rencana kerja tahunandpmptsp.tebokab.go.id/assets/file/rencanakerja/renja...rencana kerja tahunan...
TRANSCRIPT
-
2019
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019
RENCANA KERJA TAHUNAN
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang
dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai
amanah, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan, Sesuai dengan arah
kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah
pada layanan profesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintaha yang good
governance.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019, selain itu Renja ini juga untuk
memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo serta waktu pelaksanaannya.
Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada
masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tebo yang sejahtera, aman
dan harmonis melalui pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi
media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di
lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo. Terima kasih.
Muara Tebo, Oktober 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
AMSIRIDIN, SP
Pembina TK. I NIP. 19620808 198603 1 008
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistimatika Penyusunan 4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 20
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 22
3.3 Program dan Kegiatan 24
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31
BAB. V PENUTUP 39
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSPKUKM dan
Pencapaian Renstra DPMPTSPKUKM s/d Tahun 2018 8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSPKUKM 12
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 14
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 19
Tabel 3.2a Tujuan dan Indikator Kinerja 22
Tabel 3.2b Sasaran dan Indikator Kinerja 22
Tabel 3.4 Rumusan Program dan Kegiatan OPD 26
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 1 -
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun 2019 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Tebo yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun
2017–2022.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2019
merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
Tahun 2017–2022.
Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan TEBO TUNTAS
2022” (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022).
Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor
61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 2 -
koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ” dan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan
terpadu satu pintu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah;
c. pelayanan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap tugas dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah;
e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah;
f. pengkoordinasian urusan dibidang energi sumber daya mineral;
g. pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “Terwujudnya
Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti serta
Terwujudnya Sektor Koperasi dan UKM Sebagai Penggerak Ekonomi
Kerakyatan ”.
Dalam upaya untuk mendukung Visi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut
maka Misi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi
yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal
untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi
kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan
promosi peluang investasi
3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif,
persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 3 -
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunana Daerah, Tata
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah.
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 4 -
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud.
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019
adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang
secara umum akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Tebo selama Tahun 2019. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah merupakan dokumen
perencanaan sebagai salah satu upaya konkrit guna mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di
lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo selama 1 (satu)
periode tahun anggaran (1 Januari s.d 31 Desember 2019).
b. Tujuan.
Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat
dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai yang akan melakukan
kegiatan aktifitas di Kabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen
perencanaan terwujud. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2019 menyajikan informasi
Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
secara rinci yang merupakan:
1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo tahun 2019.
1.4. Sistimatika Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Tebo
Tahun 2019 ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan.
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 5 -
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya.
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
sebagai penjabaran Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja, Pendanaan serta
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 yang
menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
BAB V. PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang beberapa kesimpulan ringkas yang
sifatnya umum dan khusus sebagai acuan dan harapan dari
pengambil keputusan dalam menjalankan visi dan misi Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 6 -
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan
dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mencapai
visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Tahun 2017 – 2022. Sementara pada tahun anggaran
sebelumnya (sampai tahun berjalan) 2018 Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas,
pokok dan fungsinya serta menyelesaikan beberapa proses perencanaan
pembangunan, yaitu:
a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Tahun 2019,
mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, forum
SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Tebo.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan
pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo sampai
dengan tahun 2018, terdapat target realisasi kinerja program dan kegiatan
pada tahun 2018 terutama target target renja tahun 2017 dan realisasi
renja tahun 2018 serta tingkat realisasi. Perkiraan realisasi capaian target
Renstra sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018 dan tingkat capaian
realisasi dalam target Renstra.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 7 -
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
Pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizina Terpadu Kabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak
langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Urusan SKPD dan
urusan Wajib dan Pilihan (program).
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran
strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat
beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017.
Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan
evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Dapat
disajikan dengan tabel 2.1 sebagai berikut :
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 8 -
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSPKUKM dan
Pencapaian Renstra DPMPTSPKUKM s/d Tahun 2018 Kabupaten Tebo
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
2. 12 Bidang Urusan Penanaman Modal
2.12.2.12.01.01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terselenggaranya Administrasi
Perkantoran yang Baik 100% 665.156.840 652.676.000 651.159.714 99,77% 620.610.400 1.936.926.954 484.231.739
2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat % Materai dan Perangko yang tersedia
100% 3.900.000 3.000.000 3.000.000 100,00% 2.000.000 8.900.000 2.225.000
2.12.2.12.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
Tesedianya Jasa Komunikasi, Listrik
100% 34.358.939 43.550.000 42.937.159 98,59% 48.000.000 125.296.098 31.324.025
2.12.2.12.01.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah Tenaga Kontrak yang
dicover oleh BPJS 100% 0 2.016.000 1.672.258 82,95% 2.150.400 3.822.658 955.665
2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Persentase Honorarium Pelaksana Keuangan
100% 86.700.000 100.000.000 100.000.000 100,00% 80.900.000 267.600.000 66.900.000
2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor % Alat Kebersihan yang tersedia 100% 13.206.500 5.000.000 4.998.400 99,97% 5.000.000 23.204.900 5.801.225
2.12.2.12.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Pealatan Kerja
% Peralatan Kerja yang diperbaiki
100% 6.800.000 8.000.000 7.916.000 98,95% 6.000.000 20.716.000 5.179.000
2.12.2.12.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor % Alat Tulis Kantor yang tesedia 100% 69.992.000 40.000.000 40.000.000 100,00% 47.000.000 156.992.000 39.248.000
2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
% Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 46.753.200 42.250.000 41.992.750 99,39% 40.060.000 128.805.950 32.201.488
2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
% Komponen Instalasi Listrik yang tersedia
100% 5.403.000 4.000.000 3.924.500 98,11% 1.500.000 10.827.500 2.706.875
2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang tersedia
6 Unit 27.476.000 18.960.000 18.960.000 100,00% 25.000.000 71.436.000 17.859.000
2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
100% 17.990.000 16.900.000 16.800.000 99,41% 18.000.000 52.790.000 13.197.500
2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman % Makanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat
100% 11.982.000 11.000.000 10.989.000 99,90% 10.000.000 32.971.000 8.242.750
2.12.2.12.01.01.18 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
% Rapat-rapat Konsultasi dan
Koordinasi ke Luar Daerah yang terselenggara
100% 199.595.201 200.000.000 199.969.647 99,98% 185.000.000 584.564.848 146.141.212
2.12.2.12.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga kontrak administrasi teknis perkantoran
13 Orang 141.000.000 158.000.000 158.000.000 100,00% 150.000.000 449.000.000 112.250.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 9 -
2.12.2.12.01.02 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Baik
538.389.429 144.700.000 141.738.585 97,95% 118.200.000 798.328.014 199.582.004
1.20.21.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan turap
kantor - 171.850.000 0 171.850.000 42.962.500
1.20.21.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan/operasional
- 285.700.000 0 285.700.000 71.425.000
2.12.2.12.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor
100% 0 40.000.000 40.000.000 100,00% 5.000.000 45.000.000 11.250.000
2.12.2.12.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% 77.902.429 98.200.000 95.256.585 97,00% 108.200.000 281.359.014 70.339.754
2.12.2.12.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 2.937.000 6.500.000 6.482.000 99,72% 5.000.000 14.419.000 3.604.750
2.12.2.12.01.03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya Disiplin Aparatur Sumber Daya
30.800.000 53.800.000 53.800.000 100,00% 30.400.000 115.000.000 28.750.000
2.12.2.12.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
12.200.000 22.000.000 22.000.000 100,00% 0 34.200.000 8.550.000
2.12.2.12.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga yang tersedia
38 PCS 18.600.000 31.800.000 31.800.000 100,00% 30.400.000 80.800.000 20.200.000
2.12.2.12.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
97.559.990 75.000.000 74.511.200 99,35% 90.770.000 262.841.190 65.710.298
2.12.2.12.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal % Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana
100% 84.099.990 75.000.000 74.511.200 99,35% 69.000.000 227.611.190 56.902.798
2.12.2.12.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Sosialisasi yang
dilaksanakan 1 Kali 13.460.000 0 0 #DIV/0! 21.770.000 35.230.000 8.807.500
2.12.2.12.01.06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Pemerintah
6.468.600 7.190.000 7.190.000 100,00% 11.874.000 25.532.600 6.383.150
2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya
1 Laporan
6.468.600 7.190.000 7.190.000 100,00% 7.900.000 21.558.600 5.389.650
2.12.2.12.01.06.06 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan
0 0 0 #DIV/0! 3.974.000 3.974.000 993.500
2.12.2.12.01.15 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
% Realisasi Promosi dan Kerjasama Investasi
365.328.820 316.506.000 312.418.630 98,71% 269.150.000 946.897.450 236.724.363
2.12.2.12.01.15.05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 Kali 0 5.846.000 5.846.000 100,00% 27.950.000 33.796.000 8.449.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 10 -
2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan sesuai dengan Izin PM
5 Perusaha
an 99.960.000 90.960.000 90.960.000 100,00% 10.500.000 201.420.000 50.355.000
2.12.2.12.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara
2 Kali 265.368.820 219.700.000 215.612.630 98,14% 230.700.000 711.681.450 177.920.363
2.12.2.12.01.16 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI IKLIM INVESTASI
Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
9.170.000 38.650.000 38.300.000 99,09% 45.400.000 92.870.000 23.217.500
2.12.2.12.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
"- Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan Masyarakat dalam layanan perizinan
76 9.170.000 24.950.000 24.600.000 98,60% 45.400.000 79.170.000 19.792.500
2.12.2.12.01.16.23 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi
Jumlah Papan Informasi Pelayanan
- 0 13.700.000 13.700.000 100,00% 0 13.700.000 3.425.000
2.11.2.12.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Jumlah Koperasi Yang Melakukan RAT
0 103.544.500 93.912.000 90,70% 74.955.000 168.867.000 26.418.075
2.11.2.12.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
- Jumlah Koperasi yang dibina - Jumlah Koperasi Berprestasi
100 0 59.887.300 54.817.300 91,53% 50.855.000 105.672.300 26.418.075
2.11.2.12.01.18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Koperasi Kategori Sehat/Baik
100 0 43.657.200 39.094.700 89,55% 24.100.000 63.194.700 15.798.675
2.12.2.12.01.19 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
Peningkatan Jumlah UMKM 0 59.750.000 56.320.900 94,26% 52.550.000 108.870.900 22.717.725
2.12.2.12.01.19.01 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
1 Kali 0 39.450.000 38.320.900 97,14% 52.550.000 90.870.900 22.717.725
2.12.2.12.01.19.02 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang di Fasilitasi akses permodalannya
50 0 20.300.000 18.000.000 88,67% 0 18.000.000 4.500.000
2.12.2.12.01.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat
96 0 0 0 #DIV/0! 168.500.000 168.500.000 42.125.000
2.12.2.12.01.20.01 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang
Perizinan
Jumlah perizinan dan non
perizinan yang diterbitkan 2800 0 0 0 #DIV/0! 168.500.000 168.500.000 42.125.000
JUMLAH
1.712.873.679 1.451.816.500 1.429.351.029 98,45% 1.482.409.400 4.624.634.108 1.135.859.852
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 11 -
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK
dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur
dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah
perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan
tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai
tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat
Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan
tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang
disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format
Tabel 2.2 sebagai berikut:
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 12 -
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSPKUKM
Kabupaten Tebo
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perizinan
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
75 76 77 78 82,67 77 78
2
Meningkatnya Realisasi
Investasi
Nilai Investasi 250
MILYAR
253
MILYAR
255
MILYAR
260
MILYAR
212.798.4
93.051
255
MILYAR
260
MILYAR
3
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi
yang Berkualitas
22,82 % 22,82 % 26,97 % 31,12 % 21,16 % 26,97 % 31,12 %
4
Meningkatnya UMKM Level Mikro
Jumlah UMKM Level Mikro
638 650 680 710 638 680 710
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 13 -
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSPKUKM
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil
evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian
kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk
menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan
kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Isu-isu penting
penyelengaraan tugas dan fungsi DPMPTSPKUKM dirumuskan sebagai
berikut :
1. Belum optimalnya penyederhanaan perizinan dan non perizinan
penanaman modal;
2. Belum optimalnya pemberian lokal insentif bagi investor;
3. Masih belum optimalnya kelembagaan instansi penanaman modal;
4. Masih belum optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Masih terbatasnya data potensi investasi yang akurat dan terkini;
6. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang
tergabung dalam tim teknis perizinan sehingga terkadang masih
terjadi kesalahpahaman informasi kepada pemohon izin ketika di
lapang.
7. Belum adanya data base tentang Usaha Mikro Kecil di dalam
Kabupaten Tebo;
8. Belum pahamnya Koperasi dalam menyusun laporan keuangan
sehingga menyebabkan masih banyaknya koperasi yang belum
melakukan RAT.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal
RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja
DPMPTSPKUKM dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam
Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut
disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan
serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam
Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami
penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan
menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Hasil telaahan terhadap
rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan análisis kebutuhan Renja
DPMPTSPKUKM disajikan dalam Tabel 2.4 berikut:
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 14 -
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Tebo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lembar 1 dari 5
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif (R.p. 000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif (R.p. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN
DPMPTS
PKUKM
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Baik
100% 586.072,6 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN
DPMPTS
PKUKM
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Baik
100% 639.130,4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPMPTSPKUKM
% Materai dan Perangko yang
tersedia
100% 3.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPMPTSPKUKM
% Materai dan Perangko yang
tersedia
100% 3.000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
DPMPTSPKUKM
Tesedianya Jasa Komunikasi, Listrik
100% 42.000 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
DPMPTSPKUKM
Tesedianya Jasa Komunikasi, Listrik
100% 50.200
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
DPMPTSPKUKM
Jumlah Tenaga Kontrak yang dicover oleh BPJS
100% 2.150,4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
DPMPTSPKUKM
Jumlah Tenaga Kontrak yang dicover oleh BPJS
100% 2.150,4
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
DPMPTS
PKUKM
Persentase
Honorarium Pelaksana Keuangan
100% 86.899,2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
DPMPTS
PKUKM
Persentase
Honorarium Pelaksana Keuangan
100% 90.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
DPMPTSPKUKM
% Alat Kebersihan yang tersedia
100% 5.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DPMPTSPKUKM
% Alat Kebersihan yang tersedia
100% 5.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
DPMPTSPKUKM
% Peralatan Kerja yang diperbaiki
100% 5.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
DPMPTSPKUKM
% Peralatan Kerja yang diperbaiki
100% 6.000
Penyediaan alat tulis
kantor
DPMPTS
PKUKM
% Alat Tulis Kantor
yang tesedia 100% 40.000 Penyediaan alat tulis
kantor
DPMPTS
PKUKM
% Alat Tulis Kantor
yang tesedia 100% 50.000
Penyediaan barang cetakan
DPMPTSPKUKM
% Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 34.023 Penyediaan barang cetakan
DPMPTSPKUKM
% Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 34.280
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPMPTSPKUKM
% Komponen Instalasi Listrik yang tersedia
100% 3.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPMPTSPKUKM
% Komponen Instalasi Listrik yang tersedia
100% 3.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DPMPTSPKUKM
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kerja yang tersedia
100% 16.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DPMPTSPKUKM
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kerja yang tersedia
100% 25.500
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 15 -
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
DPMPTSPKUKM
% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang
tersedia
100% 17.000 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
DPMPTSPKUKM
% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang
tersedia
100% 17.000
Penyediaan makanan dan minuman
DPMPTSPKUKM
% Makanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat
100% 10.000 Penyediaan makanan dan minuman
DPMPTSPKUKM
% Makanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat
100% 12.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
DPMPTSPKUKM
% Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah yang terselenggara
100% 165.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
DPMPTSPKUKM
% Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah yang terselenggara
100% 185.000
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
DPMPTSPKUKM
Jumlah Tenaga kontrak administrasi teknis perkantoran
100% 156.000 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
DPMPTSPKUKM
Jumlah Tenaga kontrak administrasi teknis perkantoran
100% 156.000
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DPMPTSPKUKM
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Baik
100% 132.200
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DPMPTSPKUKM
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Baik
100% 193.430
Pembangunan Gedung
Kantor
DPMPTS
PKUKM
Tersedianya
bangunan kantor 100% 0 Pembangunan Gedung
Kantor
DPMPTS
PKUKM
Tersedianya
bangunan kantor 100% 0
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
DPMPTSPKUKM
Tersedianya Kendaraan/operasional
100% 0 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
DPMPTSPKUKM
Tersedianya Kendaraan/operasional
100% 20.000
Pengadaan Meubelier DPMPTSPKUKM
Jumlah Meubeleir yang Tersedia
100% 0 Pengadaan Meubelier DPMPTSPKUKM
Jumlah Meubeleir yang Tersedia
100% 4.000
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
DPMPTS
PKUKM
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
/Berkala gedung kantor
100% 25.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
DPMPTS
PKUKM
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
/Berkala gedung kantor
100% 35.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
DPMPTSPKUKM
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% 102.200 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
DPMPTSPKUKM
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% 129.200
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
DPMPTSPKUKM
% Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 5.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
DPMPTSPKUKM
% Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 5.230
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
DPMPTSPKUKM
Meningkatnya Disiplin Aparatur Sumber Daya
100% 19.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
DPMPTSPKUKM
Meningkatnya Disiplin Aparatur Sumber Daya
100% 31.120
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
DPMPTS
PKUKM
Jumlah Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
100% 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
DPMPTS
PKUKM
Jumlah Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
100% 0
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 16 -
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
DPMPTSPKUKM
Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga
yang tersedia
100% 19.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
DPMPTSPKUKM
Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga
yang tersedia
100% 31.120
4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
DPMPTSPKUKM
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 55.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
DPMPTSPKUKM
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 107.800
Pendidikan dan Pelatihan Formal
DPMPTSPKUKM
% Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana
100% 55.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
DPMPTSPKUKM
% Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana
100% 75.000
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
DPMPTS
PKUKM
Jumlah Sosialisasi
yang dilaksanakan 100% 0 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
DPMPTS
PKUKM
Jumlah Sosialisasi
yang dilaksanakan 100% 32.800
5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
DPMPTSPKUKM
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Pemerintah
100% 0
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
DPMPTSPKUKM
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Pemerintah
100% 12.150
Penyusunan laporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DPMPTSPKUKM
Jumlah Laporan
Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya
100% 0
Penyusunan laporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DPMPTSPKUKM
Jumlah Laporan
Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya
100% 7.900
Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
DPMPTSPKUKM
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
100% 0 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
DPMPTSPKUKM
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
100% 4.250
6
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
DPMPTS
PKUKM
% Realisasi Promosi dan Kerjasama
Investasi
100% 389.600
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
DPMPTS
PKUKM
% Realisasi Promosi dan Kerjasama
Investasi
100% 389.600
Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 Kali 150.000 Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 Kali 150.000
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan sesuai
dengan Izin PM
5 Perusahaa
n 23.200
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan sesuai
dengan Izin PM
5 Perusaha
an 23.200
Penyelenggaraan Pameran Investasi
DPMPTSPKUKM
Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara
2 Kali 216.400 Penyelenggaraan Pameran Investasi
DPMPTSPKUKM
Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara
2 Kali 230.700
Peningkatan Penyampaian LKPM
DPMPTSPKUKM
Jumlah perusahaan yang menyampaikan
LKPM
5 Perusahaa
n
0 Peningkatan Penyampaian LKPM
DPMPTSPKUKM
Jumlah perusahaan yang menyampaikan
LKPM
5 Perusaha
an
35.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 17 -
7
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
DPMPTSPKUKM
Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
250 M 36.100
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
DPMPTSPKUKM
Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
250 M 208.300
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Informasi Penanaman Modal yang mampu diakses secara Onlie
1 Unit 0 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Informasi Penanaman Modal yang mampu diakses secara Onlie
1 Unit 100.400
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman
Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan
Masyarakat dalam layanan perizinan
- 2 Ran Perarturan
- 76
36.100
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan
Masyarakat dalam layanan perizinan
- 2 Ran Perartura
n
- 76
45.400
Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi
DPMPTSPKUKM
Jumlah Papan Informasi Pelayanan
4 Unit 0 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi
DPMPTSPKUKM
Jumlah Papan Informasi Pelayanan
4 Unit 62.500
8
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
DPMPTSPKUKM
Jumlah Koperasi Yang Melakukan RAT
55 52.420
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
DPMPTSPKUKM
Jumlah Koperasi Yang Melakukan RAT
55 126.515
Pembinaan, Pengawasan dan Pengharagaan Koperasi Berprestasi
DPMPTSPKUKM
- Jumlah Koperasi yang dibina - Jumlah Koperasi Berprestasi
- 100 - 6
35.300 Pembinaan, Pengawasan dan Pengharagaan Koperasi Berprestasi
DPMPTSPKUKM
- Jumlah Koperasi yang dibina - Jumlah Koperasi Berprestasi
- 100
- 6 37.415
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
DPMPTSPKUKM
Jumlah Koperasi Kategori Sehat/Baik
100 17.120 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
DPMPTSPKUKM
Jumlah Koperasi Kategori Sehat/Baik
100 24.100
Pelatihan Pembukuan
Koperasi Simpan Pinjam
DPMPTS
PKUKM
Jumlah SDM yang
diberikanPelatihan Pembukuan
50 0 Pelatihan Pembukuan
Koperasi Simpan Pinjam
DPMPTS
PKUKM
Jumlah SDM yang
diberikanPelatihan Pembukuan
50 65.000
9
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
DPMPTSPKUKM
Peningkatan Jumlah UMKM
650 56.485
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
DPMPTSPKUKM
Peningkatan Jumlah UMKM
650 98.570
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil
Menengah
DPMPTS
PKUKM Jumlah Pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan 1 Kali 38.015
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil
Menengah
DPMPTS
PKUKM Jumlah Pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan 1 Kali 52.500
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah
DPMPTSPKUKM
Jumlah UMKM yang di Fasilitasi akses permodalannya
50 18.470 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah
DPMPTSPKUKM
Jumlah UMKM yang di Fasilitasi akses permodalannya
50 23.440
Pembinaan dan Penilaian
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
DPMPTS
PKUKM Jumlah UMKM
Kategori Baik 500 0
Pembinaan dan Penilaian
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
DPMPTS
PKUKM Jumlah UMKM
Kategori Baik 500 22.630
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 18 -
10 PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
DPMPTS
PKUKM
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat
76 143.670,8
PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
DPMPTS
PKUKM
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat
76 247.200
Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan
DPMPTSPKUKM
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
2800 143.670,8 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan
DPMPTSPKUKM
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
2800 247.200
1.470.548,4 2.053.815,4
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 19 -
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak
boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang
berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting
dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi
penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan
oleh OPD. Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tebo, DPMPTSPKUKM berupaya semaksimal mungkin untuk
menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam
berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang Aspirasi
masyarakat akan menjadi perhatian serius DPMPTSPKUKM dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada. Suatu langkah penting yang
harus diambil adalah kembali menata dan penyusun berbagai peraturan
yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program
dan kegiatan DPMPTSPKUKM dapat dijalankan dengan tertib, terarah,
efektif dan efisien, Selengkapnya usulan-usulan masyrakat tersebut tersaji
pada Tabel 2.5 sebagai berikut :
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
KabupatenTebo
Nama Perangkat Daerah : DPMPTSPKUKM
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1
PROGRAM
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
DPMPTSPKUKM Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
Unit
Pengembangan System Informasi Penanaman
Modal
DPMPTSPKUKM
Jumlah Informasi Penanaman Modal
dan Pelayanana Perizinan yang mampu diakses secara Onlie
1 Unit
Rekomendasi
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
DPMPTSPKUKM Jumlah Koperasi Yang Melakukan
RAT
55
Pelatihan Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam
DPMPTSPKUKM Jumlah SDM yang diberikanPelatihan Pembukuan
50 Usulan dari
Koperasi Kab. Tebo
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 20 -
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan
daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan
pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional
merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik,
integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program
dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan
dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 arah
kebijakan dan prioritas nasional untuk bidang urusan Penanaman Modal
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2019 adalah untuk Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yaitu
peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa
produktif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah maka perlu dilakukan upaya meningkatnya usaha
simpan pinjam koperasi yang memiliki legalitas. Hal ini bertujuan untuk
terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan Kesempatan kerja serta
pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk dapat
mewujudkan Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi,
maka perlu upaya peningkatan koperasi yang sehat dan berkualitas yang
dilakukan melalui pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan
koperasi simpan pinjam, serta peningkatan volume usaha kecil. Dengan
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 21 -
ini untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tersebut maka dalam
penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal
sebagai berikut:
- Agar Pemerintah Daerah mengalokasikan kegiatan dan anggaran
dalam rangka peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB dan
peningkatan rasio kewirausahaan.
Untuk urusan Penanaman Modal Dalam rangka mendukung prioritas
nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui
pertanian, industri dan jasa produktif. Untuk mencapai penurunan waktu
dan prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari.
Dengan ini diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim
usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah,
selain itu untuk meningkatkan pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan
Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen pada tahun 2019.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman
Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan
penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam
RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai
berikut:
1. penyamaan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2017; dan
2. penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.
Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas prosedur perijinanan
sehingga mampu menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di
pusat dan daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perijinan pada
tahun 2019, kemudian diharapkan nilai investasi PMA dan PMDN
meningkat menjadi 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN
yang meningkat menjadi 38,9 persen. Maka sesuai Peraturan BKPM
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal diperlukan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat
investasi di sektor riil terutama yang berasal dari sumber investasi
domestik. Dengan hal ini maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun
2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 22 -
1. penerbitan perijinan di daerah 13 sebagai NSPK yang berlaku secara
nasional;
2. penetapan target realisasi investasi daerah; dan
3. pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengacu pada Peraturan
BKPM Nomor 14 Tahun 2017 sebagai NSPK yang berlaku secara
nasional.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan uraian poin 3.1 diatas, maka Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo menetapkan tujuan sebagai Tabel berikut:
Tabel 3.2a : Tujuan dan Indikator Kinerja
No Tujuan Indikator Kinerja
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik
1. Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
2. Persentase izin sesuai waktu
pelayanan
2. Iklim Investasi yang Kondusif dan
berdaya saing tinggi
Meningkatnya Iklim investasi dan
realisasi investasi di Kab. Tebo
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan
Perekonomian Masyarakat
1. Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Jumlah Pelaku UMKM Level Mikro
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang
akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau
bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses
perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya
dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan
menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat
dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo menetapkan sasaran sebagai berikut:
Tabel 3.2b : Sasaran dan Indikatornya
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun
2019
1. Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perizinan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 77
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 23 -
2. Meningkatnya Realisasi
Investasi
Nilai Investasi 255 MILYAR
3. Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi yang
Berkualitas 26,97
4. Meningkatnya UMKM Level
Mikro
Jumlah UMKM Level Mikro 680
Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang
bermuara kepada pencapaian Visi dan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategis
prioritas sebagai berikut:
VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)
MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Perizinan
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Perizinan
1. Peningkatan
Kualitas
SDAparatur Pelayanan
2. Peningkatan
sarana dan prasarana
pelayanan
1. Terdapatnya
prosedur
pengurusan perizinan dan non
perizinan yang
mudah, cepat, transparan,
akuntabel dan
pasti 2. Melakukan
Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
secara berkala
dan menyediakan
media informasi pelayanan
perizinan
2. Meningkatkan
Peluang serta
Menciptakan Iklim Investasi yang
Kondusif
1. Meningkatnya Peluang dan Nilai Investasi
1. Peningkatan
Kajian
Sumberdaya Investasi
2. Peningkatan
Promosi Sumberdaya
Investasi
1. Memberikan
informasi yang
seluas-luasnya kepada
masyarakat dan
calon investor tentang potensi
investasi untuk
pengembangan usaha di Kab.
Tebo
3. Mewujudkan Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah yang memiliki
Produktivitas dan
Kemandirian dalam rangka
meningkatkan
perekonomian Kabupaten Tebo
1. Meningkatnya
Jumlah Koperasi
Aktif yang Berkualitas
2. Meningkatnya
UKM
1. Peningkatan
Kesadaran
Koperasi untuk melakukan RAT
2. Peningkatan
PembInaan dan pengawasan
Koprasi
1. Peningkatan Sosialisasi
Kebijakan
UMKM.
1. Melakukan
pembinaan,
pengawasan dan monitoring
koperasi serta
penghargaan koperasi
berprestasi
2. Melakukan Monitoring dan
Evaluasi Koprasi
1. Melakukan
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 24 -
VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)
MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
2. Peningkatan
Peningkatan Produktivitas
Usaha Kecil
dan Menengah 3. Peningkatan
fasilitas
pengembangan
dan iklim usaha yang
kondusif
Sosialisasi
Aturan,Kebijakan dan Fasilitasi
Pengembangan
UKM 2. Melakukan
Fasilitasi
Pengembangan
UKM
3.3. Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2019 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan:
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 25 -
V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan
kegiatan :
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
VII. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :
1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
VIII. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan
kegiatan :
1. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
IX. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perizinan
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 26 -
Tabel 3.4 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019
OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
2 3 4 5 6 7
2.12 . 2.12.01 . 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Baik
DPMPTSPKUKM 100% 586.072.600
100% 635.580.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat % Materai dan Perangko yang
tersedia DPMPTSPKUKM 100% 3.500.000
100% 5.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tesedianya Jasa Komunikasi, Listrik
DPMPTSPKUKM 100% 42.000.000
100% 43.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah Tenaga Kontrak yang dicover oleh BPJS
DPMPTSPKUKM 100% 2.150.400
100% 2.150.400
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Honorarium
Pelaksana Keuangan DPMPTSPKUKM 100% 86.899.200
100% 90.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor % Alat Kebersihan yang tersedia DPMPTSPKUKM 100% 5.000.000
100% 6.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor % Peralatan Kerja yang
diperbaiki DPMPTSPKUKM 100% 5.000.000
100% 6.000.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 27 -
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor % Alat Tulis Kantor yang tesedia DPMPTSPKUKM 100% 40.000.000
100% 43.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan % Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan DPMPTSPKUKM 100% 34.023.000
100% 36.029.600
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
% Komponen Instalasi Listrik yang tersedia
DPMPTSPKUKM 100% 3.500.000
100% 4.400.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang
tersedia DPMPTSPKUKM 6 Unit 16.000.000
6 Unit 30.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang
tersedia DPMPTSPKUKM 100% 17.000.000
100% 18.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman % Makanan dan minuman
untuk Tamu dan Rapat DPMPTSPKUKM 100% 10.000.000
100% 11.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
% Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah yang
terselenggara DPMPTSPKUKM 100% 165.000.000
100% 185.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Jumlah Tenaga kontrak administrasi teknis perkantoran
DPMPTSPKUKM 13 Orang 156.000.000
13 Orang 156.000.000
2.12 . 2.12.01 . 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang
Baik DPMPTSPKUKM 100% 132.200.000
100% 168.230.000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10
Pengadaan Meubelier Jumlah Meubeleir yang Tersedia DPMPTSPKUKM 0 0
26 Unit 25.000.000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor % Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor
DPMPTSPKUKM 100% 25.000.000
100% 28.530.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 28 -
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional DPMPTSPKUKM 100% 102.200.000
100% 109.700.000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor DPMPTSPKUKM 100% 5.000.000
100% 5.000.000
2.12 . 2.12.01 . 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya Disiplin Aparatur Sumber Daya
DPMPTSPKUKM 100% 19.000.000
100% 31.850.000
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga yang tersedia
DPMPTSPKUKM 38 PCS 19.000.000
76 PCS 31.850.000
2.12 . 2.12.01 . 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
DPMPTSPKUKM 100% 55.000.000
100% 99.770.000
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal % Pendidikan dan Pelatihan
Formal yang terlaksana DPMPTSPKUKM 100% 55.000.000
100% 65.000.000
2.12 . 2.12.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi yang
dilaksanakan DPMPTSPKUKM 0 0
1 Kali 34.770.000
2.12 . 2.12.01 . 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Pemerintah
DPMPTSPKUKM 100% 0
100% 12.440.000
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya
DPMPTSPKUKM 0 0
1 Laporan 8.000.000
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun DPMPTSPKUKM 0 0
1 Laporan 4.440.000
2.12 . 2.12.01 . 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
% Realisasi Promosi dan Kerjasama Investasi
DPMPTSPKUKM 100% 389.600.000
100% 296.850.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 29 -
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05
Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
DPMPTSPKUKM 1 Buku RUPM
150.000.000
1 Buku RUPM
20.834.000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan sesuai
dengan Izin PM DPMPTSPKUKM
5 Perusahaan
23.200.000
5 Perusahaan
23.200.000
1.02.12.1.02.12.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pameran Investasi yang
terselenggara DPMPTSPKUKM 2 Kali 216.400.000
2 Kali 230.316.000
1.02.12.1.02.12.15.12. Peningkatan Penyampaian LKPM Jumlah perusahaan yang
menyampaikan LKPM DPMPTSPKUKM 0 0
5
Perusahaan 22.500.000
2.12 . 2.12.01 . 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
DPMPTSPKUKM 5
Perusahaan 36.100.000
5
Perusahaan 191.900.000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Jumlah Informasi Penanaman Modal yang mampu diakses
secara Onlie DPMPTSPKUKM 0 0
1 unit 100.400.000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan Masyarakat
dalam layanan perizinan
DPMPTSPKUKM 2 Ran
Peraturan 36.100.000
2 Ran
Peraturan 45.500.000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23
Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi
Jumlah Papan Informasi Pelayanan
DPMPTSPKUKM 0 0
4 Unit 46.000.000
2.12 . 2.12.01 .17. PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA,
SARANA DAN PRASARANA DAERAH
Peningkatan Kajian Potensi, Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana PM
DPMPTSPKUKM 0 0
1 Buku 51.180.000
2.12 . 2.12.01 .17.01. Kajian Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi
Jumlah Buku Potensi Penanaman Modal
DPMPTSPKUKM 0 0
1 Buku 51.180.000
2.11 . 2.12.01 . 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Jumlah Koperasi Yang Melakukan RAT
DPMPTSPKUKM 55 52.420.000
55 64.450.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 30 -
2.11 . 2.12.01 . 18 . 05
Pembinaan, Pengawasan dan Pengharagaan Koperasi Berprestasi
- Jumlah Koperasi yang dibina - Jumlah Koperasi Berprestasi
DPMPTSPKUKM - 100 - 6
35.300.000
- 100 - 6
30.395.000
2.11 . 2.12.01 . 18 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Koperasi Kategori
Sehat/Baik DPMPTSPKUKM 100 17.120.000
100 13.050.000
2.11 . 2.12.01 . 18 . 13
Pelatihan Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam
Jumlah SDM yang diberikanPelatihan Pembukuan
DPMPTSPKUKM 0 0
50 21.005.000
2.12 . 2.12.01 . 19 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Peningkatan Jumlah UMKM DPMPTSPKUKM 680 56.485.000
680 79.762.000
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
DPMPTSPKUKM 1 Kali 38.015.000
1 Kali 41.152.000
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah
Jumlah UMKM yang di Fasilitasi akses permodalannya
DPMPTSPKUKM 50 18.470.000
50 16.000.000
2.12 . 2.12.01 . 19 . 03
Pembinaan dan Penilaian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Jumlah UMKM Kategori Baik DPMPTSPKUKM 0 0
50 22.610.000
2.12 . 2.12.01 . 20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
DPMPTSPKUKM 96 143.670.800
96 171.310.000
2.12 . 2.12.01 . 20. 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat
- Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan
DPMPTSPKUKM 2800 143.670.800
2800 171.310.000
1.470.548.400
1.739.702.000
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019
- 31 -
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan
indikator kinerja sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur
keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:
a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output
(keluaran).
b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
Rincian masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran dan
Kegiatan dapat dilihat pada matriks berikut ini .
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 32 -
4.1. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT SASARAN.
VISI MISI TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
Pelayanan
Masyarakat yang
Cepat, Mudah,
Transparan dan Pasti
serta Terwujudnya
Sektor Koperasi dan
UKM Sebagai
Penggerak Ekonomi
Kerakyatan
1. Mewujudkan Kabupaten
Tebo sebagai kabupaten
yang berdaya saing tinggi
yang ditunjang dengan
pelayanan prima kepada masyarakat.
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik
1. Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Perizinan
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
1. Terdapatnya
prosedur
pengurusan
perizinan dan non
perizinan yang mudah, cepat,
transparan,
akuntabel dan
pasti
1. Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
2. Program Peningkatan
Pelayanan
Perizinan
3. Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
2. Melakukan Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat secara
berkala dan
menyediakan media informasi
pelayanan
perizinan
2. Meningkatkan
pengembangan dan
kerjasama penanaman
Modal untuk dapat
mentransformasikan segala potensi daerah Tebo
menjadi
kekuatan ekonomi yang
nyata secara efektif dan
efisien serta meningkatkan
2. Iklim Investasi yang
Kondusif dan berdaya
saing tinggi
2. Meningkatnya
Realisasi Investasi
2. Nilai Investasi
3. Memberikan
informasi yang
seluas-luasnya
kepada masyarakat
dan calon investor tentang potensi
investasi untuk
pengembangan
usaha di Kab. Tebo
4. Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 33 -
promosi peluang investasi
3. Meningkatnya Koperasi
Aktif serta Menciptakan
iklim usaha yang kondusif,
persaingan yang sehat
dibidang Usaha MIkro, Kecil
dan Menengah
3. Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Perekonomian
Masyarakat
3. Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Koperasi
4. Meningkatnya UMKM
Level Mikro
3. Persentase Koperasi yang
Berkualitas
4. Jumlah UKM Level Mikro
4. Melakukan
pembinaan,
Pengawasan dan
monitoring
koperasi serta
penghargaan koperasi
berprestasi
5. Melakukan
Monitoring dan
Evaluasi Koprasi
6. Melakukan Sosialisasi
Aturan,Kebijakan
dan Fasilitasi
Pengembangan
UKM 7. Melakukan
Fasilitasi
Pengembangan
UKM
5. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
6. Program Penciptaan Iklim
Usaha
KecilMenengah
yang Kondusif
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 34 -
4.2. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT KEGIATAN DAN PENDANAANNYA
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input Jumlah Dana Rp. 3.500.000,-
Output Tersedianya perangko, materai dan benda-benda pos selama 1
tahun Tahun 1
Outcome Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Lancar % 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Input Jumlah Dana Rp. 42.000.000,--
Output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
selama 1 tahun Tahun 1
Outcome Berfungsinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100
3. Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan
Input Jumlah Dana Rp. 2.150.400 -
Output Tersedianya jasa pemelihara kesehatan bagi tenaga non PNS
sebanyak 15 Orang Orang 15
Outcome Terjaminnya pemeliharan kesehatan bagi SDM aparatur yang
handal dan profesional Tahun 1
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Jumlah Dana Rp. 86.899.200,-
Output Tersedianya tenaga pengelola keuangan sebanyak 16 Orang Orang 16
Outcome Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar Tahun 1
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
Output Tersedianya Jasa kebersihan kantor Tahun 1
Outcome Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman % 100
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
Output Tersedianya peralatan kanator yang memadai Tahun 1
Outcome Berfungsinya peralatan kantor secara optimal % 100
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Jumlah Dana Rp. 40.000.000,-
Output Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket 1
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 35 -
Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input Jumlah Dana Rp. 34.023.000,-
Output Tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan Paket 1
Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 3.500.000,-
Output Tersedianya penerangan dan alat-alat elektronik Tahun 1
Outcome Berfungsinya penerangan dan alat-alat elektronik guna
menunjang aktivitas perkantoran % 100
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 16.000.000,-
Output Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Unit 6
Outcome Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal % 100
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input Jumlah Dana Rp. 17.000.000,-
Output Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur Tahun 1
Outcome Tersedianya SDM aparatur yang handal dan profesional % 100
12. Penyediaan Makanan dan Minuman Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-
Output Tersedia nya Makanan dan Minuman Tahun 1
Outcome Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman % 100
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Input Jumlah Dana Rp. 165.000.000,-
Output Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait Tahun 1
Outcome Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja aparatur % 100
14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Input Jumlah Dana Rp. 156.000.000,-
Output Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran Orang 15
Outcome Berfungsinya jasa administrasi teknis perkantoran secara optimal % 100
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 25.000.000,-
Output Pemeliharaan gedung kantor Tahun 1
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 36 -
Outcome Berfungsinya gedung kantor secara optimal % 100
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Input Jumlah Dana Rp. 102.200.000,-
Output Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan memadai Unit 10
Outcome Berfungsinya kendaraan dinas secara optimal % 100
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
Output Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai Unit 12
Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor secara optimal % 100
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu Input Jumlah Dana Rp. 19.000.000,-
Output Pakaian Batik Tradisional Stel 38
Outcome Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional % 100
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Jumlah Dana Rp. 55.000.000,-
Output Terlaksananaya pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM
aparatur Tahun 1
Outcome Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional % 100
5. Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal Input Jumlah Dana Rp. 150.000.000,-
Output Tersedianya Dokumen RUPM Tahun 1
Outcome Tersedianya Laporan Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal Kab. Tebo % 100
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Input Jumlah Dana Rp. 23.200.000,-
Output Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan
penanaman modal Tahun 1
Outcome Tersedianya Laporan Kinerja PMA/PMDN di Kab. Tebo dan
Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo % 100
-
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 37 -
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
Input Jumlah Dana Rp. 216.400.000,-
Output Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi Tahun 1
Outcome Tersedianya data investasi dan penanaman modal di Kab. Tebo % 100
6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Input Jumlah Dana Rp. 36.100.000,-
Output Terlaksananya pelayanan publik secara optimal Tahun 1
Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal % 100
7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi
Input Jumlah Dana Rp. 35.300.000,-
Output Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi