rencana kerja tahun 2019 - sumenepkab.go.id · 2020. 7. 23. · 15) peraturan daerah kabupaten...

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

.

2019

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SUMENEP

Renja DISHUB Kabupaten Sumenep Tahun 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan. Adapun jenjang perencanaan yaitu perencanaan

jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD sebagai

dasar dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menyusun perencanaan program

dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis

(Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan,

sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja)

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa

Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja

SKPD serta keterkaitan visi dan misi kepala daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip

teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up

serta perencaaan top down. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian

dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

menerjemahkan, mengoperasionalkan Renja Pemerintah Kabupaten Sumenep ke

dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada

tujuan pencapaian program Dinas Perhubungan secara keseluruhan dan tujuan

strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep.

2 Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2019

1.2. Landasan Hukum

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ;

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan ;

7) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005 – 2025 ;

10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 – 2019 ;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumenep Tahun 2005 – 2025;


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah

Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);



Perubahan atas PEraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun

2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumenep Tahun 2016 Nomor 005)


Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2019;

16) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dimaksudkan

agar menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dan pedoman

dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan juga sebagai

penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah :

1) Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai

sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2) Untuk mewujudkan sinergisitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD


Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perhubungan Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun

sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas SKPD Tahun 2019.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak


sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.

Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2019

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2017

melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 58 (lima puluh delapan) Kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 93.761.767.977,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 48.553.825.667,- atau dengan capaian realisasi sebesar 51,78 %, sebagaimana

table berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) Capaian

(%)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

21.980.211.809 21.754.340.014 225.871.795 98,97

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

27.104.505.900 908.255.091 26.196.250.809 3,35

C Program peningkatan disiplin aparatur 100.929.250 97.272.000 3.657.250 96,38

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

26.386.750 26.171.000 215.750 99,18

E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

94.540.500 94.373.500 167.000 99,82

F Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

267.236.850 213.407.700 53.829.150 79,86

G Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.638.334.943 5.307.762.662 330.572.281 94,14

H Program peningkatan pelayanan angkutan 1.667.778.100 1.510.303.550 157.474.550 90,56

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

31.377.571.500 13.305.720.300 18.071.851.200 42,41

J Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

5.438.324.875 5.278.196.350 160.128.525 97,06

K Pelaksanaan Hari-hari Nasional 65.947.500 58.023.500 7.924.000 87,98

J U M L A H 93.761.767.977 48.553.825.667 45.207.942.310 51,78

Dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep pada tahun anggaran 2017 terdapat 32 Kegiatan yang menunjang

langsung pada pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun

2016 – 2021.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 tahun 2006

tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah dan telah mengalami perubahan

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang

“Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah” bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep selaku pelaksanaan otonomi daerah bidang perhubungan di dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai

tugas menyelenggarakan kewenangan daerah otonom dibidang perhubungan dan

tugas pembantuan lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi

yaitu :

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas

perhubungan;

2) Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta

perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang perhubungan;

3) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi

pelaksanaan bidang perhubungan darat;


pelaksanaan bidang perhubungan laut dan udara;


pelaksanaan bidang sarana dan prasarana perhubungan;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan tetap

mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap

perkembangan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi sekarang maka Dinas Perhubungan akan berusaha

meningkatkan fungsinya sebagai perangkat daerah khususnya di bidang

perhubungan. Namun berbagai dinamika perubahan lingkungan sangat berpengaruh

terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.


Beberapa kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

antara lain :

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Disiplin Berlalu Lintas

Faktor yang menyebabkan sering terjadinya kecalakaan lalu lintas adalah kurang

kesadaran dari pengendara kendaraan itu sendiri, dimana sering terjadi

pelanggaran yang sifatnya tidak mentaati rambu-rambu jalan yang telah dipasang

di sepanjang jalan yang di anggap memerlukan rambu-rambu guna keselamatan

pengendara maupun pengguna jalan. Walaupun dari Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep sering melakukan pembinaan bagi pengguna kendaraan

maupun pengguna jalan, khususnya pemahaman terhadap jenis rambu-rambu

lalu lintas guna keselamatan pengendara jalan.

b. Masih adanya kesenjangan pembangunan disektor transportasi antara wilayah

daratan dan kepulauan.

c. Adanya hambatan kelembagaan yang kurang mendukung perkembangan sistem

transportasi antarmoda/ multimoda.

d. Penyerahan urusan bidang transportasi kepada daerah memungkinkan timbulnya

pengotakan pelayanan transportasi jika tidak disertai dengan adanya kesamaan

persepsi dan prioritas kepentingan.

e. Manajemen pengelolaan kegiatan transportasi masih menghadapi kendala dalam

bentuk terbatasnya SDM pengelola (perusahaan) transportasi yang berkualitas

dan profesional. Karena lemahnya manajemen pengelolaan ini, maka kemampuan

perusahaan untuk mengembangkan prasarana dan sarana transportasi menjadi

terbatas.

f. Kurang tersedianya sarana transportasi, khususnya untuk pelayanan transportasi

udara yang sangat diperlukan untuk pelayanan daerah terpencil dengan intensitas

permintaan (load factor) yang kecil/rendah.

g. Penyediaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dirasa masih kurang

memadai sehingga perlu dilakukan pembenahan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 merupakan kelanjutan dari beberapa

program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya

yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan

pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2019. Pada


prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan

yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak

terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan

pada Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 merupakan program dan

kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang

ditetapkan, serta volume pekerjaan utamanya yang bersifat bottom up.


10

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu RPJMN pertama tahun

2005-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan

RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan

RPJMN. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang

dalam RKP 2018 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2019. Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP tahun 2019 adalah “Pemerataan

Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema Pembangunan Provinsi

Jawa Timur pada RKPD Tahun 2019 adalah "Pembangunan Sumber Daya

Manusia Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi".

Berdasarkan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi

Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep akan melaksanakan

program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan

di Kabupaten Sumenep secara khusus melalui program-program yang dituangkan

dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2019. Program

kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan,

data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk

mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam visi-misi

kepala daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep

maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep akan turut aktif dalam hal

perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Dinas Perhubungan maka

tujuan dari Renja Dinas Perhubungan pada tahun 2019 yaitu :

1) Meningkatkan aksesibiltas wilayah kepulauan dan daratan.

2) Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan.

3) Peningkatan keterpaduan intra dan antar moda Kabupaten.

4) Peningkatan pengendalian, pengawasan angkutan umum.


5) Menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas

2) Meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan pelayanan angkutan umum

3) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan

3.3. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah

Kabupaten Sumenep, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep adalah sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam

penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu, Dinas

Perhubungan Kabupaten Sumenep melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Program merupakan aspek operasional dari

suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan

misi Pemerintah Daerah. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Secara umum program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Kesekretariatan

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Kegiatannya :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

c) Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor

d) Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran

e) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

g) Penyediaan makanan dan minuman

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

i) Peringatan hari-hari besar

j) Penyediaan jasa layanan perkantoran

k) Pengadaan kendaraan dinas operasional

l) Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas


m) Rehabilitasi gedung kantor / rumah dinas

n) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor / rumah dinas

o) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

p) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor /

rumah dinas

q) Penyediaan sewa tanah, peralatan dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatannya :

a) Pendidikan dan pelatihan formal

b) Pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatannya :

a) Penyusunan laporan keuangan

b) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat

daerah

c) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

2) Bidang Prasarana

Program Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatannya :

a) Penyusunan perencanaan prasarana

b) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

c) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

d) Operasional prasarana dan fasilitas perhubungan

3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Program Pelayanan Angkutan dan Pengujian Sarana

Kegiatannya :

a) Manajemen angkutan dalam trayek

b) Manajemen angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang

c) Manajemen pengujian sarana

Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatannya :


a) Manajemen lalu lintas

b) Rekayasa lalu lintas

c) Analisis Dampak Lalu Lintas

4) Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Program Pengembangan Sistem/ Lingkungan dan Keselamatan

Transportasi

Kegiatannya :

a) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

b) Penyiapan dokumen lingkungan transportasi

c) Pengelolaan fasilitas keselamatan transportasi

d) Pengembangan moda dan teknologi transportasi

e) Pembinaan keselamatan transportasi


14

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan di

bidang Perhubungan, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab berdasarkan tugas

pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam mengadopsi

berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru. Output Rencana Kerja adalah program tahunan yang sesuai dengan

Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja Dinas Perhubungan tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman

bagi perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 1

(satu) tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan

jangka pendek kabupaten Sumenep, juga sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.

Adapun fungsi dari Renja ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan

kinerja tahun lalu, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep kami susun secara

Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017.

Sumenep, Agustus 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630523 199003 1 007

TOTAL PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

3 4 5=4/3x100

1 15 PERHUBUNGAN 134,406,969,949.00

1 15 01 DINAS PERHUBUNGAN 134,406,969,949.00 85,607,437,115.00 63.69%

1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,037,644,000.00 20,232,618,811.00 96.17%

1 15 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,899,000.00 4,880,200.00 99.62%

1 15 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20,260,129,000.00 19,489,182,326.00 96.19%

1 15 01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 14,000,000.00 6,915,500.00 49.40%

1 15 01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 206,725,000.00 204,377,046.00 98.86%

1 15 01 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 63,180,000.00 52,570,922.00 83.21%

1 15 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36,903,000.00 36,889,500.00 99.96%

1 15 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 183,605,000.00 175,852,750.00 95.78%

1 15 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13,759,000.00 13,725,500.00 99.76%

1 15 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24,000,000.00 20,290,000.00 84.54%

1 15 01 01 016 Penyediaan Makanan dan Minuman 45,000,000.00 43,293,000.00 96.21%

1 15 01 01 017 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150,300,000.00 149,830,067.00 99.69%

1 15 01 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 35,144,000.00 34,812,000.00 99.06%

1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 481,775,800.00 414,744,641.00 86.09%

1 15 01 02 011 Pengadaan Komputer 16,850,200.00 12,265,500.00 72.79%

1 15 01 02 038 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 109,450,000.00 109,351,000.00 99.91%

1 15 01 02 040 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 130,191,000.00 119,587,429.00 91.86%

1 15 01 02 042 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 22,977,000.00 22,477,000.00 97.82%

1 15 01 02 045 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 12,828,600.00 12,814,100.00 99.89%

1 15 01 02 046 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 45,427,000.00 45,412,000.00 99.97%

1 15 01 02 047 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi 12,000,000.00 8,915,000.00 74.29%

1 15 01 02 066 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman, Pagar, dan Monumen 117,384,000.00 72,584,565.00 61.84%

1 15 01 02 067 Sewa Tanah / Gedung 14,668,000.00 11,338,047.00 77.30%

1 15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,254,000.00 15,564,000.00 61.63%

1 15 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,254,000.00 15,564,000.00 61.63%

1 2

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2018


3 4 5=4/3x1001 2



1 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 125,642,000.00 124,646,997.00 99.21%

1 15 01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja 25,858,000.00 25,807,000.00 99.80%

1 15 01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 62,083,000.00 61,722,497.00 99.42%

1 15 01 06 005 Penyusunan Penetapan Kinerja 10,520,000.00 10,450,000.00 99.33%

1 15 01 06 007 Penyusunan RKA dan DPA 27,181,000.00 26,667,500.00 98.11%

1 15 01 07 Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar 38,569,000.00 38,516,500.00 99.86%

1 15 01 07 019 Peringatan Hari Perhubungan Nasional 38,569,000.00 38,516,500.00 99.86%

1 15 01 08 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 25,645,000.00 19,390,000.00 75.61%

1 15 01 08 001 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan 25,645,000.00 19,390,000.00 75.61%

1 15 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 71,210,918,050.00 27,781,320,585.00 39.01%

1 15 01 15 001 Perencanaan Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan 100,000,000.00 96,823,500.00 96.82%

1 15 01 15 003 Koordinasi dalam Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan 30,927,650.00 30,851,497.00 99.75%

1 15 01 15 006 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 200,000,000.00 197,415,500.00 98.71%

1 15 01 15 010 Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara 900,000,000.00 892,321,650.00 99.15%

1 15 01 15 011 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/ Bandara 68,979,990,400.00 26,520,408,438.00 38.45%

1 15 01 15 013 Revitalisasi Pelabuhan / Terminal / Bandara 1,000,000,000.00 43,500,000.00 4.35%

1 15 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 500,066,279.00 496,779,900.00 99.34%

1 15 01 16 003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 490,066,104.00 486,814,500.00 99.34%

1 15 01 16004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan10,000,175.00 9,965,400.00 99.65%

1 15 01 17 Program Operasional Prasarana Perhubungan 1,232,221,500.00 1,220,143,852.00 99.02%

1 15 01 17001

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Pelabuhan/ Terminal 50,000,000.00 48,495,602.00 96.99%

1 15 01 17 003 Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan 237,788,400.00 232,812,700.00 97.91%

1 15 01 17 004 Sosialisasi Parkir Berlangganan 25,000,000.00 23,593,000.00 94.37%

1 15 01 17 005 Pembinaan Juru Parkir 74,337,925.00 72,884,900.00 98.05%

1 15 01 17 006 Operasional Petugas Parkir 785,200,000.00 782,692,750.00 99.68%

1 15 01 17 008 Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum 59,895,175.00 59,664,900.00 99.62%


3 4 5=4/3x1001 2



1 15 01 18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 345,563,775.00 277,649,400.00 80.35%

1 15 01 18 004 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 65,194,200.00 63,771,200.00 97.82%

1 15 01 18 012 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 38,674,275.00 37,959,200.00 98.15%

1 15 01 18 015 Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran 176,626,500.00 173,984,000.00 98.50%

1 15 01 18 016 Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis 65,068,800.00 1,935,000.00 2.97%

1 15 01 19 Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 424,910,800.00 421,457,550.00 99.19%

1 15 01 19 001 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 36,890,800.00 36,774,750.00 99.69%

1 15 01 19 004 Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau 256,000,000.00 254,810,000.00 99.54%

1 15 01 19 006 Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan 82,020,000.00 80,650,000.00 98.33%

1 15 01 19 009 Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 50,000,000.00 49,222,800.00 98.45%

1 15 01 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 80,073,775.00 71,977,700.00 89.89%

1 15 01 20 002 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 16,000,000.00 15,329,000.00 95.81%

1 15 01 20 004 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 64,073,775.00 56,648,700.00 88.41%

1 15 01 21 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 155,567,470.00 150,762,450.00 96.91%

1 15 01 21 006 Pemeliharaan Traffic Light 105,567,470.00 105,562,450.00 100.00%

1 15 01 21 011 Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan Transportasi 50,000,000.00 45,200,000.00 90.40%

1 15 01 22 Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi 38,723,118,500.00 34,341,864,729.00 88.69%

1 15 01 22 003 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 11,707,375,000.00 7,362,154,614.00 62.88%

1 15 01 22 004 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 653,831,000.00 652,962,587.00 99.87%

1 15 01 22 005 Pengadaan Kapal Motor Penumpang 25,810,672,500.00 25,806,209,356.00 99.98%

1 15 01 22 007 Penyelenggaraan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) 40,000,000.00 37,113,004.00 92.78%

1 15 01 22 008 Penyiapan Dokumen Lingkungan Transportasi 511,240,000.00 483,425,168.00 94.56%

Rata - Rata Capaian 89.03%

SUMENEP, Januari 2019


KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630523 199003 1 007

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Pagu Anggaran Sumber

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

URUSAN PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang

Perangkat Daerah100% 28,280,700,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 800 Surat 8,000,000

- Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Sumenep 800 Surat 8,000,000 APBD Kab.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik12 Bulan 25,500,000,000

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Sumenep 12 Bulan 25,500,000,000 APBD Kab.

Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa

kebersihan kantor26 Item 14,500,000

- Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Sumenep 26 Item 14,500,000 APBD Kab.

Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran Jumlah Kebutuhan Bahan Perkantoran 58 item 276,000,000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Sumenep 54 item 39,000,000 APBD Kab.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Sumenep 6800 Set 237,000,000 APBD Kab.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik yang diadakan 115 Unit 17,500,000

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Kab. Sumenep 115 Unit 17,500,000 APBD Kab.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 15 Buku 32,000,000

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Sumenep 15 Buku 32,000,000 APBD Kab.

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman 700 Orang 35,970,000

- Penyediaan makanan dan minuman Kab. Sumenep 700 Orang 35,970,000 APBD Kab.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 288 Kali 190,650,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Kab. Sumenep 115 Kali 150,600,000 APBD Kab.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dalam Daerah Kab. Sumenep 173 Kali 40,050,000 APBD Kab.

Peringatan Hari-hari Besar Jumlah kegiatan-kegiatan hari-hari besar yang

dilaksanakan9 Kegiatan 187,500,000

- Peringatan Hari Jadi Perhubungan Nasional Jumlah kegiatan hari jadi perhubungan nasional

yang dilaksanakanKab. Sumenep 3 Kegiatan 88,000,000 APBD Kab.

- Hari Ulang Tahun RI Jumlah kegiatan HUT RI yang dilaksanakan Kab. Sumenep 2 Kegiatan 15,000,000 APBD Kab.

- Pameran pembangunan Kab. Sumenep 1 Kegiatan 37,000,000 APBD Kab.

- Hari Jadi Kab. Sumenep dan karnaval mobil hias bunga Kab. Sumenep 3 Kegiatan 47,500,000 APBD Kab.

Operasional UPTD

- Operasional UPTD Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

jumlah kegiatan Hari Jadi Kab. Sumenep yang

dilaksanakan

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

KABUPATEN SUMENEP

Program, Kegiatan, Uraian Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)


Rencana Tahun 2019

Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Jumlah tenaga kerja penyedia jasa perkantoran21 Orang 200,000,000

- Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Kab. Sumenep 21 Orang 200,000,000 APBD Kab.

Pembangunan Rumah Dinas / Jabatan

- Pembangunan Rumah Dinas / Jabatan Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Gedung Kantor Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional1 Unit 300,000,000

- Pengadaan kendaraan dinas operasional Kab. Sumenep 1 Unit 300,000,000 APBD Kab.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

dibeli38 Unit 522,000,000

- Pengadaan meubeleur Kab. Sumenep 20 Unit 122,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan Komputer Kab. Sumenep 4 Unit 80,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi Kab. Sumenep 4 Unit 100,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Sumenep 10 Unit 220,000,000 APBD Kab.

Rehabilitasi Gedung Kantor / Rumah Dinas Jumlah gedung kantor yang direhab 1 Unit 200,000,000

- Rehabilitasi gedung kantor / rumah dinas Kab. Sumenep 1 Unit 200,000,000 APBD Kab.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas Jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 Lokasi 195,900,000

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kab. Sumenep 4 Lokasi 142,900,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan rutin / berkala taman Kab. Sumenep 4 Lokasi 53,000,000 APBD Kab.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang

dipelihara22 Unit 294,500,000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Sumenep 22 Unit 265,500,000 APBD Kab.

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalKab. Sumenep 22 Unit 29,000,000 APBD Kab.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor /

Rumah Dinas

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara380 Unit 291,180,000

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Sumenep 5 Unit 63,180,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor Kab. Sumenep 30 Unit 115,000,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur Kab. Sumenep 200 Unit 15,000,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan rutin / berkala komputer Kab. Sumenep 65 Unit 73,000,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat studio dan komunikasi Kab. Sumenep 80 Unit 25,000,000 APBD Kab.

Penyediaan Sewa Tanah, peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kebutuhan sewa tanah 1440 M2 15,000,000

- Penyediaan Sewa Tanah, peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Sumenep 1440 M2 15,000,000 APBD Kab.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)


Rencana Tahun 2019

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Pengembangan Kompetensi

Pegawai100% 202,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Pelatihan/

Bimtek10 Orang 47,000,000

- Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan luar Kab. Sumenep 10 Orang 47,000,000 APBD Kab.

Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu142 Set 155,000,000

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan Kab. Sumenep 105 Set 114,500,000 APBD Kab.

- Pengadaan pakaian lapangan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan Kab. Sumenep 37 Set 40,500,000 APBD Kab.

- Pengadaan pakaian olah raga Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu 100% 155,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun 2 Laporan 60,000,000

- Penyusunan laporan keuangan semesteran Kab. Sumenep 2 Laporan 60,000,000 APBD Kab.

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang

disusun 7 Dokumen 80,000,000

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Sumenep 3 Dokumen 30,000,000 APBD Kab.

- Penyusunan penetapan kinerja Kab. Sumenep 2 Dokumen 15,000,000 APBD Kab.

- Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Kab. Sumenep 2 Dokumen 35,000,000 APBD Kab.

Pengawasan Internal OPD

- Pengawasan Internal OPD Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

Review, Monitoring dan Evaluasi

- Review, Monitoring dan Evaluasi Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

Pelaksanaan Zona Integritas

- Pelaksanaan Zona Integritas Kab. Sumenep - 0 APBD Kab.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi yang dikembangkan 1 Paket 15,000,000

- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kab. Sumenep 1 Paket 15,000,000 APBD Kab.

Program Pelayanan Angkutan dan Pengujian Sarana Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum 55% 1,970,000,000

Manajemen Angkutan Dalam Trayek Jumlah perijinan angkutan dalam trayek yang

diterbitkan Kab. Sumenep 30 Ijin 720,000,000

- Penyuluhan bagi para awak angkutan umum Jumlah peserta penyuluhan Kab. Sumenep 50 Orang 50,000,000 APBD Kab.

- Pemilihan dan pemberian penghargaan AKUT Jumlah peserta pemilihan AKUT Kab. Sumenep 50 Orang 50,000,000 APBD Kab.

- Publikasi dan sosialisasi penerbangan perintis Jumlah lokasi publikasi dan sosialisasi Kab. Sumenep 2 Lokasi 150,000,000 APBD Kab.

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)


Rencana Tahun 2019

- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan umum Jumlah dokumen pelayanan angkutan umum Kab. Sumenep 1 Dokumen 75,000,000 APBD Kab.

- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum Jumlah pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umumKab. Sumenep 36 Kali 85,000,000 APBD Kab.

- Operasi pengaturan dan pengawasan angkutan lebaran lama pelaksanaan angkutan lebaran Kab. Sumenep 3 Bulan 310,000,000 APBD Kab.

Manajemen Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Jumlah Pengendalian Angkutan Tidak Dalam

Trayek dan Angkutan Barang Kec. Saronggi, Gapura, Kab. Sumenep 24 kali 150,000,000

- Pembinaan ABK dan pemilik kapal jumlah peserta pembinaan Kec. Saronggi, Gapura 100 orang 50,000,000 APBD Kab.

- Penyuluhan bagi para awak angkutan barang jumlah peserta penyuluhan Kab. Sumenep 50 Orang 50,000,000 APBD Kab.

- Pengendalian disiplin tidak dalam trayek di jalan raya jumlah pengendalian disiplin tidak dalam trayek di

jalan rayaKab. Sumenep 24 kali 50,000,000 APBD Kab.

Manajemen Pengujian Sarana Persentase alat PKB dalam kondisi baik Batuan,Kab. Sumenep 90% 1,100,000,000

- Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) jumlah pengadaan alat uji Batuan 2 Unit 1,000,000,000 APBD Kab.

- Rehabilitasi dan pemeliharaan alat PKB jumlah pemeliharaan alat uji Batuan 8 Unit 75,000,000 APBD Kab.

- Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Kab. Sumenep 10 Rekom 25,000,000 APBD Kab.

Program Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Kecukupan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 70% 660,033,748,850

Penyusunan Perencanaan Prasarana Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Pelabuhan Dungkek, Pelabuhan / Terminal

Kalianget2 Dokumen 225,000,000

- Survey investigasi desain pelabuhan / terminal / bandara Jumlah dokumen survey Pelabuhan Dungkek 1 Dokumen 75,000,000 APBD Kab.

- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pelabuhan dan penetapan

lokasi terminal

Jumlah dokumen penyusunan desainPelabuhan / Terminal Kalianget 1 Dokumen 150,000,000 APBD Kab.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang

dibangunKec.Nonggunong, Kec.Giligenting, Kec.Bluto,

Kec.Kangayan (Ds. Saobi&DS.

Ba'andung),Pel.Kalianget,Pel.Pegerungan

Besar,Bandara Trunojoyo,Bandara di

Pegerungan Besar,Bandara Kangean

15 Unit 656,903,117,650

- Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan jumlah koordinasi pembangunan Kab. Sumenep 30 kali 36,367,650 APBD Kab.

- Pembangunan pelabuhan / terminal / bandara jumlah pembangunan pelabuhan / terminal /

bandara Kec.Nonggunong, Kec.Giligenting, Kec.Bluto,

Kec.Kangayan (Ds. Saobi&DS. Ba'andung)6 unit 1,143,750,000 APBD Kab.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)


Rencana Tahun 2019

- Pembangunan fasilitas pelabuhan / terminal / bandara jumlah pembangunan fasilitas pelabuhan / terminal

/ bandaraPel.Kalianget 2 Unit 200,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan lahan untuk prasarana dan fasilitas perhubungan luas lahan untuk prasarana dan fasilitas Pel.Pegerungan Besar,Bandara

Trunojoyo,Bandara di Pegerungan

Besar,Bandara Kangean

1.498.939 M2 655,523,000,000 APBD Kab.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas

perhubunganPel Bringsang,Kec. Giligenting(Ds.

Aenganyar&Ds. Gedugan),Kec.

Saronggi,Kec.Bluto,Kec.Kangayan

10 Unit 1,732,948,800

- Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan jumlah rehabilitasi terminal / pelabuhan Pel Bringsang,Kec. Giligenting(Ds.

Aenganyar&Ds. Gedugan),Kec.

Saronggi,Kec.Bluto,Kec.Kangayan

7 unit 1,591,402,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan rutin / berkala monumen pesawat terbang jumlah pemeliharaan monumen pesawat terbangKab. Sumenep 3 unit 121,296,800 APBD Kab.

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pengelolaan prasarana dan

fasilitas perhubungan

jumlah monitoring, evaluasi, dan pelaporanKab. Sumenep 4 kali 20,250,000 APBD Kab.

Operasional Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah kegiatan operasional prasarana

perhubungan yang dilaksanakanKab. Sumenep 5 Kegiatan 1,172,682,400

- Pengadaan sarana pendukung parkir berlangganan jumlah pengadaan sarana pendukung parkir Kab. Sumenep 88 Set 59,617,270 APBD Kab.

- Pembinaan juru parkir jumlah pembinaan juru parkir Kab. Sumenep 12 Kali 81,771,800 APBD Kab.

- Operasional petugas parkir jumlah petugas parkir Kab. Sumenep 88 Orang 786,986,550 APBD Kab.

- Pengendalian dan monitoring parkir di tepi jalan umum jumlah monitoring parkir Kab. Sumenep 26 Kali 65,386,030 APBD Kab.

- Sosialisasi pajak parkir / pengelola parkir jumlah lokasi sosialisasi parkir Kab. Sumenep 5 Lokasi 178,920,750 APBD Kab.

Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Rata-Rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan

Perkotaan40 km/jam 795,000,000

Manajemen Lalu Lintas Jumlah kegiatan manajemen lalu lintas Kab. Sumenep 4 Kegiatan 510,000,000

- Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas jumlah peserta pemilihan Kab. Sumenep 50 Orang 50,000,000 APBD Kab.

- Kampanye tertib lalu lintas bagi pelajar SMU sederajat jumlah peserta kampanye Kab. Sumenep 100 Orang 50,000,000 APBD Kab.

- Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau lama pengawasan debarkasi dan embarkasi Kab. Sumenep 12 bulan 320,000,000 APBD Kab.

- Operasional petugas lalu lintas lama operasional lalu lintas Kab. Sumenep 12 bulan 90,000,000 APBD Kab.

Rekayasa Lalu Lintas Jumlah pelaksanaan rekayasa lalu lintas Kab. Sumenep 3 Dokumen 135,000,000

- Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ jumlah dokumen penyusunan rencana induk

jaringanKab. Sumenep 2 Dokumen 100,000,000 APBD Kab.

- Study manajemen dan rekayasa lalu lintas jumlah dokumen study manajemen dan rekayasaKab. Sumenep 1 Dokumen 35,000,000 APBD Kab.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)


Rencana Tahun 2019

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Jumlah rekomendasi Andalalin Kab. Sumenep 15 Rekom 150,000,000

- Survey fasilitas keselamatan jumlah dokumen survey fasilitas keselamatan Kab. Sumenep 1 Dokumen 50,000,000 APBD Kab.

- Survey kebutuhan kelengkapan jalan jumlah dokumen survey kebutuhan kelengkapan Kab. Sumenep 1 dokumen 50,000,000 APBD Kab.

- Koordinasi dan monitoring Andalalin jumlah koordinasi dan monitoring Andalalin Kab. Sumenep 5 kali 50,000,000 APBD Kab.

Program Pengembangan Sistem/ Lingkungan dan Keselamatan

Transportasi

Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan

pengembangan sistem dan lingkungan

transportasi80% 12,040,600,000

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Rasio kecukupan PJU Kec.Masalembu, Giligenting, Gayam,

Nonggunong, Arjasa, Kab. Sumenep18% 9,568,600,000

- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) jumlah pengadaan dan pemasangan PJU Kab. Sumenep 725 Unit 8,918,600,000 APBD Kab.

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) jumlah pemeliharaan PJU Kab. Sumenep 3000 Unit 650,000,000 APBD Kab.

Penyiapan Dokumen Lingkungan Transportasi Jumlah dokumen lingkungan transportasi Kab. Sumenep 1 Dokumen 200,000,000

- Survey Data jumlah dokumen survey data Kab. Sumenep 1 Dokumen 200,000,000 APBD Kab.

- UKL/UPL - 0 APBD Kab.

- Penilaian Wahana Tata Nugraha - 0 APBD Kab.

Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Rasio kecukupan fasilitas keselamatan transportasi Kec. Kota, Gapura, Dungkek, Batang-Batang,

Batu Putih & Kec. Bluto, Saronggi, Lenteng,

Jalan Lingkar Barat

80% 1,992,000,000

- Pengadaan Rambu Lalin jumlah pengadaan Rambu Lalin Kec. Kota, Gapura, Dungkek, Batang-Batang 65 Unit 220,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan Marka Jalan luas pengadaan marka jalanKec. Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batu

Putih & Kec. Bluto, Saronggi, Lenteng2800 M2 422,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan Pagar pengaman Jalan panjang pengadaan pagar pengaman jalan Kec. Lenteng 100 M' 225,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan Traffic Light jumlah lokasi pengadaan traffic light Jalan Lingkar Barat 2 Lokasi 430,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan Warning Flash jumlah lokasi pengadaan warning flashSP3 Saronggi, SP3 Talango, SP3 Perum.

Batuan, SP3 SMP 6, Jl. Pahlawan (Peluk)5 lokasi 195,000,000 APBD Kab.

- Pengadaan Delinator jumlah pengadaan delinator Kec. Bluto, Lenteng 300 unit 200,000,000 APBD Kab.

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light jumlah lokasi pemeliharaan traffic light Kab. Sumenep 55 Lokasi 200,000,000 APBD Kab.

- Pemeliharaan Trotoar luas pemeliharaan trotoar Kab. Sumenep 32651 M2 100,000,000 APBD Kab.

Pengembangan Moda dan Teknologi Transportasi Jumlah pengembangan moda dan teknologi

transportasiKec. Kota 1 Paket 210,000,000

- Pengembangan Moda Transportasi - 0 APBD Kab.

- Pengembangan Teknologi Transportasi jumlah pengembangan teknologi transportasi Kec. Kota 1 Paket 210,000,000 APBD Kab.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (5)


Rencana Tahun 2019

Pembinaan Keselamatan Transportasi Jumlah peserta pembinaan Kec. Saronggi 50 Orang 70,000,000

703,477,048,850 TOTAL ANGGARAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUMENEP

URAIANINDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan

Profesionalisme SDM Aparatur

Hasil survey Kepuasan

Aparatur

68 Program Peningkatan Manajemen

dan Pelayanan Administrasi

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Penunjang Perangkat Daerah100% 28,231,200,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 800 Surat 8,000,000

- Penyediaan jasa surat menyurat 800 Surat 8,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik12 Bulan 25,500,000,000

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 25,500,000,000

Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor519 Unit 243,180,000

- Penyediaan jasa kebersihan kantor 21 Orang 180,000,000

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 63,180,000

Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA 58 item 276,000,000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 54 item 39,000,000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6800 Set 237,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik yang diadakan 115 Unit 17,500,000

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 115 Unit 17,500,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 15 Buku 32,000,000

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan15 Buku 32,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman 700 Orang 35,970,000

- Penyediaan makanan dan minuman 700 Orang 35,970,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 288 Kali 190,650,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 115 Kali 150,600,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 173 Kali 40,050,000

Peringatan Hari-hari Besar Jumlah kegiatan-kegiatan hari-hari besar yang dilaksanakan 9 Kegiatan 187,500,000

- Peringatan Hari Jadi Perhubungan Nasional 3 Kegiatan 88,000,000

- Hari Ulang Tahun RI 2 Kegiatan 15,000,000

- Pameran pembangunan 1 Kegiatan 37,000,000

- Hari Jadi Kab. Sumenep dan karnaval mobil hias bunga 3 Kegiatan 47,500,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional 1 Unit 300,000,000

- Pengadaan kendaraan dinas operasional 1 Unit 300,000,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah

Dinas

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli38 Unit 522,000,000

- Pengadaan meubeleur 20 Unit 122,000,000

- Pengadaan Komputer 4 Unit 80,000,000

- Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi 4 Unit 100,000,000

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Unit 220,000,000

Rehabilitasi Gedung Kantor / Rumah Dinas Jumlah gedung kantor yang direhab 1 Unit 200,000,000

- Rehabilitasi gedung kantor / rumah dinas 1 Unit 200,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas Jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 Lokasi 195,900,000

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 4 Lokasi 142,900,000

- Pemeliharaan rutin / berkala taman 4 Lokasi 53,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 22 Unit 294,500,000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22 Unit 265,500,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional22 Unit 29,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor / Rumah Dinas

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara375 Unit 228,000,000

- Pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor 30 Unit 115,000,000

- Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur 200 Unit 15,000,000

- Pemeliharaan rutin / berkala komputer 65 Unit 73,000,000

- Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat studio dan komunikasi 80 Unit 25,000,000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pengembangan

Kompetensi Pegawai100% 202,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Pelatihan/ Bimtek 10 Orang 47,000,000

- Pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 47,000,000

Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu 142 Set 155,000,000

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 105 Set 114,500,000

- Pengadaan pakaian lapangan 37 Set 40,500,000

RENCANA KERJA TAHUNAN OPD

TAHUN 2019

KEGIATANPROGRAMSASARAN

NO



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


NO

Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja tepat

waktu

100% 100% 155,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun 2 Laporan 60,000,000

- Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Laporan 60,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun 7 Dokumen 80,000,000

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 3 Dokumen 30,000,000

- Penyusunan penetapan kinerja 2 Dokumen 15,000,000

- Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 35,000,000

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi yang dikembangkan 1 Paket 15,000,000

- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 1 Paket 15,000,000

2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Transportasi

62.75 Program Pelayanan Angkutan dan

Pengujian Sarana

Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum68% 1,970,000,000

Manajemen Angkutan Dalam Trayek Jumlah perijinan angkutan dalam trayek yang diterbitkan 30 Ijin 720,000,000

- Penyuluhan bagi para awak angkutan umum 50 Orang 50,000,000

- Pemilihan dan pemberian penghargaan AKUT 50 Orang 50,000,000

- Publikasi dan sosialisasi penerbangan perintis 2 Lokasi 150,000,000

- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan umum1 Dokumen 75,000,000

- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum 36 Kali 85,000,000

- Operasi pengaturan dan pengawasan angkutan lebaran 3 Bulan 310,000,000

Manajemen Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Jumlah Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek dan

Angkutan Barang24 kali 150,000,000

- Pembinaan ABK dan pemilik kapal 100 orang 50,000,000

- Penyuluhan bagi para awak angkutan barang 50 Orang 50,000,000

- Pengendalian disiplin tidak dalam trayek di jalan raya 24 kali 50,000,000

Manajemen Pengujian Sarana Persentase alat PKB dalam kondisi baik 90% 1,100,000,000

- Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2 Unit 1,000,000,000

- Rehabilitasi dan pemeliharaan alat PKB 8 Unit 75,000,000

- Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan

kapal

10 Rekom 25,000,000

Program Pengelolaan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Persentase Kecukupan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan70% 9,576,548,900

Penyusunan Perencanaan Prasarana Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 2 Dokumen 225,000,000

- Survey investigasi desain pelabuhan / terminal / bandara 1 Dokumen 75,000,000

- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pelabuhan dan

penetapan lokasi terminal1 Dokumen 150,000,000

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun 15 Unit 7,685,917,650

- Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 36,367,650

- Pembangunan pelabuhan / terminal / bandara 1,143,750,000

- Pembangunan fasilitas pelabuhan / terminal / bandara 6,505,800,000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan16 Unit 492,948,850

- Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan 351,402,050

- Pemeliharaan rutin / berkala monumen pesawat terbang 121,296,800

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pengelolaan prasarana

dan fasilitas perhubungan20,250,000

Operasional Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah kegiatan operasional prasarana perhubungan yang

dilaksanakan5 Kegiatan 1,172,682,400

- Pengadaan sarana pendukung parkir berlangganan 88 Set 59,617,270

- Pembinaan juru parkir 12 Kali 81,771,800

- Operasional petugas parkir 88 Orang 786,986,550

- Pengendalian dan monitoring parkir di tepi jalan umum 26 Kali 65,386,030

- Sosialisasi pajak parkir / pengelola parkir 5 Lokasi 178,920,750

3 Meningkatnya kelancaran dan keselamatan

lalu lintas

Rasio Kinerja Jaringan Jalan

(V/C Ratio)

0.52 Program Pengelolaan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas

Rata-Rata Kecepatan Kendaraan di

Ruas Jalan Perkotaan40 km/jam 795,000,000

Manajemen Lalu Lintas Jumlah kegiatan manajemen lalu lintas 5 Kegiatan 510,000,000

- Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 50 Orang 50,000,000

- Kampanye tertib lalu lintas bagi pelajar SMU sederajat 100 Orang 50,000,000

- Pengawasan Debarkasi dan Ebarkasi Penumpang Lintas Pulau12 bulan 320,000,000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


NO

- Operasional petugas lalu lintas 12 bulan 90,000,000

Rekayasa Lalu Lintas Jumlah pelaksanaan rekayasa lalu lintas 3 Dokumen 135,000,000

- Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ 2 Dokumen 100,000,000

- Study manajemen dan rekayasa lalu lintas 1 Dokumen 35,000,000

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Jumlah rekomendasi Andalalin 15 Rekom 150,000,000

- Survey fasilitas keselamatan 1 Dokumen 50,000,000

- Survey kebutuhan kelengkapan jalan 1 dokumen 50,000,000

- Koordinasi dan monitoring Andalalin 5 kali 50,000,000

Program Pengembangan Sistem/

Lingkungan dan Keselamatan

Transportasi

Prosentase tingkat pemenuhan

kebutuhan pengembangan sistem dan

lingkungan transportasi

80% 12,040,600,000

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Rasio kecukupan PJU 18% 9,568,600,000

- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 725 Unit 8,918,600,000

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 3000 Unit 650,000,000

Penyiapan Dokumen Lingkungan Transportasi Jumlah dokumen lingkungan transportasi 1 Dokumen 200,000,000

- Survey Data 1 Dokumen 200,000,000

- UKL/UPL - 0

- Penilaian Wahana Tata Nugraha - 0

Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Rasio kecukupan fasilitas keselamatan transportasi 80% 1,992,000,000

- Pengadaan Rambu Lalin 65 Unit 220,000,000

- Pengadaan Marka Jalan 2800 M2 422,000,000

- Pengadaan Pagar pengaman Jalan 100 M' 225,000,000

- Pengadaan Traffic Light 2 Lokasi 430,000,000

- Pengadaan Warning Flash 5 lokasi 195,000,000

- Pengadaan Delinator 300 unit 200,000,000

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light 55 Lokasi 200,000,000

- Pemeliharaan Trotoar 32651 M2 100,000,000

Pengembangan Moda dan Teknologi Transportasi Jumlah pengembangan moda dan teknologi transportasi 1 Paket 210,000,000

- Pengembangan Moda Transportasi - 0

- Pengembangan Teknologi Transportasi 1 Paket 210,000,000

Pembinaan Keselamatan Transportasi Jumlah peserta pembinaan 50 Orang 70,000,000

- Pembinaan Keselamatan Transportasi 50 Orang 70,000,000

52,970,348,900

Sumenep, Juni 2018


KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630523 199003 1 007

rencana kerja tahun 2019 - sumenepkab.go.id · 2020. 7. 23. · 15) peraturan daerah kabupaten...

Documents