rencana kerja - sakip.lumajangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENJA RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467

L U M A J A N G – 67314

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Dokumen Renja Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun

2018-2023 guna mendukung perencanaan tahunan daerah khususnya di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021.

Proses perencanaan pembangunan tahun 2021 di kabupaten Lumajang terus mengalami

peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus

kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan pemerintah Kabupaten Lumajang yang

telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan

kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya

dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Renja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

memuat tujuan, sasaran, perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 dengan melakukan evaluasi dan analisis

terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Tahun 2021 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang menjadi landasan atau pedoman

bagi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mewujudkan

peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengemban

Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan pelayanan dan

pembinaan disektor Pemberdayaan Masyarakat.

Hal - hal yang berkenan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami tuangkan

dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabaranya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahun

2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, sedangkan kegiatan - kegiatan rutin

yang melekat dalam Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami laksanakan guna

menunjang program kegiatan dalam bentuk pelayanan publik.


iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB. I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang…………………………………………………………………………………..……1

1.2. Landasan hukum……………………………………………………………………………….……4

1.3. Maksud dan tujuan………………………………………………………….……………………..6

1.4. Sistematika Penulisan…………………………………………………….…………………..…..7

BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang......................8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa................................................................................23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................................................24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............................33

BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....................................................39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................................41

3.3. Program dan Kegiatan................................................................................42

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program Utama.........................................................................................54

B. Sasaran dan Indikator Kinerja....................................................................56

C. Jumlah Anggaran yang Dialokasikan..........................................................61

BAB.V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iv

TABEL-TABEL & GAMBAR :

Gambar 1.0..........................................................................................................3

Tabel 2.0..............................................................................................................9

Tabel 2.1..............................................................................................................9

Tabel 2.2.............................................................................................................10

Tabel 2.3.............................................................................................................11

Tabel 2.4.............................................................................................................13

Tabel 2.5.............................................................................................................14

Tabel T-C.29........................................................................................................16

Tabel 2.6.............................................................................................................21

Tabel T-C.30........................................................................................................22

Tabel 2.7.............................................................................................................23

Tabel T-C.31........................................................................................................25

Tabel T-C.32........................................................................................................33

Tabel 3.0.............................................................................................................42

Tabel T-C.33........................................................................................................45

Tabel 4.0.............................................................................................................54

Tabel 4.1.............................................................................................................56


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang

mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat,

melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai

kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi.

Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang

data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan

pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan

pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Peraturan Pemerintah Nomor 18

tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang, dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja

keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta

dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam

membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang

mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem

desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan

pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri

dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau

disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk


2

periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi. Sebagai implikasi dari

berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5

(lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat

Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilakukan

melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,

mencakup :

- Tahap perumusan rancangan Renja; dan

- Tahap penyajian rancangan Renja.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :

1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;

3. Pengolahan data informasi;

4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa;

7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

8. Perumusan tujuan dan sasaran;

9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

10. Perumusan kegiatan prioritas;

11. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

12. Penyempurnaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;


3

13. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan

arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.0

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

DPA PD

RKP Daerah RPJ PD &

RT/RW

RKA PD Renstra PD

RPJM

Daerah

Renja PD

RAPBD APBD

RPJM

Nasional

RKP

Nasional


4

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;

2. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


6

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-

2023;

30. Peraturan Pemerintah Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah;

31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1.3 Maksud Dan Tujuan :

- Maksud

Penyusunan program kerja tahunan dimaksudkan :

a. Menciptakan kesinambungan pembangunan di desa/kelurahan melalui

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Sebagai bahan informasi bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Dinas/Badan, Bagian, Kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten dan

Masyarakat dalam memahami Program Kerja Tahun 2021

c. Sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat

d. Menumbuh kembangkan pemikiran dan pengertian terhadap esensi

Pemberdayaan Masyarakat.

- Tujuan

Penyusunan Program Kerja Tahunan bertujuan :

a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Rencana Kerja Tahun 2021

b. Mewujudkan panca tertib yakni tertib program, tertib anggaran, tertib

administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengendalian sehingga akan

diperoleh hasil capaian kinerja yang maksimal

c. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa

d. Mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan - kebutuhannya melalui kegiatan pembangunan.


7

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP


8

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

desa Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi

perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Laporan kinerja adalan

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisasis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya diacapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas

organsasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang dapat diilustrasikan pada uraian dibawah

ini :

a) Tujuan DPMD

Tujuan DPMD adalah mendukung capaian sasaran Review RPJMD 2018 –

2023 yaitu Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator

Persentase Desa Cepat Berkembang.


9

Tabel 2.0

Indikator Satuan

Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Capaian

Kinerja (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Katagori

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Desa

Cepat Berkembang

% * * * 20% 16.7% 83.33% Sangat Baik

Capaian Rata-Rata Sasaran * 83.33%

Catatan : * terjadi perubahan indikator pada tahun 2019 sehingga tidak dapat di bandingkan

b) Sasaran DPMD (Indikator Kinerja Utama/Eselon 2)

Untuk mencapai tujuan DPMD mempunyai tiga sasaran yaitu :

Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tabel 2.1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Indikator Satuan




Capaian

Kinerja (%) Katagori

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Dana

Swadaya

Masyarakat

% 1.9% 1.95% 102.6% 2% 2.01% 100.5% Sangat

Baik

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 102.6% 100.5%

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator Persentase Dana

Swadaya Masyarakat, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program

berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat terdapat 4 kegiatan

dengan anggaran Rp. 1.689.725.000 yang realisasinya Rp. 1.518.162.352 (89,84%).

Dengan jalannya program diatas dengan pendekatan pemberdayaan melalui

Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat maka di tahun 2019 terhimpun


10

swadaya masyarakat kabupaten lumajang sebesar Rp. 31.298.990.000,- dan APBD

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 terdiri dari:

No Uraian Jumlah

1 Belanja 1.559.558.035.634,06

2 Belanja Tidak Langsung Pos Belanja Pegawai 771.056.447.420,87

3 Belanja Langsung Pos Belanja Pegawai 41.665.346.865,00

2.372.279.829.919,93

Dengan data diatas , maka capaian kinerja Dinas Pemberdaayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang pada Indikator Kinerja Sasaran 1 mencapai 2,01%

Partispasi Masyarakat, hasil perhitungan Rp. 31.298.990.000,- dibagi Rp.

1.559.558.035.634,06 kali 100

Tabel 2.2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa

Indikator Satuan




Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nilai SHU (Sisa

Hasil Usaha)

Lembaga

Ekonomi Desa

Rp 0* 0* 0* 100jt 218.532.213 (6.099.976.194 - 5.881.443.981)

218.5% Sangat

Baik

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 0* 218.5%

Keterangan 0* : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan ukuran indikator Nilai SHU (Sisa

Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, secara operasional diwujudkan melalui

Pelaksanaan Program berikut:

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat 3 kegiatan dengan

anggaran Rp. 542.005.000,- yang realisasinya Rp. 522.435.500,- ( 96,39%)

2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial terdapat 1 Kegiatan dengan anggaran Rp.

100.000.000,- yang realisasinya Rp. 97.070.500,- ( 97,07%)


11

Dengan pelaksanaan program diatas dengan pendekatan pemberdayaan Desa

melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Pembinaan Lingkungan

Sosialmaka terjadi Peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, sebagai

berikut :

No Tahun UPK PNPM-MPd BUMDesa UPKu Jumlah Total

1 2018 5.769.939.231 16.267.300 95.237.450 5.881.443.981

2 2019 6.039.609.494 7.309.500 53.057.200 6.099.976.194

Dari data diatas maka capaian sasaran Strategi 2 Realisasinya melebihi target

yaitu dari perhitungan Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa 2019 - Nilai

SHU (Sisa HasilUsaha)Lembaga Ekonomi Desa 2018 : Rp. 6.099.976.194,- Rp.

5.881.443.981,- = Rp. 218.532.213,-

Tabel 2.3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator Satuan




Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Desa

dengan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa yang

berkualitas

% 0* 0* 0* 10% 8.59%

17/198 x 100

85.9% Sangat

Baik

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 0* 85.9%

Keterangan 0* : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)

Dari data diatas maka capaian Sasaran Strategis 3 dengan ukuran indikator

Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, secara

operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa terdapat 3 kegiatan dengan

anggaran Rp. 1.641.256.600,- yang realisasinya Rp. 1.338.356.000,- ( 81,5%).


12

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas (Sasaran 1, Sasaran 2, dan

Sasaran 3 rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang adalah sebesar 134.97% (sangat baik). Hasil Rata-rata pencapaian

kinerja 3 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Swadaya Masyarakat senilai sebesar 100,5%

2. Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa sebesar 218.5 %

3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 85.9%

c) Indikator Kinerja Individu (Capaian Sasaran Eselon 3)

Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Swadaya Masyarakat”

melakukan 1 Sasaran Program (eselon 3) yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi

Masyarakat, dengan indikator Kinerja :

Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif

Persentase Anggota PKK yang aktif

Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Peran Lembaga

Ekonomi Desa” melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi pedesaan, dengan Indikator

Kinerja :

Persentase Desa yang memiliki BUM Desa

Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif

Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Desa” melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan

Indikator Kinerja :

Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan

Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa

Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa


13

Tabel 2.4

Tabel Capaian Kinerja Individu

Indikator Satuan




Capaian Kinerja (%)

Katagori

Sasaran 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat.

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan desa

yang aktif

% 25 25,49 101,96 30 30.8 102.6 Sangat

Berhasil

Persentase Anggota

PKK yang aktif

% 50 80 160 81 96.2 118.76 Sangat

Berhasil

Rata-rata Capaian

Sasaran 1

130.98 110.68 Sangat

Berhasil

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa

Persentase Desa yang

memiliki BUMDesa

% 60 59.98

(1349/2249)

99.97 75 75.25

(149/198)

100.3 Sangat

Berhasil

Persentase Lembaga

Ekonomi Desa yang

aktif

% 45 0* 0* 50 54

(135/250)

108 Sangat

Berhasil

Rata-rata Capaian

Sasaran 2

0* 104.15 Sangat

Berhasil

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas manajemen dan pelayanan penyelenggara Pemerintah Desa


Pengelolaan Keuangan

Desa sesuai aturan

% 51 0* 0* 55 62.12

(123/190

x100%)

112.94 Sangat

Berhasil


tertib Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

% 32 0* 0* 40 45.45

(90/198

x100%)

113.62 Sangat

Berhasil


tertib Perencanaan

Pembangunan Desa

% 27 0* 0* 35 41.92

(80/198

x100%)

119.77 Sangat

Berhasil

Rata-rata Capaian

Sasaran 3

76.83 115.44

Keterangan 0* : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama

Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)

Jadi Rata-rata Sasaran Kinerja Individu Untuk 3 sasaran diatas adalah 110,01

(Sangat Berhasil) dari perhitungan 110,68 (sasaran 1) + 104,15 (sasaran 2) + 115,44

(sasaran 3) dibagi 3 sama dengan 110,01 (Sangat Berhasil).


14

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 8.164.795.335,- dengan realisasi

Rp. 7.392.145.184 (90,54%) Terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp. 2.386.983.635,-

dengan Realisasi Rp. 2.259.740.717,- (94,67%) dan Belanja Langsung Rp.

5.777.811.700,- dengan Realisasi Rp, 5.132.404.467,- (88,83%). Belanja langsung ini

digunakan untuk 7 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.)

CAPAIAN (%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.344.808.031 92.38%

1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

1.455.708.200 1.344.808.031 92.38%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

339.700.900 302.197.284 88.96%

2.1 Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

175.778.000 171.176.500 97%

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

163.922.900 131.020.784 80%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.416.000 9.374.800 99.56%

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

4.100.000 4.100.000 100%

3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1.116.000 1.085.800 97.3%

3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.200.000 4.189.000 99.7%

4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

542.005.000 522.435.500 96.39%

4.1 Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

281.780.000 275.244.500 97.68%

4.2 Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA

150.475.000 143.956.000 95,66%

4.3 Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa

109.750.000 103.235.000 94,06%

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 100.000.000 97.070.500 97.07%

5.1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

100.000.000 97.070.500 97.07%

6 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1.689.725.000 1.518.162.352 89.84%

6.1 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

246.973.000 209.184.650 84.67%

6.2 Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

254.966.000 208.057.322 81,6%


15

6.3 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK 1.040.800.000 973.090.380 93,5%

6.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

146.986.000 127.830.000 86.97%

7 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

1.641.256.600 1.338.356.000 81.54%

7.1 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

226.504.600 202.330.000 89%

7.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.310.913.000 1.058.998.000 80.8%

7.3 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa

103.839.000 77.028.000 74%

Jumlah 5.777.811.700 5.132.404.467 92,25%


16

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

Renstra DPMD tahun 2018-2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019

Target Program

dan Kegiatan

Renja DPMD tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100 100 100

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana

60 12 12 100 12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur

80 60 60 100 60

Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

140 30 30 100 35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

582 30 30 100 136

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Penyusunan laporan tepat waktu

100 100 100 100 100


17

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan LKj OPD 1 1 1 100 1

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis

1 1 1 100 1

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun

1 1 1 100 1

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase Desa yang memiliki BUM Desa

100 75 75,25%

(149/198)

100,3% 82


66 50 54%

(135/250)

108% 55

Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Jumlah KRTP yang terfasilitasi 1800 400 400 100 350

Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi

198 135 135 100 140

Jumlah LKM yang dibina 30 60 60 100 48

Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA

Jumlah Pemenang Inovasi TTG 40 8 8 100 8

Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG

250 60 60 100 50

Jumlah Pameran TTG 9 1 1 100 2

Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa

Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi

60 60 60 100 60

Jumlah Pasar Desa yang terbina 21 21 21 100 21

Program Pembinaan Lingkungan Sosial


66 50 50 100 55


18

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah Peserta yang dilatih 210 40 40 100 40

Jumlah Alat TTG diserahkan 100 20 20 100 20

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat


50 30 30,8% 102,6% 35

Persentase Anggota PKK yang aktif

85 81 96,2% 118,76% 82

Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa

63 63 42 66 63

Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM

205 205 205 100 205

Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi 1289 1281 1271 99 1283

Jumlah KPMD yang dilatih 2050 410 289 70.5 410

Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK

Jumlah anggota PKK yang difasilitasi

6920 1184 1184 100 1284

Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Jumlah Pengurus LKMD yang dibina

3075 615 615 100 615

Jumlah RT/RW yang dibina 91448 615 615 100 615

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan

75 55 62.12 %

112.94% 60

Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

60 40 45.45 %

113.62% 45


19

Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa

55 35 41.92 %

119.77% 40

Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa

198 198 90 45 198

Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu

148 108 105 97 118

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak

198 158 158 100 -

Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

198 198 198 100 198

Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu

119 79 90 113.92 89

Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD

2 0 0 0 1

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa

Jumlah Desa yg difasilitasi Sistem Informasi Desa

198 198 198 100 0

Jumlah Desa yang updating Data Profil Desa

109 198 166 83 0

Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa

198 0 0 0 198

Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu

53 0 0 0 79


20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran srategis tidak terlapas dengan

adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana

program/kegiatan dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 yang selaras

dengan pencapaian target di masing- masing program/kegiatan.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama :

1. Belum semua Kepala Desa mengerti tentang BUMDesa

2. Kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMDesa tentang cara pengelolaan

BUMDesa

3. BUMDesa masih belum mampu untuk berkontribusi untuk meningkatkan PADes

4. Belum semua Perangkat Desa menguasai Siskeudes

5. Kurangnya kapasitas SDM Perangkat Desa dan Kesadaran untuk mempelajari

Siskeudes

6. Masih banyak Desa yang belum menggunakan SID secara optimal

7. Sebagian desa masih belum memasukan data profil desa

8. Kurangnya antusias Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam berinovasi

9. Kurangnya fasilitas dan perhatian Desa kepada Pasar Desa setempat

10. Tahun 2019 adalah tahun pelaksanaan PILKADES serentak sebanyak 158 Desa,

hal ini sanngat berpengaruh terhadap peran-peran kelembagaan

kemasyarakatan yang ada di desa. Terutama dalam hal memberdayakan

masyarakat menjadi menurun.

Strategi untuk mencapai permasalahan yang dihadapi :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada Kepala Desa dan Tokoh

Masyarakat

2. Menyarankan desa untuk memberikan penyertaan modal bila BUMDesa sudah

terbentuk

3. Menyarankan Desa untuk menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas

pengelolaan BUMDesa

4. Mendorong keterlibatan Pemerintah Desa yang terkait Pembinaan kelompok

Pokmas penerimaan bantuan TTG dan keterkaitan dalam rencana lomba Inovasi

TTG

5. Melaksanakan pembinaan dan dan pengawasan kepada Perangkat Desa dan

operator Siskeudes


21

6. Melakukan Bimtek tentang Siskeudes untuk meningkatkan pemahaman

perangkat desa dan operator

7. Menyarankan Desa untuk menggunakan SID dalam pelayanan Desa

8. Perlu Bimtek terkait updating data Profil Desa

9. Mendorong keterlibatan Pemerintah Desa yang terkait dalam pembinaan dan

fasilitasi Pasar Desa

10. Pemerintah Desa untuk lebih memfasilitasi secara bertahap tentang perbaikan

fasilitasi Pasar Desa di wilayahnya

11. Penguatan Kelembagaan berbasis Komunitas bagi Kelembagaan Masyarakat

12. Peran dan tugas Kelembagaan Masyarakat bagian dari materi pada saat bimtek

Kepala Desa

13. Monitoring evaluasi periodik dan berkelanjutan

b) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Sasaran 1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Persentase Partisipasi Masyarakat

2% 2.01% 100,5% 1.689.725.000 1.518.162.352 89.84%


1.689.725.000 1.518.162.352 89.84%

Sasaran 2


Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa

100jt 218.532.213

218.5% 642.005.000 619.506.000 96.49%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

542.005.000 522.435.500 96.39%

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

100.000.000 97.070.500 97.07%

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas

10% 8.59% 85.9% 1.641.256.600 1.338.356.000 81.5%

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

1.641.256.600 1.338.356.000 81.5%

Rata-Rata Capaian Sasaran

134.97% 3.972.986.600 3.476.024.352 87.5%

Tabel 2.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Anggaran

Melihat tabel diatas terjadi efisieni anggaran karena dengan realisasi anggaran sebesar 87,5 %

telah mencapai kinerja sasaran strategis sebesar 134,97 % senilai 47,47 %.


22

TABEL T-C30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022 Tahun 2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah Desa Maju/ Persentase Desa Cepat Berkembang

- 20% 20% 23% 25% Tdk ada data

Tahun

Berjalan

Tahun

Berjalan

25% Tdk ada data

2 Persentase Partisipasi Masyarakat - Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

3 Persentase Desa yg memiliki Bumdes - Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

4 Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemdes yangg berkualitas

- 10% 10% 15% 20% 25% 8.59% Tahun Berjalan

20% 25%

6 Persentase Dana Swadaya Masyarakat Tdk ada data

2% 2% 2,1% 2,2% 2,3% 2.01% Tahun Berjalan

2,2% 2,3%

7 Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa

Tdk ada data

100jt 100jt 200jt 300jt 400jt 218.532.213 Tahun Berjalan

300jt 400jt


23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering

mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga

keberadaan suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunties) dan

ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat

di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan

strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang

diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Keberdayaan Masyarakat Perdesaan masih rendah

Peran Lembaga ekonomi Desa di masyarakat belum optimal

Belum Semua Desa Membentuk Bumdesa

Sebagian Besar lembaga ekonomi desa/Bumdes belum berjalan sehat

Pemanfaatan TTG belum optimal

Networking usaha belum optimal

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan desa belum berperan optimal

Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan menurun

Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Kurang

Kurangnya kualitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal

Tingkat kepatuhan desa thd aturan pengelolaan keuangan desa masih dalam katagori sedang

Penyelenggaraan administrasi desa belum maksimal

Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal

Dari matrik diatas terdapat isu strategisnya adalah Tingkat Keberdayaan

Masyarakat dan Desa masih rendah, hal ini ditandai masih sedikit jumlah desa

maju/cepat berkembang yaitu sebesar 34 Desa (16,7%)


24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai

berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi

tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Disamping itu

dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui

keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.


25

Berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Lumajang No. 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017,

maka Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C 31 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan

Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPMD 1. Persentense tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

100% 1.500.000.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DPMD 2. Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas

100% 5.544.148.983

1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

DPMD Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana

12 Bulan 1.500.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

100% 6.002.400


26

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

DPMD Persentanse Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

60% 500.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


100% 2.435.310.475

2.1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

DPMD Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

35 Unit, Paket

250.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


100% 3.044.500

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

DPMD Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

136 Unit, Paket

250.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah


100% 225.920.668

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

DPMD Presentase penyusunan laporan tepat waktu

100% 48.650.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


100% 22.220.000

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD/LAKIP

DPMD Jumlah Laporan LKj OPD

1 Dokumen 15.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


100% 2.737.110.540


27

3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran

DPMD Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis

1 Dokumen 1.150.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


100% 119.020.400

3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

DPMD Jumlah Laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen 7.500.000 DPMD

3.4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

DPMD Jumlah Laporan 2 Dokumen 5.000.000 DPMD

3.5 Penyusunan Rencana Kerja


3.6 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD


4. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

DPMD - Persentase Desa yang memiliki BUM Desa

- Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif

- 82% - 55%

735.000.000 Program Penataan Desa

DPMD Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi

70% 0


28

4.1 Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

DPMD - Jumlah KRTP yang terfasilitasi

- Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi

- Jumlah LKM yang dibina

- 350 Orang - 140 BUM

Desa - 48 LKM

400.000.000 Penyelenggaraan Penataan Desa

DPMD Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi

198 desa

0

4.2 Fasilitasi dan Pengembanagn Teknologi Tepat Guna dan SDA

DPMD - Jumlah Pemenang Inovasi TTG

- Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG

- Jumlah Pameran TTG

- 8 Lembaga/ org

- 50 org

185.000.000 DPMD

4.3 Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa

DPMD - Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi

- Jumlah Pasar Desa yang terbina

- 60 lembaga - 21 Desa

150.000.000 DPMD

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

DPMD - Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif

- 55% 125.000.000 Program Peningkatan Kerjasama Desa

DPMD Persentase Desa yang melakukan kerjasama

7% 35.400.000

5.1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

DPMD - Jumlah Peserta yang dilatih

- Jumlah Alat TTG diserahkan

- 40 org - 20 unit

125.000.000 Fasilitasi Kerja sama antar Desa

DPMD Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi

100% 35.400.000


29

6 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

DPMD - Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif

- Persentase Anggota PKK yang aktif

- 35% - 82%

2.884.775.000 Program Administrasi Pemerintahan Desa

DPMD Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan

70% 676.222.900

6.1 Fasilitasi peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa

DPMD - Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa

- Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM

- 63 Desa - 205

Desa/kel

322.748.000 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

DPMD Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

198 desa

676.222.900

6.2 Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

DPMD - Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi

- Jumlah KPMD yang dilatih

- 1.283 Posyandu

- 410 org

315.141.000 DPMD - -

6.3 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK

DPMD - Jumlah anggota PKK yang difasilitasi

- 1.284 Orang

1.000.000.000 DPMD - -

6.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

DPMD - Jumlah Pengurus LKMD yang dibina

- Jumlah RT/RW yang dibina

- 615 Orang - 615 Orang

1.246.886.000 DPMD - -


30

7 Program Penigkatan Kapasitas Pemerintah Desa

DPMD - Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan

- Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa

- 60% - 45% - 40%

3.380.000.000 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

DPMD Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif

75% 1,652,868,200

7.1 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

DPMD - Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa

- Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu

- 198 Desa - 118 Desa

600.000.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat

DPMD Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi

100% 1,652,868,200


31

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

7.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

DPMD - Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu

- Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD

- 198 Desa - 89 Desa - 1 Desa

2.280.000.000 DPMD

7.3 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa

DPMD - Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa

- Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu

- 198 Desa - 79 Desa

500.000.000 DPMD


32

Pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, khususnya

dalam mendukung pembangunan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten

Lumajang, diarahkan untuk mendukung aktifitas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang adalah memberikan fasilitasi berupa pembinaan, pelaksanaan pengendalian,

pengawasan, monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Terkait dengan pembangunan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mendukung untuk

mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai

dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh Kementerian/lembaga serta

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan

gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan

dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek

pembangunan.

Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Nasional yang akan

diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta

implementasinya melalui program dan kegiatan. Secara umum, program dan kegiatan

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang direncanakan,

dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk semua gender. Konsep setara dan adil

gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat. Setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan

perempuan (dan orang lanjut usia, anak- anak di bawah umur, orang cacat/disable, serta

orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), kemampuan memadai yang meliputi

Knowledge Attitude Practise, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi,

pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara

utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan,

penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan

Masyarakat. Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan peran,

beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Jika


33

melihat definisi setara dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur

pengarusutamaan gender yang dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan

manfaat, maka “setara” berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan

“adil” dilihat dari sisi pemanfaatannya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan

memperhatikan hasil MUSRENBANG tingkat kabupaten, responsif terhadap

permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif

dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi

kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang

ada di masyarakat.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja

didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk

menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang OPD.

Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan

forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel

T.C- 32.

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

KABUPATEN LUMAJANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan

1 2 3 4 5

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DPMD Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas

100%

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


100%

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

DPMD Jumlah jenis dokumen perencanaan 2 Jenis


34

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

DPMD Jumlah Jenis dokumen RKA-SKPD 1 Jenis

1.1.3 Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 Jenis

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DPMD Jumlah Jenis dokumen LAKIP 16 Jenis

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


100%

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DPMD Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan

23 ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

DPMD Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN

3 fasilitasi

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 1 jenis

Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD

1 fasilitasi

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

DPMD Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 jenis

1.2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

DPMD Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan

1 jenis

1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

DPMD Jumlah Jenis Laporan Keuangan 3 jenis

1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

DPMD Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran

1 jenis

1.3 Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat

Daerah

Persentase pemenuhan fasilitasi

kebutuhan operasional perkantoran

100%

1.3.6 Penatausahaan Barang

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah fasilitasi penatausahaan

BMD

1 fasilitasi

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


100%

1.5.3 Pendataan dan

Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

DPMD Jumlah ASN terdata 23 ASN

Jumlah fasilitasi administrasi

kepegawaian

1 fasilitasi

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah


100%


35

1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DPMD Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan

6 jenis

1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

DPMD Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan

87 jenis

1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

DPMD Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen

1 fasilitasi

DPMD Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan

5 jenis

1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

DPMD Jumlah jenis bahan bacaan disediakan

1 jenis

1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

DPMD Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD

1 fasilitasi

DPMD Jumlah fasilitasi rakor SKPD 1 fasilitasi

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


100%

1.7.6 Pengadaan Peralatan dan

Mesin lainnya

DPMD Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan

2 jenis

1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


100%

1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPMD Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 2 fasilitasi

1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DPMD Jumlah rekening yang dibayar 8 rekening

1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

DPMD Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor

7 fasilitasi

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


100%

1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

DPMD Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara

3 kendaraan

1.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

DPMD Jumlah jenis peralatan yang dipelihara

3 jenis

4. PROGRAM PENATAAN DESA

DPMD Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi

70%

4.1 Penyelenggaraan Penataan Desa

DPMD Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi

198 desa

4.1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

DPMD Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa

198 desa

5 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

DPMD Persentase Desa yang melakukan kerjasama

7%


36

5.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa

DPMD Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi

100%

5.1.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

DPMD Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk

1 kerjasama

5.1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

DPMD Jumlah kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang terbentuk

0 kerjasama

6 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DPMD Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan

70%

6.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

DPMD Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

198 desa

6.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

DPMD Jumlah fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

0 lokasi

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

DPMD Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu

0 desa

6.1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

DPMD Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu

0 desa

Jumlah desa terfasilitasi penyusunan RPJMDes

0 desa

6.1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

198 desa

Jumlah fasilitasi aplikasi

pengelolaan keuangan desa

0 Aplikasi

6.1.5 Pembinaan Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

DPMD Jumlah desa yang terfasilitasi

peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa

0 desa

6.1.6 Pembinaan dan

Pemberdayaan BUM Desa

dan Lembaga Kerja sama

antar Desa

DPMD Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi 145

BUMDesa

6.1.7 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak

32 Desa

6.1.8 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

DPMD Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terfasilitasi

0 desa

6.1.9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan

205 Desa/

Kelurahan

6.1.10 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

198 desa

DPMD Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi masyarakat desa

3 kegiatan

6.1.11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa

0 desa


37

6.1.12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

DPMD Jumlah Desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

0 desa

6.1.13 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

0 desa

6.1.14 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

DPMD Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu

0 desa

6.1.15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

DPMD Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data

205 desa/

kelurahan

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DPMD Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif

75%

7.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

DPMD Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi

100%

7.1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

DPMD Jumlah kelembagaan LPM yang dibina

205 lembaga

DPMD Jumlah paguyuban RT/RW yang dibina

205 lembaga

7.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

DPMD Jumlah posyandu yang naik strata 250 posyandu


38

7.1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

DPMD Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan yang disediakan

0 lembaga

7.1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

DPMD Jumlah Pasar Desa yang terbina 21 Pasar Desa

DPMD Jumlah UPKu yang dibina 45 LKM/UPKu

7.1.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

DPMD Jumlah Pemenang Inovasi TTG 8 Pemenang

DPMD Jumlah Masyarakat yang dilatih pemanfaatan TTG

50 Orang

DPMD Jumlah Pameran TTG 2 Kegiatan

DPMD Jumlah KPSPAM yang dibina 0 KPSPAM

DPMD Jumlah Inovator TTG yang dilatih 8 Orang

DPMD Jumlah Alat TTG diserahkan 20 unit

7.1.6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

DPMD Jumlah desa yang berpartisipasi dalam BBGRM

63 desa/ kelurahan

7.1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

DPMD Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi

227 lembaga


39

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015- 2019 adalah Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Usaha-

usaha perwujudan visi Indonesia 2015-2019 akan dijabarkan dalam misi pemerintah

Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

Negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Ditetapkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) dan Trisakti Tahun 2015-2019,

yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara;

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan

desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing di pasar Internasional;


40

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis

ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Trisakti :

1. Berdaulat secara politik;

2. Berdikari secara ekonomi;

3. Berkepribadian secara sosial budaya.

VISI DAN MISI

Sejalan dengan komitmen Otonomi Daerah serta upaya pemberdayaan dari

seluruh masyarakat maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN

BERMARTABAT “

Makna Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

terkandung dalam filosofi visi tersebut adalah :

1. Masyarakat Lumajang yang berdaya saing adalah gambaran tentang kondisi

Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala

kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetetif dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara sepesifik, datya saing

disini mencakup partisipasi dan konstribusi Lumajang dalam kerangka pemabngunan

regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktifitas daerah.

2. Masyarakat lumajang yang makmur adalah gamabran tentang kondisi kabupaten

Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehhidupan yang lebih sejahtera

sejara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarkat dengan peluang

dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih

baik dari sebelumnya serta mendapatkan Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan

sosial yang memadai.

3. Lumajang ysng bermartabat adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten

Luamajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu,

martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau

bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan


41

lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan

bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan

yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Hal tersebut diatas guna mencapai Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lumajang, kami menetapkan Misi adalah : Pemenuhan kebutuhan

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. TUJUAN

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI, tujuan

organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi, secara kolektif

mengambarkan arahan strategis organisasi, perbaikan – perbaikan yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dimaksud dalam

rangka mencapai MISI ditetapkan tujuan sebagai berikut : Menurunnya angka

kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

2. SASARAN

Penjabaran dari tujuan organisasi, yakni sesuatu yang akan dihasilkan atau

dicapai oleh unit organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan,

atau bulanan. Sasaran merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan

nyata berupa fokus kegiatan, spesifikasi, rincian ukuran serta yang dapat dicapai

dalam tujuan dengan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya Swadya Masyarakat

2) Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa

3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

3. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

telah mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, pada masing-masing sasaran

strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada

akhir masa jabatan Bupati.


42

Daftar sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sampai tahun 2021 sbb :

N o Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target Tahun

2021 (%)

1 Meningkatnya swadaya masyarakat

Persentense Dana Swadaya Masyarakat

2,2

2 Meningkatnya peran Lembaga Ekonomi Desa


300jt

3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

Persentase Desa dengan Penyelenggaraan pemerintah Desa yang berkualitas

20

Tabel 3.0

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan

diselenggarakan oleh Kecamatan Klakah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,

Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna

mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif

untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD


43

2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5.6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5.7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

9.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

B. Program Penataan Desa;

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, terdiri dari sub kegiatan :

1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa;

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, terdiri dari sub kegiatan :

1.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan :

1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa


44

1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.6 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar

Desa

1.7 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

1.8 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

1.10 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

1.11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

1.12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

1.13 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

1.14 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

1.15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat

Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum

Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :

1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum

Adat

1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

1.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga


45

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lumajang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Program/Kegiatan Indiktor Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. DPMD 100% 5.544.148.983 DAU 100% 6.298.845.918

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



DPMD 100% 6.002.400 DAU 100% 7.922.860

1.1.1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen perencanaan DPMD 2 Jenis 1.114.500 DAU 2 Jenis 1.225.950

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD DPMD 1 Jenis 1.259.200 DAU 1 Jenis 2.585.220


Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD DPMD 1 Jenis 1.241.000 DAU 1 Jenis 1.485.220


Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP DPMD 16 jenis 2.387.700 DAU 16 jenis 2.626.470


46

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah



DPMD 100% 2.435.310.475 DAU 100% 2.875.605.514

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah ASN terlayani gaji dan

tunjangan

DPMD 23 ASN 2.392.231.231 DAU 23 ASN 2.824.425.154

1.2.2 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah fasilitasi administrasi keuangan

pelaksanaan tugas ASN

DPMD 3 fasilitasi 34.240.344 DAU 3 fasilitasi 41.457.570

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD DPMD 1 jenis 3.888.000 DAU 1 jenis 4.276.800

Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi

SKPD

DPMD 1 fasilitasi - DAU 1 fasilitasi -


Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir

Tahun

DPMD 1 jenis 1.916.000 DAU 1 jenis 2.107.600

1.2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan

tanggapan pemeriksaan

Jumlah Laporan Tanggapan

pemeriksaan



Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Jenis Laporan Keuangan DPMD 3 jenis 473.650 DAU 3 jenis 521.015

1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Jenis Laporan Prognosis

realisasi anggaran

DPMD 1 jenis 473.650 DAU 1 jenis 521.015

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah



DPMD 100% 2.520.000 DAU 100% 2.772.000


47

1.3.6 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD DPMD 1 fasilitasi 2.520.000 DAU 1 fasilitasi 2.772.000

1.5 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah



DPMD 100% 3.044.500 DAU 100% 3.348.950

1.5.3 Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Jumlah ASN terdata DPMD 22 ASN 3.044.500 DAU 22 ASN 3.348.950

Jumlah fasilitasi administrasi

kepegawaian

DPMD 1 fasilitasi - DAU 1 fasilitasi -

1.6 Administrasi Umum Perangkat

Daerah



DPMD 100% 225.920.668 DAU 100% 243.010.560

1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

Listrik/Penerangan yang disediakan


1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis logistik kantor yang

disediakan


1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah fasilitasi penggandaan

dokumen


Jumlah jenis barang cetakan yang

disediakan

DPMD 5 jenis 13.435.950 DAU 5 jenis -

1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan disediakan DPMD 1 jenis 2.160.000 DAU 1 jenis 2.736.000

1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

Jumlah fasilitasi koordinasi dan

konsultasi SKPD


Jumlah fasilitasi rakor SKPD DPMD 1 fasilitasi - DAU 1 fasilitasi -


48

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah



DPMD 100% 22.220.000 DAU 100% 24.442.000

1.7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin

lainnya

Jumlah jenis peralatan kantor yang

disediakan


1.8 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah



DPMD 100% 2.737.110.540 DAU 100% 3.010.821.594

1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat DPMD 2 fasilitasi 3.120.000 DAU 2 fasilitasi 3.432.000

1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayar DPMD 8 rekening 97.588.900 DAU 8 rekening 107.347.790

1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum

kantor

DPMD 7 fasilitasi 2.636.401.640 DAU 7 fasilitasi 2.900.041.804

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah



DPMD 100% 119.020.400 DAU 100% 130.922.440

1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas

operasional/lapangan yang dipelihara

DPMD 3 kendaraan 89.520.400 DAU 3 kendaraan 98.472.440

1.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah jenis peralatan yang dipelihara DPMD 3 jenis 29.500.000 DAU 3 jenis 32.450.000

4. PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Terfasilitasi

Penataan Desa sesuai Regulasi

DPMD 70% 0 DAU 75%

110.000.000


49

4.1 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi

Penataan Desa sesuai regulasi

DPMD 198 desa 0 DAU 198 desa 110.000.000

4.1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan

Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi

Penataan Kewenangan Desa


5 PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA DESA

Persentase Desa yang melakukan

kerjasama

DPMD 7% 35.400.000 DAU 12% 55.000.000

5.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Persentase kerjasama Desa yang

terfasilitasi

DPMD 100% 35.400.000 DAU 60% 55.000.000

5.1.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

dalam Kabupaten/Kota

Jumlah kerjasama antar Desa yang

terbentuk

DPMD 1 kerjasama 35.400.000 DAU 2 kerjasama 30.000.000

5.1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

dengan Pihak Ketiga dalam

Kabupaten/Kota

Jumlah kerjasama Desa dengan pihak

ketiga yang terbentuk

DPMD 0 kerjasama 0 DAU 1 kerjasama 25.000.000

6 PROGRAM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang Administrasi

Pemerintahan Desa sesuai aturan

DPMD 70% 676.222.900 DAU 75% 2.154.851.536

6.1 Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi

Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan administrasi

pemerintahan Desa

DPMD 198 desa 676.222.900 DAU 198 desa 2.154.851.536

6.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa

DPMD 0 lokasi - DAU 1 lokasi 300.000.000

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk

Hukum Desa

Jumlah Desa yang penyusunan

APBDesnya tepat waktu

DPMD 0 desa - DAU 198 desa 110.000.000

6.1.3 Fasilitasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Desa


RKPDesa tepat waktu

DPMD 0 desa - DAU 98 desa 70.301.726


50

Jumlah desa terfasilitasi penyusunan

RPJMDes

DPMD 0 - DAU 32 desa 70.000.000

6.1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

DPMD 198 desa 101.626.900 DAU 198 desa 119.350.770

Jumlah fasilitasi aplikasi pengelolaan

keuangan desa

DPMD 0 Aplikasi 0 DAU 1 Aplikasi 177.300.640

6.1.5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi

peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa


6.1.6 Pembinaan dan Pemberdayaan

BUM Desa dan Lembaga Kerja

sama antar Desa

Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi DPMD 188 BUMDesa 69.825.000 DAU 188 BUMDesa 100.000.000

6.1.7 Penyelenggaraan Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa


pelaksanaan PILKADES serentak

DPMD 32 Desa 365.952.000 DAU 0 Desa 0

6.1.8 Fasilitasi Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa yang

terfasilitasi


6.1.9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Updating

Profil Desa dan Kelurahan

DPMD 205 Desa/

Kelurahan

88.914.000 DAU 205 Desa/

Kelurahan

80.898.400

6.1.10 Fasilitasi Manajemen

Pemerintahan Desa


penyelenggaraan Pemerintahan Desa

DPMD 198 desa 21.540.000 DAU 198 desa 35.000.000

Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi

masyarakat desa



51

6.1.11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Desa yang difasilitasi

Pengelolaan Aset Desa


6.1.12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Anggota BPD

Jumlah Desa yang dibina Peningkatan

Kapasitas Anggota BPD


6.1.13 Fasilitasi Penetapan dan

Penegasan Batas Desa


Penetapan dan Penegasan Batas Desa


6.1.14 Fasilitasi Pembinaan Laporan

Kepala Desa


LPPDesa Tetap Waktu


6.1.15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan

Desa serta Lomba Desa dan

Kelurahan

Pengisian Perkembangan

Desa/Upgrade data

DPMD 205

desa/kelurahan

28.365.000 DAU 205

desa/kelurahan

50.000.000

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN,

LEMBAGA ADAT DAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Lembaga Kemasyarakatan

desa yang aktif

DPMD 75% 1.652.868.200 DAU 80% 1.551.405.000

7.1 Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan yang Bergerak di

Bidang Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang Sama

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase lembaga kemasyarakatan

yang terfasilitasi

DPMD 100% 1.652.868.200 DAU 100% 1.551.405.000


52

7.1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan

dan Pendayagunaan Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM, dan Karang

Taruna), Lembaga Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah kelembagaan LPM yang dibina DPMD 205 Lembaga 41.220.000 DAU 205 Lembaga 93.800.000

Jumlah paguyuban RT/RW yang dibina DPMD 205 Lembaga - DAU 205 Lembaga 100.600.000

7.1.2 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan

Karang Taruna), Lembaga Adat


Hukum Adat

Jumlah posyandu yang naik strata DPMD 250 Posyandu 91.815.000 DAU 250 Posyandu 128.945.000

7.1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan

Prasarana Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan

Karang Taruna), Lembaga Adat


Hukum Adat

Jumlah sarana dan prasarana

kelembagaan yang disediakan

DPMD 5 Lembaga 0 DAU 5 Lembaga 50.000.000


53

7.1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat dan

Pemerintah Desa dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli

Desa

Jumlah Pasar Desa yang terbina DPMD 21 Pasar Desa 866.380.000 DAU 21 Pasar Desa 50.000.000

Jumlah UPKu yang dibina DPMD 40 LKM/UPKu - DAU 40 LKM/UPKu 60.828.000

7.1.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna

Jumlah Pemenang Inovasi TTG DPMD 8 Pemenang 163.400.000 DAU 8 Pemenang 362.849.000

Jumlah Masyarakat yang dilatih

pemanfaatan TTG

DPMD 50 Orang - DAU 50 Orang -

Jumlah Pameran TTG DPMD 2 Kegiatan - DAU 2 Kegiatan -

Jumlah KPSPAM yang dibina DPMD 84 KPSPAM - DAU 198 KPSPAM -

Jumlah Inovator TTG yang dilatih DPMD 4 Inovator - DAU 4 Inovator -

Jumlah Alat TTG diserahkan DPMD 21 unit - DAU 21 unit -

7.1.6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

Jumlah desa yang berpartisipasi dalam

BBGRM

DPMD 63 Desa/Kel 110.453.200 DAU 63 Desa/Kel 204.383.000

7.1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK

dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah kelembagaan PKK yang

terfasilitasi

DPMD 227 Lembaga 379.600.000 DAU 227 Lembaga 500.000.000

Jumlah 7.915.640.083 10.170.102.454


54

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang agar pelaksanaannya mampu untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan

kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

Program Utama dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Tabel 4.0

No KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


55

B PROGRAM PENATAAN DESA

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

1. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

C PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam

Kabupaten/Kota

D PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja

sama antar Desa 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa 8. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 10. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 11. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 13. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 14. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan

Kelurahan

E PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga


56

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Tabel 4.1

No PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

3. Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

100%

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

6. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : - Jumlah jenis dokumen

perencanaan - Jumlah dokumen RKA-

SKPD - Jumlah dokumen

Perubahan RKA-SKPD

- Jumlah dokumen LAKIP Outcomes: Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

- 2 Jenis - 1 Jenis - 1 Jenis - 16 jenis

100%

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Terlaksananya Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Penyediaan

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

4. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6. Terlaksananya Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

7. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Output : - Jumlah ASN terlayani

gaji dan tunjangan - Jumlah fasilitasi

administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN

- Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD

- Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD

- Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Jumlah Laporan

Tanggapan pemeriksaan

- Jumlah Jenis Laporan Keuangan

- 23 ASN - 3 fasilitasi

- 1 jenis - 1 fasilitasi - 1 jenis - 1 jenis - 3 jenis


57

8. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran

Outcomes: Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 jenis

100%

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

6. Terlaksananya Penatausahaan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Output : - Jumlah fasilitasi

penatausahaan BMD Outcomes: Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

- 1 fasilitasi

100%

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Terlaksananya Pendataan dan

Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Output : - Jumlah ASN terdata - Jumlah fasilitasi

administrasi kepegawaian

Outcomes: Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD

- 23 ASN - 1 fasilitasi

100%

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Terlaksananya Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output : - Jumlah jenis

komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan

- Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan

- Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen

- Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan

- Jumlah jenis bahan bacaan disediakan

- Jumlah fasilitasi

korrdinasi dan konsultasi SKPD

- Jumlah fasilitasi rakor SKPD

Outcomes: Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD

- 6 jenis - 87 jenis

- 1 fasilitasi - 5 jenis - 1 jenis - 1 fasilitasi

- 1 fasilitasi

100%

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Terlaksananya Pengadaan

Peralatan dan Mesin lainnya

Output : - Jumlah jenis peralatan

kantor yang disediakan Outcomes: Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

- 2 jenis

100%


58

1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa

Surat Menyurat 2. Terlaksananya Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output : - Jumlah fasilitasi jasa

surat menyurat - Jumlah rekening yang

dibayar - Jumlah fasilitasi jasa

pelayanan umum kantor

Outcomes: Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

- 2 fasilitasi - 8 rekening - 7 fasilitasi

100%

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Terlaksananya Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output : - Jumlah kendaraan

dinas operasional/ lapangan yang dipelihara

- Jumlah jenis peralatan

yang dipelihara Outcomes: Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD

- 3 kendaraan

- 3 jenis

100%

4. PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi

70%

4.1 Penyelenggaraan Penataan Desa

1. Terlaksananya Fasilitasi

Penataan Kewenangan Desa

Output : - Jumlah Desa yang

terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Outcomes: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi

- 198 desa

198 desa

5. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Persentase Desa yang melakukan kerjasama

7%

5.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa

1. Terlaksanakannya Fasilitasi Kerja

Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

2. Terlaksanakannya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Output : - Jumlah kerjasama antar

Desa yang terbentuk - Jumlah kerjasama Desa

dengan pihak ketiga yang terbentuk

Outcomes : Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi

- 1 kerjasama - 0 kerjasama

100%

6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan

70%


59

6.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1. Terlaksanakannya Fasilitasi

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa .

2. Terlaksanakannya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

3. Terlaksanakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

4. Terlaksanakannnya Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa 5. Terlaksanakannnya Pembinaan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Terlaksanakannnya Pembinaan

dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

7. Terlaksanakannnya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

8. Terlaksanakannnya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa


Penyusunan Profil Desa 10. Terlaksanakannnya Fasilitasi

Manajemen Pemerintahan Desa 11. Terlaksanakannnya Fasilitasi

Pengelolaan Aset Desa 12. Terlaksanakannnya Pembinaan

Peningkatan Kapasitas Anggota BPD


Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Output : - Jumlah fasilitasi

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

- Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu

- Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu

- Jumlah desa terfasilitasi penyusunan RPJMDes

- Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Jumlah fasilitasi aplikasi pengelolaan keuangan desa

- Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

- Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi

- Jumlah Desa yang

difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak

- Jumlah pengangkatan

dan pemberhentian perangkat desa yang terfasilitasi

- Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan

- Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi masyarakat desa

- Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa

- Jumlah Desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

- Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- 0 lokasi - 0 desa - 0 desa - 0 - 198 desa - 0 Aplikasi - 0 desa - 145

BUMDesa - 32 Desa - 0 desa - 205 Desa/

Kelurahan - 198 desa - 0 kegiatan - 0 desa - 0 desa - 0 desa


60

14. Terlaksanakannnya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

15. Terlaksanakannnya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

- Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu

- Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data

Outcomes : Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

- 0 desa - 205 desa/

kelurahan

198 desa

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT


75%

7.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Terlaksanakannya Fasilitasi

Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2. Terlaksanakannya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3. Terlaksanakannya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

4. Terlaksanakannya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

5. Terlaksanakannya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Output : - Jumlah kelembagaan

LPM yang dibina - Jumlah paguyuban

RT/RW yang dibina - Jumlah posyandu yang

naik strata - Jumlah sarana dan

prasarana kelembagaan yang disediakan

- Jumlah Pasar Desa yang

terbina - Jumlah UPKu yang

dibina - Jumlah Pemenang

Inovasi TTG - Jumlah Masyarakat yang

dilatih pemanfaatan TTG

- 205

lembaga - 205

lembaga - 250

posyandu - 0 lembaga - 0 Pasar

Desa - 43

LKM/UPKu - 0

Pemenang - 60 Orang


61

6. Terlaksanakannya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

7. Terlaksanakannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

- Jumlah Pameran TTG - Jumlah KPSPAM yang

dibina - Jumlah Inovator TTG

yang dilatih - Jumlah Alat TTG

diserahkan - Jumlah desa yang

berpartisipasi dalam BBGRM

- Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi

- 0 Kegiatan - 84 KPSPAM - 40 Orang - 8 unit - 63 desa/

kelurahan - 227

lembaga

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program

dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun

Anggaran 2021 telah ditetapkan, sebesar Rp 7.915.640.083 yaitu untuk Belanja Langsung

sebesar Rp 7.915.640.083 dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp - , adapun untuk

perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT 2021.


62

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang merupakan

dokumen rancangan Renja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan kebijakan,

program dan kegiatan pada Tahun 2021. Renja ini dijadikan sebagai pedoman rencana

operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang dalam melaksakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan

Pemerintah Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku dan dibuat secara partisipasif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat

memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak terkait dan berkepentingan) di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Dengan Renja Tahun 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ini diharapkan dapat menjadi

pendukung dan bagian tak terpisahkan dari perencanaan Kabupaten Lumajang 2018 - 2023

demi suksesnya pembangunan masyarakat Kabupaten Lumajang .

Selanjutnya guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2021, sangat kami harapkan kritik dan saran perbaikan baik isi

maupun lainnya.

Dengan segala kemampuan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan

amanah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan berdoa semoga Allah SWT memberikan

bimbingan kearah keberhasilan Amin.

L a m p i r a n


63

MATRIK RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2018-2023

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Target Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023 Kebijakan Program

Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Persentase Dana Swadaya Masyarakat

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat dibanding (Jumlah Belanja seluruhnya pada APBD Kabupaten Lumajang dikurangi Jumlah Belanja Pegawai pada APBD Kabupaten Lumajang ) x100

% 2 2.1 2.2 2.3 2.4 1. Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat

2. Optmalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam POSYANDU, PKK, dan KPMD

3. Penguatan Kapasitas SDM lembaga Kemasyarkatan desa




SHU lembaga ekonomi desa th n dikurangi SHU Lembaga ekonomi desa th n-1

Rp 100jt 200jt 300jt 400jt 500jt 1. Percepatan Pembentukan Bumdesa

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa yang ada

3. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dan SDA yang berwawasan Lingkungan

4. Optimalsaisi kerjasama lembaga ekonomi desa dalam memperluas networking

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial


65

RENCANA KINERJA TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT MISI : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri TUJUAN : Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja

SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET

URAIAN INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR

KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Penataan Desa

Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi

70% Penyelenggaraan Penataan Desa

Jumlah Desa yang

Terfasilitasi Penataan

Desa sesuai regulasi

198 desa

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Masukan : Tersedianya Dana

Rp

0

Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa

desa

198

Program Peningkatan Kerjasama Desa

Persentase Desa yang melakukan kerjasama

7% Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi

100% Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota


Rp

35.400.000

Keluaran : Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk

kerjasama

1


66


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota


Rp

0

Keluaran : Jumlah kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang terbentuk

kerjasama

0

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan

70% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

198 desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

lokasi

0

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu

desa

0


67


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa


Rp

0

Keluaran : - Jumlah Desa yang

penyusunan RKPDesa tepat waktu

- Jumlah desa terfasilitasi penyusunan RPJMDes

desa

desa

0

0

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


Rp

101.626.900


difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Jumlah fasilitasi aplikasi pengelolaan keuangan desa

Desa

Aplikasi

198

0

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

desa

0


68


URAIAN INDIKATOR





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa


Rp

69.825.000

Keluaran : Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi

BUMDesa

145

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa


Rp

365.952.000

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak

Desa

32

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terfasilitasi

desa

0

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa


Rp

88.914.000

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan

Desa/

Kelurahan

205


69


URAIAN INDIKATOR





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa


Rp

21.540.000


difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi masyarakat desa

desa

desa

198

3

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa

desa

0

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD


Rp

0

Keluaran : Jumlah Desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

desa

0


70


URAIAN INDIKATOR





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

desa

0

Fasilitasi

Pembinaan

Laporan Kepala

Desa


Rp

0

Keluaran : Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu

desa

0

Fasilitasi Evaluasi

Perkembangan

Desa serta Lomba

Desa dan

Kelurahan


Rp

28.365.000

Keluaran : Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data

desa/

kelurahan

205


71


URAIAN INDIKATOR





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat


75% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi

100% Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat


Rp

41.220.000

Keluaran : - Jumlah kelembagaan

LPM yang dibina - Jumlah paguyuban

RT/RW yang dibina

lembaga

lembaga

205

205


72


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat


Rp

91.815.000

Keluaran : Jumlah posyandu yang naik strata

posyandu

250


73


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat


Rp

0

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan yang disediakan

lembaga

5


74


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa


Rp

866.380.000

Keluaran : - Jumlah Pasar Desa yang

terbina - Jumlah UPKu yang

dibina

Pasar Desa

LKM/UPKu

21

40

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna


Rp

163.400.000

Keluaran : - Jumlah Pemenang

Inovasi TTG - Jumlah Masyarakat yang

dilatih pemanfaatan TTG - Jumlah Pameran TTG - Jumlah KPSPAM yang

dibina - Jumlah Inovator TTG

yang dilatih - Jumlah Alat TTG

diserahkan

Pemenang

Orang

Kegiatan KPSPAM

Orang

unit

8

50

2 84

4

21


75


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat


Rp

110.453.200

Keluaran : Jumlah desa yang berpartisipasi dalam BBGRM

desa/

kelurahan

63

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga


Rp

379.600.000

Keluaran : Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi

lembaga

227

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Rp

1.114.500

Keluaran : Jumlah jenis dokumen perencanaan

Jenis

2


76


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


Rp

1.259.200

Keluaran : Jumlah dokumen RKA-SKPD

Jenis

1

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Rp

1.241.000

Keluaran : Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jenis

1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Rp

2.387.700

Keluaran : Jumlah dokumen LAKIP

Jenis

16

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


Rp

2.392.231.231

Keluaran : Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan

ASN

23


77


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


Rp

34.240.344

Keluaran : Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN

fasilitasi

3

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


Rp

3.888.000

Keluaran : - Jumlah Dokumen

Akuntansi SKPD - Jumlah fasilitasi

pelaksanaan akuntasi SKPD

Jenis

fasilitasi

1

1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


Rp

1.916.000

Keluaran : Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jenis

1

.


78


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan


Rp

2.087.600

Keluaran : Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan

jenis

1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD


Rp

473.650

Keluaran : Jumlah Jenis Laporan Keuangan

jenis

3

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran


Rp

473.650

Keluaran : Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran

jenis

1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah


100% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


Rp

2.520.000

Keluaran : Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran

fasilitasi

1


79


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


100% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian


Rp

3.044.500

Keluaran : - Jumlah ASN terdata - Jumlah fasilitasi

administrasi kepegawaian

ASN

fasilitasi

22 1

Administrasi Umum Perangkat Daerah


100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Rp

2.093.400

Keluaran : Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan

jenis

6

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Rp

67.873.418

Keluaran : Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan

jenis

87


80


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Rp

25.777.950

Keluaran : - Jumlah fasilitasi

penggandaan dokumen - Jumlah jenis barang

cetakan yang disediakan

fasilitasi

jenis

1

5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Rp

2.160.000

Keluaran : Jumlah jenis bahan bacaan disediakan

jenis

1

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Rp

128.015.900

Keluaran : - Jumlah fasilitasi

korrdinasi dan konsultasi SKPD

- Jumlah fasilitasi rakor SKPD

fasilitasi

fasilitasi

1

1


81


URAIAN INDIKATOR





(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


100% Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya


Rp

22.220.000

Keluaran : Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan

jenis

2

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Rp

3.120.000

Keluaran : Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat

fasilitasi

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Rp

97.588.900

Keluaran : Jumlah rekening yang dibayar

rekening

8

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Rp

2.636.401.640

Keluaran : Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor

fasilitasi

7

rencana kerja - sakip.lumajangkab.go.id

Documents