rencana kerja perubahan -...

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUPROPINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJAPERUBAHAN

(RENJA – P)KELURAHAN KOTA PAGATAN

TAHUN 2016

KELURAHAN KOTA PAGATANKABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016

RENJA Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan

Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kelurahan Kota

Pagatan tahun 2016 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan

dalam menyusun program dan kegiatan Renja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan

tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah

pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di

daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kelurahan

Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan

seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah

Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih terdapat

kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan

guna penyempurnaan RENJA ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga

RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi

kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pagatan, 2016

Lurah Kota Pagatan

MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.INIP. 19590918 198503 1 017

RENJA Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.......................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang........................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................... 3

1.3. Maksud Dan Tujuan ................................................................ 4

1.4. Sistematika Penulisan.............................................................. 4

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA PAGATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Kelurahan Kota Pagatan......................................................... 8

A. Penetapan Indikator Kinerja ................................................ 8

B. Capaian Analisis Kinerja ...................................................... 9

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan,

Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................11

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kelurahan Kota Pagatan.........................................................18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal.........................................24

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat............25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................26

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kelurahan Kota Pagatan................27

BAB VII PENUTUP .....................................................................................30

RENJA Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kelurahan Kota

Pagatan dan Pencapaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan s/d Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu.......………………………………………………………..

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah

Bumbu......................................... .………………………………………………..

Tabel 2.3Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2021 ................................

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran,.dan

Pendanaan Indikatif Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 s/d 2021 .......................................................................

Tabel 6.1 Indikator Kelurahan Kota Pagatan yang Mengacu Pada Tujuan

Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 s/d 2021........................................................................

Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 20161

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap

daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan

dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran

Perubahan tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara

berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kelurahan Kota Pagatan sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten Tanah Bumbu Anggran Perubahan tahun 2016. Renja SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.


Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016, merupakan rencana

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kelurahan Kota

Pagatan tahun 2016 s/d 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kelurahan

Kota Pagatan Tahun 2016 – 2021 yaitu : “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA

DENGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERKUALITAS”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

misi. Sesuai dengan peran Kelurahan Kota Pagatan, misi Kelurahan Kota Pagatan Tahun

2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan sumber daya yang handal dan memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan

4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan

pembangunan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

1. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran tertata, tertib dan lancar.

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah,

yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun

2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu

dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik

Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2007, tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

13. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kota Pagatan Nomor…. Tahun…. Tentang Rencana

Strategis Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 s/d 2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kelurahan Kota

Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun

2016.

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah :

1) Acuan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan

RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Tanah Bumbu.

2) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten

Tanah Bumbu selama tahun 2016.


1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, proses penyusunan

Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra,

dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan

garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan renja sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6

tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti

SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.


5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg

strategis prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal dengan hal analisis kebutuhan.

2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Penutup

a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKELURAHAN KOTA PAGATAN

TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Kota Pagatan Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Kelurahan Kota Pagatan

Rencana Kerja Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten

Tanah Bumbu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kelurahan

Kota Pagatan tersebut. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P)

Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan

oleh Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2015 dan perkiraan

target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk

masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015

Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan memiliki (DPA) / Anggaran sendiri mulai

tahun 2013, dimana tahun tahun sebelumnya memakai anggaran kecamatan Kusan

Hilir.

Pada tahun 2015 Kelurahan Kota Pagatan mempunyai anggaran sebesar Rp.

1.142.187.386,- terurai dalam 3 program dan 14 kegiatan, sedangkan Pada tahun 2016

Kelurahan Kota Pagatan mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.354.295.234,- terurai

dalam Belanja Tidak Langsung/BTL sebesar 928.825.524,- dan Belanja Langsung

sebanyak 3 program dan 13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %

baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.


Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian

program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu

adalah Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini masih

membutuhkan tenaga PNS.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kota

Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pelaksanaan urusan pelayanan terhadap

masyarakat, maka peningkatan kinerja kelurahan melalui kegiatan tahunan yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara berkelanjutan.

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Struktur Organisasi, Tugas

Pokok dan Fungsi

Kedudukan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu diatur dalam

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas pokok Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas

pembantuan di bidang pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung terhadap

masyarakat, serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun uraian tugas Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Lurah

- Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Lurah mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja Kelurahan dan wilayah kerjanya;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan;

c. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan;

d. Mengoordinasikan upaya penyelengaraan kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat;

e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Sekretaris

- Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana

kegiatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/surat

menyurat;


c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan

perlengkapan serta urusan umum lainnya;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;

g. menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan pelaporan

kegiatan;

h. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

Kecamatan;

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait di

bidang tugasnya;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

- Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan,koordinasi dan fasilitasi kegiatan

pemerintahan di Kelurahan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah

Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum lainya yang

meliputi kependudukan, pertanahan dan kewilayahan, ketentraman dan

ketertiban umum serta hal-hal lain yang menyangkut tugas-tugas

Kelurahan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya;

f. Melaksanakn koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang

tugasnya;

g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh;

dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;


4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud, seksi Ekonomi Pembangunan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan di bidang

ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan wewenang

Pemerintah Kabupaten;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan

umum bidang ekonomi;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintahan desa/kelurahan;

f. Mengendalikan dan Mengevaluasi pekerjaan tugas; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

5. Seksi Kesejahteran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Untuk menjabarkan uraian tugas diatas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan

wewenang pemerintah kabupaten;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan

masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

Pemerintahan desa/Kelurahan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya;

g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.


- Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kelurahan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di Kelurahan sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang Pemerintahan;

c. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang ekonomi dan pembangunan;

dan

d. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian di bidang kesejahteraan sosial dan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan Kota Pagatan

Secara umum tujuan jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah

mewujudkan sebagai berikut :

1. Menjadikan Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas dan mampu

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta bertanggungjawab

dan berdedikasi tinggi;

2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Kota Pagatan yang baik,

bersih, adil, transparan dan berwibawa serta dapat memberikan solusi birokrasi

atas permasalahan yang timbul dimasyarakat;

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dimasyarakat;

5. Mewujudkan masyarakat yang memahami hukum dan peraturan perundangan

yang berlaku;

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman, tertib,

tentram dan damai;

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup yang

baik dan benar;

8. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan keindahan dan kelestarian

lingkungan hidup;

9. Menyelenggarakan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dengan dukungan masyarakat;

10. Mewujudkan peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat;

11. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja

dimasyarakat;

12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas


13. Menciptakan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang

sehat, mampu bersaing dan handal;

14. Mewujudkan masyarakat kelurahan yang berdayaguna dan berkualitas serta

beriman dan beragama dalam kehidupan;


A. SASARAN

Secara umum sasaran jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah

mewujudkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas;

2. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang mampu menjalankan

tugas pokok dan fungsinya dengan baik;

3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja melalui

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan yang

baik, bersih, berwibawa dan transparan;

5. Teratasinya permasalahan birokrasi yang timbul dimasyarakat;

6. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum pemerintah;

7. Terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan perundangan;

8. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman dan

tertib;

9. Tercipatanya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang tentram

dan penuh dengan kedamaian;

10. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang

baik;

11. Terselenggaranya program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dengan dukungan masyarakat;

12. Terwujudnya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat;

13. Tersedianya lapangan kerja baru dimasyarakat;

14. Terpenuhinya perluasan lapangan kerja dimasyarakat;

15. Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas


16. Tersedianya Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang

sehat, mampu bersaing dan handal;

17. Terpenuhinya layanan pendidikan berstandar nasional;

18. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang terjangkau dimasyarakat;

19. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang berdayaguna, berkualitas dan

beriman beragama dalam kehidupan;


BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016, akan dijadikan sebagai

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja

Perubahan (Renja-P) Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 yang telah ditetapkan

Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu

selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai

sarana peningkatan kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, RENJA juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi seluruh jajaran Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

mendatang.

Lampiran : Perda Kabupaten Tanah BumbuNomor : 04 Tahun 2004Tanggal : 1 Desember 2004

YUSKANDIATI, SENIP. 19810318 200701 2 012

Penata Muda Tk.1 (IIIb)

SEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PAGATAN

LURAH KOTA PAGATANMUHAMMAD ISHAQ

NIP. 19590918 198503 1 017Penata Tk.1 (IIId)

Pelaksana :1. Kepegawaian 1. Hj. Nurul Faridah

NIP. 19661014 200604 2 0092. Kadrianyah NIP. 19851017 200903 1 0083. Aridah NIP.TT 6810.1662

2. Keuangan 1. H. Roy Alam Syaputra, A.Md NIP. 19790527 200801 1 0172. Erlinda Sari, ST NIP.TT 1810.16113. Samsudin NIP.PTT 6810.2588

3. Pelaporan 1. Gusti Ayu Nengah Purniawati NIP.TT 6810.1611

NIP. 19810318 200701 2 012Penata Muda Tk.1 (IIIb)

KASI PEMERINTAHAN KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KESSOS DAN PEMMASY

Pelaksana : Pelaksana : Pelaksana :1. Ismet Munandar 1. Anis Qamariah 1. Amrullah NIP. 19720104 200903 1 003 NIP. 19691028 200701 2 026 NIP. 19660204 200604 1 013

2. Muharram 2 NIP.TT 6810.2418

Penata (IIIc) Penata Muda Tk.1 (IIIb) Penata Muda Tk.1 (IIIb)

NORHAYANI MASRITA NOOR WAHIDATUL MUHARRAMIAH, S.PiNIP. 19581229 199010 2 001 NIP. 19600320 199303 2 002 NIP. 19700309 200701 2 020

KASI PEMERINTAHAN KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KESSOS DAN PEMMASY

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 9 10 111 Urusan Wajib1 20 Pemerintahan Umum

1 20 22 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1

Lokasi Detail

Tahun 2016 (N)(N+1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2016DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2016

KABUPATEN TANAH BUMBU

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

CatatanPenting

Perubahan Tahun 2017

1 20 22 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 6,600,000Rp APBD 12 bulan 7,800,000Rp

Output :Terlaksananya keperluan penyediaanjasa administrasi komunikasi, sumber dayaair dan listrik

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas operasional Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 5 unit 7,000,000Rp APBD 6 unit 15,000,000Rp

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 65,530,000Rp APBD 12 bulan 65,530,000Rp

Output : Terlaksananya administrasikeuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 1,057,000Rp APBD 12 bulan 1,057,000RpOutput : Terpeliharanya kebersihan kantor

- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 4,700,000Rp APBD 12 bulan 4,700,000Rp- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 4,700,000Rp APBD 12 bulan 4,700,000RpOutput : Terpeliharanyapemeliharaan/peralatan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 10,262,700Rp APBD 12 bulan 10,262,700Rp

Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 3,050,000Rp APBD 12 bulan 3,050,000Rp

Output : Terpenuhinya kebutuhanadministrasi perkantoran

- Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 820,000Rp APBD 12 bulan 820,000Rp

Output : Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 10,050,000Rp APBD 12 bulan 10,000,000Rp

Output : Tersedianya peralatan kantorOutput : Tersedianya peralatan kantor

- Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 8 orang 164,800,000Rp APBD 8 orang 164,800,000Rp

Output : Terbayarnya jasa Non PNS- Rapat rapat dan Konsultasi ke DalamDaerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan 24,450,000Rp APBD 12 bulan 24,450,000Rp

Output : Terlaksanya rapat - rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah

1 20 22 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin / berkala GedungKantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 1 gedung 5,000,000Rp APBD 1 gedung 10,000,000Rp

Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinOutput : Terlaksananya pemeliharaan rutin

1 20 22 31

Program Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaan- Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 3 kali 122,150,000Rp APBD 3 kali 122,150,000Rp

Output : Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan

Pagatan, Desember 2016Lurah Kota Pagatan

MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.1

NIP. 19590918 198503 1 017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 12 13 14

Outcome : Dana yg tersedia - - 4,020,000Rp 4,800,000Rp 6,480,000Rp 6,600,000Rp 3,128,047Rp 4,328,399Rp 4,971,823Rp 4,738,750Rp 6,480,000Rp 6,600,000RpOutput :Terlaksananya keperluan penyediaan jasaadministrasi komunikasi, sumber daya air danlistrik

Outcome : Dana yg tersedia 7,500,000Rp 4,800,000Rp 6,000,000Rp 7,000,000Rp -Rp 1,082,000Rp 5,161,000Rp 6,937,000Rp 6,000,000Rp 7,000,000Rp

Target Renstra SKPDIndikator lainnyasesuaitupoksi

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan

Kabupaten Tanah Bumbu

No IndikatorSPM/Standar

Nasional

IKK/sesuai

Permendagri 54

Realiasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis

1 - -

- - - -2Outcome : Dana yg tersedia 7,500,000Rp 4,800,000Rp 6,000,000Rp 7,000,000Rp -Rp 1,082,000Rp 5,161,000Rp 6,937,000Rp 6,000,000Rp 7,000,000RpOutcome : Terpeliharanya kendaraan dinas

Outcome : Dana yg tersedia - - - 24,600,000Rp 33,195,000Rp 57,380,000Rp 65,530,000Rp 24,600,000Rp 31,675,000Rp 55,389,000Rp 64,512,000Rp 57,380,000Rp 65,530,000Rp

Output : Terlaksananya administrasi keuangan

Outcome : Dana yg tersedia - - 4,122,500Rp 2,302,500Rp 1,210,000Rp 1,057,000Rp 4,122,500Rp 2,242,500Rp 1,210,000Rp 807,500Rp 1,210,000Rp 1,057,000Rp

Output : Terpeliharanya kebersihan kantorOutcome : Dana yg tersedia - - 1,750,000Rp 1,000,000Rp 1,500,000Rp 4,700,000Rp 750,000Rp 750,000Rp 1,360,000Rp 2,450,000Rp 1,500,000Rp 4,700,000RpOutput : Terpeliharanya pemeliharaan/peralatankantor

Outcome : Dana yg tersedia - - 13,221,800Rp 11,192,200Rp 9,049,900Rp 10,262,700Rp 13,171,800Rp 11,023,000Rp 8,949,900Rp 8,683,700Rp 9,049,900Rp 10,262,700RpOutput : Tersediannya Alat Tulis Kantor

Outcome : Dana yg tersedia - - 2,912,500Rp 2,050,000Rp 1,600,000Rp 3,050,000Rp 2,720,300Rp 2,050,000Rp 1,600,000Rp 2,750,000Rp 1,600,000Rp 3,050,000RpOutput : Terpenuhinya kebutuhan administrasiperkantoran

3

- -

-

4

5 - -

6 - -

7

- -8

- -

- - - -2

Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasiperkantoran

Outcome : Dana yg tersedia - - 400,000Rp 640,000Rp 520,000Rp 820,000Rp 400,000Rp 640,000Rp 520,000Rp 620,000Rp 520,000Rp 820,000RpOutput : Tersedianya komponen listrik/peneranganbangunan kantorOutcome : Dana yg tersedia - - 41,875,000Rp 70,850,000Rp 8,720,000Rp 10,050,000Rp 41,620,000Rp 65,140,000Rp 7,720,000Rp 10,050,000Rp 8,720,000Rp 10,050,000RpOutput : Tersedianya peralatan kantorOutcome : Dana yg tersedia - - 81,286,000Rp 84,484,000Rp 14,565,000Rp -Rp 56,221,260Rp 68,608,600Rp -Rp -Rp 14,565,000Rp -RpOutput : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi keluar daerahOutcome : Dana yg tersedia - - 82,100,000Rp 111,150,000Rp 153,000,000Rp 164,800,000Rp 81,965,000Rp 111,029,000Rp 151,219,000Rp 163,756,500Rp 153,000,000Rp 164,800,000RpOutput : Terbayarnya jasa Non PNSOutcome : Dana yg tersedia 35,040,000Rp 42,340,000Rp 49,500,000Rp 24,450,000Rp 20,341,000Rp 27,958,000Rp 32,848,000Rp 15,900,000Rp 34,500,000Rp 24,450,000RpOutput : Terlaksanya rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000 - 10,000,000Rp 5,000,000Rp 9,934,000Rp - 9,605,000Rp 5,000,000Rp 10,000,000Rp 5,000,000RpOutput : Terlaksananya pemeliharaan rutin

- -

- -

- -

9 - -

7

- -8

- -

10 - -

11 - -

13 - -

12 - -

14 - -

Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinOutcome : Dana yg tersedia 3,600,000 5,400,000Rp -Rp -Rp 3,600,000Rp -Rp 5,220,000Rp -Rp -Rp -RpOutcome : Tersedianya pakaian olahragaOutcome : Dana yg tersedia 26,875,000 49,375,000Rp 85,300,000Rp 122,150,000Rp 21,250,000Rp 49,375,000Rp 85,300,000Rp 115,200,000Rp 85,300,000Rp 122,150,000RpOutput : Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

Pagatan, Desember 2016Lurah Kota Pagatan


NIP. 19590918 198503 1 017

- -

- -

- -15

13 - -

- -

14 - -

Nama SKPD : Kelurahan Tungkaran Pangeran

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana (Rp.

000)

I Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik Outcome : Dana yg tersedia 5,700,000Rp 5,700,000Rp

- Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Outcome : Dana yg tersedia 5,700,000Rp 5,700,000Rp

Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik,Telepon di Kantor kelurahan

Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik,Telepon di Kantor kelurahan

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional Outcome : Dana yg tersedia 38,000,000Rp 38,000,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 38,000,000Rp 38,000,000Rp

Tabel 2.3Review Terhadap Racangan Awal RKPD


NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPenting

- Penyediaan jasa pemeliharaandan perijinan kendaraan dinas /

operasionalTanah Bumbu

1 Tanah Bumbu Tanah Bumbu

2

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional Outcome : Dana yg tersedia 38,000,000Rp 38,000,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 38,000,000Rp 38,000,000Rp

Output : Terpeliharanya kendaraanoperasional

Output : Terpeliharanya kendaraanoperasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia 50,324,000Rp 50,342,000Rp- Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Outcome : Dana yg tersedia 50,324,000Rp 50,342,000Rp

Output : Terbukukannya seluruhpendanaan kegiatan dlm laporankeuangan

Output : Terbukukannya seluruhpendanaan kegiatan dlm laporankeuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Dana yg tersedia 2,567,500Rp 2,567,500Rp- Penyediaan Jasa KebersihanKantor Outcome : Dana yg tersedia 2,567,500Rp 2,567,500Rp

Output : Terwujudnya kantor yangnyaman, rapi dan indah

Output : Terwujudnya kantor yangnyaman, rapi dan indah

- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : Dana yg tersedia 9,200,000Rp 9,200,000Rp- Penyediaan Jasa perbaikanperalatan kerja Outcome : Dana yg tersedia 9,200,000Rp 9,200,000Rp

Output : Tersedianya barang cetakanserta penggandaan


- Penyediaan alat tulis kantor Kantor Outcome : Dana yg tersedia 19,420,000Rp 19,420,000Rp- Penyediaan alat tulis kantorKantor Outcome : Dana yg tersedia 19,420,000Rp 19,420,000Rp

Tanah Bumbu Tanah Bumbu3

- Penyediaan jasa pemeliharaandan perijinan kendaraan dinas /

operasionalTanah Bumbu2




- Penyediaan alat tulis kantor Kantor Outcome : Dana yg tersedia 19,420,000Rp 19,420,000Rp- Penyediaan alat tulis kantorKantor Outcome : Dana yg tersedia 19,420,000Rp 19,420,000Rp

Output : Terpenuhinya sarana danprasarana kantor utk menunjang kinerja

Output : Terpenuhinya sarana danprasarana kantor utk menunjangkinerja

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Dana yg tersedia 8,625,000Rp 8,625,000Rp- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Outcome : Dana yg tersedia 8,625,000Rp 8,625,000Rp



- Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunankantor Outcome : Dana yg tersedia 1,187,500Rp 1,187,500Rp

- Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunankantor Outcome : Dana yg tersedia 1,187,500Rp 1,187,500Rp

Output : Terpenuhinya keperluan untukmenunjang kinerja

Output : Terpenuhinya keperluan untukmenunjang kinerja

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Dana yg tersedia 135,130,000Rp 135,130,000Rp- Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor Outcome : Dana yg tersedia 135,130,000Rp 135,130,000Rp

Output : Terpenuhinya sarana danprasarana kantor untuk menunjangkinerja


10 Luar Daerah Luar Daerah







- Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Dana yg tersedia 288,858,000Rp 288,858,000Rp- Rapat rapat dan Konsultasi keLuar Daerah Outcome : Dana yg tersedia 288,858,000Rp 288,858,000Rp

Output : Terlaksanya kegiatan konsultasibagi pegawai kelurahan

Output : Terlaksanya kegiatan konsultasibagi pegawai kelurahan

- Penyediaan jasa Tenaga Non PNS 105,300,000Rp 105,300,000Rp - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS 105,300,000Rp 105,300,000Rp

- Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia 45,520,000Rp 45,520,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 45,520,000Rp 45,520,000RpOutput : Terlaksanya kegiatan koordinasibagi pegawai kelurahan

- Rapat rapat dan Konsultasi keDalam Daerah

Output : Terlaksanya kegiatan koordinasibagi pegawai kelurahan

II Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

13 - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia 260,000,000Rp 260,000,000Rp - Pengadaan kendaraan dinas Outcome : Dana yg tersedia 260,000,000Rp 260,000,000RpOutcome : Tersedianya mobilitas untuk /operasional Outcome : Tersedianya mobilitas untukpegawai kelurahan pegawai kelurahan

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp

Tanah Bumbu



10 Luar Daerah Luar Daerah



- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp

Output : Terwujudnya gedung kantor yangnyaman, rapi dan indah

Output : Terwujudnya gedung kantoryang nyaman, rapi dan indah

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia 4,000,000Rp 4,000,000Rp- Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu Outcome : Dana yg tersedia 4,000,000Rp 4,000,000Rp

Output : Terlaksananya seragam olahraga pegawai kelurahan


VProgram Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan

Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat Outcome : Dana yg tersedia 41,925,000Rp 41,925,000Rp - Kegiatan rutin bagi masyarakat Outcome : Dana yg tersedia 41,925,000Rp 41,925,000Rp

pedesaanOutput : Terlaksanya kegiatan langsungke masyarakat

Output : Terlaksanya kegiatan langsungke masyarakat

VIProgram Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan

- Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Kelembagaan Outcome : Dana yg tersedia 120,225,000Rp 120,225,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 120,225,000Rp 120,225,000RpOutput : Terlaksananya seragam olahraga pegawai kelurahan


VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

18 Tanah Bumbu- Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi KelembagaanTanah Bumbu




17 Tanah Bumbu Tanah Bumbu- Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi Kelembagaan

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

- Pendidikan dan Pelatihan formal Outcome : Dana yg tersedia 10,625,000Rp 10,625,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 10,625,000Rp 10,625,000RpOutput : Terciptanya sumber dayamanusia yang terampil


Tanah Bumbu, Mei 2013Lurah Tungkaran Pangeran

SYARWANIE, SENIP. 19650515 200701 1 057

18 Tanah Bumbu- Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi KelembagaanTanah Bumbu

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Tahun Besaran/Volume Catatan

IProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

1- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Tanah Bumbu 100%

2 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas Tanah Bumbu 100%

/ operasional

4 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu 100%

5 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 100%

6 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tanah Bumbu 100%

7 - Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tanah Bumbu 100%

8 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tanah Bumbu 100%

9 - Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan kantor Tanah Bumbu 100%

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014


9 - Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan kantor Tanah Bumbu 100%

10 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Luar Daerah 100%

11 - Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Tanah Bumbu 100%

12 - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 100%

IIProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

13 - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tanah Bumbu 100%

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantorTanah Bumbu 100%

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu 100%

VIProgram Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan- Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat pedesaan Tanah Bumbu 100%

VIProgram Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan- Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan Tanah Bumbu 100%

VIIProgram Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal Tanah Bumbu 100%

Pagatan, Mei 2015


NIP. 19590918 198503 1 017

Pagatan, Mei 2015Lurah Kota Pagatan,

Target RenjaSKPD Tahun 2014

(n-2)

Realisasi RenjaSKPD Tahun2014 (n-2)

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram dan Kegiatans.d Tahun 2015 (Tahun

Berjalan/n-1)

Tingkat CapaianRealisasi Target s/d

Tahun 2015 (%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 12

1 Urusan Wajib

1 20 Pemerintahan Umum


1

Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target CapaianKinerja Renstra

SKPD Tahun 2015(Akhir periodeRenstra SKPD)

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

Keluaran Kegiatans.d Tahun (n-3)

Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KeluaranKegiatan Tahun Lalu 2014 (n-2) Target Program/

Kegiatan RenjaSKPD 2015(Tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s.d Tahun 2015

SKPDPenanggung

Jawab


- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik 8,940,000Rp 4,020,000Rp 10,560,000Rp 4,328,399Rp 41% 8,940,000Rp 8,940,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 58,180,000Rp 24,600,000Rp 33,195,000Rp 31,675,000Rp 95% 58,180,000Rp 58,180,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,498,500Rp 4,122,500Rp 2,302,500Rp 2,242,500Rp 97% 1,498,500Rp 1,498,500Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 2,500,000Rp 1,750,000Rp 1,000,000Rp 750,000Rp 75% 2,500,000Rp 2,500,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan alat tulis kantor Kantor 1,600,000Rp 13,221,500Rp 11,192,200Rp 11,023,000Rp 98% 1,600,000Rp 1,600,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,600,000Rp 2,912,500Rp 2,050,000Rp 2,050,000Rp 100% 2,600,000Rp 2,600,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunankantor 570,000Rp 400,000Rp 640,000Rp 640,000Rp 100% 570,000Rp 570,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 101,000,000Rp 41,875,000Rp 70,850,000Rp 65,140,000Rp 92% 101,000,000Rp 101,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah 32,270,000Rp 81,286,000Rp 84,484,000Rp 68,608,600Rp 81% 32,270,000Rp 32,270,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Penyediaan jasa Tenaga Non PNS 153,000,000Rp 82,100,000Rp 111,150,000Rp 111,029,000Rp 100% 153,000,000Rp 153,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

- Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah 68,000,000Rp 35,040,000Rp 42,340,000Rp 27,958,000Rp 66% 68,000,000Rp 68,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt


Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran

1 20 22 02 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tesedianya kendaraan operasional 6,000,000Rp 7,500,000Rp 4,800,000Rp 1,082,000Rp 23% 6,000,000Rp 6,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

untuk mobilitas kelurahan

1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung Terwujudnya gedung/kantor yang 30,000,000Rp 10,000,000Rp -Rp -Rp - 30,000,000Rp 30,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt kantor nyaman, rapi dan indah

1 20 22 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Terlaksananya tertib berpakaian 5,700,000Rp 3,600,000Rp 5,400,000Rp 5,220,000Rp 97% 5,700,000Rp 5,700,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

1 20 22 31Program Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan

- Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan

Tercapainya sistem pemerintahan yangbaik dan bersih 85,300,000Rp 26,875,000Rp 49,375,000Rp 49,375,000Rp 100% 85,300,000Rp 85,300,000Rp 100% Kel. Kota Pgt

Pagatan, Mei 2015

Lurah Kota Pagatan

NIP. 19590918 198503 1 017

MUHAMMAD ISHAQ

Penata Tk.1

rencana kerja perubahan -...

Documents