rencana kerja - tasikmalaya

RENCANA KERJA

RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

2020

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RSUD dr. SOEKARDJO Jalan Rumah Sakit Umum No. 33 Kota Tasikmalaya Telp. 0265-331683 Fax. 0265-331747

Dok. PPE_Rev1/ RSUD/2020

KATA PENGANTAR

Rencana kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dengan

memperhatikan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020. Rencana kerja

tahun 2020 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan

tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar

guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan

daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

atas rahmat-Nya semata, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020 telah terselesaikan,

walaupun masih jauh dari kata sempurna. Melalui kesempatan ini pula

kami mengajak semua unsur yang terkait untuk saling bersinergi dan

berkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyelesaian Renja ini, semoga upaya kita senantiasa mendapat rahmat,

hidayah dan ridho-Nya dalam mengemban tugas yang mulia ini. Aamiin.

Tasikmalaya, November 2019

Direktur RSUD dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya

dr. H. WASISTO HIDAYAT, M.Kes.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................... i

DAFTAR TABEL............................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum............................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan......................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan...................................................... 4

BAB II. EVALUASI RENJA TAHUN 2018.......................................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra............................................................................

6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan................................................ 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........ 19 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan....................................... 19

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.................................. 20 2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah........................................................ 21

2.3.4 Peluang dan Tantangan........................................... 22 2.3.4.1 Tantangan................................................... 22

2.3.4.2 Peluang....................................................... 22 2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting....................................... 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD......................... 23

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH................. 33 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............................ 33 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019........................... 34

3.2.1 Tujuan.................................................................... 34 3.2.2 Sasaran................................................................... 34

3.3 Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019........................ 34

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF................ 42 BAB V. PENUTUP............................................................................ 43

ii

DAFTAR TABEL

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Soekardjo s/d Tahun 2018

Kota Tasikmalaya...............................................................

7

T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soekardjo Kota

Tasikmlaya......................................................................... 18

2.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2019...........................

19

T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya...............................

25

T-C.32 Usulan dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020...........

31

T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Soekardjo dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Tasikmalaya.......................................................................

41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Capaian Indikator kinerja Utama RSUD dr. Soekardjo

Tahun 2019……................................................................. 20

R E N J A R S U D d r . S O E K A R D J O T A . 2 0 2 0

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing-

masing OPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Renja

OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan

RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom yang diresmikan

pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor

10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, memiliki

tujuan utama meningkatkan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa

keberadaan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom baru akan

memiliki makna dan mendapatkan pengakuan, apabila

pemerintahnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit dr. Soekardjo yang

merupakan elemen sekaligus merupakan salah satu badan otonom

Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam rangka memberikan kontribusi

terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tasikmalaya,

menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun sebagai penjabaran

dari Rencana Strategi yang telah disusun dalam kurun waktu 5

tahun. Renja Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen

perencanaan yang menjadi acuan sekaligus merupakan kesepakatan

bagi seluruh komponen RSUD dr. Soekardjo pada Tahun 2020.

Rancangan Renja ini juga mengacu kepada Rancangan RKPD

Kota Tasikmalaya Tahun 2020 yang merupakan akumulasi seluruh

rancangan Renja OPD di lingkup Pemerintah Kota tasikmalaya dan

akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja)


2

tahun 2020 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD). Atas dasar hal tersebut maka penyusunan

Rancangan Renja tahun 2020 merupakan tahapan mekanisme

perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr Soekardjo Kota

Tasikmalaya untuk Tahun 2020 disusun bersadarkan kepada :

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 berikut perubahan-

perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang

tahapan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang

Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan

Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/ Menkes/SK

II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


3

13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik;

15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

16. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

17. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Tasikmalaya;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008

tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Tasikmalaya Tahun 2005;


tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah ;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 05 tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2011 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Tasikmalaya;

25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musrenbang.

26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 tahun 2019 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk

tersedianya dokumen awal perencanaan Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020 sebagai

penjabaran dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah


4

dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dengan

mempertimbangkan perubahan perubahan situasi dan kondisi

yang akan terjadi di Tahun 2020.

2. Tujuan

a. Sebagai pedoman/ acuan awal perencanaan program dan

kegiatan Tahun 2020

b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Tahun 2020

c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program

dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan

akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja RSUD dr. Soekardjo meliputi

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dan prakiraan capaian tahun

berjalan (2019). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekarjo Kota

Tasikmalaya Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan

realisasi Renstra RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau

realisasi APBD. Disamping itu juga memuat tentang evaluasi

kinerja tahun sebelumnya, serta isu-isu strategis dalam

penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit.


5

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun 2020 yang sebelumnya dilakukan telaah

terhadap kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat Rencana Kerja pada tahun 2020 dilengkapi

pendanaannya yang digambarkan pada matriks T-C.33

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah –kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


6

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan

kualitas kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui

program/kegiatan yag tidak memenuhi target, telah memenuhi target

ataupun melebihi terget kinerja yang direncanakan, sehingga atas

dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan ;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi kami bahwa pelaksanaan seluruh program dan

kegiatan yang telah direncanakan RSUD dr. Soekardjo untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun dalam tahun 2018 telah dilaksanakan dengan

baik meskipun diakui pencapaian indikator programnya belum

seluruhnya terukur sempurna. Keseluruhan kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2018 dari segi keuangan dapat terealisasi

mencapai 91,02% dengan capaian fisik sebesar 97,63%. Dari 10

program yang dilaksanakan terdapat 62 kegiatan. Dari semuanya itu

masih ada 4 kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan 1 kegiatan

yang dilaksankan namun anggarannya tidak dapat direalisasikan,

hal ini tidak terlepas dari masih belum optimalnya pendapatan

Rumah sakit. Untuk menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan

rencana kerja RSUD dr. Soekardjo tahun 2018 kami visualisasikan

dalam matrik sebagai berikut :


7

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2018 (tahun n-2)

Persentase Capaian

Mutu & Keselamatan

Pasien

84,00% 80,00% 63,85% 79,81% 81,00% 72,43% 86,22%

Capaian Standar

Layanan Rumah

Sakit

88,00% 80,00% 82,09% 102,61% 82,00% 82,05% 93,23%

Capaian Pelayanan

Medis Sesuai Dengan

Standar

88,00% 80,00% 0,00% 82,00% 41,00% 46,59%

Capaian Perekaman

Medis Sesuai Standar

88,00% 80,00% 0,00% 82,00% 41,00% 46,59%

Capaian Rujukan

Yang Ditangani

88,00% 80,00% 0,00% 82,00% 41,00% 46,59%

Persentase Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Keperawatan

84,00% 80,00% 0,00% 81,00% 40,50% 48,21%

Capaian

Profesionalitas

Keperawatan

95,00% 91,00% 0,00% 92,00% 46,00% 48,42%

02 Implementasi Jaminan

Mutu Pelayanan

(PMKP)

Jumlah Dokumen

Laporan PMKP

5 1 - 0% 1 1 20%

03 Pengadaan Obat-obatan

Rumah Sakit

Jumlah Item Obat-

obatan Yang Tersedia

Di Rumah Sakit

4.960 992 - 0% 992 992 20%

04 Fasilitas Pelayanan

Pasien Rujukan RSUD

dr. Soekardjo

Jumlah Pasien Yang

Dirujuk di RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

250 50 - 0% 50 50 20%

05 Penyelenggara

Kerjasama Operasional

(KSO) Medis dan Non

Medis

Jumlah Kerjasama

Operasional (KSO)

30 6 - 0% 6 6 20%

06 Implementasi Capaian

Program SDG'S

Jumlah Dokumen

Laporan SDG'S

4 1 1 25%

07 Promosi Kesehatan

Internal dan Eksternal

Rumah Sakit

Jumlah Orang Yang

Terlibat Dalam

Kegiatan Pameran dan

Promosi Kesehatan

2.000 500 500 25%

08 Akreditasi RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

Jumlah Elemen

Penilaian Akreditasi

3.654 1.218 1.218 33%

31 Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2018 dan

Pencapaian Renstra RSUD dr. Soekardjo s/d Tahun 2019

Kota Tasikmalaya


8

10 Akselerasi

Pengembangan Sarana

Dan Prasarana

Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Rumah Sakit

14 1 1 7%

11 Penyelesaian

Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga

Terselesaikannya

Hutang Kepada

Penyedia Jasa/ Pihak

Ketiga

2.320 580 580 25%

Persentase Capaian

Implementasi Sistem

Informasi Rumah

sakit

100,00% 80,00% 0,00% 90,00% 45,00% 45,00%

Persentase Capaian

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit Tipe B

100,00% 70,00% 90,00% 128,57% 100,00% 95,00% 95,00%

01 Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit

Jumlah Item

Perlengkapan Rumah

Tangga RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

434 74 - 0% 140 140 32%

02 Pengadaan Alat

Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Alat Kedokteran

dan Alat Kesehatan Di

RSUD dr. Soekardjo

1.120 224 - 0% 224 224 20%

03 Pengadaan Gas Elpiji Jumlah Tabung Gas

Elpiji RSUD

4.640 840 - 0% 950 950 20%

04 Pembangunan Ruang

Pelayanan Gedung

Jantung Terpadu

Rumah Sakit

Jumlah Unit

Pengembangan Gedung

Jantung Terpadu RSUD

dr. Soekardjo

1 1 - 0% - - 0%

05 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Sakit

Jumlah Unit Ruang

Rawat Inap dan Rawat

Jalan RSUD dr.

Soekardjo

60 12 - 0% 12 12 20%

06 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Instalasi

Pengelolaan Limbah

Rumah sakit

Jumlah Pemeliharaan

Instalasi Pengolahan

Air Limbah RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

24 4 - 0% 5 5 21%

07 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat-alat


Jumlah Alat-alat

Kesehatan dan

Kedokteran RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

3.180 490 - 0% 500 500 16%

08 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah sakit

Jumlah Unit Ruang

Rawat Inap dan Rawat

Jalan RSUD dr.

Soekardjo yang

Dilakukan

Pemeliharaan

42 10 - 0% - - 0%

42 Program Pengadaan,

Peningkatan,

Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Rumah Sakit

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




9

09 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Rumah

Sakit

Jumlah Item

Perlengkapan / Alat-

alat Kantor Yang

Terpelihara di RSUD

81 13 - 0% 25 25 31%

10 Pemeliharaan Instalasi

Air

Jumlah Item Instalasi

Air Bersih yang

Terpelihara RSUD

60 12 - 0% 12 12 20%

11 Pemeliharaan Alat-alat

Besar Rumah Sakit

Jumlah Unit Alat-alat

Besar (Genset,

Ineserator dan Lift)

Yang Terpelihara di

Rsud

15 3 - 0% 3 3 20%

12 Penataan Taman RSUD

dr, Soekardjo

Jumlah Lokasi

Pemeliharaan Taman

Taman RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

60 12 - 0% - - 0%

13 Penyusunan Detail

Engginering Design

(DED) Gedung RSUD

dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya

Jumlah Dokumen

Detail Engginering

Design (DED) Gedung

RSUD dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya

5 1 - 0% - - 0%

14 Pengadaan Makanan

Pasien dan Extra

Fooding

Jumlah Porsi Makanan

Pasien

1.193.084 195.428 - 0% 214.971 214.971 18%

15 Desk Perencanaan

Kebutuhan Tahunan

Rumah Sakit

Jumlah Dokumen

Rencana Kebutuhan

Tahunan RSUD

5 1 - 0% 1 1 20%

16 Penyusunan Profil

Tahunan Rumah Sakit

Jumlah Dokumen

Informasi

Perkembangan RSUD

5 1 - 0% 1 1 20%

17 Peningkatan

Pemanfaatan SIM RS

Jumlah Unit Sarana

Prasarana Sistem

Informasi Rumah Sakit

4 3 3 75%

18 Pengembangan Gedung

Rumah Sakit

Jumlah Unit

Pembangunan Gedung

IGD, Poliklinik,

Adm/kantor, Cardiac

Center, Poliklinik VIP

5 - 0%

19 DED Pembangunan

Gedung Rawat Inap

Tahap 3 & 4

Jumah Dokumen DED

Gedung Ranap Tahap 3

& 4

2 2 - 0% - - 0%

20 Pembangunan Gedung

Rumah Sakit

Jumlah Unit

Pembangunan Gedung

Rawat Inap VIP, IPAL

Cair, Gedung Rawat

Inap Tahap 3,

Penunjang Poliklinik,

Gedung Manajemen

(Tampak Depan)

14 - 0%

22 Pelayanan Kesehatan

Rujukan (DAK Reguler

Tahun 2019)

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

1 1

23 Lanjutan Pembangunan

Gedung Rawat Inap,

OK, CSSD,

Laboratorium PA RSUD

(Ban Prov Thn 2018)


Prasarana Rumah sakit

1 1

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




10

24 Pembangunan Gedung

Rawat Inap RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya (Banprov

TA 2019)


Prasarana Rumah sakit

1 1


Pelayanan Gedung


dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya

Penyediaan Pelayanan

Gedung Jantung

Terpadu RSUD dr.

Soekardjo

1 1

27 Penyusunan DED

Ruang 5 dan 6 Gedung

RSUD

Jumlah Dokumen DED 2 2

Persentase Capaian

Implementasi Sistem

Informasi Rumah

Sakit

Capaian Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit Tipe B

% Tingkat

Pemenuhan Alat

Kesehatan yang

Dibutuhkan

Meningkatnya

Layanan Unggulan

Kebutuhan Obat RS

Terpenuhi Secara

Teratur dan Tepat

Waktu

% Resep Yang

Terlayani

Penulisan Resep

Sesuai Formularium

% Tingkat

Pemenuhan Alat-alat

Kesehatan Sesuai

Standar

19 Pengadaan Obat-obatan

Rumah Sakit

Jumlah Item Obat-

obatan Yang Tersedia

Di Rumah Sakit

992 992 100%

22 Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit

Jumlah Item

Perlengkapan Rumah

Tangga RSUD

62 62 100%

27 Pengadaan Alat


Jumlah Alat Kedokteran

dan Alat Kesehatan

RSUD

90 90 100%

28 Pengadaan Makanan

Pasien Extra Fooding

Jumlah Porsi Makanan

Pasien

12 12 100%

29 Pengadaan Gas Elpiji Jumlah Tabung Gas

Elpiji RSUD

800 800 100%

73 Peningkatan Sarana &

Prasarana Kesehatan

RSUD Kota

Tasikmalaya (DAK

Penugasan Tahun

2017)

Terpenuhinya Jasa

Konsultasi Pengawasan

Gedung Gizi RSUD dr.

Soekardjo

1 1 100%


Pelayanan Gedung

jantung terpadu RSUD

dr. Soekardjo

Jumlah Unit

Pengembangan Gedung


dr. Soekardjo

1 1 100%

26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa /

Rumah Sakit Paru-

paru / Rumah Sakit

Mata

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




11


Prasarana Kesehatan

Rujukan RSUD (DBH-

Cukai Hasil Tembakau

Tahun 2017)

Terpenuhinya

Rehabilitasi Gedung

IGD, ICU, DED, Gedung

Ranap I, VII, Jasa


Gedung

11 11 100%

96 Lanjutan Pembangunan

Rawat Inap, OK, CSSD,

Laboratorium PA RSUD

dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya

Tersedianya Bangunan

Gedung Rawat Inap

Rumah Sakit

3 3 100%


Prasarana Kesehatan

RSUD Kota

Tasikmalaya (DAK -

Penugasan Bidang


Rujukan)

Terpenuhinya Alat

Kesehatan dan

Kedokteran Rumah

Sakit

424 424 100%


Prasarana Kesehatan

Rujukan RSUD Kota

Tasikmalaya (DAK -

Reguler Bidang

Kesehatan & KB)

Terpenuhinya Alat

Kesehatan dan

Kedokteran Kebutuhan

Rumah Sakit

23 23 100%

100 Penyusunan Detail

Engginering Desain

(DED) Ruang


Peningkatan Sarana &

Prasarana Rumah Sakit

12 12 100%

Persentase Capaian

pemeliharaan Sarana

dan prasarana

Rumah Sakit

Sarana prasarana

terpelihara baik

Peralatan lab dan

alat ukur yang

digunakan dalam

pelayanan

terkalibrasi tepat

waktu dan sesuai

dengan ketentuan

kalibrasi

Kecepatan waktu

menanggapi

kerusakan alat

Ketepatan waktu

pemeliharaan alat

01 Pemeliharaan

rutin/Berkala Rumah

Sakit

Jumlah Unit Ruang

Ranap & Rajal RSUD dr.

Soekardjo Yang

Dilakukan

Pemeliharaan

12 12 100%

27 Program

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit / Rumah Sakit

Jiwa / Rumah Sakit

Paru-paru / Rumah

Sakit Mata

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




12

16 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Instalasi

Pengolahan Limbah

Rumah Sakit (IPAL)

Jumlah Pemeliharaan

Instalasi Pengolahan

Air Limbah RSUD

1 1 100%

17 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat-alat


Jumlah Pemeliharaan

Alat-alat Kesehatan

Prasarana RS

1 1 100%

19 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair Rumah Sakit

Jumlah Item

Meubeulair Yang

Terpelihara RSUD

10 10 100%

20 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Rumah

Sakit

Jumlah Item

Perlengkapan/ Alat-alat

Kantor Yang

Terpelihara RSUD

11 11 100%

22 Pemeliharaan Instalasi

Air

Jumlah Item Instalasi

Air Bersih Yang

Terpelihara RSUD

46 46 100%

23 Pemeliharaan Alat-alat

Besar Rumah Sakit

Jumlah Unit Alat-alat

Besar (Genset,

Insenerator & Lift)

Yang Terpelihara RSUD

6 6 100%

Capaian Standar

Layanan Rumah

Sakit

% Jumlah Kemitraan

Antara RS Dengan

Pihak Lain Sesuai

Kebutuhan

09 Penanganan Masalah

Masalah Hukum RSUD

dr. Soekardjo

Kerjasama dengan LBH

Jumlah Tenaga Medis

dan Non Medis Yang

Mendapat Penanganan

Masalah Hukum

1 1 100%

15 Fasilitasi Kerjasama

Operasional (KSO)

Medis non Medis

Jumlah Kerjasama

Operasional (KSO)

5 5 100%

37 Capaian Pelayanan

Medis Sesuai Dengan

Standar

Tingkat Kepuasan

Pelanggan RS

Terselenggaran

Diseluruh Jenis

Pelayanan

Status (Hasil

Penilaian) Akreditasi

RS

Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan

(BOR)

Program

Peningkatan

Pelayanan Rumah

Sakit

28 Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




13

Terselenggaranya

Pelayanan Promosi

Kesehatan dan

Kehumasan

Terpenuhinya

Informasi Pelayanan

RS Melalui Website

(Jenis Pelayanan dan

Tarif)

Respon Penanganan

Komplain

% Piutang Pasien

Yang Tidak Tertagih

% Kejadian Pasien

Kabur Tidak Bayar

% Pembayaran

Faktur Tidak

Melebihi Jatuh

Tempo

01 Jasa Pelayanan Jumlah Penerimaan

Jasa Pelayanan di RSUD

12 12 100%

02 Fasilitas pelayanan

Sosial

Kemasyarakatam

Jumlah Pelayanan

Sosial Kemasyarakatan

(Orang Tak Dikenal)

Yang Terfasilitasi

1 1 100%

06 DESK Perencanaan

Kebutuhan Tahunan

Rumah Sakit

Jumlah Dokumen

Rencana Kebutuhan

Tahunan RSUD

1 1 100%

07 Penyusunan Profil

Tahunan Rumah Sakit

Jumlah Dokumen

Informasi

Perkembangan RSUD

1 - 0%

09 Penyusunan Dokumen

Anggaran Rumah Sakit

Jumlah Dokumen

Anggaran

30 - 0%

10 Kemitraan Akreditasi

dan Survey Kepuasan

Pelanggan

Jumlah Dokumen

Persentase Tingkat

Kepuasan Pasien

1 1 100%

11 Pengelolaan Utang

Piutang Rumah Sakit

Jumlah Kontrol Internal

Keuangan RSUD

495 370 75%

13 Fasilitas pelayanan

rujukan dr, soekardjo

Jumlah Pasien Yang

Dirujuk RSUD dr.

Soekardjo

495 465 94%

14 Pengadaan Sarana

Pertamanan RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

Jumlah Lokasi

Pemeliharaan Taman

RSUD dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya

1 1 100%

20 Implementasi Jaminan

Mutu Pelayanan

Jumlah Dokumen

Laporan PMKP

1 - 0%

27 Akselerasi

Pengembangan Sarana

dan Prasarana


Tersusunnya Detail

Enginering Design

(DED) Gedung RSUD

dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya, Dokter

WKDS

3 3 100%

31 Akselerasi

Pengembangan Sarana

dan Prasarana


(Ptd. Daerah /Pnm

Pembiayaan TA. 2017)

Terpenuhinya Jasa


Gedung, Desain

Interior, Ruang

Oproom dan Ruang

Sukapura

1 1 100%

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




14

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

Pemenuhan

Pelayannan

Administrasi

Perkantoran

100,00% 100,00% 87,00% 87,00% 100,00% 93,50% 93,50%

01 Penyedia Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Materai dan

Jasa Hantaran Yang

Disediakan

7.780 1.556 1.556 100% 1.556 3.112 40%

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air & Listrik

Jumlah Waktu

Penyediaan Jasa

Telepon, Air, Listrik,

dan Jasa Layanan

Internet

60 12 12 100% 12 24 40%

03 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Pengisian

Tabung Pemadam

Kebakaran

337 65 52 80% 68 120 36%

05 Penyediaan Jasa

Jaminan Milik Daerah

Jumlah Unit Jasa

Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional

185 37 37 100% 37 74 40%

06 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Jumlah Unit Jasa

Perijinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

230 46 37 80% 46 83 36%

07 Penyediaan Jasa

Administrasi keuangan

Jumlah Dokumen Jasa

Transaksi Keuangan

12 12 100%

08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Jenis

Perlengkapan dan

Jumlah Waktu

Penyedian Jasa

Kebersihan

822 120 120 100% 168 288 35%

10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis Alat

Kantor Yang

Disediakan

1.026 164 123 75% 185 308 30%

11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Penyediaan

Barang Cetakan,

Pengadaan, dan

Penjilidan

2.250.000 425.000 425.000 100% 450.000 875.000 39%

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Jenis

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor Yang

Disediakan

412 58 43 74% 84 127 31%

13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Jenis Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor Yang

Disediakan

300 60 60 100% 60 120 40%

14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Jenis Peralatan

Rumah Tangga Yang

disediakan

510 60 20 33% 120 140 27%

15 Penyediaan Bahan

Bacaan & Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Jenis

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Iklan Media

Masa

180 36 25 69% 36 61 34%

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




15

17 Penyediaan Makanan &

Minuman Kantor

Jumlah Penyediaan

Makan dan Minum

Harian, Rapat dan

Jamuan Tamu

98.333 13.333 13.333 100% 20.000 33.333 34%

18 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

1.775 200 203 102% 350 553 31%

19 Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga

Admistrasi/ Teknis

Perkantoran di RSUD

dr. Soekardjo

1.831 289 308 107% 336 644 35%

22 Penyediaan Jasa

Peningkatan Pelayanan

Pegawai

Jumlah Waktu


Pegawai

12 12 100%

24 Penyediaan Asuransi

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

Jumlah Orang Yang

Menerima Jasa Jaminan

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

12 12 100%

02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Capaian Pemenuhan

Sarana Prasarana

Aparatur Sesuai

Standar

90,00% 70,00% 61,00% 87,14% 75,00% 68,00% 75,56%

05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah Unit Kendaraan

Dinas/ Operasional

Yang Disediakan

3 3 - 0% 0%

07 Pengadaan

perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Unit

Perlengkapan Gedung

Kantor Yang

Disediakan

412 50 50 100% 88 138 33%

09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Unit Peralatan

Gedung Kantor Yang

Disediakan

111 13 2 15% 24 26 23%

10 Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Meubelair

Kantor Yang

Disediakan

115 50 50 43%

23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan


Dinas/ Jabatan Yang

Dipelihara Secara

Rutin/ Berkala

87 15 14 93% 18 32 37%

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional


Dinas/ Operasional

Yang Dipelihara Secara

Rutin/ Bekala

135 27 7 26% 27 34 25%

29 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair Rumah Sakit

Jumlah Kebutuhan

Sarana Meubelair

52 52

42 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah Unit

Rehabilitasi Interior

Gedung RSUD dr.

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

11 4 2 50% 2 4 36%

45 Penyediaan Jasa

Prasarana Aparatur

Jumlah Kegiatan RSUD

Pada Kegiatan dan

Event-event Lainnya

17 5 4 80% 3 7 41%

48 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

kantor

Jumlah Item Peralatan

dan Perlengkapan

Gedung Kantor Yang

Disediakan

209 34 29 85% 50 79 38%

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




16

03 Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Capaian Pembinaan

Disiplin Aparatur

100,00% 100,00% 98,00% 98,00% 100,00% 99,00% 99,00%

02 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Seragam

Pakaian Kerja

Karyawan Dinas

728 728 - 0% 0%


Kerja Lapangan

Jumlah Pakaian Kerja

Lapangan

1.600 400 400 800 50%


Khusus Hari-hari

Tertentu

Jumlah Pakaian Olah

Raga Karyawan RSUD

dr. Soekardjo

3.000 0%

Capaian

Profesionalisme

ketenagaan SDM

Kesehatan

90,00% 70,00% 66,00% 94,29% 75,00% 70,50% 78,33%

Capaian Pemahaman

Pendidikan &

Pelatihan

95,00% 80,00% 0,00% 80,00% 40,00% 42,11%

Capaian Kunjungan

Perpustakaan

Rumah Sakit

70,00% 50,00% 0,00% 55,00% 27,50% 39,29%

Capaian Layanan

Produk Hukum

Rumah Sakit

90,00% 70,00% 66,00% 94,29% 75,00% 70,50% 78,33%

01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Tenaga Terlatih

Medis dan Non Medis

Yang Terampil

1.928 500 335 67% 357 692 36%

05 Penyedia Jasa


Pegawai Rumah Sakit

Jumlah Waktu


Pegawai

60 12 - 0% 12 12 20%

06 Penyedia Jasa Jaminan

Kesehatan &

Ketenagakerjaan RSUD

Jumlah Orang Yang

Menerima Jasa Jaminan

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

5.651 675 - 0% 884 884 16%

07 Penanganan Masalah

Masalah Hukum RSUD

dr. Soekardjo

Kerjasama dengan LBH

Jumlah Tenaga Medis

dan Non Medis Yang

Mendapat Penanganan

Masalah Hukum

250 50 - 0% 50 50 20%

08 Pembinaan Pegawai

Rumah Sakit

Jumlah Pegawai Yang

Mendapat Pembinaan

2.276 0%

Capaian Laporan

Keuangan Tepat

Waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Persentase

Kesesuaian

Pencatatan Aset

Dengan Keberadaan

Fisiknya

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5 1 1 100% 1 20%

06 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




17

02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaporan Keuangan

Rumah Sakit

10 2 - 0% - 0%

03 Penyusunan Pelaporan

Barang Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaporan Barang

Rumah Sakit

10 2 - 0% - 0%

Capaian Keselarasan

Renstra Rumah Sakit

Terhadap RPJMD

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Capaian Keselarasan

Renja Rumah Sakit

Terhadap RKPD

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

01 Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja

5 1 - 0% - 0%

02 Penyusunan Rencana

Strategis

Jumlah Dokumen

Rencana Strategis

1 1 1 100% 1 100%

03 Perubahan Rencana

Strategis

Jumlah Dokumen

Perubahan Rencana

Strategis Yang Disusun

4 1 1 25%

04 Sinergitas

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan

Penyelenggaraan SPIP

4 1 - 0% 1 1 25%

05 Survey Kepuasan

Pelanggan Rumah Sakit

Jumlah Dokumen

Persentase Tingkat

Kepuasan Pasien

Terhadap Pelayanan

RSUD

1 1

12 Penyusunan Renstra

Bisnis (RSB) RSUD

Jumlah Dokumen

Renstra Bisnis RSUD

1 1 1 100%

13 Penyusunan Renstra

Bisnis (RSB) RSUD

Jumlah Dokumen

Renstra Bisnis RSUD

3 - - 0%

Capaian Realisasi

Pendapatan

Terhadap

Perencanaan Target

Pendapatan

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00%

Capaian Kesesuaian

Perencanaan

Anggaran Dengan

Realisasi Anggaran

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00%

Capaian Pengelolaan

Klaim Pelayanan

Kesehatan Yang

Efektif

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00%

33 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Rumah

Sakit

13 Program

Perencanaan Kerja

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022




18

01 Jasa Pelayanan Jumlah Penerima Jasa

Pelayanan di RSUD

4.745 945 - 0% 950 950 20%

02 Pelayanan Sosial

Kemasyarakatan

Jumlah Pelayanan

Sosial Kemasyarakatan

(Orang Tak Dikenal)

yang Terfasilitasi

150 30 - 0% 30 30 20%

03 Penyusunan Dokumen


Jumlah Dokumen

Anggaran

5 1 - 0% 1 1 20%

04 Pengelolaan Utang

Piutang Rumah Sakit

Jumlah Kontrol Internal

Keuangan RSUD

20 4 - 0% 4 4 20%

05 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Rumah Sakit

Jumlah Dokumen Jasa

Transaksi Keuangan

5 1 - 0% 1 1 20%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

1

Capaian Standar

Pelayanan Minimal

Rumah Sakit

100% - 80% 82% 83% 84% 82,09 82,13 83% 84%

Target Rensta 2018-2022

Sudah terpenuhi dan

sudah sesuai dengan

Standar SPM

2Akreditasi Rumah

SakitParipurna - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

Target Rensta 2018-2022

Sudah Tercapai

3Cost Recovery Ratio

(CRR)100% - 100% 100% 100% 100% 86,86 80,77 81% 82%

Rendahnya Kemampuan

Pendapatan Fungsional

Rumah Sakit Untuk

Menutupi Biaya

Fungsional Rumah Sakit

Sehingga Lebih Banyak

Biaya Belanja

Dibandingkan Dengan

Pendapatan Fungsional

4Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)80% -

Baik B

(80%)

Baik B

(81%)

Sangat Baik

A (82%)

Sangat Baik

A (83%)

Baik B

(75,6%)

Baik B

(77,79%)

Baik B

(80%)

Sangat Baik

A (82%)

Kriteria IKM terhadap

pelayanan Rumah Sakit

Sudah Sesuai Dengan

Target

5Hasil Penilaian SAKIP

Rumah SakitA - B BB BB A C CC B BB

Hasil penilaian

Inspektorat terhadap

target yang diharapkan

untuk Perencanaan,

Pelaporan, Evaluasi dan

Capaian Kinerja masih

kurang Akan Tetapi

Mengalami Peningkatan

Setiap Tahunnya

6Maturitas SPIP

Rumah Sakit5 - 1 2 3 3 - 2 3 3

Maturitas SPIP Rumah

Sakit Sudah Sesuai

Dengan Target dan

Diharapkan Meningkat

Setiap Tahunnya

Catatan AnalisisNo Indikator

SPM/

Standar

nasional

IKKRealisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah

Target

Renja

Tahun

2018 (n-2)

Realisasi

Renja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian 2019

(n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi (%)

2 3 4 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun

Berjalan

2019) n-1



Tahun Berjalan 2019

1

Kode

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra )

2022



2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2018 dengan membandingkan antara target dan realisasi

pada indikator sasaran dari sebanyak 6 sasaran, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya tahun 2017 - 2022, analisis pencapaian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat

dalam tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya


19

Sesuai tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian

indikator sasaran dari 6 indikator sasaran kinerja secara garis besar

dapat dikategorikan baik. Namun dari ke 6 indikator sasaran kinerja

yang diperjanjikan tersebut masih ada 3 indikator sasaran kinerja

yang belum mencapai target, yaitu indikator kinerja CRR yang

ditargetkan 100%, mencapai realisasi 80,77% dan capaian indeks

kepuasan Masyarakat memperoleh kategori baik sesuai target, namun

dilihat dari nilai angka yang diperoleh belum mencapai target yang

diharapkan, sedangkan capaian indikator kinerja SAKIP yang

ditargetkan memperoleh nilai BB, berdasarkan hasil evaluasi

Inspektorat masih kurang dari target yang diharapkan yaitu

memperoleh nilai CC, akan tetapi nilai tersebut mengalami kenaikan

setiap tahunnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan

Tingkat kinerja pelayanan RSUD dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya dapat digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja

utama tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) dari 6 indikator kinerja, baru 3 indikator kinerja yang

telah mencapai target dan 3 diantaranya masih belum mencapai

target yang telah diperjanjikan. Rata-rata capaian IKU RSUD dr.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

1 Capaian standar pelayanan

minimal rumah sakit % 82 82,13 100.16

2 Akreditasi Rumah Sakit Kategori Paripurna Paripurna 100.00

3 Cost Recovery Ratio (CRR) % 100 80,77 80.77

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) % (Baik ) 81%

(Baik)

77,79 96.04

5 Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah Kategori

BB (70%)

CC

(56,71%) 81,01

6 Maturitas SPIP perangkat

daerah Level 2 2 100


20

Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2019 memperoleh capaian masing-

masing 50 %, lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram di bawah ini:

Gambar 2.3

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soekardjo Tahun 2019

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dari hasil identifikasi terhadap capaian diatas, terdapat

beberapa permasalah yang ada di RSUD dr. Soekardjo yang

berpengaruh terhadap kinerja RSUD dr. Soekardjo pada tahun 2019,

meliputi :

a. Masih adanya piutang yang belum terbayar

Adanya piutang RSUD dr. Soekardjo yang nilainya tidak sedikit

tentu saja akan mempengaruhi terhadap pendapatan Rumah Sakit

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

b. Adanya keterlambatan pembayaran klaim BPJS

Walaupun keterlambatan ini bersumber dari Kantor BPJS Pusat,

namun kurangnya dana BPJS pusat berdampak terhadap

kelancaran pelayanan RSUD dr. Soekardjo, karena dengan

terlambatnya pembayaran klaim BPJS menyebabkan terlambatnya

pemenuhan kebutuhan RSUD / pasien yang disebabkan oleh

minimnya pendapatan Rumah Sakit.

c. Tidak tercapainya target pendapatan Rumah Sakit

Hal ini terjadi karena adanya peraturan baru dari BPJS Pusat

bahwa pelayanan kepada pasien BPJS harus melalui rujukan

berjenjang sehingga pasien-pasien dari fasilitas Kesehatan Tingkat

50 % 50 %


21

I (FKTP) tidak bisa langsung dirujuk ke RSUD dr. Soekardjo

sebagai Rumah Sakit tipe B, karena harus ditangani Rumah Sakit

Tipe C terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan berkurangnya

kunjungan pasien baik rawat jalan maupun Rawat Inap, sehingga

berdampak pada penurunan pendapatan fungsional Rumah Sakit.

d. Adanya gedung yang belum operasional

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan

pelayanan kesehatan rujukan serta pesatnya perkembangan

teknologi bidang kedokteran maka gedung pelayanan perlu

dilakukan pembenahan dan penataan ulang disesuaikan dengan

kebutuhan dan standar.

e. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan

persyaratan akreditasi.

Menjadi Rumah sakit yang memiliki kualitas pelayanan yang baik

didorong oleh kelengakapan sarana dan prasarana sebagai

penunjang pelayanan. Hal ini menjadi kendala RSUD dr. Soekardjo

karena ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga belum dapat

mengakomodir seluruh kebutuhan sarana prasarana sesuai

dengan standar.

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah (Walikota)

Tasikmalaya ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota Tasikmalaya

periode tahun 2018-2022. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi

keterkaitan tugas dan fungsi RSUD dr. Soekardjo terhadap

pencapaian visi dan misi Walikota Tasikmalaya dan akan menjadi

input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan RSUD dr.

Soekardjo.

Dengan landasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kepala

Daerah (Walikota )Tasikmalaya Tahun 2018-2022 yakni “KOTA

TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”, serta

berpedoman pada perwujudan misi ke empat dan ke lima yaitu:

Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun tugas dan fungsi RSUD dr. Soekardjo adalah melaksanakan


22

upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan

secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan

melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang

bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit (Peraturan Daerah

Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah).

Dengan memperhatikan capaian kinerja serta permasalahan

diatas, maka RSUD dr. Soekardjo akan terus berupaya untuk

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah (Walikota ) Tasikmalaya. Permasalahan yang ada

sampai saat ini tidak berdampak langsung terhadap pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah (walikota), namun apabila permasalahan

tersebut tidak segera ditangani maka akan mempengaruhi kinerja

RSUD dr. Soekardjo yang pada akhirnya akan berdampak pada

pencapaian misi Kepala Daerah terkait.

2.3.4 Peluang dan Tantangan

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran RSUD dr. Soekardjo dan

pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan dilakukan

analisa terhadap pencapaian sasaran Dinas Provinsi Jawa Barat dan

Kota Tasikmalaya, Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) serta

Kajian Lingkungan Hasil Strategis (KLHS) sebagai berikut :

2.3.4.1 Tantangan

1. Pengelolaan SDM harus optimal dengan semakin banyaknya

kunjungan pasien

2. Kondisi lalu lintas sekitar RS macet

3. Tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan semakin tinggi

4. Perilaku tidak disiplin masyarakat pengunjung dalam mengikuti

aturan RS

5. Masih adanya pihak-pihak lain yang berperan sebagai perantara

dalam proses penyelesaian administrasi pasien yang merugikan

RS dan pasien

6. Jenis dan ragam penyakit yang semakin berkembang


23

2.3.4.2 Peluang

1. RSUD dr. Soekardjo terletak di wilayah kecamatan Tawang

merupakan daerah yang berada di pusat kota Tasikmalaya

2. Bantuan Pemerintah (APBD2 dan APBN1) untuk memenuhi

peralatan-peralatan medis dan menambah/merenovasi sarana-

sarana bangunan

3. Kebijakan provinsi Jawa Barat menjadikan RSUD dr. Soekardjo

sebagai Rumah Sakit Rujukan di Priangan Timur

4. Akses Informasi semakin mudah dan cepat

5. Adanya RS swasta daerah sekitar Kota Tasikmalaya yang bisa

dijadikan mitra

6. Adanya pihak lain yang ingin bermitra dalam menunjang

pelayanan

2.3.5 Formulasi Isu-Isu penting

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD

dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2018 antara laian :

1. Kurang efisiennya pelaksanaan tupoksi yang berdampak pada

kurang efektifnya pelayanan kesehatan

2. Kurang optimalnya mutu pelayanan sesuai SPM

3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang

sesuai standar

4. Belum sepenuhnya perencanaan, penganggaran, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan terintegrasi

5. Belum terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar

6. Masih Kurangnya rujukan yang dilayani dan penunjang medis

sesuai standar

7. Pengelolaan lingkungan RS belum sepenuhnya sesuai standar

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian

Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan, dilakukan analisa

terhadap pencapaian setiap indikator pencapaian sasaran dan kinerja

kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,


24

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program

/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja kegiatan dilakukan pula

analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan

input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini

menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu

input tertentu.. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-

pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan

tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja

(performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan.

Bersasarkan hasil evaluasi kami bahwasanya RSUD dr.

Soekardjo memiliki 9 program kinerja pada rancangan awal RKPD

namun di saat akan disahkannya RKPD 2020, ada perubahan yang

cukup signifikan terhadap program dan kegiatan yang akan

dilaksankan. Hal tersebut didasarkan keluarnya Permendagri 79

tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana

didalamnya ada beberapa nomenklatur yang mengubah program dan

kegiatan. Sehubungan anggaran program / kegiatan telah berjalan

sebelum penetapan RKPD tahun 2020, maka terdapat perbedaan

rumusan program dan kegiatan, dimana sesuai hasil analisis

kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tahun 2020 menjadi

1 program dan 4 kegiatan.

Perbandingan Rancangan awal RKPD dan Hasil analisa

kebutuhan RSUD dr. Soekardjo Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel

berikut ini :


25

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Pagu Indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase capaian

Mutu & Keselamatan

Pasien

82%

Capaian standar

Layanan Rumah Sakit 84%

Capaian pelayanan

medis sesuai dengan

standar

84%

Capaian perekaman

medis sesuai standar 84%

Capaian rujukan yang

ditangani84%

Persentase tingkat

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

keperawatan

82%

Capaian

profesionalitas

keperawatan

93%

Implementasi Jaminan

Mutu Pelayanan (PMKP)

Jumlah dokumen

laporan PMKP1 dok 10.000.000

Pengadaan obat-obatan

Rumah Sakit

Jumlah item obat-

obatan yang tersedia

di Rumah sakit

992 Item 18.873.487.332

Pelayanan pasien rujukan

RSUD dr. Soekardjo

Jumlah pasien yang

di rujuk di RSUD dr.

Soekardjo

50 orang 200.000.000

Kerjasama Operasional

(KSO) medis

Jumlah kerjasama

operasional (KSO)6 pelayanan 13.200.000.000

Implementasi capaian

program SDG's

Jumlah dokumen

laporan SDG's1 dok 10.000.000

Promosi kesehatan di

internal & eksternal

Rumah Sakit

Jumlah orang yang

terlibat dalam

kegiatan pameran

dan promosi

kesehatan

500

(orang,kali) 50.000.000

Akreditasi Rumah SakitJumlah elemen

penilaian akreditasi

1218 Elemen

penilaian 500.000.000

Persentase Capaian

implementasi Sistem

Informasi Rumah

sakit

100%

Persentase Capaian

pemenuhan Sarana

dan prasarana Rumah

Sakit Tipe B

100%

Pengadaan perlengkapan

Rumah Tangga Rumah

Sakit

Jumlah Paket

perlengkapan rumah

tangga RSUD

80 item 350.000.000

Pengadaan alat kesehatan

Rumah Sakit

Jumlah Alat

kedokteran dan Alat

Kesehatan RSUD

224

buah/unit/set 1.000.000.000

Pengadaan gas elpijiJumlah tabung gas

elpiji RSUD950 tabung 150.000.000

Pemeliharaan rutin/

berkala Rumah Sakit

Jumlah waktu

pemeliharaan ruang

ranap & rajal RSUD

dr. Soekardjo

12 unit 1.000.000.000

Pemeliharaan rutin/

berkala Instalasi

pengolahan Limbah

Rumah Sakit

Jumlah pemeliharaan

instalasi pengolahan

air limbah RSUD

5 Kali 500.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala alat - alat

kesehatan Rumah Sakit

Jumlah alat-alat

kesehatan dan

kedokteran RSUD

720 (unit, Set,

buah, Botol) 1.000.000.000

Norek

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

CapaianProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

32.843.487.332

Program Pengadaan,

Peningkatan,

Pemeliharaan sarana

prasarana Rumah

Sakit

9.951.154.800


26

Pemeliharaan

rutin/berkala mebeler

Rumah sakit

Jumlah item

mebeulair yang

terpelihara RSUD

8 item -

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan

Rumah Sakit

Jumlah item

perlengkapan / alat-

alat kantor yang

terpelihara RSUD

13 item 111.154.800

Pemeliharaan Instalasi

Air

Jumlah waktu

instalasi air bersih

yang terpelihara

RSUD

12 item 75.000.000

Pemeliharaan Alat-alat

Besar Rumah Sakit

Jumlah unit alat-alat

besar (genset,

insenerator & lift)

yang terpelihara

RSUD

3 unit 200.000.000

Penataan Taman RSUD

dr. Soekardjo

Jumlah waktu

pemeliharaan Taman

RSUD dr.Soekardjo

Kota Tasikmalaya

12 lokasi 50.000.000

Peyusunan Detail

Engginering Design (

DED ) Gedung RSUD dr

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

Jumlah dokumen

Detail Engginering

Design ( DED )

Gedung RSUD dr

Soekardjo Kota

Tasikmalaya

1 dok -

Pengadaan Makanan

Pasien dan Extra Pooding

Jumlah porsi

makanan pasien236,457 5.400.000.000

DESK Perencanaan

Kebutuhan Tahunan

Rumah Sakit

Jumlah dokumen

rencana kebutuhan

tahunan RSUD

1 dok 10.000.000

Penyusunan Profil

Tahunan Rumah Sakit

Jumlah dokumen

informasi

perkembangan RSUD

1 dok 5000000

Peningkatan pemanfaatan

SIMRS

Jumlah paket Sarpras

sistem informasi

rumah sakit

1 unit 100000000

- - - - -

- - - - -

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

pelayannan

administrasi

perkantoran

100% 21.181.240.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah materai dan

jasa hantaran yang

disediakan

materai

875,prangko

633bh bh/48

surat

6.240.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu

penyediaan jasa

telepon, air, listrik

dan jasa layanan

internet

12 bln 1.485.000.000

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pengisian

tabung pemadam

kebakaran

68 tabung 50.000.000

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Jumlah unit jasa

asuransi kendaraan

dinas / operasional

20 kendaraan

roda 4, 17

kendaraan

roda 2

25.000.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Jumlah unit jasa

perijinan kendaraan

dinas / operasional

29 Unit kend

Mobil, 17 Unit

kend Motor

25.000.000

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah jenis

perlengkapan dan

jumlah waktu

penyediaan jasa

kebersihan

174 jenis 300.000.000


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Norek



Target


Target

Capaian


27

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yang

disediakan

205 jenis 500.000.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penyediaan

barang cetakan,

penggandaan dan

penjilidan

450 1.000.000.000

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis

komponen instalasi

listrik / penerangan

bangunan kantor

yang disediakan

90 200.000.000

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang disediakan

60 40.000.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis

peralatan rumah

tangga yang

disediakan

110 250.000.000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah jenis

penyediaan bahan

bacaan dan iklan

media massa

36 100.000.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah penyediaan

makan dan minum

harian, rapat dan

jamuan tamu

20 150.000.000

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

385 550.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi / Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga

administrasi / teknis

perkantoran di RSUD

dr. Soekardjo

369 16.500.000.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Capaian Pemenuhan

Sarana prasarana

Aparatur sesuai

standar

85% 1.155.000.000

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah unit

Perlengkapan Gedung

Kantor yang

disediakan

94 300.000.000

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan

gedung kantor yang

disediakan

24 100.000.000

Pengadaan Meubelair

Jumlah unit

meubelair kantor

yang disediakan

25 205.000.000


Berkala Mobil Jabatan

Jumlah unit

kendaraan dinas /

Jabatan yang

dipelihara secara

rutin / berkala

14 unit roda 4 100.000.000


Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah unit

kendaraan dinas /

operasional yang

dipelihara secara

rutin / berkala

27 unit

kendaraan150.000.000

Rehabilitasi Sedang /

Berat Gedung Kantor

Jumlah paket

rehabilitasi interior

gedung RSUD dr

Seokerdjo Kota

Tasikmalaya.

1 unit 100.000.000

Penyediaan Jasa

Prasarana Aparatur

Jumlah kegiatan RS

pada kegaiatan dan

event-event lainnya

3 kegiatan 100.000.000

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah item

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor yang

disediakan

50 item 100.000.000


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Norek



Target


Target

Capaian


28


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Norek



Target


Target

Capaian

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Capaian pembinaan

disiplin aparatur100% 100.000.000

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Jumlah pakaian kerja

lapangan400 buah 100.000.000

Capaian

Profesionalisme

ketenagaan SDM

Kesehatan

80%

Capaian Pemahaman

Pendidikan &

Pelatihan

85%

Capaian kunjungan

perpustakaan rumah

sakit

60%

Capaian layanan

produk hukum

rumah sakit

80%

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah tenaga

terlatih medis dan

non medis yang

terampil

357 500.000.000

Penyediaan Jasa


Pegawai Rumah Sakit

Jumlah waktu

peningkatan

pelayanan pegawai

12 bln 1.000.000.000

Penyediaan Jasa Jaminan

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan Rumah

Sakit

Jumlah orang yang

menerima jasa

jaminan Kesehatan

dan Ketenagakerjaan

884 1.448.228.000

Penanganan Masalah-

masalah Hukum Rumah

Sakit

Jumlah tenaga medis

dan non medis yang

mendaapat

penanganan masalah-

masalah hukum

50 orang 150.000.000

Pembinaan pegawai

Rumah Sakit

Jumlah pegawai yang

mendapat pembinaan569 50.000.000

Capaian laporan

keuangan tepat waktu 100%

Persentase

kesesuaian

pencatatan aset

dengan keberadaan

fisiknya

100%

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

1 dok 2.500.000,00

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

pelaporan keuangan

Rumah Sakit

2 dok 5.000.000,00

Penyusunan Pelaporan

Barang Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

pelaporan barang

Rumah Sakit

2 dok 5.000.000,00

Capaian keselarasan

Renstra Rumah Sakit

terhadap RPJMD

100%

Capaian keselarasan

Renja Rumah Sakit

terhadap RKPD

100%

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

rencana kerja1 dok 5.000.000

Perubahan Rencana

Strategis

Jumlah dokumen

perubahan rencana

strategis yang

disusun

1 dok 10.000.000

Sinergitas Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen

laporan

penyelenggaraan SPIP

1 dok 10.000.000

Survey Kepuasan

Pelanggan Rumah Sakit

Jumlah dokumen

persentase tingkat

kepuasan pasien

terhadap pelayanan

RSUD

1 dok 50.000.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.148.228.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan

12.500.000

Program Perencanaan

Kerja75.000.000


29


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Norek



Target


Target

Capaian

Capaian Realisasi

Pendapatan terhadap

perencanaan target

pendapatan

100%

Capaian kesesuaian

perencanaan

anggaran dengan

realisasi anggaran

100%

Capaian pengelolaan

klaim pelayanan

kesehatan yang

efektif

100%

Jasa pelayananJumlah penerima jasa

pelayanan di RSUD950 orang 39.380.689.000

Pelayanan Sosial

kemasyarakatan

Jumlah pelayanan

sosial

kemasyarakatan

(orang tak dikenal)

yang terfasilitasi

30 orang 25.000.000

Penyusunan Dokumen


Jumlah dokumen

anggaran 1 dok 10000000

Pengelolaan utang

piutang Rumah Sakit

Jumlah kontrol

internal keuangan

RSUD

4 kali 0

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Rumah Sakit

Jumlah dokumen jasa

transaksi keuangan1 dok 10.000.000

46Program Peningkatan

Pelayanan Rumah

Sakit

Persentase Capaian

Mutu &

Keselamatan

Pasien

82% - Program Peningkatan

Pelayanan Rumah

Sakit

Persentase Capaian

Mutu &

Keselamatan

Pasien

70% 157.310.420.125

Capaian Standar

Layanan Rumah

Sakit

84%

Capaian Standar

Layanan Rumah

Sakit

84%

Capaian Pelayanan

Medis Sesuai

Dengan Standar

84%

Capaian Pelayanan

Medis Sesuai

Dengan Standar

82%

Capaian

Perekaman Medis

Sesuai Standar

84%

Capaian

Perekaman Medis

Sesuai Standar

75%

Capaian Rujukan

Yang Ditangani84%

Capaian Rujukan

Yang Ditangani100%

Persentase Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Keperawatan

82%

Persentase Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Keperawatan

92%

Capaian

Profesionalitas

Keperawatan

93%

Capaian

Profesionalitas

Keperawatan

70%

Persentase Capaian

Implementasi

Sistem Informasi

Rumah sakit

100%

Persentase Capaian

Implementasi

Sistem Informasi

Rumah sakit

85%

Persentase Capaian

pemenuhan Sarana

dan prasarana

Rumah Sakit Tipe B85%

Persentase Capaian

pemenuhan Sarana

dan prasarana

Rumah Sakit Tipe B85%

Persentase

Pemenuhan

Pelayannan

Administrasi

Perkantoran

100%

Persentase

Pemenuhan

Pelayannan

Administrasi

Perkantoran

100%

Capaian

Pemenuhan Sarana

Prasarana

Aparatur Sesuai

Standar

85%

Capaian

Pemenuhan Sarana

Prasarana

Aparatur Sesuai

Standar

80%

Capaian

Pembinaan Disiplin

Aparatur100%

Capaian

Pembinaan Disiplin

Aparatur100%

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Rumah Sakit

39.425.689.000


30


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Norek



Target


Target

Capaian

Capaian

Profesionalisme

Ketenagaan SDM

Kesehatan

80%

Capaian

Profesionalisme

Ketenagaan SDM

Kesehatan

80%

Capaian

Pemahaman

Pendidikan &

Pelatihan

85%

Capaian

Pemahaman

Pendidikan &

Pelatihan

85%

Capaian Kunjungan

Perpustakaan

Rumah Sakit60%

Capaian Kunjungan

Perpustakaan

Rumah Sakit60%

Capaian Layanan

Produk Hukum

Rumah Sakit80%

Capaian Layanan

Produk Hukum

Rumah Sakit80%

Capaian Laporan

Keuangan Tepat

Waktu 100%

Capaian Laporan

Keuangan Tepat

Waktu 100%

Persentase

Kesesuaian

Pencatatan Aset

Dengan

Keberadaan

Fisiknya

100%

Persentase

Kesesuaian

Pencatatan Aset

Dengan

Keberadaan

Fisiknya

100%

Capaian

Keselarasan

Renstra Rumah

Sakit Terhadap

RPJMD

100%

Capaian

Keselarasan

Renstra Rumah

Sakit Terhadap

RPJMD

100%

Capaian

Keselarasan Renja

Rumah Sakit

Terhadap RKPD

100%

Capaian

Keselarasan Renja

Rumah Sakit

Terhadap RKPD

100%

Capaian Realisasi

Pendapatan

Terhadap

Perencanaan

Target Pendapatan

100%

Capaian Realisasi

Pendapatan

Terhadap

Perencanaan

Target Pendapatan

100%

Capaian

Kesesuaian

Perencanaan

Anggaran Dengan

Realisasi Anggaran

100%

Capaian

Kesesuaian

Perencanaan

Anggaran Dengan

Realisasi Anggaran

100%

Capaian

Pengelolaan Klaim

Pelayanan

Kesehatan Yang

Efektif

100%

Capaian

Pengelolaan Klaim

Pelayanan

Kesehatan Yang

Efektif

100%

23 Penyelenggaraan

Pelayanan BLUD

Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soekardjo

Jumlah Persentase

Rata-rata Sub

Kegiatan Layanan

BLUD Yang

Dilaksanakan

Penyelenggaraan

Pelayanan BLUD

Rumah Sakit Umum


Jumlah Persentase

Rata-rata Sub

Kegiatan Layanan

BLUD Yang

Dilaksanakan

98% 107.292.299.132

24 Pengembangan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Rumah

Sakit

Jumlah Sub.

Kegiatan

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Yang

Terakomodir

Pengembangan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Rumah

Sakit

Jumlah Sub.

Kegiatan

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Yang

Terakomodir

6 paket 1.593.089.340

25 Pembangunan dan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan

Rujukan (DAK Reguler-

Bidang Kesehatan dan

KB Pelayanan

Kesehatan Rujukan)

Jumlah Sarana

Prasarana

Pelayanan Rujukan

Yang Terlaksana

Pembangunan dan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan

Rujukan (DAK Reguler-

Bidang Kesehatan dan

KB Pelayanan

Kesehatan Rujukan)

Jumlah Sarana

Prasarana

Pelayanan Rujukan

Yang Terlaksana

8 paket 13.829.249.000

26 Peningkatan sarana

dan prasarana

pelayanan Rumah

Sakit (BANKEU)

Jumlah Unit Sarana

Prasarana

Bersumber Dana

Bantuan Keuangan

- Peningkatan sarana

dan prasarana

pelayanan Rumah

Sakit (BANKEU)

Jumlah Unit Sarana

Prasarana

Bersumber Dana

Bantuan Keuangan

1 paket 34.595.782.653

107.892.299.132 157.310.420.125 JUMLAH JUMLAH


31

Dari gambaran diatas, hasil evaluasi kami bahwa pelaksanaan

seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun dalam tahun 2020 telah tidak terlepas dari tugas

dan fungsi RSUD dr. Soekardjo serta mendukung terhadap arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan

Walikota Tasikmalaya periode tahun 2018-2022. Dalam menentukan

program dan kegiatan tersebut telah dilakukan tahapan-tahapan

mulai dari menemukan permasalahan, penentuan isu strategis dan

pengukuran indikator kinerja serta evaluasi kinerja pada tahun

sebelumnya. Berikut kami sajikan usulan-usulan program dan

kegiatan yang telah dirangkum dan menjadi usulan program/

kegiatan RSUD dr. Soekardjo TA.2020

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan

RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kec. Tawang Persentase capaian Mutu & Keselamatan Pasien 70%

Capaian standar Layanan Rumah Sakit 84%

Capaian pelayanan medis sesuai dengan standar 82%

Capaian perekaman medis sesuai standar 75%

Capaian rujukan yang ditangani 100%

Persentase tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan keperawatan

92%

Capaian profesionalitas keperawatan 70%

Persentase Capaian implementasi Sistem

Informasi Rumah sakit

85%

Persentase Capaian pemenuhan Sarana dan

prasarana Rumah Sakit Tipe B

85%

Persentase pemenuhan pelayannan administrasi

perkantoran

100%

Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur

sesuai standar

80%

Capaian pembinaan disiplin aparatur 100%

Capaian Profesionalisme ketenagaan SDM

Kesehatan

80%

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit


32

Capaian Pemahaman Pendidikan & Pelatihan 85%

Capaian kunjungan perpustakaan rumah sakit 60%

Capaian layanan produk hukum rumah sakit 80%

Capaian laporan keuangan tepat waktu 100%

Persentase kesesuaian pencatatan aset dengan

keberadaan fisiknya

100%

Capaian keselarasan Renstra Rumah Sakit

terhadap RPJMD

100%

Capaian keselarasan Renja Rumah Sakit

terhadap RKPD

100%

Capaian Realisasi Pendapatan terhadap

perencanaan target pendapatan

100%

Capaian kesesuaian perencanaan anggaran

dengan realisasi anggaran

100%

Capaian pengelolaan klaim pelayanan kesehatan

yang efektif

100%

1.1 Penyelenggaraan Pelayanan BLUD Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soekardjo

Jumlah Persentase Rata-rata Sub Kegiatan Layanan

BLUD Yang Dilaksanakan98%

1.2 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan

Rumah Sakit

Jumlah Sub. Kegiatan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Yang Terakomodir

6 paket

1.3 Pembangunan dan peningkatan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan rujukan (DAK

Reguler- bidang kesehatan dan KB pelayanan

kesehatan rujukan)

Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Rujukan

Yang Terlaksana

8 paket

1.4 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Rumah

Sakit (BANKEU)

Jumlah Unit Sarana Prasarana Bersumber Dana

Bantuan Keuangan

1 paket

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


33

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa arah

kebijakan dan Strategi pembangunan kesehatan nasional tahun

2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 2005-2025, yang bertujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi tingginya dapat terwujud, melalui

terciptanya masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai

oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan

yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan

kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah

Indonesia. Didalam kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, maka beberapa strategi yang

akan dilakukan adalah :

1. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka

pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS yang

sesuai standar

2. Mewujudkan penerapan system manajemen kinerja RS sehingga

terjamin implementasi Patient savety, standar pelayananan

kedokteran dan standar pelayanan keperawatan.

3. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan

pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta

mendorong RSUD menjadi BLUD.

4. Optimalisasi peran UPT vertical dalam mengampu fasilitas

pelayanan kesehatan daerah

5. Mewujudkan berbagai layanan unggulan ( penanganan kasus

tersier) pada Rumah Sakit rujukan nasional secara terintegrasi

dalam academic health system.


34

6. Mewujudkan penguatan system rujukan dengan mengembangkan

system regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu Rumah Sakit

Rujukan Regional untuk beberapa Kabupaten/Kota) dan system

rujukan nasional (satu Rumah Sakit nasional untuk beberapa

provinsi).

7. Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program

sister Hospital.

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan

upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas

terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses

dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung

dengan penguatan system dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Mengacu kepada kebijakan dan strategi nasional Bidang

Kesehatan di atas maka RSUD dr. Soekardjo memiliki tujuan dan

sasaran yang selaras dengan kebijakan dan strategi tersebut,

utamanya dalam rangka mendukung strategi “Mewujudkan

penguatan system rujukan dengan mengembangkan system

regionalisasi rujukan pada tiap Provinsi”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020

Tujuan dan sasaran Renja RSUD dr. Soekardjo tahun 2020 mengacu

pada tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Rencana Strategis

Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Tujuan

a. Meningkatkan akses serta layanan kesehatan yang berkualitas

b. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas RSUD.

2. Sasaran

a. Meningkatnya layanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi

masyarakat.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD yang efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai

dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap

SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan


35

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya

tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan

Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Rumah sakit

Umum Daerah dr. Soekardjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Renja SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya Kepala Daerah dari 5 misi

dalam pencapaian visi kepala daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Soekardjo berupaya untuk mencapai misi kepala daerah dengan misi

ke 4 memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan misi ke 5

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun

tujuan dari pencapaian misi ke 4 tersebut Meningkatkan Akses serta

Layanan Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya layanan kesehatan

rujukan bagi masyarakat. Sedangkan untuk tujuan dari misi ke 5

adalah Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja RSUD dengan

sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD.

Penyusunan program dan kegiatan pada dasarnya ditujukan

untuk menyusun akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Namun

perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan merupakan bagian

dari pencapaian tujuan perencanaan kebijakan (policy planning) pada

tingkat SKPD. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan

program dan kegiatan harus didasarkan dalam rangka pencapaian

kinerja dampak (impact) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi,

yaitu pencapaian prioritas pada tingkat atas dan/atau dalam rangka

pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Kepaka Daerah. Adapun


36

program dan kegiatan yang ada di lingkungan Rumah sakit Umum

Daerah dr. Soekardjo Dalam menjalankan peran dan fungsinya maka

di dalam rancangan Renja RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Tahun 2020 direncanakan akan melaksanakan 1 Program dan 1

kegiatan yang bersumber dari Pendapatan RS dengan total anggaran

belanja Rp. 107.892.299.132,- dengan rincian program & kegiatan

yang diakomodir meliputi :

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

A. KEGIATAN PENYELEGGARAAN PELAYANAN BLUD UMAH

SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO

SUB KEGIATAN meliputi :

1. Pelayanan administrasi perkantoran dengan aktivitas

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi dana

sebesar Rp.6.240.000,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik,

dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.485.000.000,-

c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan

alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,-

d. Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik, Daerah dengan

alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-

e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan alokasi dana sebesar

Rp.25.000.000,-

f. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 300.000.000,-

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi dana sebesar

Rp. 500.000.000,-

h. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan, dengan alokasi

dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.

200.000.000,-

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan

alokasi dana Rp. 40.000.000.-

k. Penyediaan peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana

Rp. 250.000.000.-


37

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000.-

m. Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana

sebesar Rp. 150.000.000

n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

dengan alokasi dana sebesar Rp 550.000.000,-

o. Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran

dengan alokasi dana sebesar Rp 16.500.000.000,-

2. Peningkatan sarana & prasarana aparatur dengan aktivitas


a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan alokasi dana

Rp. 300.000.000.-

b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 100.000.000

c. Pengadaan Mebeler dengan alokasi dana Rp. 205.000.000.-

d. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 100.000.000.-

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,

dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,-

f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan alokasi


g. Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur, dengan alokasi dana

sebesar Rp. 100.000.000,-

h. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan

alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000

3. Peningkatan disiplin aparatur dengan aktivitas kegiatan

sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 100.000.000.-

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan

aktivitas kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pelatihan formal dengan alokasi dana

sebesar Rp. 500.000.000.-

b. Penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai Rumah

Sakit dengan alokasi dana Rp. 1.000.000.000.-

c. Penyediaan jasa jaminan kesehtaan dan ketenagakerjaan

Rumah Sakit dengan alokasi dana Rp. 1.448.228.000.-


38

d. Penanganan masalah-masalah hukum Rumah Sakit dengan


e. Pembinaan Pegawai Rumah Sakit dengan alokasi dana Rp.

50.000.000.-

5. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan aktivitas kegiatan sebagai

berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

kinerja SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.500.000,-

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan

alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000.-

c. Penyusunan Pelaporan Barang perangkat Daerah, dengan


6. Perencanaan kerja dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut :

a. Perubahan rencana strategis, dengan alokasi dana sebesar

Rp. 5.000.000,-

b. Penyusunan perubahan Rencana Strategis, dengan alokasi


c. Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.

10.000.000.-

d. Survey kepuasan pelanggan Rumah Sakit, dengan alokasi

dana Rp. 50.000.000

7. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

Rumah Sakit dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan, dengan alokasi dana Rp. 39.380.689.000.-

b. Pelayanan Sosial Kemasyarakatan, dengan alokasi dana Rp.

25.000.000.-

c. Penyusunan Dokumen Anggaran Rumah sakit, dengan


d. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rumah Sakit,

dengan alokasi dana Rp. 10.000.000.-

8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan aktivitas


a. Implementasi jaminan mutu pelayanan (PMKP), dengan



39

b. Pengadaan obat obatan Rumah Sakit, dengan alokasi dana

Rp. 18.873.487.332.-

c. Pelayanan pasien rujukan RSUD dr. Soekardjo, dengan


d. Kerjasama Operasional (KSO) medis, dengan alokasi dana

Rp. 13.200.000.000.-

e. Implementasi capaian program SDG’s, dengan alokasi dana

Rp. 10.000.000.-

f. Promosi kesehatan di internal & eksternal Rumah Sakit,


g. Akreditasi Rumah Sakit, dengan alokasi dana Rp.

500.000.000.-

9. Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan

prasarana Rumah Sakit, dengan aktivitas kegiatan sebagai

berikut :

a. Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

dengan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000.-

b. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan alokasi dana

sebesar Rp. 1.000.000.000.-

c. Pengadaan gas elpiji dengan alokasi dana sebesar Rp.

150.000.000.-

d. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit, dengan alokasi

dana Rp. 1.000.000.000.-

e. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi pengelolaan Air Limbah

Rumah Sakit, dengan alokasi dana Rp. 500.000.000.-

f. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah

Sakit, dengan alokasi dana Rp. 1.000.000.000.-

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit,


h. Pemeliharaan Instalasi Air, dengan alokasi dana Rp.

75.000.000.-

i. Pemeliharaan alat-alat besar Rumah Sakit, dengan alokasi

dana Rp. 200.000.000.-

j. Pertamanan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000.-

k. Pengadaan makanan pasien dan extra fooding dengan

alokasi dana sebesar Rp. 5.400.000.000.-

l. DESK perencanaan kebutuhan Tahunan Rumah Sakit,



40

m. Penyusunan Profil tahunan Rumah Sakit, dengan alokasi

dana Rp. 5.000.000.-

n. Peningkatan pemanfaatan SIMRS, dengan alokasi dana Rp.

100.000.000.-

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN RUMAH SAKIT (Bersumber dari APBD-2), dengan

alokasi dana Rp. 1.593.089.340,-

C. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (DAK-Reguler

Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kesehatan Rujukan), dengan

pagu alokasi dana Rp. 13.829.249.000,-

D. KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PARASARANA

PELAYANAN RUMAH SAKIT (Bersumber dari Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat), dengan pagu alokasi dana Rp.

34.595.782.653,-

Untuk lebih jelasnya rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD

dr. Soekardjo TA. 2020 serta Prakiraan maju Rencana Tahun 2021,

kami sajikan dalam Tabel T-C33 berikut ini :


41

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Soekardjo

Tahun 2020 Dan prakiraaan Maju Tahun 2021

Kota Tasikmalaya

APBD Kota APBD Provinsi APBN Jumlah

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

01 02 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr.

109.485.388.472 34.595.782.653 13.829.249.000 157.910.420.125 173.701.462.138

01 URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

109.485.388.472 34.595.782.653 13.829.249.000 157.910.420.125 173.701.462.138

01 02 1.02.02 Kesehatan 109.485.388.472 34.595.782.653 13.829.249.000 157.910.420.125 173.701.462.138

01 02 1.02.02 46 Program Peningkatan


Persentase capaian

Mutu & Keselamatan

Pasien

70% 109.485.388.472 34.595.782.653 13.829.249.000 157.910.420.125 72% 173.701.462.138

Capaian standar

Layanan Rumah Sakit

84% 86%

Capaian pelayanan

medis sesuai dengan

standar

82% 84%

Capaian perekaman

medis sesuai standar

75% 77%

Capaian rujukan yang

ditangani

100% 100%

Persentase tingkat

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

keperawatan

92% 93%

Capaian profesionalitas

keperawatan

70% 72%

Persentase Capaian

implementasi Sistem

Informasi Rumah sakit

85% 87%

Persentase Capaian

pemenuhan Sarana dan

prasarana Rumah Sakit

Tipe B

85% 87%

Persentase pemenuhan

pelayannan

administrasi

perkantoran

100% 100%

Capaian Pemenuhan

Sarana prasarana

Aparatur sesuai

standar

80% 82%

Capaian pembinaan

disiplin aparatur

100% 100%

Capaian

Profesionalisme

ketenagaan SDM

Kesehatan

80% 85%

Capaian Pemahaman

Pendidikan & Pelatihan

85% 87%

Capaian kunjungan

perpustakaan rumah

sakit

60% 63%

Capaian layanan

produk hukum rumah

sakit

80% 83%

Capaian laporan

keuangan tepat waktu

100% 100%

Persentase kesesuaian

pencatatan aset dengan

keberadaan fisiknya

100% 100%

Capaian keselarasan

Renstra Rumah Sakit

terhadap RPJMD

100% 100%

Capaian keselarasan

Renja Rumah Sakit

terhadap RKPD

100% 100%

Capaian Realisasi

Pendapatan terhadap

perencanaan target

pendapatan

100% 100%

Capaian kesesuaian

perencanaan anggaran

dengan realisasi

anggaran

100% 100%

Capaian pengelolaan

klaim pelayanan

kesehatan yang efektif

100% 100%

01 02 1.02.02 46 23 Penyelenggaraan

Pelayanan BLUD

Rumah Sakit Umum


Jumlah Persentase Rata-

rata Sub Kegiatan

Layanan BLUD Yang

Dilaksanakan

98% 107.892.299.132 - - 107.892.299.132 64 sub

kegiatan

118.681.529.045

01 02 1.02.02 46 24 Pengembangan sarana

dan prasarana


Jumlah Sub. Kegiatan

Pengembangan Sarana

dan Prasarana Yang

Terakomodir

6 paket 1.593.089.340 - - 1.593.089.340 6 paket 1.752.398.274

01 02 1.02.02 46 25 Pembangunan dan

peningkatan sarana

dan prasarana

pelayanan kesehatan

rujukan (DAK Reguler-

bidang kesehatan dan

KB pelayanan kesehatan rujukan)

Jumlah Sarana

Prasarana Pelayanan

Rujukan Yang

Terlaksana

8 paket - - 13.829.249.000 13.829.249.000 8 paket 15.212.173.900

01 02 1.02.02 46 26 Peningkatan sarana

dan prasarana


(BANKEU)

Jumlah Unit Sarana

Prasarana Bersumber

Dana Bantuan

Keuangan

1 paket - 34.595.782.653 - 34.595.782.653 1 paket 38.055.360.918

JUMLAH PROGRAM 1 -

JUMLAH KEGIATAN 4 -

JUMLAH ANGGARAN 109.485.388.472 34.595.782.653 13.829.249.000 157.910.420.125 173.701.462.138

(1)

Kode Ring Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Kode

Ring

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

RENCANA TAHUN 2020Perkiraan Maju Rencana Tahun

2021

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif


42

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam

bentuk upaya yang berisikan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah

program stategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai

instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Selanjutnya

kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan

yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output)

dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan

perencanaan pembangunan tahun 2020 sebagai acuan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) termasuk RSUD dr Soekardjo didalamnya yang

berisikan program dan kegiatan indikatif.

RKPD Tahun 2020 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik

baik kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun

2020 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya

yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program

dan kegiatan yang di tetapkan dalam RKPD Tahun 2020, Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar dapat

dirasakan langsung dan dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu

diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang/ bagian untuk

mencapai tujuan bersama dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring

dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan

proses yang dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang

maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.


43

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja ) RSUD dr. Soekardjo Kota

Tasikmalaya Tahun 2020 merupakan hasil komitmen perencanaan awal

yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan

(stakeholder) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk berperan aktif

dalam pembangunan kesehatan. Rancangan Renja ini dibuat dengan

melalui analisa permasalahan yang ada dengan memperhitungkan

ketersediaan sumber daya yang ada, oleh karena itu Rancangan Renja ini

menggambarkan kebutuhan awal yang sebenarnya sehingga kalau tidak

terpenuhi akan menyebabkan kurang efektif dan efisiensinya pelaksanaan

tugas dan fungsi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dalam rangka

optimalisasi pelayanan kesehatan berkualitas guna mencapai visi dan

misinya.

Rancangan Renja RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020

disusun dengan memperhatikan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020, dan

akan dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan

mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan

kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

serta menjamin transparasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses

pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi Renja RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Tahun 2020 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit

lingkup RSUD dr. Soekardjo termasuk Instalasi yang menunjukan sampai

seberapa jauh pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah

dirumuskan serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis

dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) dalam bentuk laporan Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran

kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD dr.

Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2020. Disadari bahwa dalam

penyusunan Renja Ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang

memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaiamana dokumen

pembangunan lainnya.

rencana kerja - tasikmalaya

Documents