitu: Pinang, Kapok, Akar Wangi, Sereh Wangi, Kina,

Kenanga, Mendong, Pandan, Gutaperca dan Kumis Kucing dan 3 Jenis Komoditas Rintisan,

yaitu: Indigofera, Kenaf dan Stevia.

Tabel 1.5 Data Sebaran Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Jawa Barat

Per Komoditas Tahun 2014-2016

No Kabupaten Kota 2014 2015 2016

Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton)

1 Aren 14.205 22.913 14.166 23.211 14.327 22.526

2 Cengkeh 33.649 6.375 33.762 6.714 34.422 6.926

3 Guttapercha 417 - 417 - - -

4 Jambu Mete 211 24 209 26 134 18

5 Jarak 1.614 321 1.413 406 1.095 316

6 Kakao 9.343 2.453 9.298 2.721 8.476 2.550

7 Kapok 2.888 475 2.772 558 2.683 331

8 Karet 64.523 32.823 63.587 31.691 62.414 36.470

9 Kayu Manis 124 9 124 9 122 21

10 Kelapa Dalam 170.176 104.221 169.871 104.013 154.432 92.565

11 Kelapa Hibrida 8.001 3.410 7.772 3.721 7.763 3.503

12 Kelapa Sawit 13.562 174.881 13.955 162.682 14.273 158.975

13 Kemiri 1.887 211 1.883 233 1.841 230

14 Kemiri Sunan 1.062 3 1.082 3 992 2

15 Kenanga 79 0 66 10 44 10

16 Kina 1.155 420 1.170 401 1.136 347

17 Kopi 32.486 17.279 32.591 17.532 33.889 17.684

18 Kumis Kucing 217 60 217 60 217 55


6

No Kabupaten Kota 2014 2015 2016

Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton)

19 Lada 2.453 807 2.430 842 2.348 808

20 Pala 6.067 1.061 6.303 1.019 6.648 1.393

21 Pandan 619 251 602 340 535 207

22 Panili 1.104 186 972 216 969 179

23 Pinang 673 159 639 164 634 172

24 T e h 89.978 89.804 87.572 105.279 86.820 98.012

25 Akarwangi 2.348 71 2.355 71 2.360 71

26 Mendong 388 2.001 396 2.006 301 1.299

27 Nilam 1.011 220 907 234 803 202

28 Sereh Wangi 1.478 484 1.100 414 1.575 489

29 Tebu 22.055 71.494 19.679 79.321 18.553 77.494

30 Tembakau 9.126 7.464 8.736 8.126 10.106 8.601

JUMLAH 492.899 539.880 486.045 552.022 484.234 615.369

Sumber: Statistik Perkebunan Jabar, 2014-2016

Berdasarkan potensi dan kendala sumber daya perkebunan yang dimiliki Provinsi

Jawa Barat hingga saat ini, yaitu meliputi: sumber daya lahan, sumber daya tanaman, iklim,

teknologi, benih dan sarana-prasarana budidaya, kondisi sumber daya manusia dan

kelembagaannya, serta teknologi pasca panen dan pemasarannya, menunjukan betapa

besarnya potensi pembangunan perkebunan yang bisa terus didorong pengembangannya

untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal itulah yang melatarbelakangi

perlunya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

antara lain berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, sebagai pedoman bagi

penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 ini diharapkan proses penyusunan Program/Kegiatan pembangunan sub

sektor perkebunan baik yang akan didanai oleh APBD maupun APBN dapat dilakukan secara

optimal dengan indikator keberhasilan yang terukur dan akuntabel.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran


dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan acuan

dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) dan pelaksanaan kinerja

pembangunan perkebunan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018;

2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah:


7

1. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018 secara baik dan terukur;

2. Tersedianya arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) atau Perjanjian Kinerja (Jarkin)

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, urusan perkebunan

meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan,

Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan

Usaha Perkebunan,

b. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan pengembangan

SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan

serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan,

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan,

pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan

Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan ditunjang oleh

Susunan Organisasi dengan struktur sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian

Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bagan

Struktur Organisasi terlampir.

1.4 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018, didasari beberapa peraturan per Undang-undangan yang menjadi

landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20


8

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75,

Tambahan Lembaran Negara No 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4576)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah




9

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4689);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dl

Lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

21. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;


10

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Nomor 8 Seri E);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

196);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah

Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan

Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat


11

BAB II RENCANA STRATEJIK

2.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan turunan

dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, adalah sebagai berikut:

2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra

Tahun 2013-2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat

Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)

Misi dengan 3 (tiga) tujuan, sebagai berikut:

Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

dengan tujuan :

1) Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas.

Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan,

dengan tujuan:

2) Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan.

Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, dengan

tujuan:

3) Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan.

2.1.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara

nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada

tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat

dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah

ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut:


12

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit):

1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-

2,5% selama 5 tahun),

2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-

2,5% selama 5 tahun),

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat , dengan

indikator sasaran strategis (Benefit):

3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-

2,5% selama 5 tahun)

4. Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (2,1-2,5%

selama 5 tahun)

- Sasaran Strategis 3: Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan


5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan yang terkendalikan (13%

selama 5 tahun):

- Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan


6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1%

per-tahun)

- Sasaran Strategis 5: Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan


7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% pertahun),

dengan indikator sasaran program (Outcome):

- Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

8. Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-

2,5% selama 5 tahun)

- Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan


9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama 5

tahun)


13

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja

Program

Target

Tahun 2018

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Komoditas

Perkebunan

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,5%

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,5%

2. Meningkatnya Ketersediaan

Benih Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

2,5%

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,5%

3. Terkendalinya Sumber Daya

Lahan Perkebunan

5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13%

4. Meningkatnya Kesejahteraan

Petani Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1,0%

5. Menurunnya intensitas

serangan OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1,0%

6. Meningkatnya Penerapan

Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,5%

7. Meningkatnya Volume

Ekspor Produk Perkebunan

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,5%

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut

diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah dirumuskan 9 (sembilan)

Strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas

perkebunan;

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan;


14

4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan;

5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;

6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku

dan kelembagaan usaha Perkebunan;

7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;

8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai

SNI, dan

9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan sebagai

penjabaran dari strategi tersebut didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah

dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis;

2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi

secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman

perkebunan;

4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih;

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan

secara berkelanjutan;

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha

Perkebunan;

7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta

ramah lingkungan;

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan

sesuai SNI; dan

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

2.1.4. Program dan Indikasi Kegiatan

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program dan Indikasi Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2018,

sebagai berikut :


15

1. Program/Kegiatan APBD TA. 2018

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2018, sebagai

berikut :

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 2) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (Indigofera Zollingeriana) 3) Kegiatan DBHCHT – Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau 4) Kegiatan DBHCHT – Pengawasan Benih Tanaman Tembakau 5) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan 6) Kegiatan DBHCHT – Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Tembakau 7) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar 8) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera

9) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan


11) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan 12) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah 13) Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 14) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

2 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

15) Kegiatan DBHCHT – Bimbingan dan Pengawasan Konservasi Lahan Tembakau 16) Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

Kopi Arabika 17) Kegiatan Optimasi Lahan Kopi Arabika

18) Kegiatan Identifikasi Kelas Kesesuaian Lahan Kopi Arabika

19) Kegiatan DBHCHT – Demplot Konservasi Lahan Tembakau

20) Kegiatan DBHCHT – Benchmarking Konservasi Lahan Tembakau 21) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan Hasil SID 22) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan di Kab/Kota

23) Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan di Kab/Kota 24) Kegiatan Pengelolaan Modal untuk Kelayakan Usaha Perkebunan

25) Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi Perkebunan

26) Kegiatan Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Perkebunan

27) Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya 28) Kegiatan Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif

29) Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

30) Kegiatan Peringatan Hari Perkebunan Tingkat Nasional 31) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku

Usaha Perkebunan 32) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan TA. 2018

33) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan 34) Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA)

35) Kegiatan DBHCHT – Peningkatan Wawasan APTI Jabar

36) Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi APTI Jabar

37) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Tembakau 38) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya Tembakau 39) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif

Tembakau 40) Kegiatan DBHCHT – Diseminasi Teknologi Komoditas Tembakau


16

41) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Diseminasi Budidaya Tanaman Tembakau

42) Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

43) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, DAS Cimanuk, dan DAS Cipunagara

44) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

45) Kegiatan DBHCHT – Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Tanaman Tembakau

46) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Robusta 47) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman T e h 48) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Karet 49) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa 50) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT 51) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi 52) Kegiatan Pertemuan Teknis/Nasional/Regional 53) Kegiatan Perbanyakan Agensia Pengendali Hayati Media Cair

54) Kegiatan Perbanyakan Fungisida Hayati Jenis Trichoderma sp Media Sekam Kemasan Karung

55) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

56) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan di 8 Kabupaten

57) Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik Cair

58) Kegiatan Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Perkebunan di UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Bali

4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

59) Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

60) Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan

61) Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Perkebunan 62) Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Pengolahan Mutu Hasil Produk Tembakau

5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

63) Kegiatan Penyusunan Renstra 2018-2022 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

64) Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD Bidang Perkebunan

65) Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kab/Kota

66) Kegiatan FGD Pengembangan Komoditas Perkebunan

67) Kegiatan Penyusunan Renja dan RKA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

68) Kegiatan Pengolahan Data Statistik Perkebunan 69) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Perkebunan

70) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 71) Kegiatan Validasi Data Angka Tetap Provinsi 2017

72) Kegiatan Validasi Angka Sementara (ASEM) Tahun 2018

73) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

74) Kegiatan Publikasi Data/Informasi Perkebunan

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

75) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan

76) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

8 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur


17

77) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

78) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur

9 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

79) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD BPSBP 80) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor UPTD BPTP 81) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor UPTD BPPB 82) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor

83) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPSB 84) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPTP 85) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya

UPTD BPTP 86) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya 87) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya UPT

BPSB 88) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPSB

89) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPPB 90) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPTP

91) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPPB

92) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya UPTD BPPB

93) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya 94) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

95) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPTP (Revitalisasi Balai)

96) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPPB

97) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD BPSB (Revitalisasi Balai)

98) Kegiatan Rehabilitasi Atap Gedung dan Dak Jaringan Air Kantor Dinas Perkebunan

11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

99) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

100) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPTP 101) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPPB 102) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPSB 103) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPPB

104) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPSB 105) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPTP 106) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

107) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPSB

108) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPSB

109) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPTP 110) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor 111) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPPB 112) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor 113) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPPB


18

2. Program dan Kegiatan yang difasilitasi dari APBN:

Selain dari dukungan dana APBD, maka untuk mengoptimalkan pencapaian target

kinerja Outcome dan Output Tahun 2018 juga didukung dengan dana APBN melalui skema

pendanaan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), yang dijabarkan dalam

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan:

A. Dana Dekonsentrasi

1) Dukungan Perlindungan Perkebunan

2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

B. Tugas Pembantuan

1) Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar

2) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

3) Dukungan Perlindungan Perkebunan

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

5) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

6) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Stratejik Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini:


19

Tabel 2.2

Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Visi Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing

Misi 1

Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

Misi 2

Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan

Misi 3

Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

Tujuan 1 Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas

Tujuan 2 Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara

berkelanjutan

Tujuan 3 Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Komoditas Perkebunan

Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul

Bersertifikat

Sasaran 3 Terkendalinya

Sumber Daya Lahan

Perkebunan

Sasaran 4 Meningkatnya

Kesejahteraan

Petani Perkebunan

Sasaran 5 Menurunnya

intensitas serangan

OPT Perkebunan

Sasaran 6 Meningkatnya

Penerapan Sistem

Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Sasaran 7 Meningkatnya Volume

Ekspor Produk

Perkebunan

Indikator 1 Prosentase

Peningkatan Produksi rata-rata

komoditas strategis perkebunan

(2,1-2,5%)


Peningkatan Produktivitas rata-

rata komoditas strategis perkebunan

(2,1-2,5%)


peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis

(2,1-2,5%)


Peningkatan Benih tanaman

perkebunan yang Tersertifikasi

(2,1-2,5%)

Indikator 5 Prosentase Luas

minimum eksisting lahan perkebunan

terhadap luas Jawa Barat (13%)

Indikator 6 Prosentasi

Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani

Perkebunan Rakyat (NTP-R)

(1%)


Penurunan Intensitas Serangan

OPT Perkebunan (-1%)


Peningkatan jumlah penerapan sistem

jaminan mutu sesuai SNI

(2,1-2,5%)


Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5%)

Strategi 1 Optimalisasi

pemanfaatan faktor-

faktor produksi dan fokus

pengembangan komoditas

perkebunan

Strategi 2 Optimalisasi pemanfaatan

teknologi budidaya adaptif yang ramah

lingkungan

Strategi 3 Optimalisasi pemanfaatan

sumber daya dan kelembagaan

perbenihan tanaman Perkebunan

Strategi 4 Optimalisasi

Pelayanan Sertifikasi

Benih dan Pengawasan

Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan

Strategi 5 Meningkatkan

pengawasan alih

fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian

degradasi sumber

daya lahan perkebunan secara

berkelanjutan

Strategi 6 Meningkatkan indeks

NTP Perkebunan

sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja

pelaku dan kelembagaan usaha

Perkebunan

Strategi 7 Menurunkan luas

wilayah perkebunan

yang terindikasi serangan OPT

Strategi 8 Meningkatkan Jumlah

Pelaku penerapan

sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI

Strategi 9 Meningkatkan

penguasaan pasar

Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha

Perkebunan

Kebijakan 1

Peningkatan pemanfaatan faktor-

faktor produksi melalui intensifikasi,

rehabilitasi dan peremajaan

komoditas strategis

Kebijakan 2

Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan

dukungan sarana produksi secara berkelanjutan

Kebijakan 3

Peningkatan produktivitas balai

benih dan pemberdayaan

penangkar benih tanaman

perkebunan

Kebijakan 4

Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang

efektif dan

Peningkatan Pengawasan

Kebijakan 5

Peningkatan koordinasi

penanganan penyusutan lahan

perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi

Kebijakan 6

Peningkatan Kompetensi Pekebun,

Kelembagaan dan

akses Permodalan Usaha Perkebunan

Kebijakan 7

Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif,

efisien serta ramah lingkungan

Kebijakan 8

Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem

Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

Kebijakan 7

Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan


20

Jaringan Peredaran

Benih

sumber daya lahan

serta penanganan

gangguan usaha perkebunan secara

berkelanjutan

Program Program Program Program Program Program Program Program Program

1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan (APBN)













1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian (PSP)

3. Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)

1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)




1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit

Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD)

2. Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD)

2. Program

Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian (APBN) 3. Program

Peningkatan Produksi,


(APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD

2. Program

Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian (APBN) 3. Program

Peningkatan Produksi,


(APBN)

Program Penunjang

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

21

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dijabarkan dalam Target Indikator Kinerja dan

Rincian Program/Kegiatan serta Indikasi Anggaran, sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Tahun 2018

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.2 tersebut di atas

telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yaitu dari Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator telah ditetapkan 7 (tujuh)

sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis (Benefit) dan 45 (empat

puluh lima) Indikator Sasaran Program (Outcome), serta 105 (seratus lima) Indikator Sasaran

Kegiatan (Output).

Adapun struktur target indikator kinerja untuk tahun 2018 tersebut selengkapnya

disajikan dalam tabel kinerja terlampir.

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

Dalam Tahun 2018, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat secara

keseluruhan difasilitasi oleh 6 Program Wajib dengan 52 Kegiatan, serta 4 Program Pilihan

dengan 62 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN yang terdiri dari 1 Program dan 6

Kegiatan melalui skema pendanaan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP),

dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

TAHUN 2018

APBD PROVINSI JAWA BARAT

69.192.115.442

BELANJA TIDAK LANGSUNG

18.144.555.092

BELANJA LANGSUNG

51.047.560.350

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

768.000.000

1) Kegiatan Pengolahan Data Statistik Perkebunan 115.000.000

2) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Perkebunan 115.000.000

3) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 81.500.000

4) Kegiatan Validasi Data Angka Tetap Provinsi 2017 77.500.000

5) Kegiatan Validasi Angka Sementara (ASEM) Tahun 2018 79.000.000

6) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan 200.000.000



22


TAHUN 2018

7) Kegiatan Publikasi Data/Informasi Perkebunan 100.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

20.186.253.600

8) Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

610.000.000

9) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (Indigofera Zollingeriana)

199.953.600

10) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tembakau 250.000.000

11) Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau

485.000.000

12) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

882.000.000

13) Kegiatan DBHCHT - Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Tembakau

2.425.000.000

14) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar

1.423.000.000

15) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera 183.800.000


1.340.000.000


336.500.000

18) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

9.000.000.000

19) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah

1.257.000.000

20) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

1.500.000.000

21) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

294.000.000

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA PERTANIAN/ PERKEBUNAN

7.685.814.000

22) Kegiatan DBHCHT - Bimbingan dan Pengawasan Konservasi Lahan Tembakau

289.000.000

23) Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Kopi Arabika

248.500.000

24) Kegiatan Optimasi Lahan Kopi Arabika 98.275.000

25) Kegiatan Identifikasi Kelas Kesesuaian Lahan Kopi Arabika

398.000.000

26) Kegiatan DBHCHT - Demplot Konservasi Lahan Tembakau

493.700.000

27) Kegiatan DBHCHT - Benchmarking Konservasi Lahan Tembakau

298.550.000

28) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan Hasil SID 497.300.000

29) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan di Kab/Kota 99.750.000

30) Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan di Kab/Kota 98.835.000

31) Kegiatan Pengelolaan Modal untuk Kelayakan Usaha Perkebunan

99.300.000



23


TAHUN 2018

32) Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi Perkebunan

193.796.000

33) Kegiatan Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Perkebunan

299.120.000

34) Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya 99.300.000

35) Kegiatan Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif

99.300.000

36) Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

138.925.000

37) Kegiatan Peringatan Hari Perkebunan Tingkat Nasional 138.925.000

38) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

182.050.000

39) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan TA 2018

997.758.000

40) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan

199.880.000

41) Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) 199.450.000

42) Kegiatan DBHCHT - Peningkatan Wawasan APTI Jabar 143.400.000

43) Kegiatan DBHCHT - Rapat Koordinasi APTI Jabar 91.625.000

44) Kegiatan DBHCHT - Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Tembakau

495.725.000

45) Kegiatan DBHCHT - Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya Tembakau

198.800.000

46) Kegiatan DBHCHT - Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif Tembakau

198.800.000

47) Kegiatan DBHCHT - Diseminasi Teknologi Komoditas Tembakau

87.100.000

48) Kegiatan DBHCHT - Pelatihan Diseminasi Budidaya Tanaman Tembakau

87.100.000

49) Kegiatan DBHCHT - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

119.250.000

50) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, DAS Cimanuk, dan DAS Cipunagara

641.500.000

51) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

452.800.000

4 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TANAMAN

3.443.253.000

52) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Tanaman Tembakau

1.150.920.000

53) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Robusta

470.000.000

54) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman T e h 189.600.000

55) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Karet 94.700.000

56) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa 95.000.000

57) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT 237.240.000

58) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi 47.000.000



24


TAHUN 2018

59) Kegiatan Pertemuan Teknis/Nasional/Regional 94.400.000

60) Kegiatan Perbanyakan Agensia Pengendali Hayati Media Cair

192.850.000

61) Kegiatan Perbanyakan Fungisida Hayati Jenis Trichoderma sp Media Sekam Kemasan Karung

98.350.000

62) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

195.900.000

63) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan di 8 Kabupaten

479.027.000

64) Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik Cair 50.000.000

65) Kegiatan Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Perkebunan di UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Bali

48.266.000

5 PROGRAM PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN

4.985.000.000

66) Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 1.800.000.000

67) Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan 750.000.000

68) Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Perkebunan 1.535.000.000

69) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Pengolahan Mutu Hasil Produk Tembakau

900.000.000

6 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

925.000.000

70) Kegiatan Penyusunan Renstra 2018-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

100.000.000

71) Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD Bidang Perkebunan

120.000.000

72) Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kab/Kota

350.000.000

73) Kegiatan FGD Pengembangan Komoditas Perkebunan 105.000.000

74) Kegiatan Penyusunan Renja dan RKA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

250.000.000

7 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

300.000.000

75) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan 100.000.000

76) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

200.000.000

8 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA APARATUR

871.089.750

77) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

300.000.000

78) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur

571.089.750

9 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.728.000.000

79) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor UPTD BPSB

190.000.000



25


TAHUN 2018

80) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor UPTD BPTP

300.000.000

81) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor UPTD BPPB

300.000.000

82) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor

400.000.000

83) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPSB

128.000.000

84) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPTP

175.000.000

85) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya UPTD BPTP

400.000.000

86) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya

500.000.000

87) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya UPTD BPSB

425.000.000

88) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPSB

125.000.000

89) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPPB

125.000.000

90) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPTP

125.000.000

91) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPPB

125.000.000

92) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya UPTD BPPB

400.000.000

93) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya

700.000.000

94) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor 310.000.000

10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.315.000.000

95) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPTP 940.000.000

96) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPPB 1.200.000.000

97) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD BPSB

525.000.000

98) Kegiatan Rehabilitasi Atap Gedung dan Dak Jaringan Air Kantor Dinas Perkebunan

650.000.000

11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.840.150.000

99) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 400.000.000

100) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPTP

220.000.000

101)

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPPB

220.000.000

102) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPSB

187.900.000

103) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPSB

206.700.000



26


TAHUN 2018

104) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPPB

350.000.000

105) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPSB

65.000.000

106) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPTP

340.550.000

107) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor 600.000.000

108) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPTP

75.000.000

109) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPSB 180.000.000

110) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor 180.000.000

111) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPTP 425.000.000

112) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPPB

75.000.000

113) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor

135.000.000

114) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPPB 180.000.000

Tabel 2.4

Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2018


TAHUN 2018

TOTAL APBN 58.492.784.000

DANA DEKONSENTRASI

1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

2.355.135.000

1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan 673.485.000

2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

1.681.650.000

DANA TUGAS PEMBANTUAN

2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

56.137.649.000

3) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

15.131.313.000

4) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan 3.425.410.000

5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

935.150.000

6) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

6.041.125.000

7) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

4.080.135.000

8) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 26.524.516.000



27

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini merupakan dokumen rencana

tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2013-

2018. Dokumen RKT ini memuat uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu satu tahun, yaitu dalam rangka mencapai sasaran kinerja output dan outcome

yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan untuk tahun 2018.

Substansi indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2018 ini merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu

Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera Dan

Berdaya Saing, yang kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi dengan 3 (tiga) tujuan, 7

(tujuh) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator Sasaran, sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, dengan

tujuan:

1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas, dengan

sasaran strategis:

a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan indikator

sasaran:

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

(2,4%);

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

(2,4%);

b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator sasaran:

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

(2,4%);

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,4%);

Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan,

dengan tujuan:

2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan sasaran

strategis:

c. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan indikator sasaran:

5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

(13%)

d. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan indikator sasaran:

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

(1%)

e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%)



28

Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, dengan

tujuan:

3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:

f. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI,

dengan indikator sasaran :

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

(2,4%).

g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan indikator sasaran :

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,4%).

Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya akan difasilitasi

melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.

51.047.560.350,- yang dijabarkan kedalam 11 (Sebelas) Program dengan 114 (Seratus Empat

Belas) kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp. 58.492.784.000,- yang dijabarkan kedalam

1 (Satu) Program dan 6 (Enam) Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini selain didasarkan

kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, juga dengan

mempertimbangkan berbagai kegiatan prioritas saat ini yang perlu diakselerasi.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan

Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

Bandung, Januari 2018

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Pembina Utama Madya NIP. 19580516 198603 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif

Tahun 2018

VISI: Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing

NO MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (IKU, OUTCOME,

OUTPUT) TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN 2018

1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

1. Meningkatkan Kapasitas

Produksi dan Produktivitas

Usaha Perkebunan

1.1 Meningkatkan

Ketersediaan Produk

Perkebunan secara

optimal dan berkualitas

1.1.1 Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan

1) Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan (APBD). 2)

Program Peningkatan Produksi

Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)

Prosentase Peningkatan Produksi rata-

rata komoditas strategis perkebunan (%)

2,50 18.500

Peningkatan Produksi

Komoditas Strategis

Perkebunan (ton)

386.740

a. Teh 110.000

b. Kopi 18.450

c. Karet 36.300

d. Kakao 2.290

e. Kelapa 109.500

f. Cengkeh 6.600

g. Tebu 94.750

h. Tembakau 8.850

1) Luas Intensifikasi (Ha) 2.400 7.500

2) Luas Rehabilitasi (Ha) 1.500 7.500

3) Luas Peremajaan (Ha) 1.150 3.500



Prosentase Peningkatan Produktivitas

rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,50 1.400



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000



(APBN)

(%)

Peningkatan Produktivitas

Komoditas Strategis

Perkebunan (ton/Ha)

2,50 1.400

a. Teh 1.475

b. Kopi 900

c. Karet 600

d. Kakao 495

e. Kelapa 853

f. Cengkeh 355

g. Tebu 4.575

h. Tembakau 880

4) Jumlah Demplot/Demfarm/Dem

Area Teknologi Budidaya

tanaman perkebunan (lokasi)

73 650

5) Jumlah Sarana budidaya

perkebunan yang tersalurkan

(poktan)

8 800

1.1.2 Meningkatnya

Ketersediaan Benih Unggul

Bersertifikat





(APBN)

Prosentase peningkatan jumlah

ketersediaan benih unggul Komoditas

Strategis (%)

2,50 8.320

Jumlah ketersediaan benih

unggul Komoditas Strategis

(pohon/batang)

31.274.848



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

a. Teh 4.938.134

b. Kopi 3.840.771

c. Karet 329.209

d. Kakao 1.646.045

e. Kelapa 137.170

f. Cengkeh 246.907

g. Tebu 18.106.491

h. Tembakau 1.646.045

i. Komoditas Lainnya 384.077

6) Jumlah benih tanaman

perkebunan yang tersalurkan

(Phn/Btg)

1.350.000 5.450

7) Jumlah Pengembangan

Teknologi Pembenihan (jenis)

1 2.100

8) Jumlah Penangkar Benih yang

terbina (penangkar)

80 320

9) Jumlah Penetapan Kebun

Sumber Benih (lokasi)

6 450





(APBN)

Prosentase Peningkatan Benih tanaman

perkebunan yang Tersertifikasi (%)

2,50 1.900

Jumlah benih tanaman

perkebunan yang tersertifikasi

(pohon/batang)

31.274.848 650



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

10) Jumlah Pengembangan Inovasi

Pengujian Mutu Benih (jenis)

2 150

11) Jumlah Penanganan kasus

Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan yang tdk

bersertifikat (Kasus)

4 1.100

2. Meningkatkan Pemberdayaan

Sumber Daya Perkebunan

Secara Berkelanjutan

2.1 Meningkatkan Kinerja

Sumber Daya Perkebunan

secara berkelanjutan

2.1.1 Terkendalinya Sumber

Daya Lahan Perkebunan

1) Program Pemberdayaan Sumberdaya

Pertanian/Perkebunan; 2) Program

Peningkatan Produksi Komoditas

Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

Prosentase Luas minimum eksisting lahan

perkebunan terhadap luas Jawa Barat(%)

13,00 5.400

Luas Minimum Eksisting Lahan

Perkebunan yang terkendalikan

(Ha)

482.238

12) Jumlah dokumen Norma,

Standar, Kebijakan, Pedoman

(NSKP) Penataan dan

Pelestarian Lahan Perkebunan

(Dokumen)

2 300

13) Jumlah Demplot/Demfarm

penataan dan penerapan

teknologi pelestarian lahan

perkebunan (lokasi)

3 1.100

14) Perluasan areal perkebunan

(Ha)

100 1.400


Optimasi Lahan (Ha)

100 300


Konservasi Air dan Anomali

Iklim (Unit)

10 300

17) Jumlah Pengembangan Sumber

Air (unit)

9 900



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

18) Jumlah Penanganan Kasus

Gangguan Usaha Perkebunan

(Kasus)

5 1.100

2.1.2 Meningkatnya

Kesejahteraan Petani

Perkebunan

1) Program Pemberdayaan Sumberdaya

Pertanian (APBD); 2) Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan



Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar

Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)

1,00 4.970

Capaian Indeks Nilai Tukar

Petani Perkebunan Rakyat

(NTP-R) rata-rata tahunan

(point)

114

19) Jumlah Hasil Pembinaan

Kompetensi SDM Pelaku Usaha

Perkebunan (Org)

3.325 3.750

20) Jumlah Hasil Pembinaan

Kelembagaan Pelaku Usaha

Perkebunan

(Kelompok/lembaga)

145 1.100

21) Jumlah Akses Permodalan

Usaha Perkebunan (kali)

4 120

2.1.3 Menurunnya intensitas

serangan OPT Perkebunan

1.Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit tanaman,

ternak dan ikan (APBD); 2.Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

rencana kerja tahunan (rkt)disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/rkt/...sektor...

Documents