rencana kerja dan pendanaan daerahjdih.sumedangkab.go.id/peraturan/jdihsmd-1578472748.pdf · 2020....

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DEARAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2020

BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

V-1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Program Kegiatan

Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Prioritas Program

dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini dilaksanakan secara

terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik Urusan Wajib,

Urusan Pilihan, fungsi penunjang urusan, pendukung, urusan

kesatuan bangsa dan politik serta kewilayahan dengan dukungan

pendanaan masih bersifat indikatif. Prioritas Program dan Kegiatan

ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tahun 2020. Secara rinci Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel 5.1.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/KegiatanJenis

Kegiatan

Prioritas

Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur Target

7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

652.952.298.926,00 488.692.511.325,00

1.01.1.01.01.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

11.668.593.653,00 12.070.894.314,00 100 %; DINAS

PENDIDIKAN

01. Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran;

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik

1.01.1.01.01.01.01.001. Dinas

Pendidikan

154.942.179,00 212.413.702,00 3 JenisJumlah jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Penyediaan Pelayanan


1.01.1.01.01.01.01.003. Dinas

Pendidikan

508.708.579,00 566.180.102,00 8 jenisJumlah

pelayanan

administrasi

perkantoran

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

1.01.1.01.01.01.01.005. Dinas

Pendidikan

105.958.179,00 163.429.702,00 13 JenisJumlah

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-u

ndangan

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

1.01.1.01.01.01.01.006. Dinas

Pendidikan

750.000.000,00 750.000.000,00 200 KaliJumlah rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

V - 1

Tabel. 5.1.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan Publikasi, Dekorasi

dan Dokumentasi

1.01.1.01.01.01.01.007. Dinas

Pendidikan

79.946.179,00 137.417.702,00 3 jenisJumlah

Publikasi,

Dekorasi dan

dokumentasi

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Penyediaan Jasa Tenaga

Operasional Pengamanan

1.01.1.01.01.01.01.008. Dinas

Pendidikan

96.346.179,00 153.817.702,00 4.00

orang

Jumlah

Tenaga

Operasional

Pengamanan

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Penyediaan Administrasi

Perkantoran UPTD

1.01.1.01.01.01.01.010. Dinas

Pendidikan

9.748.800.000,00 9.748.800.000,00

1.00 Paket

Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Penyediaan Jasa Kebersihan1.01.1.01.01.01.01.012. Dinas

Pendidikan

78.946.179,00 136.417.702,00 5.00

orang

Jasa

Kebersihan

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

Pengelolaan Sistem Informasi

Perangkat Daerah

1.01.1.01.01.01.01.023. Dinas

Pendidikan

144.946.179,00 202.417.702,00

1.00 Paket

Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

1.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

336.033.680,00 353.756.096,00 100 %; DINAS

PENDIDIKAN

01 Cakupan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

aparatur;

Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

1.01.1.01.01.01.02.007. Dinas

Pendidikan

104.235.920,00 108.666.524,00

1.00 Paket

Peningkatan

sarana dan

Prasarana

aparatur

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1.01.1.01.01.01.02.011. Dinas

Pendidikan

104.235.920,00 108.666.524,00

1.00 Paket

Peningkatan

sarana dan

Prasarana

aparatur


Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.02.013. Dinas

Pendidikan

97.475.920,00 101.906.524,00

10.00 Unit

Peningkatan

sarana dan

Prasarana

aparatur


Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Gedung Kantor

1.01.1.01.01.01.02.015. Dinas

Pendidikan

30.085.920,00 34.516.524,00

1.00 Paket

Peningkatan

sarana dan

Prasarana

aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

100.000.000,00 100.000.000,00 100 %; 100

%;

DINAS

PENDIDIKAN

01 Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja; 02

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah;

Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

1.01.1.01.01.01.06.001. Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00

1.00 Paket

Dokumen

Kinerja

SKPD

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

1.01.1.01.01.01.06.002. Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00

3.00

Dokumen

Dokumen

Kinerja

SKPD


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

47.389.500,00 49.888.822,00 100 %; 100

%;

DINAS

PENDIDIKAN

01 Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaan

Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaan

Lima Tahunan

SKPD; 02

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaan

SKPD dengan

Dokumen

Penganggaran

SKPD;

Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

1.01.1.01.01.01.07.001. Dinas

Pendidikan

47.389.500,00 49.888.822,00

1.00 Paket

kesesuaian

dokumen

perencanaan

dan

dokumen

penganggar

an SKPD


Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD

50.000.000,00 50.000.000,00 100 %; DINAS

PENDIDIKAN

01 Cakupan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD;

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pengelolaan Data Kepegawaian1.01.1.01.01.01.08.001. Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00

1.00 Kali

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaia

n SKPD

1.01.01. PENDIDIKAN 640.750.282.093,00 476.067.972.093,00 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.01.15. Program Pendidikan Anak

Usia Dini

4.528.600.000,00 3.593.600.000,00 100 %; DINAS

PENDIDIKAN

01 Persentase

siswa PAUD

yang

melanjutkan ke

jenjang SD/

MI;

Pengelolaan Administrasi BOP

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.0

05.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 100.000.000,00 897Jumlah

Lembaga

Penataan Halaman PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0

07.

Dinas

Pendidikan

800.000.000,00 800.000.000,00 10Jumlah

Lembaga

Kondisi

Halaman

Paud yang

Baik

-

Sarana dan Prasarana PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0

10.

Kab.

Sumedang

1.615.000.000,00 680.000.000,00 10jumlah

lembaga

Bangunan

PAUD yang

baik

-

Pembangnan Ruang Kelas Baru TK

YP 17 Sumedang Selatan

001. 180.000.000,00 -

Pengadaan Alat Permainan

Edukatif (APE Luar dan APE

Dalam) untuk PAUD

002. 150.000.000,00 -

Penataan Halaman PAUD003. 195.000.000,00 -

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jenjang PAUD

004. 120.000.000,00 -


Jenjang PAUD

005. 120.000.000,00 -

Pengadaan Peralatan dan

Penunjang Pembelajaran Jenjang

PAUD

006. 150.000.000,00 -

Sarana dan Prasarana PAUD007. 150.000.000,00 -


Kober Al - Rukmin

008. 150.000.000,00 -



Pengembangan Kurikulum 2013

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.0

11.

Kab.

Sumedang

300.000.000,00 300.000.000,00 897Jumlah Guru

Akreditasi PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0

13.

Kab.

Sumedang

376.000.000,00 376.000.000,00 94Jumlah

Lembaga

Penyelenggaraan apresiasi GTK

(Guru Tenaga kependidikan) PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.0

14.

Dinas

Pendidikan

350.000.000,00 350.000.000,00 300Jumlah

Peserta

Apresiasi Paud Formal dan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.15.0

15.

Dinas

Pendidikan

450.000.000,00 450.000.000,00 182Jumlah

Peserta

Pembinaan tenaga pendidik dan

kependidikan PAUD Dikmas;

1.01.01.1.01.01.01.15.0

16.

Dinas

Pendidikan

350.000.000,00 350.000.000,00 300Jumlah

Peserta

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Validasi dan verifikasi data PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0

17.

Dinas

Pendidikan

187.600.000,00 187.600.000,00 938Jumlah

Lembaga

1.01.01.1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

- - 0 %; 0 %; 0

%; 0 %; 0

%;

DINAS

PENDIDIKAN

01 Angka

Melanjutkan

(AM) dari SD

ke SMP/ MTS;

02 Angka

Melanjutkan

(AM) dari SMP

ke SMA/

SMK/MA; 03

Angka Putus

Sekolah (APS)

SD; 04 Angka

Putus Sekolah

(APS) SMP; 05

Prosentase

Sekolah

Pendidikan

Dasar kondisi

Bangunan

Baik;

Penataan Halaman Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.16.0

24.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

Penataan Halaman Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.16.0

25.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

Pembangunan TPT Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.16.0

29.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Olahraga

Olimpiade Siswa Nasional dan

Festival Seni Siswa Nasional

Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.16.0

30.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Siswa Yang

berprestasi




Jenjang SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.0

31.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah siswa

yang

berorestasi

Pembangunan Prasarana Belajar

SD

1.01.01.1.01.01.01.16.0

38.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

Pengadaan Sarana Belajar SD /

Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.16.0

39.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP1.01.01.1.01.01.01.16.0

40.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah


SMP / Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.16.0

41.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

Pengadaan Sarana Belajar SMP /

Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.16.0

42.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah


SD / Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.16.0

43.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Sekolah

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.01.17. Program Pelayanan

Pendidikan Non Formal

- - 0 %; 0 %; 0

%;

DINAS

PENDIDIKAN

01 Angka

Partisipasi

Kasar Paket A;

02 Angka

Partisipasi

Kasar Paket B;

03 Angka

Partisipasi

Kasar Paket C;

Penyelenggaraan Pendidikan Non

Formal (Paket A, B, C)

1.01.01.1.01.01.01.17.0

01.

Dinas

Pendidikan

- - 0Angka

Partisipasi

Sekolah

Paket A,B

dan C

1.01.01.1.01.01.01.18. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

7.377.750.000,00 7.377.750.000,00 98 %; DINAS

PENDIDIKAN

01 Guru yang

memenuhi

kualifikasi

S1/D-IV; 02

Rata-Rata

Peningkatan

Hasil UN;

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Pendidik SD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

02.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 0Jumlah

Pendidik Sd

Penyelenggaraan Sertifikasi Guru

Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

04.

Dinas

Pendidikan

1.267.500.000,00 1.267.500.000,00 0Jumlah Guru

Penyelenggaraan Sertifikasi Guru

Jenjang SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

05.

Dinas

Pendidikan

400.000.000,00 400.000.000,00 0Jumlah Guru

Penyelenggaraan Lesson Study

Jenjang SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

07.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah Guru

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Diklat Manajemen Calon Kepala

Sekolah

1.01.01.1.01.01.01.18.0

08.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Calon

Kepala

Sekolah

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah

dan Pengawas Berprestasi Jenjang

SD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

11.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00 0Jumlah

Peserta

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah


SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

12.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00 0Jumlah

Peserta

Olimpiade Sains Guru Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.18.0

13.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 100.000.000,00

Olimpiade Sains Guru Jenjang

SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

14.

Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00

Penyelenggaraan Diklat

Kepengawasan SD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

19.

Dinas

Pendidikan

80.000.000,00 80.000.000,00

Pendidikan pelatihan tenaga

pendidik dan kependidikan SD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

20.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00

Pendidikan pelatihan

Kepengawasan SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

21.

Dinas

Pendidikan

225.000.000,00 225.000.000,00

Pendidikan pelatihan tenaga

pendidik dan kependidikan SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

22.

Dinas

Pendidikan

118.000.000,00 118.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan fungsional

pengawas PAUD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

23.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Diklat lanjutan pendidik PAUD1.01.01.1.01.01.01.18.0

24.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00

Diklat dasar tenaga pendidik Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.0

25.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) SD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

26.

Dinas

Pendidikan

542.250.000,00 542.250.000,00


Berkelanjutan (PKB) SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

27.

Dinas

Pendidikan

500.000.000,00 500.000.000,00


Berkelanjutan (PKB) PAUD

1.01.01.1.01.01.01.18.0

28.

Dinas

Pendidikan

350.000.000,00 350.000.000,00

Pembinaan Pendidikan Karakter

SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.0

34.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00

Penyelenggaraan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

MKKS

1.01.01.1.01.01.01.18.0

47.

Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00

Lomba Peserta Didik Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.3

9.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00

Uji Kompetensi Instruktur Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.4

0.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00

Pemlihan Guru, Kepala Sekolah,


TK

1.01.01.1.01.01.01.18.4

1.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00

Tim Penjamin Mutu Daerah (TPMD)1.01.01.1.01.01.01.18.4

2.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pembinaan Pendidikan Karakter

Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.18.4

3.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00

Penilaian Prestasi Kepala Sekolah

SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.4

4.

Dinas

Pendidikan

295.000.000,00 295.000.000,00

Penilaian Prestasi Kepala Sekolah

SD

1.01.01.1.01.01.01.18.4

5.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00

Bimtek Penguatan Kapasitas

Laboran dan Pustakawan

1.01.01.1.01.01.01.18.4

6.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.1.01.01.01.19. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

3.995.417.093,00 3.405.417.093,00 87.1700 %; DINAS

PENDIDIKAN

01 Cakupan

Pelayanan

Pendidikan;

Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB)

1.01.01.1.01.01.01.19.0

01.

Dinas

Pendidikan

106.488.156,00 106.488.156,00 16923Jumlah

Siswa

Penyelenggaraan UN SD/MI dan

SMP/MTs

1.01.01.1.01.01.01.19.0

02.

Dinas

Pendidikan

590.000.000,00 - 14427Jumlah

Siswa

Pengadaan Perangkat Ujian

Nasional Berbasis Komputer

(UNBK)

1.01.01.1.01.01.01.19.0

03.

Dinas

Pendidikan

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 20Jumlah Unit

Pengadaaan Buku Raport1.01.01.1.01.01.01.19.0

04.

Dinas

Pendidikan

405.952.625,00 405.952.625,00 182259Jumlah Buku

Raport


Penyusunan Data Pokok

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.19.0

05.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 100.000.000,00 715Jumlah

Lembaga

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Kalender Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.19.0

06.

Dinas

Pendidikan

80.000.000,00 80.000.000,00 1644Jumlah

Sekolah

Penyelenggaraan Penilaian Angka

Kredit (PAK)

1.01.01.1.01.01.01.19.0

07.

Dinas

Pendidikan

156.488.156,00 156.488.156,00 1718Jumlah Guru

Rekonsiliasi Aset Dinas Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.19.0

08.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 1Jumlah

Dokumen

Sinergitas Dinas Pendidikan dengan

Lembaga Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.19.0

09.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Peserta

Pengelolaan Administrasi Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

1.01.01.1.01.01.01.19.0

14.

Dinas

Pendidikan

350.000.000,00 350.000.000,00 715Jumlah

Sekolah

Pengelolaan Administrasi Program

Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.19.0

15.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Siswa

Pengelolaan Administrasi Program

Indonesia Pintar (PIP) Jenjang

SMP

1.01.01.1.01.01.01.19.0

16.

Dinas

Pendidikan

- - 0Jumlah

Siswa

Perakitan Soal Ujian Sekolah

Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.19.0

18.

Dinas

Pendidikan

350.000.000,00 350.000.000,00 9Jumlah Soal

Ujian

Penyusunan Kebijakan Bidang

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.19.0

19.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00 2Jumlah

Rapeda

Penggabungan dan Relokasi SD1.01.01.1.01.01.01.19.0

21.

Dinas

Pendidikan

306.488.156,00 306.488.156,00 1Jumlah

Lembaga

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.01.20. Program Kesetaraan 11.367.565.000,00 10.927.755.000,00 0.0400 %;

0.5000 %;

2.9300 %;

DINAS

PENDIDIKANPeningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan dan

Kesehatan,

Serta Pelayanan

Dasar Lainnya

Terwujudnya

masyarakat

madani yang

berpendidika

n, berbudaya

dan berpola

hidup sehat

01 Angka

Partisipasi

Kasar Paket A;

02 Angka

Partisipasi

Kasar Paket B;

03 Angka

partisipasi

Kasar Paket C;

Penyelenggaraan USBN paket

A-B-C

1.01.01.1.01.01.01.20.0

01.

Dinas

Pendidikan

207.100.000,00 207.100.000,00 40Jumlah

Lembaga

Akreditasi PAUD Dikmas1.01.01.1.01.01.01.20.0

02.

Dinas

Pendidikan

138.000.000,00 138.000.000,00 -Jumlah

lembaga


Dikmas

1.01.01.1.01.01.01.20.0

03.

Dinas

Pendidikan

400.000.000,00 400.000.000,00 -Jumlah Guru

Hari Aksara Internasional (HAI)1.01.01.1.01.01.01.20.0

07.

Dinas

Pendidikan

164.050.000,00 164.050.000,00 -Jumlah

Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Non

Formal (Paket A.B.C)

1.01.01.1.01.01.01.20.0

08.

Kecamatan

Cistu dan

Kecamatan

Ujungjaya

200.000.000,00 200.000.000,00 -Jumlah

Lembaga

Penyelenggaraan Paket B dan

Paket C (PIK)

001. - -

Penyelenggaraan Paket C (PIK)002. - -

Pameran Kursus1.01.01.1.01.01.01.20.0

12.

Dinas

Pendidikan

190.275.000,00 190.275.000,00 -Jumlah

Kegiatan

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Perangkat UNBK

Jenjang Kesetaraaan Paket B dan

C

1.01.01.1.01.01.01.20.0

13.

Dinas

Pendidikan

600.000.000,00 60.000.000,00 -Jumlah Uni-t

Penyelenggaraan UNBK Paket B

dan C

1.01.01.1.01.01.01.20.0

14.

Dinas

Pendidikan

465.686.000,00 465.686.000,00 -Jumlah

Lembaga


Kesetaraan

1.01.01.1.01.01.01.20.0

15.

Dinas

Pendidikan

292.909.000,00 292.909.000,00 -Jumlah

Lembaga

Publikasi Dan Manajemen

Pendidikan Bantuan PIP

Kesetaraan Paket A,B dan C

1.01.01.1.01.01.01.20.0

16.

Dinas

Pendidikan

77.645.000,00 77.645.000,00 -Jumlah

Lembaga

Bintek Operator Dapodik

Kesetaraan

1.01.01.1.01.01.01.20.0

17.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah

Operator

Rakor Pendidikan Non Formal

(TBM, LKP, PKBM )

1.01.01.1.01.01.01.20.0

20.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah

Lembaga

Pembinaan Pendidikan Non Formal

(TBM, LKP, PKBM )

1.01.01.1.01.01.01.20.0

21.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah

lembaga


Kesetaraan

1.01.01.1.01.01.01.20.0

25.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 -Jumlah

Lembaga

Pelatihan Penilik Dikmas1.01.01.1.01.01.01.20.0

26.

Dinas

Pendidika

80.000.000,00 80.000.000,00 -Jumlah

Penilik

Pendataan Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.20.0

27.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 -Jumlah

lembaga

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan Pamong Belajar1.01.01.1.01.01.01.20.0

29.

SKB

Tanjungsar

i

150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah

Pamong

Pelatihan Penyelenggaraan

Program kursus

1.01.01.1.01.01.01.20.0

30.

SKB

Tanjungsar

i

150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah

Kegiatan

Pelatihan Keterampilan Menjahit1.01.01.1.01.01.01.20.0

31.

SKB

Tanjungsar

i

150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah Paket

Pelatihan Keterampilan Tata Rias

Pengantin

1.01.01.1.01.01.01.20.0

32.

SKB

Tanjungsar

i

150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah

Kegiatan

Pelatihan Ketatausahaan Bagi

Karyawan SKB

1.01.01.1.01.01.01.20.0

33.

sKB

Tanjungsar

i

150.000.000,00 15.000.000,00 -Jumlah

Karyawan

Uji Kompetensi Pendidik TK Kab

Sumedang

1.01.01.1.01.01.01.20.0

34.

SKB

Tanjungsar

i

300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah

Pendidik

Pelatihan Pendidik Paud Tingkat

Desa (Lanjutan)

1.01.01.1.01.01.01.20.0

35.

SKB

Tanjungsar

i

250.000.000,00 250.000.000,00 -Jumlah

Pendidik

Pelatihan Penyelenggaraan

Program Kesetaraan ( Paket A,B

dan C)

1.01.01.1.01.01.01.20.0

36.

SKB

Tanjungsar

i

300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah

Lembaga

Penyelenggaraan Paud dan Dikmas1.01.01.1.01.01.01.20.0

37.

SKB

Tanjungsar

i

450.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah

Lembaga

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penyelenggaraan PAUD dan

DIKMAS

001. 450.000.000,00 Kabupaten

Sumedang

-

Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan (DAK Non Fisik)

1.01.01.1.01.01.01.20.0

42.

Kabupaten

Sumedang

5.351.900.000,00 5.887.090.000,00

1.01.01.1.01.01.01.21. Program Penyelenggraan

Pendidikan Wajib Diniyah

Kabupaten

5.300.000.000,00 5.000.000.000,00 100 %; DINAS

PENDIDIKAN

01 Persentase

Siswa yang

berpartisipasi

aktif dalam

pendidikan

Diniyah;

Pelayanan Tenaga Pendidik

Diniyah

1.01.01.1.01.01.01.21.0

01.

- 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0Jumlah

Tenaga

Pendidik

Penyelenggaraan Pendidikan

Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan

Al-Quran

1.01.01.1.01.01.01.21.0

02.

- 500.000.000,00 500.000.000,00 16556Jumlah siswa

Diniyah

Penyelenggaraan Pekan Olahraga

dan Seni Santri Diniyah

(PORSADIN)

1.01.01.1.01.01.01.21.0

03.

- 300.000.000,00 -

0.00 -

Santri

Diniyah

Berprestasi

Pengiriman

Kalifah

Porsadin Ke

Tingkat

Provinsi

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.01.22. Program Pendidikan Dasar 608.180.950.000,00 445.763.450.000,00 29.5000 %;

119.2500

%; 89.2100

%; 7 %;

0.7900 %;

DINAS

PENDIDIKANPeningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan dan

Kesehatan,

Serta Pelayanan

Dasar Lainnya

Terwujudnya

masyarakat

madani yang

berpendidika

n, berbudaya

dan berpola

hidup sehat

01 Persentase

Sekolah

pendidikan

Dasar kondisi

bangunan

baik; 02 Angka

Melanjutkan

(AM) dari SD

ke SMP/MTs;

04 Angka

Melanjutkan

(AM) dari SMP

ke

SMA/SMK/MA;

05 Angka

Putus Sekolah

(APS) SD; 06

Angka Putus

Sekolah (APS)

SMP;


Jenjang SD/Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.22.0

01.

Kab.

Sumedang

1.000.000.000,00 -


(RKB) SDN Cimanggung IV

001. 1.000.000.000,00 Dusun

Cibembem

Desa

Cimanggun

g Kec.

Cimanggun

g

-

Penataan Prasarana Pendidikan

Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik

regular)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

08.

SMP DI

Kabupaten

Sumedang

51.353.950.000,00 51.353.950.000,00 779Terpenuhiny

a sarana

Belajar

Proseses

Pembelajara

n lebih Efektif

100

Pembinaan Kesiswaan SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

10.

Dinas

Pendidikan

500.000.000,00 500.000.000,00 134Jumlah

Peserta

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pengembangan instrumen penilaian

SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.0

13.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 118Jumlah

Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan penilaian

dan evaluasi Kurikulum 2013 SD

1.01.01.1.01.01.01.22.0

14.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00 601Jumlah

Lemaba


SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.0

15.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 118Jumlah

Lembaga

Pengembangan Lesson Study

Berbasis Sekolah (LSBS)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

16.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 118Jumlah

Lembaga

Pembinaan kesiswaan SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0

17.

Dinas

Pendidikan

236.000.000,00 236.000.000,00 118Jumlah

Lembaga

Penyusunan RKAS Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0

19.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00

Penyusunan RKAS Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

20.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 601Jumlah

Lembaga

Penyelenggaraan UN Jenjang

SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.0

21.

Dinas

Pendidikan

500.000.000,00 500.000.000,00 118Jumlah

Lembaga

Pendampingan sekolah model SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

23.

Dinas

Pendidikan

500.000.000,00 500.000.000,00 15Jumlah

Sekolah

Pengembangan instrumen penilaian

SD

1.01.01.1.01.01.01.22.0

24.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00 601Jumlah

Lembaga

Pengembangan Kurikulum 2013 SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

26.

Dinas

Pendidikan

500.000.000,00 500.000.000,00 601Jumlah

Lembaga

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pendampingan sekolah model SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0

27.

Dinas

Pendidikan

350.000.000,00 350.000.000,00 7Jumlah

Sekolah




Jenjang Sekolah Dasar

1.01.01.1.01.01.01.22.0

32.

Dinas

Pendidikan

600.000.000,00 600.000.000,00 10Jumlah

Cabor dan

Seni




Jenjang Sekolah Menengah

Pertama

1.01.01.1.01.01.01.22.0

33.

Dinas

Pendidikan

450.000.000,00 450.000.000,00 10Cabor dan

Seni

Pembangunan Prasarana Jenjang

SD/Sederajat (DAK Fisik Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

35.

Tersebar di

26

Kecamatan

8.633.000.000,00 8.633.000.000,00 530Jumlah

Ruang

Jumlah

Ruang Kelas

Kondisi

Ruang

kelas

yang baik

Pembangunan Ruang Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS) SD

001. 3.683.000.000,00 Tersebar di

16

Kecamatan

-

Pembangunan Ruang Guru SD002. 4.950.000.000,00 Tersebar di

13

Kecamatan

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penataan Lingkungan Jenjang

SD/Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.22.0

36.

SDN

Jambu

Kecamatan

Cisarua,

SDN

Kawungluw

uk Kec.

Conggean

g

350.000.000,00 350.000.000,00 2Jumlah Paket

Rehabilitasi Prasarana Jenjang

SMP/Sederajat (DAK Fisik

Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

39.

MTs Al

Hikmah

Kec.

Cisarua

56.650.000.000,00 200.000.000,00 2Jumlah

Ruang

Rehabiliatasi ruang laboratorium

IPA

001. 7.040.000.000,00 Kab.

Sumedang

-

Rehabiliatasi ruang kelas dengan

tingkat kerusakan minimal sedang

002. 24.930.000.000,00 Kab.

Sumedang

-

Rehabiliatasi ruang computer

beserta perabot

003. 2.200.000.000,00 Kab.

Sumedang

-

Rehabiliatasi ruang perpustakaan

dengan tingkat kerusakan minimal

sedang

004. 7.480.000.000,00 Kab.

Sumedang

-

Rehabiliatasi ruang guru dengan

kerusakan minimal sedang

005. 7.200.000.000,00 Kab.

Sumedang

-

Rehabiliatasi jamban siswa dan

guru dengan tingkat kerusakan

minimal sedang

006. 7.800.000.000,00 Kab.

Sumedang

-

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penataan Lingkungan Jenjang SMP

/ Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.22.0

40.

SMPN 2

Darmaraja,

SMPN 1

Tanjungsar

i

400.000.000,00 400.000.000,00 2Jumlah Paket

Pengadaan Tanah Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

41.

SD

Sukawenin

g Kec.

Sumedang

Utara, SDN

Margamuly

a Kec.

Cibugel

3.100.000.000,00 2.500.000.000,00 2Jumlah Paket

Pengadaan Tanah Untuk SDN

Sukawening

001. 1.500.000.000,00 Desa

Mekarjaya

Kec.

Sumedang

Utara

-

Pengadaan Tanah Untuk SDN

Margamulya

002. 1.000.000.000,00 Kecamatan

Cibugel

-

Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk

SDN Pasirmasigit

003. 200.000.000,00 Kecamatan

Wado

-

Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk

SDN Buahngariung I

004. 400.000.000,00 Kecamatan

Wado

-

Pengadaan Tanah Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0

42.

SMPN

Tanjungme

dar

750.000.000,00 750.000.000,00 1Jumlah Paket

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Sarana Pendidikan

Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik

Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

43.

MI AL

Huda II

Kec.

Cimanggun

g, MTs Al

Hikmah

Kec.

Cisarua

103.060.000.000,00 103.060.000.000,00

Pendampingan Sistem penjaminan

mutu internal (SPMI)Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.22.0

46.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00

Pendampingan Sistem penjaminan

mutu internal (SPMI)Jenjang SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.0

47.

Dinas

Pendidikan

500.000.000,00 500.000.000,00 134Jumlah

Lembaga

Lomba Karya Hasil Kreatifitas

Siswa Jenjang SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.0

48.

Dinas

Pendidikan

336.000.000,00 336.000.000,00

Publikasi dan Management

Pendataan Program Indonesia

Pintar (PIP) Jenjang SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.0

49.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 200.000.000,00

Publikasi dan Management

Pendataan Program Indonesia

Pintar (PIP) Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.22.0

50.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00

Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang

SD (DAK Fisik Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

51.

Tersebar di

22

Kecamatan

7.980.000.000,00 7.025.000.000,00

Rehabilitasi Ruang Guru dengan

tingkat kerusakan sedang atau

berat beserta perabotnya

001. 7.980.000.000,00 22

kecamatan

-

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru

Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

52.

Tersebar di

26

Kecamatan

7.695.000.000,00 7.717.500.000,00

Rehabilitasi Jamban siswa /guru

tingkat kerusakan sedang atau

berat beserta sanitasinya

002. 7.695.000.000,00 26

Kecmatan

-



1.01.01.1.01.01.01.22.0

53.

Tersebar di

22

Kecamatan

40.425.000.000,00 37.455.000.000,00


SD

001 40.425.000.000,00 Tersebar di

22

Kecamatan

-

Pembangunan Ruang Perpustakaan


1.01.01.1.01.01.01.22.0

54.

Tersebar di

16

Kecamatan

6.930.000.000,00 6.765.000.000,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan

Beserta Perabotnya

001. 6.930.000.000,00 16

Kecamatan

-

Pembangunan Jamban Siswa/Guru


1.01.01.1.01.01.01.22.0

55.

Tersebar di

24

Kecamatan

15.675.000.000,00 15.675.000.000,00

Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan Jenjang SD (DAK

Fisik regular)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

56.

26

Kecmatan

14.550.000.000,00 14.550.000.000,00

Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan

001. 14.550.000.000,00 26

Kecamatan

-

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Sarana PJOK dan/atau

Seni Budaya Jenjang SD (DAK

Fisik Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

57.

26

Kecamatan

19.776.000.000,00 18.672.000.000,00

Pengadaan Peralatan Seni Budaya001. 7.968.000.000,00 tersebar di

26

Kecamatan

-

Pengadaan Peralatan PJOK002. 11.808.000.000,00 Tersebar di

26

Kecamatan

-

Pengadaan Media Pembelajaran

Jenjang SD (DAK Fisik regular)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

58.

Tersebar di

26

Kecamatan

39.595.000.000,00 -

Pengadaan Peralatan teknologi

informasoi dan komunikasi

002. 22.000.000.000,00 7

kecamatan

-

Pengadaan Media Pendidikan003. 5.700.000.000,00 Tersebar di

7

Kecamatan

-

Pengadaan Peralatan Pendidikan

Matematika

004. 570.000.000,00 Tersebar di

15

Kecamatan

-

Pengadaan Peralatan Pendidkan

Bahasa Indonesia

005. 1.320.000.000,00 Tersebar di

14

Kecamatan

-


IPS

006. 1.200.000.000,00 Tersebar di

14

Kecamatan

-

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN


IPA

007. 1.875.000.000,00 Tersebar di

13

Kecamatan

-

Pengadaan Peralatan Kesenian

Tradisional

008. 6.930.000.000,00 Tersebar di

26

Kecamatan

-

Penataan Halaman Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

59.

8

Kecamatan

(Cisarua,

Cimalaka,J

atinunggal,

situraja,

darmaraja,

Wado,Sum

edang

Selatan

dan

Sumedang

Utara)

5.810.000.000,00 5.810.000.000,00

Pengadaan Mebeulair Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

60.

5

Kecamatan

(Sumedang

Utara,

Situraja,

Darmaraja,

Wado dan

Jatinunggal

))

5.880.000.000,00 5.880.000.000,00

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan TPT Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0

61.

8

Kecamatan

(Jatinungga

l,

darmaraja,

situraja,

wado,

Cisarua,

Jatigede,

Tanjungme

dar dan

Ujungjaya )

2.235.000.000,00 2.235.000.000,00


SD (Banprov)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

63.

10 Sd dan

6 SMP Di

Kabupaten

Sumedang

3.600.000.000,00 -


(RKB) SD

003. 2.000.000.000,00 10 SDN Di

Kabupaten

Sumedang

-


(RKB) SMP

004. 1.600.000.000,00 6 SMP di

Kabupaten

Sumedang

-

Rehabilitasi Prasarana Jenjang

SD/Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.22.0

64.

SD di

Kabupaten

sumedang

4.750.000.000,00 5.225.000.000,00 -Terpenuhiny

a Ruang

Kelas yang

Baik

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah

Dasar (APBD)

001. 4.750.000.000,00 Sd di

Kabupaten

Sumedang

-

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Gerakan Literasi

Jenjang SD

1.01.01.1.01.01.01.22.0

71.

SDN

Kebonkopi

Desa

Pakualam

Kec.

Darmaraja

150.000.000,00 150.000.000,00

Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD /

Sederajat (DAK Fisik Reguler)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

72.

Tersebar di

26

Kecamatan

140.695.000.000,00 140.695.000.000,00

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan

Sekolah Dasar

001. 11.685.000.000,00 Tersebar di

24

Kecamatan

-

Rehabilitasi Ruang Kelas SD003. 129.010.000.000,00 Tersebar di

26

Kecamatan

-

Pembangunan Gedung Sekolah

(Banprov)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

74.

Desa

Pakualam

Kec.

Darmaraja

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00


SD Kebonkopi (Banprov)

007. 1.500.000.000,00 Desa Paku

Alam Kec.

Darmaraja

-

Kesejahteraan Guru Non PNS SD

Negeri Daerah Terpencil (Banprov)

1.01.01.1.01.01.01.22.0

75.

SD Di

Kabupaten

Sumedang

1.026.000.000,00 1.980.000.000,00 330Orang Meningkatny

a

kesejahteraa

n Guru

daerah

Terpencil Di

Kabupaten

Sumedang

330

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Kesejahteraan Guru Non PNS SD

Negeri Daerah Terpencil

001. 1.026.000.000,00 SDN

Terpencil di

Kabupaten

Sumedang

-

Peningkatan Sarana Prasarana

Pendidikan (per jenis sarana

prasarana) Banprov

1.01.01.1.01.01.01.22.0

76.

Kabupaten

Sumedang

57.490.000.000,00 -

Pengadaan Komputer dan server

untuk UNBK SMP

005. 27.350.000.000,00 123 SMp di

Kabupaten

Sumedang

-

Pengadaan Mebeuler Ruang Kelas

Lengkap SD

007 6.740.000.000,00 32 SD Di

Kabupaten

Sumedang

-

Pengadaan Meubeler Ruang Kelas

Lengkap SMP

008. 4.500.000.000,00 28 SMP di

Kabupaten

Sumedang

-

Penataan Prasarana Sekolah

Jenjang SD

009. 7.800.000.000,00 39 SD di

Kabupaten

Sumedang

-

Penataan Prasarana Sekolah

Jenjang SMP

010. 2.400.000.000,00 12 SMP di

Kabupaten

Sumedang

-

Rehab Ruang Kelas SD011. 3.700.000.000,00 17 SD di

Kabupaten

Sumedang

-

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah


Kegiatan

Prioritas


Penanggung Jawab

15

Sasaran

Pembangunan

Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

Rehab Ruang Kelas SMP012. 5.000.000.000,00 19 SMP di

Kabupaten

Sumedang

-

Pembangunan Sarana Jenjang

SMP/Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.22.0

78.

kabupaten

Sumedang

600.000.000,00 660.000.000,00

TOTAL 488.692.511.325,00 652.952.298.926,00

V - 30



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas

Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat

Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

350.200.112.273,00 396.056.979.606,00

1.01.1.01.02.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.050.000.000,00 1.130.000.000,00 ; 100 % DINAS

KESEHATANPeningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air, dan Listrik

1.01.1.01.02.01.0

1.001.Dinas

Kesehata

n

125.000.000,00 130.000.000,00 3 JenisJumlah

Jasa

Komunika

si, Sumber

Daya Air

dan listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



1.01.1.01.02.01.0

1.003.Dinas

Kesehata

n

215.000.000,00 220.000.000,00 36 Jenis

46.000

Lembar

12 bulan

Jumlah

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.01.0

1.005.Dinas

Kesehata

n

10.000.000,00 20.000.000,00 21 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi

1.01.1.01.02.01.0

1.006.Dinas

Kesehata

n

200.000.000,00 250.000.000,00 4

Wilayah

Jumlah

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Lancarnya

Perjalanan

Dinas

100%

Penyediaan Publikasi,

Dekorasi dan Dokumentasi

1.01.1.01.02.01.0

1.007.Dinas

Kesehata

n

20.000.000,00 20.000.000,00 1 Jenis

1 Paket

25 Buah

Jumlah

Publikasi

Jumlah

Dekorasi

Jumlah

Dokument

asi

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



1.01.1.01.02.01.0

1.008.Dinas

Kesehata

n

315.000.000,00 320.000.000,00 5 OrangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.01.1.01.02.01.0

1.012.Dinas

Kesehata

n

165.000.000,00 170.000.000,00 4 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Lingkunga

n Bersih

-

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

720.000.000,00 865.000.000,00 ; 100 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

1.01.1.01.02.01.0

2.007.Dinas

Kesehata

n

205.000.000,00 210.000.000,00 3 Jenis

1 Jenis

Jumlah

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Penataan Halaman


1.01.1.01.02.01.0

2.008.Dinas

Kesehata

n

50.000.000,00 75.000.000,00 1 PaketJumlah

Halaman

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a halaman

kantor

yang

bersih

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1.01.1.01.02.01.0

2.011.Dinas

Kesehata

n

50.000.000,00 50.000.000,00 1 PaketJumlah

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

Lingkunga

n yang

nyaman

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01.1.01.02.01.0

2.013.Dinas

Kesehata

n

140.000.000,00 150.000.000,00 30 UnitJumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor/Gedung

Kantor

1.01.1.01.02.01.0

2.015.Dinas

Kesehata

n

10.000.000,00 10.000.000,00 8 JenisJumlah

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

Lingkunga

n yang

nyaman

100%

Penyediaan Jasa Sewa

Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

1.01.1.01.02.01.0

2.016.Dinas

Kesehata

n

65.000.000,00 70.000.000,00 1 JenisJumlah

Kantor/Ru

mah

Jabatan/R

umah

Dinas

Lancarnya

Kegiatan

Sarana

dan

Prasarana

Apartur

100%

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

1.01.1.01.02.01.0

2.019.Dinas

Kesehata

n

200.000.000,00 300.000.000,00 1 UnitJumlah

Rumah

Gedung

Kantor

yang

direhab

Terlaksana

nya Rehab

Dinas

100%

1.01.1.01.02.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

10.000.000,00 16.000.000,00 ; 100 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapan

1.01.1.01.02.01.0

3.001.Dinas

Kesehata

n

10.000.000,00 16.000.000,00 55 StelJumlah

Pakaian

Dinas dan

Perlengka

pannya

Terciptany

a Disiplin

Aparatur

100%

1.01.1.01.02.01.0

5.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

145.000.000,00 195.000.000,00 ; 100 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

1.01.1.01.02.01.0

5.001.Dinas

Kesehata

n

100.000.000,00 150.000.000,00 2 OrgJumlah

Aparatur

yang

mengikuti

pendidikan

Meningkat

nya

Pengetahu

an

Aparatur

100%

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Daerah

1.01.1.01.02.01.0

5.002.Dinas

Kesehata

n

45.000.000,00 45.000.000,00 1 OrgJumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

Pengetahu

an

aparatur

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.01.1.01.02.01.0

6.001.Dinas

Kesehata

n

75.000.000,00 75.000.000,00 7

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Lapoaran

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.01.1.01.02.01.0

6.002.Dinas

Kesehata

n

75.000.000,00 75.000.000,00 12

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Lapoaran

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

Penyusunan Perencanaan

dan Penganggaran SKPD

1.01.1.01.02.01.0

7.001.Dinas

Kesehata

n

150.000.000,00 150.000.000,00 7

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

25.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.01.1.01.02.01.0

8.001.Dinas

Kesehata

n

25.000.000,00 30.000.000,00 3

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

1.01.02. KESEHATAN 347.950.112.273,00 393.520.979.606,00 DINAS

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0

1.15.

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

55.957.367.337,00 78.025.769.000,00 ; 80 %;

100 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

ketersediaa

n farmasi,

reagant dan

perbekalan

kesehatan;

Persentase

Ketersediaa

n Alat

Kesehatan

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Penyediaan Obat dan

Bahan Medis Habis Pakai

1.01.02.1.01.02.0

1.15.001.Dinas

Kesehata

n

12.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100%Persentas

e

ketersedia

n

Kefarmasi

an dan

BMHP

Meningkat

nya

ketersedia

an dan

mutu

kefarmasia

n dan

Bahan

Medis

habis

pakai

100%

Penyediaan Alat Kesehatan1.01.02.1.01.02.0

1.15.002.Dinas

Kesehata

n

11.000.000.000,00 15.000.000.000,00 80%Persentas

e Alat

Kesehatan

Meningkat

nya

kuantitas

dan

kualitas

Alat

Kesehatan

100%

Penyediaan Alat Kesehatan

(DAK Fisik Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.15.003.Dinas

Kesehata

n

7.000.000.000,00 12.000.000.000,00 80%Persentas

e Alat

Kesehatan

Meningkat

nya

kuantitas

dan

kualitas

Alat

Kesehatan

100%

Set Umum001. 267.000.000,00 Puskes

mas

-

Set UGD002. 1.762.400.000,00 Puskes

mas

-

Set KIA dan KB003. 444.000.000,00 Puskes

mas

-

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Set Persalinan004. 662.400.000,00 Puskes

mas

-

Set Pasca Persalinan005. 492.100.000,00 Puskes

mas

-

Set Kesehatan Gigi dan

Mulut

006. 628.800.000,00 Puskes

mas

-

Set Laboratorium007. 630.000.000,00 Puskes

mas

-

Set Rawat Inap008. 1.484.700.000,00 Puskes

mas

-

Set Laboratorium

(Labkesda)

009. 628.600.000,00 Puskes

mas

-

Distribusi Obat, Alat

Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.15.005.Dinas

Kesehata

n

300.000.000,00 350.000.000,00 100%Peresenta

si obat

alat

kesehatan

dan

perbekalan

kesehatan

yang

terdistribu

si ke

Puskesma

s

Meningkat

nya

Pelayanan

kefarmasia

n

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Distribusi Obat dan

e-Logistik (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.15.006.Dinas

Kesehata

n

500.000.000,00 600.000.000,00 35

Puskes

mas

Jumlah

Puskesma

s yang

terdistribu

si obat

Meningkat

nya

Pelayanan

kefarmasia

n

100%

Pengelolaan Obat dalam

Gedung

1.01.02.1.01.02.0

1.15.007.Dinas

Kesehata

n

150.000.000,00 150.000.000,00 0%Persentas

e obat

rusak dan

obat

kadaluarsa

di UPT

Gudang

Farmasi

Kesehatan

Menurunny

a jumlah

obat rusak

dan obat

kadaluarsa

di UPT

Gudang

Farmasi

dan

Perbekala

n

kesehatan

100%

Peningkatan Mutu

Penggunaan Alat

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.15.008.Dinas

Kesehata

n

300.000.000,00 350.000.000,00 35

Puskes

mas dan

Labkesd

a

Jumlah

UPT yang

dilakukan

kalibrasi

alat

kesehatan

Meningkat

nya Mutu

alat

kesehatan

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengendalian Risiko Obat

dan Perbekalan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.15.009.Dinas

Kesehata

n

400.000.000,00 450.000.000,00 100%Persentas

e Institusi

yang

dilakukan

pengawas

an atas

resiko

obat dan

perbekes

(puskesm

as dan

Apotek)

Meningkat

nya

kualitas

pelayanan

kefarmasia

n ,

perbekalan

kesehatan

dan alat

kesehatan

100%

Penyediaan Obat dan

BMHP (Bahan Medis Habis

Pakai) di Kab/Kota (DAK

Fisik Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.15.010.Dinas

Kesehata

n

10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100%Persentas

e

ketersedia

n

Kefarmasi

an dan

BMHP

Meningkat

nya

ketersedia

an obat

dan Bahan

Medis

Habis

Pakai

100%

Pengadaan Alat

Kesehatan/ Alat

Kedokteran Puskesmas

(Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

1.15.013.Dinas

Kesehata

n

10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 80%Jumlah

Alat

Kesehatan

Meningkat

nya

kuantitas

dan

kualitas

Alat

Kesehatan

100%

Penyediaan Alat Kesehatan

(DAK Fisik Penugasan)

1.01.02.1.01.02.0

1.15.014.Puskesm

as

4.307.367.337,00 4.125.769.000,00 80%Persentas

e Alat

Kesehatan

Meningkat

nya

kuantitas

dan

kualitas

Alat

Kesehatan

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengadaan Kesehatan

Bayi Sakit

001. 679.240.380,00 Puskes

mas

-

Penyediaan peralatan

gawat darurat maternal

neonatal Puskesmas

PONED

002. 2.196.528.620,00 Puskes

mas

-

Vaccien refrigrator

imunisasi

003. 1.031.598.337,00 Puskes

mas

-

Vaccien refrigrator VAR dan

SAR

004. 400.000.000,00 Puskes

mas

-

1.01.02.1.01.02.0

1.16.

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

141.238.245.000,00 179.535.910.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

PPK BLUD

memiliki

IKM

kategori

baik;

Persentase

Capaian

SDM Bidang

Kesehatan

Peningkatan Status

Puskesmas

1.01.02.1.01.02.0

1.16.002.Dinas

Kesehata

n

50.000.000,00 50.000.000,00 70%Persentas

e

Puskesma

s yang

teregistras

i

Meningkat

nya Status

Puskesma

s

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengadaan dan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

1.01.02.1.01.02.0

1.16.003.Dinas

Kesehata

n

10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 25 Pktjumlah

sarana

dan

prasarana

Puskesma

s /

Puskesma

s

pembantu

dan

jaringanny

a yang

ditingkatka

n

kuantitas

dan

kualitasny

a

Meningkat

nya

Sarana

Puskesma

s

100%

Pengadaan dan


Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

001. 5.580.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Transportasi Kesehatan

Masyarakat Roda Dua

001a. 1.120.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Transportasi Kesehatan

Masyarakat Roda Tiga

001b. 3.300.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Rehab Pustu Cibeureum

Kulon

002. - kec

cimalaka

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Rehab Pustu Citimun003. - kec

cimalaka

-

Rehab Pustu Padaasih004. - Kec

Conggea

ng

-

Rehab Pustu Kebonjati005. - Kec

Sumedan

g Utara

-

Rehab Pustu Jatihurip006. - Kec

Sumedan

g Utara

-

Rehab Pustu Cikadu007. - Kec

Situraja

-

Rehab Pustu Sukatali008. - Kec

Situraja

-

Rehab Pustu Nyalindung009. - Kec

Paseh

-

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

010. - Puskes

mas

-

Pengadaan Ssarana dan

Prasarana Kesehatan

Lingkungan

011. - Puskes

mas

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengembangan Rawat

Jalan Puskesmas Menjadi

Dua Lantai

012. - Puskes

mas

darmaraj

a

-

Pagar Keliling Puskesmas013. - Puskes

mas

darmaraj

a

-

Alih Fungsi Rehabilitasi

Rumah Dinas menjadi

Rawat Jalan

014. - Puskes

mas

darmaraj

a

-

Rehabilitasi dan

Pengadaan Alkes

Puskesmas Pembantu

015. - Puskes

mas

situraja

-

Penyediaan Prasarana

Puskesmas Non Afirmasi

(DAK Fisik Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.005.Puskesm

as dan

Dinas

Kesehata

n

6.486.135.000,00 7.000.000.000,00 26

Paket

jumlah

pengadaan

prasarana

Puskesma

s melalui

non

afirmasi

Meningkat

nya

Prasarana

Puskesma

s

100%

Pusling Single Gardan001. 4.198.575.000,00 Puskes

mas

-

Ambulans Transport Single

Gardan

002. 2.029.560.000,00 Puskes

mas

-

Ambulans PSC 119003. 258.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Perencanaan Pengadaan

dan Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas


1.01.02.1.01.02.0

1.16.006.Dinas

Kesehata

n

700.000.000,00 1.000.000.000,00 20

Paket

Jumlah

Dokumen

Perencana

an

Pengadaa

n dan

Peningkat

an Sarana

Dan

Prasarana

Terselengg

aranya

Perencana

an

Kesehatan

-

Pembangunan RS

Pratama

1.01.02.1.01.02.0

1.16.007.Dinas

Kesehata

n

40.000.000.000,00 50.000.000.000,00 80%presentas

e proses

persiapan

pembangu

nan RS

pratama

sampai

pembangu

nan RS

Pratama

Terselengg

aranya

dokumen

pembangu

nan Rs

Pratama

100%

Pembinaan Upaya

Kesehatan Olah Raga

1.01.02.1.01.02.0

1.16.008.Dinas

Kesehata

n

525.000.000,00 525.000.000,00 35

Puskes

mas

Jumlah

Puskesma

s yang

melaksana

kan Upaya

Kesehatan

Olahraga

Meningkat

nya

kelompok

masyaraka

t yang

lebih sehat

dan

produktif

100%

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja

1.01.02.1.01.02.0

1.16.009.Dinas

Kesehata

n

75.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentas

e

Puskesma

s yang

melaksana

kan Upaya

Kesehatan

Kerja

Terlaksana

nya

kesehatan

kerja

100%

Survei Indek Kepuasan

Masyarakat

1.01.02.1.01.02.0

1.16.010.Dinas

Kesehata

n

100.000.000,00 100.000.000,00 83%Persentas

e PPK

BLUD

memiliki

IKM

Kategori

Baik

Meningkat

nya

kepuasan

masyaraka

t terhadap

pelayanan

kesehatan

di Dinas

Kesehatan

dan UPT

Dinas

Kesehatan

100%

Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Manajemen

Puskesmas

1.01.02.1.01.02.0

1.16.011.Dinas

Kesehata

n

150.000.000,00 200.000.000,00 100%Persentas

e

Pembinaa

n,

pengawas

an dan

evaluasi

pelayanan

kesehatan

di fasilitas

kesehatan

dasar

pemerinta

h

Meningkat

nya

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar

100%

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Pelayanan

pada Fasilitas Kesehatan

Swasta dan Tradisional

1.01.02.1.01.02.0

1.16.012.Dinas

Kesehata

n

50.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentas

e capaian

program

esensial

dan

penyehat

tradisional

Meningkat

nya

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Dasar dan

Swasta

100%

Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu

1.01.02.1.01.02.0

1.16.013.Dinas

Kesehata

n

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100%Persentas

e

Pelayanan

kesehatan

Gawat

Darurat

Medis Pra

Fasilitas

Kesehatan

Meningkat

nya

pelayanan

terhadap

masyaraka

t

100%

Penyebarluasan Informasi

Publik pada Bidang

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.16.014.Dinas

Kesehata

n

900.000.000,00 900.000.000,00 100%Persentas

e informasi

publik

bidang

kesehatan

yang

tersampai

kan ke

masyarak

at

Meningkat

nya

informasi

publik

terhadap

informasi

100%

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


Labkesling

1.01.02.1.01.02.0

1.16.017.Dinas

Kesehata

n

500.000.000,00 750.000.000,00 10 JenisPeningkat

an jumlah

jenis

pemeriksa

an

labkesling

meningkat

nya

kualitas

dan

kapasitas

pelayanan

Laboratoriu

m

Kesehatan

Lingkunga

n

100%


Dana Alokasi Khusus

Bidang Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.16.018.Dinas

Kesehata

n

- -

Pembangunan Baru

Puskesmas (DAK Fisik

Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.020.Dinas

Kesehata

n

10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 2 PaketJumlah

bangunan

gedung

baru

Puskesma

s

Meningkat

nya

Sarana

Puskesma

s

100%

Renovasi/Rehabilitasi

Puskesmas (DAK Fisik

Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.021.Dinas

Kesehata

n

6.000.000.000,00 10.000.000.000,00 6 PaketJumlah

Puskesma

s

terenovasi

/

terehabilita

si

Meningkat

nya

Prasarana

Puskesma

s

100%

Peningkatan Sistem

Rujukan Berjenjang dan

Berbasis Kompetensi

1.01.02.1.01.02.0

1.16.022.Dinas

Kesehata

n

100.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentasi

Kasus

rujukan

tertangani

Meningkat

nya

pelayanan

terhadap

masyaraka

t

100%

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Dukungan Manajemen

BOK dan Jampersal (DAK

Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.024.Dinas

Kesehata

n

1.000.000.000,00 2.500.000.000,00 5%Persentas

e

Dukungan

Manajeme

n Bantuan

Operasion

al

Kesehatan

Kabupaten

dan

Jampersal

Meningkat

nya

cakupan

mutu

layanan

kesehatan

100%

Pembangunan

Puskesmas Tingkat

Kecamatan (Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.025.Dinas

Kesehata

n

3.391.200.000,00 - 10 Unitjumlah

pembangu

nan

puskesma

s

kecamata

n

Meningakt

nya

Sarana

Kesehatan

100%

Pembangunan Baru

Puskesmas

001. 3.391.200.000,00 Kecamat

an

Cimalaka

Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi Gedung

Puskesmas (Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.027.Dinas

Kesehata

n

5.648.110.000,00 5.648.110.000,00 4 Unitjumlah

gedung

puskesma

s

terehabilita

si

Meningakt

nya

Sarana

Kesehatan

100%

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengadaan dan


Prasarana

Puskesmas/Puskesmas


(Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.031.Puskesm

as

Sawahda

dap dan

Puskesm

as

Jatigede

4.762.800.000,00 4.762.800.000,00 2 PaketJumlah

Gedung

Rawat

Inap

Meningakt

nya

Sarana

Kesehatan

100%

Puskesmas Sawah Dadap001. 2.381.400.000,00 Puskes

mas

Sawahda

dap

-

Puskesmas Jatigede002. 2.381.400.000,00 Puskes

mas

Jatigede

-

Bantuan Operasional

Kesehatan (Puskesmas)

(DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.032.35

Puskesm

as

40.800.000.000,00 50.800.000.000,00 100%Persentas

e

puskesma

s yang

melaksana

kan upaya

kesehatan

masyarak

at

Meningkat

nya SPM

kesehatan

100%

Bantuan Operasional

Kesehatan

(Kabupaten/Kota) (DAK

Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.033.Dinas

Kesehata

n

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100%Persentas

e

puskesma

s yang

melaksana

kan upaya

kesehatan

masyarak

at

Meningkat

nya mutu

layanan

kesehatan

100%

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pembangunan

Puskesmas PONED (DAK

Fisik Penugasan)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.034.Puskesm

as

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2 PaketJumlah

Pembangu

nan

Puskesma

s

Meningkat

nya

Sarana

Puskesma

s

100%

Renovasi/Rehabilitasi

Puskesmas PONED (DAK

Fisik Penugasan)

1.01.02.1.01.02.0

1.16.035.Puskesm

as

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3 PaketJumlah

Puskesma

s Poned

terenovasi

Meningkat

nya

Sarana

Puskesma

s

100%

1.01.02.1.01.02.0

1.17.

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

2.250.000.000,00 3.290.000.000,00 ; 100 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Desa siaga

aktif

Orientasi PHBS Tatanan

Rumah Tangga

1.01.02.1.01.02.0

1.17.001.Dinas

Kesehata

n

250.000.000,00 1.000.000.000,00 75%Persentas

e PHBS

pada

Rumah

tangga

Peningkat

an

Pelayanan

Sosial

Dasar

Melalui

UKBM

Posyandu

100%

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Desa Siaga

Aktif Purnama

1.01.02.1.01.02.0

1.17.002.Dinas

Kesehata

n

150.000.000,00 150.000.000,00 30%Persentas

e desa

siaga aktif

Purnama

Peningkat

an Strata

Desa

Siaga Aktif

Purnama

100%


Aktif Mandiri

1.01.02.1.01.02.0

1.17.003.Dinas

Kesehata

n

210.000.000,00 150.000.000,00 20%Persentas

e desa

siaga aktif

Mandiri

Peningkat

an Strata

Desa

Siaga Aktif

Mandiri

100%


Aktif Mandiri

001. 150.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-


Aktif Mandiri (PIK)

002. 60.000.000,00 -

Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (GERMAS)

1.01.02.1.01.02.0

1.17.005.Dinas

Kesehata

n

250.000.000,00 350.000.000,00 60

Kelomp

ok

jumlah

kelompok

yang

melaksana

kan

germas

Peningkat

an

Gerakan

Masyaraka

t Hidup

Sehat

100%

Penguatan Forum Desa

Siaga Aktif

1.01.02.1.01.02.0

1.17.006.Dinas

Kesehata

n

140.000.000,00 140.000.000,00 100%Persentas

e forum

desa siaga

aktif

Meningkat

nya desa

siaga aktif

100%

Penguatan Forum Desa

Siaga Aktif

001. 140.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Penguatan Desa Siaga002. - -

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pembinaan Kapasitas

Kader Kesehatan

003. - -

Penguatan Kader Desa

Siaga

004. - -


Kader Kesehatan

005. - -

Pengembangan dan

Pengelolaan UKBM

1.01.02.1.01.02.0

1.17.007.Dinas

Kesehata

n

1.250.000.000,00 1.500.000.000,00 1.30%

2.100%

1.Persenta

se

Posyandu

Mandiri

2.Persenta

se UKBM

yang

dikelola

Meningkat

nya

Pengelolaa

n UKBM

100%

1.01.02.1.01.02.0

1.18.

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

5.960.000.000,00 5.750.000.000,00 ; 85 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Lingkungan

Bersih

Sehat

Penyehatan Lingkungan

Permukiman

1.01.02.1.01.02.0

1.18.001.Dinas

Kesehata

n

560.000.000,00 500.000.000,00 80%Persentas

e

lingkungan

permukim

an sehat

Meningkat

nya Desa

Sehat

100%

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


Permukiman

001. 500.000.000,00 -

Intervensi Kesehatan

Lingkungan dalam

Pencegahan Stunting (PIK)

002. 60.000.000,00 -

Percepatan dan Penguatan

STBM

1.01.02.1.01.02.0

1.18.002.Dinas

Kesehata

n

500.000.000,00 500.000.000,00 80%Persentas

e 5 pilar

STBM

Meningkat

nya

persentase

5 Pilar

STBM

100%

Percepatan dan Penguatan

STBM

001. 500.000.000,00 -

Percepatan Dan

Penguatan STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat)

002. - -

Pengembangan Program

STBM

003. - -

Penguatan Program STBM004. - -

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengawasan Tempat

Pengelolaan Pestisida

Fasilitas Makanan dan

Minuman

1.01.02.1.01.02.0

1.18.006.Dinas

Kesehata

n

250.000.000,00 250.000.000,00 80%Persentas

e

Pengawas

an Tempat

Pengelola

an

Pestisida

dan

fasilitas

makanan

minuman

aman

Terlaksann

ya

pengawas

aan

tempat

umum

100%

Pengawasan Hygiene dan

Sanitasi terhadap

Tempat-tempat Umum

1.01.02.1.01.02.0

1.18.007.Dinas

Kesehata

n

250.000.000,00 250.000.000,00 80%Persentas

e Tempat -

Tempat

Umum

sehat

Analisis Pengendalian

Dampak Lingkungan dan

Manajemen Faktor Resiko

Lingkungan Bidang

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.18.008.Dinas

Kesehata

n

400.000.000,00 400.000.000,00 15 UnitJumlah

UPT yang

melakukan

Analisis

pengendali

an

dampak

lingkungan

dan

manajeme

n faktor

resiko

lingkungan

Terlaksana

naya

pengendali

an dampak

lingkungan

100%

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL)

1.01.02.1.01.02.0

1.18.009.Dinas

Kkesehat

an Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 1 PaketPembangu

nan IPAL

Puskesma

s

Terlaksana

nya

Pengadaa

n IPAL

Puskesma

s

100%

Pengelolaan limbah medis1.01.02.1.01.02.0

1.18.010.Dinas

Kesehata

n

400.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentas

e

Puskesma

s yang

mengelola

limbah

medis

padat

Meningkat

nya

pengendali

an factor

risiko

akibat

limbah

medis

padat di

UPT

Puskesma

s dan

jaringanny

a

100%

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Penyusunan UKL UPL1.01.02.1.01.02.0

1.18.011.Dinas

Kesehata

n

400.000.000,00 500.000.000,00 20

Persen

Persentas

e

Puskesma

s yang

melaksana

kan UKL

UPL

Terlaksana

nya

pedoman

dalam

pelaksana

an untuk

mencegah,

menanggul

angi dan

mengendal

ikan

kerusakan

dan

pencemara

n

lingkungan

hidup.

100%

Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) (DAK Fisik

Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.18.013.Puskesm

as

2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 6 UnitPembangu

nan IPAL

Puskesma

s

Terlaksana

nya

Pengadaa

n IPAL

Puskesma

s

100%

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0

1.19.

Program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit Menular,

Penyakit Tidak Menular

Dan Surveilans

Epidemiologi

9.412.865.536,00 9.860.535.156,00 ; 100 %;

100 %;

100 %;

100 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Pencegaha

n dan

Pengendali

an Penyakit

Menular

sesuai

Satandar;

Persentase

Pencegaha

n dan

Pengendali

an Penyakit

Tidak

Menular

sesuai

standar;

Cakupan

Desa/

kelurahan

Universal

Child

Immunizatio

n (UCI);

Cakupan

Desa/

Kelurahan

mengalami

KLB yang

dilakukan

penyelidika

n

epidemiolo

gi < 24

jam

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

1.01.02.1.01.02.0

1.19.001.Dinas

Kesehata

n

4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 1.85%

2.100%

3.80%

4.80%

5.80%

6.< 15%

7.95%

8.<

49/100.0

00

Pendud

uk

9.90%

10.260

Orang

11.35

Puskes

mas

1.Angka

kesembuh

an TB

2.CNR TB

3.Deteksi

dini

hepatitis B

pada bumil

4.Penemu

an kasus

diare

semua

umur

5.penemu

an kasus

pnemonia

pada balita

6.proporsi

penemuan

kasus

kusta

cacat tk 2

7.Cakupan

POPM

Kecacinga

n

8.Insident

Rate DBD

9.Persenta

se Kasus

HIV yang

diobati

10.Jumlah

Orang

yang

mendapat

kan

pembinaan

pencegaha

Menurunny

a

Kematian

akibat

Penyakit

Menular

100%

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

n penyakit

menular

11.Jumlah

Puskesma

s yang

dibina

untuk

melakukan

tata

laksana

teknis

sesuai

standar

Pencegahan dan


Menular

001. 4.000.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Menular

002. - -

Pelatihan Kader Jumantik003. - -

Penanganan dan Rujukan

Kasus MDR (Program

Penyakit TBC)

004. - -

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pencegahan dan


Tidak Menular

1.01.02.1.01.02.0

1.19.002.Dinas

Kesehata

n

1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1.100%

2.100%

3.100%

4.100%

1.Persenta

se usia

15-59 yg

mendapat

screening

PTM

2.Persenta

se

penderita

hypertensi

mendapat

kan

pelayanan

sesuai

standar

3.Persenta

se

penderita

ODGJ

Berat

mendapat

kan

pelayanan

sesuai

standar

4.Persenta

se

penderita

DM

mendapat

kan

pelayanan

sesuai

standar

Meningkat

nya

pengendali

an factor

risiko

Penyakit

Tidak

Menular

100%

Pencegahan dan


Tidak Menular

001. 1.500.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pencegahan penyakit

Tidak Menular

002. - -

Penanganan dan Rujukan

Kasus ODGJ

003. - -

Surveilans Epidemiologi

dan Imuniasai

1.01.02.1.01.02.0

1.19.011.Dinas

Kesehata

n

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1. 100%

2. 100%

1.Persenta

se anak

usia 0- 11

bulan yg

mendapat

imunisasi

dasar

lengkap

2.Presenta

se hasil

pemeriksa

an jemaah

haji (3

bulan

sebelum

operasiona

l)

Meningkat

nya

surveilans

epidemiolo

gi

100%

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pencegahan dan


Menular (DAK Fisik

Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

1.19.022.Dinas

Kesehata

n dan 35

Puskesm

as

474.100.500,00 500.000.000,00 1.85%

2.100%

3.80%

4.80%

5.80%

6.< 15%

7.95%

8.<

49/100.0

00

Pendud

uk

9.90%

10.260

Orang

11.35

Puskes

mas

1.Angka

kesembuh

an TB

2.CNR TB

3.Deteksi

dini

hepatitis B

pada bumil

4.Penemu

an kasus

diare

semua

umur

5.penemu

an kasus

pnemonia

pada balita

6.proporsi

penemuan

kasus

kusta

cacat tk 2

7.Cakupan

POPM

Kecacinga

n

8.Insident

Rate DBD

9.Persenta

se Kasus

HIV yang

diobati

10.Jumlah

Orang

yang

mendapat

kan

pembinaan

pencegaha

Menurunya

Angka

Kesakitan

100%

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

n penyakit

menular

11.Jumlah

Puskesma

s yang

dibina

untuk

melakukan

tata

laksana

teknis

sesuai

standar

Mesin Foging ( DAK FISIK )001. 56.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Bahan Habis Pakai

Penanggulangan TBC (

DAK FISIK )

002. 418.100.500,00 Puskes

mas

-

V - 36

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pencegahan dan


Menular (DAK Fisik

Penugasan)

1.01.02.1.01.02.0

1.19.023.Puskesm

as

2.318.592.780,00 1.740.362.900,00 1.85%

2.100%

3.80%

4.80%

5.80%

6.< 15%

7.95%

8.<

49/100.0

00

Pendud

uk

9.90%

10.260

Orang

11.35

Puskes

mas

1.Angka

kesembuh

an TB

2.CNR TB

3.Deteksi

dini

hepatitis B

pada bumil

4.Penemu

an kasus

diare

semua

umur

5.penemu

an kasus

pnemonia

pada balita

6.proporsi

penemuan

kasus

kusta

cacat tk 2

7.Cakupan

POPM

Kecacinga

n

8.Insident

Rate DBD

9.Persenta

se Kasus

HIV yang

diobati

10.Jumlah

Orang

yang

mendapat

kan

pembinaan

pencegaha

Terselengg

aranya

Pelayanan

Kesehatan

100%

V - 37

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

n penyakit

menular

11.Jumlah

Puskesma

s yang

dibina

untuk

melakukan

tata

laksana

teknis

sesuai

standar

Cartridge TCM ( DAK

PENUGASAN )

001. 986.880.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Pengadaan BHP

Pengendalian DBD ( DAK

PENUGASAN )

002. 253.482.900,00 Dinas

Kesehata

n

-

BHP HIV dan Sifilis ( DAK

PENUGASAN )

003. 1.078.229.880,00 Dinas

Kesehata

n

-

V - 38

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pencegahan dan


Tidak Menular (DAK Fisik

Penugasan)

1.01.02.1.01.02.0

1.19.025.Puskesm

as

120.172.256,00 120.172.256,00 1. 100%

2. 100%

3. 100%

4. 100%

1.Persenta

se usia

15-59 yg

mendapat

screening

PTM

2.Persenta

se

penderita

hypertensi

mendapat

kan

pelayanan

sesuai

standar

3.Persenta

se

penderita

ODGJ

Berat

mendapat

kan

pelayanan

sesuai

standar

4.Persenta

se

penderita

DM

mendapat

kan

pelayanan

sesuai

standar

Meningkat

nya

pengendali

an factor

risiko

Penyakit

Tidak

Menular

100%

CO Analyzer ( DAK

PENUGASAN )

001. 120.172.256,00 Puskes

mas

-

V - 39

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0

1.20.

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

19.232.000.000,00 19.932.000.000,00 ; 100 %;

60 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

sarana

kesehatan

yang

terakreditasi

; Persentase

Tenaga

Kesehatan

yang

tersertifikasi

Pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.20.001.Dinas

Kesehata

n

800.000.000,00 1.500.000.000,00 200

Orang

Jumlah

SDMK

Terstandar

Meningkat

nya

Pengetahu

an Tenaga

Kesehatan

100%

Akreditasi Puskesmas

(DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.20.003.Dinas

Kesehata

n

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 30%Persentas

e sarana

kesehatan

yang

Terakredita

si

Meningkat

nya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Di

Puskesma

s

13

Puskes

mas

Sistem Informasi

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.20.005.Dinas

Kesehata

n dan 35

Puskesm

as

10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 35

Puskes

mas

Jumlah

Puskesma

s

menerapk

an Sistem

informasi

Kesehatan

terintegras

i Online

Lancarnya

Sistem

Informasi

Puskesma

s

100%

V - 40

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengembangan Sumber

Daya Kesehatan (Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

1.20.009.Puskesm

as

4.932.000.000,00 4.932.000.000,00 137

Orang

Jumlah

Insentif

tenaga

Kesehatan

Meningkat

nya mutu

layanan

tenaga

kesehatan

100%

1.01.02.1.01.02.0

1.21.

Program Peningkatan

Kesehatan Keluarga

dan Gizi Masyarakat

8.000.000.000,00 7.750.000.000,00 ; 0.7900

%; 0.9100

%; 7.2700

%; 1.8100

%; 100 %

DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Anemia

Pada Ibu

Hamil;

Persentase

BBLR;

Persentase

balita gizi

lebih;

Persentase

balita kurus;

Persentase

lansia yang

mendapat

screening

kesehatan

Pelayanan Kesehatan

Terstandar bagi Ibu Hamil

dan Ibu Bersalin

1.01.02.1.01.02.0

1.21.001.Dinas

Kesehata

n

2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 1. 100%

2. 100%

1.Persenta

se K4

dengan 10

T

2.Persenta

se linakes

Menurunny

a jumlah

komplikasi

kebidanan

100%

Pelayanan Kesehatan

Terstandar bagi Ibu Hamil

dan Ibu Bersalin

001. 2.000.000.000,00 -

Pelayanan Kesehatan yang

Terstandar bagi Ibu Hami

dan Ibu Bersalin

002. - -

V - 41

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pelayanan Gizi Terstandar1.01.02.1.01.02.0

1.21.003.Dinas

Kesehata

n

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 35

Puskes

mas

Jumlah

puskesma

s

melaksana

kan

surveilan

gizi aktif

Meningkat

nya

kesehatan

bayi baru

lahir, balita

, anak pra

sekolah,

anak usia

sekolah,

anak usia

produktif,

pra lansia

dan lansia

100%

Penyediaan Alat

Antropometri (DAK Fisik

Penugasan)

1.01.02.1.01.02.0

1.21.005.Dinas

Kesehata

n

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 100%Persentas

e

pengadaan

alat

antropome

tri

Meningkat

nya

penilaian

gizi balita

100%

Percepatan Perbaikan gizi

Untuk Penanggulangan

Stunting

1.01.02.1.01.02.0

1.21.006.Dinas

Kesehata

n

1.550.000.000,00 2.000.000.000,00 100%persentas

e

Keluarga

Balita

Stunting

mendapat

pendampin

gan

Meningkat

nya

pelayanan

gizi balita

stunting

100%

Percepatan Perbaikan gizi


Stunting

001. 1.500.000.000,00 -

Peningkatan kapasitas

kader dalam rangka

pencegahan Stunting (PIK)

002. 50.000.000,00 -

V - 42

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan

Terstandar Bagi Bayi Baru

Lahir, Balita dan Anak Pra

Sekolah

1.01.02.1.01.02.0

1.21.007.Dinas

Kesehata

n

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100%

2.100%

3.100%

1.Persenta

se

pelayanan

kesehatan

bayi baru

lahir

2.Persenta

se

pelayanan

kesehatan

anak balita

3.Persenta

se anak

kelas 1-7

dan 10

mendapat

screening

kesehatan

Meningkat

nya

kesehatan

bayi baru

lahir, balita

, anak pra

sekolah,

anak usia

sekolah,

anak usia

produktif,

pra lansia

dan lansia

100%

Percepatan Perbaikan Gizi


Stunting (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.21.015.Puskesm

as

750.000.000,00 750.000.000,00 100%Persentas

e

Meningkat

nya peran

lintas

sektor

dalam

percepata

n

penurunan

prevalensi

stunting di

Kabupaten

Sumedang

Prevalensi

Balita

Stunting

29%

V - 43

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0

1.22.

Program Pembiayaan

Kesehatan Dan

Jaminan Kesehatan

52.563.744.000,00 33.476.532.000,00 ; 96 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

kepesertaan

JKN seluruh

penduduk

Sumedang

Jaminan Persalinan (DAK

Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.0

1.22.004.Dinas

Kesehata

n

3.000.000.000,00 400.000.000,00 100%Persentas

e ibu

bersalin

,BBL

miskin dan

tidak

memiliki

jaminan

yang

terlayani

Penurunan

Angka

Kematian

Ibu dan

bayi (AKI

dan AKN)

100%

V - 44

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Optimalisasi Program

Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

1.01.02.1.01.02.0

1.22.006.Dinas

Kesehata

n

17.187.212.000,00 500.000.000,00 100%Persentas

e

pesertaJK

N yang

mendapat

kan premi

PBI APBD

Kabupaten

(

jamkesda

terintegras

i JKN),

persentas

e capaian

KBK dan

dokumen

fraud

program

JKN pada

FKTP

Meningkat

nya

cakupan

masyaraka

t

terlindungi

asuransi

JKN

100%

Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Daerah

(JAMKESDA)

1.01.02.1.01.02.0

1.22.007.Dinas

Kesehata

n

20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100%Persentas

e Peserta

Jamkesda

yang

mendapat

kan

bantuan

jaminan

kesehatan

daerah

yang

mendapat

pelayanan

pada

FKTP dan

FKTL

Meningkat

nya

persentase

masyaraka

t miskin

yang

berkunjung

dan

mendapat

pelayanan

kesehatan

100%

V - 45

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Jaminan Kesehatan Bagi

Peserta JKN PBI APBD

(Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

1.22.008.Dinas

Kesehata

n

11.276.532.000,00 11.276.532.000,00 100%Persentas

e peserta

JKN PBI

APBD

Provinsi

(jamkesda

terintegras

i JKN )

pada

FKTP

Terlaksana

nya

Jaminan

Kesehatan

Bagi

Peserta

JKN PBI

APBD

100%

Pembiayaan Pengkajian,

penyusunan Kebijakan dan

Penunjang Pelayanan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.22.010.Dinas

Kesehata

n

300.000.000,00 400.000.000,00 3

Dokume

n

Jumlah

kajian

pembiayaa

n Districk

Health

Account

Meningkat

nya

pelayanan

kesehatan

100%

Pendampingan

Pengelolaan PPK BLUD

Pada UPT Dinas

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0

1.22.011.Dinas

Kesehata

n

800.000.000,00 900.000.000,00 10 Dok

Draf

perbup,3

6 Dok

Lap

Kinerja

BLUD

Jumlah

dokumen

pendukung

pengelolaa

n PPK

BLUD UPT

Dinas

Kesehatan

, Jumlah

laporan

kinerja

PPK

BLUD

Terlaksana

nya

pelayanan

PPK-BLU

D

Puskesma

s dan

labkesda

100%

V - 46

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0

1.23.

Program Pelayanan

Kesehatan pada BLUD

53.335.890.400,00 55.900.233.450,00 ; 100 % DINAS


Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Pelayanan

PPK BLUD

yang sesuai

standar

Pelayanan Kesehatan PPK

BLUD Puskesmas DTP

Jatinangor

1.01.02.1.01.02.0

1.23.001.Puskesm

as

Jatinango

r

3.106.670.600,00 3.417.338.000,00 83%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Rawat

Inap

Jatinangor

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s DTP

Jatinangor

100%

V - 47

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Cimanggung

1.01.02.1.01.02.0

1.23.002.Puskesm

as

Cimangg

ung

2.694.550.000,00 2.697.000.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Cimanggu

ng

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Cimanggu

ng

100%


BLUD Puskesmas DTP

Tanjungsari

1.01.02.1.01.02.0

1.23.003.Puskesm

as

Tanjungs

ari

2.347.218.850,00 2.431.008.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Rawat

Inap

Tanjungsar

i

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s DTP

Tanjungsar

i

100%

V - 48

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Margajaya

1.01.02.1.01.02.0

1.23.004.Puskesm

as

Margajay

a

1.308.529.500,00 1.331.878.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Margajaya

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Margajaya

100%


BLUD Puskesmas

Sukasari

1.01.02.1.01.02.0

1.23.005.Puskesm

as

Sukasari

1.190.566.000,00 1.200.891.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Sukasari

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Sukasari

100%


BLUD Puskesmas

Haurngombong

1.01.02.1.01.02.0

1.23.006.Puskesm

as

Haurngo

mbong

1.421.800.900,00 1.444.152.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Haurngom

bong

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Haurngom

bong

100%

V - 49

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Pamulihan

1.01.02.1.01.02.0

1.23.007.Puskesm

as

Pamuliha

n

1.284.999.000,00 1.308.965.050,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Pamulihan

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Pamulihan

100%


BLUD Puskesmas

Rancakalong

1.01.02.1.01.02.0

1.23.008.Puskesm

as

Rancakal

ong

1.075.919.000,00 1.183.754.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Rancakalo

ng

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Rancakalo

ng

100%

V - 50

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Sumedang Selatan

1.01.02.1.01.02.0

1.23.009.Puskesm

as

Sumedan

g Selatan

2.207.041.000,00 2.320.330.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Sumedang

Selatan

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Sumedang

Selatan

100%


BLUD Puskesmas

Sukagalih

1.01.02.1.01.02.0

1.23.010.Puskesm

as

Sukagali

h

922.160.000,00 927.969.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Sukagalih

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Sukagalih

100%

V - 51

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Kotakaler

1.01.02.1.01.02.0

1.23.011.Puskesm

as

KotaKale

r

2.272.765.500,00 2.460.040.500,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Kotakaler

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Kotakaler

100%


BLUD Puskesmas Situ

1.01.02.1.01.02.0

1.23.012.Puskesm

as Situ

1.678.677.000,00 1.807.517.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Situ

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Situ

100%


BLUD Puskesmas Ganeas

1.01.02.1.01.02.0

1.23.013.Puskesm

as

Ganeas

969.114.000,00 1.075.100.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Ganeas

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Ganeas

100%

V - 52

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas Situraja

1.01.02.1.01.02.0

1.23.014.Puskesm

as

Situraja

2.316.000.000,00 2.421.250.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Situraja

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Situraja

100%


BLUD Puskesmas Cisitu

1.01.02.1.01.02.0

1.23.015.Puskesm

as

Cisarua

2.015.122.000,00 2.107.550.500,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Cisitu

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Cisitu

100%


BLUD Puskesmas DTP

Darmaraja

1.01.02.1.01.02.0

1.23.016.Puskesm

as

Darmaraj

a

2.375.042.000,00 2.398.793.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Rawat

Inap

Darmaraja

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s DTP

Darmaraja

100%

V - 53

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas Cibugel

1.01.02.1.01.02.0

1.23.017.Puskesm

as

Cibugel

1.443.422.500,00 1.574.364.500,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Cibugel

Meningkat

nay Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Cibugel

100%


BLUD Puskesmas Wado

1.01.02.1.01.02.0

1.23.018.Puskesm

as Wado

2.588.240.000,00 2.625.280.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Wado

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Wado

100%


BLUD Puskesmas

Jatinunggal

1.01.02.1.01.02.0

1.23.019.Puskesm

as

JAtinung

gal

2.081.495.600,00 2.088.819.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Jatinungga

l

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Jatinungga

l

100%

V - 54

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Jatigede

1.01.02.1.01.02.0

1.23.020.Puskesm

as

Jatigede

923.616.000,00 924.414.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Jatigede

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Jatigede

100%


BLUD Puskesmas DTP

Tomo

1.01.02.1.01.02.0

1.23.021.Puskesm

as Tomo

1.322.701.900,00 1.376.832.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Rawat

Inap Tomo

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s DTP

Tomo

100%

V - 55

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Ujungjaya

1.01.02.1.01.02.0

1.23.022.Puskesm

as

Ujungjay

a

1.475.429.900,00 1.593.465.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Ujungjaya

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Ujungjaya

100%


BLUD Puskesmas DTP

Conggeang

1.01.02.1.01.02.0

1.23.023.Puskesm

as

Conggea

ng

1.734.361.200,00 1.907.798.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Rawat

Inap

Conggean

g

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s DTP

Conggean

g

100%

V - 56

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas Paseh

1.01.02.1.01.02.0

1.23.024.Puskesm

as Paseh

1.199.110.000,00 1.231.165.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Paseh

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Paseh

100%


BLUD Puskesmas

Cimalaka

1.01.02.1.01.02.0

1.23.025.Puskesm

as

Cimalaka

2.679.838.000,00 2.813.829.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Cimalaka

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Cimalaka

100%


BLUD Puskesmas Cisarua

1.01.02.1.01.02.0

1.23.026.Puskesm

as

Cisarua

799.520.000,00 814.870.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Cisarua

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Cisarua

100%

V - 57

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Tanjungkerta

1.01.02.1.01.02.0

1.23.027.Puskesm

as

Tanjungk

erta

517.252.850,00 532.137.900,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

TanjungKe

rta

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Tanjungker

ta

100%


BLUD Puskesmas DTP

Sukamanri

1.01.02.1.01.02.0

1.23.028.Puskesm

as

Sukaman

tri

1.728.850.000,00 1.757.450.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Rawat

Inap

Sukamantr

i

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s DTP

Sukamanri

100%

V - 58

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Tanjungmedar

1.01.02.1.01.02.0

1.23.029.Puskesm

as

Tanjungm

edar

734.657.500,00 760.021.500,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Tanjungme

dar

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Tanjungme

dar

100%


BLUD Puskesmas

Buahdua

1.01.02.1.01.02.0

1.23.030.Puskesm

as

Buahdua

734.684.500,00 808.152.900,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Buahdua

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Buahdua

100%


BLUD Puskesmas Hariang

1.01.02.1.01.02.0

1.23.031.Puskesm

as

Hariang

344.597.000,00 349.726.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Hariang

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Hariang

100%

V - 59

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas Surian

1.01.02.1.01.02.0

1.23.032.Puskesm

as Surian

557.079.000,00 603.719.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s Surian

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s Surian

100%


BLUD Puskesmas

Cisempur

1.01.02.1.01.02.0

1.23.033.Puskesm

as

Cisempur

789.126.400,00 868.039.100,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Cisempur

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Cisempur

100%


BLUD Puskesmas

Sawahdadap

1.01.02.1.01.02.0

1.23.034.Puskesm

as

Sawahda

dap

1.099.950.000,00 1.209.080.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Sawahdad

ap

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Sawahdad

ap

100%

V - 60

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN


BLUD Puskesmas

Padasuka

1.01.02.1.01.02.0

1.23.035.Puskesm

as

Padasuk

a

699.256.800,00 796.182.000,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Puskesma

s

Padasuka

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Puskesma

s

Padasuka

100%


BLUD Labkesda

1.01.02.1.01.02.0

1.23.036.Labkesd

a

696.525.900,00 731.352.500,00 100%Persentas

e Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Pelayanan

Kesehatan

PPK

BLUD UPT

Labkesda

Meningkat

nya Mutu

layanan

Kesehatan

PPK

BLUD

Labkesda

100%

Mesin Foging ( DAK FISIK )001. 56.000.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

Bahan Habis Pakai

Penanggulangan TBC (

DAK FISIK )

002. 418.100.500,00 Puskes

mas

-

Cartridge TCM ( DAK

PENUGASAN )

001. 986.880.000,00 Dinas

Kesehata

n

-

V - 61

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

Pengadaan BHP

Pengendalian DBD ( DAK

PENUGASAN )

002. 253.482.900,00 Dinas

Kesehata

n

-

BHP HIV dan Sifilis ( DAK

PENUGASAN )

003. 1.078.229.880,00 Dinas

Kesehata

n

-

CO Analyzer ( DAK

PENUGASAN )

001. 120.172.256,00 Puskes

mas

-

Pengadaan Kesehatan

Bayi Sakit

001. 679.240.380,00 Puskes

mas

-

Penyediaan peralatan

gawat darurat maternal

neonatal Puskesmas

PONED

002. 2.196.528.620,00 Puskes

mas

-

Vaccien refrigrator

imunisasi

003. 1.031.598.337,00 Puskes

mas

-

Vaccien refrigrator VAR dan

SAR

004. 400.000.000,00 Puskes

mas

-

Puskesmas Sawah Dadap001. 2.381.400.000,00 Puskes

mas

Sawahda

dap

-

Puskesmas Jatigede002. 2.381.400.000,00 Puskes

mas

Jatigede

-

V - 62

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN

TOTAL 396.056.979.606,00 350.200.112.273,00

V - 63



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.01.02. KESEHATAN 329.930.073.546,00 350.800.000.000,00 RUMAH

SAKIT UMUM

DAERAH

1.01.02.1.01.02.0

2.24.

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit

Mata

106.230.073.546,00 127.100.000.000,00 ; 98 % RUMAH

SAKIT UMUM

DAERAH

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

pengadaan

kelengkapa

n alat

kesehatan

Rumah

Sakit

Pengadaan Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.0

2.24.001.RSUD

Sumedan

g

15.000.000.000,00 15.600.000.000,00 2 PaketJumlah

pengadaan

alat- alat

kesehatan

Rumah

Sakit

Terpenuhin

ya

pengadaan

alat-alat

kedokteran

2 paket

Penyediaan Sarana

Prasarana Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.0

2.24.002.

RSUD 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2 unitJumlah

pengadaan

sarana

ambulan

Terpenuhin

ya

pengadaan

mobil

ambulan

2 unit

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Alat-alat


(Banprov)

1.01.02.1.01.02.0

2.24.004.RSUD

Sumedan

g

38.432.340.910,00 50.000.000.000,00 1 PaketJumlah

pengadaan

alat- alat

kesehatan

Rumah

Sakit

Terpenuhin

ya

pengadaan

alat-alat

kedokteran

1 paket

Pengadaan Alat-alat


(DAK Fisik Reguler)

1.01.02.1.01.02.0

2.24.005.Rsud

Sumedan

g

51.797.732.636,00 60.000.000.000,00 4 paketJumlah

pengadaan

alat- alat

kesehatan

Rumah

Sakit

Terpenuhin

ya

pengadaan

alat-alat

kedokteran

4 paket

Pengadaan alat kesehatan

Ruang IGD

001. 718.686.600,00 RSUD

Sumedan

g

-


Ruang Operasi

002. 21.722.070.052,00 RSUD

Kabupat

en

Sumedan

g

-


Ruang ICU

003. 10.221.279.163,00 RSUD

Kabupat

en

Sumedan

g

-


Ruang Radiologi

004. 19.135.696.821,00 RSUD

Kabupat

en

sumedan

g

-

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.02.1.01.02.0

2.25.

Program Pelayanan

Kesehatan pada BLUD

RSUD

223.700.000.000,00 223.700.000.000,00 ; 92 %; 91

%; 91 %;

91 %; 91

%; 91 %

RUMAH

SAKIT UMUM

DAERAH

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Presentase

pelayanan

indikator

mutu

Bidang

pelayanan

Medis;

Presentase

pelayanan

indikator

mutu

Bidang

perawatan;

Presentase

pelayanan

indikator

mutu

Bidang

pelayanan

Penunjang

medis;

Presentase

pelayanan

indikator

mutu

Bagian

program

dan

anggaran;

Presentase

pelayanan

indikator

mutu

Bagian

keuangan;

Presentase

pelayanan

indikator

mutu

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Bagian

umum,aset

dan

kepegawaia

n

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pelayanan Kesehatan

pada BLUD RSUD

1.01.02.1.01.02.0

2.25.001.RSUD

Sumedan

g

223.700.000.000,00 223.700.000.000,00 1. 91%

2. 91%

3. 91%

4. 91%

5. 91%

6. 92%

1.

Presentas

e

pelayanan

indikator

mutu

Bidang

pelayanan

Medis

2.

Presentas

e

pelayanan

indikator

mutu

Bidang

perawatan

3.

Presentas

e

pelayanan

indikator

mutu

Bidang

pelayanan

Penunjang

medis

4.

Presentas

e

pelayanan

indikator

mutu

Bagian

program

dan

anggaran

5.

Presentas

Terpenuhin

ya

pelayanan

kesehatan

di rumah

sakit

umum

daerah

kabupaten

sumedang

91%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


e

pelayanan

indikator

mutu

Bagian

keuangan

6.

Presentas

e

pelayanan

indikator

mutu

Bagian

umum,ase

t dan

kepegawai

an


Ruang IGD

001. 718.686.600,00 RSUD

Sumedan

g

-


Ruang Operasi

002. 21.722.070.052,00 RSUD

Kabupat

en

Sumedan

g

-


Ruang ICU

003. 10.221.279.163,00 RSUD

Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Ruang Radiologi

004. 19.135.696.821,00 RSUD

Kabupat

en

sumedan

g

-

TOTAL 350.800.000.000,00 329.930.073.546,00

V - 7



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

605.130.658.118,00 684.856.014.719,19

1.01.1.01.03.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.856.256.600,00 3.856.256.600,00 ; 100 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.01.1.01.03.01.0

1.001.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

181.285.100,00 181.285.100,00

100.00

%

Jasa

telepon(bln

)

Jasa

internet

(MB)

Sumber

daya air

(m3)

Listrik

(Watt)

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.01.1.01.03.01.0

1.003.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

2.579.031.500,00 2.579.031.500,00

100.00

%

ATK (jenis)

Jasa

kantor

(orang)

Penggand

aan

(lembar)

Cetak

(blok)

Makanan

dan

Minuman

(Hok)


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.03.01.0

1.005.Sekretari

at Dinas

PUPR

40.425.000,00 40.425.000,00

31.00

Jenis

Bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang

-undangan


dan Konsultasi

1.01.1.01.03.01.0

1.006.Sekretari

at Dinas

PUPR

367.360.000,00 367.360.000,00

53.00

kali

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi



1.01.1.01.03.01.0

1.007.Sekretari

at Dinas

PUPR

38.555.000,00 38.555.000,00

6.00

paket

Publikasi;

(paket

Dekorasi

(Pameran)

; (paket)

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.01.1.01.03.01.0

1.008.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

60.000.000,00 60.000.000,00

4.00

orang

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an


Perkantoran UPTD

1.01.1.01.03.01.0

1.010.UPT

Dinas

Pekerjaa

n Umum

dan

Penataan

Ruang

500.000.000,00 500.000.000,00

100.00

%

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.01.1.01.03.01.0

1.012.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

51.600.000,00 51.600.000,00

4.00

Orang

Jasa

kebersihan

(orang)

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

1.01.1.01.03.01.0

1.023.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

38.000.000,00 38.000.000,00

10.00

bulan

Informasi

perangkat

daerah

yang

dikelola

(bulan)

1.01.1.01.03.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.599.960.000,00 1.984.960.000,00 ; 100 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01.1.01.03.01.0

2.005.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

425.000.000,00 810.000.000,00

1.00 unit

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

(unit)



1.01.1.01.03.01.0

2.007.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

317.000.000,00 317.000.000,00

23.00

jenis

Jumlah

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

Pemeliharaan


Kantor

1.01.1.01.03.01.0

2.011.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

75.680.000,00 75.680.000,00

1.00

paket

Gedung

kantor

yang

dipelihara

(paket)

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.01.1.01.03.01.0

2.013.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

532.280.000,00 532.280.000,00

82.00

unit

Kendaraan

dinas/oper

asional

yang

dipelihara

(unit)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.01.1.01.03.01.0

2.015.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

90.000.000,00 90.000.000,00

8.00

jenis

Jumlah

perlengkap

an dan

peralatan

gedung

kantor

yang

dipelihara

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

1.01.1.01.03.01.0

2.016.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

160.000.000,00 160.000.000,00

1.00 unit

Kantor dan

tanah

yang di

sewa (unit)

1.01.1.01.03.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

600.000.000,00 - ; 100 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.01.1.01.03.01.0

3.001.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

150.000.000,00 -

500.00

stel

Banyakny

a pakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

1.01.1.01.03.01.0

3.002.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

150.000.000,00 -

500.00

stel

Banyakny

a pakaian

kerja

lapangan

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu

1.01.1.01.03.01.0

3.003.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

150.000.000,00 -

500.00

stel

Banyakny

a pakaian

khusus

hari - hari

tertentu

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

1.01.1.01.03.01.0

3.004.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

150.000.000,00 -

500.00

stel

Banyakny

a sarana

dan

prasana

olahraga

1.01.1.01.03.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

350.000.000,00 250.000.000,00 ; 100 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.01.1.01.03.01.0

5.001.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

100.000.000,00 -

4.00

orang

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

pendidikan


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.01.1.01.03.01.0

5.002.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

250.000.000,00 250.000.000,00

250.00

orang

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.03.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


78.000.000,00 78.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.01.1.01.03.01.0

6.001.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

45.600.000,00 45.600.000,00 23

okumen

Banyakny

a

dokumen

Kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.01.1.01.03.01.0

6.002.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

32.400.000,00 32.400.000,00

12.00

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.03.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

41.245.000,00 41.245.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.01.1.01.03.01.0

7.001.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

41.245.000,00 41.245.000,00 7.00

dokume

n

Banyakny

a

dokumen

perencana

an dan

pengangga

ran

1.01.1.01.03.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

26.610.000,00 26.610.000,00 ; 100 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.01.1.01.03.01.0

8.001.Dinas

Pekerjaa

Umum

dan

Penataan

Ruang

26.610.000,00 26.610.000,00

3.00

dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

1.01.03. PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

598.578.586.518,00 678.618.943.119,19 DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

1.01.03.1.01.03.0

1.15.

Program Penanganan

Jalan dan Jembatan

542.003.841.043,00 616.396.512.261,94 ; 70.8000

%

DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

tingkat

kondisi

jalan

kabupaten/k

ota baik dan

sedang

Peningkatan Ruas Jalan

Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

18.816.676.100,00 120.858.718.804,00 10,54

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

ditingkatka

n

Kondisi

jalan

kabupaten

menjadi

mantap

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penanganan Bahu Jalan

Sindang

Taman-Sukamantri

Kecamatan Tanjungkerta

(lanjutan) (PIK) (0,250 Km)

001 261.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Peningkatan Ruas jalan

Parigi-Panyindangan

Kecamatan Sumedang

Selatan (2,290 Km)

002 7.809.775.200,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Pamoyanan-Palasari

Kecamatan Jatigede (8,000

Km)

003. 10.745.900.900,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Rehabilitasi Jembatan1.01.03.1.01.03.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

5.400.000.000,00 4.500.000.000,00 3 unitJumlah

jembatan

yang

direhab

Rehabilitasi Jembatan

Cikandung Kecamatan

Tanjungkrta

001 2.250.000.000,00 -

Rehabilitasi jembatan

Ciranjang I

002 2.250.000.000,00 -

Penanganan Longsoran

Jembatan Rancapurut

003 900.000.000,00 -

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Rutin Ruas

Jalan Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.15.005.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

8.500.000.000,00 19.500.000.000,00 323,98

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

terpelihara

secara

rutin

Penanganan Saluran

Drainase dan Trotoar, TPT

dan Gorong-gorong Ruas

Jalan Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.15.006.Kabupate

n

Sumedan

g

9.780.800.000,00 2.500.000.000,00 0,302

Km

Panjang

saluran

drainase,

TPT dan

gorong-gor

ong yang

ditangani

Pembangunan TPT dan

Drainase Jalan Ganeas -

Citendo Desa Sukaluyu

Kecamatan Ganeas (PIK)

001 100.000.000,00 -

Pembangunan TPT dan

drainase

Tanjunghurip-Gorowong

segmen Cibendu Desa

Tanjunghurip Kecamatan

Ganeas (PIK)

002. 100.000.000,00 -

Pembangunan TPT,

drainase dan

gorong-gorong jalan

Cimuja-Bojong (lanjutan)

(PIK)

003. 301.200.000,00 -

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan TPT &

Drainase Ruas Jalan

Jatimulya-Citimun Segmen

Desa Jatimulya

004. 200.000.000,00 -

Penanganan drainase dan

gorong-gorong Ruas jalan

Warungkalde-Bojongloa

005. 250.000.000,00 -

Normalisasi drainase jalan

di perkotaan ruas jalan

Gending-Ragadieum

006. 1.653.600.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-


di perkotaan ruas jalan

Kandang Sukajadi

007. 5.148.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-


di perkotaan Ruas jalan

Angkrek-Situ

008. 2.028.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-

Perencanaan Teknis Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.0

1.15.007.Dinas

PUPR

Bidang

Bina

Marga

3.800.000.000,00 3.800.000.000,00

1.00

dokume

n

Jumlah

dokumen

perencana

an

Pembuatan Leger Jalan

dan jembatan Kabupaten

Sumedang

1.01.03.1.01.03.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

20.00

dokume

n

Jumlah

dokumen

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kabupaten (Banprov)

1.01.03.1.01.03.0

1.15.010.Kabupate

n

Sumedan

g

163.524.759.400,00 184.802.310.110,00 90,70

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

ditingkatka

n

Kondisi

jalan

kabupaten

menjadi

mantap

100%


Singkup-Kareumbi

Kecamatan Pamulihan,

Sumedang Selatan (7,37

Km)

001. 13.700.701.800,00 Kecamat

an

Pamuliha

n,

Sumedan

g Selatan

-


Hariang-Cisumur

Kecamatan Buahdua,

Surian (5,68 Km)

002. 11.781.961.300,00 Kec.

Buahdua,

Surian

-


Cisoka-Cibubut

Kecamatan Sumedang

Selatan (3,75 Km)

003. 13.151.858.500,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Legok-Sukatali Kecamatan

Situraja, Paseh (5,31 Km)

004. 13.363.992.000,00 Kec.

Situraja,

Paseh

-


Nanggerang-Gununglingga

Kecamatan Darmaraja

(4,01 Km)

005. 11.933.611.200,00 Kecamat

an

Darmaraj

a

-


Burujul-Sanca Kecamatan

Buahdua (5,35 Km)

006. 8.815.738.400,00 Kec.

Buahdua

-

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Lebaksiuh-Kadu


Km)

007. 5.011.216.600,00 Kecamat

an

Jatigede

-


Pamoyanan-Palasari


Km)

008. 8.596.720.800,00 Kec.

Jatigede

-


Hamawang-Cipelang

Kecamatan Conggeang

(7,28 km)

009. 8.717.211.500,00 Kec.

Conggea

ng

-


Hariang-Karangbungur

Kecamatan Buahdua (4,35

Km)

010. 5.610.695.700,00 Kec.

Buahdua

-


Burujul-Gendereh

Kecamatan Buahdua (2,70

Km)

011. 2.875.108.900,00 Kec.

Buahdua

-


Ujungjaya-Conggeang

Kecamatan

Ujungjaya,Conggeang

(9,86 Km)

012. 11.530.720.000,00 Kec.

Ujungjay

a,

Conggea

ng

-


Cimanintin-Bts. Kab.

Majalengka Kecamatan

Jatinunggal (1,82 Km)

013. 2.819.231.400,00 Kec.

Jatinung

gal

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Barukondang-Kiarapayung

Kecamatan Jatinangor

(2,08 Km)

014. 4.047.954.800,00 Kec.

Jatinang

or

-


Tegalmanggung-Sindulang

Kecamatan Cimanggung

(7,450 Km)

015. 14.410.922.400,00 Kec.

Cimangg

ung

-


Strategis

Pajagan-Pakualam Kec.

Darmaraja (4,000 Km)

016. 4.000.000.000,00 Kec.

Darmaraj

a

-


Strategis Pajagan-

Tanjungduriat Kecamatan

Cisitu (1,200 Km)

017. 3.500.000.000,00 Kec.

Cisitu

-


Strategis Cikoang-Maodin

Kec. Ujungjaya (1,000 Km)

018. 2.000.000.000,00 Kec.

Ujungjay

a

-


Strategis Cijeruk-TPSA

Kec. Pamulihan (1,500 Km)

019. 2.500.000.000,00 Kec.

Pamuliha

n

-


Strategis Ganeas-Awiluar

kec. Ganeas (3,000 Km)

020. 2.000.000.000,00 Kec.

Ganeas

-


Strategis

Sindangsari-Sukasari kec.

Sukasari (3,000 Km)

021. 3.500.000.000,00 Kec.

Sukasari

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Gandasoli-Jingkang Kec.

Tanjungkerta (6,330 Km)

022. 9.657.114.100,00 Kec.

Tanjungk

erta

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Periodik Jalan Kabupaten

(Banprov)

1.01.03.1.01.03.0

1.15.011.Kabupate

n

Sumedan

g

90.126.070.700,00 99.138.677.770,00 71,72

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

dipelihara

Kondisi

jalan

kabupaten

menjadi

mantap

100%

Pemeliharaan

Periodik/Berkala Ruas

Jalan Cipadung -

Cisempak Kecamatan


001. 6.420.408.800,00 Kec.

Tanjungk

erta

-

Pemeliharaan


Jalan Pasirhuni-Jingkang

Kecamatan Tanjungmedar

(3,500 Km)

002. 3.259.560.700,00 Kec.

Tanjung

medar

-

Rehabilitasi Ruas Jalan

Darmaraja - Cibugel

Kecamatan Darmaraja

(4,900 Km)

003. 6.239.771.300,00 Kec.

Darmaraj

a

-

Pemeliharaan


Jalan

Cipadung-Cigarukgak

Kecamatan Buahdua

(2,000 Km)

004. 2.348.799.000,00 Kec.

Buahdua

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Jalan Legok-Conggeang

Kecamatan Conggeang

(5,500 Km)

005. 5.653.190.000,00 Kec.

Conggea

ng

-


Warungkalde-Bojongloa


(0,700 Km)

006. 1.733.196.200,00 Kec.

Jatinang

or

-

Pemeliharaan Berkala

Ruas jalan Jatihurip

Kecamatan Sumedang

Utara (1,200 Km)

007. 1.550.667.800,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-

Pemeliharaan Berkala

Ruas jalan

Jatihurip-Cimalaka Kec.

Cimalaka (1,200 Km)

008. 2.015.856.100,00 Kec.

Cimalaka

-

Pemeliharaan Ruas Jalan

Jingkang-Cisumur Kec.

Tanjungmedar, Surian

(9,240 Km)

009. 10.981.264.300,00 Kec.

Tanjung

medar,

Surian

-


Palasari - Cimanintin Kec.

Jatigede, Jatinunggal

(2,350 km)

010. 3.230.463.600,00 Kec.

Jatigede,

Jatinung

gal

-


Sabagi -Rancakalong Kec.

Rancakalong, Sumedang

Selatan (3,300 Km)

011. 3.109.114.400,00 Kec.

Rancakal

ong,

Sumedan

g Selatan

-

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kadakajaya-Sukasari Kec.

Tanjungsari,Sukasari

(2,600 Km)

012. 2.776.364.600,00 Kec.

Tanjungs

ari,

Sukasari

-


Parigi-Gununggadung Kec.


Km)

013. 4.001.454.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Jatimulya-Citimun Kec.

Cimalaka (1,200 Km)

014. 3.554.278.700,00 Kec.

Cimalaka

-


Tanjungmulya - Boros Kec.


015. 2.970.980.000,00 Kec.

Tanjungk

erta

-


Darangdan - Padasuka

Kec. Sumedang Selatan

(1,033 Km)

016. 2.666.047.600,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-


Cisumur- Nanggerang/Bts.

Kab Subang Kec.

Tanjungmedar (14,915 Km)

017. 17.231.180.800,00 Kec.

Tanjung

medar

-


Cipameungpeuk -

Kebonseureuh Kec.


Km)

018. 3.203.183.400,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Warungketan-Cicau Kec.

Situraja (1,200 Km)

019. 1.849.165.500,00 Kec.

Situraja

-

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cikoneng-Tenjolaya Kec.


Km)

020. 2.989.673.300,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Corenda - Citagen kec.

Situraja (1,610 Km)

021. 2.341.450.600,00 Kec.

Situraja

-

Pembangunan Jembatan1.01.03.1.01.03.0

1.15.020.Kabupate

n

Sumedan

g

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.00 unitJumlah

jembatan

yang

dibangun

Pembangunan Jembatan

Cisaarlandeuh

001. 2.500.000.000,00 -


Cisaarlanang Kecamatan

Jatigede

002. 2.500.000.000,00 -



1.01.03.1.01.03.0

1.15.022.Kabupate

n

Sumedan

g

124.919.992.500,00 54.482.709.000,00 75,055

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

terpelihara

secara

periodik

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Periodik

Jalan Conggeang -

Buahdua Segmen Desa

Sekarwangi-Desa

Cilangkap -Desa Nagrak

-DesaPanyindangan- Desa

Buahdua ) Kecamatan

Buahdua (PIK) (0,300 Km)

001. 480.000.000,00 Kecamat

an

Buahdua

-

Pemeliharaan ruas jalan

Cigembong-Batugara

Desa Cikondang Kec.

Ganeas (PIK) (0,150 Km)

011. 175.000.000,00 Kecamat

an

Ganeas

-


Cibugel-Garela/batas

Kab.Garut Blok

Jayamandiri Desa

Jayamandiri Kecamatan

Cibugel (PIK) (0,400 Km)

012 383.000.000,00 Kec.

Cibugel

-

Pemeliharaan jalan

Ciloa-Haurlawang Desa

Sukajaya Kec. Sumedang

Selatan (PIK) (0,500 Km)

013. 500.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Neglasari - Citatah

Segmen Citangkil Desa

Ranggon Kecamatan

Darmaraja (PIK) (0,550

Km)

014. 561.000.000,00 Kec.

Darmaraj

a

-

Pemeliharaan jalan Sasak

dua-parugpug segmen

Desa Pasireungit

Kecamatan Paseh (PIK)

(0,250 Km)

015. 279.000.000,00 Kec.

Paseh

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cipeundeuy-Cimanintin

Desa Cimanintin

Kecamatan Jatinunggal

(PIK) (0,100 Km)

016. 218.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Loji - Bangbayang

Kecamatan Situraja (PIK)

(0,580 Km)

017. 581.000.000,00 Kec.

Situraja

-

Rehabilitasi Jalan

Pamoyanan - Palasari

Desa Cisampih Kecamatan

Jatigede (PIK) (0,300 Km)

018. 591.000.000,00 Kec.

Jatigede

-

Pemeliharaan


Jalan Sebelas April

Kecamatan Sumedang

Selatan (0,250 Km)

022. 848.572.800,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Pemeliharaan


Jalan

Conggeang-Buahdua

Kecamatan Conggeang

(0,200 Km)

023. 650.301.600,00 Kec.

Conggea

ng

-

Pemeliharaan


Jalan Cae - Sukanyiru

Kecamatan Wado (2,330

Km)

024. 6.263.801.300,00 Kec.

wado

-

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Jalan Haurngombong -

Cilembu Kecamatan

Tanjungsari (1,749 Km)

025. 5.060.936.300,00 Kec.

Tanjungs

ari

-

Pemeliharaan


Jalan Tanjungsari -

Haurngombong

Kecamatan Tanjungsari

(1,700 Km)

026. 4.951.989.000,00 Kec.

Tanjungs

ari

-

Pemeliharaan


Jalan Situraja -

Limusnunggal Kecamatan

Situraja (8,300 Km)

027. 12.615.585.900,00 Kec.

Situraja

-

Pemeliharaan


Jalan Baginda - Citengah

Kecamatan Sumedang

Selatan (1,600 Km)

028. 2.319.798.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Cimalaka - Cipadung

Kecamatan Cimalaka,


029. 5.885.524.000,00 Kec.

Cimalaka

,

Tanjungk

erta

-

Rehabiltasi Ruas Jalan

Citali - Sukawangi

Kecamatan Rancakalong

(0,516 Km)

031. 1.414.854.000,00 Kec.

Rancakal

ong

-

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cicabe - Cikandang


(2,070 Km)

032. 3.182.093.400,00 Kec.

Tanjungs

ari

-


Cipasang - Cibugel

Kecamatan Darmaraja

(3,560 Km)

033. 4.604.420.100,00 Kec.

Darmaraj

a

-

Pemeliharaan


Jalan Tampomas

Kecamatan Sumedang

Utara (0,805 Km)

036 707.444.700,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-

Pemeliharaan


Jalan Dewi Sartika (0,400

Km)

040. 406.438.500,00 Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-


Ciloa - Haurlawang

Kecamatan Sumedang

Selatan (2,530 Km)

050. 4.025.533.800,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Cacaban-Pindingangin

Kec. Jatigede (5,800 Km)

053. 6.627.478.500,00 Kec.

Jatigede

-


Pasirpadang-Ganjaresik

Kec. Wado (4,670 Km)

054. 5.656.980.000,00 Kec.

Wado

-


Darmawangi-Jembarwangi

Kec. Tomo (4,500 Km)

055. 5.317.915.200,00 Kec.

Tomo

-

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cikeresek-Cigalagah Kec.

Conggeang, Buahdua

(2,000 Km)

056. 3.604.665.800,00 Kec.

Conggea

ng,

Buahdua

-


Limusnunggal-Cipeles

Kec. Tomo, Situraja (3,780

Km)

058. 4.727.425.200,00 Kec.

Tomo,

Situraja

-


Ciherang-Sabagi Kec.

Sumedang Selatan,

Rancakalong (3,110 Km)

059. 3.707.781.600,00 Kec.

Sumedan

g

Selatan,

Rancakal

ong

-


Cipeundeuy- Cimanintin

Kec. Jatinunggal (5,360

Km)

060. 5.090.054.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Cibala-Cipeundeuy Kec.


063. 8.366.371.700,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Nanggerang/Cinangsi-

Cikeusi Kec. Cisitu (1,520

Km)

068. 3.278.955.400,00 Kec.

Cisitu

-


Neglasari - Citatah Kec.

Darmaraja (3,125 Km)

069. 6.081.523.800,00 Kec.

Darmaraj

a

-

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Ciherang - Kareumbi Kec.


Km)

070. 2.887.647.900,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Nyalindung - Cikandung

Kec. Paseh, Conggeang

(2,500 Km)

071. 5.411.894.000,00 Kec.

Paseh,

Conggea

ng

-


Sukamanah - Cibareubeu

Kec. Jatinunggal (1,250

Km)

075. 2.106.006.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Bunter-Sukanyiru

Kecamatan Wado (5,000

Km)

078. 5.350.000.000,00 Kec.

Wado

-

Pengawasan, Evaluasi

Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.0

1.15.023.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2

dokume

n

Jumlah

dokumen

pengawas

an jalan

dan

jembatan

Terawasiny

a jalan dan

jembatan

di

kabupaten

100%

Preservasi Jalan dan

Jembatan Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.15.024.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

550.000.000,00 550.000.000,00 50 ruas

jalan

Jumlah

Ruas jalan

yang ter

audit dan

terevaluasi

Terevaluasi

nya ruas

jalan di

Kabupaten

Sumedang

100%

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Unit Reaksi Cepat Tambal

Lubang (URCTL)

1.01.03.1.01.03.0

1.15.025.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

1.500.000.000,00 500.000.000,00 193 ruas

jalan

Jumlah

ruas jalan

kabupaten

yang

tertangani

dengan

cepat

Terpertaha

nkannya

kondisi

jalan

kabupaten

yang

mantap

100%


Kabupaten (DAK Fisik

Reguler)

1.01.03.1.01.03.0

1.15.026.Kabupate

n

Sumedan

g

49.040.471.243,00 53.944.518.367,94 37, 715

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

ditingkatka

n

Kondisi

jalan

kabupaten

menjadi

mantap

100%


Cicau-Karedok Kec.

Situraja(3,40 Km)

001. 6.065.788.000,00 Kec.

Situraja

-


Gunungpuyuh-Nanggorak

Kecamatan Sumedang

Selatan

(3,200 Km)

002. 4.054.820.400,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Cibeureum-TPSA

Kecamatan

Cimalaka (1,925 Km)

003. 3.104.347.700,00 Kec.

Cimalaka

-


Cicabe-Cisempur

Kecamatan

Jatinangor (1,950 Km)

004. 3.099.417.700,00 Kec.

Jatinang

or

-

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pawenang-Cikareo

Kecamatan

jatinunggal,Wado (2,520

Km)

005. 3.406.093.400,00 Kec.

Jatinung

gal,Wado

-


Cijeungjing-Lebaksiuh

Kecamatan

Jatigede (8,000 Km)

006. 10.799.240.900,00 Kec.

Jatigede

-


Loji-Bangbayang

Kecamatan

Situraja (4,640 Km)

007. 4.805.244.100,00 Kec.

Situraja

-


Sasakdua-Parugpug

Kecamatan

Paseh (3,500 Km)

008. 4.646.226.400,00 Kec.

Paseh

-


Warungbuah-Parugpug

Kecamatan

Paseh (3,570 Km)

009. 3.962.092.800,00 Kec.

Paseh

-


Curugmas-Cibuyung

Kecamatan

Jatigede (5,000 Km)

010. 5.097.199.843,00 Kec.

Jatigede

-



(DAK Fisik Reguler)

1.01.03.1.01.03.0

1.15.027.kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

42.745.071.100,00 47.019.578.210,00 28,870

Km

Panjang

jalan

kabupaten

yang

ditingkatka

n

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Periodik/berkala Ruas

jalan Cigarukgak-Buahdua

Kecamatan Buahdua

(5,900 Km)

001. 10.989.326.400,00 Kec.

Buahdua

-

Pemeliharaan


Jalan Sindangtaman -

Sukamantri Kecamatan


002. 4.422.669.900,00 Kec.

Tanjungk

erta

-

Pemeliharaan

periodik/berkala Ruas

jalanSaungtalahab-Lebakt

ulang Kecamatan


Selatan (2,000 Km)

003. 3.524.712.800,00 Kec.

Rancakal

ong,

Sumedan

g Selatan

-

Pemeliharaan


Jalan Cibugel-Garela/Bts.

Kab. Garut Kecamatan

Cibugel (1,920 Km)

004. 3.340.002.400,00 Kec.

Cibugel

-


Pasirbiru-Cijambu

Kecamatan

Rancakalong,Tanjungsari

(1,650 Km)

005. 3.059.412.800,00 Kec.

Rancakal

ong,

Tanjungs

ari

-

Rehabilitasi Ruas jalan

Pasirbiru-Mulyasari


(5,250 Km)

006. 6.200.744.600,00 Kec.

Rancakal

ong

-

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cimungkal-Kirisik

Kecamatan Jatigede,


007. 4.382.456.200,00 Kec.

Jatigede,

Jatinung

gal

-


Ujungjaya-Palasah

Kecamatan Ujungjaya

(2,830 Km)

008. 3.021.470.500,00 Kec.

Ujungjay

a

-


Simpangpalasah-Mariuk

Kecamatan Ujungjaya

(2,320 Km)

009. 3.804.275.500,00 Kec.

Ujungjay

a

-


(Banprov)

1.01.03.1.01.03.0

1.15.028.Kec.

Jatigede

15.000.000.000,00 16.500.000.000,00 1 unitJumlah

jembatan

yang

dibangun

Kondisi

jalan

kabupaten

menjadi

mantap

100%


Cilutung Kadu Kec.

Jatigede

001. 15.000.000.000,00 Kec.

Jatigede

-

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.03.1.01.03.0

1.16.

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan

46.629.703.100,00 52.487.430.857,25 ; 44.8000

%

DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

panjang

jaringan

irigasi

kabupaten

dalam

kondisi baik

Perencanaan Teknis Irigasi

Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.16.001.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an

Operasional Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.16.002.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00

9.00

UPT

Jumlah

UPT yang

memelihar

a

Peningkatan Jaringan

Irigasi Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.16.003.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 2.050.000.000,00 231 m'Panjang

jaringan

irigasi

yang

ditingkatka

n

Peningkatan jaringan

irigasi DI.Sawah Lega

Desa Cijambe Kecamatan

Paseh (PIK)

001. 250.000.000,00 Kec.

Paseh

-

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.16.004.Kabupate

n

Sumedan

g

26.121.703.100,00 29.772.380.857,25 29.134

m'

Panjang

jaringan

irigasi

yang

direhabilita

si

Rehabilitasi jaringan irigasi

DI. Gajah Depa Desa

Cimuja,Desa Galudra dan

Desa Serang Kecamatan

Cimalaka (PIK)

001. 200.000.000,00 -


Irigasi DI. Medang III Desa

Panyindangan Kec.

Buahdua

002 368.500.000,00 -


Irigasi DI. Cidadap Desa

Naluk Kec. Cimalaka

005 313.500.000,00 -


Irigasi DI. Bangkir Desa

Cihanjuang Kec.

Cimanggung

007 352.000.000,00 -

Rehabilitasi jaringan Irigasi

DI. Cilanjung Desa

Sundamekar Kec. Cisitu

008 385.000.000,00 -


DI. Cimaung Desa

Babakan Asem Kec.

Conggeang

010 384.000.000,00 -

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cijengkol Desa

Cibubuan Kec. Conggeang

011 435.000.000,00 -


Irigasi DI. Cipeureus Desa

Cieunteung Kec.

Darmaraja

012 368.500.000,00 -


DI. Irigasi Cinenggang

I-Unpad Desa Cileles Kec.

Jatinangor

013 313.500.000,00 -


irigasi DI. Cikawao II Desa

Pamulihan Kec. Pamulihan

015 362.500.000,00 -


Irigasi DI. Cisugan I Desa

Pangadegan Kec.

Rancakalong

017 503.902.100,00 -


DI. Ciwaru Desa Jatimekar

Kec. Situraja

018 517.500.000,00 -


DI. Pandan Desa

Kadakajaya Kec.

Tanjungsari

023 480.000.000,00 -


DI. Ciawi Desa Cibuluh

Kec. Ujungjaya

024 435.000.000,00 -

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Daerah Irigasi

DI. Gandasoli II Desa

Cikareo Selatan Kec. Wado

025. 510.000.000,00 -


irigasi DI.Cikalong I Desa

Wanajaya Kec.Surian

026 357.500.000,00 -


Irigasi DI.Ciliang I Desa

Mekarmukti Kec.Buahdua

029 368.500.000,00 -


irigasi DI.Ciloa Desa

Karangbungur

Kec.Buahdua

030 359.000.000,00 -


Irigasi DI.Asem Desa

Karangbungur

Kec.Buahdua

031 357.500.000,00 -


irigasi DI.Astana Desa

Cikurubuk Kec.Buahdua

032 313.500.000,00 -


Irigasi DI. Awilega Desa

Hariang Kec.Buahdua

033 346.500.000,00 -


Irigasi DI.Batu Kasur Desa

Nagrak Kec.Buahdua

034 352.000.000,00 -


irigasi DI.Bojong Desa

Ujungjaya Kec.Ujungjaya

035 385.000.000,00 -

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI.Belendung Pasir

Desa Cipelang

Kec.Ujungjaya

036 379.500.000,00 -


Irigasi DI.Tapen Desa

Cipeles Kec.Tomo

037 352.000.000,00 -


Irigasi DI.Tujuh Puluh Desa

Cipeles Kec.Tomo

038 319.000.000,00 -


Irigasi DI.Cikaraha Desa

Bugel Kec.Tomo

039 368.500.000,00 -


Irigasi DI.Cikopo Desa

Bugel Kec.Tomo

040 368.500.000,00 -


Irigasi DI.G. Cicariu Desa

Bugel Kec.Tomo

041 495.000.000,00 -


irigasi DI.Cijambe Desa

Darmawangi Kec.Tomo

042 427.500.000,00 -


Irigasi DI.Batu Bubut Desa

Jayamekar Kec.Cibugel

043 480.000.000,00 -

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cigempol Kidul

Desa nagrak Kec. Buahdua

044 450.000.000,00 -


Irigasi DI. Cimalang tengah

Desa Nagrak Kec.

Buahdua

045 360.000.000,00 -


Irigasi DI. Cipicung Desa

Nagrak Kec. Buahdua

046 480.000.000,00 -


Irigasi DI. Cipongporang

Desa Nagrak Kec.

Buahdua

047 510.000.000,00 -


Irigasi DI. Cipongporang

Desa Cibitung Kec.

Buahdua

048 360.000.000,00 -


Irigasi DI. Pasir landak

Desa Nagrak Kec.

Buahdua

049 319.000.000,00 -


Irigasi DI. Rancakuru Desa

Nagrak Kec. Buahdua

050 308.000.000,00 -


irigasi DI.Asdun Desa

Buahdua Kec.Buahdua

051 379.500.000,00 -

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI.Aksan Desa

Cipamekar Kec.

Conggeang

052 308.000.000,00 -


Irigasi DI.Asem Desa

Cibubuan Kec.Conggeang

053 341.000.000,00 -


DI.Cikahuripan Desa

Sukajadi Kec.Wado

056 362.500.000,00 -


Irigasi DI.Salam Desa

Wargaluyu

Kec.Tanjungmedar

057 365.000.000,00 -


Irigasi DI. Cikarae Desa

Mulyajaya Kec. Wado

058 319.000.000,00 -


Irigasi DI.Sawah Tengah

Desa Cilengkrang

Kec.Wado

059 362.500.000,00 -


Irigasi DI.Tirta Buana II

Desa Wado Kec.Wado

061 368.051.000,00 -


Irigasi DI. Cigempol Kidul

Desa Nagrak Kec.

Buahdua

062 300.000.000,00 -

V - 36

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cimalang

Tengah Desa Nagrak Kec.

Buahdua

063 279.000.000,00 -



Nagrak Kec. Buahdua

064 320.000.000,00 -


Irigasi DI.Babakan Sawut

Desa Jayamekar

Kec.Cibugel

065 385.000.000,00 -

Rehabilitasi Jaingan Irigasi

DI.Sawah Tarikolot Desa

Banjarsari Kec.Jatinunggal

067 290.000.000,00 -


Irigasi DI. Salam Desa

Sindanggalih Kec.

Cimanggung

068 285.000.000,00 -


Irigasi DI.Bakan Sidaraja

Desa Bongkok Kec.Paseh

069 256.500.000,00 -


Irigasi DI. Cipongkor Desa

Rancakalong Kec.

Rancakalong

070 318.250.000,00 -


Irigasi DI. Cikadu Desa

Gunsari Kec. Sumedang

selatan

072 292.500.000,00 -

V - 37

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cikaracak Desa

Sukapura Kec. Wado

074 319.500.000,00 -


Irigasi DI. Cangkuang

Desa Cilengkrang Kec.

Wado

076 375.000.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Nagrog Desa

Sukamaju Kec.

Rancakalong

099. 1.100.000.000,00 Kec.

Rancakal

ong

-


Irigasi DI. Cibeureum Desa

Cibeureum Kulon Kec.

Cimalaka

100. 1.300.000.000,00 Kec.

Cimalaka

-


Irigasi DI. Cianjur Desa

Kadakajaya Kec.

Tanjungsari

101. 850.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari

-


Irigasi DI. Cialing I Desa

Sarimekar Kec.

Jatinunggal

102. 950.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Irigasi DI. Paniis Desa

Cieunteung Kec.

Darmaraja

103. 950.000.000,00 Kec.

Darmaraj

a

-

V - 38

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi Kabupaten

(Banprov)

1.01.03.1.01.03.0

1.16.007.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

6.282.000.000,00 6.626.950.000,00 6.113 m'Panjang

jaringan

irigasi

yang

direhabilita

si

Jaringan

irigasi

berfungsi

secara

optimal

100%


irigasi DI. Babakan Desa

Desa Cibugel Kec. Cibugel

(370 m')

001. 359.000.000,00 Kec.

Cibugel

-


irigasi DI. Cicareuh Desa

Cibugel Kec. Cibugel (370

m')

002. 357.500.000,00 Kec.

Cibugel

-


Irigasi DI. Cijurey Desa

Naluk Kec. Cimalaka (360

m')

003. 346.500.000,00 Kec.

Cimalaka

-


Irigasi DI. Cisuda Desa

Cikoneng Kec. Ganeas

(390 m')

004. 379.500.000,00 Kec.

Ganeas

-


Irigasi DI. Salebu Desa

Sarimekar Kec.

Jatinunggal (380 m')

005. 365.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Irigasi DI. Cisahang II

Desa Haurkuning Kec.

Paseh (330 m')

006. 319.000.000,00 Kec.

Paseh

-

V - 39

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cileuleuy Desa

Margamekar Kec.

Sumedang Selatan (490

m')

007. 472.500.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Irigasi DI. Ciwaru Desa

Girimukti Kec. Sumedang

Utara (530 m')

008. 517.500.000,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-


Irigasi DI.Cileuweung Gede

Desa Boros

Kec.Tanjungkerta (500 m')

009. 480.000.000,00 Kec.

Tanjungk

erta

-


Irigasi DI. Leuwi Iris Desa

Kertamukti Kec.

Tanjungmedar (450 m')

010. 435.000.000,00 Kec.

Tanjung

medar

-


Irigasi DI. Cidolo Desa

Citaleus Kec. Buahdua

(390 m')

011. 379.500.000,00 Kec.

Buahdua

-


Irigasi DI. Citepus Desa

Sukasari Kec. Sukasari

(360 m')

012. 352.000.000,00 Kec.

Sukasari

-


Irigasi DI.Tamiang Lega

Desa Cimungkal

Kec.Wado (330 m')

013. 319.000.000,00 Kec.

Wado

-

V - 40

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cipamoyanan

Desa Sukapura Kec. Wado

(293 m')

014. 340.000.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Cisaladah Desa

Jingkang Kec.


015. 275.000.000,00 Kec.

Tanjung

medar

-


Irigasi DI. Sukalare Desa

Cikadu Kec. Situraja (207

m')

016. 310.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Irigasi DI. Wangun Desa

Buana Mekar Kec. Cibugel

(180 m')

017. 275.000.000,00 Kec.

Cibugel

-


Irigasi Kabupaten

(Banprov)

1.01.03.1.01.03.0

1.16.008.Kabupate

n

Sumedan

g

(Tersebar

)

5.767.000.000,00 6.343.700.000,00 5.508 m'Panjang

Jaringan

Irigasi

yang di

Tingkatkan

Jaringan

Irigasi

Berfungsi

Secara

Optimal

100%


Irigasi DI. Cipeureus Dersa

Cieunteung Kec.

Darmaraja (266 m')

001. 400.000.000,00 Kec.

Darmaraj

a

-


Irigasi DI. Cibintinu Desa

Gunasari Kec. Sumedang

Selatan (375 m')

002. 450.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 41

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cangkakak

Desa Kirisik Kec.


003. 357.500.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Irigasi DI. Gorowong Desa

Cisitu Kec. Cisitu (250 m')

004. 300.000.000,00 Kec.

Cisitu

-


Irigasi DI. Palengseran

Desa Cinangsi Kec. Cisitu

(307 m')

005. 430.000.000,00 Kec.

Cisitu

-


Irigasi DI. Gunung Gundul

Desa Sarimekar Kec.


006. 420.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Irigasi DI. Jelekong Desa

Cijati Kec. Situraja (430 m')

007. 420.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Irigasi DI. Cimungkal

Belah Desa Cimungkal

Kec. Wado (400 m')

008. 385.000.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Cibunikasih

Desa Cisurat Kec. Wado

(430 m')

009. 418.000.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Cigondok Desa

Ganjaresik Kec. Wado (400

m')

010. 390.500.000,00 Kec.

Wado

-

V - 42

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI. Cilangkap Desa

Sukajadi Kec. Wado (370

m')

011. 357.500.000,00 Kec.

Wado

-



Cimungkal Kec. Wado (440

m')

012. 423.500.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Cisahang Desa

Cimungkal Kec. Wado (370

m')

013. 357.500.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Simpeureum

Desa Cikareo Selatan Kec.

Wado (370 m')

014. 357.500.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Cisahang Desa

Haurkuning Kec. Paseh

(300 m')

015. 300.000.000,00 Kec.

Paseh

-


Irigasi Kabupaten (DAK

Fisik Penugasan)

1.01.03.1.01.03.0

1.16.010.Kabupate

n

Sumedan

g

6.209.000.000,00 6.494.400.000,00 4.142 m'Panjang

jaringan

irigasi

yang

direhabilita

si

Jaringan

irigasi

befungsi

secara

optimal

100%


Irigasi DI Cigunung I Desa

Cibugel Kec. Cibugel (220

m')

001. 450.000.000,00 Kec.

Cibugel

-

V - 43

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI Ciranjang Desa

Sukatani Kec.


002. 325.000.000,00 Kec.

Tanjung

medar

-


Irigasi DI Kosambi Desa

Cieunteung Kec.

Darmaraja (315 m')

003. 472.500.000,00 Kec.

Darmaraj

a

-


Irigasi DI Pagelaran Desa

Sukaraja Kec. Cibugel

(200 m')

004. 300.000.000,00 Kec.

Cibugel

-


Irigasi DI Pasir Biru Desa

Pasir Biru Kec.

Rancakalong (183 m')

005. 275.000.000,00 Kec.

Rancakal

ong

-


Irigasi DI Narongtong Desa

Cilayung Kec. Jatinangor

(250 m')

006. 450.000.000,00 Kec.

Jatinang

or

-


Irigasi DI Cilame Desa

Pawenang Kec.


007. 325.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-


Irigasi DI Cikamuning

Desa Pasanggrahan Baru


(198 m')

008. 300.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 44

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI Cangkuang Desa

Cilengkrang Kec. Wado

(250 m')

009. 375.000.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI Babakan Jati

Desa Cikareo Selatan Kec.

Wado (213 m')

010. 400.000.000,00 Kec.

Wado

-


Irigasi DI. Cimacan Desa

Situraja Utara Kec. Situraja

(385 m')

011. 385.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Irigasi DI. Ancol Desa

Ranjeng Kec. Cisitu (315

m')

012. 315.000.000,00 Kec.

Cisitu

-


Irigasi DI. Ageung Desa

Cikurubuk Kec. Buahdua

(360 m')

013. 346.500.000,00 Kec.

Buahdua

-


Irigasi DI Cileles Desa

Naluk Kec. Cimalaka (133

m')

014. 235.000.000,00 Kec.

Cimalaka

-


Irigasi DI Cideukeut Desa

Cikurubuk Kec. Buahdua

(207 m')

015. 310.000.000,00 Kec.

Buahdua

-

V - 45

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi DI Cimandeareuy

Desa Sindanggalih Kec.

Cimanggung (167 m')

016. 250.000.000,00 Kec.

Cimangg

ung

-


Irigasi DI Cipedes Desa

Conggeang Wetan Kec.

Conggeang (123 m')

017. 225.000.000,00 Kec.

Conggea

ng

-


Irigasi DI Cilindri Desa

Serang Kec. Cimalaka

(123 m')

018. 240.000.000,00 Kec.

Cimalaka

-


Irigasi DI Cilimus Desa

Tanjung Kec. Surian (153

m')

019. 230.000.000,00 Kec.

Surian

-

Pemuktahiran Data Base

Irigasi di Kabupaten

Sumedang

1.01.03.1.01.03.0

1.16.012.Kabupate

n

Sumedan

g

800.000.000,00 -

1.00

dokume

n

Dokumen

data base

irigasi

Pemeliharaan Jaringan

Irigasi (tersebar)

1.01.03.1.01.03.0

1.16.013.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00

500.00

m'

Panjang

jaringan

irigasi

yang

terpelihara

V - 46

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.03.1.01.03.0

1.18.

Program Pengendalian

Banjir

5.575.300.375,00 5.045.000.000,00 ; 19.2000

%

DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

pembangun

an turap di

wilayah

sungai

rawan

longsor

Penanganan Sungai di

Kabupaten Sumedang

1.01.03.1.01.03.0

1.18.001.Kabupate

n

Sumedan

g

5.125.300.375,00 4.550.000.000,00 13Jumlah

Sungai

yang

ditangani

Penanganan Sungai

Cipleles Blok Ciherang

Desa Ciherang Kec.

Sumedang Selatan

001. 300.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cipanyirapan Blok Perum

Mekarsari Desa Padasuka

002. 225.300.375,00 -

Penanganan Sungai

Cipicung Blok Sepat Desa


Selatan

003. 500.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Ciguling

004. 250.000.000,00 -

V - 47

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penanganan Sungai

Cileuleuy

005. 300.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cicapar Desa

Bangbayang Kec. Situraja

006. 500.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cihonje Kecamatan

Darmaraja

007. 500.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cipeles

008. 500.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cipicung

009. 300.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cipelang

010. 500.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cimande

011. 400.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cikeuyeup

012. 450.000.000,00 -

Penanganan Sungai

Cikeruh

013. 400.000.000,00 -

V - 48

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Bahan banjiran1.01.03.1.01.03.0

1.18.006.Kab.Sum

edang

50.000.000,00 55.000.000,00 1 paketJumlah

bahan

banjiran

yang

tersedia

Tertangani

nya daerah

yang

terkena

dampak

bencana

100%

Data Base Sungai di

Kabupaten Sumedang

1.01.03.1.01.03.0

1.18.007.Kab.Sum

edang

400.000.000,00 440.000.000,00 1

dokume

n

Jumlah

data base

sungai

Tersediany

a data

base

sungai

yang valid

100%

1.01.03.1.01.03.0

1.19.

Program Pembinaan

Jasa Konstruksi

900.000.000,00 920.000.000,00 ; 40 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

tersedianya

usaha jasa

konstruksi

yang

terverifikasi


Peraturan

Perundang-undangan Jasa

Konstruksi

1.01.03.1.01.03.0

1.19.001.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 2

peratura

n

Jumlah

Peraturan

Perundang

-undangan

yang

Tersosialis

asikan

V - 49

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan Sistem

Informasi Jasa Konstruksi

1.01.03.1.01.03.0

1.19.002.kab.

sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 20 %

penyedi

a jasa

kontruks

i yang

tersedia

Persentas

e

ketersedia

an data

base

penyedia

jasa

kontruksi

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

(SOP) Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi

1.01.03.1.01.03.0

1.19.003.Dinas

PUPR

100.000.000,00 100.000.000,00

4.00

Dokume

n

Jumlah

SOP yang

Tersusun

Bimbingan Teknis dan

Sertifikat Tenaga Teknis

Terampil Jasa Konstruksi

1.01.03.1.01.03.0

1.19.011.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

50.00

Orang

Jumlah

Tenaga

Teknis/Ter

ampil

Penyedia

Jasa

Konstruksi

yang

Tersertifika

si

Pengaturan dan

Penyelenggaraan Izin

Usaha Jasa Konstruksi

1.01.03.1.01.03.0

1.19.018.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

20.00

Ijin

Jumlah

Rekomend

asi

Pembuata

n dan

Perpanjan

gan Ijin

Usaha

Jasa

Konstruksi

V - 50

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Kontruksi

Tingkat Kabupaten

1.01.03.1.01.03.0

1.19.023.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

20.00 %

Prosentas

e

Pembinaa

n Jasa

Konstruksi

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pekerjaan Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.0

1.19.024.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

100.000.000,00 100.000.000,00 50 paketJumlah

paket

pekerjaan

jasa

kontruksi

yang

terawasi

Terawasiny

a

pekerjaan

jasa

kontruksi

100%

Pengembangan jembatan

Konstruksi Bambu untuk

Kendaraan Ringan

1.01.03.1.01.03.0

1.19.026.Kabupate

n

Sumedan

g

(tersebar)

200.000.000,00 220.000.000,00 5 unitJumlah

jembatan

konstruksi

bambu

untuk

kendaraan

ringan

yang

dikembang

kan

V - 51

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.03.1.01.03.0

1.20.

Program Penataan

Ruang

3.469.742.000,00 3.770.000.000,00 ; 100 % DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

Peningkatan

Pemanfaatan

Ruang dan

Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

Peruntukan

lahan yang

sesuai

dengan

rencana

tata ruang

Pembuatan Peta Dasar1.01.03.1.01.03.0

1.20.001.Kabupate

n

Sumedan

g

450.000.000,00 - 3 PetaJumlah

Peta

Dasar

Penyusunan Kebijakan

Penataan Ruang

1.01.03.1.01.03.0

1.20.003.kab.

sumedan

g

300.000.000,00 400.000.000,00 3 PerdaJumlah

Peraturan

Daerah

Pelayanan Informasi Tata

Ruang

1.01.03.1.01.03.0

1.20.007.kab.

sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00 100%Prosentas

e

pelayanan

informasi

tata ruang

Penyusunan KLHS RDTR

Kecamatan

1.01.03.1.01.03.0

1.20.009.Dinas

PUPR

900.000.000,00 1.200.000.000,00 3.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

KLHS

RDTR

V - 52

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Revisi Dokumen Teknis

RDTR 4 (empat)

Kecamatan

1.01.03.1.01.03.0

1.20.010.kab.

sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 4

dokume

n

Jumlah

dokumen

teknis

RDTR

Penyusunan RDTR KSK

dan Pusat Kegiatan

1.01.03.1.01.03.0

1.20.012.Dinas

PUPR

1.050.000.000,00 1.400.000.000,00 3

dokume

n

Jumlah

Dokumen

RDTR

Kecamata

n

Pengawasan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.01.03.1.01.03.0

1.20.017.Dinas

PUPR

69.742.000,00 - 6

Kecama

tan

Jumlah

Kecamata

n


Cilutung Kadu Kec.

Jatigede

001. 15.000.000.000,00 Kec.

Jatigede

-


Cicau-Karedok Kec.

Situraja(3,40 Km)

001. 6.065.788.000,00 Kec.

Situraja

-


Gunungpuyuh-Nanggorak

Kecamatan Sumedang

Selatan

(3,200 Km)

002. 4.054.820.400,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Cibeureum-TPSA

Kecamatan

Cimalaka (1,925 Km)

003. 3.104.347.700,00 Kec.

Cimalaka

-

V - 53

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cicabe-Cisempur

Kecamatan

Jatinangor (1,950 Km)

004. 3.099.417.700,00 Kec.

Jatinang

or

-


Pawenang-Cikareo

Kecamatan

jatinunggal,Wado (2,520

Km)

005. 3.406.093.400,00 Kec.

Jatinung

gal,Wado

-


Cijeungjing-Lebaksiuh

Kecamatan

Jatigede (8,000 Km)

006. 10.799.240.900,00 Kec.

Jatigede

-


Loji-Bangbayang

Kecamatan

Situraja (4,640 Km)

007. 4.805.244.100,00 Kec.

Situraja

-


Sasakdua-Parugpug

Kecamatan

Paseh (3,500 Km)

008. 4.646.226.400,00 Kec.

Paseh

-


Warungbuah-Parugpug

Kecamatan

Paseh (3,570 Km)

009. 3.962.092.800,00 Kec.

Paseh

-


Curugmas-Cibuyung

Kecamatan

Jatigede (5,000 Km)

010. 5.097.199.843,00 Kec.

Jatigede

-

V - 54

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Periodik/berkala Ruas

jalan Cigarukgak-Buahdua

Kecamatan Buahdua

(5,900 Km)

001. 10.989.326.400,00 Kec.

Buahdua

-

Pemeliharaan


Jalan Sindangtaman -

Sukamantri Kecamatan


002. 4.422.669.900,00 Kec.

Tanjungk

erta

-

Pemeliharaan


jalanSaungtalahab-Lebakt

ulang Kecamatan


Selatan (2,000 Km)

003. 3.524.712.800,00 Kec.

Rancakal

ong,

Sumedan

g Selatan

-

Pemeliharaan


Jalan Cibugel-Garela/Bts.

Kab. Garut Kecamatan

Cibugel (1,920 Km)

004. 3.340.002.400,00 Kec.

Cibugel

-


Pasirbiru-Cijambu

Kecamatan

Rancakalong,Tanjungsari

(1,650 Km)

005. 3.059.412.800,00 Kec.

Rancakal

ong,

Tanjungs

ari

-

Rehabilitasi Ruas jalan

Pasirbiru-Mulyasari


(5,250 Km)

006. 6.200.744.600,00 Kec.

Rancakal

ong

-

V - 55

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cimungkal-Kirisik

Kecamatan Jatigede,


007. 4.382.456.200,00 Kec.

Jatigede,

Jatinung

gal

-


Ujungjaya-Palasah

Kecamatan Ujungjaya

(2,830 Km)

008. 3.021.470.500,00 Kec.

Ujungjay

a

-


Simpangpalasah-Mariuk

Kecamatan Ujungjaya

(2,320 Km)

009. 3.804.275.500,00 Kec.

Ujungjay

a

-

TOTAL 684.856.014.719,19 605.130.658.118,00

V - 56



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

239.048.293.825,34 148.824.897.825,00

1.01.1.01.04.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

831.748.550,00 862.502.550,00 ; 100 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.01.1.01.04.01.0

1.001.Dinas

Perkimta

n

75.076.600,00 75.076.600,00

12.00

bulan

Jasa

Komunika

si, Sumber

daya Air

dan Listrik

Terpenuhin

ya Jasa

Komunika

si, Sumber

daya Air

dan Listrik

100%



1.01.1.01.04.01.0

1.003.Dinas

Perkimta

n

325.725.950,00 327.725.950,00

12.00

bulan

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Optimalny

a

Pelayanan

Perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.01.0

1.005.Dinas

Perkimta

n

25.000.000,00 30.000.000,00 ± 375

Eksemp

lar

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-Undangan

Peningkat

an

Informasi

dan

wawasan

12

Bulan

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Konsultasi

1.01.1.01.04.01.0

1.006.Dinas

Perkimta

n

125.796.000,00 130.000.000,00 108 Kali

Perjalan

an

Rapat-rapa

t

Koordinasi

dan

Konsultasi

Optimalny

a

Sinergitas

dan

Koordinasi

Kegiatan

100%



1.01.1.01.04.01.0

1.007.Dinas

Perkimta

n

31.300.000,00 31.300.000,00 5 Kali

dan 1

kali

Pamera

n

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi

Terpenuhin

ya

Publikasi

dan

Dekorasi

100%



1.01.1.01.04.01.0

1.008.Dinas

Perkimta

n

70.450.000,00 80.000.000,00 1 Tahun

(Satpam

2 Orang)

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terwujudny

a

Pengama

man

Kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.01.1.01.04.01.0

1.012.Dinas

Perkimta

n

88.400.000,00 88.400.000,00 Sebany

ak +- 9

orang

Jasa

Kebersiha

n (Orang)

Terpelihara

nya Kantor

yang

bersih dan

nyaman

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

1.01.1.01.04.01.0

1.023.Dinas

Perkimta

n

40.000.000,00 50.000.000,00 1

Dokume

n

Terwujudn

ya Sistem

Informasi

yang

akurat

Terpenuhin

ya

kebutuhan

informasi

perangkat

Daerah

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Standar


(SOP)

1.01.1.01.04.01.0

1.024.Dinas

Perkimta

n

50.000.000,00 50.000.000,00 1

Dokume

n

Terwujudn

ya

penyusuna

n SOP

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

SOP

100%

1.01.1.01.04.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

428.095.275,34 428.095.275,00 ; 100 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01.1.01.04.01.0

2.005.

- - -



1.01.1.01.04.01.0

2.007.Dinas

Perkimta

n

184.685.275,34 184.685.275,00 1 Thn

(Alat

Listrik,

Peralata

n

kebersih

an dan

bahan

pembers

ih, alat

ukur,

alat

rumahta

ngga

pengada

an

kompute

r)

Jumlah

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terwujudny

a

Kenyaman

an Kantor

100%

Penataan Halaman


1.01.1.01.04.01.0

2.008.

- - -

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.01.1.01.04.01.0

2.013.Dinas

Perkimta

n

233.410.000,00 233.410.000,00 1 Tahun

(BBM,

Suku

Cadang,

dan

STNK)

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

(Unit)

Terpenuhin

ya

Kendaraan

yang layak

operasiona

l

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.01.1.01.04.01.0

2.015.Dinas

Perkimta

n

10.000.000,00 10.000.000,00 12.00

bulan

Jumlah

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Optimalny

a

Pelayanan

Kantor

100%

1.01.1.01.04.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

100.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.01.1.01.04.01.0

3.001.dinas

Perkimta

n

100.000.000,00 150.000.000,00 125

Orang

Terwujudn

ya disiplin

kerja

Terpenuhin

ya Disiplin

Aparatur

100%

1.01.1.01.04.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.01.1.01.04.01.0

5.001.

- - -

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Aparatur Pemerintah

Daerah

1.01.1.01.04.01.0

5.002.Dinas

Perkimta

n

150.000.000,00 150.000.000,00 150

Orang

Terwujudn

ya

Peningkat

an

Kapasitas

sumber

Daya

Aparatur

Terpenuhin

ya

Peningkat

an

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

100%

1.01.1.01.04.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


173.000.000,00 178.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.01.1.01.04.01.0

6.001.Dinas

Perkimta

n

80.000.000,00 85.000.000,00 7

dokume

n

Banyakny

a

dokumen

kinerja

SKPD

(dok)

Terpenuhin

ya

Dokumen

Kinerja

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.01.1.01.04.01.0

6.002.Dinas

Perkimta

n

93.000.000,00 93.000.000,00 12

Dokume

n

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

SKPD

Adannya

Laporan

Keuangan

SKPD

100%

1.01.1.01.04.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

86.300.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.01.1.01.04.01.0

7.001.Dinas

Perkimta

n

86.300.000,00 90.000.000,00 12

Dokume

n

Banyakny

a

dokumen

perencana

an dan

pengangga

ran

Tersusuny

a

Penyusun

an Renja

Awal,

Renja

Perubahan

, Renja,

Pra RKA,

RKA,

DPA,

DPPA,

KAK dan

Forum

SKPD

100%

1.01.1.01.04.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

15.050.000,00 16.000.000,00 ; 100 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.01.1.01.04.01.0

8.001.Dinas

Perkimta

n

15.050.000,00 16.000.000,00 4 dokData

kepegawai

an yang

dikelola

Terpenuhin

ya

Pengelolaa

n

Administra

si

Kepegawai

an

100%


DAN PENATAAN RUANG

175.145.000.000,00 130.810.000.000,00 DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.03.1.01.04.0

1.21.

Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Baku

21.145.000.000,00 2.910.000.000,00 ; 0 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Presentase

sarana air

minum yang

terbangun

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih

1.01.03.1.01.04.0

1.21.001.Kab.

Sumedan

g

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 14

Paket

Jumlah

Sarana air

minum

yang

terbangun

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Air Minum

100%



Kelurahan Kotakulon

001. 500.000.000,00 Keluraha

n

Kotakulo

n

-



Permukiman

002. 1.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Air Bersih Segmen

Kawasan TPSA

004. 500.000.000,00 Desa

Cijeruk

-

Pembangunan Sarana Air

Bersih di Kecamatan

Paseh

005. 500.000.000,00 Kecamat

an Paseh

-

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Air Bersih Di

Kecamatan Tomo

006. - Kecamat

an Tomo

-



Kecamatan Sukasari

007. - Kecamat

an

Sukasari

-




008. - Kecamat

an

Tanjung

medar

-


Bersih di Kecamatan

Cimalaka

009. - Kecamat

an

Cimalaka

-


Prasarana Air Bersih di

Kecamatan Wado

010. - Kecamat

an Wado

-


bersih Di Kecamatan

Cimalaka

011. - Kecamat

an

Cimalaka

-



Kecamatan buahdua

012. - Kecamat

an

buahdua

-




013. - Kecamat

an

Rancakal

ong

-

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Kecamatan Jatigede

014. - Kecamat

an

Jatigede

-

Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

1.01.03.1.01.04.0

1.21.003.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 210.000.000,00 Januari

s/d

Novemb

er

Terfasilitas

inya

dukungan

manjemen

opersional

program

PAMSIMA

S

Meningkat

nya

Cakupan

Pelayanan

Air bersih

100%

Penunjang Program

PAMSIMAS

001. 200.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-

Penyediaan Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

1.01.03.1.01.04.0

1.21.005.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 1

Dokume

n (9 Bln)

Terfasiltasi

nya

dukungan

manjemen

Program

Kotaku

Terlaksana

ya

Program

Kotaku

dengan

baik

100%

Penunjang Program

KOTAKU

001. 200.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-

Peningkatan SPAM melalui

penambahan kapasitas

dan/atau volume dari

sarana dan prasrana SPAM

terbangun (DAK Fisik

Reguler)

1.01.03.1.01.04.0

1.21.012.Kabupate

n

Sumedan

g

4.700.000.000,00 - 9 PaketTerbangun

nya

Sarana

dan

Prasarana

Air minum

yang baik

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Air minum

layak bagi

rumah

tangga

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Jaringan

Perpipaan SPAM

Perdesaan Desa

Nagarawangi Kec.

Rancakalong (APBN)

001. 500.000.000,00 Desa

Nagaraw

angi Kec.

Rancakal

ong

-


Perpipaan SPAM

Perdesaan Desa

Margajaya Kec. Tanjungsari

(APBN)

002. 500.000.000,00 Desa

Margajay

a Kec.

Tanjungs

ari

-


Perpipaan SPAM

Perdesaan Desa Dayeuh

Luhur Kec. Ganeas (APBN)

003. 450.000.000,00 Desa

Dayeuh

Luhur

Kec.

Ganeas

-


Perpipaan SPAM

Perdesaan Desa Gunasari


(APBN)

004. 450.000.000,00 Desa

Gunasari

Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Perpipaan SPAM

Perdesaan Desa Bojongloa

Kec. Buahdua (APBN)

005. 450.000.000,00 Desa

Bojonglo

a Kec.

Buahdua

-


Perpipaan SPAM

Perdesaan (Sumur Air

Dalam) Desa Legok Kidul

Kec. Paseh (APBN)

006. 450.000.000,00 Desa

Legok

Kidul

Kec.

Paseh

-

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Perpipaan SPAM

Perdesaan Desa Cimarga

Kec. Cisitu (APBN)

007. 600.000.000,00 Desa

Cimarga

Kec.

Cisitu

-


Perpipaan SPAM


Dalam) Desa Banyuasih

Kec. Tanjungkerta (APBN)

008. 650.000.000,00 Desa

Banyuasi

h Kec.

Tanjungk

erta

-


Perpipaan SPAM


Dalam) Desa Cimanintin

Kec. Jatinunggal (APBN)

009. 650.000.000,00 Desa

Cimaninti

n Kec.

Jatinung

gal

-

Perluasan SPAM Perpipaan

Perdesaan melalui

Pemanfaatan Idle Capacity

Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Terbangun

Khusus untuk Desa yang

Sudah Melaksanakan

PAMSIMAS (DAK Fisik

Penugasan)

1.01.03.1.01.04.0

1.21.014.Kab.

Sumedan

g

13.545.000.000,00 - 27

Paket

Terbangun

nya

Sarana

dan

Prasarana

Air minum

yang layak

dan baik

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

air minum

yang layak

100%

Pembangunan/Peningkata

n Jaringan Perpipaan

SPAM Perdesaan Desa

Hariang Kec. Buahdua

001. 450.000.000,00 Desa

Hariang

Kec.

Buahdua

-



SPAM Perdesaan Desa

Mekarasih Kec. Jatigede

002. 450.000.000,00 Desa

Mekarasi

h Kec.

Jatigede

-

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




SPAM Perdesaan Desa

Ciawitali Kec. Buahdua

003. 650.000.000,00 Desa

Ciawitali

Kec.

Buahdua

-



SPAM Perdesaan Desa

Mekarjaya Kec. Sumedang

Utara

004. 350.000.000,00 Desa

Mekarjay

a Kec.

Sumedan

g Utara

-



SPAM Perdesaan Desa

Karangbungur Kec.

Buahdua

005. 550.000.000,00 Desa

Karangb

ungur

Kec.

Buahdua

-



SPAM Perdesaan Desa

Sundamekar Kec. Cisitu

006. 400.000.000,00 Desa

Sundame

kar Kec.

Cisitu

-



SPAM Perdesaan Desa

Cacaban Kec. Conggeang

007. 500.000.000,00 Desa

Cacaban

Kec.

Conggea

ng

-



SPAM Perdesaan Desa

Cibuluh Kec. Ujungjaya

008. 500.000.000,00 Desa

Cibuluh

Kec.

Ujungjay

a

-

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




SPAM Perdesaan Desa

Sukapura Kec. Wado

009. 500.000.000,00 Desa

Sukapur

a Kec.

Wado

-



SPAM Perdesaan Desa

Cinanggerang Kec.

Pamulihan

010. 500.000.000,00 Desa

Cinangge

rang

Kec.

Pamuliha

n

-



SPAM Perdesaan Desa

Cikadu Kec. Situraja

011. 450.000.000,00 Desa

Cikadu

Kec.

Situraja

-



SPAM Perdesaan Desa

Pajagan Kec. Cisitu

012. 450.000.000,00 Desa

Pajagan

Kec.

Cisitu

-



SPAM Perdesaan Desa

Sukawening Kec. Ganeas

013. 450.000.000,00 Desa

Sukawen

ing Kec.

Ganeas

-



SPAM Perdesaan Desa

Cimungkal Kec. Wado

014. 350.000.000,00 Desa

Cimungk

al Kec.

Wado

-



SPAM Perdesaan Desa

Mandala Kec. Cimalaka

015. 350.000.000,00 Desa

Mandala

Kec.

Cimalaka

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




SPAM Perdesaan Desa

Tanjungwangi Kec.

Tanjungmedar

016. 450.000.000,00 Desa

Tanjungw

angi Kec.

Tanjung

medar

-



SPAM Perdesaan Desa

Margamekar Kec.

Sumedang Selatan

017. 450.000.000,00 Desa

Margame

kar Kec.

Sumedan

g Selatan

-



SPAM Perdesaan Desa

Mulyajaya Kec. Wado

018. 550.000.000,00 Desa

Mulyajay

a Kec.

Wado

-



SPAM Perdesaan Desa

Citengah Kec. Sumedang

Selatan

019. 470.000.000,00 Desa

Citengah

Kec.

Sumedan

g Selatan

-



SPAM Perdesaan Paseh

Kaler Kec. Paseh

020. 375.000.000,00 Paseh

Kaler

Kec.

Paseh

-



SPAM Perdesaan Desa


Selatan

021. 450.000.000,00 Desa

Sukajaya

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




SPAM Perdesaan (Sumur

Air Dalam) Desa

Haurngombong Kec.

Pamulihan

022. 650.000.000,00 Desa

Haurngo

mbong

Kec.

Pamuliha

n

-




Air Dalam) Desa Ujungjaya

Kec. Ujungjaya

023. 650.000.000,00 Desa

Ujungjay

a Kec.

Ujungjay

a

-




Air Dalam) Desa

Sukamantri Kec.

Tanjungkerta

024. 650.000.000,00 Desa

Sukama

ntri Kec.

Tanjungk

erta

-




Air Dalam) Desa Sukagalih


025. 650.000.000,00 Desa

Sukagali

h Kec.

Sumedan

g Selatan

-




Air Dalam) Desa Ambit

Kec. Situraja

026. 650.000.000,00 Desa

Ambit

Kec.

Situraja

-




Air Dalam) Desa Ciptasari

Kec. Pamulihan

027. 650.000.000,00 Desa

Ciptasari

Kec.

Pamuliha

n

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.03.1.01.04.0

1.22.

Program

Pengembangan dan

Penataan Wilayah

154.000.000.000,00 127.900.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

bangunan

dan

lingkungan

yang

tertata;

Persentase

bangunan

yang

tersertifikasi

laik fungsi

Pembangunan Gedung

Kantor Pemerintah

1.01.03.1.01.04.0

1.22.002.Kab.

Sumedan

g

32.000.000.000,00 35.000.000.000,00 9 PaketMeningkat

nya

Gedung

Kantor

Pemerinta

han

Terwujudny

a Geung

Kantor

Pemerinta

han

100%

Pembangunan Gedung

Kantor Kecamatan

Ujungjaya

001. 4.000.000.000,00 Kecamat

an

Ujungjay

a

-

Pembangunan Gedung

Kantor Kecamatan Tomo

002. 4.000.000.000,00 Kecamat

an Tomo

-

Pembangunan Gedung

Kantor Kecamatan

Jatinangor

003. 10.000.000.000,00 Kecamat

an

Jatinang

or

-

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Gedung

Kantor Kecamatan Cisarua

004. 4.000.000.000,00 Kecamat

an

Cisarua

-

Pembangunan Gedung

Kantor Dinas PUPR

005. 5.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gedung

Kantor Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

006. 2.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gudang

Penyimpanan Alat-alat

Laboratorium

007. 250.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gedung

Kantor UPT Peralatan dan

UPT Laboratorium

008. 250.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gedung

UPt PUPR wilayah

Tanjungkerta

009. 400.000.000,00 Tanjungk

erta

-

Pembangunan Gedung

UPT PUPR wilayah Tomo

010. 400.000.000,00 Tomo -

Pembangunan Gedung

UPT PUPR wilayah

Cimalaka

011. 400.000.000,00 Cimalaka -

Pembangunan Gedung

UPT PUPR wilayah Situraja

012. 400.000.000,00 Situraja -

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Gedung

UPT PUPR wilayah

Conggeang

013. 400.000.000,00 Conggea

ng

-

Pembangunan Fasilitas

Umum

1.01.03.1.01.04.0

1.22.003.Kab.

sumedan

g

10.500.000.000,00 30.000.000.000,00 15

Paket

Terciptany

a Fasilitas

umum

yang baik

Terwujudny

a Fasilitas

umum

yang

memadai

100%

Penataan Taman Endog

Sumedang

010. 3.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penataan Stadion Ahmad

Yani

011. 3.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penataan Sport Centre

Tadjimalela

012. 3.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi Mesjid Agung

Sumedang

013. 500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabitasi Mesjid Ciromed014. 500.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari

-

Rehabilitasi Mesjid

Nyalindung

015. 500.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari

-

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penataan Alun-alun

Sukasari

016. - Kec.

Sukasari

-

Penataan Alun-alun

Kecamatan Tomo

017. - Kecamat

an Tomo

-

Penataan Alun-alun

Tanjungkerta

018. - Kecamat

an

Tanjungk

erta

-

Penataan Alun-alun

Tanjungsari

019. - Kecamat

an

Tanjungs

ari

-

Pembangunan Gedung

Creative Centre

020. - Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Batas

Kewilayahan

1.01.03.1.01.04.0

1.22.005.Kab.

Sumedan

g

2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 6 PaketTerciptany

a Batas

Wilayah

Kabupaten

Terwujudny

a batas

kewilayaha

n

100%

Pembangunan Gapura

Batas Wilayah

Sumedang-Majalengka

001. 500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gapura

Batas Wilayah

Sumedang-Garut

(Wado-Malambong)

002. 500.000.000,00 Kec.

Wado

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Gapura

Batas Wilayah

Sumedang-Indramayu

(Buahdua-Songgom)

003. 500.000.000,00 Kec.

Buahdua

-

Pembangunan Gapura

Batas Wilayah

Sumedang-Subang

(Surian-Subang)

004. 500.000.000,00 Kec.

Surian

-

Pembangunan Gapura

Batas Kecamatan

005. - -

Pembangunan Gapura

Batas Wilayah Kecamatan

Tomo-Paseh

006. -

Kecamat

an

Tomo-Pa

seh

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Gedung

Kantor Pemerintah

1.01.03.1.01.04.0

1.22.006.Kab.

Sumedan

g

26.050.000.000,00 - 28

Paket

Terciptany

a Gedung

Kantor

Pemerinta

h yang

baik

Terpenuhin

ya Gedung

Kantor

Pemerinta

h yang

baik

100%

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor Dinas

Komunikasi Persandian

dan Informatika

001. 750.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan


Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

002. 750.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi dan


Arsip dan Perpustakaan

003. 750.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan


Pertanian

004. 750.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan


Sosial P3A

005. 750.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan


Perhubungan

006. 1.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan


BPBD

007. 2.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor


008. 750.000.000,00 Kecamat

an

Jatinung

gal

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor


009. 4.000.000.000,00 Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kecamatan Sumedang

Selatan

010. 2.500.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kecamatan Cibugel

011. 2.500.000.000,00 Kecamat

an

Cibugel

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kecamatan Wado

012. 1.000.000.000,00 Kecamat

an Wado

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan

Cipameungpeuk

013. 500.000.000,00 Keluraha

n

Cipameu

ngpeuk

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan Regolwetan

014. 500.000.000,00

Keluraha

n

Regolwet

an

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan Kotakulon

015. 500.000.000,00 Keluraha

n

Kotakulo

n

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan Kotakaler

016. 500.000.000,00 Keluraha

n

Kotakale

r

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan Pasanggrahan

Baru

017. 1.500.000.000,00 Keluraha

n

Pasanggr

ahan

Baru

-

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan Talun

018. 1.500.000.000,00 Keluraha

n Talun

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor

Kelurahan Situ

019. 400.000.000,00 Keluraha

n Situ

-

Rehabilitasi Rumah Dinas

Camat Buahdua

020. 250.000.000,00 Buahdua -


Camat Situraja

021. 350.000.000,00 Situraja -


Camat Tanjungkerta

022. 250.000.000,00 Tanjungk

erta

-

Penataan halaman Kantor

Dinas Perhubungan

023. 400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penataan Halaman Kantor

Pengujian Kendaraan

Bermotor

024. 400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi dan

Peningkatan Kantor UPTD

Damkar Wilayah Tomo

025. 250.000.000,00 Tomo -

Rehabilitasi dan


Damkar Wilayah

Tanjungsari

026. 250.000.000,00 Tanjungs

ari

-

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi dan


Damkar Wilayah

Darmaraja

027. 250.000.000,00 Darmaraj

a

-

Rehabilitasi dan


Damkar Wilayah Kota

028. 250.000.000,00 Wilayah

Kota

-

Renonasi Balai Kelurahan029. - -

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Tata

Bangunan

1.01.03.1.01.04.0

1.22.007.Kab.

Sumedan

g

1.550.000.000,00 2.000.000.000,00 1

Dokume

n

Terpenuhin

ya

Dokumen

Perencana

an Tata

Bangunan

Terwujudny

a dokumen

Perencana

an Tata

Bangunan

100%

Perencanaan Infrastruktur

Bidang Tata Bangunan

001. 300.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-

Penyusunan DED

Prototype Gedung Kantor

Desa, Kelurahan dan

Kecamatan

002. 250.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan DED

Alun-alun Tanjungmedar

003. 250.000.000,00 Kec.

Tanjung

medar

-

Penyusunan DED

Alun-alun Cisitu

004. 250.000.000,00 Kec.

Cisitu

-

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan DED

Alun-alun Darmaraja

005. 250.000.000,00 Kec.

Darmaraj

a

-

Penyusunan DED

Alun-alun Situraja

006. 250.000.000,00 Kec.

Situraja

-

Penyusunan DED Kantor


007. - Kec.

Jatinang

or

-

Penyusunan DED

Kecamatan Jatigede

008. - Kec.

Jatigede

-

Penyusunan Data Base

Bangunan Gedung

1.01.03.1.01.04.0

1.22.008.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 1 DokTerciptany

a

Penyusun

an

Database

Bangunan

gedung

Terwujudny

a

Penyusun

an

Database

Bangunan

Gedung

100%

Sertifikasi Bangunan

Gedung SLF (Sertifikasi

Laik Fungsi)

1.01.03.1.01.04.0

1.22.009.Kab.

Sumedan

g

900.000.000,00 900.000.000,00 2 PaketTersosialis

asikannya

SLF

Bangunan

Gedung di

kabupaten

sumedang

terinformas

ikannya

Perda dan

Perbup

tentang

SLF di

Kabupaten

Sumedang

100%

Pembentukan TABG (Tim

Ahli Bangunan Gedung)

001. 400.000.000,00 -

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sertifikasi Bangunan

Gedung Kantor Bupati dan

Setda Kab. Sumedang

002. 500.000.000,00 -

Penataan Pusat

Pemerintahan Kabupaten

Sumedang (PPKS)

1.01.03.1.01.04.0

1.22.010.Kab.

Sumedan

g

45.000.000.000,00 57.000.000.000,00 3 PaketTerciptany

a

Penataan

Pusat

Pemerinta

han yang

baik

Terpenuhin

ya

Penataan

Pusat

Pemerinta

han yang

baik

100%

Pembangunan Gedung

kantor Inspektorat

001. 10.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gedung

kantor Polisi Pamong Praja

002. 10.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Gedung

Kantor DPRD Kab.

Sumedang

003. 25.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Fasilitas

Umum (Banprov)

1.01.03.1.01.04.0

1.22.011.Kab.

Sumedan

g

20.500.000.000,00 - 10

Paket

Terciptany

a Fasilitas

umum

yang baik

Terwujudny

a Fasilitas

umum

yang

memadai

100%

Penataan Alun-alun Kec.

Cisitu

001. 1.500.000.000,00 Kec.

Cisitu

-


Tanjungmedar

002. 1.500.000.000,00 Kec.

Tanjung

medar

-

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Cimalaka

003. 1.000.000.000,00 Kec.

Cimalaka

-


Cisarua

004. 500.000.000,00 Kec.

Cisarua

-


Situraja

005. 1.000.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Tanjungsari

006. 4.500.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari

-


Conggeang

007. 2.500.000.000,00 Kec.

Conggea

ng

-


Surian

008. 1.500.000.000,00 Penataan

Alun-alun

Kec.

Surian

-


Jatinunggal

009. 1.500.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-

Penataan Lanjutan

Alun-alun Sumedang

010. 5.000.000.000,00 Kel.

Regolwet

an Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penataan Pusat


Sumedang (Banprov)

1.01.03.1.01.04.0

1.22.012.Kab.

Sumedan

g

15.000.000.000,00 - 1 PaketTerciptany

a

Penataan

Pusat

Pemerinta

han yang

baik

Terpenuhin

ya

Penataan

Pusat

Pemerinta

han yang

baik

100%

Pembangunan Mesjid IPP001. 15.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

62.119.100.000,00 16.140.300.000,00 DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.04.1.01.04.0

1.15.

Program Penanganan

dan Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

51.159.100.000,00 4.029.300.000,00 ; 55.2200

%;

80.3000

%; 4.5000

%

DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t daerah

yang

berakhlak

mulia,

yang

berlandask

an

keimanan

dan

ketakwaan

terhadap

Tuhan

Yang Maha

Esa yang

makin

toleran

sesuai

dengan

falsafah

Pancasila

; Persentase

PSU di

lingkungan

Perumahan/

Permukima

n Tradisionl;

Persentase

Cakupan

ketersediaa

n rumah

layak huni;

Persentase

PSU di

lingkungan

komplek

Perumahan/

Permukima

n

(Pengemba

ng)

Peningkatan Jalan

Lingkungan di Kelurahan

1.01.04.1.01.04.0

1.15.001.Kab.

Sumedan

g

4.033.000.000,00 - 24

Paket

Terciptany

a Jalan

Lingkunga

n yang

baik

Terwujudny

a JaLan

Lingkunga

n yang

baik

100%

Peningkatan

Jalan/Perbaikan Gang di

lingkungan Talun

001. 200.000.000,00 Kel.

Talun

-

Perbaikan Jalan

Lingkungan di kelurahan

Regolwetan

002. 200.000.000,00 Kel.

Regolwet

an

-

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok Sriwijaya

3 Kelurahan Kotakaler

003. 200.000.000,00 Keluraha

n

Kotakale

r

-

Peningkatan Jalan

Lingkungan dan TPT Rw.

06 Kelurahan Talun

004. 200.000.000,00 Keluraha

n Talun

-

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cimuruy Kelurahan

Cipamengpeuk

005. 200.000.000,00 Keluraha

n

Cipamen

gpeuk

-

Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok Andir

Kelurahan Kota Kaler

006. 200.000.000,00 Keluraha

n Kota

Kaler

-

Pembangunan /

Peningkatan Jalan

Lingkungan dan Saluran

Drainase RT. 01 RW. 11

(Lingkungan Pangaduan

Heubeul) Kel. Situ

007. - -

Pembangunan /

Peningkatan Jalan


Drainase RW. 18

Lingkungan Margajaya Kel.

Situ Kec. Sumedang Utara

008. 200.000.000,00 RW. 18

Lingkung

an

Margajay

a Kel.

Situ Kec.

Sumedan

g Utara

-

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



n Jalan Lingkungan dan

Drainase RW 08 Blok

Darangdan anyar Gg

Muhajirin Kel Kota Kulon

009. 235.000.000,00 RW 08

Blok

Darangda

n anyar

Gg

Muhajirin

Kel Kota

Kulon

-



Saluran Drainase RW 18

Gang Bidan Teti Kelurahan

Situ

010. 185.000.000,00 RW 18

Gang

Bidan

Teti

Keluraha

n Situ

-

Pembangunan

Peningkatan TPT

Perumahan Mekar Sari


011. 188.000.000,00 Keluraha

n Kota

Kaler

-

Peningkatan Jalan

Lingkungan RW. 06 Blok

Cekdam Kelurahan Situ

012. 175.000.000,00 Keluraha

n Situ

-



Saluran Drainase

Lingkungan Pangheub

Belakang Pengadilan

Agama Kel. Situ

013. 180.000.000,00 Keluraha

n Situ

-

Pembangunan /

Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok

Hegarmanah Kel. Situ

014. 210.000.000,00 Keluraha

n Situ

-

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan /

Peningkatan Jalan


Drainase Blok 2, 6, 7, 8, 9

Perum Jatihurip

015. 200.000.000,00 Perum

Jatihurip

-


n TPT Perumahan

Mekarsari

016. 200.000.000,00 Perumah

an

Mekarsar

i

-


n Jalan Lingkungan,

Saluran Drainase TPT

Lingk. Legok Bungur Kel.

Pasanggrahan

017. - Kel.

Pasanggr

ahan

-

Pembangunan/peningkata


Saluran Drainase Lingk.

Ketib - Gang Ita Kel. Kota

kaler

018. 185.000.000,00 Kel. Kota

kaler

-

Peningkatan Jalan

Lingkungan Burujul

Kelurahan Kotakulon

019. 200.000.000,00 Keluraha

n

Kotakulo

n

-

Penataan Jalan

Lingkungan Ruas Jalan

Serma Muhtar Baru

Kelurahan Situ Kecamatan

Sumedang Utara

020. 175.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penataan Jalan

Lingkungan Panyingkiran

Gang Lembur Kadu

Kecamatan Sumedang

Utara

021. - -

Perbaikan Jalan

Lingkungan Blok Islamic

Centre Kecamatan

Sumedang Selatan

022. 250.000.000,00 Keluraha

n

Kotakulo

n

-

Penataan Jalan

Lingkungan Pasar Inpres

Sumedang Kecamatan

Sumedang Utara

023. 250.000.000,00 Perumah

an

Mekarsar

i

-

Penataan Jalan

Lingkungan Blok Lembur

Kadu Kelurahan Situ

Kecamatan Sumedang

Utara

024. - -

Peningkatan Jalan

lingkungan RW 12 Kel.

Pasanggrahan Baru

025. - -

Pembangunan Jalan

Lingkungan di Kelurahan

1.01.04.1.01.04.0

1.15.002.Kab.

Sumedan

g

2.040.500.000,00 - 18

Paket

Terciptany

a

Pembangu

nanJalan

lingkungan

yang baik

Terwujudny

a

Pembangu

nanJalan

lingkungan

yang baik

100%

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan TPT Dusun

Cirangkong Cibunut

Kelurahan

Cipameungpeuk

Kecamatan Sumedang

Selatan

001. 230.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

Pembangunan Jalan

Lingkungan Blok Gudang

Kopi RW 01 Kelurahan

Kota Kulon Kecamatan

Sumedang Selatan

002. 195.000.000,00 Keluraha

n Kota

Kulon

Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

Penataan Lingkungan

Pemukiman Gending Kel.

Kotakulon

003. 185.750.000,00 Keluraha

n Kota

Kulon

Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

Pembangunan Jalan

Lingkungan RW. 06 Dusun

Cipeuteuy Lama (Blok

Mesjid Al-Fatimah) Kel. Situ

004. 210.250.000,00 RW. 06

Dusun

Cipeuteu

y Lama

(Blok

Mesjid

Al-Fatim

ah) Kel.

Situ

-

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Jalan

Lingkungan RW. 05 Blok

Assalam Kel. Situ Kec.

Sumedang Utara

005. 250.000.000,00 RW. 05

Blok

Assalam

Kel. Situ

Kec.

Sumedan

g Utara

-

Pembangunan Jalan

Lingkungan RW. 09 Kel.

Situ Kec. Sumedang Utara

006. 195.150.000,00 RW. 09

Kel. Situ

Kec.

Sumedan

g Utara

-

Pembangunan Jalan Poros

Desa Cimuja - Cisalak Kec.

Cimalaka

007. 185.600.000,00 Desa

Cimuja -

Cisalak

Kec.

Cimalaka

-

Pembangunan Jalan

Lingkungan Darangdan

Kebon RW. 15 Kelurahan

Kota Kulon

008. 200.000.000,00 Lingkung

an

Darangda

n Kebon

RW. 15

Keluraha

n Kota

Kulon

-

Pembangunan TPT RT.02

RW.03 Kelurahan Regol

Wetan

009. 200.000.000,00 RT.02

RW.03

Keluraha

n Regol

Wetan

-

V - 36

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Jalan

Lingkungan dan TPT RT.02

RW.05 Kelurahan

Cipameungpeuk

010. 188.750.000,00 RT.02

RW.05

Keluraha

n

Cipameu

ngpeuk

-

Pembangunan TPT

Lanjutan RW.01 Kelurahan

Talun

011. - -

Pembangunan Jalan

Lingkungan RT.01, 03 RW.

15 Kelurahan Situ

Kecamatan Sumedang

Utara

012. - -

Pembangunan Jalan

Lingkungan RW.12 Blok

Lembur Situ Kecamatan

Sumedang Utara

013. - -

Pembangunan Jalan

Lingkungan RT.02 RW.10


Sumedang Utara

014. - -

Pembangunan TPT Jalan

Lingkungan RW 07


Baru Kecamatan

Sumedang Selatan

015. - -

Pembangunan Jalan

Lingkungan RW. 03


Sumedang Utara

016. - -

V - 37

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Tabat

Beton Jalan Lingkungan

Pasanggrahan Baru

Kecamatan Sumedang

Utara

017. - -

Pembangunan

Drainase/TPT di Kelurahan

1.01.04.1.01.04.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

2.929.300.000,00 2.929.300.000,00 21

Paket

Terciptany

a

Pembangu

nan

Drainase

yang baik

Terwujudny

a

pembangu

nan

drainase

yang baik

100%

Pembangunan Saluran

Drainase dan Tpt Rw. 09


Kecamatan Sumedang

Utara

001. 195.550.000,00 Rw. 09

Keluraha

n Kota

Kaler

Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

Pembuatan Saluran

Drainase Kelurahan Kota

Kulon Kecamatan

Sumedang Selatan

002. 200.000.000,00 Keluraha

n Kota

Kulon

Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

V - 38

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Saluran

Drainase Rw. 05 Gang Nuri

Kelurahan Talun

Kecamatan Sumedang

Utara

003. 185.750.000,00 Rw. 05

Gang

Nuri

Keluraha

n Talun

Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

Peningkatan dan Penataan

TPT dan Saluran Drainase

Blok BLK

004. 245.000.000,00 -

Pembangunan Jalan

Lingkungan, Saluran

Drainase dan TPT Kebon

Seureuh RW. XI Kelurahan

Cipameungpeuk

005. 250.000.000,00 RW. XI

Keluraha

n

Cipameu

ngpeuk

-

Pembangunan Drainase

dan TPT Dusun Cibunut

Kelurahan

Cipameungpeuk

006. 200.000.000,00 Keluraha

n

Cipameu

ngpeuk

-

Pembangunan Jalan

Lingkungan, Saluran

Drainase dan TPT

Lingkungan Nalegong

Kelurahan Kota Kulon

007. 200.000.000,00 Keluraha

n Kota

Kulon

-

Pembangunan Jalan

Lingkungan Saluran

Drainase dan TPT Kel.

Regol Wetan

008. 215.000.000,00 Kel.

Regol

Wetan

-

V - 39

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Jalan

Lingkungan dan Drainase

Blok Darangdan Kelurahan

Kota Kulon

009. 200.000.000,00 Keluraha

n Kota

Kulon

-

Pembangunan dan

Peningkatan Saluran

Drainase Jalan Ketib


010. - -

Pembangunan

/Peningkatan Saluran

Drainase Blok As-Salam

Kelurahan Situ

011. 245.000.000,00 Blok

As-Sala

m

Keluraha

n Situ

-

Pembangunan Saluran

Drainase Lingkungan

Talun

012. 225.000.000,00 -

Pembangunan Saluran

Drainase dan Normalisasi

Saluran Kelurahan Regol

013. 168.000.000,00 -

Pembangunan Jalan

Lingkungan Saluran

Drainase Perum Parigi Asri

014. 200.000.000,00 -

Pembangunan TPT dan

Drainase Lingkungan

Seulareuma Blok Makam

Kel. Pasnaggrahan Baru

015. 200.000.000,00 -

Pembangunan TPT Ruas

Jalan RW 08 & 11 Kel.

Kotakaler

016. - -

V - 40

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Ruas Jalan Lingkungan

RW 03, 04 dan 05

017. - -

Pembangunan TPT TPU

Cijambe

018. - -


dikelurahan Regolwetan

019. - -

Pembangunan Saluran

Drainase RW 12 Kel

Pasanggrahan Baru

020. - -

Peningkatan Drainase/TPT

di Kelurahan

1.01.04.1.01.04.0

1.15.005.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 300.000.000,00 2 PaketTerciptany

a

peningkata

n drainase

yang baik

Terwujudny

a

peningkata

n Drainase

yang baik

100%

Peningkatan jalan TPT dan

Drainase jalan lingkungan

Kel. Kotakaler

001. 200.000.000,00 Kel.

Kotakale

r

-

Penembokan TPT

Drainase RT 02 RW 07 kel.

Situ

002. - kel. Situ -

Normalisasi Drainase/TPT

di Kelurahan

1.01.04.1.01.04.0

1.15.006.Kec.

Sumedan

g Utara

200.000.000,00 300.000.000,00 2 PaketTerciptany

a

normalisas

i Drainase

yang baik

Terpenuhin

ya

normalisas

i drainase

yang baik

100%

V - 41

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Normalisasi Saluran

Drainase RW 7 Kel. Talun


001. 100.000.000,00 RW 7

Kel.

Talun

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Normalisasi Saluran air di

Kelurahan Situ Kec.

sumedang Utara

002. 100.000.000,00 Keluraha

n Situ

Kec.

sumedan

g Utara

-

Penyusunan Database

Perumahan dan

Permukiman

1.01.04.1.01.04.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 - 1

Dokume

n

Terinventar

isasinya

Database

Perumaha

n dan

Permukim

an

Tersediany

a dokumen

Perumaha

n dan

Permukim

an

100%

Perbaikan dan

Peningkatan Prasarana

dan Sarana Utilitas (PSU)

Perumahan

1.01.04.1.01.04.0

1.15.008.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 Januari

s/d

Septem

ber

Terciptany

a PSU

Perumaha

n yang

baik

Terpenuhin

ya PSU

Perumaha

n yang

baik

100%

Perbaikan dan

peningkatan Prasarana

dan sarana Utilitas (PSU)

Perumahan

001. 500.000.000,00 -

V - 42

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni (RUTILAHU)

1.01.04.1.01.04.0

1.15.009.Kab.

Sumedan

g

33.546.300.000,00 - Januari

s/d

Novemb

er

Terpenuhin

ya

kebutuhan

Rumah

layak Huni

Terwujudny

a Rumah

Layak

Huni di

Lingkunga

n

Masyaraka

t

100%

Penunjang Program

RUTILAHU

001. 150.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-


Layak Huni (RTLH) di

Kecamatan Sumedang

Utara (PIK)

002. 637.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-



Kecamatan Conggeang

(PIK)

003. 210.000.000,00 Kecamat

an

Conggea

ng

-



Kecamatan Sukasari (PIK)

004. 598.000.000,00

Kecamat

an

Sukasari

-




(PIK)

005. 554.000.000,00 Kecamat

an

Tanjung

medar

-

V - 43

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan





(PIK)

006. 552.000.000,00 Kecamat

an

Rancakal

ong

-



Kecamatan Pamulihan

(PIK)

007. 330.000.000,00 Kecamat

an

Pamuliha

n

-



Kecamatan Ujungjaya

(PIK)

008. 329.000.000,00 Kecamat

an

Ujungjay

a

-



Kecamatan Wado (PIK)

009. 364.800.000,00 Kecamat

an Wado

-




(PIK)

010. 649.000.000,00 Kecamat

an

Cimangg

ung

-



Kecamatan Buahdua

011. - -



Kecamatan Cimalaka

012. - -



Kecamatan Conggeang

013. - -

V - 44

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Kecamatan Ganeas

014. - -




015. - -




016. - -



Kecamatan Pamulihan

017. - -



Kecamatan Wado

018. - -



Kecamatan Darmaraja

019. 5.180.000.000,00 Kecamat

an

Darmaraj

a

-



Kecamatan Sukasari

020. 4.200.000.000,00 Kecamat

an

Sukasari

-



Kecamatan Jatigede

021. 490.000.000,00 Kecamat

an

Jatigede

-



Kecamatan Cisitu

022. 4.217.500.000,00 Kecamat

an Cisitu

-

V - 45

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan





023. 1.137.500.000,00 Kecamat

an

Tanjungs

ari

-



Kecamatan Paseh

024. 1.330.000.000,00 Kecamat

an Paseh

-



Kecamatan Tomo

025. 1.627.500.000,00 Kecamat

an Tomo

-



Kecamatan Conggeang

026. 1.330.000.000,00 Kecamat

an

Conggea

ng

-



Kecamatan Sumedang

Selatan

027. 3.465.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-



Kecamatan Sumedang

Utara

028. 1.277.500.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-




029. 1.837.500.000,00 Kecamat

an

Cimangg

ung

-

V - 46

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan





030. 875.000.000,00 Kecamat

an

Jatinang

or

-



Kecamatan Pamulihan

031. 2.205.000.000,00 Kecamat

an

Pamuliha

n

-

Penanganan Kawasan

Kumuh Perumahan dan

Pemukiman

1.01.04.1.01.04.0

1.15.010.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 - Januari

s/d

Novemb

er

Terciptany

a

penangana

n kawasan

kumuh

perumaha

n dan

permukim

an

Terpenuhin

ya

Penangan

an

Kawasan

kumuh

Perumaha

n dan

Permukim

an

100%

Perbaikan dan

Peningkatan Prasarana

dan Sarana Utilitas (PSU)

Permukiman di Wilayah

Relokasi

1.01.04.1.01.04.0

1.15.011.Kab.

Sumedan

g

400.000.000,00 - 1 PaketTerciptany

a

perbaikan

dan

peningkata

n PSU di

wilayah

Relokasi

Terpenuhin

ya

perbaikan

dan

peningkata

n PSU di

wilayah

Relokasi

100%

V - 47

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Layak Huni (DAK Fisik

Reguler)

1.01.04.1.01.04.0

1.15.019.Kab.

Sumedan

g

6.660.000.000,00 - 360 unitTerpenuhin

ya

kebutuhan

Rumah

layak Huni

Terwujudny

a Rumah

Layak

Huni di

Lingkunga

n

Masyaraka

t

100%


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Sumedang

Selatan

001. 1.850.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Layak Huni (RTLH)


002. 740.000.000,00 Kecamat

an

Tanjungk

erta

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Situraja

003. 1.850.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Layak Huni (RTLH)


004. 740.000.000,00 Kecamat

an

Tanjungs

ari

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Pamulihan

005. 370.000.000,00 Kec.

Pamuliha

n

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Cisarua

006. 370.000.000,00 Kecamat

an

Cisarua

-

V - 48

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Layak Huni (RTLH)


007. 370.000.000,00 Kecamat

an

Rancakal

ong

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Sumedang

Utara

008. 370.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

1.01.04.1.01.04.0

1.16.

Program Penyediaan

Sarana dan

Pengelolaan Limbah

Domestik

10.960.000.000,00 12.111.000.000,00 ; 70 % DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Pemanfaatan

Ruang dan

Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

sanitasi

yang

terbangun

Penyediaan Sanitasi

Berbasis Masyarakat

(Penunjang Program

SANIMAS)

1.01.04.1.01.04.0

1.16.001.Dinas

Perkimta

n

200.000.000,00 220.000.000,00 Januari-

Novemb

er

Terfasilitas

inya

dukungan

program

Sanimas

Terlaksana

nya

Sanimas

dengan

baik

100%

Penunjang Program

SANIMAS

001. 200.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-

V - 49

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Normalisasi Saluran Air

Limbah

1.01.04.1.01.04.0

1.16.003.Kab.

Sumedan

g

400.000.000,00 440.000.000,00 4 LokasiTerpenuhin

ya Sarana

dan

Prasarana

saluran air

limbah

yang baik

Terwujudny

a saluran

air limbah

yang baik

dan benar

100%

Normalisasi Saluran air

limbah di kelurahan

kotakulon

001. 200.000.000,00 Kel.

Kotakulo

n

-


limbah di kelurahan Regol

wetan

002. 200.000.000,00 keluraha

n Regol

wetan

-

Pembangunan Sarana

Sanitasi Dasar (IPAL dan

MCK)

1.01.04.1.01.04.0

1.16.004.Keluraha

n Situ

400.000.000,00 495.000.000,00 Januari -

Oktober

Terfasilitas

inya

Sarana

Sanitasi

Dasar

Terlaksana

nya

sanitasi

dasar

dengan

baik

100%

Pembangunan MCK di


Sumedang Utara

001. 400.000.000,00 Kel. Situ -

Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Limbah

Domestik Setempat

(SPAL-S) di Daerah

perkotaan dan/atau

perdesaan (DAK Fisik

Penugasan)

1.01.04.1.01.04.0

1.16.005.Kab.

Sumedan

g

9.960.000.000,00 10.956.000.000,00 Januari -

Novemb

er

Terfasilitas

inya

Sarana

dan

prasarana

Sanitasi

Dasar

Terlaksana

nya

sanitasi

dasar

dengan

baik

100%

V - 50

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Nagarawangi Kecamatan

Rancakalong

001. 495.000.000,00 Desa

Nagaraw

angi

Kecamat

an

Rancakal

ong

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren MAnsyaul

Hikam

002. 495.000.000,00 KAb.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren Al-Falahiah

003. 495.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren Assrofudin

004. 495.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren Miftahul Huda

005. 495.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Margalaksana Kecamatan

Sumedang Selatan

006. 495.000.000,00 Desa

Margalak

sana

Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Buahdua Kecamatan

Tanjungkerta

007. 495.000.000,00 Desa

Buahdua

-

V - 51

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Sakurjaya

008. 495.000.000,00 Desa

Sakurjay

a

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Cimanintin Kecamatan

Jatinunggal

009. 500.000.000,00 Desa

Cimaninti

n

Kecamat

an

Jatinung

gal

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Kel

Kotakaler Kecamatan

Sumedang Utara

010. 500.000.000,00 Kel

Kotakale

r

Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Cikeusi Kecamatan

Darmaraja

011. 500.000.000,00 Desa

Cikeusi

Kecamat

an

Darmaraj

a

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Kadu Kecamatan Jatigede

012. 500.000.000,00 Desa

Kadu

Kecamat

an

Jatigede

-

V - 52

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Banyuresmi Kecamatan

Sukasari

013. 500.000.000,00 Desa

Banyures

mi

Kecamat

an

Sukasari

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Sukaratu Kecamatan

Darmaraja

014. 500.000.000,00 Desa

Sukaratu

Kecamat

an

Darmaraj

a

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Cihanjung


015. 500.000.000,00 Desa

Cihanjun

g

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Sawahdadap


016. 500.000.000,00 Desa

Sawahda

dap

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Tegalmanggung


017. 500.000.000,00 Desa

Tegalma

nggung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

V - 53

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Sindanggalih


018. 500.000.000,00 Desa

Sindangg

alih

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Dusun Cilayung


019. 500.000.000,00 Dusun

Cilayung

Kecamat

an

Jatinang

or

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Banyuresmi

Kecamatan Sukasari

020. 500.000.000,00 Desa

Banyures

mi

Kecamat

an

Sukasari

-

1.02.04. PERTANAHAN 78.850.000.000,00 1.150.000.000,00 DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

V - 54

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.04.1.01.04.0

1.15.

Program Pengadaan,

Penataan dan

Pengendalian

Administrasi

Pertanahan

78.850.000.000,00 1.150.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN

DAN

PERTANAHAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

(Jumlah

bidang)

Pengadaan

Tanah untuk

Kepentinga

n Umum

yang

difasilitasi;

Persentase

Sengketa

Pertanahan

yang

difasiltasi

Pensertifikatan Tanah

Pemerintah

1.02.04.1.01.04.0

1.15.001.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 - Januari

s/d

Novemb

er

Terlaksana

nya

Pensertifik

atan Tanah

Pemerinta

h

Terpenuhin

ya

Pensertifik

atan Tanah

Pemerinta

h

72 Buah

Penyelesaian Sengketa

Tanah

1.02.04.1.01.04.0

1.15.002.Kab.

Sumedan

g

650.000.000,00 700.000.000,00 Januari

s/d

Novemb

er

Terlaksana

nya

penyelesai

an

sengketa

Tanah di

Kabupaten

Sumednag

Terpetakan

nya/adnya

dokumen

Penyelesai

an

Sengketa

Tanah

yang baik

dan benar

100%

Penyelesaian Sengketa

Tanah

001. 150.000.000,00 Kab.Sum

edang

-

Inventarisasi dan Verifikasi

Tanah Pemkab/Eks HGU

002. 500.000.000,00 Kab.Sum

edang

-

V - 55

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penetapan Harga Dasar

Tanah

1.02.04.1.01.04.0

1.15.003.Kab.

sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 1 Kajian

akademi

s

Terciptany

a Standar

Harga

tanah

Tersediany

a standar

harga di

kabupaten

sumedang

100%


Pertanahan

1.02.04.1.01.04.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 Januari

s/d

Novemb

er

Terinventar

isasinya

Database

Pertanaha

n

Terwujudny

a

Database

Pertanaha

n yang

akurat dan

efisien

100%

Peningkatan Aplikasi

Database Pertanahan dan

Web DPKPP

001. 150.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-

Pembuatan Kajian

Akademik Dana

Kerohiman dalam rangka

penggantian tegakan

diatas tanah yang

dibebaskan untuk

kepentingan umum

002. - Dinas

Perkimta

n

-

Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

1.02.04.1.01.04.0

1.15.005.Kab.

Sumedan

g

77.300.000.000,00 - Januari

s/d

Novemb

er

Terbebask

annya

Lahan

untuk

Kepenting

an Umum

Terwujudny

a Lahan

untuk

kepentinga

n umum

yang

sudah

terbebaska

n

100%

V - 56

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembebasan Tanah untuk

Kawasan Pusat


Sumedang

001. 50.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Jalan Sport Centre

002. 20.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembebasan Sisa Tanah

untuk Kantor DPLHK

003. 5.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembebasan Sisa Tanah

untuk Puskesmas

Padasuka

004. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Sumber Mata Air Ke TPA

005. 200.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembebasan Lahan Jalan

Akses Cimanintin

006. 150.000.000,00 Cimaninti

n

-


Kantor UPTD PUPR Kec.

Tomo

007. 600.000.000,00 Kec.

Tomo

-

Pembebasan Tanah Jalur

Akses dan Jalan Alternatif

ke TPA Cijeruk

008. 400.000.000,00 TPA

Cijeruk

-


Puskesmas Sumedang

Selatan

009. - -

V - 57

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Tanah SMP 2

Tanjungmedar

010. - -

Pengadaan Tanah UPT

Wilayah Tomo

011. 200.000.000,00 Wilayah

Tomo

-

Pengadaan Tanah UPT

Wilayah Conggeang

012. 200.000.000,00 Wilayah

Conggea

ng

-

Pengadaan Tanah UPT

Wilayah Situraja

013. 200.000.000,00 Wilayah

Situraja

-

Pengadaan Tanah UPT

Wilayah Cimalaka

014. 200.000.000,00 Wilayah

Cimalaka

-

Pengadaan Tanah UPT

Wilayah Tanjungkerta

015. - -

Pengadaan Tanah untuk

UPT Peralatan dan UPT

Laboratorium

016. - -


UPT PUPR wilayah

Tanjungkerta

017. - -


IPLT di Cijeruk

018. - -


Cisitu

001. 1.500.000.000,00 Kec.

Cisitu

-

V - 58

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Tanjungmedar

002. 1.500.000.000,00 Kec.

Tanjung

medar

-


Cimalaka

003. 1.000.000.000,00 Kec.

Cimalaka

-


Cisarua

004. 500.000.000,00 Kec.

Cisarua

-


Situraja

005. 1.000.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Tanjungsari

006. 4.500.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari

-


Conggeang

007. 2.500.000.000,00 Kec.

Conggea

ng

-


Surian

008. 1.500.000.000,00 Penataan

Alun-alun

Kec.

Surian

-


Jatinunggal

009. 1.500.000.000,00 Kec.

Jatinung

gal

-

Penataan Lanjutan

Alun-alun Sumedang

010. 5.000.000.000,00 Kel.

Regolwet

an Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 59

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Mesjid IPP001. 15.000.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Sumedang

Selatan

001. 1.850.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-


Layak Huni (RTLH)


002. 740.000.000,00 Kecamat

an

Tanjungk

erta

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Situraja

003. 1.850.000.000,00 Kec.

Situraja

-


Layak Huni (RTLH)


004. 740.000.000,00 Kecamat

an

Tanjungs

ari

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Pamulihan

005. 370.000.000,00 Kec.

Pamuliha

n

-


Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Cisarua

006. 370.000.000,00 Kecamat

an

Cisarua

-


Layak Huni (RTLH)


007. 370.000.000,00 Kecamat

an

Rancakal

ong

-

V - 60

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Layak Huni (RTLH)

Kecamatan Sumedang

Utara

008. 370.000.000,00 Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

Penunjang Program

SANIMAS

001. 200.000.000,00 Dinas

Perkimta

n

-


limbah di kelurahan

kotakulon

001. 200.000.000,00 Kel.

Kotakulo

n

-


limbah di kelurahan Regol

wetan

002. 200.000.000,00 keluraha

n Regol

wetan

-

Pembangunan MCK di


Sumedang Utara

001. 400.000.000,00 Kel. Situ -

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa


Rancakalong

001. 495.000.000,00 Desa

Nagaraw

angi

Kecamat

an

Rancakal

ong

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren MAnsyaul

Hikam

002. 495.000.000,00 KAb.

Sumedan

g

-

V - 61

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren Al-Falahiah

003. 495.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren Assrofudin

004. 495.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK

Pesantren Miftahul Huda

005. 495.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Margalaksana Kecamatan

Sumedang Selatan

006. 495.000.000,00 Desa

Margalak

sana

Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Buahdua Kecamatan

Tanjungkerta

007. 495.000.000,00 Desa

Buahdua

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Sakurjaya

008. 495.000.000,00 Desa

Sakurjay

a

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Cimanintin Kecamatan

Jatinunggal

009. 500.000.000,00 Desa

Cimaninti

n

Kecamat

an

Jatinung

gal

-

V - 62

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Kel

Kotakaler Kecamatan

Sumedang Utara

010. 500.000.000,00 Kel

Kotakale

r

Kecamat

an

Sumedan

g Utara

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Cikeusi Kecamatan

Darmaraja

011. 500.000.000,00 Desa

Cikeusi

Kecamat

an

Darmaraj

a

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Kadu Kecamatan Jatigede

012. 500.000.000,00 Desa

Kadu

Kecamat

an

Jatigede

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Banyuresmi Kecamatan

Sukasari

013. 500.000.000,00 Desa

Banyures

mi

Kecamat

an

Sukasari

-

Pembangunan IPAL

KOMUNAL + MCK Desa

Sukaratu Kecamatan

Darmaraja

014. 500.000.000,00 Desa

Sukaratu

Kecamat

an

Darmaraj

a

-

V - 63

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Cihanjung


015. 500.000.000,00 Desa

Cihanjun

g

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Sawahdadap


016. 500.000.000,00 Desa

Sawahda

dap

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Tegalmanggung


017. 500.000.000,00 Desa

Tegalma

nggung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Sindanggalih


018. 500.000.000,00 Desa

Sindangg

alih

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

V - 64

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Dusun Cilayung


019. 500.000.000,00 Dusun

Cilayung

Kecamat

an

Jatinang

or

-

Pembangunan IPAL

Kawasan Permukiman

Desa Banyuresmi

Kecamatan Sukasari

020. 500.000.000,00 Desa

Banyures

mi

Kecamat

an

Sukasari

-

TOTAL 149.974.897.825,00 317.898.293.825,34

V - 65



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

20.134.190.000,00 20.834.190.000,00

1.01.1.01.05.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.579.190.000,00 2.579.190.000,00 ; 100 % SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.01.1.01.05.01.0

1.001.Satpol

PP

150.000.000,00 150.000.000,00

100.00

Persen

Jasa

Telepon,

Internet,

Sumber

Daya Air,

dan

Listrik

Terpenuhin

ya Jasa

Komunika

si, Sumber

Daya air

dan Listrik

12

Bulan

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.01.1.01.05.01.0

1.003.Satpol

PP

524.790.000,00 524.790.000,00 Belanja

Pegawai

PNS

dan Non

PNS 12

OB,

Belanja

ATK 37

Jenis,

Belanja

Materai

250

Buah,

Belanja

Jasa

Operator

74 OB,

Belanja

Cetak 7

Jenis,

Belanja

Pengga

ndaan

232.692

Lembar

dan

Belanja

Makana

n dan

Minuma

n 8520

HOK

Belanja

Pegawai

PNS dan

Non PNS,

Belanja

ATK,

Belanja

Materai,

Belanja

Jasa

Operator,

Belanja

Cetak,

Belanja

Penggand

aan dan

Belanja

Makanan

dan

Minuman

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

90%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.05.01.0

1.005.Satpol

PP

36.000.000,00 36.000.000,00 8.00

Jenis

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-

undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

Pengetahu

an

aparatur

85%


dan Konsultasi

1.01.1.01.05.01.0

1.006.Provinsi

dan Luar

Provinsi

300.000.000,00 300.000.000,00 Provinsi

dan Luar

Provinsi

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Sinergitas

Pembangu

nan

100%



1.01.1.01.05.01.0

1.007.Satpol

PP

60.000.000,00 60.000.000,00 Media

Cetak,

Media

Elektron

ik,

Spandu

k,

Baligho,

Karanga

n Bunga

dan

Pamera

n

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100%



1.01.1.01.05.01.0

1.008.Satpol

PP

990.000.000,00 990.000.000,00 75

Orang

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

Keamanan

Lingkunga

n

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Perkantoran UPTD

1.01.1.01.05.01.0

1.010.Satpol

PP

480.000.000,00 480.000.000,00

4.00

Pelayan

an

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n UPTD

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.01.1.01.05.01.0

1.012.Satpol

PP

38.400.000,00 38.400.000,00

4.00

Orang

Jasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Lingkunga

n Kantor

yang

Bersih

100%

1.01.1.01.05.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

2.970.000.000,00 2.970.000.000,00 ; 100 % SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01.1.01.05.01.0

2.005.Satpol

PP

2.010.000.000,00 2.010.000.000,00 1 UnitKendaraan

Khusus

Pemadam

Kebakaran

Tersediany

a Sarana

dan

Prasarana

Kendaraan

Khusus

Pemadam

Kebakaran

1 Unit



1.01.1.01.05.01.0

2.007.Satpol

PP

300.000.000,00 300.000.000,00 5.00

Jenis

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Meningkat

nya

Kinerja

Pelayanan

Aparatur

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Kantor

1.01.1.01.05.01.0

2.011.Satpol

PP

300.000.000,00 300.000.000,00 1 UnitGedung

Kantor

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Terpelihara

nya

Gedung

Kantor

secara

berkala

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.01.1.01.05.01.0

2.013.Satpol

PP

360.000.000,00 360.000.000,00

24.00

Unit

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al yang

dipelihara

Lancarnya

Operasion

al

Kedinasan

100%

1.01.1.01.05.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1.925.000.000,00 1.925.000.000,00 ; 100 % SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.01.1.01.05.01.0

3.001.Satuan

Polisi

Pamong

Praja

550.000.000,00 550.000.000,00 400 StelPakaian

Dinas

Beserta

Perlengka

pan

Meningkat

nya

Disiplin

dalam

pelayanan

kepada

masyaraka

t

100%


Lapangan

1.01.1.01.05.01.0

3.002.Satuan

Polisi

Pamong

Praja

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 400 StelPakaian

Kerja

Lapangan

Meningkat

nya

Disiplin

dalam

pelayanan

kepada

Masyaraka

t

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Pakaian


1.01.1.01.05.01.0

3.003.Satuan

Polisi

Pamong

Praja

275.000.000,00 275.000.000,00 400 StelTersediany

a Pakaian

Olah Raga

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Pakaian

Olah Raga

400 Stel

1.01.1.01.05.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


120.000.000,00 120.000.000,00 ; 100 %;

100 %

SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.01.1.01.05.01.0

6.001.Satpol

PP

60.000.000,00 60.000.000,00

6.00

Dokume

n

Dokumen

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya Hasil

Program

dan

Kegiatan

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.01.1.01.05.01.0

6.002.Satpol

PP

60.000.000,00 60.000.000,00 12.00

Dokume

n

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Laporan

Keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.05.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 %;

100 %

SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.01.1.01.05.01.0

7.001.Satpol

PP

60.000.000,00 60.000.000,00

6.00

Dokume

n

1) Renstra

dan Renja

2) Pra

RKA,

RKA, DPA

dan DPPA

1.01.1.01.05.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 % SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.01.1.01.05.01.0

8.001.Satpol

PP

60.000.000,00 60.000.000,00 6.00

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

Dikelola

Terkelolan

ya Data

Kepegawai

an

6

Dokume

n

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.05. KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

12.420.000.000,00 13.120.000.000,00 SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

1.01.05.1.01.05.0

1.15.

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

5.430.000.000,00 5.800.000.000,00 ; 100 %;

70 %

SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Tingkat

Penyelesaia

n

Pelanggara

n K3

(Ketertiban.

Ketentrama

n,

Keindahan);

Rasio

Petugas

Perlindunga

n

Masyarakat

(Linmas) di

Kabupaten

Sumedang

(1 orang

setiap RT)

Patroli Keamanan,

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

1.01.05.1.01.05.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

1.250.000.000,00 1.500.000.000,00

100.00

Persen

Jumlah

Kegiatan

Patroli (3

kali Patroli

dalam 1

hari)

Meningkat

nya

Keamanan

dan

Kenyaman

an

Lingkunga

n

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pelatihan Dasar Anggota

Satuan Linmas

1.01.05.1.01.05.0

1.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

700.000.000,00 700.000.000,00

75.00

Persen

Jumlah

Peserta

Pelatihan

Dasar

Anggota

Linmas

Meningkat

nya

Pengetahu

an dan

Wawasan

Anggota

Satuan

Linmas

4274

Orang

Penertiban, Pengendalian

dan Pengawasan PKL

1.01.05.1.01.05.0

1.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 17 TitikJumlah

Titik

Penertiban

PKL

Meningkat

nya

Keamanan

dan

Kenyaman

an

Lingkunga

n

100%

Pengamanan Hari-hari

Besar Nasional dan

Daerah

1.01.05.1.01.05.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 350.000.000,00 6 Hari -

hari

Besar

Jumlah

Hari - hari

Besar

Nasional

dan

Daerah

Meningkat

nya

Keamanan

dan

Kenyaman

an

Lingkunga

n

100%

Safari Linmas Terpadu1.01.05.1.01.05.0

1.15.005.Kabupate

n

Sumedan

g

450.000.000,00 450.000.000,00 26

Kecama

tan

Jumlah

Wilayah

yang

Dikunjungi

Meningkat

nya

Keamanan

dan

Kenyaman

an

Lingkunga

n

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Data Potensi

Linmas

1.01.05.1.01.05.0

1.15.006.Kabupate

n

Sumedan

g

80.000.000,00 100.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Tersediany

a

Dokumen

Satuan

Perlindung

an

Masyaraka

t

1

Dokume

n

Siaga Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat

1.01.05.1.01.05.0

1.15.007.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 350.000.000,00 12

Bulan

Siaga

Penanggul

angan

Pelanggar

an K-3

Meningkat

nya

Keamanan

dan

Kenyaman

an

Lingkunga

n

100%

Pengamanan Pimpinan

dan Tamu Negara

1.01.05.1.01.05.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 350.000.000,00 84 KaliJumlah

Kegiatan

Pimpinan

dan Tamu

Negara

Meningkat

nya

Keamanan

dan

Kenyaman

an

Lingkunga

n

100%

1.01.05.1.01.05.0

1.16.

Program Pemeliharaan

Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

4.130.000.000,00 4.430.000.000,00 ; 100 % SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Penegakan

Peraturan

Daerah

yang

Tertangani

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyuluhan Peraturan

Daerah terhadap Pelajar

1.01.05.1.01.05.0

1.16.001.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Peserta

Penyuluha

n

Meningkat

nya

Wawasan

dan

Pengetahu

an tentang

Peraturan

daerah

bagi

Pelajar

100%


dan Pengawasan Orang

Sakit Jiwa, Gelandangan,

Pengemis dan Anak

Jalanan

1.01.05.1.01.05.0

1.16.002.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00

100.00

Persen

Presentas

e Jumlah

Orang

Sakit

Jiwa,Gelan

dangan,

Pengemis

dan Anak

Jalanan

yang

ditangani

Meningkat

nya

Pemelihar

aan

Ketertiban

Umum dan

Ketentram

an

Masyaraka

t

100%


SDM Anggota Satpol PP

1.01.05.1.01.05.0

1.16.003.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 350.000.000,00 400

Orang

Jumlah

Peserta

Peningkat

an

Kapasitas

SDM

Anggota

Satpol PP

Meningkat

nya

Pemaham

an dan

Pengetahu

an bagi

Anggota

Satpol PP

100 %

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemantauan Deteksi Dini

terhadap Pelanggaran

PERDA

1.01.05.1.01.05.0

1.16.004.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

100.00

Persen

Jumlah

Lokasi

Pemantau

an Deteksi

Dini

terhadap

Pelanggar

an Perda

Terpantaun

ya rawan

gangguan

perlanggar

an perda

26

Kecama

tan

Penyuluhan Peraturan

Daerah terhadap Pelaku

Usaha

1.01.05.1.01.05.0

1.16.005.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00

100.00

Persen

Peningkat

an

Pemaham

an

Peraturan

Daerah

Tentang

Ijin Usaha

Meningkat

nya

Pendapata

n Asli

Daerah

(PAD)

5%

Pengawasan, Penertiban

dan Pembinaan Kinerja

Aparatur Pemerintah

Daerah

1.01.05.1.01.05.0

1.16.007.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 26

Kecama

tan

Jumlah

Wilayah

Penertiban

Meningkat

nya

Kinerja

dan

Disiplin

Aparatur

100%

Gelar Pasukan Polisi

Pamong Praja dan Linmas

1.01.05.1.01.05.0

1.16.008.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 3 KaliJumlah

Gelar

Pasukan

Meningkat

nya jiwa

korsa dan

kebersama

an antar

anggota

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Data Rawan

Gangguan Trantibum dan

Pelanggaran Perda

1.01.05.1.01.05.0

1.16.010.Kabupate

n

Sumedan

g

80.000.000,00 80.000.000,00 1

Dokume

n

Dokumen

Data

Rawan

Gangguan

Trantibum

dan

Pelangaga

ran Perda

Tersediany

a

Dokumen

Data

Rawan

Gangguan

Peraturan

Daerah

1

Dokume

n


dan Pengawasan Alat

Peraga, Spanduk dan

Reklame

1.01.05.1.01.05.0

1.16.011.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 48 KaliJumlah

Penertiban

Meningkat

nya

Ketertiban

Umum dan

Ketentram

an

Masyaraka

t

100%

Penindakan Pelanggaran

Peraturan Daerah dan

Peraturan Lainnya

1.01.05.1.01.05.0

1.16.012.Kabupate

n

Sumedan

g

700.000.000,00 750.000.000,00 100.00

Persen

Persentas

e Kasus

Pelanggar

an yang

diselesaik

an

Tertangani

nya

Pelanggar

an

Peraturan

Daerah di

Kabupaten

Sumedang

100%

Jambore Satpol PP tingkat

Kabupaten dan Provinsi

1.01.05.1.01.05.0

1.16.016.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 450.000.000,00 400

Orang

Jumlah

Peserta

Jambore

Tingkat

Kabupaten

/ Provinsi

Meningkat

kan

Kemampu

an dan

Pengetahu

an

Anggota

Satpol PP

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Satpol PP

1.01.05.1.01.05.0

1.16.017.Kabupate

n

Sumedan

g

450.000.000,00 450.000.000,00 1 PaketTerpenuhin

ya

Kebutuhan

Sarana

dan

Prasarana

Satpol PP

Tersediany

a Sarana

dan

Prasarana

Satpol PP

Berupa

Alat - alat

Keamanan

1 Paket


Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

1.01.05.1.01.05.0

1.16.018.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00 2

Kebijaka

n

Dokumen

Kebijakan

Ketentram

an dan

Ketertiban

Masyarak

at

Tersediany

a

Dokumen

Kebijakan

Tentang

Penyeleng

garaan

Trantibum

di

Kabupaten

Sumedang

100%

Sinergitas Penyidik

Pegawai Negeri Sipil

(PPNS)

1.01.05.1.01.05.0

1.16.019.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00

23.00

Kegiata

n

Jumlah

Kegiatan

PPNS

Meningkat

nya

Kinerja

PPNS di

Kabupaten

Sumedang

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.05.1.01.05.0

1.17.

Program Kesiagaan

dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

2.860.000.000,00 2.890.000.000,00 ; 70 %;

87.5000

%

SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Bencana

Kebakaran;

Tingkat

Waktu

Tanggap

(Response

Timerate)

daerah

Layanan

Wilayah

Manajemen

Kebakaran

(WMK)

Siaga Penanggulangan

Bencana Kebakaran

1.01.05.1.01.05.0

1.17.001.Kabupate

n

Sumedan

g

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100

Persen

Pelayanan

Penanggul

angan

Bencana

Kebakaran

Meningkat

nya

Pelayanan

Penanggul

angan

Kebakaran

80%


Prasarana Damkar

1.01.05.1.01.05.0

1.17.002.Kabupate

n

Sumedan

g

1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1 Paket

Alat

Pelindun

g Diri

dan 1

Paket

Sarana

Komuni

kasi

Tersediany

a Sarana

Prasarana

Pemadam

Kebakaran

Terpenuhin

ya Sarana

Pemadam

Kebakaran

1 Paket

Alat

Pelindun

g Diri

dan 1

Paket

Sarana

Komuni

kasi

Pemetaan Potensi

ancaman Kebakaran

1.01.05.1.01.05.0

1.17.003.Kabupate

n

Sumedan

g

60.000.000,00 80.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Terpetakan

nya

ancaman

potensi

kebakaran

26

Kecama

tan

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Simulasi Penyelamatan

Bahaya Kebakaran

1.01.05.1.01.05.0

1.17.004.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 4 kali

Kegiata

n

Jumlah

Pelaksana

an

Kegiatan

Pahamnya

Masyaraka

t dalam

menghada

pi

Bencana

Kebakaran

26

Kecama

tan


Penyelamatan dari

Kejadian Kebakaran

1.01.05.1.01.05.0

1.17.006.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 4.00

Orang

Jumlah

Peserta

Diklat

Meningkat

nya

Kinerja

Aparatur

Pemadam

Kebakaran

4 Orang

TOTAL 20.834.190.000,00 20.134.190.000,00

V - 16



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

3.308.202.200,00 3.686.488.700,00

1.01.1.01.05.02.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

501.719.000,00 513.719.000,00 ; 100 % BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.01.1.01.05.02.0

1.001.BPBD

Kab.

Sumedan

g

54.600.000,00 54.600.000,00

12.00

bulan

Tersediany

a Jasa

komunikas

i Sumber

Daya Air,

Listrik dan

Internet

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %



1.01.1.01.05.02.0

1.003.BPBD

Kab.

Sumedan

g

183.200.000,00 183.200.000,00

10.00

jenis

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.05.02.0

1.005.BPBD

Kab.

Sumedan

g

9.000.000,00 9.000.000,00

10.00

jenis

Bahan

Bacaan

dan

peraturan

perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100 %

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Konsultasi

1.01.1.01.05.02.0

1.006.BPBD

Kab.

Sumedan

g

184.319.000,00 184.319.000,00 luar

daerah

46 kali

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100 %



1.01.1.01.05.02.0

1.007.BPBD

Kab.

Sumedan

g

25.000.000,00 25.000.000,00 21 jenisPublikasi

dekorasi

/Pameran

Terpenuhin

ya

Publikasi,

dekorasi

dan

Dokument

asi

100 %



1.01.1.01.05.02.0

1.008.BPBD

Kab.

Sumedan

g

21.600.000,00 21.600.000,00

4.00

orang

Jasa

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a Situasi

dan

Kondisi

yang aman

di Badan

Penanggul

angan

Bencana

Daerah

Kab.

Sumedang

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.01.1.01.05.02.0

1.012.BPBD

Kab.

Sumedan

g

24.000.000,00 36.000.000,00 2 orangJasa

Tenaga

Kebersiha

n

Terpelihara

nya

kebersihan

kantor

Badan

Penanggul

angan

Bencana

Daerah

Kab.

Sumedang

100 %

1.01.1.01.05.02.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

182.181.900,00 180.581.900,00 ; 100 % BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



1.01.1.01.05.02.0

2.007.BPBD

Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 48.400.000,00

100.00

%

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

kelancaran

dan

kenyaman

an

aparatur

100 %

Pemeliharaan


Kantor

1.01.1.01.05.02.0

2.011.BPBD

Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 30.000.000,00

1.00 unit

Gedung

kantor

yang

dipelihara

Terpelihara

nya

gedung

kantor

100 %

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.01.1.01.05.02.0

2.013.BPBD

Kab.

SUmeda

ng

92.700.000,00 92.700.000,00

11.00

unit

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.01.1.01.05.02.0

2.015.BPBD

Kab.

Sumedan

g

9.481.900,00 9.481.900,00

20.00

unit

Terlaksana

nya

Pemelihar

aan

Rutin/berk

ala

peralatan

kantor

Lancarnya

kegiatan

Perkantora

n

100 %

1.01.1.01.05.02.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


32.882.300,00 32.882.300,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.01.1.01.05.02.0

6.001.BPBD

Kab.

Sumedan

g

8.250.000,00 8.250.000,00

5.00

dokume

n

Tersususn

ya Lakip,

LKPJ,LPP

D, Laporan

Capaian

kinerja dan

ikhtisar

Reaisasi

Kinerja,RP

JMD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.01.1.01.05.02.0

6.002.BPBD

Kab.

Sumedan

g

24.632.300,00 24.632.300,00 12

dokume

n

Laporan

Keuangan

Bulanan/T

ahunan

SKPD

Terevaluasi

nya

keuangan

SKPD

100 %

1.01.1.01.05.02.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

20.960.000,00 20.960.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.01.1.01.05.02.0

7.001.BPBD

Kab.

Sumedan

g

20.960.000,00 20.960.000,00

7.00

dokume

n

Renja

SKPD,

Pra RKA,

RKA, DPA

SKPD dan

DPPA

SKPD,

Renstra &

Forum

RPJMD

Tersediany

a panduan

program

dan

kegiatan

SKPD

tahun 2019

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.05.02.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

8.345.500,00 8.345.500,00 ; 100 % BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.01.1.01.05.02.0

8.001.BPBD

Kab.

Sumedan

g

8.345.500,00 8.345.500,00

4.00

dokume

n

Data

kepegawai

an yang

dikelola

Tersediany

a data

kepegawai

an

100 %

1.01.05. KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

2.562.113.500,00 2.930.000.000,00 BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.05.1.01.05.0

2.18.

Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan

Korban Bencana Alam

2.562.113.500,00 2.930.000.000,00 ; 100 %;

100 %;

100 %; 0

%; 0 %

BADAN

PENANGGUL

ANGAN

BENCANA

DAERAH

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Jumlah

Desa/Kelura

han Rawan

Bencana

yang

Mendapatka

n Informasi

Peringatan

Dini

Bencana;

Jumlah

Desa/kelura

han

Tangguh

Bencana;

Persentase

Kecepatan

Respons

Bencana

Kurang dari

24 Jam;

Persentase

Korban

Bencana

Yang

Diberikan

Bantuan;

Persentase

Pemulihan

Pasca

Bencana

Yang

Berhasil

Direalisasik

an

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Natura dan

Logistik

1.01.05.1.01.05.0

2.18.001.BPBD

Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 9 JenisNatura dan

Logistik

bencana

Terpenuhin

ya

kebutuhan

logistik

dan natura

bagi

korban

bencana

100 %

Penanganan Darurat

Bencana

1.01.05.1.01.05.0

2.18.002.Kab.

Sumedan

g

600.000.000,00 600.000.000,00

100.00

%

Persentas

e

Penangan

an

Bencana

Tertangani

nya

darurat

bencana,

operasiona

l

penangana

n bencana

100 %

Akselarasi

Penanggulangan Bencana

1.01.05.1.01.05.0

2.18.004.BPBD

Kab.

Sumedan

g

452.113.500,00 630.000.000,00

35.00

orang

Pelayanan

penanggul

angan

bencana

Tertangani

nya

bencana di

Kab.

Sumedang

100 %

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Informasi


1.01.05.1.01.05.0

2.18.005.Kab.

Sumedan

g

225.000.000,00 250.000.000,00 1. 150

orang;

2. 400

Dokume

n;

3. 20

Titik;

1. Jumlah

peserta

yang

mengikuti

sosialisasi

;

2. Perda

Penyeleng

garaan

Penanggul

angan

Bencana;

3. Jumlah

titik Jalur

evakuasi

dan

rambu-ram

bu daerah

rawan

bencana

Tersebarny

a informasi

penanggul

angan

bencana

100 %

Penyusunan Regulasi

Kebencanaan

1.01.05.1.01.05.0

2.18.007.Kab.

Sumedan

g

85.000.000,00 100.000.000,00

12.00

protap

Regulasi

Kebencan

aan

Tersusunn

ya protap

kebencana

an

100 %

Penguatan Kapasitas

Kelembagaan


1.01.05.1.01.05.0

2.18.008.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00 200

orang

Jumlah

relawan

Penanggul

angan

Bencana

yang siaga

Terciptany

a tatanan

yang baik

dalam

penanggul

angan

bencana

100 %

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB)

1.01.05.1.01.05.0

2.18.009.BPBD

Kab.

Sumedan

g

400.000.000,00 400.000.000,00 4

Dokume

n

Rencana

Penanggul

angan

Bencana

(RPB)

1-

Rencana

Mitigasi

Penanggul

angan

Bencana;

2-

Rencana

Kontijensi

Banjir;

3-

Rencana

Operasi

Penanggul

angan

Bencana;

4-

Rencana

Pemulihan

Penanggul

angan

Bencana;

4

Dokume

n

Penyelenggaraan

Koordinasi Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Pascabencana

1.01.05.1.01.05.0

2.18.010.BPBD

Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 200.000.000,00 1

dokume

n

Rencana

Aksi

Rehabilita

si dan

Rekonstru

ksi

Meningkat

nya

pemulihan

pasca

bencana

100 %

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Kajian Resiko

Bencana (KRB)

1.01.05.1.01.05.0

2.18.011.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1

Dokume

n

Kajian

Risiko

Bencana

Terinforma

sikannya

Risiko

bencana

yang

berpotensi

di

Kabupaten

Sumedang

100 %

Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Rawan Bencana

1.01.05.1.01.05.0

2.18.012.Kab.Sum

edang

100.000.000,00 100.000.000,00 100 %Persentas

e jumlah

penduduk

di

kawasan

rawan

bencana

yang

memperol

eh

informasi

rawan

bencana

sesuai

jenis

ancaman

bencana

Terselengg

aranya

komunikas

i, informasi

dan

edukasi

rawan

bencana

kepada

masyaraka

t per jenis

ancaman

bencana

5 Jenis

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 3.686.488.700,00 3.308.202.200,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

15.017.941.250,00 13.891.670.375,00

1.01.1.01.06.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

705.600.000,00 770.600.000,00 ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.01.1.01.06.01.0

1.001.Dinsos

P3A

100.000.000,00 105.000.000,00 3 JenisJumlah

Jasa

Komunika

si,

Sumberda

ya Air dan

Listrik

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Belanja

Telepon,

Listrik, Air

dan

Internet

100%



1.01.1.01.06.01.0

1.003.Dinsos

P3A

300.000.000,00 300.000.000,00 13 JenisJumlah

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

Pelayanan

Adminstra

si

Perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.01.0

1.005.Dinsos

P3A

10.000.000,00 20.000.000,00 10 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Perundang

-undangan

Tersediany

a Bahan

Bacaan

dan

Perundang

-undangan

100%


dan Konsultasi

1.01.1.01.06.01.0

1.006.Dinsos

P3A

200.000.000,00 250.000.000,00 128 KaliJumlah

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Kedinasan

Lancarnya

Koordinasi

dan

Konsultasi

mengenai

Urusan

Kesejahter

aan

Sosial,

Perlindung

an

Perempua

n dan

Anak

100%



1.01.1.01.06.01.0

1.007.Dinsos

P3A

20.000.000,00 20.000.000,00 3 JenisJumlah

Penyediaa

n

Publikasi,

Dekorasi,

dan

Dokument

asi

Tersediany

a

Publikasi,

Dekorasi,

dan

Dokument

asi SKPD

100%



1.01.1.01.06.01.0

1.008.Dinsos

P3A

42.000.000,00 42.000.000,00 5 OrangJumlah

Petugas

Jasa

Pengaman

an Kantor

Terciptany

a

Keamanan

di SKPD

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.01.1.01.06.01.0

1.012.Dinsos

P3A

33.600.000,00 33.600.000,00 4 OrangJumlah

Tenaga

Kebersiha

n Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an di

Lingkunga

n Kantor

100%

1.01.1.01.06.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.488.550.000,00 210.000.000,00 ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



1.01.1.01.06.01.0

2.007.Dinsos

P3A

298.550.000,00 - 4 JenisJumlah

Pengadaa

n

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

Kelancara

n

Pelayanan

Perkantora

n

100%

Pemeliharaan


Kantor

1.01.1.01.06.01.0

2.011.Dinsos

P3A

40.000.000,00 50.000.000,00 3 PaketJumlah

Pemmelih

araan

Rutin

Gedug

Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an

beraktifvta

s

Pelayanan

Perkantora

n

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.01.1.01.06.01.0

2.013.Dinsos

P3A

140.000.000,00 150.000.000,00 30 UnitJumlah

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al yang

dipelihara

Terciptany

a

Kelancara

n Aktivitas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.01.1.01.06.01.0

2.015.Dinsos

P3A

10.000.000,00 10.000.000,00 8 JenisJumlah

Peralatan

dan

Peralatan

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

Kelancara

n Peyanan

Perkantora

n

100%


Gedung Kantor

1.01.1.01.06.01.0

2.019.Dinsos

P3A

1.000.000.000,00 - 1 PaketJumlah

Bangunan

Kantor

yang

direhab

Terciptany

a

Kenyaman

an dalam

Aktifitas

Pelayanan

Kantor

100%

1.01.1.01.06.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

10.000.000,00 - ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.01.1.01.06.01.0

3.001.Dinsos

P3A

10.000.000,00 - 55 SetJumlah

Pakaian

Dinas dan

Perlengka

pannya

Meningkat

nya

Kedisiplina

n Aparatur

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.06.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

350.000.000,00 395.000.000,00 ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.01.1.01.06.01.0

5.001.Kabupate

n

Sumedan

g

330.000.000,00 350.000.000,00 9 OrangJumlah

Peserta

Diklat PIM

dan

Fungsional

Lainnya

Terciptany

a Aparatur

yang

Kompeten

100%


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.01.1.01.06.01.0

5.002.Kabupate

n

Sumedan

g

20.000.000,00 45.000.000,00 1 KaliIntensitas

Peningkat

an

Kapasitas

Aparatur

Terciptany

a Aparatur

yang

Profesional

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.06.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


60.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.01.1.01.06.01.0

6.001.Dinsos

P3A

35.000.000,00 45.000.000,00 8

Dokume

n

Laporan

Kinerja

SKPD

Tersediany

a Laporan

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.01.1.01.06.01.0

6.002.Dinsos

P3A

25.000.000,00 30.000.000,00 12

Dokume

n

Laporan

Keuangan

SKPD

Tersediany

a Laporan

Keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.1.01.06.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.01.1.01.06.01.0

7.001.Dinsos

P3A

40.000.000,00 40.000.000,00 7

Dokume

n

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

Tersediany

a

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

100%

1.01.1.01.06.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

6.000.000,00 6.000.000,00 ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.01.1.01.06.01.0

8.001.Dinsos

P3A

6.000.000,00 6.000.000,00 3

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

Dikelola

Tersediany

a Data

Kepegawai

an SKPD

100%

1.01.06. SOSIAL 12.357.791.250,00 12.395.070.375,00 DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

1.01.06.1.01.06.0

1.15.

Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

2.300.000.000,00 2.330.000.000,00 ; 4.0100

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

PMKS yang

menerima

bantuan

Program

Pemberday

aan Sosial

melalui

kelompok

Usaha

bersama

(KUBE) atau

Kelompok

Sosial

sejenisnya

Pemberdayaan PMKS

melalui Usaha Ekonomi

Produktif (UEP)

1.01.06.1.01.06.0

1.15.001.Tersebar

di

Kabupate

n

Sumedan

g

750.000.000,00 750.000.000,00 1171

Orang

Jumlah

Masyarak

at Miskin

yang

mengikuti

Pembinaa

n UEP

Terbinanya

Fakir

Miskin

melaui

Program

UEP

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemberdayaan PMKS

melalui Kelompok Usaha

Bersama (KUBE)

1.01.06.1.01.06.0

1.15.003.Kab.

Sumedan

g

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 197

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

yang

diberdayak

an melalui

Program

KUBE

Terbinanya

Fakir

Miskin

melaui

Program

KUBE

100%

Pembinaan Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

1.01.06.1.01.06.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 80.000.000,00 11

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

yang

dibina

Terbinanya

Komunitas

Adat

Terpencil

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.06.1.01.06.0

1.16.

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial

4.077.791.250,00 4.260.070.375,00 ; 20 %;

26.1700

%;

20.7400

%;

24.0500

%;

20.5400

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

PMKS yang

direhabilitas

i;

Persentase

Penyandan

g Disabilitas

yang

Menerima

Bantuan

Sosial

Kebutuhan

Dasar;

Persentase

Tuna Sosial

yang

Terpenuhi

Kebutuhan

Dasarnya;

Persentase

Anak

Terlantar

yang

terpenuhi

Kebutuhan

Dasarnya;

Persentase

Lanjut Usia

Terlantar

yang

Terpenuhi

Kebutuhan

Dasarnya

Pelayanan dan

Operasional Rumah

Singgah

1.01.06.1.01.06.0

1.16.002.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00 100%Persentas

e Client

yang

dilayani

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

PMKS

Jalanan

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penanganan PMKS

Jalanan

1.01.06.1.01.06.0

1.16.003.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 125.000.000,00 100

Persen

Persentas

e PMKS

Jalanan

yang

Ditangani

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

PMKS

Jalanan

100%

Penyuluhan Rehabilitasi

Sosial Keliling

1.01.06.1.01.06.0

1.16.004.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 200

Orang

Jumlah

Masyarak

at yang

Mengikuti

Penyuluha

n

Rehabilita

si Sosial

Terciptany

a

Pelayanan

kesejahter

aan sosial

sedini

mungkin

100%

Pelayanan Terpadu Fakir

Miskin dan Lansia

1.01.06.1.01.06.0

1.16.006.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 1 PaketJumlah

Sarana

dan

prasarana

Terciptany

a

Pelayanan

Kesejahter

aan Sosial

yang

Optimal

bagi Fakir

Miskin dan

Lansia

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

Terlantar diluar Panti

1.01.06.1.01.06.0

1.16.008.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 1068

Orang

Jumlah

Penyanda

ng

Disabilitas

Terlantar

diluar

Panti yang

menerima

Bantuan

Kebutuhan

Dasar

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Penyanda

ng

Disabilitas

Terlantar

Disabilitas

di Luar

Panti

100%

Bimbingan Keluarga


Terlantar di Luar Panti

1.01.06.1.01.06.0

1.16.009.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 20

Orang

Jumlah

Keluarga

Penyanda

ng

Disabilitas

Terlantar di

Luar Panti

yang

Menerima

bimbingan

sosial

Terbinanya

Keluarga

Penyanda

ng

Disabilitas

Terlantar di

Luar Panti

100%

Rehabilitasi Tuna Susila1.01.06.1.01.06.0

1.16.010.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 90

Orang

JumlahTun

a Susila

yang

menerima

Bantuan

Kebutuhan

Dasar

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Tuna

Susila

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Sosial

Gelandangan, Pengemis

dan Pemulung Terlantar

1.01.06.1.01.06.0

1.16.011.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Gelandang

an,

Pengemis

dan

Pemulung

Terlantar

yang

menerima

bantuan

sosial

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Gelandang

an,

Pengemis

dan

Pemulung

Terlantar

100%

Rehabilitasi Sosial

Pengidap HIV / AIDS

(ODHA)

1.01.06.1.01.06.0

1.16.012.Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 - 11

Orang

Jumlah

Pengidap

HIV / AIDS

(ODHA)

yang

menerima

Bantuan

Sosial

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Pengidap

HIV / AIDS

(ODHA)

100%

Rehabilitasi Sosial Eks

Warga Binaan

Permasyarakatan

1.01.06.1.01.06.0

1.16.013.Kab.

Sumedan

g

60.000.000,00 60.000.000,00 74

Orang

Jumlah

Eks

Warga

Binaan

yang

menerima

bantuan

Sosial

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Eks

Warga

Binaan

Lembaga

Permasyar

akatan

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Sosial Anak

Terlantar Luar Panti

1.01.06.1.01.06.0

1.16.014.Kab.

Sumedan

g

60.000.000,00 60.000.000,00 126

Orang

Jumlah

Anak

Terlantar

Yang

Menerima

Bantuan

Sosial

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Anak

Terlantar di

Luar Panti

100%


Berhadapan dengan

Hukum

1.01.06.1.01.06.0

1.16.015.Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 30.000.000,00 22

Orang

Jumlah

Anak

berhadapa

n dengan

Hukum

yang

menerima

bantuan

sosial

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Anak yang

Berhadapa

n dengan

Hukum

100%

Rehabilitasi Sosial Lanjut

Usia Terlantar diluar Panti

1.01.06.1.01.06.0

1.16.016.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 3026

Orang

Jumlah

Lanjut

Usia

Terlantar

yang

Menerima

Bantuan

Kebutuhan

Dasar

Terfasilitasi

nya

Pelayanan

Sosial bagi

Lanjut

Usia

Terlantar

diluar

Panti

100%


Tentang Pelayanan


1.01.06.1.01.06.0

1.16.017.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00 1 PerdaJumlah

Kebijakan

Pelayanan

Kesejahter

aan Sosial

Tersediany

a Payung

Hukum

Mengenai

Pelayanan

Kesejahter

aan Sosial

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Jaminan Sosial bagi


Berat dan Lanjut Usia tidak

Potensial

1.01.06.1.01.06.0

1.16.019.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 261

Orang

Jumlah

Penyanda

ng

Disabiltas

Berat dan

Lanjut

Usia Tidak

Potensial

Terjaminny

a

Kebutuhan

sosial

Dasar bagi

Penyanda

ng

Disabilitas

dan Lanjut

Usia Tidak

Produktif

100%

Pelayanan Terpadu Fakir

Miskin dan Lansia (DAK

Fisik Reguler)

1.01.06.1.01.06.0

1.16.020.Dinsos

P3A

626.041.250,00 688.645.375,00

Pengadaan Perangkat

Pengolah Data Pendukung

Pusat Layanan Data Sosial

001. 626.041.250,00 Dinsos

P3A

-

Rehabilitasi Sosial


Terlantar diluar Panti (DAK

Fisik Reguler)

1.01.06.1.01.06.0

1.16.021.Kab.

Sumedan

g

421.650.000,00 463.815.000,00

Pengadaan Alat Bantu

Kursi Roda bagi


001. 33.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Kacamata Low Vision bagi


002. 3.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


dengar bagi Penyandang

disabilitas

003. 381.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kruk bagi Penyandang

Disabilitas

004. 4.650.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Terlantar Luar Panti (DAK

Fisik Reguler)

1.01.06.1.01.06.0

1.16.022.Kab.

Sumedan

g

550.250.000,00 605.275.000,00


Kursi Roda bagi anak

001. 117.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-



anak

002. 11.250.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


dengar bagi anak

003. 420.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Kruk bagi Anak

004. 2.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi Sosial Lanjut

Usia Terlantar diluar Panti

(DAK Fisik Reguler)

1.01.06.1.01.06.0

1.16.023.Kab.

Sumedan

g

74.850.000,00 82.335.000,00

Pengadaan Alat bantu

kursi roda bagi lanjut usia

001. 33.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Tongkat kaki satu bagi

lanjut usia

002. 2.850.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Dengar bagi lanjut usia

003. 39.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

1.01.06.1.01.06.0

1.17.

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan


705.000.000,00 500.000.000,00 ; 58.3300

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Persentase

Potensi

Sumber

Kesejahtera

an sosial

yang aktif


tentang Potensi dan

Sumber Kesejahteraan

Sosial

1.01.06.1.01.06.0

1.17.002.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 - 4

Perbup

Jumlah

Kebijakan

Potensi

Sumber

Daya

Kesejahter

aan Sosial

Terciptany

a

Kebijakan

PSKS

100%

Penguatan Peranan

Karang Taruna di Bidang


1.01.06.1.01.06.0

1.17.004.Kab.

Sumedan

g

130.000.000,00 50.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Pengurus

Karang

Taruna

yang

dibina

Terbinanya

Pengurus

Karang

Taruna

100%

Penguatan Karang Taruna

di Bidang Kesejahteraan

Sosial

001. 50.000.000,00 -

Penguatan Peranan

Karang Taruna

002. 80.000.000,00 -

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penguatan Peranan

Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK)

1.01.06.1.01.06.0

1.17.005.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 26

Orang

Jumlah

Tenaga

Kesejahter

aan Sosial

Kecamata

n yang

dibina

Terbinanya

Tenaga

Kesejahter

aan Sosial

Kecamata

n

100%

Penguatan Peranan

Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS), LK3 dan

Peksos

1.01.06.1.01.06.0

1.17.006.Kab.Sum

edang

50.000.000,00 50.000.000,00 3

Lembag

a

Jumlah

Lembaga

Kesejahter

aan Sosial

yang

dibina

Terbinanya

LKS, LK3

dan

Peksos

100%

Penguatan Peranan

Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM)

1.01.06.1.01.06.0

1.17.007.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 70

Orang

Jumlah

Pekerja

Sosial

Masyarak

at yang

dibina

Terbinanya

Pekerja

Sosial

Masyaraka

t

100%

Rumah Besar Pusat


(PUSKESOS)

1.01.06.1.01.06.0

1.17.008.Kab.

Sumedan

g

275.000.000,00 200.000.000,00 78

Puskes

os

Jumlah

Puskesos

yang

dibentuk di

setiap

desa

Terbentukn

ya

Puskesos

di setiap

Desa

100%

Pusat Kesejahteraan Sosial

(PUSKESOS)

001. 200.000.000,00 -

PUSKESOS002. 75.000.000,00 -

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.01.06.1.01.06.0

1.18.

Program Perlindungan

Sosial

550.000.000,00 580.000.000,00 ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Persentase

Korban

Bencana

Alam dan

Sosial yang

Terpenuhi

Kebutuhan

Dasarnya

pada saat

dan Setelah

Tanggap

Darurat

Bencana

Penanganan Masalah -

Masalah Strategis

Menyangkut Tanggap

Darurat Bencana Alam dan

Bencana Sosial

1.01.06.1.01.06.0

1.18.004.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 100%Persentas

e

Penangan

an

Bencana

Alam dan

Bencana

Sosial

Tertangani

nya

Korban

selama

Tanggap

Darurat

Bencana

Alam dan

Bencana

Sosial

100%

Penguatan Taruna Siaga

Bencana (TAGANA) dalam

Penanganan Kebencanaan

1.01.06.1.01.06.0

1.18.005.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 230.000.000,00 2 KaliIntensitas

Penguatan

Taruna

Siaga

Bencana

(TAGANA)

dalam

Penangan

an

Kebencan

aan

Terciptany

a Tagana

Kompeten

dalam

Menangani

Kebencan

aan

100%

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Fasilitasi Kegiatan

Keserasian Sosial,

Kearifan Lokal dan

Kampung Siaga Bencana

1.01.06.1.01.06.0

1.18.006.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 13 DesaJumlah

Desa yang

menerima

Fasilitasi

Keserasia

n Sosial,

Kearifan

Lokal dan

Kampung

Siaga

Bencana

Terciptany

a

Keserasia

n Sosial,

Kearifan

Lokal dan

Kampung

Siaga

Bencana

100%

1.01.06.1.01.06.0

1.19.

Program Jaminan

Sosial

4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 ; 53.2400

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

Penyandan

g Masalah

Kesejahtera

an Sosial

yang

menerima

Jaminan

Sosial

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pendampingan Program

Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya

1.01.06.1.01.06.0

1.19.001.Kabupate

n

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2546 KKJumlah

Kepala

Keluarga

yang

Menerima

Program

Bantuan

Stimulan

Perumaha

n

Swadaya

Terciptany

a Rumah

Layak

Huni bagi

Fakir

Miskin

100%

Pendampingan Program

Keluarga Harapan

1.01.06.1.01.06.0

1.19.002.Kabupate

n

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 61.323

Kpm

Jumlah

Keluarga

Penerima

Manfaat

Terfasilitasi

nya

Penyalura

n

Pemenuha

n

Kebutuhan

Dasar bagi

Keluarga

Penerima

Manfaat

100%

Pendampingan Bantuan

Sosial Pangan Non

Tunai/Rastra

1.01.06.1.01.06.0

1.19.004.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 350.000.000,00 80.526

KK

Jumlah KK

yang

menerima

Bantuan

Sosial

Pangan

Non Tunai

/ Rastra

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Dasar

Pangan

Bagi Fakir

Miskin

100%

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Jaminan Sosial bagi

Korban Bencana setelah

Tanggap Darurat Bencana

1.01.06.1.01.06.0

1.19.007.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 100

Persen

Persentas

e Korban

Bencana

yang

Menerima

Jaminan

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Dasar Bagi

korban

Bencana

selama

Tanggap

Darurat

Bencana

100%

Verifikasi dan Validasi

Basis Data Terpadu

1.01.06.1.01.06.0

1.19.008.Kabupate

n

Sumedan

g

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Basis

Data

Terpadu

Tersediany

a Data

terpadu

Kesejahter

aan Sosial

100%

Pelayanan Penerima

Bantuan IuranJaminan

Kesehatan Nasional Kartu

Indonesia Sehat Daerah

1.01.06.1.01.06.0

1.19.009.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 17035

Orang

Jumlah

Masyarak

at Miskin

Penerima

Bantuan

Jaminan

Kesehatan

yang

Terintegras

i Sistem

JKN

Terfasilitasi

nya

Pembuata

n Kartu

Indonesia

Sehat

Daerah

-

1.01.06.1.01.06.0

1.20.

Program Kelestarian

Nilai-nilai

Kepahlawanan

125.000.000,00 125.000.000,00 ; 100 % DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Persentase

Pemelihara

an TMP

Daerah dan

Nasional

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan Daerah

dan Nasional

1.01.06.1.01.06.0

1.20.001.Makam

Cimayor,

Makam

Cut Nyak

Dien dan

Makam

Cibubuan

100.000.000,00 100.000.000,00 3 LokasiJumlah

Taman

Makam

Pahlawan

yang

dipelihara

Terpelihara

nya Taman

Makam

Pahlawan

Daerah

dan

Nasional

100%

Peringatan Hari Pahlawan

dan HKSN

1.01.06.1.01.06.0

1.20.002.Kabupate

n

Sumedan

g

25.000.000,00 25.000.000,00 2 KaliJumlah

Peringatan

Hari

Pahlawan

dan HKSN

Terlaksana

nya

Peringatan

Hari

Pahlawan

dan HKSN

100%

1.02.02. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.977.543.800,00 2.060.743.460,01 DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

1.02.02.1.01.06.0

1.15.

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

595.000.000,00 620.000.000,00 ; 0 %;

33.8700

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Jumlah

Kebijakan

Pengarusut

amaan

Gender

yang di

Hasilkan;

Persentase

OPD

Responsif

Gender

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Perumusan Kebijakan

Gender dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 4

Perda/P

erbup

Jumlah

Kebijakan

Gender

dan Anak

Terciptany

a

Kebijakan

Gender

dan Anak

100%

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 4 KaliIntensitas

Penguatan

Kelembag

aan PUG

dan Anak

Terlaksana

nya

Penguatan

PUG

100%

Pengembangan Materi dan

Pelaksanaan KIE Tentang

Kesetaraan dan Keadilan

Gender

1.02.02.1.01.06.0

1.15.005.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 1 KaliIntensitas

Pengemba

ngan

Materi dan

Pelaksana

an KIE

Terciptany

a

pemahama

n tentang

Kesetaraa

n dan

Keadilan

Gender

100%

Pelatihan Perencana dan

Penganggaran Responsif

gender dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.15.006.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 150.000.000,00 11 OPDJumlah

OPD yang

dibina

dalam

Perencana

dan

Pengangg

aran

Responsif

gender

dan Anak

Terciptany

a OPD

yang

Responsif

Gender

dalam

Perencana

an dan

Pengangg

aran

100%

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Sistem

Informasi Gender dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 120.000.000,00 3

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Data

Gender

dan Anak

Tersediany

a

Dokumen /

Data

Gender

dan Anak

100%

Pengarusutamaan Gender1.02.02.1.01.06.0

1.15.008.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 -

1.00

APE

Jumlah

Pengharga

an APE

Pengharga

an APE

100%

1.02.02.1.01.06.0

1.16.

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak

535.000.000,00 515.864.049,01 ; 100 %;

30.7700

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Persentase

Pengaduan

tindak

kekerasan

perempuan

dan anak

yang

ditangani;

Persentase

Kecamatan

yang telah

membentuk

forum anak

dan

Sekolah

Ramah

Anak

Layanan Perlindungan

Perempuan dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.16.001.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 130.864.049,01 100%Persentas

e Layanan

Perlindung

an

Perempua

n dan

Anak

Terfasilitasi

nya

Perlindung

an

terhadap

perempuan

dan anak

-

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Advokasi Sosialisasi

Kebijakan Pemenuhan Hak

dan peningkatan Kualitas

Hidup dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.16.005.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 50

Orang

Jumlah

peserta

advokasi

dan

sosialisasi

Kebijakan

Pemenuha

n Hak dan

Peningkat

an

Kualitas

Hidup dan

Anak

Tersampai

kannya

Kebijakan

Pemenuha

n Hak dan

Peningkat

an

Kualitas

Hidup dan

Anak

100%

Pencegahan Kekerasan

termasuk TPPO Terhadap

Perempuan dan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.16.006.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Peserta

Sosialisasi

Pencegah

an

Kekerasan

terhadap

Perempua

n dan

Anak

Pemaham

an Peserta

dalam

Pencegah

an Dini

terhadap

Tindak

Kekerasan

terhadap

Perempua

n dan

Anak

100%

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemenuhan Hak Sipil

Informasi dan Partisipasi

Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.16.007.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Peserta

Sosialisasi

Pemenuha

n Hak Sipil

Informasi

dan

Partisipasi

Anak

Terbinanya

Masyaraka

t dalam

pemahama

n

mengenai

Pemenuha

n Hak dan

Peningkat

an

Kualitas

Hidup dan

Anak

100%

Pemenuhan Hak Anak Atas

Pengasuhan Pendidikan

dan Budaya

1.02.02.1.01.06.0

1.16.008.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 7 SRAJumlah

Sekolah

Ramah

Anak

Terciptany

a SRA

100%


Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.16.009.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 7 ForumJumlah

Forum/Le

mbaga

yang

dibentuk

Terbentukn

ya Forum

Anak

100%

Pengembangan

Kabupaten Layak Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.16.010.Kab.

Sumedan

g

135.000.000,00 135.000.000,00 3 KaliIntensitas

Pengemba

ngan

Kabupaten

Layak

Anak

Terkoordin

asinya

Upaya-upa

ya dalam

Pengemba

ngan KLA

100%

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.02.1.01.06.0

1.17.

Program Peningkatan

Peran Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

127.543.800,00 150.000.000,00 ; 33.3300

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t yang

demokratis

dalam

kesetaraan

gender

berlandask

an hukum

dan hak

asasi

manusia

; Persentase

Organisasi

Wanita

yang Aktif

Pembinaan Organisasi

Perempuan

1.02.02.1.01.06.0

1.17.002.Kab.Sum

edang

40.000.000,00 50.000.000,00 8

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

yang

dibina

Terbinanya

Organisasi

Wanita

100%


Peningkatan Kesetaraan

Gender

1.02.02.1.01.06.0

1.17.003.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Peserta

Pendidika

n dan

Pelatihan

Peningkat

an

Kesetaraa

n Gender

Terbinanya

Peserta

Pelatihan

dalam

Peningkat

an

Kesetaraa

n Gender

100%

Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan

1.02.02.1.01.06.0

1.17.004.Kab.

Sumedan

g

37.543.800,00 50.000.000,00

4.00

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

yang

dibina

Terbinanya

Organisasi

kemasyara

katan

100%

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.02.1.01.06.0

1.18.

Program Ketahanan

Keluarga dan

Kesejahteraan

Keluarga

720.000.000,00 774.879.411,00 ; 15.0700

%

DINAS

SOSIAL,

PEMBERDAYA

AN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNG

AN ANAK

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Perempuan

Yang

Mendapatka

n

Pemberday

aan Dalam

Peningkata

n Ekonomi

Keluarga

Pembinaan P2WKSS1.02.02.1.01.06.0

1.18.001.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 2000

Orang

Jumlah

Desa yang

dibina

melalui

Program

P2WKSS

Terbinanya

Perempua

n melalui

Program

P2WKSS

100%

Peningkatan Peran

Perempuan dalam

Membangun Keluarga

Sejahtera

1.02.02.1.01.06.0

1.18.004.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 700

Orang

Jumlah

Perempua

n yang

dibina

Terbinanya

Perempua

n dalam

Peningkat

an

Kualitas

Keluarga

100%

Pemberdayaan

Perempuan dalam

Keluarga

1.02.02.1.01.06.0

1.18.005.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 300

Orang

Jumlah

Perempua

n yang

dibina

Terbinanya

Perempua

n dalam

Peningkat

an

Kualitas

Keluarga

100%

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemberdayaan

Perempuan dalam

Organisasi

1.02.02.1.01.06.0

1.18.006.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 200

Orang

Jumlah

perempua

n yang

dibina

Terbinanya

Perempua

n dalam

Peningkat

an

Kualitas

Keluarga

100%

Peningkatan Manajemen

Perempuan dalam

Mengelola Usaha

1.02.02.1.01.06.0

1.18.007.Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 50.000.000,00 15

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

PEKKA

yang

dibina

Terbinanya

Kelompok

PEKKA

100%

Peningkatan Ketahanan

Keluarga

1.02.02.1.01.06.0

1.18.008.Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 50.000.000,00 3

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Ketahanan

Keluarga

yang

dibina

Terbinanya

Kelompok

Ketahanan

Keluarga

100%

Penyuluhan bagi Ibu-ibu

Rumah Tangga dalam

Membangun Keluarga

Sejahtera

1.02.02.1.01.06.0

1.18.009.Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 74.879.411,00 150

Orang

Jumlah

Peserta

Penyuluha

n

Terbinanya

Perempua

n /Ibu-ibu

dalam

Mengelola

Usaha

100%

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Integrasi Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

1.02.02.1.01.06.0

1.18.010.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 200

Orang

Jumlah

Perempua

n yang

dibina

Terbinanya

Perempua

n melalui

Sekolah

Perempua

n untuk

menggapai

cita-cita

(Sekoper

Cinta)

100%

Pengadaan Perangkat

Pengolah Data Pendukung

Pusat Layanan Data Sosial

001. 626.041.250,00 Dinsos

P3A

-


Kursi Roda bagi


001. 33.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-




002. 3.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


dengar bagi Penyandang

disabilitas

003. 381.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Kruk bagi Penyandang

Disabilitas

004. 4.650.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Kursi Roda bagi anak

001. 117.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




anak

002. 11.250.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


dengar bagi anak

003. 420.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Kruk bagi Anak

004. 2.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


kursi roda bagi lanjut usia

001. 33.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Tongkat kaki satu bagi

lanjut usia

002. 2.850.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Dengar bagi lanjut usia

003. 39.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 15.952.413.835,01 16.995.485.050,00

V - 33



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.02. URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

25.917.516.300,00 15.221.909.661,00

1.02.1.02.01.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

814.684.250,00 1.163.398.000,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.01.01.0

1.001.Sumedan

g

135.000.000,00 148.500.000,00 12 bulanLancarnya

Pelayanan

Telepon,

internet,

sumber

Daya Air,

dan listrik



1.02.1.02.01.01.0

1.003.Sumedan

g

316.574.250,00 398.566.000,00 6 JenisLancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.01.01.0

1.005.Sumedan

g

21.120.000,00 232.232.000,00 8 JenisMeningkat

nya

wawasan

dan

Pengetahu

an

Aparatur


dan Konsultasi

1.02.1.02.01.01.0

1.006.Sumedan

g

226.890.000,00 242.000.000,00 12

Bulan

Sinerginya

Pembangu

nan



1.02.1.02.01.01.0

1.007.Sumedan

g

27.500.000,00 30.500.000,00 5

Kegiata

n

Tersampai

kannya

informasi

Pembangu

nan



1.02.1.02.01.01.0

1.008.Sumedan

g

55.200.000,00 79.200.000,00 12

Bulan

Terciptany

a

Keamanan

Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.01.01.0

1.012.Sumedan

g

32.400.000,00 32.400.000,00 12

Bulan

Terciptany

a

Kebersiha

n Kantor

1.02.1.02.01.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

418.750.000,00 743.560.000,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.01.0

2.005.Dinas

Tenaga

Kerja

Dan

Transmig

rasi

- 237.226.000,00

0.00

Unit

Lancarnya

Tugas

Kedinasan



1.02.1.02.01.01.0

2.007.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

55.000.000,00 60.500.000,00 6 JenisTerciptany

a

Kenyaman

an Kantor

Penataan Halaman


1.02.1.02.01.01.0

2.008.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi


a

Kenyaman

an Kantor

Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.01.01.0

2.011.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi


a

Kenyaman

an Kantor

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.01.0

2.013.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

236.628.000,00 236.628.000,00 2 JenisLancarnya

Tugas

Kedinasan

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1.02.1.02.01.01.0

2.014.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

- 13.884.000,00

0.00

Jenis

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor/

Gedung

Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.01.01.0

2.015.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi


a

Kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

1.02.1.02.01.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

50.000.000,00 117.000.000,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.02.1.02.01.01.0

3.001.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

50.000.000,00 75.000.000,00 1 JenisMeningkat

kan

Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian


1.02.1.02.01.01.0

3.003.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

- 42.000.000,00 0.00

Jenis

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.01.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

238.650.000,00 232.355.000,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.02.1.02.01.01.0

5.001.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

118.650.000,00 142.355.000,00 5 OKMeningkat

nya

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.01.01.0

5.002.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

120.000.000,00 90.000.000,00 80 OKMeningkat

nya

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

1.02.1.02.01.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


180.000.000,00 95.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.01.01.0

6.001.Sumedan

g

80.000.000,00 55.000.000,00 23

Dokume

n

Terlaksana

nya

laporan

pencapaia

n kinerja

dan

keuangan

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.01.01.0

6.002.Sumedan

g

100.000.000,00 40.000.000,00 36

Dokume

n

Terlaksana

nya

laporan

pencapaia

n kinerja

dan ikhtiar

realisasi

kinerja dan

keuangan

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.01.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

80.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.01.01.0

7.001.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

80.000.000,00 90.000.000,00 8

Dokume

n

Meningkat

nya

Pengemba

ngan

Sistem

Perencana

an dan

Pengangg

aran

1.02.1.02.01.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

23.569.800,00 24.200.000,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.01.01.0

8.001.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

23.569.800,00 24.200.000,00 1 JenisTerevaluasi

nya

Kinerja

Pegawai

1.02.01. TENAGA KERJA 24.111.862.250,00 12.756.396.661,00 DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

1.02.01.1.02.01.0

1.15.

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

19.895.600.000,00 7.793.983.966,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Tenaga

Kerja yang

bersertifikat

Penguatan Kapasitas

Lembaga Pelatihan Kerja

1.02.01.1.02.01.0

1.15.001.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

555.500.000,00 425.000.000,00 35 LPKJumlah

LPK yang

mendapat

pelatihan

dan

bekerjasa

ma

dengan

daerah

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kemampuan

dan Keterampilan Kerja

Masyarakat

1.02.01.1.02.01.0

1.15.002.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 160

Orang

Jumlah

Pencari

Kerja yang

mendapat

pelatihan

Berbasis

Kompeten

si dan

Berbasis

Masyarak

at

Penguatan Calon Tenaga

Kerja Berbasis

Kewirausahaan

1.02.01.1.02.01.0

1.15.004.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

115.000.000,00 150.000.000,00 40

Orang

Jumlah

Wirausaha

Baru

Pemagangan Dalam

Negeri dan Luar Negeri

1.02.01.1.02.01.0

1.15.005.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 30

Orang

Jumlah

calon

tenaga

kerja yang

magang di

perusahaa

n

Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.0

1.15.006.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

300.100.000,00 368.937.966,00 60

Orang

Jumlah

tenaga

kerja yang

terlatih

yang

mendapat

uji

kompeten

si

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja

001. 300.100.000,00 Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

-

Peningkatan Kualitas dan

Uji Kompetensi Tenaga

Kerja Lokal

1.02.01.1.02.01.0

1.15.007.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

475.000.000,00 575.046.000,00 60

Orang

JumlahTen

aga kerja

yang

mendapat

Pelatihan

kompeten

si


Prasarana Penunjang UPT

Balai Pelatihan Kerja

1.02.01.1.02.01.0

1.15.008.Dinas

Tenaga

kerja dan

Transmig

rasi

15.000.000.000,00 150.000.000,00

0.00

Orang

Jumlah

LPK ynag

yang

mendapat

sarana

dan

prasarana


Prasarana penunjang UPT.

Balai Pelatihan Kerja

001. 15.000.000.000,00 UPT

Balai

Pelatihan

Kerja

Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pelatihan Berbasis

Masyarakat

1.02.01.1.02.01.0

1.15.010.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

200.000.000,00 500.000.000,00 5 LPKSJumlah

Tenaga

Kerja yang

mendapat

Pelatihan

Masyarak

at

Pelatihan Keterampilan

Mebelair, Handycra,

Menjahit, Tata Boga ( Pik )

001. 200.000.000,00 Sunda

mekar,

Cimarga

Kecamat

an Cisitu

-

Revitalisasi BLK1.02.01.1.02.01.0

1.15.012.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

500.000.000,00 600.000.000,00 2 JenisJumlah

sarana

dan

prasarana

di BPK

Pelatihan Berbasis

Kompetensi

1.02.01.1.02.01.0

1.15.013.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

- -

0.00 -

Jumlah

Tenaga

Kerja yang

mendapat

Pelatihan

Kompeten

si

Penguatan Kompetensi

Calon Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.0

1.15.014.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

- 200.000.000,00 0.00

Jenis

Jumlah

tenaga

kerja yang

mendapat

pelatihan

kompeten

si

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Lembaga

Pelatihan Kerja (LPK)

1.02.01.1.02.01.0

1.15.015.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

Sumedan

g

250.000.000,00 275.000.000,00 2 LPKJumlah

LPK ynag

yang

mendapat

sarana

dan

prasarana

Pengembangan Desa

Produktif

1.02.01.1.02.01.0

1.15.017.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 40

Orang

Jumlah

wirausaha

Baru

1.02.01.1.02.01.0

1.16.

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

3.320.000.000,00 3.730.000.000,00 ; 20 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Cakupan

Tenaga

Kerja yang

terdaftar

yang

ditempatkan

Pelayanan dan

Penempatan Pencari Kerja

1.02.01.1.02.01.0

1.16.001.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

350.000.000,00 160.000.000,00 2040

orang

Jumlah

pencari

kerja yang

terdaftar

yang

ditempatk

an


Tenaga Kerja Daerah

1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

600.000.000,00 800.000.000,00 0Data base

ketenagak

erjaan

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengendalian Penggunaan

Dokumen Tenaga Kerja

Asing

1.02.01.1.02.01.0

1.16.004.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

320.000.000,00 320.000.000,00 20

Perusah

aan

Jumlah

Dokumen

Tenaga

Asing di

Perusahaa

n

Pengguna

TKA

Bimbingan Inkubasi Bisnis

Berbasis Potensi

1.02.01.1.02.01.0

1.16.005.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

400.000.000,00 150.000.000,00 40 orangJumlah

Wirausaha

Baru


Pasar Kerja

1.02.01.1.02.01.0

1.16.006.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

250.000.000,00 300.000.000,00 1

kegiatan

Jumlah

pencari

kerja yang

terdaftar

yang

ditempatk

an


Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.0

1.16.007.Sumedan

g

- - 0Jumlah

perda/perb

up

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penerapan Teknologi Tepat

Guna dan Tenaga Kerja

Mandiri

1.02.01.1.02.01.0

1.16.008.Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmig

rasi

1.400.000.000,00 2.000.000.000,00 296

Orang

Jumlah

Wirausaha

Baru dan

Jumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at, Jumlah

orang

yang

mendapat

kesempat

an Kerja

Tenaga Kerja Mandiri001. 450.000.000,00 -

Terapan Teknologi Tepat

Guna

002. 450.000.000,00 -

Padat Karya003. 500.000.000,00 -

1.02.01.1.02.01.0

1.17.

Program Peningkatan

Sarana Hubungan

Industrial

896.262.250,00 1.232.412.695,00 ; 100 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

; Persentase

kasus yang

diselesaikan

Pencegahan dan

Penyelesaian Hubungan

Industrial Diluar

Pengadilan

1.02.01.1.02.01.0

1.17.001.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

75.000.000,00 50.000.000,00 100%Jumlah

kasus

yang

diselesaik

an dengan

perjanjian

bersama (

PB )

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

75.000.000,00 99.227.250,00 100%Jumlah

Perselisih

an yang

ditangani

Penguatan Dewan

Pengupahan

1.02.01.1.02.01.0

1.17.003.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

150.000.000,00 180.000.000,00 100

persen

Jumlah

Besaran

Upah

diperusaha

an

Penguatan Lembaga

Kerjasama Tripartit

1.02.01.1.02.01.0

1.17.004.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

150.000.000,00 200.000.000,00 2

rekomen

dasi

Jumlah

Pembinaa

n sarana

Hubungan

Industrial

Penyelesaian Prosedur

Hukum dan Jamsostek

1.02.01.1.02.01.0

1.17.005.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

250.000.000,00 340.000.000,00 100%Jumlah

pekerja/bu

ruh

peserta

BPJS

Penguatan Struktur Skala

Upah

1.02.01.1.02.01.0

1.17.006.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

150.000.000,00 250.000.000,00 100

perusah

aan

Jumlah

hasil

verifikasi

diperusaha

an serikat

buruh

/serikat

pekerja

dan TKA

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.0

1.17.007.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

26.262.250,00 73.185.445,00 32

serikat

pekerja/

serikat

buruh

Jumlah

Hasil

verifikasi

Serikat

Buruh/

Serikat

Pekerja

dan

Tenaga

Kerja

Peningkatan LKS Bipartit1.02.01.1.02.01.0

1.17.09.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

20.000.000,00 40.000.000,00 20 LKS

BIRPATI

T

Jumlah

LKS

Bipartit

2.02.08. TRANSMIGRASI 834.337.000,00 1.121.061.032,00 DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.08.1.02.01.0

1.15.

Program

Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

450.000.000,00 621.104.032,00 ; 61 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Jumlah

Transmigran

yang telah

dilatih dan

ditempatkan

Penempatan Transmigrasi2.02.08.1.02.01.0

1.15.001.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

100.000.000,00 126.104.032,00 1

LOKASI

Jumlah

Transmigr

asi yang di

tempatkan

Penjajagan Kerjasama

antar Daerah

2.02.08.1.02.01.0

1.15.004.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

100.000.000,00 170.000.000,00 2

LOKASI

Jumlah

calon

lokasi

penerima

transmigra

n

Monitoring dan evaluasi

Transmigran

2.02.08.1.02.01.0

1.15.05.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

150.000.000,00 175.000.000,00 2LOKA

SI

Jumlah

hasil

verifikasi

lokasiTran

smigran

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pendaftaran dan seleksi

calon Transmigran (

Pendafsi )

2.02.08.1.02.01.0

1.15.06.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

100.000.000,00 150.000.000,00 20 orangJumlah

Calon

Transmigr

an

2.02.08.1.02.01.0

1.16.

Program Transmigrasi

Lokal

384.337.000,00 499.957.000,00 ; 90 % DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGRA

SI

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Jumlah

Transmigran

lokal yang

terlatih

Pemberdayaan Warga

Transmigrasi Lokal

2.02.08.1.02.01.0

1.16.015.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

184.337.000,00 200.000.000,00 30 KKJumlah

Transmigr

an Lokal

yang

mendapat

Pelatihan

Berbasis

Masyarak

at


Ketransmigrasian

2.02.08.1.02.01.0

1.16.016.Dinas

Tenaga

kerja dan

transmigr

asi

200.000.000,00 299.957.000,00 10LOKA

SI

Jumlah

Desa yang

mempuny

ai potensi

Calon

Transmigr

an

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 16.342.970.693,00 26.751.853.300,00

V - 19



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


PELAYANAN DASAR

7.519.813.000,00 8.122.000.000,00

1.02.1.02.05.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.508.613.000,00 1.829.900.000,00 ; 100 % DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.05.01.0

1.001.

DLHK 106.700.000,00 106.700.000,00 19.200

Watt

12

Bulan

600 MB

1 Tahun

Jasa listrik

Jasa

Telepon

Jasa

Internet

Jasa

Website

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



1.02.1.02.05.01.0

1.003.

DLHK 670.400.000,00 715.000.000,00 71 Jenis

17

Orang

1.116

Kali

1 Paket

1 Paket

9.120

Kaleng

Susu

ATK

Jasa

Operator

Jasa

Pengemud

i

Makan

Minum

Penggand

aan

Cetak

Bahan

Logistik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.05.01.0

1.005.

DLHK 40.000.000,00 44.000.000,00 21 Surat

Kabar

Bahan

bacaan

surat

kabar

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

1.02.1.02.05.01.0

1.006.

DLHK 401.713.000,00 660.000.000,00 148 KaliRapat

rapat

koordinasi

Sinerginya

Infromasi

Pembangu

nan

100%



1.02.1.02.05.01.0

1.007.

DLHK 45.000.000,00 45.000.000,00 2 Jenis

1 Stand

5 Buah

Publikasi

Dekorasi

(Pameran

Hari Jadi

Sumedang

)

Dokument

asi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



1.02.1.02.05.01.0

1.008.

DLHK 144.000.000,00 144.000.000,00 8 OrangTenaga

operasiona

l

pengaman

an kantor

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.05.01.0

1.012.

DLHK 100.800.000,00 115.200.000,00 24

Orang

Jasa

kebersihan

kantor

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.05.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

2.971.200.000,00 3.254.500.000,00 ; 100 % DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



1.02.1.02.05.01.0

2.007.

DLHK 211.600.000,00 209.000.000,00 5 JenisJumlah

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

yang

disediakan

Tersediany

a

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

100%

Penataan Halaman


1.02.1.02.05.01.0

2.008.

DLHK 200.000.000,00 220.000.000,00 1 UnitJumlah

halaman

dan area

parkir

gedung

kantor

yang

ditata

Tertatanya

halaman

dan area

parkir

gedung

kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.05.01.0

2.011.

DLHK 70.000.000,00 77.000.000,00 3 UnitJumlah

gedung

kantor

yang

dipelihara

Terpelihara

nya

gedung

kantor

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.05.01.0

2.013.

DLHK 2.100.000.000,00 2.310.000.000,00 1 Unit

22 Unit

12 Unit

25 Unit

40 Unit

Kendaraan

Roda 10

Kendaraan

Roda 6

Kendaraan

Roda 4

Kendaraan

Roda 3

Kendaraan

Roda 2

Meningkat

nya

pelayanan

operasiona

l kantor

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.05.01.0

2.015.

DLHK 20.000.000,00 22.000.000,00 2 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

Pemeliharaan


Tidak Bermotor

1.02.1.02.05.01.0

2.017.

DLHK 15.000.000,00 16.500.000,00 25 Unit

(Geroba

k

Sampah

)

Kendaraan

tidak

bermotor

yang

dipelihara

Lancarnya

pelayanan

kedinasan

100%


Gedung Kantor

1.02.1.02.05.01.0

2.019.

DLHK 354.600.000,00 400.000.000,00 1 UnitJumlah

gedung

kantor

yang

direhabilita

si

Terlaksana

nya

rehabilitasi

gedung

kantor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.05.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

225.000.000,00 247.500.000,00 ; 100 % DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.02.1.02.05.01.0

3.001.

DLHK 67.500.000,00 74.250.000,00 225 StelPakaian

Dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%


Lapangan

1.02.1.02.05.01.0

3.002.

DLHK 157.500.000,00 173.250.000,00 210 StelPakaian

Kerja

Lapangan

(Pasukan

Kuning

dan

Satgas)

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

1.02.1.02.05.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

280.000.000,00 308.000.000,00 ; 100 % DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.02.1.02.05.01.0

5.001.

DLHK 80.000.000,00 88.000.000,00 3 OrangJumlah

aparatur

yang

mengikuti

diklat

formal

Meningkat

nya

kapasitas

aparatur

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.05.01.0

5.002.

DLHK 200.000.000,00 220.000.000,00 200

Orang

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

kapasitas

sumber

daya

Aparatur

100%

1.02.1.02.05.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


40.000.000,00 44.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.05.01.0

6.001.

DLHK 20.000.000,00 22.000.000,00 6

Dokume

n

Dokumen

kinerja

SKPD

(LKIP;

LPPD;

LKPJ;

IKM; SPIP

dan

Laporan

Ikhtisar

Realisasi

CapaianKi

nerja)

Terevaluasi

nya kinerja

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.05.01.0

6.002.

DLHK 20.000.000,00 22.000.000,00 12

Dokume

n

Dokumen

laporan

keuangan

SKPD

(Bulanan;

Triwulan;

Semestera

n; dan

Tahunan)

Terevaluasi

nya

keuangan

SKPD

100%

1.02.1.02.05.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

50.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.05.01.0

7.001.

DLHK 50.000.000,00 55.000.000,00 1

Dokume

n

4

Dokume

n

1

Dokume

n

1 Kali

Renja

PRA RKA;

RKA;

DPA;

DPPA

RUP

Forum

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%


DAN PENATAAN RUANG

17.829.040.000,00 22.108.944.000,00 DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Pengadaan Tong Sampah001. 80.000.000,00 -

Pengadaan Gerobak

Sampah

002. 100.000.000,00 -

Pengadaan Motor Sampah003. 235.000.000,00 -

Pengadaan Container

Sampah

004. 240.000.000,00 -

Pengadaan Truck Sampah005. 1.000.000.000,00 -

Pengadaan Kendaraan

URC

006. 370.000.000,00 -

Pengadaan Excapator007. 1.200.000.000,00 -

Pengadaan Sistem

Informasi Sampah

008. 25.000.000,00 -

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Motor Sampah

(PIK)

009. 45.000.000,00 -

Pengadaan Dump Truk

Sampah

010. 1.000.000.000,00 DLHK

Kab.

Sumedan

g

-

1.01.03.1.02.05.0

1.23.

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

17.634.040.000,00 21.894.444.000,00 ; 75 %; 0

%; 5.6800

%;

69.3300

%; 25 %

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Timbulan

sampah

yang

ditangani;

Indeks

kepuasan

masyarakat;

Persentase

cakupan

area

pelayanan;

Persentase

Operasional

isasi

TPA/TPST/S

PA di

kabupaten/k

ota;

Persentase

jumlah

sampah

yang

terkurangi

melalui 3R

dan sektor

informal

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Ekstensifikasi Pelayanan

Sampah

1.01.03.1.02.05.0

1.23.001.Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n

40.000.000,00 44.000.000,00 525,3

Ha

Luas

cakupan

area

pelayanan

sampah

Meningkat

nya luas

cakupan

area

pelayanan

sampah

100%

Pembuatan Unit

Pengelolaan Sampah

Rumah Kompos

1.01.03.1.02.05.0

1.23.002.Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n dan

Perdesaa

n

620.000.000,00 260.000.000,00 4 UnitJumlah

Rumah

Kompos

Terkurangi

nya jumlah

sampah di

sumber

sampah

100%

Pengadaan Bangunan

Rumah Kompos

001. 480.000.000,00 Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n dan

Perdesaa

n

-

Pengadaan Alat Pengolah

Sampah

002. 140.000.000,00 Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n dan

Perdesaa

n

-

Pengelolaan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA)

1.01.03.1.02.05.0

1.23.008.TPAS

Cibeureu

m Wetan

125.000.000,00 137.500.000,00 196,72

Ton/Hari

Volume

sampah

terkelola di

TPAS

Meningkat

nya

pengelolaa

n

persampah

an

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Pengolahan Sampah

Sistem 3R di TPS/Tranfer

Depo

1.01.03.1.02.05.0

1.23.009.TPS/Tran

sfer Depo

Kec.

Sumedan

g Utara

dan

Sumedan

g Selatan

250.000.000,00 275.000.000,00 3,05

Ton/Hari

Volume

sampah

yang

tertangani

melalui

sistem 3R

di

TPS/Trans

fer Depo

Terpelihara

nya

TPS/Transf

er Depo

100%

Pemeliharaan

TPS/Transfer Depo

1.01.03.1.02.05.0

1.23.010.Transfer

Defo

DLHK

195.000.000,00 195.000.000,00 5 UnitJumlah

Transfer

Depo

Terpelihara

nya

TPS/Transf

er Depo

100%

Gerakan Sumedang Bersih1.01.03.1.02.05.0

1.23.011.Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n dan

Perdesaa

n

250.000.000,00 275.000.000,00 26

Wilayah

Jumlah

wilayah

Partisipan

Kepelopor

an

Kebersiha

n

Lingkunga

n

Tertangani

nya

timbulan

sampah

dan

meningkat

nya indek

kepuasan

masyaraka

t

100%

Pengembangan Kapasitas

Pengelola Persampahan

1.01.03.1.02.05.0

1.23.012.DLHK

Kab.

Sumedan

g

125.000.000,00 137.500.000,00 120

Orang

Jumlah

aparatur

persampa

han

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

keterampil

an

aparatur

persampah

an

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pengolah

Sampah Sistem 3R

1.01.03.1.02.05.0

1.23.013.Kab.

Sumedan

g

175.000.000,00 192.500.000,00 35.395

Ton/Tah

un

Jumlah

sampah

yang

terkelola

sistem 3R

dan sektor

informal

Terkurangi

nya jumlah

sampah di

sumber

sampah

100%

Pembinaan Kelompok

Pengolah Sampah Sistem

3R

001. 175.000.000,00 -

Pengelolaan Tempat

Pembuangan Akhir

Sampah (TPAS)

1.01.03.1.02.05.0

1.23.014.TPA

Cijeruk

120.000.000,00 150.000.000,00 131,14

Ton/Hari

Volume

sampah

yang

diolah

secara

sanitary

landfill

(TPA

Cijeruk)

Meningkat

nya

pengelolaa

n

persampah

an

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pelayanan Jasa

Kebersihan (Satgas

Kebersihan Penunjang

Adipura)

1.01.03.1.02.05.0

1.23.015.Jl. Raya

Jatinango

r; Jl.

Raya

Prabu

Gajah

Agung;

Jl. Raya

P.

Geusan

Ulun; Jl.

Raya

Mayor

Abdurah

man; Jl.

Raya

Pangeran

Kornel;

Jl. Raya

Tadjimale

la; Jl. P.

Kornel

(Gapura

Batas

Kota-Tam

an

Binokasi

h);

4.679.040.000,00 5.146.944.000,00 17 Ruas

Jalan

Jumlah

Ruas

Jalan yang

dibersihka

n

Tertangani

nya

timbulan

sampah

dan

meningkat

nya indek

kepuasan

masyaraka

t

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Sarana

Prasarana Persampahan

1.01.03.1.02.05.0

1.23.018.DLHK

Kab.

Sumedan

g

4.295.000.000,00 7.645.000.000,00 55 Unit

10 Unit

25 Unit

6 Unit

(PIK 1

Unit)

6 Unit

2 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

Jumlah

Sarana

Prasarana

Persampa

han

- Jumlah

Tong

sampah

- Jumlah

Gerobak

sampah

- Jumlah

Motor

Sampah

- Jumlah

Container

Sampah

- Jumlah

Truk

Sampah

- Jumlah

Kendaraan

URC

- Jumlah

Excapator

- Jumlah

Sistem

Informasi

Persampa

han

- Jumlah

Dump

Truck

Tertangani

nya

timbulan

sampah

dan

meningkat

nya indek

kepuasan

masyaraka

t

100%

Pengadaan Tong Sampah001. 80.000.000,00 -

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Gerobak

Sampah

002. 100.000.000,00 -

Pengadaan Motor Sampah003. 235.000.000,00 -

Pengadaan Container

Sampah

004. 240.000.000,00 -

Pengadaan Truck Sampah005. 1.000.000.000,00 -

Pengadaan Kendaraan

URC

006. 370.000.000,00 -

Pengadaan Excapator007. 1.200.000.000,00 -

Pengadaan Sistem

Informasi Sampah

008. 25.000.000,00 -

Pengadaan Motor Sampah

(PIK)

009. 45.000.000,00 -

Pengadaan Dump Truk

Sampah

010. 1.000.000.000,00 DLHK

Kab.

Sumedan

g

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pengolah

Sampah Sistem 3R

(Banprov)

1.01.03.1.02.05.0

1.23.020.Desa

Cisitu

Kecamat

an Cisitu;

Desa

Conggea

ng

Wetan

Kecamat

an

Conggea

ng; Desa

Cipanas

Kecamat

an

Tanjungk

erta;

Desa

Gunasari

Kecamat

an

3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 35.395

Ton/Tah

un

Jumlah

sampah

yang

terkelola

sistem 3R

dan sektor

informal

Terkurangi

nya jumlah

sampah di

sumber

sampah

100%

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Stasiun

Peralihan Sampah

001. 3.000.000.000,00 Desa

Cisitu

Kecamat

an Cisitu;

Desa

Conggea

ng

Wetan

Kecamat

an

Conggea

ng; Desa

Cipanas

Kecamat

an

Tanjungk

erta;

Desa

Gunasari

Kecamat

an

-

Pengadaan Sarana

Prasarana Persampahan

(Banprov)

1.01.03.1.02.05.0

1.23.021.DLHK

Kab.

Sumedan

g

3.760.000.000,00 4.136.000.000,00 75 UnitJumlah

Gerobak

Motor

Pengangk

ut Sampah

Tertangani

nya

timbulan

sampah

dan

meningkat

nya indek

kepuasan

masyaraka

t

100%

- Pengadaan Gerobak

Motor Pengangkut Sampah

001. 3.750.000.000,00 DLHK

Kab.

Sumedan

g

-

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


- Biaya Umum002. 10.000.000,00 DLHK

Kab.

Sumedan

g

-

1.01.03.1.02.05.0

1.24.

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

195.000.000,00 214.500.000,00 ; 11.0700

%

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

; Persentase

Luas RTH

Terkelola

Pemeliharaan RTH1.01.03.1.02.05.0

1.24.001.Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n

100.000.000,00 110.000.000,00

11.40

Ha

Luas

Ruang

terbuka

Hijau

(RTH)

yang

dipelihara

Terpelihara

nya Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

100%

Peningkatan Fungsi

Resapan Air RTH

1.01.03.1.02.05.0

1.24.002.Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n

35.000.000,00 38.500.000,00 10 UnitJumlah

Sumur

Resapan

Pada RTH

Terpelihara

nya Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

100%

Pembangunan Ruang

Terbuka Hijau di TPA

1.01.03.1.02.05.0

1.24.003.Kawasan

Permuki

man

Perkotaa

n

60.000.000,00 66.000.000,00 0.074

Ha

Luas RTH

Terbangun/

Tertata

Meningkat

nya luas

RTH

Terbangun/

tertatat

100%

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 2.445.000.000,00 2.383.100.000,00 DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.05.1.02.05.0

1.15.


Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

1.660.000.000,00 1.668.000.000,00 ; 100 %;

50 %;

55.5600

%; 100 %;

4.0800 %;

73.3300

%;

36.5600

%

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Pembinaan

dan

Pengawasa

n terkait

ketaatan

penanggun

g jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

diawasi

ketaatannya

terhadap

izin

lingkungan

yang

diterbitkan

oleh

Pemerintah

Daerah

kabupaten;

Persentase

Penyelesaia

n Sengketa

Lingkungan

Hidup;

Akreditasi

Laboratoriu

m

Lingkungan

Hidup;

Persentase

pengujian

kualitas air

sungai;

Persentase

kecukupan

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


instrumen

pengelolaa

n

lingkungan;

Persentase

masyarakat/

kelompok

masyarakat/

lembaga

yang

berperan

aktif dalam

pengemban

gan

kapasitas

lingkungan;

Persentase

Pemantuan

Kualitas

Udara

Pemantauan Kualitas

Udara dari Sumber Tidak

Bergerak

1.02.05.1.02.05.0

1.15.002.Usaha/ke

giatan

potensial

pencema

ran udara

70.000.000,00 77.000.000,00 17 Titik

(Usaha)

Jumlah

Usaha/keg

iatan yang

taat

secara

admi

nistrasi

dan teknis

pencegaha

n

pencemar

an udara

Terpantaun

ya

Kualitas

Udara dari

sumber

tidak

bergerak

di Kab.

Sumedang

100%

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penanganan Pengaduan

Masyarakat dalam

Pecemaran dan/atau

Perusakan Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.0

1.15.003.Kab.

Sumedan

g

45.000.000,00 49.500.000,00 7

Pengad

uan

Jumlah

Pengadua

n yang

ditangani

Tertangani

nya

pengaduan

dugaan

pencemara

n dan/atau

perusakan

lingkungan

hidup

100%

Evaluasi Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 55.000.000,00 75

Usaha

Jumlah

pelaku

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

melaksana

kan

AMDAL

dan/atau

UKL/UPL

yang

dimilikinya

Meningkat

nya pelaku

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

melaksana

kan

AMDAL

dan/atau

UKL/UPL

100%

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Laboratorium Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.0

1.15.005.Lab.

Lingkung

an Hidup

200.000.000,00 220.000.000,00 1 Unit

5 Orang

1 Unit

1. Jumlah

gedung

dan alat

laboratoriu

m yang

dipelihara

2. Jumlah

aparatur

laboratoriu

m yang

memiliki

kompente

nsi dan

sertifikat

laboratoriu

m

lingkungan

3. Jumlah

alat

laboratoriu

m

lingkungan

hidup yang

disediakan

Optimalny

a Fungsi

Laboratoriu

m

Lingkunga

n Hidup

100%

Pengembangan Sekolah

Adiwiyata

1.02.05.1.02.05.0

1.15.006.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 55.000.000,00 5

Sekolah

Jumlah

Sekolah

Berbudaya

Lingkunga

n

Terciptany

a sekolah

berbudaya

lingkungan

100%

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Penunjang

Kota Sehat/Adipura

1.02.05.1.02.05.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 82.500.000,00 23

Lembag

a/12

Titik

Jumlah

lembaga

partisipan

titik

pantau

penilaian

Adipura

Meningkat

nya

partisipasi

lembaga

para pihak

dalam

program

penilaian

Adipura

100%

Pengujian Kualitas Air

Sungai

1.02.05.1.02.05.0

1.15.008.Kab.

Sumedan

g (Sungai

Cimande,

Cikijing,

Cipeles,

Cimanuk,

Cikandun

g)

75.000.000,00 82.500.000,00 30

Sampel

Jumlah

sampel

pengujian

kualitas air

sungai

Terpantaun

ya kualitas

air sungai

di Kab.

Sumedang

100%

Penanganan Pencemaran

Air Sungai

1.02.05.1.02.05.0

1.15.009.Kab.

Sumedan

g (Sungai

Cimande,

Cikijing,

Cipeles,

Cimanuk,

Cikandun

g)

145.000.000,00 159.500.000,00 1

Segmen

Jumlah

segmen

sungai

yang

ditangani

pencemar

annya

Tertangani

nya

pencemara

n air

sungai

100%

Pemeliharaan Alat

Pemantau Kualitas Air

Sungai System Telemetry

1.02.05.1.02.05.0

1.15.010.Sungai

Cikijing

dan

Cimande

25.000.000,00 27.500.000,00 2 UnitJumlah

alat

pantau

telematry

yang

terpelihara

Terpelihara

nya alat

pemantau

kualitas air

sungai

system

telemetry

100%

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengujian Kualitas Udara

Ambient

1.02.05.1.02.05.0

1.15.011.Kawasn

Permuki

man

Perkotaa

n,

Kawasan

Industri,

Kawasan

Perdagan

gan,

terminal,

Kawasan

padat

lalu lintas

50.000.000,00 55.000.000,00 16

Tindaka

n

Jumlah

tindakan

pemantau

an kualitas

udara

ambient

Terpantaun

ya kualitas

udara

ambient

100%

Inventarisasi Gas Rumah

Kaca (GRK)

1.02.05.1.02.05.0

1.15.012.Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 44.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

dokumen

inventarisa

si

gasrumah

kaca

(GRK)

Tersediany

a dokumen

inventarisa

si gas

rumah

kaca

(GRK)

100%

Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.0

1.15.013.DLHK

Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 44.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Informasi

Kinerja

Pengelola

an

Lingkunga

n Hidup

Daerah

(DIKPLHD)

Tersediany

a dokumen

Informasi

Kinerja

Pengelolaa

n

Lingkunga

n Hidup

Daerah

(DIKPLHD)

100%

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.0

1.15.014.Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 40.000.000,00 50

Orang

Jumlah

orang

yang

mengikuti

sosialisasi

Tersosialis

asikannya

perundang-

undangan

lingkungan

hidup

100%

Pengembangan Kampung

Iklim

1.02.05.1.02.05.0

1.15.015.Kab.

Sumedan

g

45.000.000,00 49.500.000,00 1 LokasiJumlah

Lokasi

Rintisan

Kampung

Iklim

pratama

Terciptany

a kampung

berbudaya

lingkungan

100%

Penaatan Hukum

Lingkungan

1.02.05.1.02.05.0

1.15.016.Kab.

Sumedan

g

45.000.000,00 49.500.000,00 7 Usaha

dan/atau

kegiatan

Jumlah

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

ditindaklan

juti melalui

mekanism

e sanksi

administra

tif

Meningkat

nya usaha

dan/atau

kegiatan

yang

mentaati

persyarata

n

administrat

if dan

teknis

pencegaha

n

pencemara

n dan

perusakan

lingkungan

100%

Pengurangan dan

Pengendalian Beban

Pencemaran Air Limbah

Cair melalui IPAL USK

1.02.05.1.02.05.0

1.15.017.Kab.

Sumedan

g

400.000.000,00 440.000.000,00 1 UnitJumlah

IPAL USK

Tersediany

a IPAL

USK

100%

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan IPAL USK001. 400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan Dokumen

Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH)

1.02.05.1.02.05.0

1.15.018.DLHK

Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 - 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

RPPLH

Tersediany

a

Dokumen

RPPLH

100%

Penyusunan Dokumen

Indek Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

1.02.05.1.02.05.0

1.15.021.DLHK

Kab.

Sumedan

g

35.000.000,00 38.500.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

IKLH

Tersediany

a

Dokumen

IKLH

100%

Pemantauan Kualitas Air

Limbah

1.02.05.1.02.05.0

1.15.023.Kab.

Sumedan

g

60.000.000,00 66.000.000,00 27

Usaha

Jumlah

usaha

dan/atau

kegiatan

yang taat

secara

administra

si dan

teknis

pencegaha

n

pencemar

an air

Terlaksana

nya

pembinaan

dan

pengawas

an terkait

ketaatan

penangung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

terhadap

izin

lingkungan

100%

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kemitraan


Lingkungan

1.02.05.1.02.05.0

1.15.025.Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 33.000.000,00 1

Lembag

a

Jumlah

Individu

dan atau

lembaga

masyarak

at yang

aktif

meningkat

kan

kapasitas

lingkungan

Terbinanya

Individu

dan atau

lembaga

masyaraka

t yang aktif

meningkat

kan

kapasitas

lingkungan

100%

1.02.05.1.02.05.0

1.16.

Program Rehabilitasi

dan Konservasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

785.000.000,00 715.100.000,00 ; 15.1500

%;

31.3700

%

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

; Persentase

Luas lahan

berfungsi

lindung

untuk

menjaga

kelestarian

keanekarag

aman

hayati;

Persentase

mata air

yang

dilindungi

Perlindungan Mata Air1.02.05.1.02.05.0

1.16.001.Kec.

Sukasari;

Jatinango

r;

Cimangg

ung; dan

Tanjungs

ari (DAS

Citarum)

150.000.000,00 165.000.000,00 4 Mata

Air

Jumlah

mata air

yang

terlindungi

Terjaganya

sumber

mata air

100%

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Taman

Keanekaragaman Hayati

(Kehati)

1.02.05.1.02.05.0

1.16.002.Kehati

Ds.

Margalak

sana

Kec.

Sumedan

g Selatan

360.000.000,00 396.100.000,00 1 UnitJumlah

pemelihara

an Taman

Kehati

Terpelihara

nya taman

keanekara

gaman

hayati

(Kehati)

100%

Pengelolaan dan

pemeliharaan Taman

Kehati Kehati

001. 360.000.000,00 Kehati

Ds.

Margalak

sanaKec.

Sumedan

g Selatan

-

Penyusunan Profil

Keanekaragaman Hayati

1.02.05.1.02.05.0

1.16.005.Kab.

Sumedan

g

135.000.000,00 - 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Keanekara

gaman

hayati

Tersediany

a dokumen

keanekara

gaman

hayati

(Kehati)

100%

Pengembangan Lahan

Berfungsi Lindung

1.02.05.1.02.05.0

1.16.006.Kab

Sumedan

g (DAS

Citarum,

Cimanuk,

Cipunaga

ra)

140.000.000,00 154.000.000,00 549,6

Ha

Tersediany

a kawasan

yang

berfungsi

lindung

Lahan

berfungsi

lindung di

Kab.

Sumedang

100%

2.02.04. KEHUTANAN 850.000.000,00 805.000.000,00 DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.04.1.02.05.0

1.15.

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan

730.000.000,00 673.000.000,00 ; 64 % DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

; Prosentase

Pengelolaa

n Kawasan

Konservasi

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.15.001.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

180.000.000,00 198.000.000,00 34,80

Ha

Luasan

tahura

terkelola

Terkelolan

ya

Kawasan

Tahura

100%

Pengelolaan Tahura Gn.

Kunci dan Gn. Palasari

001. 180.000.000,00 Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

-

Penataan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.15.002.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

150.000.000,00 200.000.000,00 5 UnitJumlah

sarana

prasarana

yang

ditata dan

dipelihara

Tertata dan

Terpelihara

nya sarana

prasarana

Tahura

100%

Peningkatan Sarana

Informasi dan Promosi

Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.15.003.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

200.000.000,00 220.000.000,00 12.000

Orang

Jumlah

Pengunjun

g Tahura

Meningkat

nya

pengunjun

g Tahura

100%

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pengelolaan Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.15.004.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

150.000.000,00 - 1

Dokume

n

(Dokum

en

Inventari

sasi

koleksi

Flora

dan

Fauna)

Jumlah

Dokumen

Perencana

an Tahura

Optimalny

a

Pengelolaa

n dan

Pemanfaat

an Tahura

100%

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Daerah

Penyangga Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.15.006.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

50.000.000,00 55.000.000,00 1

Kelomp

ok

Jumlah

kelompok

masyarak

at yang

diberdayak

an

Meningkat

nya peran

serta

masyaraka

t daerah

penyangga

dalam

Menjaga

keanekara

gam hayati

Tahura

100%

2.02.04.1.02.05.0

1.16.


dan Konservasi Sumber

Daya Hutan

120.000.000,00 132.000.000,00 ; 0 % DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Nilai

Pengelolaa

n Hutan

Kota

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.16.001.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

60.000.000,00 66.000.000,00

34.80

Ha

Luas

hutan dan

lahan yang

terjaga

Terjaganya

Kawasan

Hutan dan

Lahan

tahura

sebagai

habitat

keaneraga

man hayati

100%

Pemeliharaan dan

Pengkayaan Tanaman

Tahura

2.02.04.1.02.05.0

1.16.003.Tahura

Gn.

Kunci

dan Gn.

Palasari

60.000.000,00 66.000.000,00 241

Jenis

Jenis Flora

koleksi

tahura

terpelihara

Terpelihara

nya jenis

flora

koleksi

tahura

100%

Pembangunan Stasiun

Peralihan Sampah

001. 3.000.000.000,00 Desa

Cisitu

Kecamat

an Cisitu;

Desa

Conggea

ng

Wetan

Kecamat

an

Conggea

ng; Desa

Cipanas

Kecamat

an

Tanjungk

erta;

Desa

Gunasari

Kecamat

an

-

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


- Pengadaan Gerobak

Motor Pengangkut Sampah

001. 3.750.000.000,00 DLHK

Kab.

Sumedan

g

-

- Biaya Umum002. 10.000.000,00 DLHK

Kab.

Sumedan

g

-

TOTAL 31.035.944.000,00 26.198.853.000,00

V - 33



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


PELAYANAN DASAR

21.099.490.600,00 21.285.238.387,00

1.02.1.02.06.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.104.955.000,00 1.207.000.000,00 ; 100 % DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.06.01.0

1.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

210.000.000,00 230.000.000,00 12

Bulan

Jasa

telepon,

jasa

internet,

sumber

daya air/

listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



1.02.1.02.06.01.0

1.003.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

552.455.000,00 610.000.000,00 70 jenis

80.000

lembar

16 orang

5 orang

ATK

Cetak

pengganda

an

Jasa

operator

Front

office

Lancarnya

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.06.01.0

1.005.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

22.500.000,00 25.000.000,00 7 JenisBahan

bacaan

dan

peraturan

perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

1.02.1.02.06.01.0

1.006.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

150.000.000,00 165.000.000,00 45 Jawa

Barat

30

Nasional

Rapat-rapa

t

koordinasi

dan

konsultasi

keluar

daerah

Sinerginya

pembangu

nan

100%



1.02.1.02.06.01.0

1.007.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

20.000.000,00 22.000.000,00 7 JenisPublikasi,

dekorasi

dan

dokument

asi

Tersampai

kannya

informasi

pembangu

nan

100%



1.02.1.02.06.01.0

1.008.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

90.000.000,00 90.000.000,00 5 OrangTenaga

operasiona

l

pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

Dinas

Kependud

ukan dan

Pencatata

n Sipil

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.06.01.0

1.012.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

60.000.000,00 65.000.000,00 4 OrangTenaga

petugas

kebersihan

Terciptany

a

lingkungan

kantor

yang

bersih

100%

1.02.1.02.06.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

577.500.000,00 360.000.000,00 ; 100 % DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



1.02.1.02.06.01.0

2.007.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

150.000.000,00 180.000.000,00 4 PaketPeralatan

kantor dan

perlengkap

an kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Penataan Halaman


1.02.1.02.06.01.0

2.008.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

50.000.000,00 - 1 PaketPenataan

halaman

gedung

kantor

Tertatanya

halaman

kantor

Dinas

Kependud

ukan dan

Pencatata

n Sipil

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.06.01.0

2.011.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

22.500.000,00 25.000.000,00 1 PaketPemelihar

aan

gedung

kantor

Terpelihara

nya

gedung

kantor

Dinas

Kependud

ukan dan

Pencatata

n Sipil

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.06.01.0

2.013.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

135.000.000,00 135.000.000,00 7 Unit

Roda

Empat

8 Unit

Roda

Dua

Kendaraan

dinas/

operasiona

l yang

dipelihara

Terpelihara

nya

kendaraan

dinas/

operasiona

l

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.06.01.0

2.015.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

20.000.000,00 20.000.000,00 12

Bulan

Peralatan

kantor/

gedung

kantor

yang

dipelihara

Terpelihara

nya

peralatan

kantor dan

gedung

kantor

100%


Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

1.02.1.02.06.01.0

2.016.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

200.000.000,00 - 1 TahunSewa

gedung

kantor

Sewa

gedung

kantor

100%

1.02.1.02.06.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

35.000.000,00 - ; 100 % DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.06.01.0

3.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

17.500.000,00 - 90 StelPakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

Tersediany

a pakaian

dinas

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

1.02.1.02.06.01.0

3.004.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

17.500.000,00 - 90 StelPakaian

olahraga

Tersediany

a pakaian

olahraga

100%

1.02.1.02.06.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

130.000.000,00 - ; 100 % DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.02.1.02.06.01.0

5.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

85.000.000,00 - 3 OrangAparatur

yang

mengikuti

pelatihan

formal

Terpenuhin

ya

kebutuhan

Diklat

formal

100%


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.06.01.0

5.002.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

45.000.000,00 - 45

Orang

Aparatur

yang

dilatih

tentang

administra

si

pemerinta

han

Aparatur

Dinas

Kependud

ukan dan

Pencatata

n Sipil

yang

profesional

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.06.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


102.000.000,00 107.500.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.06.01.0

6.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

58.000.000,00 60.000.000,00 6

Dokume

n

Laporan

kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.06.01.0

6.002.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

44.000.000,00 47.500.000,00 12

Dokume

n

Laporan

keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.06.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

80.000.000,00 125.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.06.01.0

7.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

80.000.000,00 125.000.000,00 6

Dokume

n

Renja, Pra

RKA,

RKA,

DPA,

DPPA,

Dokumen

Hasil

Forum

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

pembangu

nan

100%

1.02.1.02.06.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 11.000.000,00 ; 100 % DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.06.01.0

8.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

10.000.000,00 11.000.000,00 100%Data

kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

1.02.06. ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

19.060.035.600,00 19.474.738.387,00 DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

1.02.06.1.02.06.0

1.15.

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

18.660.204.600,00 18.964.730.500,00 ; 100 % DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Layanan

Yang Sesuai

Standar

Manajemen

Mutu

Pengendalian Bidang

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.0

1.15.001.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

150.000.000,00 150.000.000,00 3

Kecama

tan dan

3 Desa

Pembinaa

n

Kecamata

n dan

Desa

percontoh

an dalam

kerangka

Gerakan

Indonesia

Sadar

Adminduk

(GISA)

Terbinanya

Kecamata

n dan

Desa

percontoha

n dalam

kerangka

Gerakan

Indonesia

Sadar

Adminduk

(GISA)

100 %

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.15.004.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

10.358.373.500,00 10.358.373.500,00 9 Jenis

(APBD

Kabupat

en)

3 Jenis

(APBD

Provinsi)

Adanya

perlengkap

an dan

meubelair

kantor,

perlengkap

an

pencetaka

n KK, KTP

el, Ribbon,

Retransfer

film,

Tonner

printer,

Blangko

KK,

Blangko

KIA,

Blangko

Akta

(APBD

Kabupaten

)

Tersediany

a gedung

kantor

yang

representa

tif (APBD

Provinsi)

Tersediany

a alat

perlengkap

an

pencetaka

n dan

perekama

n KTP

Elektronik

Terlaksana

nya

Pendekata

n

Pelayanan

di Tingkat

Kecamata

n (APBD)

Tersediany

a gedung

kantor

yang

representa

tif (APBD

Provinsi)

Tersediany

a alat

perlengkap

an

perekaman

dan

pencetaka

n KTP

Elektronik

(APBD

Provinsi)

Tersediany

a

kendaraan

roda 4

(empat)

untuk

pelayanan

ke

lapangan

(APBD

Provinsi)

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


(APBD

Provinsi)

Tersediany

a

kendaraan

roda 4

(empat)

untuk

pelayanan

ke

lapangan

(APBD

Provinsi)

Dana Pelayanan

Administrasi

Kependudukan (DAK Non

Fisik)

1.02.06.1.02.06.0

1.15.006.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

2.871.102.300,00 3.158.212.500,00 1

Laporan

Terlaksana

nya

pelayanan

Pendaftara

n

Penduduk

dan

Akta-akta

Pencatata

n Sipil

kepada

masyarak

at

Terpenuhin

ya

kebutuhan

dokumen

kependudu

kan

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.15.007.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

425.000.000,00 - 1

Naskah

Akadem

ik

1

Peratura

n

Daerah

1

Peratura

n Bupati

Perubahan

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Bupati

Tersediany

a

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Bupati

perubahan

100%

Peningkatan Standar

Manajemen Mutu

Pelayanan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.15.008.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

350.000.000,00 450.000.000,00 1

Sertifika

t ISO

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

pelatihan

Aparatur

pelayanan

yang

profesional

100%

Pendukung Pelayanan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.0

1.15.009.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

750.000.000,00 750.000.000,00 55000

Dokume

n

Pengirima

n

dokumen

penduduk

ke alamat

pemohon

Terlaksana

nya

penerimaa

n dokumen

kependudu

kan dan

akta

catatan

sipil

kepada

masyaraka

t di tempat

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Penggunaan TI dalam


Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.15.010.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

150.000.000,00 150.000.000,00 2

Aplikasi

Pelayan

an

Online

Pemelihar

aan

website

dan

penambah

an konten

Terlaksana

nya

pelayanan

pendaftara

n online

kepada

masyaraka

t

100%

Pendukung Kegiatan Dana


Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.15.011.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

199.728.800,00 201.544.500,00 83%Pendukun

g Kegiatan

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

Pelayanan

Administra

si

Kependud

ukan

Terdukung

nya

Kegiatan

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

Pelayanan

Administra

si

Kependud

ukan

100%


Prasarana Pelayanan

Administrasi

Kependudukan (Banprov)

1.02.06.1.02.06.0

1.15.012.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

Kab.

Sumedan

f

3.406.000.000,00 3.746.600.000,00

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sarana dan Prasarana Alat

Cetak Kartu Keluarga,

Tanda Tangan Elektronik

001. 3.406.000.000,00 Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

Kab.

Sumedan

g

-

1.02.06.1.02.06.0

1.16.

Program Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

399.831.000,00 510.007.887,00 ; 94 %; 86

%; 15 %

DINAS

KEPENDUDUK

AN DAN

PENCATATAN

SIPIL

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; akupan

Kepemilika

n Dokumen

Kependudu

kan; akupan

Kepemilika

n Dokumen

Penatatan

Sipil;

Jumlah

Literasi

Yang

Menggunak

an Data

Base

Kependudu

kan

Penataan Dokumen

Pendaftaran Penduduk

1.02.06.1.02.06.0

1.16.003.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

30.831.000,00 25.000.000,00 100%Pemelihar

aan Arsip

Permohon

an

Arsip

permohona

n yang

terpelihara

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penataan Dokumen

Catatan Sipil

1.02.06.1.02.06.0

1.16.004.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

50.000.000,00 50.000.000,00 58%

50%

Penataan

arsip

pendaftara

n akta

Pemelihar

aan

register

akta

Arsip

pendaftara

n akta

yang

tertata

Register

akta yang

terpelihara

100%

100%

Pemanfaatan Data

Kependudukan dengan

Instansi/Lembaga Terkait

1.02.06.1.02.06.0

1.16.006.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

40.000.000,00 50.000.000,00 5

Instansi

Pemanfaat

an data

oleh

instansi

terkait

Terlaksana

nya

Perjanjian

Kerja

Sama dan

pemanfaat

an

database

antar

instansi

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pelayanan Dokumen

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.16.007.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

65.000.000,00 70.000.000,00 90%

74%

10%

100%

20%

Penerbitan

Kartu

Keluarga

Penerbitan

KTP

Elektronik

Penerbitan

Kartu

Identitas

Anak (KIA)

Penerbitan

Surat

Keteranga

n Pindah

WNI

Pendataan

Penduduk

Non

Permanen

dan

Rentan

Administra

si

Kependud

ukan

Terpenuhin

ya

dokumen

kependudu

kan

100%

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Percepatan Pelayanan

Dokumen Kependudukan

1.02.06.1.02.06.0

1.16.009.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

14.000.000,00 95.000.000,00 75%

10 kali

Pelayanan

Dokumen

Kependud

ukan di

Kecamata

n

Pelayanan

Terpadu

dan

KelilingDo

kumen

Kependud

ukan

Terpenuhin

ya

dokumen

penduduk

100%


Pelayanan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.0

1.16.010.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

70.000.000,00 75.000.000,00 70%

38%

22%

Penerbitan

Akte

Kelahiran

Penerbitan

Akte

Kematian

Penerbitan

Akte

Perkawina

n Non

Muslim

Terlaksana

nya

Pencetaka

n Akta

Pencatata

n Sipil

70%

Percepatan Pelayanan

Dokumen Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.0

1.16.012.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

25.000.000,00 25.007.887,00 78%Pelayanan

terpadu

dan

keliling

akta

pencatata

n sipil

Terpenuhin

ya

dokumen

pencatatan

sipil

100%

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Validasi Data Base

Penduduk

1.02.06.1.02.06.0

1.16.013.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

40.000.000,00 40.000.000,00 3%Pembersih

an dan

pengintegr

asian data

base

pelayanan

Data base

pelayanan

yang

bersih dan

terintegrasi

100%

Penyusunan Proyeksi

Perkembangan Penduduk

1.02.06.1.02.06.0

1.16.014.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

30.000.000,00 - 100

buku

Pembuata

n buku

proyeksi

perkemba

ngan

penduduk

Buku

proyeksi

perkemban

gan

penduduk

100%

Pemeliharaan SIAK1.02.06.1.02.06.0

1.16.015.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

15.000.000,00 60.000.000,00 5

aplikasi

Pemelihar

aan

aplikasi

SIAK

Pemelihar

aan

perangkat

perekama

n KTP

elektronik

Aplikasi

SIAK yang

terpelihara

Perangkat

perekaman

KTP

Elektronik

yang

terpelihara

100%

Pelayanan Dinamis

Perekaman KTP El

1.02.06.1.02.06.0

1.16.016.Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

20.000.000,00 20.000.000,00 18 kaliPelayanan

perekama

n KTP

Elektronik

Terlayanin

ya

masyaraka

t untuk

perekaman

KTP

elektronik

100%

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sarana dan Prasarana Alat

Cetak Kartu Keluarga,

Tanda Tangan Elektronik

001. 3.406.000.000,00 Dinas

Kependu

dukan

dan

Pencatat

an Sipil

Kab.

Sumedan

g

-

TOTAL 21.285.238.387,00 21.099.490.600,00

V - 18



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


PELAYANAN DASAR

7.803.160.000,00 8.824.460.000,00

1.02.1.02.07.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

446.460.000,00 484.460.000,00 ; 100 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.07.01.0

1.001.

dpmd 28.500.000,00 28.500.000,00 12 bulanJumlah

bulan yang

dipenuhi

Mendukun

g

kelancaran

tugas-tuga

s dan

pelayanan

dinas

100%



1.02.1.02.07.01.0

1.003.

dpmd 175.000.000,00 200.000.000,00


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.07.01.0

1.005.

dpmd 12.960.000,00 12.960.000,00


dan Konsultasi

1.02.1.02.07.01.0

1.006.

dpmd 150.000.000,00 160.000.000,00



1.02.1.02.07.01.0

1.007.

dpmd 25.000.000,00 25.000.000,00

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.07.01.0

1.008.

dpmd 19.000.000,00 19.000.000,00

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.07.01.0

1.012.

DPMD 36.000.000,00 39.000.000,00

1.02.1.02.07.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

688.500.000,00 505.000.000,00 ; 100 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.02.1.02.07.01.0

2.005.

dpmd 135.000.000,00 140.000.000,00



1.02.1.02.07.01.0

2.007.

dpmd 198.500.000,00 130.000.000,00

Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.07.01.0

2.011.

dpmd 30.000.000,00 35.000.000,00

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.07.01.0

2.013.

dpmd 175.000.000,00 200.000.000,00


Gedung Kantor

1.02.1.02.07.01.0

2.019.

dpmd 150.000.000,00 -

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.07.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian


1.02.1.02.07.01.0

3.003.

DPMD 25.000.000,00 25.000.000,00

1.02.1.02.07.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

205.000.000,00 205.000.000,00 ; 100 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.02.1.02.07.01.0

5.001.

pmd 85.000.000,00 85.000.000,00


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.07.01.0

5.002.Kab.

Sumedan

g

120.000.000,00 120.000.000,00

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.07.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


90.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.07.01.0

6.001.

dpmd 40.000.000,00 40.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.07.01.0

6.002.

dpmd 50.000.000,00 50.000.000,00

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.07.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.07.01.0

7.001.

DPMD 50.000.000,00 50.000.000,00

1.02.1.02.07.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.07.01.0

8.001.

dpmd 30.000.000,00 30.000.000,00

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.07. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

6.268.200.000,00 7.435.000.000,00 DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

1.02.07.1.02.07.0

1.15.

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Partisipasi Masyarakat

2.200.000.000,00 2.360.000.000,00 ; 36 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Swadaya

Masyarakat

Terhadap

Pembangun

an


melalui BSMSS

1.02.07.1.02.07.0

1.15.001.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 80.000.000,00


melalui BBGRM

1.02.07.1.02.07.0

1.15.003.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan,

Lembaga Adat, Lembaga

Masyarakat dan Hukum

Adat

1.02.07.1.02.07.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

450.000.000,00 600.000.000,00

Penyusunan Regulasi

tentang Lembaga

Kemasyarakatan,

Lembaga Adat dan

Lembaga Masyarakat

Hukum Adat

1.02.07.1.02.07.0

1.15.005.Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 -

Pembinaan Kader

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.07.1.02.07.0

1.15.006.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 70.000.000,00

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Program


1.02.07.1.02.07.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00

Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga

1.02.07.1.02.07.0

1.15.008.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00


melalui BSMSS (Banprov)

1.02.07.1.02.07.0

1.15.009.Desa

Cibuluh

Kec.

Ujungjay

a

200.000.000,00 200.000.000,00


melalui BBGRM (Banprov)

1.02.07.1.02.07.0

1.15.010.Desa

Darmawa

ngi Kec.

Tomo

750.000.000,00 750.000.000,00

1.02.07.1.02.07.0

1.16.

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

893.200.000,00 1.000.000.000,00 ; 95 % DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan

Yang Aktif

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan BUMDes1.02.07.1.02.07.0

1.16.001.Kab.

Sumedan

g

593.200.000,00 600.000.000,00

Peningkatan Sumber Daya

Manusia Para Pengelola

BUMDesa se Kecamatan

Wado (PIK)

001. 143.200.000,00 -

Pembinaan BUMDes002. 450.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembinaan Unit Pengelola

Kegiatan (UPK) dan Unit

Pengelola Dana Bergulir

(UPDB)

1.02.07.1.02.07.0

1.16.002.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

Pemasyarakatan dan

Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

1.02.07.1.02.07.0

1.16.007.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 300.000.000,00

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.07.1.02.07.0

1.17.

Program Pemantapan

Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

3.175.000.000,00 4.075.000.000,00 ; 40 %;

100 %; 40

%

DINAS

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT

DAN DESA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Desa Yang

menerapka

n Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM) Desa;

Persentase

Desa

Dengan

Pengelolaa

n Keuangan

Desa Sesuai

Standar;

Persentase

Desa Yang

Pengelolaa

n Aset Desa

Yang Akurat

Penataan Desa1.02.07.1.02.07.0

1.17.001.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 275.000.000,00

Penyusunan Regulasi

tentang Pemerintahan

Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.002.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00

Penyelenggaraan Fasilitasi

Kerjasama Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.003.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 100.000.000,00

Evaluasi Perkembangan

Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.004.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 375.000.000,00

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.005.Kab.

Sumedan

g

125.000.000,00 200.000.000,00

Pembinaan Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.007.kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 200.000.000,00

Pembinaan Penyusunan

dan Pendayagunaan Profil

Desa dan Kelurahan

1.02.07.1.02.07.0

1.17.008.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 275.000.000,00

Penanganan

Permasalahan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.009.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

Penanganan

Permasalahan

Pengelolaan Keuangan

Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.010.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 125.000.000,00

Penanganan

Permasalahan

Penggelolaan Aset Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.011.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 175.000.000,00

Pengembangan Desa

Model (Labsite)

1.02.07.1.02.07.0

1.17.012.Kab.

Sumedan

g

350.000.000,00 400.000.000,00

Penyusunan Regulasi

tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.013.Kab.

Sumedan

g

275.000.000,00 300.000.000,00

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Regulasi

tentang Pengelolaan Aset

dan Kekayaan Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.014.Kab.

Sumedan

g

125.000.000,00 150.000.000,00

Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.015.Kab.

Sumedan

g

125.000.000,00 175.000.000,00


Kekayaan dan Aset Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.016.Kab.

Sumedan

g

650.000.000,00 875.000.000,00

Penyelenggaraan Fasilitasi

Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan dan

Pemberhentian Aparatur

Pemerintah Desa

1.02.07.1.02.07.0

1.17.017.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 300.000.000,00

TOTAL 8.824.460.000,00 7.803.160.000,00

V - 11



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


PELAYANAN DASAR

15.056.268.665,00 16.634.166.050,28

1.02.1.02.08.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

435.000.000,00 557.184.776,00 ; 100 % DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.08.01.0

1.001.Sumedan

g

35.000.000,00 35.910.000,00 4 jenisJumlah

jasa

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %



1.02.1.02.08.01.0

1.003.Sumedan

g

140.000.000,00 160.000.000,00 9 jenisJumlah

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.08.01.0

1.005.Sumedan

g

19.000.000,00 19.500.000,00 14 JenisJumlah

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang

-undang

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100 %


dan Konsultasi

1.02.1.02.08.01.0

1.006.Sumedan

g

150.000.000,00 240.774.776,00 12 kaliJumlah

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100 %



1.02.1.02.08.01.0

1.007.Sumedan

g

31.000.000,00 34.000.000,00 3 jenisJumlah

publikasi,

dekorasi

dan

dokument

asi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100 %



1.02.1.02.08.01.0

1.008.Sumedan

g

40.000.000,00 45.000.000,00 4 OrangJumlah

tenaga

personal

pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.08.01.0

1.012.Sumedan

g

20.000.000,00 22.000.000,00 2 OrangPenyediaa

n jasa

kebersihan

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.08.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

736.102.040,00 751.904.240,00 ; 100 % DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.02.1.02.08.01.0

2.005.Sumedan

g

50.000.000,00 - 2 UnitJumlah

kendaraan

dinas/oper

asional

roda dua

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %



1.02.1.02.08.01.0

2.007.Sumedan

g

80.000.000,00 100.328.240,00 34 jenisjumlah

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

Penataan Halaman


1.02.1.02.08.01.0

2.008.Sumedan

g dan

Kecamat

an

Jatigede

(Balai

penyuluh

an)

140.000.000,00 - 2 unitJumlah

halaman

kantor

yang

ditata

Terciptany

a

keindahan

halaman

kantor

100 %

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.08.01.0

2.013.Sumedan

g

271.102.040,00 406.576.000,00 137 UnitJumlah

kendaraan

dinas/oper

asional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.08.01.0

2.015.Sumedan

g

45.000.000,00 45.000.000,00 2 jenisJumlah

perlengkap

an dan

peralatan

kantor/ged

ung kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %


Gedung Kantor

1.02.1.02.08.01.0

2.019.Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 1 unitJumlah

gedung

kantor

yang

direhab

Terciptany

a

kenyaman

an di

dalam

kantor

100 %

1.02.1.02.08.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

27.612.000,00 35.400.000,00 ; 100 % DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.02.1.02.08.01.0

3.001.Sumedan

g

27.612.000,00 - 1 stelJumlah

pakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

Pengadaan Pakaian


1.02.1.02.08.01.0

3.003.Sumedan

g

- 35.400.000,00 -Jumlah

pegawai

yang

mendapat

kan

pakaian

khusus

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.08.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

178.000.000,00 - ; 100 % DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.02.1.02.08.01.0

5.001.Sumedan

g

78.000.000,00 - 4 orangJumlah

aparatur

yang

mengikuti

pendidikan

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100 %


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.08.01.0

5.002.Sumedan

g

100.000.000,00 - 236

orang

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

sumber

daya

Aparatur

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.08.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


80.000.000,00 104.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.08.01.0

6.001.Sumedan

g

35.000.000,00 45.500.000,00 9

dokume

n

Jumlah

dokumen

laporan

kinerja

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.08.01.0

6.002.Sumedan

g

45.000.000,00 58.500.000,00 2

dokume

n

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.08.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

50.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.08.01.0

7.001.Sumedan

g

50.000.000,00 65.000.000,00 6

dokume

n

Jumlah

dokumen

perencana

an dan

pengangga

ran

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100 %

1.02.1.02.08.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 % DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.08.01.0

8.001.Sumedan

g

25.000.000,00 25.000.000,00 7

dokume

n

Jumlah

data

kepegawai

an yang

dikelola

Tersediany

a fail

kepegawai

an

100 %

1.02.08. PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

13.524.554.625,00 15.095.677.034,28 DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

1.02.08.1.02.08.0

1.15.

Program

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

12.049.748.625,00 13.349.179.175,00 ; 9.0700

%;

74.7700

%

DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Angka

pemakaian

kontrasepsi/

CPR bagi

perempuan

menikah

usia 15-49;

Cakupan

PUS yang

ingin ber-KB

tidak

terpenuhi

(Unmetneed

)

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengolahan Data dan

Informasi Program KB

1.02.08.1.02.08.0

1.15.001.Sumedan

g

130.297.000,00 140.634.450,00 186.500

KK

Jumlah

data dan

informasi

kepala

keluarga

yang Up to

Date

Meningkat

nya

informasi

data

demografi,

KB,

tahapan

keluarga

sejahtera

dan

individu

keluarga.

100 %

Pelatihan RR Siduga1.02.08.1.02.08.0

1.15.002.

- - - 51

Orang

Jumlah

Petugas

RR Siduga

yang

dilatih

Peserta

yang

terlatih

100 %

Pembinaan Teknis RR1.02.08.1.02.08.0

1.15.003.

- - - 13

UPTD

Jumlah

UPTD

yang

dibina

Teribinany

a PLKB

100 %

Pembinaan Kelompok

Masyarakat Peduli KB

1.02.08.1.02.08.0

1.15.005.DPPKB

dan 2

Kecamat

an

434.988.000,00 521.985.600,00 5

Kelomp

ok di 2

Kecama

tan

Jumlah

Kelompok

Masyarak

at Peduli

KB yang

dibina

Meningkat

nya

pengetahu

an KKBPK

untuk

Kader dan

Institusi

masyaraka

t

100 %

Pembinaan Kelompok


001. 304.988.000,00 Sumedan

g

-

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kelompok


Kecamatan Conggeang

(PIK)

002. 50.000.000,00 Kecamat

an

Conggea

ng

-

Pembinaan Kelompok


Kecamatan Cisarua (PIK)

003. 80.000.000,00 Kecamat

an

Cisarua

-

Pembinaan Tenaga

Penggerak Desa Program

KB

1.02.08.1.02.08.0

1.15.006.Sumedan

g

568.200.000,00 625.000.000,00 117

orang

Jumlah

Tenaga

Penggerak

Desa

Dibina

Meningkat

nya kinerja

tenaga lini

lapangan

program

KB

100 %

Pembinaan Pos KB Desa1.02.08.1.02.08.0

1.15.008.Sumedan

g

84.953.750,00 84.953.750,00 297

orang

Jumlah

Pos KB

Desa yang

dibina

Meningkat

nya

Pengetahu

an dan

Wawasan

Pos KB

Desa

100 %

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan KKBPK melalui

Momentum

1.02.08.1.02.08.0

1.15.009.Sumedan

g

227.400.000,00 250.140.000,00 1. 86

Orang

2. 223

Orang

3. 342

Orang

1. Jumlah

PUS yang

ber KB

melalui

TMKK

2. Jumlah

PUS yang

ber KB

melalui

Kesrak

3. Jumlah

PUS yang

ber KB

melalui

momentu

m Lainnya

Meningkat

nya

Cakupan

Peserta

KB MKJP

100 %

Pelayanan Komunikasi

Informasi dan Edukasi

(KIE)

1.02.08.1.02.08.0

1.15.010.Sumedan

g

154.350.000,00 154.350.000,00 12 kaliJumlah

Promosi

KKBPK

Meningkat

nya

Pengetahu

an tentang

KKBPK

bagi

masyaraka

t

100 %

Peningkatan Partisipasi

Pria dalam Keluarga

Berencana dan Kesehatan

Reproduksi

1.02.08.1.02.08.0

1.15.011.Sumedan

g

37.491.125,00 37.491.125,00 35 orangJumlah

anggota

kelompok

paguyuban

KB Pria

Meningkat

nya Peran

dan Fungsi

Kelompok

Paguyuba

n KB Pria

100 %

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Perlindungan Hak

Reproduksi Individu

1.02.08.1.02.08.0

1.15.012.Sumedan

g

41.735.750,00 41.735.750,00 55 orangJumlah

Pengelola

Faskes

dan

Petugas

Lapangan

KB yang

dibina

Meningkat

nya

Pengetahu

an Remaja

tentang

Hak

Reproduks

i Remaja

100 %

Pelayanan Pap Smeart

bagi Pasangan Usia Subur

1.02.08.1.02.08.0

1.15.013.Sumedan

g

73.500.000,00 73.500.000,00 50 orangJumlah

PUS yang

mengikuti

Pap

Smeart

Meningkat

nya

Pasangan

Usia Subur

yang di

Pap

Smeart

100 %

Pelayanan KB Keliling1.02.08.1.02.08.0

1.15.014.Sumedan

g

75.950.000,00 75.950.000,00 Aksepto

r IUD :

1544

Orang,

Aksepto

r Implant

: 1286

Orang

Jumlah

Akseptor

KB IUD

dan

Implant

Meningkat

nya

Akseptor

IUD dan

Implant

100 %

Pelayanan KB Medis

Operasi dan Metode

Kontrasepsi Jangka

Panjang

1.02.08.1.02.08.0

1.15.015.Sumedan

g

351.546.000,00 386.700.000,00 Aksepto

r MOW :

270

Orang,

Aksepto

r MOP :

40

Orang

Jumlah

Akseptor

MOW dan

MOP

Meningkat

nya

Akseptor

MOW dan

MOP

100 %

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kampung KB1.02.08.1.02.08.0

1.15.016.Sumedan

g

- - -Jumlah

kampung

KB yang

dibina

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

keterampil

an

Anggota

Kelompok

UPPKS

dan BKB

-

Bantuan Operasional KB

(DAK Non Fisik)

1.02.08.1.02.08.0

1.15.018.Sumedan

g

7.586.280.000,00 8.344.908.000,00 26

Kecama

tan

Jumlah

Kecamata

n

Meningkat

nya

Kualitas

dan

Kuantitas

Kelompok

Ketahanan

Keluarga,

Institusi

Masyaraka

t,

Pencapaia

n Akseptor

KB dan

Data

Keluarga

100 %

Biaya Operasional

Penyuluhan

001. 2.288.000.000,00 Sumedan

g

-

Biaya Operasional

Penggerakan di Kampung

KB

002. 2.704.000.000,00 Sumedan

g

-

Biaya Operasional

Distribusi Alokon

003. 78.000.000,00 Sumedan

g

-

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Biaya Operasional program

oleh kader

004. 1.867.580.000,00 Sumedan

g

-

Dukungan Media KIE dan

Manajemen

005. 648.700.000,00 Sumedan

g

-

Pengadaan Sarana

Pendataan (DAK Fisik

Regular)

1.02.08.1.02.08.0

1.15.024.9

Kecamat

an

148.500.000,00 163.350.000,00 9 unitJumlah

Note

book/Lapt

op;

Tercapainy

a

pengadaan

yang

bersumber

dari DAK

100 %

Pengadaan

notebook/laptop

001. 148.500.000,00 9

Kecamat

an

-

Pembangunan/Alih

Fungsi/Pengembangan

Balai Penyuluhan KB (DAK

Fisik Regular)

1.02.08.1.02.08.0

1.15.025.5

Kecamat

an

1.450.000.000,00 1.740.000.000,00 5 Unit

Balai

Penyulu

han KB

Jumlah

Gedung

Balai

Penyuluh

Tercapainy

a

pengadaan

yang

bersumber

dari DAK

100 %

Pembangunan Balai

Penyuluhan KB

001. 1.450.000.000,00 5

Kecamat

an

-

Pengadaan Sarana KIE Kit

dan Media Lini Lapangan

(DAK Fisik Reguler)

1.02.08.1.02.08.0

1.15.026.Sumedan

g

377.500.000,00 415.250.000,00 71 paket1. Jumlah

BKB KIT;

2. Jumlah

BKL KIT;

Tercapainy

a

pengadaan

yang

bersumber

dari DAK

100 %

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan BKB KIT001. 247.500.000,00 Kecamat

an

-

Pengadaan BKL KIT002. 130.000.000,00 Kecamat

an

-

Diseminasi Pemutakhiran

Basis Data Keluarga

Indonesia

1.02.08.1.02.08.0

1.15.030.Sumedan

g

55.198.500,00 27.047.000,00 52 orangJumlah

petugas

pemuktahi

r data

Meningkat

nya

Kualitas

Data

Keluarga

yang

terbaru

100 %

Asistensi Pencatatan dan

Pelaporan SIGA

1.02.08.1.02.08.0

1.15.031.Sumedan

g

35.108.500,00 35.108.500,00 26

Kecama

tan

Jumlah

kecamata

n yang

asistensi

Meningkat

nya

Kualitas

Laporan

SIGA

100 %

Penguatan Kampung KB1.02.08.1.02.08.0

1.15.032.Sumedan

g

73.500.000,00 73.500.000,00 1

kampun

g KB

Jumlah

kampung

KB yang

dibina

Menurunny

a TFR dan

Persentas

e Keluarga

Pra

Sejahtera

dan

Keluarga

Sejahtera

I.

100 %

Grand Desain

Kependudukan

1.02.08.1.02.08.0

1.15.033.Sumedan

g

50.000.000,00 55.000.000,00 1

dokume

n

Jumlah

dokumen

grand

desaind

kependudu

kan

Terevaluasi

nya Grend

Desaind

Kependud

ukan

100 %

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penguatan Kampung KB

(DAK Fisik Reguler)

1.02.08.1.02.08.0

1.15.035.Sumedan

g

93.250.000,00 102.575.000,00 170 unitJumlah

pengadaan

sarana

dan

prasarana

rumah

data

kependudu

kan di

kampung

KB

percontoh

an

Tercapainy

a

pengadaan

yang

bersumber

dari DAK

100%

Papan nama rumah data

kependudukan

001. 2.500.000,00 Kabupat

en

-

Pengadaan personal

computer dan printer

002. 82.500.000,00 Kabupat

en

-

Rak buku003. 6.250.000,00 Kabupat

en

-

Display data004. 1.250.000,00 Kabupat

en

-

Leaflet rumah dataku005. 750.000,00 Kabupat

en

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.08.1.02.08.0

1.16.

Program Ketahanan

Keluarga

1.180.434.000,00 1.407.437.000,00 ; 72 %;

65.6200

%;

63.4100

%;

51.9300

%

DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

kelompok

Bina

keluarga

Balita (BKB)

yang aktif;

Cakupan

kelompok

Bina

keluarga

remaja

(BKR) yang

aktif;

Cakupan

kelompok

Bina

Keluarga

lansia (BKL)

yang aktif;

Cakupan

keluarga

Pra

sejahtera

dan KS 1

yang

menjadi

anggota

UPPKS

Pembinaan Ketahanan

Keluarga

1.02.08.1.02.08.0

1.16.001.Sumedan

g

347.600.000,00 417.120.000,00 1. 21

Kelomp

ok

2. 59

Orang

1. Jumlah

kelompok

ketahanan

keluarga

yang

dibina;

2. Jumlah

kader BKL

dan BKB

yang

dibina

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

keterampil

an Kader

Poktan

100 %

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Ketahanan

Keluarga

001. 72.600.000,00 -

Pembinaan Ketahanan

Keluarga Kecamatan

Tanjungkerta (PIK)

002. 60.000.000,00 -

Pembinaan Ketahanan

Keluarga Kecamatan

Tanjungsari (PIK)

003. 215.000.000,00 -

Pembinaan Bina Keluarga

Remaja (BKR)

1.02.08.1.02.08.0

1.16.003.Sumedan

g

90.834.000,00 99.917.000,00 25

Kelomp

ok BKR

Jumlah

kelompok

BKR yang

dibina

Meningkat

nya

pengetahu

an serta

keterampil

an

kelompok

BKR

100 %

Pembinaan Usaha

Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera

(UPPKS)

1.02.08.1.02.08.0

1.16.005.DPPKB

dan 5

Kecamat

an

742.000.000,00 890.400.000,00 1. 21

Kelomp

ok

2. 20

Orang

1. Jumlah

Peningkat

an Status

Kelompok

UPPKS

2. Jumlah

Kader

UPPKS

yang

dilatih

Meningkat

nya

pemberday

aan

ekonomi

keluarga

100 %

Pembinaan Usaha


Keluarga Sejahtera

(UPPKS)

001. 59.000.000,00 -

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Usaha


Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Kecamatan

Ganeas (PIK)

002. 64.000.000,00 -

Pembinaan Usaha


Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Kecamatan Wado

(PIK)

003. 100.000.000,00 -

Pembinaan Usaha


Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Kecamatan

Sumedang Selatan (PIK)

004. 117.000.000,00 -

Pembinaan Usaha


Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Kecamatan

Ujungjaya (PIK)

005. 100.000.000,00 -

Pembinaan Usaha


Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Kecamatan

Tanjungsari (PIK)

006. 302.000.000,00 -

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.08.1.02.08.0

1.17.

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

294.372.000,00 339.060.859,28 ; 0 % DINAS

PENGENDALI

AN

PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Rata-rata

usia Kawin

pertama

wanita

Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.02.08.1.02.08.0

1.17.002.Sumedan

g

73.360.000,00 80.696.000,00 100

Remaja

Jumlah

Remaja

yang

mendapat

kan

informasi

tentang

KRR

Meningkat

nya

partisipasi

dan

pengetahu

an tentang

KRR

100 %

Peningkatan Remaja

melalui PIK-R

1.02.08.1.02.08.0

1.17.003.Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00 120

Remaja

Jumlah

remaja

yang

mendapat

kan

pelatihan

life skill

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

keterampil

an Remaja

100 %

Penguatan Remaja melalui

SAKA KENCANA

1.02.08.1.02.08.0

1.17.004.Sumedan

g

41.012.000,00 60.364.859,28 62

Remaja

Jumlah

remaja

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

wawasan

Remaja

melalui

SAKA

KENCANA

100 %

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Remaja melalui POKJAYAN

Genre

1.02.08.1.02.08.0

1.17.005.Sumedan

g

80.000.000,00 88.000.000,00 130

Remaja

Jumlah

remaja

Meningkat

nya

wawasan

Remaja

melalui

POKJAYA

N Genre

100 %

Papan nama rumah data

kependudukan

001. 2.500.000,00 Kabupat

en

-

Pengadaan personal

computer dan printer

002. 82.500.000,00 Kabupat

en

-

Rak buku003. 6.250.000,00 Kabupat

en

-

Display data004. 1.250.000,00 Kabupat

en

-

Leaflet rumah dataku005. 750.000,00 Kabupat

en

-

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 16.634.166.050,28 15.056.268.665,00

V - 22



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN


PELAYANAN DASAR

56.664.752.172,95 65.969.552.485,00

1.02.1.02.09.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

11.884.866.695,00 12.514.832.784,00 ; 100 % DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.09.01.0

1.001.

Dishub 124.000.000,00 130.200.000,00 12

Bulan

Terbayarny

a Jasa

Telepon,

Jasa

Internet,

Sumberda

ya Air dan

Listrik

Lancarnya

Administra

si

Perkantora

n

100 %



1.02.1.02.09.01.0

1.003.

Dishub 194.746.695,00 207.056.784,00 12

Bulan

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

Administra

si

Perkantora

n

100 %

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.09.01.0

1.005.

Dishub 14.910.000,00 20.655.500,00 13 jenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-Undangan

Meningkat

nya

Wawasan

dan

Pengetahu

an

Aparatur

100 %


dan Konsultasi

1.02.1.02.09.01.0

1.006.

Dishub 105.000.000,00 110.250.000,00 12

Bulan

Rapat-rapa

t

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

Informasi

Pembangu

nan

100 %



1.02.1.02.09.01.0

1.007.

Dishub 26.610.000,00 31.090.500,00 12

Bulan

Tersediany

a

publikasi,d

ekorasi

dan

dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100 %



1.02.1.02.09.01.0

1.008.

Dishub 182.500.000,00 191.625.000,00 12

Bulan

(@ 6

Orang x

360 hari)

Jumlah

tenaga

personal

pengaman

an

Terciptany

a

Keamanan

Kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.09.01.0

1.012.

Dishub 25.200.000,00 31.460.000,00 12

Bulan

Jumlah

tenaga

personal

kebersihan

Terciptany

a

Kebersiha

n Kantor

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Penyediaan Jasa Listrik

Penerangan Jalan Umum

1.02.1.02.09.01.0

1.013.

Dishub 11.211.900.000,00 11.792.495.000,00 12

Bulan

(3541

Titik)

Pembayar

an

sumberda

ya Listrik

Fasilitas

umum

Peneranga

n Fasilitas

Umum di

Kabupaten

Sumedang

100 %

1.02.1.02.09.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

279.861.320,00 294.621.211,00 ; 100 % DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



1.02.1.02.09.01.0

2.007.

Dishub 40.400.000,00 42.420.000,00 3 JenisPeralatan

Dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100 %

Penataan Halaman


1.02.1.02.09.01.0

2.008.

Dishub 42.359.820,00 45.244.636,00 1 PaketHalaman

Kantor

Yang

Tertata

Terciptany

a Halaman

Kantor

Yang

Memadai

100 %

Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.09.01.0

2.011.

Dishub 30.300.000,00 31.815.000,00 1 PaketHalaman/

Gedung

Kantor

Yang

Terpelihara

Terciptany

a Gedung

Kantor

Yang

Memadai

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.09.01.0

2.013.

Dishub 136.501.500,00 143.326.575,00 Pajak

Kendara

an dan

Service

Kendara

an ( R-2

12 unit,

kend.

R-4 10

unit )

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

Tugas

Kedinasan

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.09.01.0

2.015.

Dishub 30.300.000,00 31.815.000,00 Komput

er PC

10 unit,

Lapt Top

5 unit ,

Printer

10 unit

dan

Aset

Lainnya

1 Paket

Peralatan

dan

Perlengka

pan

Kantor/

Gedung

Kantor

Yang

Terpelihara

Terciptany

a

Kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %

1.02.1.02.09.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

; 100 % DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

1.02.1.02.09.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

31.593.000,00 33.259.215,00 ; 100 % DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN


Formal

1.02.1.02.09.01.0

5.001.

Dishub 31.593.000,00 33.259.215,00 16

Orang

Jumlah

Aparatur

Yang

mengikuti

Pendidika

n dan

Pelatihan

Meningkat

nya

Kompeten

si Sumber

Daya

Manusia

100 %

1.02.1.02.09.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


78.982.500,00 83.148.037,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.09.01.0

6.001.

Dishub 31.590.000,00 33.264.270,00 1 Dok

(Lakip),

1 Dok

(LKPJ),

1 Dok

(LPPD),

1 Dok

(SPM),

1 Dok

(Ikhtisar

Realisas

i

Kinerja),

1 Dok

(IKM),

Dokume

n

Evaluasi

Dokumen

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

Dinas

Perhubung

an

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.09.01.0

6.002.

Dishub 47.392.500,00 49.883.767,00 8 Dok

(Bulana

n), 2

Dok

(Triwula

n), 1

Dok

(Semest

era n), 1

Dok

(Tahuna

n

Dokumen

Laporan

Keuangan

Terevaluasi

nya

Laporan

Keuangan

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

1.02.1.02.09.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

52.655.000,00 55.432.024,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.09.01.0

7.001.

Dishub 52.655.000,00 55.432.024,00 Renstra

Dan

Renja 2

Dokume

n

Pra

RKA,RK

A,DPA,

DPPA 4

Dokume

n

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

Terarahnya

Pelaksana

an

Pembangu

nan

100 %

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

1.02.1.02.09.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

31.593.000,00 33.259.214,00 ; 100 % DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.09.01.0

8.001.

Dishub 31.593.000,00 33.259.214,00 6

Dokume

n( KGB,

DUK,

SKP,Pe

ngurusa

n

Pensiun

PNS,

Kenaika

n

Pangkat

,

Laporan

Kepega

waian

Data

Kepegawai

an Yang

Dikelola

Terevaluasi

nya

Kinerja

Pegawai

100 %

1.02.09. PERHUBUNGAN 44.305.200.657,95 52.955.000.000,00 DINAS

PERHUBUNG

AN

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

1.02.09.1.02.09.0

1.15.

Program

Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Perhubungan

42.785.200.657,95 47.060.000.000,00 ; 8.4200

%;

12.6400

%;

16.8500

%; 4.2100

%

DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Kelengkapa

n Dokumen

Perhubunga

n;

Persentase

Ketersediaa

n

Rambu-Ram

bu dan

Fasilitas

Lalu Lintas;

Persentase

Ketersediaa

n

Penerangan

Jalan

Umum;

Persentase

Ketersediaa

n Terminal/

Dermaga

Penyusunan Norma,

Kebijakan Standar dan

Prosedur Bidang

Perhubungan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.001.Dinas

Perhubun

gan

50.000.000,00 50.000.000,00 1.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

NSPK

Tersediany

a Jumlah

Dokumen

NSPK

1

Dokume

n

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Bidang

Perhubungan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.002.

- 50.000.000,00 50.000.000,00

4.00

Dokume

n

Tersediany

a

Dokumen

Realisasi

Program

dan

Kegitan

Tersediany

a Jumlah

Dokumen

Realisasi

Program

dan

kegiatan

4

Dokume

n

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pengadaan/Pembangunan

Terminal

1.02.09.1.02.09.0

1.15.003.Dinas

Perhubun

gan

- -

1.00

Dokume

n

Tersediany

a

Dokumen

Perencana

an

Pengadaa

n /

Pembangu

nan

Terminal

Penumpan

g

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pengadaan/Pembangunan

Terminal Barang

1.02.09.1.02.09.0

1.15.004.

- - -

0.00

Dokume

n

Tersediany

a

Dokumen

Perencana

an

Pengadaa

n /

Pembangu

nan

Terminal

Barang

Sistem Informasi Bidang

Perhubungan (ATCS)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.005.

- - -

3.00

Unit

Titik

Tersediany

a Informasi

Perhubung

an Yang

Terintegras

i

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Sistem Informasi

Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0

1.15.006.

- - 250.000.000,00

0.00 -

Tersediany

a

Database

Kendaraan

yang

Wajib Uji

Sistem Informasi

Pelayanan Angkutan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.007.

- - -

1.00

Paket

Tersediany

a Informasi

Pelayanan

Angkutan

Tatanan Transportasi Lokal

(Tatralok)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.008.

- - - 0Dokumen

Tatralok

Pendataan Fasilitas Lalu

Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.15.009.

- - - 1

Dokume

n

Jumlah

dokumen

database

Penyusunanan Master Plan

PJU dan PJL Kawasan

Perkotaan dan Non

Perkotaan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.010.

- - -

0.00 -

Tersediany

a

Dokumen

dan Data

Base PJU

Penyusunan Master Plan

dan Kajian Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.15.011.

- 400.000.000,00 500.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Masterpan

dan

Rekayasa

Lalu Lintas

Tesusunny

a

Materplan

dan Kajian

Manajeme

n

Rekayasa

Lalu Lintas

1

Dokume

n

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN


Perhubungan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.012.

- - -

200.00

Orang

Jumlah

Sumberda

ya

Perhubung

an Yang

Terbina

Pengadaan Rambu-rambu

dan Fasilitas Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.15.013.Tersebar

diWilaya

h

Sumedan

g

410.000.000,00 410.000.000,00 200.00

Titik

Rambu

Jumlah

Rambu-Ra

mbu Lalu

Lintas

Terpasang

nya

Rambu-Ra

mbu lalu

lintas

200 Titik

Rambu

Pemasangan Lampu


(PJU)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.014.

- 1.524.536.000,00 2.000.000.000,00

300.00

Titik

PJU

Jumlah

Titik yang

Mendapat

kan

Pemasang

an Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

Terpasang

nya Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

(PJU)

diwilayah

Kab.

Sumedang

300 Titik

Pengadaan dan

Pemasangan PJU di

Kecamatan Buah Dua

001. 105.000.000,00 -

Pengadaan dan

Pemasangan PJU

002. 1.419.536.000,00 -

Pemasangan PJU di

Kecamatan Wado

003. - -

Kecamatan Pamulihan004. - -

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pemasangan Lampu PJU

di Kecamatan Tanjungsari

005. - -


di Kecamatan Cimanggung

006. - -


di Kecamatan Situraja

007. - -


di Kecamatan Sumedang

Selatan

008. - -


di Kecamatan Sumedang

Utara

009. - -


di Kecamatan Tanjungkerta

010. - -

Pemasangan Lampu


(PJU) di Kecamatan

Cimalaka

011. - -

Pemasangan Penerangan

Jalan Umum (PJU) Di

Kecamatan Conggeang

012. - -

Pengadaan dan


Jalan Umum (PJU) Di


013. - -

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pemasangan Lampu


(PJU) di Kecamatan

Jatinunggal

014. - -

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan

Umum(PJU) di Kecamatan

Tomo

015. - - -

Pengadaan dan


Jalan Lingkungan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.015.

- 1.000.000.000,00 2.500.000.000,00

100.00

Titik

PJU

Jumlah

Titik yang

Mendapat

kan

Pemasang

an Lampu

Peneranga

n Jalan

Lingkunga

n

Terpasang

nya

Peneranga

n Jalan

Umum

dilingkung

an pada

Wilayah

Kab.

Sumedang

100 Titik

PJU

Pengadaan Dan


pada Jalan Lingkungan

001. 1.000.000.000,00 -

Pengadaan dan

Pemasangan Lampu

PJUJalan Lingkungan

Kec. Sumedang Utara

002. - -

Pemeliharaan PJU1.02.09.1.02.09.0

1.15.016.Wilayah

Kabupate

n

Sumedan

g

3.000.000.000,00 3.500.000.000,00

800.00

Titik

PJU

Jumlah

Titik

Peneranga

n Jalan

Umum

yang

Dipelihara

Terpelihara

nya

Jumlah

Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

800 Titik

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pemeliharaan Lampu PJU

Ruas Jalan Di Kab.

Sumedang

001. 3.000.000.000,00 -

Pemeliharaan Lampu PJU

di Kec. Darmaraja

002. - -

Pemeliharaan

Rambu-rambu dan

Fasilitas Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.15.017.Wilayah

Kabupate

n

Sumedan

g

110.000.000,00 500.000.000,00 20.00

Titik

Rambu

Jumlah

Titik

Rambu-ra

mbu dan

Fasilitas

Lalu Lintas

yang

Dipelihara

Terpelihara

nya

Rambu-Ra

mbu dan

Fasilitas

Lalu Lintas

20 Titik

Pemeliharaan

Tempat-tempat

Pemberhentian Angkutan

Umum (Shelter)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.018.

- - -

2.00

Unit

Jumlah

Tempat

Pemberhe

ntian

(Shelter)

yang

Terpelihara

Pemeliharaan, Penataan

dan Peningkatan Sarana

Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0

1.15.019.Dinas

Perhubun

gan

75.000.000,00 350.000.000,00 1.00

Unit

Jumlah

Sarana

dan

prasarana

Pengujian

yang

Dipelihara

Terpelihara

nya

Sarana

dan

Prasarana

Pengujian

kendaraan

Bermotor

1 Unit

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan Terminal/Sub

Terminal

1.02.09.1.02.09.0

1.15.020.

- - -

1.00

Unit/Ter

minal

jumlah

terminal

yang

terbangun

Penyusunan DED Terminal

Penumpang / Dermaga

1.02.09.1.02.09.0

1.15.021.

Dishub 200.000.000,00 250.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

DED

Tersediany

a

Dokumen

DED

Terminal

Penumpan

g

1

Dokume

n

Penyusunan DED Terminal

Barang

1.02.09.1.02.09.0

1.15.022.

Dishub 200.000.000,00 250.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

DED

Tersediann

ya

Dokumen

DED

Terminal

Barang

1

Dokume

n

Penyusunan Database

Fasilitas Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.15.023.Dinas

Perhubun

gan

50.000.000,00 100.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Data Base

Tersediany

a

Database

fasilitas

Lalu Lintas

1

Dokume

n

Evaluasi dan Pengendalian

Dampak Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.15.024.

Dishub 52.500.000,00 200.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Analisa

Dampak

Lalu Lintas

Tersediany

a

Dokumen

Analisis

Dampak

Lalu Lintas

1

Dokume

n

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN


Harian Rata Rata

Kendaraan

1.02.09.1.02.09.0

1.15.025.

Dishub 100.000.000,00 200.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Harian

Rata-Rata

Kendaraan

Tersediany

a

Dokumen

Database

harian

Rata-Rata

Kendaraan

1

Dokume

n

Penyusunan Evaluasi

Kebutuhan Trayek

1.02.09.1.02.09.0

1.15.026.

Dishub 100.000.000,00 200.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Evaluasi

Kebutuhan

Trayek

Tersediany

a

Dokumen

hasil

Evaluasi

Kebutuhan

Trayek

1

Dokume

n

Pengadaan Sarana

/Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0

1.15.028.

Dishub 3.800.000.000,00 1.750.000.000,00 9 JenisJumlah

Alat Uji

yang

Tesedia

Tersediany

a jumlah

Alat Uji

Kendaraan

Bermotor

9 Jenis

Pengadaan Kendaraan Uji

Keliling dan Pemeliharaan

PJU

001. 3.800.000.000,00 Dishub -

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN



(Banprov)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.029.Kawasan

pendidika

n

Jatinango

r,

Kawasan

Budaya

Tradision

al,Kawas

an

Industri,

Kawasan

Pariwisat

a,

9.615.300.000,00 10.000.000.000,00 -Jumlah

Rambu-Ra

mbu dan

Fasilitas

Lalu Lintas

Terpasang

nya

Rambu-Ra

mbu dan

Fasilitas

Lalu Lintas

-

Pengadaan dan

Pemasangan Fasilitas

Jalan Secara Elektronik

001. 9.615.300.000,00 Kawasan

Pendidik

an

Jatinang

or,

Kawasan

Budaya

Tradision

al,Kawas

an

Industri

Buah

dua,Kaw

asan

Pariwisat

a

Jatigede,

Kawasan

Budaya

Tradision

al

Sumedan

g

-

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pemasangan Lampu


(Banprov)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.030.Desa

Hegarma

nah,

Desa

Cibeusi,

Desa

Cilayung

2.750.000.000,00 3.000.000.000,00 -Jumlah

Titik yang

mendapat

kan

Pemasang

an Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

Terpasang

nya Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

(PJU) di

Wilayah

Kab.

Sumedang

-

Pengadaan dan

Pemasangan Lampu


(PJU)

001. 2.750.000.000,00 Desa

Hegarma

nah,Desa

Cibeusi,

Desa

Cilayung

-



(DAK Fisik Reguler)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.031.Kec.

Sumedan

g

Selatan,

Kec.Sum

edang

Utara,

Kec.

Cibugel,

Wado,

Rancakal

ong,

Tanjungm

edar

13.891.864.657,95 15.000.000.000,00 -Jumlah

Rambu-Ra

mbu dan

Fasilitas

Lalu Lintas

Terpasang

nya

Rambu-Ra

mbu dan

Fasilitas

Lalu Lintas

-

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan dan

Pemasangan Pagar

Pengaman Jalan

001. 5.236.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari,Sume

dang

Utara,

Tanjungk

erta,

Sumedan

g

Selatan,

Wado

Cisitu

-

Pengadaan dan

Pemasangan Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL)

002. 400.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Pengadaan dan

Pemasangan Marka Jalan

003. 6.411.619.657,95 Ke.

Sumedan

g Utara

-

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu Lalu

Lintas

004. 1.072.600.000,00 Ke.

Sumedan

g Utara,

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

005. 134.400.000,00 Kec.

Sumedan

g Utara,

Cibugel,

Tanjung

medar,S

umedang

selatan

Rancakal

ong,

Wado

-

Pengadaan Zona Selamat

Sekolah

006. 637.245.000,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-

Pemasangan Lampu


(DAK Fisik Reguler)

1.02.09.1.02.09.0

1.15.032.Kec.

Sumedan

g

Selatan,

Kec.Ujun

gjaya,

Kec.

Tanjungs

ari,

Kec.Cim

alaka,

Kec.

Conggea

ng, Kec.

Wado

5.406.000.000,00 6.000.000.000,00 -Jumlah

Titik yang

mendapat

kan

Pemasang

an Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

Terpasang

nya Lampu

Peneranga

n Jalan

Umum

(PJU) di

Wilayah

Kab.

Sumedang

-

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan dan

Pemasangan Alat


001. 5.406.000.000,00 Kec.Sum

edang

Selatan,

Conggea

ng,

Tanjungs

ari,Cimal

aka,

Ujungjay

a, Wado

-

1.02.09.1.02.09.0

1.16.

Program Pelayanan

Bidang Perhubungan,

Pengawasan,

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas Angkutan Jalan

1.520.000.000,00 5.895.000.000,00 ; 61.2400

%; 0 %;

70 %; 0

%; 0 %

DINAS

PERHUBUNG

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

; Jumlah

Trayek

Angkutan

Umum;

Jumlah KIR

Angkutan

Umum;

Persentase

Satuan

Ruas Parkir;

Jumlah

Operasi

Lalu Lintas;

Peningkata

n

Penumpang

Angkutan

Umum/hari

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan Pengawasan

dan Pengendalian Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

di Kawasan Tertib Lalu

lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.16.001.

- 100.000.000,00 350.000.000,00 28

Titik/Eve

nt

Jumlah

Event

Pengawas

an dan

Pengendal

ian Lalu

Lintas dan

Angkutan

Jalan di

Kawasan

Tertib Lalu

Lintas

Terlaksana

nya

Pengawas

an dan

Pengendali

an Lalu

Lintas

Angkutan

Jalan

28 Titik

Pelayanan Pengamanan

dan Pengendalian Lalu

Lintas Angkutan Lebaran,

Natal, Tahun Baru/PAM

Tentatif dan dalam rangka

Pemilu

1.02.09.1.02.09.0

1.16.002.

- 175.000.000,00 275.000.000,00 4

Kali/Eve

nt

Jumlah

Event

Pengaman

an yang

Terlayani

Terlaksana

nya

Pelayanan

Pengaman

an dan

Pengendali

an Lalu

Lintas/

PAM

Tentatif

4 Kali

Penyuluhan Keselamatan

dan Ketertiban Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.16.003.

- - - 0Terlaksana

nya

Penyuluha

n

Mengenai

Keselamat

an dan

Ketertiban

Berlalu

Lintas

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pembinaan Forum Lalu

Lintas (Forlantas)

1.02.09.1.02.09.0

1.16.004.

- 75.000.000,00 350.000.000,00 12 KaliJumlah

Pembinaa

n Forum

Lalu Lintas

yang

Terlaksana

n

Terlaksana

nya

Koordinasi

Keanggota

an Forum

Lalu Lintas

12 Kali

Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan bagi Para

Sopir/Juru Mudi Awak

Angkutan Umum Teladan

1.02.09.1.02.09.0

1.16.005.

- 25.000.000,00 100.000.000,00 100

Orang/A

kut

Jumlah

Supir/Juru

Mudi yang

Terpilih

sebagai

Awak

Angkutan

Teladan

Terpilihnya

Supir/Juru

Mudi/Awak

Angkutan

Umum

Teladan

100

Orang/A

kut

Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

1.02.09.1.02.09.0

1.16.006.

- 20.000.000,00 100.000.000,00 90

Orang

Jumlah

Pelajar

yang

terpilih

Sebagai

Pelopor

Keselamat

an Lalu

Lintas dan

Angkutan

Jalan

Jumlah

Peserta

Pemilihan

Pelajar

Pelopor

Keselamat

an Lalu

Lintas dan

Angkutan

Jalan

90

Orang

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Evaluasi dan Pengendalian

Dampak Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.0

1.16.007.

- - -

1.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Analisis

Manajeme

n

Rekayasa

Lalu Linta

yang di

Evaluasi

Peningkatan Pengawasan

dan Pemeriksaan

Kendaraan Angkutan

Umum dan Barang

1.02.09.1.02.09.0

1.16.008.

- - -

15.00

Kali

Jumlah

Operasi

pemeriksa

an

kelengkap

an

perizinan

angkutan

umum dan

kelaikan

kendaraan

penumpan

g umum

dan

barang


Petugas Teknis

Operasional Perhubungan

1.02.09.1.02.09.0

1.16.009.

Dishub 100.000.000,00 300.000.000,00 100 SetJumlah

Paket

Perlengka

pan

Petugas

Teknis

Operasion

al yang

Tersedia

Tersediany

a

Perlengka

pan

Petugas

teknis

Operasion

al

Perhubung

an

100 Set

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Angkutan Orang1.02.09.1.02.09.0

1.16.010.

- 100.000.000,00 300.000.000,00 877

Kendara

an

Jumlah

Trayek

yang

Terlayani

Terlaksana

nya

Peningkat

an

Pelayanan

Angkutan

Orang

877

Trayek

Survey Pendataan

Kendaraan Angkutan

Umum

1.02.09.1.02.09.0

1.16.011.

- - - 0Tersediany

a

dokumen

Kendaraan

Angkutan

Umum

Pembinaaan Awak

Angkutan

1.02.09.1.02.09.0

1.16.012.

- 100.000.000,00 200.000.000,00 100.00

Orang

Jumlah

awak

Angkutan

yang

Terlayani

Terlaksana

nya

Pembinaa

an Awak

Angkutan

100

Akut

Pembinaan Para Petugas

Wilayah Retribusi Bidang

Perhubungan (Angkutan)

1.02.09.1.02.09.0

1.16.013.

- - - 0Jumlah

Petugas

Retribusi

yang

Terbina


Petugas Retribusi PAD

Terminal

1.02.09.1.02.09.0

1.16.014.

- - - 0Jumlah

Dokumen

Pelayanan Retribusi

Bongkar Muat Angkutan

Barang

1.02.09.1.02.09.0

1.16.015.

- - - 0Jumlah

Dokumen

Retribusi

Bungkar

Muat

Angkutan

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Penataan Tempat Parkir1.02.09.1.02.09.0

1.16.016.

- - - 0Titik/Lo

kasi

Jumlah

Tempat

Parkir


Parkir Bagi Juru Parkir

1.02.09.1.02.09.0

1.16.017.

- 50.000.000,00 250.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Perlengka

pan Juru

Parkir

Pembinaan serta Pelatihan

bagi Para Petugas/Juru

Parkir

1.02.09.1.02.09.0

1.16.018.

- 75.000.000,00 270.000.000,00 200

Orang

Jumlah

Para

Petugas/J

uru Parkir

yang

Terbina

Terlasanan

ya

Pembinaa

n dan

Pelatihan

Parkir bagi

Juru Parkir

200

Orang

Peningkatan PAD Sektor

Parkir

1.02.09.1.02.09.0

1.16.019.

- - - 0Titik

Parkir

Jumlah

Dokumen

Pengawasan dan

Pengendalian Parkir

1.02.09.1.02.09.0

1.16.020.

- 60.000.000,00 250.000.000,00 24.00

Titik

Parkir

Jumlah

Kegiatan

Operasi

Pengawas

an dan

Pengendal

ian Parkir

Terlaksann

aya

pengawas

an dan

Pengendali

an Parkir

24 Titik

Parkir


Koordinator Retribusi

Parkir

1.02.09.1.02.09.0

1.16.021.

- - - 0Jumlah

koodinator

Retribusi

yang

berkualitas

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan Sarana Alat

Penunjang Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0

1.16.023.

- 160.000.000,00 350.000.000,00 30000.0

0 Buku

uji dan

plat uji

Jumlah

Aalat

Penunjang

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Tersediany

a Alat

Penunjang

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

30000

Buku uji

dan Plat

Uji

Pengadaan Kendaraan Uji

Keliling

1.02.09.1.02.09.0

1.16.024.

- - 1.700.000.000,00 0Tersediany

a

Kendaraan

Uji Keliling

Pembinaan Terhadap

Perbengkelan Umum

Karoseri

1.02.09.1.02.09.0

1.16.025.

- - - 0Jumlah

Perbengke

lan uum

yang

terbina

Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0

1.16.026.

- 40.000.000,00 100.000.000,00 10.100.0

0

Kendara

an

Jumlah

Kendaraan

Wajib Uji

Terlaksana

nya

Pelayanan

Pengujian

kendaraan

Bermotor

10.100

Kendara

an

Operasi Pemeriksaan

Kelengkapan Perizinan

Angkutan Umum dan

Kelaikan Kendaraan

Penumpang Umum dan

Barang

1.02.09.1.02.09.0

1.16.027.

Dishub 75.000.000,00 200.000.000,00 15 KaliJumlah

Operasi

Kelengkap

an

Pemeriksa

an

Perijinan

Angkutan

Umum dan

Kelaikan

Kendaraan

Terlaksana

nya

Operasi

pemeriksa

an

kelengkap

an

Perijinan

dan

kelaikan

Kendaraan

15 Kali

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Penataan dan Penyediaan


Parkir pada Kawasan

Stretegis dan Pariwisata

1.02.09.1.02.09.0

1.16.028.Wilayah

Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 350.000.000,00 12 TitikJumlah

Sapras

Pada

Kawasan

Strategi

Pariwisata

yang

Didata

Tersediann

ya Sapras

Pada

Kawasan

Strategi

Pariwisata

12 Titik

Pelayanan Operasional

Perparkiran

1.02.09.1.02.09.0

1.16.029.

Dishub 110.000.000,00 200.000.000,00 144 titik

Parkir

Jumlah

Satuan

Ruas

Parkir

Terlaksana

nya

Pelayanan

Operasion

al

Perparkira

n

144 Titi

Parkir


Terminal

1.02.09.1.02.09.0

1.16.030.

Terminal 30.000.000,00 125.000.000,00 315

Kendara

an

Jumlah

Angkutan

Umum

yang

Terlayani

Terlasanan

ya

Peningkat

an

Pelayanan

Terminal

315

Kendara

an


Angkutan Barang

1.02.09.1.02.09.0

1.16.031.

Dishub 25.000.000,00 125.000.000,00 5000

kendara

an

Jumlah

Angkutan

Barang

yang

Terlayani

Terlaksana

nya

Peningkat

an

Pelayanan

Angkutan

Barang

5000

Kendara

an

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan dan

Pemasangan Fasilitas

Jalan Secara Elektronik

001. 9.615.300.000,00 Kawasan

Pendidik

an

Jatinang

or,

Kawasan

Budaya

Tradision

al,Kawas

an

Industri

Buah

dua,Kaw

asan

Pariwisat

a

Jatigede,

Kawasan

Budaya

Tradision

al

Sumedan

g

-

Pengadaan dan

Pemasangan Lampu


(PJU)

001. 2.750.000.000,00 Desa

Hegarma

nah,Desa

Cibeusi,

Desa

Cilayung

-

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan dan

Pemasangan Pagar

Pengaman Jalan

001. 5.236.000.000,00 Kec.

Tanjungs

ari,Sume

dang

Utara,

Tanjungk

erta,

Sumedan

g

Selatan,

Wado

Cisitu

-

Pengadaan dan

Pemasangan Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL)

002. 400.000.000,00 Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Pengadaan dan

Pemasangan Marka Jalan

003. 6.411.619.657,95 Ke.

Sumedan

g Utara

-

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu Lalu

Lintas

004. 1.072.600.000,00 Ke.

Sumedan

g Utara,

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

Pengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

005. 134.400.000,00 Kec.

Sumedan

g Utara,

Cibugel,

Tanjung

medar,S

umedang

selatan

Rancakal

ong,

Wado

-

Pengadaan Zona Selamat

Sekolah

006. 637.245.000,00 Kec.

Sumedan

g Utara

-

Pengadaan dan

Pemasangan Alat


001. 5.406.000.000,00 Kec.Sum

edang

Selatan,

Conggea

ng,

Tanjungs

ari,Cimal

aka,

Ujungjay

a, Wado

-

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN

TOTAL 65.969.552.485,00 56.664.752.172,95

V - 33



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK


PELAYANAN DASAR

17.959.802.000,00 17.851.423.000,00

1.02.1.02.10.10.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.052.238.000,00 1.097.238.000,00 ; 100 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.10.10.0

1.001.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

363.558.000,00 363.558.000,00 12

Bulan

18600

Watt

975000

MB

Jasa

Telepon

Jasa

Listrik

Jasa

Internet

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.10.10.0

1.003.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

250.000.000,00 265.000.000,00 1 Jenis

Pelayan

an

44 Jenis

300

Buah

440

HCK, 2

Paket,

40 DUS

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

5 Jenis

276696

Lembar

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

ATK

Materai

Jasa

Petugas

Pelayanan

Jasa

Pengemud

i

Cetak

Penggand

aan

Makanan

dan

Minuman

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.10.10.0

1.005.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

32.280.000,00 32.280.000,00 13 JenisBahan

Bacaan

Meningkat

nya

Wawasan

dan

Pengetahu

an

Aparatur

100%


dan Konsultasi

1.02.1.02.10.10.0

1.006.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

175.000.000,00 200.000.000,00 50 Kali (

Provinsi

)

14 Kali (

Nasional

)

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Sinerginya

Informasi

Pembangu

nan

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.10.10.0

1.007.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

35.000.000,00 40.000.000,00 1 Jenis

1 Paket

13 Buah

Album

Publikasi

Dekorasi (

Pameran )

Dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100%



1.02.1.02.10.10.0

1.008.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

160.400.000,00 160.400.000,00 18

Orang

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

Keamanan

Kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.10.10.0

1.012.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

36.000.000,00 36.000.000,00 4 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n Kantor

100%

1.02.1.02.10.10.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.215.000.000,00 1.285.000.000,00 ; 100 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.02.1.02.10.10.0

2.005.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

150.000.000,00 200.000.000,00 1 PaketKendaraan

Dinas/

Operasion

al

Tersediany

a

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

100%



1.02.1.02.10.10.0

2.007.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

200.000.000,00 210.000.000,00 8 Jenis (

Komput

er/PC,L

aptop,Pr

inter,Mo

dem,Tel

evisi,Ha

ndycam,

Mebeula

ir,AC)

19 Jenis

(Peralat

an

Kebersi

han dan

Bahan

Pember

sih)

Peralatan

Kantor

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

Penataan Halaman


1.02.1.02.10.10.0

2.008.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

300.000.000,00 300.000.000,00 1 PaketHalaman

Kantor/Ge

dung

Kantor

Penataan

Halaman

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.10.10.0

2.011.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

100.000.000,00 100.000.000,00 1 Unit/

Paket

Gedung

Kantor

Yang

Dipelihara

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.10.10.0

2.013.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

150.000.000,00 150.000.000,00 11 Unit

Roda 2

8 Unit

Roda 4

Kendaraan

Dinas/

Operasion

al yang

Dipelihara

Lancarnya

Tugas

Kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.10.10.0

2.015.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

15.000.000,00 25.000.000,00 1 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

Yang

Dipelihara

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantot/

Gedung

Kantor

100%


Gedung Kantor

1.02.1.02.10.10.0

2.019.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

300.000.000,00 300.000.000,00 1 Unit

Paket

Gedung

Kantor

Yang

Direhab

Terciptany

a

Kenyaman

an Gedung

Kantor

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.10.10.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

131.950.000,00 855.100.000,00 ; 100 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.02.1.02.10.10.0

3.001.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

76.850.000,00 800.000.000,00 1 PaketPakaian

Dinas

Beserta

Perlengka

pan

Terciptany

a Aparatur

Yang

Disiplin

dan

Kompeten

100%

Pengadaan Pakaian


1.02.1.02.10.10.0

3.003.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

20.050.000,00 20.050.000,00 1 PaketPakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

1.02.1.02.10.10.0

3.004.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

35.050.000,00 35.050.000,00 1 PaketSarana

dan

Prasarana

Olahraga

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.10.10.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

294.920.000,00 344.920.000,00 ; 100 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

1.02.1.02.10.10.0

5.001.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

94.920.000,00 94.920.000,00 1 Paket

Bimtek

Pelatiha

n

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Meningkat

nya

Sumber

Daya

Aparatur

100%


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.10.10.0

5.002.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

200.000.000,00 250.000.000,00 1 PaketKapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Meningkat

nya

Sumber

Daya

Aparatur

Pemerinta

h

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.10.10.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


80.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.10.10.0

6.001.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

30.000.000,00 30.000.000,00 1 Dok

(LKIP)

1 Dok

(LKPJ)

1 Dok

(LPPD)

1 Dok

(SPM)

1 Dok

(Ikhtisar

Realisas

i

Kinerja)

1 Dok

(SKM)

1 Dok

(SPIP)

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.10.10.0

6.002.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

50.000.000,00 60.000.000,00 8 Dok

(Bulana

n)

2 Dok

(Triwula

n)

1 Dok

(Semest

eran)

1 Dok

(Tahuna

n)

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

1.02.1.02.10.10.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.10.10.0

7.001.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

50.000.000,00 50.000.000,00 1 Dok

4 Dok

Renja

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Terarahnya

Pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

1.02.1.02.10.10.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

15.000.000,00 12.000.000,00 ; 100 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.10.10.0

8.001.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

15.000.000,00 12.000.000,00 3

Dokume

n

Data

Kepegawai

an Yang

Dikelola

Terevaluasi

nya

Kinerja

Pegawai

100%

1.02.10. KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

14.579.500.000,00 13.373.190.000,00 DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.10.1.02.10.1

0.15.

Program

Pengembangan

Komunikasi, Informasi,

Media Massa dan

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

14.579.500.000,00 13.373.190.000,00 ; 100 %;

100 %;

100 %;

100 %

DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; akupan

Pengemban

gan dan

Pemberday

aan

Kelompok

Informasi

Masyarakat

di Tingkat

Keamatan;

akupan

Media Masa

yang

Dikembangk

an;

Persentase

Pembangun

an Sistem

Informasi

Manajemen

Perangkat

Daerah;

akupan

Akses

Internet di

Desa/Kelura

han

Pameran Pembangunan

Kabupaten Sumedang

1.02.10.1.02.10.1

0.15.001.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

300.000.000,00 350.000.000,00 1 Kali

(Pamera

n

Pemban

gunan

Kab.

Sumeda

ng)

Pameran

Pembangu

nan

Tersebarny

a Informasi

tentang

Keberhasil

an

Pembangu

nan Pada

Masyaraka

t

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Diseminasi Program

Pemerintah

1.02.10.1.02.10.1

0.15.002.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

625.000.000,00 650.000.000,00 1 Kali, 5

Paket

(Cetak

Leaflet,

Brosur,

Poster,

Buku,

Papan

Informas

i

Touchsc

reen/Ru

nning

Text,

Drone,

TV, PC,

Laptop,

Printer,

Kamera,

Tablet)

Terlaksana

nya

Diseminas

i Program

Pemerinta

h

Tersampai

kannya

Informasi

Kepada

Masyaraka

t

70%

Diseminasi Kebijakan

Publik

001. 175.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Diseminasi Peraturan

Perundang-undangan,

Peraturan Daerah

Kebijakan Kepala Daerah

002. 100.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Visualisasi dan

Penayangan Potret

Kabupaten Sumedang

003. 150.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Peliputan dan

Pendokumentasian

penyelenggaraan

Pembangunan Daerah

004. 200.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Komunikasi dan Informasi

Publik

1.02.10.1.02.10.1

0.15.003.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

2.336.000.000,00 250.000.000,00 1 Kali

2 Media

Cetak

(Region

al dan

Lokal)

dan 2

Paket

(Peralat

an

Jaringan

Komput

er &

Switcher

Menara

Antena)

Terlaksana

nya

Pengemba

ngan

Komunika

si dan

Informasi

Publik

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han

Daerah

Sampai

Kepada

Masyaraka

t

100%

Pengawasan dan

Pengendalian Menara

Telekomunikasi

001. 360.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pengadaan peralatan

penunjang monev

Telekomunikasi (alat ukur

ketinggian,alat ukur

radiasi,radiasi signal,alat

ukur grounding dan drone)

002. 108.000.000,00 Dinas

komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan wawar

keliling

003. 100.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Bintek Pengelolaan Media

Sosial

004. 100.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (IPPD)

005. 65.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pentas Seni Pertunjukan

Rakyat

006. 200.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sarana dan Prasarana dan

Pengelolaan LPP Lokal

eRKS FM Sumedang

007. 1.403.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-


Lembaga Informasi

Masyarakat

1.02.10.1.02.10.1

0.15.004.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

200.000.000,00 210.000.000,00 10 KIMTerlaksana

nya

Pemberda

yaan KIM

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Informasi

Masyaraka

t

100%

Pengembangan

Telekomunikasi dan

Informatika

1.02.10.1.02.10.1

0.15.007.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

1.380.600.000,00 1.390.600.000,00 328

Menara

Telekom

unikasi

30 Titik

Local

Area

Network

/LAN

35

Radio

Komunit

as

Terlaksana

nya

Pengemba

ngan

Telekomun

ikasi dan

Informatika

Meningkat

nya Mutu

Telekomun

ikasi di

Kabupaten

Sumedang

100%

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembayaran Langganan

Wi-Fi Gratis

001. 250.800.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pembayaran Layanan

Internet Untuk Kecamatan

002. 436.800.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Bintek Pemanfaatan

Internet untuk Bisnis/UMKM

003. 52.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Bintek Pemanfaatan

Internet untuk anak

sekolah(Siswa) dan

Mahasiswa

004. 52.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Bintek Pemanfaatan

Internet untuk anggota

Organisasi Pengguna

Frekuensi

005. 54.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pemeliharaan dan Monev

Wi-Fi gratis dan Layanan

Internet 26 Kecamatan

006. 85.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

statistik

-

Penyediaan Internet untuk

Command Centre

007. 120.000.000,00 Dinas

komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pemasangan Wi-fi gratis di

50 titik baru di kabupaten

Sumedang

008. 330.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Infrastruktur Teknologi

Informasi Komunikasi

Menuju E - Digital

1.02.10.1.02.10.1

0.15.008.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

2.820.000.000,00 2.920.000.000,00 Sistem

Yang

Terintegr

asi

(72%)

Terbuatnya

Sistem

Informasi

di OPD

Terlaksana

nya

Sistem

Informasi

di OPD

70%

Fasilitasi Penyelenggaraan

E-Government/ Command

Centre

001. 1.300.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pembinaan dan Pelatihan

Aparatur di Bidang

Komunikasi dan

Informatika yang Berbasis

IT

002. 300.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penambahan Content Web

dan teknologi Internet pada

OPD dan Masyarakat

003. 120.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pembinaan Sumber Daya

Teknis Informatika

004. 100.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-


Prasarana IT

005. 1.000.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

1.02.10.1.02.10.1

0.15.009.DINAS

KOMUNI

KASI

DAN

INFORM

ATIKA,

PERSAN

DIAN

DAN

STATISTI

K

171.000.000,00 181.000.000,00 12

Bulan

(Jumlah

Paket

Lelang,

Jumlah

E-Purch

asing,R

UP)

Pengelola

an

Layanan

Pengadaa

n Secara

Elektronik

(LPSE)

Meningkat

nya

Pelayanan

LPSE

100%

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Command

Centre (Banprov)

1.02.10.1.02.10.1

0.15.014.Induk

Pusat

Pemerint

ahan

(IPP)

Kabupate

n

Sumedan

g

6.746.900.000,00 7.421.590.000,00

1.02.14. STATISTIK 288.450.000,00 428.045.000,00 DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

1.02.14.1.02.10.1

0.15.

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

288.450.000,00 428.045.000,00 ; 85 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Ketersediaa

n Data yang

akurat dan

Berkualitas

Pengelolaan Data Statistik

Daerah

1.02.14.1.02.10.1

0.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

217.500.000,00 350.000.000,00 1

Dokume

n (50

Buku)

1

Dokume

n (100

Buku)

Tersusunn

ya

Rencana

Pembangu

nan

Daerah

Yang

Berbasis

Data dan

Informasi

Tersusunn

ya

Rencana

Pembangu

nan

Daerah

yang

Berbasis

Data dan

Informasi

100%

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan Forum

Data

001. 45.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Data Statistik

Sektoral

002. 45.000.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

Diseminasi Data Indikator

Makro Daerah

003. 45.000.000,00 Dinas

Komunik

asi

-

Pembangunan Sistem

Satu Data Kabupaten

Sumedang

005. 82.500.000,00 Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

-

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Profil Daerah

Kabupaten Sumedang

1.02.14.1.02.10.1

0.15.006.Dinas

Komunik

asi dan

Informati

ka,

Persandi

an dan

Statistik

70.950.000,00 78.045.000,00

1.02.15. PERSANDIAN 252.744.000,00 315.930.000,00 DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

1.02.15.1.02.10.1

0.15.

Program Pengamanan

Berita Persandian dan

Radiogram

252.744.000,00 315.930.000,00 ; 100 % DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA

,

PERSANDIAN

DAN

STATISTIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengamana

n Informasi

Daerah

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Persandian1.02.15.1.02.10.1

0.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

105.310.000,00 131.637.500,00 1 Kali

(Sosialis

asi

Penyele

nggaraa

n

Persand

ian), 30

Orang

1 Kali

(Bimtek

Persand

ian dan

Telekom

unikasi),

30

Orang

Pengelola

an

Persandia

n

Terlaksana

nya

Pengelolaa

n

Persandia

n

100%

Pengamanan Persandian1.02.15.1.02.10.1

0.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

147.434.000,00 184.292.500,00 12 Kali

6 Orang

Pelayanan

Persandia

n

Pengaman

an

Persandia

n

Pelayanan

Pemberita

an Secara

Optimal

Bagi

Pimpinan

100%

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 17.851.423.000,00 17.959.802.000,00

V - 25



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN


PELAYANAN DASAR

11.083.333.960,00 11.173.185.156,00

1.02.1.02.11.01.01

.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.995.393.960,00 2.131.090.156,00 ; 100 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.11.01.01

.001.

DKPP 120.384.000,00 132.422.400,00 13.200

VA,

12

bulan,

12

bulan,

40

Mbps,

10 mpbs

x 7

pasar

Jasa

Listrik, Air,

Telepon,

Internet

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

1.02.1.02.11.01.01

.002.

DKPP 50.930.000,00 56.023.000,00 7 PasarJasa

Jaminan

Pasar

Terlindungi

nya Pasar

dari

Resiko

Bencana

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.11.01.01

.003.

DKPP 352.554.000,00 372.810.000,00 ATK 44

Item,

Jasa

Kantor

41

orang,

Cetak

19 Item

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkatoran

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

1.02.1.02.11.01.01

.004.

DKPP 283.968.000,00 283.968.000,00 113

orang

Perlindung

an

Kesehatan

aparatur

Non ASN

Perlindung

an

Kesehatan

aparatur

Non ASN

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.11.01.01

.005.

DKPP 19.470.000,00 19.470.000,00 25

Terbitan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-Undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

1.02.1.02.11.01.01

.006.

DKPP 220.000.000,00 242.000.000,00 120 Kali

(Dalam

Daerah

85 kali,

luar

daerah

dalam

propinsi

18 kali,

luar

daerah

luar

propinsi

17 kali)

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

Infromasi

Pembangu

nan

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.11.01.01

.007.

DKPP 35.893.000,00 39.482.300,00 Spandu

k, 12

Paket

Surat

Kabar,

Baligo,

stand

pameran

, kartu

ucapan

dan

Foto

Kegiata

n

Publikasi,

Dokument

asi dan

Dekorasi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



1.02.1.02.11.01.01

.008.

DKPP 120.000.000,00 120.000.000,00 1 paketTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%


Perkantoran UPTD

1.02.1.02.11.01.01

.010.

DKPP 697.194.960,00 766.914.456,00 ATK 24

Item,

Jasa

Kantor

139

orang,

Cetak

10 Item,

Peralata

n

Kebersi

han dan

Bahan

Pember

sih 22

item.

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n ATK,

Jasa

Kantor,

Cetak

Pelayanan

administra

si

perkantora

n pada

UPTD

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.11.01.01

.012.

DKPP 65.000.000,00 65.000.000,00 1 paketJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n

Lingkunga

n Kantor

100%

Penyusunan Standar


(SOP)

1.02.1.02.11.01.01

.024.

DKPP 30.000.000,00 33.000.000,00 1

Docume

nt

Dokumen

Standar

Operasion

al

Prosedur

(SOP)

Tersediany

a Standar

Operasion

al

Prosedur

Dinas

100%

1.02.1.02.11.01.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

593.090.000,00 653.195.000,00 ; 100 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.11.01.02

.007.

DKPP 110.000.000,00 120.000.000,00 33 item

Peralata

n dan

bahan

pembers

ih, 1

Paket

Belanja

Modal

mebeula

ir, 1

Paket

Belanja

Elektron

ik

Peralatan

dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Penataan Halaman


1.02.1.02.11.01.02

.008.

DKPP 75.000.000,00 82.500.000,00 1 paketHalaman

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang di

tata

Tertatanya

Halaman

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.11.01.02

.011.

DKPP 30.000.000,00 35.000.000,00 1 paketGedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.11.01.02

.013.

DKPP 223.740.000,00 246.110.000,00 Roda 4

= 8 Unit

, Roda 2

= 21

Unit

Kendaraan

dinas/oper

asional

yang

dipelihara

Lancarnya

Tugas

Kedinasan

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.11.01.02

.015.

DKPP 42.350.000,00 46.585.000,00 5 ItemPerlengka

pan dan

Peralatan

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

Pemeliharaan


Tidak Bermotor

1.02.1.02.11.01.02

.017.

DKPP 12.000.000,00 13.000.000,00 4

macam

Kendaraan

tidak

bermotor

yang

dipelihara

Lancarnya

pelayanan

kedinasan

100%


Gedung Kantor

1.02.1.02.11.01.02

.019.

DKPP 100.000.000,00 110.000.000,00 1 paketRekabilita

si

Sedang/B

erat

Gedung

Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an

gedung/ka

ntor

100%

1.02.1.02.11.01.03

.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

177.000.000,00 169.950.000,00 ; 100 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.02.1.02.11.01.03

.001.

DKPP 57.000.000,00 62.700.000,00 1 paketTersediany

a Pakaian

Dinas

beserta

kelengkap

annya

Pengadaa

n pakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Lapangan

1.02.1.02.11.01.03

.002.

DKPP 25.000.000,00 27.500.000,00 1 paketTersedinya

Pakaian

Kerja

Lapangan

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

Pengadaan Pakaian


1.02.1.02.11.01.03

.003.


a Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

1.02.1.02.11.01.03

.004.


a Sarana

dan

Prasarana

Olahraga

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

1.02.1.02.11.01.05

.

Program Peningkatan


Aparatur

200.000.000,00 220.000.000,00 ; 100 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.11.01.05

.002.

DKPP 200.000.000,00 220.000.000,00 1 paketTerlaksana

nya

Kegiatan

Peningkat

an

Kapasitas

Aparatur

Pemerinta

h Daerah

Meningkat

nya

sumber

daya

Aparatur

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.11.01.06

.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


93.500.000,00 102.850.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.11.01.06

.001.

DKPP 38.500.000,00 42.350.000,00 5

Docume

nt

Laporan

kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.11.01.06

.002.

DKPP 55.000.000,00 60.500.000,00 4 Jenis

Laporan

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.11.01.07

.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

49.500.000,00 54.450.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.11.01.07

.001.

DKPP 49.500.000,00 54.450.000,00 7

Berkas

Docume

nt

MUSREN

BANG,

PRA RKA

SKPD,

RKA

SKPD,

DPA

SKPD,

DPPA

SKPD,

RENJA,

RENSTRA

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.11.01.08

.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

33.000.000,00 33.600.000,00 ; 100 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.11.01.08

.001.

DKPP 33.000.000,00 33.600.000,00 216

Orang

Data

kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

1.02.11. KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

7.941.850.000,00 7.808.050.000,00 DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

1.02.11.1.02.11.01

.16.

Program Penumbuhan

dan Penguatan

Kelembagaan Koperasi

797.000.000,00 797.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

;

Peningkata

n Jumlah

Koperasi

Aktif

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.11.1.02.11.01

.16.002.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 90

Koperas

i

penguatan

kelembaga

an

koperasi

Meningkat

nya

Kuilitas

kelembaga

an

koperasi

90

Koperas

i

Penumbuhan


1.02.11.1.02.11.01

.16.004.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 5

Koperas

i

Jumlah

koperasi

Katif

Bertambah

nya

Jumlah

Koperasi

Aktif

5

Koperas

i

Peningkatan Kelembagaan

Koperasi Tembakau

Tandang

1.02.11.1.02.11.01

.16.006.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 60

Koperas

i

Jumlah

Koperasi

Aktif

Jumlah

Peningkat

an

Kelembag

aan

Koperasi

Tembakau

60

Koperas

i

Peningkatan Kelembagaan

Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.16.012.Kab.

Sumedan

g

247.000.000,00 247.000.000,00 26

Koperas

i

Jumlah

Koperasi

Aktif

Peningkat

an

Kelembag

aan

Koperasi

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.11.1.02.11.01

.17.

Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha

Koperasi

1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Cakupan

sistem

pendukung

usaha

koperasi

terhadap

koperasi

Bimbingan Teknis

Penguatan Manajemen

Usaha Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.17.002.Kab.

Sumedan

g

380.000.000,00 380.000.000,00 90

Koperas

i

Jumlah

Koperasi

yang

mengikuti

Bimtek

Pengutan

Manajeme

n

Jumlah

Koperasi

yang

mengikuti

Bimtek

Pengutan

Manajeme

n

90

Koperas

i

Peningkatan Akses

Pembiayaan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.17.007.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 6

Koperas

i

Jumlah

koperasi

yang

mangakse

s sumber

pembiayaa

n

Meningkat

nya akses

pembiayaa

n koperasi

6

Koperas

i

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Sarana

Prasarana Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.17.009.Kab.

Sumedan

g

260.000.000,00 260.000.000,00 5

Koperas

i

Jumlah

koperasi

yang

mendapat

sarana

dan

Prasarana

Jumlah

Koperasi

Yang

meningkat

Sarana

dan

Prasarana

nya

5

Koperas

i

Pengembangan Sistem

Pengelolaan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.17.010.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 90

Koperas

i

Jumlah

koperasi

yang

meningkat

sistem

pengelolaa

nnya

Jumlah

koperasi

yang

meningkat

sistem

pengelolaa

nnya

90

Koperas

i

1.02.11.1.02.11.01

.18.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Koperasi

506.050.000,00 506.050.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

;

Peningkata

n jumlah

koperasi

besar

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Jaringan

Usaha dan Kemitraan

Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.18.001.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 5

Koperas

i

Jumlah

koperasi

yang

mengemb

angkan

jaringan

usaha

dan/atau

melakukan

kemitraan

dengan

lembaga

usaha

lainnya

Jumlah

koperasi

yang

mengemba

ngkan

jaringan

usaha

dan/atau

melakukan

kemitraan

dengan

lembaga

usaha

lainnya

5

Koperas

i

Pelatihan Kewirausahaan

Anggota Koperasi Berbasis

Sumberdaya Lokal

1.02.11.1.02.11.01

.18.005.Kab.

Sumedan

g

56.050.000,00 56.050.000,00 50

Koperas

i

Jumlah

Koperasi

berbasis

sumberda

ya lokal

Jumlah

Koperasi

berbasis

sumberday

a lokal

50

Koperas

i

Peningkatan

Kewirausahaan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01

.18.009.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00 10

Koperas

i

Jumlah

koperasi

yang

berhasil

meningkat

kan

kapasitas

dan/atau

jenis

usaha

Jumlah

koperasi

yang

berhasil

meningkat

kan

kapasitas

dan/atau

jenis

usaha

10

Koperas

i

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Promosi produk koperasi1.02.11.1.02.11.01

.18.010.Local/Re

gional/Na

sional

300.000.000,00 300.000.000,00 5

Koperas

i

Jumlah

koperasi

yang

mengikuti

promosi

produk

Jumlah

koperasi

yang

mengikuti

promosi

produk

5

Koperas

i

1.02.11.1.02.11.01

.19.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

1.460.800.000,00 1.425.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

UMKM

Pelatihan Kemasan Produk

UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.19.001.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 250.000.000,00 250

UMKM

Terlaksana

ya

pelatihan

kemasan

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

mengikuti

pelatihan

kemasan

250

UMKM

Bimtek Pengelolaan

Keuangan UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.19.005.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 50

UMKM

Terlaksana

nya

Bimtek

Pengelola

an

Keuangan

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

mengikuti

Bimtek

pengelolaa

n

keuangan

50

UMKM

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Wirausaha Baru

1.02.11.1.02.11.01

.19.006.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 250

UMKM

Terlaksana

nya

Pembinaa

n dan

Pelatihan

wirausaha

baru

Jumlah

Wirausaha

baru yang

mengikuti

pelatihan

250

UMKM

Pemberdayaan UMKM1.02.11.1.02.11.01

.19.013.Kab.

Sumedan

g

510.800.000,00 275.000.000,00 400

UMKM

Terlaksana

nya

Pemberda

yaan

UMKM

Jumlah

UMKM

yang telah

dibina

400

UMKM

Pemberdayaan UMKM001. 250.000.000,00 -

Pemberdayaan

Masyarakat melalui KUBE

(Kelompok Usaha

Bersama) (PIK)

002. 60.800.000,00 -


Produk UMKM Senapan

Angin PIK

003. 200.000.000,00 -

Sosialisasi Akses

Permodalan

1.02.11.1.02.11.01

.19.014.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 50

UMKM

Tersosialis

asikannya

Akses

Permodala

n UMKM

Jumlah

UMKM

yang

mengikuti

sosialisasi

akses

permodala

n

50

UMKM

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.11.1.02.11.01

.20.

Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

4.138.000.000,00 4.040.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

UMKM yang

mendapat

sarana dan

prasarana

Pengembangan Kredit

Usaha Mikro Kecil Program

KUSUMA

1.02.11.1.02.11.01

.20.001.Kab.

Sumedan

g

350.000.000,00 400.000.000,00 130

UMKM

Lancarnya

Pelayanan

Program

KUSUMA

Jumlah

UMKM

yang

mengakse

s

permodala

n

130

UMKM

Penguatan Pemasaran

dan Akselerasi Pasar

Produk UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.20.002.Kab.

Sumedan

g

400.000.000,00 400.000.000,00 6

UMKM

Terlaksana

ya

Promosi

Pemasara

n Produk

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

mengikuti

pemeran

produk

6

UMKM

Kegiatan Penguatan

Pemasaran dan Akselerasi

Pasar Produk UMKM

001 350.000.000,00 -

Akselerasi Pemasaran

Produk UMKM

002. 50.000.000,00 -

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Jaringan

dan Kemitraan UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.20.009.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 350.000.000,00 25

UMKM

Jumlah

UMKM

yang telah

bermitra

dengan

pelaku

usaha

besar

Jumlah

UMKM

yang telah

bermitra

dengan

pelaku

usaha

besar

25

UMKM

Penguatan Ekonomi

Masyarakat Melalui

Bantuan Sarana dan

Prasarana Produksi UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.20.011.Kab.

Sumedan

g

600.000.000,00 700.000.000,00 8

UMKM

Terfasilitas

inya

Sapras

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

menerima

bantuan

sarana

produksi

8

UMKM

Penguatan Kapasitas dan

Kualitas sarana Prasarana

Usaha Mikro

1.02.11.1.02.11.01

.20.012.Kab.

Sumedan

g

748.000.000,00 300.000.000,00 6

UMKM

Terfasilitas

inya

Sapras

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

menerima

sarana

prasarana

6

UMKM

Penguatan Kapasitas dan

Kualitas sarana Prasarana

Usaha Mikro

001. 250.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penguatan Kapasitas,

Kualitas, sarana dan

Prasarana UMKM (PIK)

002. 240.000.000,00 Desa

Conggea

ng

Kecamat

an

Conggea

ng

-

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan





003. 170.000.000,00 Desa

Citimun,

Desa

Nyalindu

ng dan

Desa

Naluk

Kec.

Cimalaka

-




004. 88.000.000,00 Kec.

Cisitu

-

Pendampingan Sertifikasi

Hak Atas Tanah (SHAT)

bagi UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.20.013.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00 650berkemba

ngnya

Sistem

pendukung

bagi

UMKM

Jumlah

UMKM

yang telah

diberikan

Pendampi

ngan

SHAT

650

UMKM

Peningkatan SDM dan

Kapasitas Pemasaran

produk UMKM Kab.

Sumedang

1.02.11.1.02.11.01

.20.014.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00 6

UMKM

Promosi

Yang

Diikuti

Jumlah

UMKM

yang

mengikuti

promosi

produk

6

UMKM

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Dana Bergulir Usaha Mikro

Kecil Program Kusuma

1.02.11.1.02.11.01

.20.015.Kab.

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 200

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

mendapat

Bantuan

Dana

Bergulir

Program

Kusuma

Jumlah

UMKM

yang

mendapat

Bantuan

Dana

Bergulir

Program

Kusuma

200

UMKM

Penataan dan Fasilitasi


UMKM

1.02.11.1.02.11.01

.20.016.Kab.

Sumedan

g

240.000.000,00 190.000.000,00 17

UMKM

Terlaksany

a

Penataan

dan

Fasilitasi

Sapras

UMKM

Jumlah

UMKM

yang

mendapat

Fasilitasi

Sarana

dan

Prasarana

UMKM

17

UMKM

Penataan dan Fasilitasi


UMKM

001. 190.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pemberian Bantuan

Kepada Fakir Miskin

Melalui Mekanisme KUBE

Pengrajin Tas dan Ukiran

(PIK)

002. 25.000.000,00 Desa

Cibugeul

-

Pemberian Bantuan

Kepada Fakir Miskin

Melalui Mekanisme KUBE

Pengrajin Tas dan Ukiran

(PIK)

003. 25.000.000,00 Desa

JayaMek

ar

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.06. PERDAGANGAN 64.875.000.000,00 70.185.000.000,00 DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

2.02.06.1.02.11.01

.15.


Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Cakupan

jenis

pengawasa

n

perdaganga

n; Jumlah

UTTP yang

ditera

Pelaksanaan Metrologi

Legal

2.02.06.1.02.11.01

.15.003.Kab.

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 28502Jumlah

UTTP

yang

ditera

Jumlah

UTTP yang

ditera

28502

Monitoring dan Evaluasi

Ketersediaan Bakopting

dan KEPOKMAS

2.02.06.1.02.11.01

.15.005.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 4 KaliTerlaksany

a Monev

Ketersedia

an

Bakopting

dan

KEPOKM

AS

Terpantaun

ya

stabilisasi

harga dan

ketersedia

an

Kepokmas

/Bakopting

4 Kali

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Usaha Perdagangan di

Kabupaten Sumedang

2.02.06.1.02.11.01

.15.006.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 4 KaliTerlaksana

nya Monev

Usaha

Perdagang

an Di Kab.

Sumedang

Terpantaun

ya usaha

perdagang

an di Kab.

Sumedang

4 Jenis

Penyusunan Rancangan

regulasi peraturan tentang

perdagangan di Kabupaten

Sumedang

2.02.06.1.02.11.01

.15.007.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 1 KaliTersusunn

ya

rancangan

regulasi

peraturan

tentang

perdagang

an di

Kabupaten

Sumedang

Tersusunn

ya

rancangan

regulasi

peraturan

tentang

perdagang

an di

Kabupaten

Sumedang

1 kali

Pembuatan Inventarisasi

Data Base Potensi

Perdagangan

2.02.06.1.02.11.01

.15.008.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 1 kaliTersediany

a inventori

data base

potensi

perdagang

an di

Kabupaten

Sumedang

Tersediany

a inventori

data base

potensi

perdagang

an di

Kabupaten

Sumedang

1 kali

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.06.1.02.11.01

.16.

Program Peningkatan

Efesiensi Perdagangan

Dalam Negeri

5.475.000.000,00 5.825.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Pelaku

Usaha

Perdaganga

n yang

Dibina;

Jumlah

Kawasan

Pedagang

Kaki Lima

yang

dibentuk

Promosi dan Pemasaran

Produk Daerah

2.02.06.1.02.11.01

.16.001.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Promosi/P

ameran

yang

diikuti

Jumlah

Promosi/P

ameran

yang

diikuti

100

Orang

Pembinaan Pelaku Usaha

Perdagangan

2.02.06.1.02.11.01

.16.002.Kab.

sumedan

g

225.000.000,00 225.000.000,00 300

orang

Terlaksana

nya

Pembinaa

n Pelaku

Usaha

Perdagang

an

Jumlah

Pelaku

Usaha

perdagang

an yang

dibina

300

Orang

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri

2.02.06.1.02.11.01

.16.003.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 30 orangTersosialis

asikannya

kesadaran

masyarak

at

terhadap

Pengguna

an produk

dalam

negeri

Tersosialis

asikannya

kesadaran

masyaraka

t terhadap

Pengguna

an produk

dalam

negeri

30 orang

Pemanfaatan Gedung

Penyimpanan Tembakau

2.02.06.1.02.11.01

.16.006.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 10

Orang

Jumlah

pengguna

gudang

tembakau

Jumlah

pengguna

gudang

tembakau

10

Orang

Kemitraan Pengolah

Tembakau IG dengan

Pengusaha

Menengah/Besar

2.02.06.1.02.11.01

.16.007.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 20 orangJumlah

kemitraan

tembakau

IG

Jumlah

kemitraan

tembakau

IG

20

Orang

Pengawasan Pajak Cukai

dan Tembakau

2.02.06.1.02.11.01

.16.008.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 40

Orang

Terlaksana

nya

Pengawas

an Pajak

Cukai Dan

Tembakau

Pengawas

an Pajak

Cukai dan

tembakau

40

Orang

Bintek Para Pedagang

Pasar Rakyat

2.02.06.1.02.11.01

.16.010.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 315

Orang

Terlaksana

nya Bintek

Para

Pedagang

Pasar

Rakyat

Jumlah

Pelaku

Usaha

perdagang

an di pasar

rakyat

yang

dibina

315

Orang

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan di

Kabupaten Sumedang

2.02.06.1.02.11.01

.16.012.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 50

Orang

Terlaksana

nya

Pembinaa

n

Pedagang

Kaki Lima

Jumlah

Pedagang

Kaki lima

dan

Asongan

yang

dibina

50 orang

Pemetaan Lokasi

Penataan Pedagang Kaki

Lima

2.02.06.1.02.11.01

.16.013.Kab.

Sumedan

g

350.000.000,00 350.000.000,00 1

Wilayah

Tertatanya

Pedagang

Kaki Lima

Tertatanya

lokasi

penataan

pedagang

kaki lima

1

Wilayah

Pengembangan Ekspor

Produk Daerah

2.02.06.1.02.11.01

.16.014.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 60

Orang

Terlaksana

nya

Bimtek

Prosedur

Ekport

Bertambah

nya jumlah

Pelaku

Usaha

yeng

memahami

prosedur

ekport

60 orang

Penyebar Luasan

Informasi Pita Cukai

Tembakau

2.02.06.1.02.11.01

.16.015.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 50

Orang

Tersampai

kannya

Informasi

Pita Cukai

Tembakau

Penyebarl

uasan

informasi

pita cukai

50

Orang

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Resi Gudang (DAK Fisik

Penugasan)

2.02.06.1.02.11.01

.16.016.Kab.

Sumedan

g

3.500.000.000,00 3.850.000.000,00 1 paketTersediany

a Rumah

RMU dan

RMU

Terfasilitasi

nya Para

Pelaku

Usaha

Perdagang

an dalam

Sistem

Resi

Gudang

100

Orang

2.02.06.1.02.11.01

.17.

Program

Pemberdayaan,

Penataan dan

Perlindungan Pasar

Rakyat

56.850.000.000,00 61.810.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Pasar yang

direvitalisas

i

Revitalisasi/Pembangunan

Pasar Rakyat (Banprov)

2.02.06.1.02.11.01

.17.009.Desa

Jatisari

Kecamat

an

Tanjungs

ari

50.000.000.000,00 55.000.000.000,00

Pendampingan

Revitaslisasi Pasar Rakyat

2.02.06.1.02.11.01

.17.010.Dinas

Koperasi,

UKM dan

PP

3.200.000.000,00 3.160.000.000,00

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pematangan

Lahan/Pengurugan/Pembo

ngkaran

001. 450.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres

dan

Pasar

Tanjungs

ari

-

Revisi DED002. 300.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres

dan

Pasar

Tanjungs

ari

-

Relokasi Pasar Pedagang003. 750.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres

dan

Pasar

Tanjungs

ari

-

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemasangan Listrik dan

Fasilitas Penunjang AC

004. 600.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres

dan

Pasar

Tanjungs

ari

-

Biaya Umum005. 300.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres

dan

Pasar

Tanjungs

ari

-

Pengawasan/Konsultasi006. 400.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres,

Pasar

Tanjungs

ari dan

Gudang

SRG

Tomo

-

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Honorarium Tim Pengawal

dan Pengaman

Pemerintahan dan

Pembangunan

007. 100.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres,

Pasar

Tanjungs

ari dan

Gudang

SRG

Tomo

-

Peresmian Pasar008. 300.000.000,00 Pasar

Parakan

muncang

, Pasar

Inpres

dan

Pasar

Tanjungs

ari

-

Pembuatan DED (Detail

Enengering Design)

2.02.06.1.02.11.01

.17.012.Kab.

Sumedan

g

350.000.000,00 350.000.000,00 1 PasarTersediany

a DED

Pasar

Jumlah

Dokumen

DED

Pasar

Rakyat di

Kabupaten

Sumedang

1 Pasar

Penataan Pasar Rakyat2.02.06.1.02.11.01

.17.013.Kab.

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 PasarTerlaksana

nya

Penataan

Pasar

rakyat

Jumlah

Pasar

yang

Ditata

1 Pasar

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Pasar

Rakyat

2.02.06.1.02.11.01

.17.014.Kab.

Sumedan

g

750.000.000,00 750.000.000,00 1 PasarTerlaksana

nya

Pemelihar

aan Pasar

Rakyat

Jumlah

Pasar

Rakyat

yang

dipelihara

1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Rakyat2.02.06.1.02.11.01

.17.015.Kab.

Sumedan

g

750.000.000,00 750.000.000,00 1 PasarTerlaksana

nya

Rehabilita

si Pasar

Rakyat

Jumlah

Pasar

Rakyat

yang

direhab

1 Pasar

Penyediaan Sarana dan

Prasarana UPT Pasar

Rakyat

2.02.06.1.02.11.01

.17.016.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 8 PasarTersediany

a Sapras

Pasar

Terpenuhin

ya sarana

dan

prasarana

UPT Pasar

Rakyat

8 Pasar


Peningkatan PAD Sektor

Pasar

2.02.06.1.02.11.01

.17.017.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 10

Pasar

Terlaksana

nya Monev

Peningkat

an PAD

Sektor

Pasar

Terpantaun

ya PAD

Sektor

Pasar

10

Pasar

2.02.07. PERINDUSTRIAN 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.07.1.02.11.01

.15.

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

;

Peningkata

n jumlah

IKM

Pembinaan dan

Pengembangan Industri

Agro dan Hasil Hutan

2.02.07.1.02.11.01

.15.001.Kab

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 20 IKMPengemba

ngan IKM

Agri

Jumlah

IKM Agro

dan Hasil

Hutan

yang di

bina

20 IKM

Pembinaan dan

Pengembangan Industri

Non Agro dan Kimia

2.02.07.1.02.11.01

.15.002.Kab

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 20 IKMPengemba

ngan IKM

Non Agro

Jumlah

IKM Agro

dan Hasil

Hutan

yang

dibina

20 IKM


Manusia IKM Pengrajin

Agro dan Hasil Hutan

2.02.07.1.02.11.01

.15.003.Kab

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 50 IKMPembinaa

n SDM

IKM Agro

Jumlah

IKM Agro

dan Hasil

Hutan

Yang

dilatih

50 IKM

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Manusia IKM Pengrajin

Non Agro dan Kimia

2.02.07.1.02.11.01

.15.004.Kab

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 50 IKMPembinaa

n SDM

IKM Non

Agro

Jumlah

IKM Non

Agro dan

Kimia

Yang

dilatih

50 IKM

Pembinaan Pelaku Industri

Tembakau

2.02.07.1.02.11.01

.15.007.kab

sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 30 ikmPembinaa

n Pelaku

Industri

Tembakau

Jumlah

IKM

Tembakau

yang

dilatih

30 IKM

Penumbuhan Wirausaha

Baru Bagi Warga Sekitar

Industri Hasil Tembakau

2.02.07.1.02.11.01

.15.008.kab

sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 35 IKMpenumbuh

an

wirausaha

baru

sekitar

industri

hasil

tembakau

Jumlah

WUB di

lingkungan

sekitar

penghasil

tembakau

35 IKM

Legalitas Produk

Tembakau Melalui

Pemberian Merk Dagang

Hak Paten

2.02.07.1.02.11.01

.15.009.kab

sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 20 IKMLegalitas

Produk

IKM

Jumlah

IKM yang

diberi Merk

Dagang

Hak Paten

20 IKM

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.07.1.02.11.01

.16.

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Kelompok

IKM yang

mendapatka

n Sarana

dan

Prasaran

Pembinaan dan

Peningkatan Teknologi

Produksi Industri Agro dan

Hasil Hutan

2.02.07.1.02.11.01

.16.001.kab

Sumedan

g

450.000.000,00 450.000.000,00 3

kelompo

k IKM

Sapras

bagi IKM

Agro

Jumlah

IKM Agro

dan Hasil

Hutan

yang

mendapatk

an Sapras

3

kelompo

k IKM

Pembinaan dan

Peningkatan Teknologi

Produksi Industri Non Agro

dan Kimia

2.02.07.1.02.11.01

.16.002.kab

sumedan

g

450.000.000,00 450.000.000,00 3

kelompo

k IKM

Sapras

bagi IKM

Non Agro

Jumlah

IKM Non

Agro dan

Kimia

yang

mendapatk

an Sapras

3

Kelomp

ok IKM

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Kualitas dan

Daya Saing Industri Hasil

Tembakau

2.02.07.1.02.11.01

.16.003.kab

sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1

kelompo

k IKM

jumlah

sapras

yang

diberikan

bagi IKM

tembakau

Jumlah

IKM

tembakau

yang

meningkat

kualitas

dan daya

saingnya

1

kelompo

k IKM

Promosi Produk Hasil IKM

Non Agro

2.02.07.1.02.11.01

.16.006.lokal dan

regional

200.000.000,00 200.000.000,00 5

kelompo

k IKM

Promosi

IKM Non

AGro

Jumlah

IKM Non

Agro dan

Kimia

Yang

mengikuti

Pameran

5

kelompo

k

Promosi Produk Hasil IKM

Agro

2.02.07.1.02.11.01

.16.007.lokal dan

regional

200.000.000,00 200.000.000,00 5

kelompo

k IKM

promosi

IKM

Jumlah

IKM Agro

dan Kimia

Yang

mengikuti

Pameran

5

kelompo

k IKM

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.07.1.02.11.01

.17.

Program

Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

900.000.000,00 900.000.000,00 ; 0 % DINAS

KOPERASI

USAHA KECIL

MENENGAH

PERDAGANG

AN DAN

PERINDUSTRI

AN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

;

Peningkata

n Jumlah

Sentra

Industri

Penyediaan Sarana

Informasi yang Dapat

Diakses Masyarakat

2.02.07.1.02.11.01

.17.002.kab

sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00 1 pakettersediany

a sarana

informasi

IKM

Jumlah

Media

Informasi

1 paket

Pemutakhiran Data IKM2.02.07.1.02.11.01

.17.003.kab

sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 1

dokume

n

tedatanya

IKM kab

sumedang

inventarisa

si data

IKM

1

dokume

n

Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten (RPIK)

2.02.07.1.02.11.01

.17.004.kab

sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 1

dokume

n

tersediany

a RPIK

Tersediany

a Rencana

Pembangu

nan

Industri

Kabupaten

(RPIK)

1 paket

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 84.958.185.156,00 79.558.333.960,00

V - 36



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


PELAYANAN DASAR

18.195.599.465,00 17.369.070.364,00

1.02.1.02.12.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.222.952.995,00 1.308.161.575,00 ; 100 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.12.01.0

1.001.DPMPTS

P

330.967.200,00 330.967.200,00 12

Bulan,

100

MBPs,

51.600

VA, 12

Bulan,

720 GB,

12

Bulan

Jumlah

penyediaa

n jasa :

Jasa

Telpon,

Internet,

Sumber

Daya Air,

Listrik, IP

publik,

Pulsa

Modem

(Kuota

Intenet)

Mirroring

Server

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.12.01.0

1.003.DPMPTS

P

515.617.795,00 567.179.575,00 5 JenisJumlah

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n meliputi

: ATK,Jasa

operator,

cetak,

pengganda

an, mamin

pegawai,

mamin

rapat, dan

mamin

tamu

dinas


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.12.01.0

1.005.DPMPTS

P

39.900.000,00 39.900.000,00 11 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan


dan Konsultasi

1.02.1.02.12.01.0

1.006.DPMPTS

P

216.238.000,00 237.861.800,00 Dalam

daerah

10 OK

Luar

Daerah

96 OK

Jumlah

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi



1.02.1.02.12.01.0

1.007.DPMPTS

P

31.900.000,00 35.090.000,00 2 KaliJumlah

Publikasi,

dekorasi

pameran

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




1.02.1.02.12.01.0

1.008.DPMPTS

P

33.000.000,00 36.300.000,00 10 orangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.12.01.0

1.012.DPMPTS

P

55.330.000,00 60.863.000,00 5 orangJumlah

Jasa

Kebersiha

n

1.02.1.02.12.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

846.267.500,00 215.894.250,00 ; 100 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Mobil Jabatan1.02.1.02.12.01.0

2.004.DPMPTS

P

250.000.000,00 - 1 UnitJumlah

Mobil

Jabatan



1.02.1.02.12.01.0

2.007.DPMPTS

P

300.000.000,00 - 2 JenisJumlah

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.12.01.0

2.011.DPMPTS

P

100.000.000,00 - 1 Unit

Gedung

Kantor

Jumlah

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.12.01.0

2.013.DPMPTS

P

124.767.500,00 137.244.250,00 Mobil 6

unit

Motor

12 Unit

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.12.01.0

2.015.DPMPTS

P

71.500.000,00 78.650.000,00 5 JenisJumlah

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara,

Perlengka

pan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

1.02.1.02.12.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

400.000.000,00 - ; 100 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



1.02.1.02.12.01.0

3.001.DPMPTS

P

100.000.000,00 - 80

Paket

Jumlah

pakaian

dinas

Pengadaan Pakaian


1.02.1.02.12.01.0

3.003.DPMPTS

P

300.000.000,00 - 3 JenisJumlah

pakaian

khusus

hari - hari

tertentu

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.12.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

1.02.1.02.12.01.0

5.002.DPMPTS

P

150.000.000,00 150.000.000,00 80 orangJumlah

aparatur

yang

mengikuti

pelatihan

1.02.1.02.12.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


136.730.000,00 139.730.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.12.01.0

6.001.DPMPTS

P

33.000.000,00 36.000.000,00 6

Dokume

n

Jumlah

Laporan

Kinerja

SKPD

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.12.01.0

6.002.DPMPTS

P

103.730.000,00 103.730.000,00 12

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

keuangan

SKPD

1.02.1.02.12.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

55.288.970,00 60.817.867,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.12.01.0

7.001.DPMPTS

P

55.288.970,00 60.817.867,00 8

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

perencana

an dan

pengangga

ran SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.12.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

27.500.000,00 30.250.000,00 ; 100 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.12.01.0

8.001.DPMPTS

P

27.500.000,00 30.250.000,00 8

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

1.02.12. PENANAMAN MODAL 15.356.860.000,00 15.464.216.672,00 DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

1.02.12.1.02.12.0

1.15.

Program Peningkatan

Penanaman Modal

Daerah

2.106.860.000,00 837.730.296,00 ; 30 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

Peningkata

n Jumlah

Investor

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyempurnaan Rencana

Umum Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.15.005.Kabupate

n

Sumedan

g

156.860.000,00 172.546.000,00 1

Dokume

n

Tersusunn

ya

Dokumen

Rencana

Umum

Penanama

n Modal

Kabupaten

Sumedang

Meningkat

nya

Kualitas

Perencana

an

Penanama

n Modal di

Kabupaten

Sumedang

100%

Fasilitasi Pemberian

Insentif Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.15.006.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 200

Perusah

aan

Jumlah

Perusahaa

n

Penerima

Insentif

pelayanan

perizinan

Meningkat

nya Nilai

investasi

dan

perusahaa

n penanam

modal

100%

Penyusunan Dokumen

Pemetaan Potensi dan

Peluang Penanaman

Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.15.007.DPMPTS

P

Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 400.000.000,00 2

Dokume

n

Dokumen

pemetaan

potensi

dan

peluang

investasi

Meningkat

nya

dokumen

daya tarik

investasi

100%

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Penanaman

Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 115.184.296,00 1

Dokume

n

Dokumen

perencana

an

penanama

n modal

Meningkat

nya nilai

penanama

n modal

dan

meningkat

nya

dokumen

perencana

an

penanama

n modal

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Studi

Kelayakan Investasi di

Kabupaten Sumedang

1.02.12.1.02.12.0

1.15.009.Kabupate

n

Sumedan

g

1.400.000.000,00 - 1

Dokume

n

Dokumen

Studi

Kelayakan

investasi

di

Kabupaten

Sumedang

Meningkat

nya minat

investasi

100%

1.02.12.1.02.12.0

1.16.

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

11.200.000.000,00 12.176.486.376,00 ; 76 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

; Persentase

izin yang

selesai

tepat waktu

Diseminasi Kebijakan

Penanaman Modal dan

Perizinan

1.02.12.1.02.12.0

1.16.006.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00 2 KaliJumlah

diseminasi

yang

dilaksanak

an

Meningkat

nya

pemahama

n

masyaraka

t mengenai

prosedur

pelayanan

perizinan

100%


Perizinan

1.02.12.1.02.12.0

1.16.007.DPMPTS

P

Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 416.486.376,00 4.000

SK Izin

Jumlah SK

izin yang

selesai

tepat

waktu

Terselengg

aranya

pelayanan

perizinan

yang

sesuai hak

dan

kewajiban

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemutakhiran Data

Perizinan

1.02.12.1.02.12.0

1.16.008.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 250

Perusah

aan

Jumlah

Perusahaa

n wajib

izin

Terselengg

aranya

pelayanan

perizinan

yang

sesuai

dengan

hak dan

kewajiban

100%

Pembangunan Gedung

Kantor Mal Pelayanan

Publik

1.02.12.1.02.12.0

1.16.009.Kabupate

n

Sumedan

g

8.000.000.000,00 8.800.000.000,00 100%Terciptany

a

pelayanan

dasar

yang

prima


Prasarana Penunjang

Gedung Mal Pelayanan

Publik

1.02.12.1.02.12.0

1.16.010.DPMPTS

P Kab.

Sumedan

g

2.000.000.000,00 2.200.000.000,00

Pengembangan Sistem

Informasi Mal Pelayanan

Publik

1.02.12.1.02.12.0

1.16.011.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 1Jumlah

sistem

informasi

1.02.12.1.02.12.0

1.17.

Program Peningkatan

Promosi dan Kemitraan

Penanaman Modal

1.400.000.000,00 1.800.000.000,00 ; 100 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

; Persentas

kerjasama

penanaman

modal yang

ditindak

lanjuti

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan Promosi

Rencana Penanaman

Modal dan Perizinan

Secara Digital

1.02.12.1.02.12.0

1.17.001.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 2 Media

Promosi

Jumlah

media

yang

digunakan

sebagai

sarana

promosi

penanama

n modal

dan

perizinan

Tersamapa

ikannya

informasi

potensi

dan

peluang

investasi

demi

meningkat

nya minat

investasi

100%

Penyelenggaraan Promosi

Rencana Penanaman

Modal dan Perizinan

1.02.12.1.02.12.0

1.17.002.

Nasional 400.000.000,00 1.200.000.000,00 3 EventJumlah

event/kegi

atan

Tersampai

kannya

informasi

potensi

dan

peluang

investasi

dan

meningkat

nya citra

kabupaten

Sumedang

sebagai

daerah

layak

investasi

100%

Penyelenggaraan

Kerjasama Penanaman

Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.17.003.

Nasional 300.000.000,00 300.000.000,00 2 kaliJumlah

fasilitasi

kerjasama

penanama

n modal

Terjalinnya

kerjasama

antara

pemerintah

daerah

dengan

swasta

dan pihak

lainya

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Elektronic

Promotion and Investment

System (EPIS)

1.02.12.1.02.12.0

1.17.004.Kabupate

n

Sumedan

g

400.000.000,00 -

1.00

Jumlah

Sistem

Jumlah

sistem

Tersamapa

ikannya

informasi

poetensi

dan

peluang

investasi

melalui

media

promosi

elektronik

100%

Pemeliharaan dan

Pengisian Konten

Elektonics Promotion and

investment System (EPIS)

1.02.12.1.02.12.0

1.17.005.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 1

Pemelih

araan 1

pengisia

n konten

Jumlah

pemelihara

an dan

isian

konten

EPIS

Terpelihara

dan

tersediany

a konten

EPIS

1

Pemelih

araan

dan 1

Pengisia

n konten

1.02.12.1.02.12.0

1.18.


dan Pengawasan

Penanaman Modal dan

PTSP

650.000.000,00 650.000.000,00 ; 60 % DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

; Persentase

Kepatuhan

Investor

Terhadap

Kebijakan

Penanaman

Modal dan

PTSP

Kepatuhan Pelaksanaan

Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.18.001.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 400

Jumlah

Perusah

aan

Jumlah

perusahaa

n yang

dievaluasi

Terciptany

a

kedisiplina

n

perusahaa

n dalam

menjalank

an

usahanya

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengolahan data dan

Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman

Modal dan PTSP

1.02.12.1.02.12.0

1.18.002.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

4.00

Jumlah

Dokume

n

Laporan

Jumlah

Dokumen

Perusahaa

n

Pembinaan Kegiatan

Penanaman Modal Bagi

Dunia Usaha

1.02.12.1.02.12.0

1.18.003.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 70

Jumlah

perusah

aan

yang

dibina

Jumlah

Perusahaa

n yang

dibina

Muncul

perusahaa

n yang

terbina dan

siap

berdaya

saing

17,5%

Pengendalian dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.0

1.18.004.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 50

Perusah

aan

Jumlah

perusahaa

n yang

melaporka

n dan

menyemp

aikan

LKPM

Perusahaa

n yang

terkendali

dan

terevaluasi

16%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 17.369.070.364,00 18.195.599.465,00

V - 14



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN


PELAYANAN DASAR

15.397.000.000,00 17.194.500.000,00

1.02.1.02.18.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

832.000.000,00 947.000.000,00 ; 100 % DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

1.02.1.02.18.01.0

1.001.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

50.000.000,00 60.000.000,00 12

Bulan

12 Bulan Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100%



1.02.1.02.18.01.0

1.003.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

350.000.000,00 375.000.000,00 60 Jenis60 Jenis Terpenuhin

ya

kebutuhan

ATK

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.18.01.0

1.005.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

25.000.000,00 35.000.000,00 15 Surat

Kabar

15 Surat

Kabar

Meningkat

nya

Pengetahu

an dan

informasi

aparatur

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Konsultasi

1.02.1.02.18.01.0

1.006.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

150.000.000,00 175.000.000,00 15

Berkas

Jumlah

Berkas

Terinforma

sikannya

Peraturan

Program

dan

Kegiatan

dari

berbagai

sumber

100%



1.02.1.02.18.01.0

1.007.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

45.000.000,00 55.000.000,00 3 Jenis3 Jenis Terlaksana

nya

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi

100%



1.02.1.02.18.01.0

1.008.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

35.000.000,00 45.000.000,00 72 OB72 OB Terjaganya

Keamanan

Kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

1.02.1.02.18.01.0

1.012.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

27.000.000,00 27.000.000,00 4 Orang4 Orang Lingkunga

n Kantor

yang

bersih dna

sehat

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

1.02.1.02.18.01.0

1.023.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

150.000.000,00 175.000.000,00 1

Dokume

n

Tersampai

kannya

profil

Dinas

Arsip dan

Perpustak

aan

Tersampai

kiannya

informasi

mengenai

Dinas

Arsip dan

Perpustak

aan

Melalui

Profil dan

Website

Arsip dan

Perpustak

aan

100%

1.02.1.02.18.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

4.630.000.000,00 4.730.000.000,00 ; 100 % DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pembangunan Gedung

Kantor

1.02.1.02.18.01.0

2.003.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1 PaketGedung

Depo Arsip

yuang

terbangun

terjaga dan

terpelihara

nya

Dokumen/

Arsip

100%



1.02.1.02.18.01.0

2.007.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

175.000.000,00 185.000.000,00 4 unittersediany

a

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terpenuhin

ya

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Kantor

1.02.1.02.18.01.0

2.011.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

55.000.000,00 75.000.000,00 1 PaketTerpelihara

nya

Gedung

Kantor

terciptanya

Lingkunga

n dan

sarana

Prasarana

kantor

yang

memadai

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.18.01.0

2.013.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

175.000.000,00 185.000.000,00 10 Mobil

dan 13

Motor

Tersediany

a

Kendaraan

Dinas

operasiona

l yang

layak

Pakai

berfungsin

ya

Kendaraan

Operasion

al Dinas

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

1.02.1.02.18.01.0

2.015.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

25.000.000,00 35.000.000,00 10 UnitTerpenuhin

ya

kebutuhan

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

Terpelihara

nya

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

100%


Gedung Kantor

1.02.1.02.18.01.0

2.019.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

200.000.000,00 250.000.000,00 1 PaketRumah

Gedung

Kantor

Yang

direhab

Terciptany

a

Kenyaman

an Gedung

Kantor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.18.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


110.000.000,00 130.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

1.02.1.02.18.01.0

6.001.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

45.000.000,00 55.000.000,00 3

Dokume

n

Laporan

Kinerja

OPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

OPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

1.02.1.02.18.01.0

6.002.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

65.000.000,00 75.000.000,00 12

Bulan

Laporan

Keuangan

OPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

OPD

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.1.02.18.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

150.000.000,00 175.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



1.02.1.02.18.01.0

7.001.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

150.000.000,00 175.000.000,00 2

Dokume

n

4

Dokume

n

Renstra

dan Renja

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

1.02.1.02.18.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

30.000.000,00 35.000.000,00 ; 100 % DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

1.02.1.02.18.01.0

8.001.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

30.000.000,00 35.000.000,00 3

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.17. PERPUSTAKAAN 6.036.000.000,00 6.297.500.000,00 DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

1.02.17.1.02.18.0

1.15.

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

6.036.000.000,00 6.297.500.000,00 ; 0 %; 48

%; 80 %

DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Lokasi yang

Terlayani

melalui

Pusling;

Tingkat

Kepuasan

Pengunjung

;

Peningkata

n Jumlah

Pengunjung

Perpustakaa

n

Layanan Perpustakaan1.02.17.1.02.18.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

210.000.000,00 225.000.000,00 73341

Orang

Jumlah

pengunjun

g

perpustak

aan

keliling

Bertambah

nya

Jangkauan

Perpustak

aan

Keliling

dan

Pelayanan

perpustaka

an

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Bahan Pustaka

Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.002.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

500.000.000,00 500.000.000,00 260

Judul

1800

eksempl

ar

Tersedinya

Koleksi

Bahan

pustaka

Perpustak

aan

Daerah

Tersedinay

a koleksi

bahan

pustaka

perpustaka

an daerah

yang

memadai

100%


Prasarana Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.003.Dinas

Arsip dan

Perpusta

kaan

1.650.000.000,00 3.010.000.000,00 - 1

Paket

- 2 Unit

- Rak buku

- mobil

pusling

- motor

pusling

sarana

Prasarana

Pendukun

g

perpustaka

an yang

memadai

100%

Pengadaan Rak Buku Meja

Baca dan Kursi

001. 50.000.000,00 -

Pengadaan Kendaran

pusling Roda 4

004. 1.600.000.000,00 - -

Pembinaan Pengelola

Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

128.000.000,00 155.000.000,00 0Jumlah

pengelola

perpustak

aan

Meningkat

nya

Kulalitas

Pengelola

dan

layanan

perpustaka

an

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Rutin

Berkala Bahan Pustaka

1.02.17.1.02.18.0

1.15.005.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

25.000.000,00 27.500.000,00 2500000

0

Jumlah

Ruang

yang di

fumigasi

dan

dipelihara

Tersediany

a koleksi

bahan

pustaka

yang

lestari di

perpustaka

an daerah

100%

Pembinaan dan Monitoring

Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.006.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

100.000.000,00 110.000.000,00 80

Perpust

akaan

Jumlah

Perpustak

aan

Meningkat

nya

Pengelolaa

n

Perpustak

aan

Sekolah/D

esa/pondo

k

Pesantren/

TBM

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen

Pengelolaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.007.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

175.000.000,00 185.000.000,00 0Jumlah

Data yang

diinfut

oftimalnya

pungsi

aplikasi

system

informasi

manjemen

perpustaka

an

100%

Pengadaan Pojok Baca1.02.17.1.02.18.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

225.000.000,00 235.000.000,00 3 Pojok

Baca

Jumlah

Pojok

Baca

(Ruang

Baca)

Meningkat

nya Minat

Baca

Masyaraka

t

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Promosi Perpustakaan1.02.17.1.02.18.0

1.15.009.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

150.000.000,00 175.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Pameran

Perpustak

aan

Meningkat

nya Minat

Baca

Masyaraka

t

100%

Penyusunan DED Gedung

Layanan Perpustakaan

Umum Daerah

1.02.17.1.02.18.0

1.15.010.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

250.000.000,00 275.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

DED

Tersediany

a Arahan

rencana

pembangu

nan

Gedung

perpustaka

an

100%

Stok Opname Bahan

Pustaka

1.02.17.1.02.18.0

1.15.011.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

65.000.000,00 75.000.000,00 10000

Buku

Terdatanya

Judul buku

danKenutu

han buku

perpustak

aan

Teridntifika

sinya

Kebutuhan

bahan

pustaka

100%

Pengembangan Koleksi

Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.014.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

- - 0Jumlah

Buku

Diklat Pustakawan1.02.17.1.02.18.0

1.15.015.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

320.000.000,00 350.000.000,00 8 OrangJumlah

Tenaga

Funsional

Pustakaw

an

Terlatihnya

Fungsional

pustakawa

n

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pendataan Sarana

Prasana Perpustakaan

Perangakat Daerah

1.02.17.1.02.18.0

1.15.016.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

100.000.000,00 125.000.000,00 55 OPDJumlah PD

yang di

data

Terdatanya

jumlah

serta

kebutuhan

sarana

prasarana

perpustaka

an

100%

Regulasi dan Evaluasi

Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.0

1.15.017.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

250.000.000,00 250.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Perda

Tersususu

nya perda

Perpustak

aan

100%

Pelatihan Transpormasi

Perpustakaan bebasis TIK

1.02.17.1.02.18.0

1.15.018.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

400.000.000,00 450.000.000,00 10 DesaJumah

peserta

yang

dilatih

Terlatihnya

Pengelola

perpustaka

an

berbasis

TIK

100%

Pengembangan Literasi1.02.17.1.02.18.0

1.15.019.Kabupate

n

Sumedan

g

128.000.000,00 150.000.000,00 10

Kolecer

Tersedeian

ya Jasa

pelayanan

kolecer

Meningkat

nya

pengetahu

an bunda

literasi

tentang

pengelolaa

n

perpustaka

an

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Perpustakaan

(Banprov)

1.02.17.1.02.18.0

1.15.020.Kab.

Sumedan

g

1.360.000.000,00 - 56 Unit

13 Unit

Rak Buku

dan Buku,

Motor

Pusling

sarana

prasarana

pendukung

perpustaka

an yang

memadai

10-05

Pengadaan Kendaraan

pusling Roda 3

001. 520.000.000,00 - -

Pengadaan Kolecer002. 840.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

1.02.18. KEARSIPAN 3.609.000.000,00 4.880.000.000,00 DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

1.02.18.1.02.18.0

1.15.

Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

3.609.000.000,00 4.880.000.000,00 ; 36.3600

%

DINAS ARSIP

DAN

PERPUSTAKA

AN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Perangkat

Daerah

yang

berstandar

arsipnya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Arsip

1.02.18.1.02.18.0

1.15.001.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

152.000.000,00 152.000.000,00 1269 m3

dan 462

m2

Jumlah

Ruangan

yang di

fumigasi

Terlindungi

dan

tersajinya

diokumen

arsip

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pendataan dan Penataan

Arsip

1.02.18.1.02.18.0

1.15.002.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

150.000.000,00 200.000.000,00 4710

Berkas

Jumlah

Arsip yang

didata dan

ditata

Meningkat

nya

Pengelolaa

n dan

Penataan

Arsip

100%


Data Kearsipan

1.02.18.1.02.18.0

1.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

82.000.000,00 123.000.000,00 10Jumlah

Perangkat

Daerah

yang di

Monev

Meningkat

nya

Pengelolaa

n dan

Penataan

Arsip

100%

Penilaian dan Akuisisi Arsip1.02.18.1.02.18.0

1.15.004.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

55.000.000,00 65.000.000,00 500

Berkas

Jumlah

Arsip yang

diakuisisi

Terjaga

dan

terpelihara

nya arsip

melalui

kegiatan

akuisisi

arsip

100%

Pembinaan Pengelola

Kearsipan

1.02.18.1.02.18.0

1.15.006.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

160.000.000,00 175.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Pengelola

Kearsipan

yang

dibina

Terjaga

dan

terpeliharn

ya

dokumen

arsip

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Kearsipan

1.02.18.1.02.18.0

1.15.008.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

500.000.000,00 1.000.000.000,00 8 JenisJumlah

Sarana

Kearsipan

terwujudny

a arsip

sebagai

pusat

informasi

dalam

penyeleng

garaan

Pemerinta

han

100%

Pengadaan Record Center1.02.18.1.02.18.0

1.15.009.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 10

Record

center

Jumlah

Record

Center

Terwujudny

a Arsip

sebagai

pusat

informasi

dalam

penyeleng

garaan

Pemerinta

han dan

pembangu

nan

100%

Regulasi dan Evaluasi

Kearsipan

1.02.18.1.02.18.0

1.15.012.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

250.000.000,00 260.000.000,00 1 PerdaJumlah

Perda

tersusunny

a

Peraturan

daerah

tentang

kearsipan

100%

Penyusutan Arsip1.02.18.1.02.18.0

1.15.013.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

125.000.000,00 130.000.000,00 2500

Berkas

Jumlah

Dokumen

arsip yang

disusutkan

teridentifik

asinya

arsip yang

akan

disusutkan

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusuna Jadwal Retensi

Arsip

1.02.18.1.02.18.0

1.15.014.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

65.000.000,00 75.000.000,00 1

Klasifika

si

Jumlah

Klasifikasi

yang

diretensi

tersusunya

regulasi

penyusuta

n arsip

100%

Diklat Fungsional Arsiparis1.02.18.1.02.18.0

1.15.015.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

320.000.000,00 400.000.000,00 8 OrangJumlah

Fungsional

Arsiparis

terlatihnya

Fungsional

Arsiparis

100%

Digitalisasi Arsip1.02.18.1.02.18.0

1.15.016.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

600.000.000,00 650.000.000,00 1 PaketJumlah

Dokumen

Terjaga

dan

terselamat

kannya

arsip

100%

DED Pengembangan Depo

Arsip

1.02.18.1.02.18.0

1.15.017.Dinas

Arsip dan

perpusta

kaan

150.000.000,00 150.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Tersususn

nya DED

Pengemba

ngan

Gedung

Depo Arsip

100%

Pengadaan Kendaraan

pusling Roda 3

001. 520.000.000,00 - -

Pengadaan Kolecer002. 840.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 17.194.500.000,00 15.397.000.000,00

V - 16



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

2.02. URUSAN PILIHAN 75.532.107.000,00 32.061.484.050,00

2.02.2.02.01.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

971.400.000,00 1.019.970.000,00 ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

2.02.2.02.01.01.0

1.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

121.800.000,00 127.890.000,00 12

Bulan

Jumlah

pembayar

an jasa

komunikas

i, air dan

listrik

(bulan)



2.02.2.02.01.01.0

1.003.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

168.000.000,00 176.400.000,00 12

Bulan

Jumlah

pembayar

an jasa

pelayanan

administra

si

perkantora

n (bulan)

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.02.2.02.01.01.0

1.005.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

21.294.000,00 22.358.700,00 12

Bulan

Jumlah

pembayar

an bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang

-undangan

(bulan)


dan Konsultasi

2.02.2.02.01.01.0

1.006.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

117.831.000,00 123.722.550,00 12

Bulan

Jumlah

pelaksana

an rapat

koordinasi

dan

konsultasi

wilayah

Jawa

Barat dan

luar

wilayah

Jawa

Barat

(bulan)



2.02.2.02.01.01.0

1.007.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

38.325.000,00 40.241.250,00 6 KaliJumlah

pembayar

an

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi (kali)

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




2.02.2.02.01.01.0

1.008.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

169.200.000,00 177.660.000,00 13

Lokasi

Jumlah

unit kerja

yang

diamankan

(lokasi)


Perkantoran UPTD

2.02.2.02.01.01.0

1.010.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

288.750.000,00 303.187.500,00 6.00

Unit

Jumlah

UPTD

(Unit)

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n (persen)

100

Penyediaan Jasa

Kebersihan

2.02.2.02.01.01.0

1.012.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

46.200.000,00 48.510.000,00

5.00

Unit

Jumlah

unit kerja

yang

mendapat

pelayanan

jasa

kebersihan

kantor

(unit)

Terciptany

a

kebesihan

kantor

(persen)

100

2.02.2.02.01.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

840.301.000,00 860.816.050,00 ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Gedung

Kantor

2.02.2.02.01.01.0

2.003.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

90.000.000,00 94.500.000,00 1Jumlah

gedung

kantor

yang

terbangun

(Unit)

Terbangun

nya sarana

gedung

kantor

(persen)

100


dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

2.02.2.02.01.01.0

2.006.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

20.000.000,00 21.000.000,00 1 PaketJumlah

perlengkap

an dan

peralatan

rumah

jabatan/

dinas

(paket)



2.02.2.02.01.01.0

2.007.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

105.000.000,00 110.250.000,00 1 PaketJumlah

perlengkap

an dan

peralatan

kantor

(paket)

Penataan Halaman


2.02.2.02.01.01.0

2.008.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

30.000.000,00 10.000.000,00 1 PaketJumlah

halaman

kantor/

gedung

kantor

yang

tertata

(paket)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

2.02.2.02.01.01.0

2.010.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

10.000.000,00 10.500.000,00 1 PaketJumlah

rumah

dinas yang

terpelihara

(paket)

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Kantor

2.02.2.02.01.01.0

2.011.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

57.750.000,00 60.637.500,00 1 PaketJumlah

Gedung

Iantor

yang

terpelihara

(Paket)

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

2.02.2.02.01.01.0

2.013.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

331.243.500,00 347.805.675,00 78 UnitJumlah

Kedaraan

dinas yang

terpelihara

(unit)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

2.02.2.02.01.01.0

2.015.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

24.307.500,00 25.522.875,00 1 PaketJumlah

perlengkap

an dan

peralatan

gedung

kantor

yang

terpelihara

(paket)


Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

2.02.2.02.01.01.0

2.016.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

12.000.000,00 12.600.000,00 1 UnitJumlah

Kantor/

Rumah

Jabatan/

Rumah

Dinas/

Komputer

yang

disewa

(unit)

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Rumah Jabatan/Dinas

2.02.2.02.01.01.0

2.018.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

160.000.000,00 168.000.000,00 1 UnitJumlah

Rumah

Jabatan/

Dinas

yang

direhabilita

si (unit)


Gedung Kantor

2.02.2.02.01.01.0

2.019.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

- - 0Jumlah

gedung

kantor

yang

direhabilita

si (unit)

2.02.2.02.01.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

- - ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



2.02.2.02.01.01.0

3.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

- -

0.00 -

Pengadaa

n Pakaian

Dinas

beserta

Perlengka

pan

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Pakaian


2.02.2.02.01.01.0

3.003.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

- - 0Jumlah

Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

(paket)

2.02.2.02.01.01.0

4.

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas

PNS

5.250.000,00 5.512.500,00 ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Fasilitasi

Pindah/Purn

a Tugas

Pemindahan Pindah Tugas

PNS

2.02.2.02.01.01.0

4.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

5.250.000,00 5.512.500,00 1 PaketJumlah

pemberian

Tanda

Mata

untuk

Pegawai

Purna

Tugas

(paket)

2.02.2.02.01.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

46.000.000,00 48.300.000,00 ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Formal

2.02.2.02.01.01.0

5.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

46.000.000,00 48.300.000,00 2 OrangJumlah

yang

mengikuti

Pendidika

n dan

Pelatihan

Formal

(orang)

2.02.2.02.01.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


45.000.000,00 47.250.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

2.02.2.02.01.01.0

6.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

20.000.000,00 21.000.000,00

5.00

Dokume

n

Jenis

dokumen

yang

dihasilkan

(dokumen)

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

2.02.2.02.01.01.0

6.002.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

25.000.000,00 26.250.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

(dokumen)

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.01.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.340.000,00 26.607.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



2.02.2.02.01.01.0

7.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

25.340.000,00 26.607.000,00 5

Dokume

n

Jenis

dokumen

yang

dihasilkan

(dokumen)

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.01.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

9.500.000,00 9.975.000,00 ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

2.02.2.02.01.01.0

8.001.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

9.500.000,00 9.975.000,00

2.00

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

(Dokumen)

2.02.01. KELAUTAN DAN

PERIKANAN

15.862.425.000,00 11.264.512.500,00 DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.01.2.02.01.0

1.15.

Program Peningkatan

Produksi Perikanan

13.063.750.000,00 8.750.937.500,00 ; 0 %; 0

%; 0 %

DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

produksi

ikan

konsumsi;

Jumlah

produksi

ikan hias;

Jumlah

produksi

benih ikan

Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

2.02.01.2.02.01.0

1.15.001.

- 100.000.000,00 210.000.000,00 14 paketJumlah

induk ikan

(paket)

Kegiatan Pengembangan

Bibit Ikan Unggul

001. 100.000.000,00 -

Pengembangan

Pembesaran Ikan

Unggulan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.002.

- 300.000.000,00 105.000.000,00 48.000

Ribu

Ekor

jumlah

benih (ribu

ekor)


Pembesaran Ikan

Unggulan

001. 100.000.000,00 -


Pembesaran Ikan

Unggulan

002. 50.000.000,00 -

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pembesaran Ikan

Unggulan

003. 100.000.000,00 -


Pembesaran Ikan

Unggulan

004. 50.000.000,00 -

Pengembangan Budidaya

Ikan Hias

2.02.01.2.02.01.0

1.15.003.

- 150.000.000,00 78.750.000,00 500

Ekor

Jumlah

Ikan (ekor)


Ikan Hias

001. 150.000.000,00 -


Perikanan di Lahan

Marginal

2.02.01.2.02.01.0

1.15.004.

- 75.000.000,00 78.750.000,00 10.000

Ekor

Jumlah

ikan (ekor)

Pengembangan Sistem

Informasi Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.005.

- 105.000.000,00 110.250.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Pengelolaan Balai Benih

Ikan (BBI)

2.02.01.2.02.01.0

1.15.006.

- 1.050.000.000,00 110.250.000,00 2.850

Kg

3 Unit

Jumlah

pakan (kg)

Jumlah

sarana

kolam

(unit)

Pengelolaan Balai Benih

Ikan

001. 1.050.000.000,00 -

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Sumber Daya Manusia

Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.009.Desa

Paseh

Kaler dan

Haurkuni

ng

Kecamat

an Paseh

100.000.000,00 110.000.000,00


Mina Padi

2.02.01.2.02.01.0

1.15.016.Kec.

Darmaraj

a

100.000.000,00 105.000.000,00 50 Ribu

Ekor

Jumlah

ikan (ribu

ekor)

Peningkatan Produksi

Hasil Perikanan Tangkap

2.02.01.2.02.01.0

1.15.018.

- 1.600.000.000,00 210.000.000,00 25 UnitJumlah

sarpras

(unit)

Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan

Tangkap

001. 1.600.000.000,00 -

Pembangunan/Rehabilitasi


Pokok Unit Perbenihan

(UPTD Kabupaten/Kota)

2.02.01.2.02.01.0

1.15.021.Kab.

Sumedan

g

2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 5 UnitJumlah

sarana

prasarana

(Unit)


Prasarana Pemberdayaan

Usaha Kecil Masyarakat

Kelautan dan Perikanan

(Nelayan dan

Pembudidaya Ikan)

2.02.01.2.02.01.0

1.15.022.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 3.300.000.000,00 6 Unit

2 Paket

Jumlah

Sarana

Prasarana

(Unit)

Jumlah

Pakan

(Paket)

Gerakan Pakan Mandiri

(GERPARI)

001. 500.000.000,00 - -

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penguatan Ekonomi

Masyarakat Industri Hasil

Tembakau Melalui

Pengembangan Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.023.

- 708.750.000,00 744.187.500,00 15

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok


Prasarana Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.024.

- 175.000.000,00 183.750.000,00 5 UnitJumlah

Sapras

(Unit)

Penyusunan Regulasi

Bidang Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.025.

- 100.000.000,00 105.000.000,00 1 DraftDraft

Kajian Pengembangan

Keramba Jaring Apung

(KJA) Ramah Lingkungan

2.02.01.2.02.01.0

1.15.026.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00

Kajian Pengembangan

Budidaya Ikan Kancra

menggunakan Flow

Through System

2.02.01.2.02.01.0

1.15.027.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

Budidaya dengan

Recirculating Aquaculture

System (RAS)/ Bioflock

2.02.01.2.02.01.0

1.15.028.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 330.000.000,00

Pembenihan Ikan Kancra

System Kawin Suntik

(Induce Breeding)

2.02.01.2.02.01.0

1.15.029.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi


Pokok Unit Perbenihan

(DAK Fisik Reguler)

2.02.01.2.02.01.0

1.15.030.Kab.

Sumedan

g

2.220.000.000,00 -

Rehabilitasi Kolam atau

bak induk / Calon induk

001. 400.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



bak pemijahan

002. 360.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Pembangunan panti benih/

bangsal/ Hatchery

003. 360.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Rehabilitasi Saluran Air

Pasok (masuk) dan buang

(keluar)

004. 300.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Rehabilitasi Kolam dan

Bak Larva

005. 200.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Penyediaan Calon Induk

Unggul

006. 200.000.000,00 Padasuk

a, Talun,

Cilengkra

ng

-

Penyediaan Pakan Calon

Induk Unggul

007. 200.000.000,00 Padasuk

a, Talun,

Cilengkra

ng

-

Paket Pengukuran dan

Pemeriksaan Kesehatan

Ikan/ Mutu Benih

(Timbangan, DO meter, PH

meter, Thermometer,

Mikroskop, Water Quality

Teskit)

008. 200.000.000,00 Padasuk

a

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Usaha Kecil Masyarakat

Kelautan dan Perikanan

(DAK Fisik Reguler)

2.02.01.2.02.01.0

1.15.031.Kab.

Sumedan

g

2.780.000.000,00 -



Usaha Pembudidaya Ikan

Skala Kecil

01. 1.980.000.000,00 - -

Paket Percontohan Nila di

Kolam / Tambak

01.01. 540.000.000,00 Desa

Cinangsi

Kec.

Cisitu,

Desa

Karanghe

uluet

Kec.

Situraja,

Desa

Citali

Kec.

Tanjungs

ari, Desa

Banjarsar

i Kec.

Jatinung

gal, Desa

Kirisik

Kec.

Jatinung

gal,Desa

Sindangg

alih Kec.

Cimangg

ung

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Paket Percontohan

Budidaya Ikan Hias

01.02. 270.000.000,00 Desa

Margaluy

u Kec.

Tanjungs

ari, Desa

Ciuyah

Kec.

Cisarua,

Desa

Cintamul

ya Kec.

Jatinang

gor

-

Paket Percontohan

Budidaya Patin di Kolam

(Percontohan Budidaya

Ikan Air Tawar)

01.03. 80.000.000,00 Desa

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a

-

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Paket Budidaya Ikan Lele

di Kolam

01.04. 380.000.000,00 Desa

Cileles

Kec.

Jatinang

or, Desa

Darmaraj

a Kec.

Darmaraj

a, Desa

Sindangp

akuan

Kec.

Cimangg

ung Desa

Panyinda

ngan

Kec.

Buahdua

-

Paket Budidaya Ikan

Komoditas Lokal (Gabus,

Balida, Toman, Haruan,

Nilem, Jelawat, Tawes)

01.05. 100.000.000,00 Desa

Licin

Kec.

Cimalaka

-

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Sapras Unit

Pembenihan Rakyat

01.06. 610.000.000,00 Desa

Mandalah

erang

Kec.

Cimalaka

, Desa

Darmaraj

a Kec.

Darmaraj

a, Desa

Margaluy

u Kec.

Tajungsa

ri, Desa

Licin

Kec.

Cimalaka

-



Usaha Nelayan Skala Kecil

02. 800.000.000,00 - -

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Alat penangkapan ikan

ramah lingkungan

02.01. 400.000.000,00 Desa

Sukame

nak,

Darmajay

a,

Pakuala

m,

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a, Desa

Cisurat,

Wado

Kec.

Wado,

Desa

Pawenan

g,

Tarikolot,

Sirnasari

Kec.

Jatinung

gal, Desa

Jemah,

Cirangge

m Kec.

Jatigede,

Desa

Kadujaya

, Pajagan

Kec.

Cisitu

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Alat bantu penangkapan

ikan

02.02. 400.000.000,00 Desa

Sukame

nak,

Darmajay

a,

Pakuala

m,

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a, Desa

Cisurat,

Wado

Kec.

Wado,

Desa

Pawenan

g,

Tarikolot,

Sirnasari

Kec.

Jatinung

gal, Desa

Jemah,

Cirangge

m Kec.

Jatigede,

Desa

Kadujaya

, Pajagan

Kec.

Cisitu

-

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.01.2.02.01.0

1.16.

Program Peningkatan

Pengolahan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan

1.450.000.000,00 1.425.250.000,00 ; 0 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

; Jumlah

unit

pengolahan

dan

pemasaran

perikanan

yang

terbina

Pembinaan Kelompok

Pengolahan dan

Pemasaran (POKLAHSAR)

Hasil Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.16.001.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 110.250.000,00 2

Produk

Persentas

e

peningkata

n unit

pengolaha

n dan unit

pemasara

n

perikanan

Pembinaan Pengolahan

Hasil Perikanan

001. 250.000.000,00 -

Promosi dan Pameran

Produk Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.16.003.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 105.000.000,00 1 KaliJumlah

kegiatan

promosi


Prasarana Pengolahan

dan Pemasaran Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.16.004.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penguatan Ekonomi


Tembakau melalui

Pengembangan

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.16.005.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00

Kajian Pengolahan

(Standarisasi Pembuatan

Kecap Ikan dan Tepung

Tulang Ikan)

2.02.01.2.02.01.0

1.16.006.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

2.02.01.2.02.01.0

1.17.

Program Kesehatan

Lingkungan Ikan dan

Konservasi

1.348.675.000,00 1.088.325.000,00 ; 100 % DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Persentase

kelestarian

lingkungan

budidaya

perikanan

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan dan

Pengendalian Lingkungan

Kesehatan Ikan

2.02.01.2.02.01.0

1.17.001.26

Kecamat

an

662.175.000,00 367.500.000,00 58

Kelomp

ok

1 Paket

2 Paket

Jumlah

kelompok

pembudida

ya ikan

Jumlah

bahan dan

peralatan

perikanan

Jumlah

Benih Ikan

Pengawasan dan

Pembinaan Kesehatan

Ikan dan Lingkungan

001. 462.175.000,00 -

Pengembangan dan

Pelestarian Ikan Lokal

Unggulan

002. 200.000.000,00 -

Pengawasan Lingkungan

Sumberdaya Perairan pada

Kelompok Pokmaswas

2.02.01.2.02.01.0

1.17.002.Kec.

Jatigede

136.500.000,00 143.325.000,00 5

Kelomp

ok

Jumlah

kelompok

Pokmasw

as

Penebaran Ikan di Perairan

Umum

2.02.01.2.02.01.0

1.17.003.Kec.

Jatinungg

al

150.000.000,00 157.500.000,00 18.750.0

00 Ekor

Jumlah

ikan (ekor)

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Laboratorium

Perikanan

2.02.01.2.02.01.0

1.17.004.Dinas

Perikana

n dan

Peternak

an

200.000.000,00 210.000.000,00 1 PaketJumlah

Sarpras

(paket)

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Pokmaswas

2.02.01.2.02.01.0

1.17.005.Kec.

Jatinungg

al

200.000.000,00 210.000.000,00 7 PaketJumlah

Sarpras

(paket)

2.02.03. PERTANIAN 57.726.891.000,00 18.778.541.000,00 DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

2.02.03.2.02.01.0

1.19.

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Hewan

1.400.000.000,00 314.250.000,00 - DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

1.

Persentase

Pengendali

an Tingkat

Kematian

Ternak

2.

Persentase

Pengendali

an Penyakit

Hewan

Menular

Strategis

(PHMS) dan

Zoonosis

Pemeliharaan Kesehatan,

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Hewan

2.02.03.2.02.01.0

1.19.001.26

Kecamat

an

615.000.000,00 110.250.000,00 62.800

Ekor

1 Paket

Jumlah

hewan

(ekor)

Jumlah

vaksin dan

obat-obata

n (paket)

Pengendalian dan


Hewan Menular

001. 615.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Kesehatan

Hewan

2.02.03.2.02.01.0

1.19.003.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 110.000.000,00 2

Dokume

n

Capaian

dokumen

sapras

(Dokumen)

Penyusunan DED

Pembangunan Rumah

Sakit Hewan Sumedang

001. 500.000.000,00 -

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Hewan

2.02.03.2.02.01.0

1.19.004.10 Desa,

Kecamat

an Wado

85.000.000,00 93.500.000,00

Penyediaan Klinik

Kesehatan Hewan

2.02.03.2.02.01.0

1.19.006.

- 200.000.000,00 500.000,00 1 UnitJumlah

Sapras

(Unit)

Rehabilitasi Poskeswan

Situraja

001. 200.000.000,00 -

2.02.03.2.02.01.0

1.20.

Program Peningkatan


Veteriner

900.000.000,00 425.250.000,00 - DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

Persentase

jaminan

keamanan

Pangan

Asal Hewan

yang ASUH

(Aman,

Sehat, Utuh

dan Halal)

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengawasan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

2.02.03.2.02.01.0

1.20.001.26

Kecamat

an

600.000.000,00 110.250.000,00 121 UnitJumlah

Pelaku

usaha

Pengawasan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

001. 600.000.000,00 -

Penyediaan Sarana

Prasarana Pengawasan


Veteriner

2.02.03.2.02.01.0

1.20.004.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 315.000.000,00 1 UnitJumlah

Sapras

(Unit)

2.02.03.2.02.01.0

1.21.

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

46.131.391.000,00 9.815.116.000,00 Jumlah

Populasi

Ternak

(Ekor) ;

1. 32.586

2. 4.539

3. 30.588

4.

121.800

5.

568.395

6.

122.412

7.

3.136.252

8. 54.216

Jumlah

Produksi

Peternak

an (Ton) ;

1. 16.930

2. 1.793

3. 13.483

DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

Jumlah

Populasi

Ternak

(Ekor);

1. Sapi

Potong

2. Sapi

Perah

3. Kambing

4. Domba

5. Ayam

Buras

6. Ayam Ras

Petelur

7. Ayam Ras

Pedaging

8. Itik

Jumlah

Produksi

Peternakan

(Ton) ;

1. Daging

2. Telur

3. Susu

2. Jumlah

Populasi

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Optimalisasi Inseminasi

Buatan

2.02.03.2.02.01.0

1.21.001.Kab.

Sumedan

g

80.000.000,00 83.000.000,00 11.317

Ekor

Jumlah

Ternak

Terlayani

IB (Ekor)

Pengembangan Usaha

Pembibitan Ternak

2.02.03.2.02.01.0

1.21.002.

- 21.137.345.000,00 2.208.465.000,00 966

Ekor

Jumlah

Ternak

(ekor)

Pengembangan usaha

pembibitan ternak

001. 2.103.382.000,00 -

Pengembangan usaha

pembibitan ternak domba

dan kambing Kec.

Jatinunggal (PIK)

002. 350.000.000,00 Domba:

6 Desa

(20 ekor

betina/de

sa)

Kambing

: Desa

Sukama

nah (12

ekor)

-

Pengembangan usaha

pembibitan ternak unggas

Kec. Jatinunggal (PIK)

003. 100.000.000,00 Desa

Pawenan

g dan

Desa

Cipeunde

uy Kec.

Jatinung

gal (300

ekor/des

a)

-

Pengembangan usaha


Kec. Cisitu (PIK)

004. 200.000.000,00 -

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan usaha


Kec. Surian (PIK)

005. 588.000.000,00 9 Desa di

Kec.

Surian

(200

ekor/des

a)

-

Pengembangan usaha


Kec. Cibugel (PIK)

006. 100.000.000,00 4 Desa di

Kec.

Cibugel

(8

ekor/des

a)

-

Pengembangan Usaha

Pembibitan Ternak Sapi

Potong

007. 1.500.000.000,00 -

Pengembangan Usaha

Pembibitan Ternak

Kambing

008. 506.250.000,00 -

Pengembangan Usaha

Pembibitan Ternak Domba

009. 500.250.000,00 -


Usaha Pembibitan Ternak

Domba Kecamatan

Cimalaka

010. 400.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Cisarua

011. 200.000.000,00 -

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kecamatan

Tanjungkerta

012. 200.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Tanjungmedar

013. 100.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Buahdua

014. 100.000.000,00 -



Domba Kecamatan Surian

015. 100.000.000,00 -



Sapi Potong

016. 200.000.000,00 -



Domba Desa Awilega


017. 210.000.000,00 -



Domba Desa Wanajaya

Kecamatan Surian

018. 210.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Buahdua

019. 210.000.000,00 Kecamat

an

Buahdua

-

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kecamatan

Jatinunggal

020. 201.600.000,00 -



Sapi Potong Kecamatan

Ujungjaya

021. 200.000.000,00 -




Ujungjaya

022. 20.000.000,00 - -




Jatinunggal

023. 200.000.000,00 -




Tanjungsari

024. 200.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Tanjungsari

025. 200.000.000,00 -




Cimanggung

026. 200.000.000,00 -

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan





Jatinangor

027. 200.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Jatinangor

028. 1.200.000.000,00 -



Sapi Potong Desa

Tegalmanggung


029. 200.000.000,00 -



Domba Desa

Tegalmanggung


030. 200.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Darmaraja

031. 100.000.000,00 -



Domba Kecamatan

Cimalaka

032. 200.000.000,00 - -



Kambing Kecamatan

Buahdua

033. 200.000.000,00 - -

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan





Buahdua

034. 200.000.000,00 - -




Cisitu

035. 300.000.000,00 - -



Domba Kecamatan Wado

036. 200.000.000,00 - -




Cimalaka

037. 200.000.000,00 - -



Kambing PE Kecamatan

Cimalaka

038. 200.000.000,00 - -



Kambing PE Kecamatan

Jatinagor

039. 200.000.000,00 - -




Jatinunggal

040. 500.000.000,00 - -

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kecamatan

Jatinunggal

041. 250.000.000,00 - -


Ekonomi Masyarakat

melalui Pengembangan

Usaha Ternak Kecamatan

Tomo

042. 1.000.000.000,00 - -




Ujungjaya

043. 500.000.000,00 - -



Domba Kecamatan

Rancakalong

044. 500.000.000,00 - -




Pamulihan

045. 200.000.000,00 - -



Domba Kecamatan

Pamulihan

046. 100.000.000,00 - -



Domba Kecamatan

Tanjungsari

047. 100.000.000,00 - -

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kecamatan

Sukasari

048. 100.000.000,00 - -

Pengembangan usaha

pembibitan ternak unggas

Kec. Tomo (PIK)

049. 581.000.000,00 9 Desa di

Kec.

Tomo

(300 ekor

/ desa)

-



Sapi Potong Kelompok

Tani Ternak Sapi Giri Mukti

Dusun Cibitung 04/02

050. 200.000.000,00 Desa

Cikareo

Selatan

Kecamat

an Wado

-



Sapi Potong Kelompok

Kayungyun Dusun Tonjong

Desa Hariang Kecamatan

Buahdua

051. 150.000.000,00 Kelompo

k

Kayungy

un Dusun

Tonjong

Desa

Hariang

Kecamat

an

Buahdua

-


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Tani Cipala Jaya

Desa Nagarawangi


052. 200.000.000,00 Desa

Nagaraw

angi

Kecamat

an

Rancakal

ong

-

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Tani Panca

Harapan Dusun

Lebakgede RT 02 RW 12

053. 200.000.000,00 Desa

Sindangg

alih

Kecamat

an

Cimangg

ung

-



Kambing Kecamatan

Cimalaka

054. 200.000.000,00 Desa

Naluk,

Citimun,

Galudra

-

Pengembangan Usaha


Kecamatan Ganeas

055. 250.000.000,00 Desa

Cikondan

g,

Ganeas,

Sukaluyu

,

Sukawen

ing

-

Pengembangan Usaha

Pembibitan Sapi Potong

Kecamatan Sumedang

Selatan

056. 200.000.000,00 Desa

Baginda

-



Domba Kelompok Ternak

Mulyasari Dusun

Sukamulya Rt 02 Rw 03

Desa Ciptasari Kecamatan

Pamulihan

057. 453.200.000,00 Desa

Ciptasari

Kecamat

an

Pamuliha

n

-

V - 36

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kelompok Tani

Ternak Domba Sadulur

Dusun Gamlung Rt 01 Rw

06 Desa Pamulihan

Kecamatan Pamulihan

058. 107.755.000,00 Desa

Pamuliha

n

Kecamat

an

Pamuliha

n

-



Domba Kelompok Tani

Poska Dusun Sukadana

Desa Genteng Kecamatan

Sukasari

059. 142.140.000,00 Desa

Genteng

Kecamat

an

Sukasari

-


Usaha Penggemukan

Ternak Domba Kelompok

Ternak Baraya Dusun

Nagrog Rt 03 Rw 06 Desa

Sukamaju Kecamatan

Rancakalong

060. 140.208.000,00 Desa

Sukamaj

u

Kecamat

an

Rancakal

ong

-



Sapi Perah Kelompok Tani

Sapi Perah Mekar Harapan

Dusun Cukang Lemah Rt

03 Rw 03 Desa Raharja


061. 763.560.000,00 Desa

Raharja

Kecamat

an

Tanjungs

ari

-

V - 37

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kelompok Tani

Ternak Terpadu Tunas

Buana Putra (TBP) Dusun

Cimungkal 04/02 Desa

Cimungkal Kecamatan

Wado

062. 200.000.000,00 Desa

Cimungk

al

Kecamat

an Wado

-



Domba Kelompok Tani

Ternak Domba KUTANTDO

Dusun Wado Girang 06/02

Desa Wado Kecamatan

Wado

063. 200.000.000,00 Desa

Wado

Kecamat

an Wado

-



Domba Kelompok Tani

Ternak Domba Sangkan

Hurip Dusun Kampung

Baru 04/06 Desa Wado

Kecamatan Wado

064. 200.000.000,00 Desa

Wado

Kecamat

an Wado

-



Domba Kelompok Tani

Ternak Domba Abadi Jaya

Desa Ganjaresik

Kecamatan Wado

065. 200.000.000,00 Desa

Ganjaresi

k

Kecamat

an Wado

-

V - 38

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Domba Kelompok Tani

Ternak Domba Cahaya

Cakra Buana Dusun

Sukasirna 02/02 Desa

Sukajadi Kecamatan

Wado

066. 200.000.000,00 Desa

Sukajadi

Kecamat

an Wado

-



Domba Kelompok

Lugayjaya Desa Situraja

Utara Kecamatan Situraja

067. 200.000.000,00 Desa

Situraja

Utara

Kecamat

an

Situraja

-



Domba Kelompok Tani

Putera Pangantingan Desa

Ganjaresik Kecamatan

Wado

068. 200.000.000,00 Desa

Situraja

Utara

Kecamat

an

Situraja

-



Kambing Kelompok Tani

Ternak Arta Jaya Desa


Rancakalong

069. 200.000.000,00 Desa

Nagaraw

angi

Kecamat

an

Rancakal

ong

-

Pengembangan Usaha

Penggemukan Ternak

2.02.03.2.02.01.0

1.21.003.

- 5.053.000.000,00 472.500.000,00

25.00

Ekor

Jumlah

Ternak

(ekor)

V - 39

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan usaha

penggemukan ternak

domba Kec. Jatinangor

(PIK)

001. 103.000.000,00 Desa

Hegarma

nah (14

ekor)

dan Desa

Cisempur

(13 ekor)

Kecamat

an

Jatinang

or

-

Pengembangan Usaha

Penggemukan Ternak

002. 450.000.000,00 -


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong Desa

Tegalmanggung


003. 200.000.000,00 -


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong


004. 200.000.000,00 -

Pengembangan Usaha

Pembibitan Ternak Sapi

Potong

005. 1.500.000.000,00 Kelompo

k Mekar

Wangi

Desa

Jemah

Kecamat

an

Jatigede

-

V - 40

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Usaha

Pembibitan Ternak

Kambing

006. 500.000.000,00 Kelompo

k Mekar

Wangi

Desa

Jemah

Kecamat

an

Jatigede

-

Pengembangan Usaha


007. 500.000.000,00 Kelompo

k Mekar

Wangi

Desa

Jemah

Kecamat

an

Jatigede

-


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Ternak Beringin

Dusun Cicaringin RT 05

RW 06 Desa

Tegalmanggung


008. 200.000.000,00 Desa

Tegalma

nggung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Usaha

Penggemukan Sapi

Pasron Dusun Cijuut RT 02

RW 02 Desa

Tegalmanggung


009. 200.000.000,00 Desa

Tegalma

nggung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

V - 41

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Penggemukkan

Sapi Akses.Com Dusun

Cihonje RW 019 Desa

Cimanggung Kecamatan

Cimanggung

010. 200.000.000,00 Desa

Cimangg

ung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Penggemukkan

Sapi Cimanggung Lestari

Dusun Pasirmuncang RW

018 Desa Cimanggung


011. 200.000.000,00 Desa

Cimangg

ung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-


Usaha Penggemukan

Ternak Sapi Potong

Kelompok Ternak Sangkan

Hurip Dusun

Lemahnendeut RT 01 RW

08 Desa Tegalmanggung


012. 200.000.000,00 Desa

Tegalma

nggung

Kecamat

an

Cimangg

ung

-

Pengembangan Usaha

Penggemukan Sapi

Potong di Kecamatan

Sumedang Selatan

013. 200.000.000,00 Desa

Margame

kar

-

Pengembangan Usaha

Penggemukan Sapi

Potong Kecamatan

Sumedang Utara

014. 200.000.000,00 Desa

Sirnamul

ya

-

V - 42

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Usaha Penggemukan

Ternak Domba Kelompok

Tani Sauyunan Dusun

Cilumping Desa Cikurubuk

Kecamatan Buahdua

015. 200.000.000,00 Desa

Cikurubu

k

Kecamat

an

Buahdua

-

Pengembangan Usaha

Ternak Unggas

2.02.03.2.02.01.0

1.21.004.26

Kecamat

an

14.259.546.000,00 3.029.901.000,00

Penumbuhan dan

Penguatan Kelompok

Santri Tani Milenial (KSTM)

001. 2.889.250.000,00 -

Pengembangan Ternak

Unggas dalam rangka

Pengentasan Kemiskinan

002. 9.069.500.000,00 -



Unggas

003. 500.000.000,00 -


Usaha Ternak Itik

004. 200.000.000,00 -


Usaha Ternak Itik

005. 200.196.000,00 -


Usaha Pembibitan Ayam

Buras Kecamatan

Cimanggung

006. 150.000.000,00 -

V - 43

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Ayam Kecamatan Situraja

007. 500.100.000,00 -



Puyuh Kecamatan

Pamulihan

008. 150.000.000,00 -


Usaha Ternak Puyuh

Kelompok Tani Ternak

Utuh Dusun Cimalela

009. 100.000.000,00 Desa

Mulyajay

a

Kecamat

an Wado

-

Budidaya Ternak Unggas

dalam Rangka

Pemberdayaan Kelompok

Wanita Tani (KWT)

010. 500.500.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengembangan Usaha

Aneka Ternak

2.02.03.2.02.01.0

1.21.005.Desa

Tolengas

Kecamat

an Tomo

250.000.000,00 275.000.000,00

Pembinaan Peternak

Penerima Bantuan

Pemerintah dan

Masyarakat

2.02.03.2.02.01.0

1.21.006.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 105.000.000,00 50

Kelomp

ok

Jumlah

kelompok

Kegiatan Pelatihan dan

Pembinaan Kelompok

Ternak Kecamatan Paseh

001. 50.000.000,00 -

Peningkatan Sarana

Prasarana Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.21.007.Kab.

Sumedan

g

1.200.000.000,00 330.000.000,00 2 PaketJumlah

Sapras

(paket)

V - 44

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Revitalisasi Instalasi

Perbibitan Ternak Domba

Cipadung

001. 1.000.000.000,00 -

Kegiatan Peningkatan

Kualitas HPT melalui

Pengolahan (Pembuatan

Silage)

002. 200.000.000,00 -

Penyusunan Rencana

Pembangunan Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.21.008.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 210.000.000,00

1.00

Dokume

n

Dokumen

Pembangunan/Perbaikan

Balai/Instalasi Perbibitan

dan Hijauan Pakan Ternak,

Pusat Kesehatan Hewan,

Rumah Potong Hewan

Ruminansia dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya

2.02.03.2.02.01.0

1.21.010.Kab.

Sumedan

g

1.502.500.000,00 1.416.000.000,00 4 Unit

5.500

Ekor

Jumlah

UPTD

(unit)

Jumlah

Ternak

(ekor)

Budidaya Ternak Unggas

dalam Rangka

Pemberdayaan Kelompok

Wanita Tani (KWT)

001. 500.500.000,00 -

Pembangunan/ Perbaikan

Balai/ Instalasi Perbibitan

dan Hijauan Pakan Ternak,

Pusat Kesehatan Hewan,

Rumah Potong Hewan

Ruminansia dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya

002. 1.002.000.000,00 -

V - 45

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penguatan Ekonomi


Tembakau Melalui

Pengembangan Ternak

2.02.03.2.02.01.0

1.21.011.Kab.

Sumedan

g

1.050.000.000,00 1.102.500.000,00

15.00

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Perluasan Lahan Hijauan

Pakan Ternak

2.02.03.2.02.01.0

1.21.012.Desa

Cileles

Kec.

Jatinango

r

254.000.000,00 - 1 paketPengolaha

n hijauan

makanan

ternak

(paket)

Perluasan lahan dan

peningkatan kualitas

hijauan pakan ternak Kec.

Jatinangor (PIK)

001. 53.000.000,00 -


Hijauan Makanan Ternak

Berkualitas Indigofera

002. 201.000.000,00 -

Penyusunan Regulasi

Bidang Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.21.013.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 157.500.000,00 1 Draftdraft

Optimalisasi Penyediaan


Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.21.014.Kec.

Cibugel

300.000.000,00 315.000.000,00 25 UnitJumlah

Sapras

(Unit)

Pengembangan Sistem

Informasi Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.21.015.Kab.

Sumedan

g

105.000.000,00 110.250.000,00 1

Dokume

n

Dokumen

V - 46

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Sarana

Prasarana Peternakan

(DAK Fisik Reguler)

2.02.03.2.02.01.0

1.21.016.Kab.

Sumedan

g

540.000.000,00 -

Pembangunan Irigasi Air

Tanah Dangkal

001. 300.000.000,00 Desa

Wanasari

Kec.

Surian,

Desa

Cijeler

Kec.

Situraja,

Desa

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a

-

Pembangunan Embung002. 240.000.000,00 Kec.

Surian,

Desa

Cimaninti

n Kec.

Cimalaka

-

V - 47

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.03.2.02.01.0

1.22.

Program Peningkatan

Pengelolaan dan

Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

9.295.500.000,00 8.223.925.000,00 - DINAS

PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Peningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

Jenis

Produk

Olahan

Peternakan

Pembinaan dan

Pengembangan

Pengolahan Hasil

Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.22.001.Kec.

Pamuliha

n

900.000.000,00 55.125.000,00 5 UnitJumlah

produk

Fasilitasi Peningkatan Mutu

Produk Olahan

001. 600.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Fasilitasi Sarana Unit

Pemasaran Hasil

Peternakan

002. 300.000.000,00 -

Pengembangan Kemitraan

Usaha Bidang Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.22.002.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 52.500.000,00 12

Pelaku

Usaha

Jumlah

pelaku

usaha

Penyediaan Pasar Hewan2.02.03.2.02.01.0

1.22.003.Kec.

Pamuliha

n

1.000.000.000,00 105.000.000,00 3 UnitJumlah

tempat

Kegiatan Revitalisasi Pasar

Hewan Tanjungsari

001. 1.000.000.000,00 - -

V - 48

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Promosi Hasil Produksi

Peternakan Unggulan

Daerah

2.02.03.2.02.01.0

1.22.004.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 50.000.000,00 2

Kegiata

n

Jumlah

kegiatan

Pengembangan Legalitas

dan Sertifikasi Produk

Olahan Hasil Peternakan

2.02.03.2.02.01.0

1.22.007.Kec.

Pamuliha

n

75.000.000,00 78.750.000,00 2

Produk

Jumlah

produk

Fasilitasi Asuransi Usaha

Ternak Sapi dan Kerbau

2.02.03.2.02.01.0

1.22.008.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 105.000.000,00 1.000

Ternak

Jumlah

ternak

Penyediaan Rumah Potong

Hewan (Banprov)

2.02.03.2.02.01.0

1.22.014.Desa

Haurngo

mbong

Kec.

Pamuliha

n

7.070.500.000,00 7.777.550.000,00

Pembangunan Irigasi Air

Tanah Dangkal

001. 300.000.000,00 Desa

Wanasari

Kec.

Surian,

Desa

Cijeler

Kec.

Situraja,

Desa

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a

-

V - 49

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Embung002. 240.000.000,00 Kec.

Surian,

Desa

Cimaninti

n Kec.

Cimalaka

-


bak induk / Calon induk

001. 400.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-


bak pemijahan

002. 360.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Pembangunan panti benih/

bangsal/ Hatchery

003. 360.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Rehabilitasi Saluran Air

Pasok (masuk) dan buang

(keluar)

004. 300.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Rehabilitasi Kolam dan

Bak Larva

005. 200.000.000,00 Padasuk

a, Talun

-

Penyediaan Calon Induk

Unggul

006. 200.000.000,00 Padasuk

a, Talun,

Cilengkra

ng

-

Penyediaan Pakan Calon

Induk Unggul

007. 200.000.000,00 Padasuk

a, Talun,

Cilengkra

ng

-

V - 50

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Paket Pengukuran dan

Pemeriksaan Kesehatan

Ikan/ Mutu Benih

(Timbangan, DO meter, PH

meter, Thermometer,

Mikroskop, Water Quality

Teskit)

008. 200.000.000,00 Padasuk

a

-



Usaha Pembudidaya Ikan

Skala Kecil

01. 1.980.000.000,00 - -

Paket Percontohan Nila di

Kolam / Tambak

01.01. 540.000.000,00 Desa

Cinangsi

Kec.

Cisitu,

Desa

Karanghe

uluet

Kec.

Situraja,

Desa

Citali

Kec.

Tanjungs

ari, Desa

Banjarsar

i Kec.

Jatinung

gal, Desa

Kirisik

Kec.

Jatinung

gal,Desa

Sindangg

alih Kec.

Cimangg

ung

-

V - 51

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Paket Percontohan

Budidaya Ikan Hias

01.02. 270.000.000,00 Desa

Margaluy

u Kec.

Tanjungs

ari, Desa

Ciuyah

Kec.

Cisarua,

Desa

Cintamul

ya Kec.

Jatinang

gor

-

Paket Percontohan

Budidaya Patin di Kolam

(Percontohan Budidaya

Ikan Air Tawar)

01.03. 80.000.000,00 Desa

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a

-

V - 52

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Paket Budidaya Ikan Lele

di Kolam

01.04. 380.000.000,00 Desa

Cileles

Kec.

Jatinang

or, Desa

Darmaraj

a Kec.

Darmaraj

a, Desa

Sindangp

akuan

Kec.

Cimangg

ung Desa

Panyinda

ngan

Kec.

Buahdua

-

Paket Budidaya Ikan

Komoditas Lokal (Gabus,

Balida, Toman, Haruan,

Nilem, Jelawat, Tawes)

01.05. 100.000.000,00 Desa

Licin

Kec.

Cimalaka

-

V - 53

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Sapras Unit

Pembenihan Rakyat

01.06. 610.000.000,00 Desa

Mandalah

erang

Kec.

Cimalaka

, Desa

Darmaraj

a Kec.

Darmaraj

a, Desa

Margaluy

u Kec.

Tajungsa

ri, Desa

Licin

Kec.

Cimalaka

-



Usaha Nelayan Skala Kecil

02. 800.000.000,00 - -

V - 54

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Alat penangkapan ikan

ramah lingkungan

02.01. 400.000.000,00 Desa

Sukame

nak,

Darmajay

a,

Pakuala

m,

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a, Desa

Cisurat,

Wado

Kec.

Wado,

Desa

Pawenan

g,

Tarikolot,

Sirnasari

Kec.

Jatinung

gal, Desa

Jemah,

Cirangge

m Kec.

Jatigede,

Desa

Kadujaya

, Pajagan

Kec.

Cisitu

-

V - 55

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Alat bantu penangkapan

ikan

02.02. 400.000.000,00 Desa

Sukame

nak,

Darmajay

a,

Pakuala

m,

Karangpa

kuan

Kec.

Darmaraj

a, Desa

Cisurat,

Wado

Kec.

Wado,

Desa

Pawenan

g,

Tarikolot,

Sirnasari

Kec.

Jatinung

gal, Desa

Jemah,

Cirangge

m Kec.

Jatigede,

Desa

Kadujaya

, Pajagan

Kec.

Cisitu

-

V - 56

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 32.061.484.050,00 75.532.107.000,00

V - 57



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.02. URUSAN PILIHAN 155.457.214.000,00 234.309.878.000,00

2.02.2.02.02.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

880.897.000,00 881.478.000,00 ; 100 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

2.02.2.02.02.01.0

1.001.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

114.000.000,00 114.000.000,00 1. 12

Bulan

2. 40

Mbps

3. 15000

m32

4.

5200000

Kwh

1. Jasa

Telepon

2. Jasa

Internet

3. Sumber

Daya Air

4. Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




2.02.2.02.02.01.0

1.003.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

296.728.000,00 296.728.000,00 1. 3

Jenis

2. 53

Jenis

3. 16

Jenis

4.

176310

Lembar

5. 73

Kali dan

12

Bulan

1. Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

2. ATK

3. Cetak

4.

Penggand

aan

5. Belanja

Makanan

dan

Minuman

Lancarnya

administra

si

perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.02.2.02.02.01.0

1.005.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

13.419.000,00 14.000.000,00 16 JenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

2.02.2.02.02.01.0

1.006.Dalam

dan Luar

Daerh

Kab.

Sumedan

g

185.250.000,00 185.250.000,00 20 Kali

(Propins

i)

12 Kali

(Kabupa

ten)

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




2.02.2.02.02.01.0

1.007.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 1 Jenis

1 Jenis

Publikasi

Dekorasi

Tersampai

kannya

informasi

pembangu

nan

100%



2.02.2.02.02.01.0

1.008.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

36.500.000,00 36.500.000,00 1 OrangTenaga

operasiona

l

pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

2.02.2.02.02.01.0

1.012.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

105.000.000,00 105.000.000,00 12

Bulan, 1

Orang

Jasa

Retribusi,

Tenaga

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

2.02.2.02.02.01.0

1.023.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

100.000.000,00 100.000.000,00 1 PaketSoftware

Website

Terciptany

a Website

Disparbud

pora

Tercipta

nya

Website

Disparb

udpora

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.02.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

620.900.000,00 744.900.000,00 ; 100 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



2.02.2.02.02.01.0

2.007.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

234.350.000,00 234.350.000,00 1.

Perleng

kapan

Kantor 4

Jenis

2.

Peralata

n Kantor

17 Jenis

Perlengka

pan dan

Peralaan

Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

Penataan Halaman


2.02.2.02.02.01.0

2.008.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

124.950.000,00 124.950.000,00 1 PaketGedung

kantor

yang

dipelihara

Tersediany

a gedung

kantor

yang

dipelihara

100%

Pemeliharaan


Kantor

2.02.2.02.02.01.0

2.011.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

100.000.000,00 224.000.000,00 1 UnitGedung

kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

2.02.2.02.02.01.0

2.013.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

141.600.000,00 141.600.000,00 R4 : 6

Unit

R2 : 11

Unit

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

2.02.2.02.02.01.0

2.015.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

20.000.000,00 20.000.000,00 3 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terpelihara

nya

Sarana

dan

Prasarana

Peralatan,

Perlengka

pan Kantor

100%

2.02.2.02.02.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

215.000.000,00 215.000.000,00 ; 100 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



2.02.2.02.02.01.0

3.001.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Pakaian


2.02.2.02.02.01.0

3.003.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

38.600.000,00 38.600.000,00 80 StelTersediany

a pakaian

khusus

hari-hari

tertentu

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

2.02.2.02.02.01.0

3.004.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

146.400.000,00 146.400.000,00 100%Tersediany

a sarana

prasarana

olahraga

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

100%

2.02.2.02.02.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

123.500.000,00 123.500.000,00 ; 100 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

2.02.2.02.02.01.0

5.001.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

23.500.000,00 23.500.000,00 1 OrangJumlah

aparatur

yang

mengikuti

pendidikan

Jumlah

Pendidikan

dan

pelatihan

yang

diikuti

1 Kali

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Aparatur Pemerintah

Daerah

2.02.2.02.02.01.0

5.002.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

100.000.000,00 100.000.000,00 100

Orang

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

Kapasitas

Aparatur

Disparbud

pora

100%

2.02.2.02.02.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


77.000.000,00 77.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

2.02.2.02.02.01.0

6.001.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

27.000.000,00 27.000.000,00 1. 1 Dok

(LAKIP),

2. 1 Dok

(LKPJ),

3. 1 Dok

(SPM),

5. 1 Dok

(Ikhtisar

Realisas

i

Kinerja)

Jumlah

Kesesuaia

n Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

2.02.2.02.02.01.0

6.002.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

50.000.000,00 50.000.000,00 1. 8 Dok

(Bulana

n), 2. 2

Dok

(Triwula

n), 3. 1

Dok

(Semest

eran), 4.

1 Dok

(Tahuna

n)

Laporan

Keuangan

Bulanan/T

ahunan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

2.02.2.02.02.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

59.000.000,00 63.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




2.02.2.02.02.01.0

7.001.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

59.000.000,00 63.000.000,00 4

Dokume

n

1. Dok

PRA RKA,

2. 1 Dok

RKA, 3. 1

Dok DPA,

4. 1 Dok

DPPA

Terarahnya

Pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

2.02.2.02.02.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

2.02.2.02.02.01.0

8.001.Dinas

Pariwisat

a

Kebuday

aan

Kepemud

aan dan

Olahraga

50.000.000,00 50.000.000,00 3

Dokume

n

Data

kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

45.175.000.000,00 3.655.000.000,00 DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


1.02.13.2.02.02.0

1.15.

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

1.850.000.000,00 1.900.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Jumlah

Organisasi

Kepemudaa

an yang

dibina;

Jumlah

Pemuda

yang dibina

Pembinaan/Pembentukan

Paskibraka Kabupaten

Sumedang

1.02.13.2.02.02.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

450.000.000,00 450.000.000,00 54

Orang

Jumlah

Anggota

Paskibra

Kabupaten

Pemuda

yang aktif

dalam

kegiatan

paskibra

kabupaten

54

Orang

Pembinaan/Pembentukan

Paskibra Tingkat

Kecamatan

1.02.13.2.02.02.0

1.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 600

Orang

Jumlah

Anggota

Paskibra

Kecamata

n

Pemuda

yang aktif

dalam

kegiatan

paskibra

kecamatan

600

Orang

Penyuluhan Bahaya

Narkoba dan HIV/AIDS

1.02.13.2.02.02.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 100.000.000,00 80

Orang

Jumlah

pemuda

yang

mendapat

kan

pemaham

an tentang

bahaya

Narkoba

dan

HIV/AIDS

Meningkat

nya

pengetahu

an tentang

bahaya

narkoba

dan

HIV/AIDS

80

Orang

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kepemudaan

1.02.13.2.02.02.0

1.15.007.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 275.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Kebijakan

Bidang

Kepemuda

an yang

Disusun

Tersediany

a dokumen

Peraturan

Daerah

tentang

Kepemuda

an

1

Dokume

n

Penyusunan Peraturan

Daerah tentang

Kepemudaan

001. 250.000.000,00 -

Penyusunan Database

Bidang Kepemudaan

1.02.13.2.02.02.0

1.15.012.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Database

Kepemuda

an

Tersediany

a dokumen

database

kepemuda

an

1

Dokume

n

Peningkatan SDM Bidang

Kepemudaan

1.02.13.2.02.02.0

1.15.013.Kabupate

n

Sumedan

g

700.000.000,00 700.000.000,00 421

Orang

Jumlah

pemuda

yang

dibina

dalam

rangka

peningkata

n SDM

Bidang

Kepemuda

an

Meningkat

nya peran

serta

kepemuda

an dalam

pembangu

nan

421

Orang

Pelatihan Kewirausahaan

Pemuda

001. 200.000.000,00 -

Pelatihan Pemuda

Produktif

002. 200.000.000,00 -

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pelatihan Kepemimpinan

Pemuda

003. 200.000.000,00 -

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan bagi Pemuda

004. 100.000.000,00 -

1.02.13.2.02.02.0

1.16.

Program Pembinaan,

Pemasyarakatan dan

Pengembangan

Olahraga

43.325.000.000,00 1.755.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Jumlah

Atlet

Pemula

yang dibina;

Jumlah&#x0

D;

Penyelengg

araan

Olahraga

Kemasyarak

atan

Pekan Olahraga

Pemerintah Daerah

(PORPEMDA)

1.02.13.2.02.02.0

1.16.003.Kabupate

n

Sumedan

g

275.000.000,00 300.000.000,00 50

Orang (6

Cabor)

Jumlah

Atlet

Peserta

PORPEM

DA

Meningkat

nya

Partisipasi

Atlet

Pegawai

PEMDA

yang

berprestasi

50

Orang (6

Cabor)

Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA)

1.02.13.2.02.02.0

1.16.004.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 330.000.000,00 12

Cabor

Jumlah

Cabang

Olahraga

Pekan

Olahraga

Pelajar

Daerah

(POPDA)

Jumlah

Cabang

Olahraga

Pekan

Olahraga

Pelajar

Daerah

(POPDA)

12

Cabor

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pekan Olahraga Rekreasi

Masyarakat

1.02.13.2.02.02.0

1.16.005.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 5 EventFrekuensi

Pekan

Olahraga

Rekreasi

Masyarak

at

Meningkat

nya

Partisipasi

Masyaraka

t dalam

Berolahrag

a

5 Event

Pembinaan SDM Bidang

Olah Raga

1.02.13.2.02.02.0

1.16.006.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 100.000.000,00 30

Orang

Jumlah

peserta

yang

dibina

dalam

rangka

peningkata

n SDM

Bidang

Olahraga

Meningkat

nya SDM

Bidang

Olahraga

30

Orang


Prasarana Olahraga

1.02.13.2.02.02.0

1.16.007.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 4 CaborJumlah

Sarana

dan

Prasarana

Olahraga

Tersediany

a atlet

yang

berprestasi

4 Cabor


Bidang Keolahragaan

1.02.13.2.02.02.0

1.16.009.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 - 1

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Kebijakan

Bidang

Keolahrag

aan

Tersediany

a

peraturan

perundang

an bidang

olahraga

1

Dokume

n


Daerah tentang

Keolahragaan

001. 200.000.000,00 -

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pekan Olahraga dan Seni

Antar Pondok Pesantren

Daerah (POSPEDA)

1.02.13.2.02.02.0

1.16.011.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 4 CaborJumlah

Cabang

Olahraga

Pekan

Olahraga

dan Seni

Antar

Pondok

Pesantren

Daerah

(POSPED

A)

Meningkat

nya

prestasi

atlet

pondok

pesantren

4 Cabor

Pembinaan Cabang

Olahraga Unggulan

1.02.13.2.02.02.0

1.16.013.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 6 CaborJumlah

Atlet

Berprestas

i

Meningkat

nya atlet

berprestasi

6 Cabor

Penyusunan Database

Bidang Olahraga

1.02.13.2.02.02.0

1.16.014.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Database

Bidang

Olahraga

Tersediany

a database

bidang

keolahraga

an

1

Dokume

n

Pembangunan/Penataan

Sarana Prasarana

Keolahragaan (Banprov)

1.02.13.2.02.02.0

1.16.015.Kabupate

n

Sumedan

g

41.500.000.000,00 - 2 LokasiJumlah

Sarana

Prasarana

keolahraga

an yang

dibangun/d

itata

Tersediany

a sarana

prasarana

olahraga

yang

representa

tif

2 Lokasi

Pembangunan Sport

Center Sumedang

002. 41.500.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemberdayaan Organisasi

Keolahragaan

1.02.13.2.02.02.0

1.16.017.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 1

Organis

asi

Jumlah

organisasi

keolahraga

an yang

difasilitasi

dalam

pengemba

ngan

organisasi

Jumlah

organisasi

keolahraga

an yang

dikembang

kan

1

Organis

asi

1.02.16. KEBUDAYAAN 29.360.000.000,00 132.046.000.000,00 DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

1.02.16.2.02.02.0

1.15.

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

29.360.000.000,00 132.046.000.000,00 ; 0 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Peningkatan

Pelestarian

dan

Pemanfaatan

Kebudayaan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

objek

pemajuan

kebudayaan

daerah

yang

dilindungi,

dikembangk

an,

dimanfaatka

n dan

dibina

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Festival Kebudayaan

Daerah

1.02.16.2.02.02.0

1.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

1.075.000.000,00 1.100.000.000,00 15 KaliJumlah

penyeleng

garaan

festival

Seni dan

Budaya

Meningkat

nya

Apresiasi

Seni

Budaya

Kabupaten

Sumedang

15 Kali


tentang Kebudayaan

Daerah

1.02.16.2.02.02.0

1.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Kebijakan

tentang

Kebudaya

an Daerah

yang

disusun

Tersediany

a

peraturan

perundang

an tentang

cagar

budaya

1

Dokume

n

Penysunan Peraturan

Bupati tentang Pelestarian

Pelestarian Benda,

Bangunan, Struktur, Situs

dan Kawasan Cagar

Budaya

001. 100.000.000,00 -

Pemberian Penghargaan

kepada Pelaku Seni

Budaya Sumedang

1.02.16.2.02.02.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

25.000.000,00 50.000.000,00 5 OrangJumlah

Pelaku

Seni dan

Budaya

Yang

Diberi

Pengharga

an

Meningkat

nya

apresiasi

masyaraka

t terhadap

seni

budaya

5 Orang

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Perlindungan Terhadap

Potensi Budaya Daerah

Kabupaten Sumedang

melalui HAKI (Hak

Kekayaan Intelektual)

1.02.16.2.02.02.0

1.15.005.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 3 JenisJumlah

potensi

budaya

daerah

kabupaten

sumedang

yang

dilindungi

melalui

HAKI (Hak

Kekayaan

Intelektual)

Lestarinya

seni

budaya

daerah

yang

dilindungi

HAKI

3 Jenis

Restorasi Bangunan Cagar

Budaya

1.02.16.2.02.02.0

1.15.009.Kabupate

n

Sumedan

g

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1 LokasiJumlah

bangunan

cagar

budaya

yang

dipelihara

dan

dilestarika

n

Bukti

peradaban

dan

perkemban

gan

sejarah

ilmu

pengetahu

an

1 Lokasi

Pendataan Potensi

Kebudayaan Kabupaten

Sumedang

1.02.16.2.02.02.0

1.15.010.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 82.500.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Data

Potensi

kebudayaa

n

Kabupaten

Sumedang

Tersediany

a data

potensi

seni

budaya

daerah

1

Dokume

n

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Gedung

Kesenian

1.02.16.2.02.02.0

1.15.012.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1 LokasiJumlah

Gedung

Kesenian

yang

dikelola

Meningkat

nya minat

masyaraka

t terhadap

pentas

seni dan

budaya

tradisi

Rp.

100.000.

000

Pembangunan/Penataan

Sarana Prasarana Seni

Budaya

1.02.16.2.02.02.0

1.15.015.Kabupate

n

Sumedan

g

25.985.000.000,00 128.583.500.000,00 2 LokasiJumlah

Sarana

Prasarana

Seni

Budaya

yang

dibangun/d

itata

Tersediany

a sarana

apresiasi

seni bagi

masyaraka

t

2 Lokasi

Pembangunan Pusat

Budaya Sumedang

(Geotheater)(Lanjutan)

001. 25.985.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Pelestarian Adat Budaya

Daerah

1.02.16.2.02.02.0

1.15.016.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 120.000.000,00 10 JenisJumlah

Penyeleng

garaan

Pelestaria

n Adat

Budaya

Daerah

Lestarinya

adat

budaya

daerah

10 Jenis

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



SDM Kebudayaan

1.02.16.2.02.02.0

1.15.017.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Peserta

yang

dibina

dalam

rangka

peningkata

n SDM

Kebudaya

an

Meningkat

nya SDM

Kebudaya

an

50

Orang

Pengadaan

Sarana/Prasarana

Kesenian

1.02.16.2.02.02.0

1.15.020.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 10

Paket

Jumlah

pengadaan

sarana/pra

sarana

kesenian

Meningkat

dan

berkemban

gnya

potensi

bakat dan

minat

masyaraka

t terhadap

seni

10

Paket

Pelestarian

Benda/Bangunan/Struktur/

Situs/Kawasan Cagar

Budaya (Banprov)

1.02.16.2.02.02.0

1.15.024.Kabupate

n

Sumedan

g

- - 1 Paket

1 Lokasi

Jumlah

Benda/Ba

ngunan/Str

uktur/Situs

/ Kawasan

Cagar

Budaya

yang

dilindungi,

dikembang

kan dan

dimanfaatk

an

Terlindungi

nya cagar

budaya

1 Paket

1 Lokasi

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kebudayaan

1.02.16.2.02.02.0

1.15.026.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1

Lembag

a

Jumlah

Lembaga

Seni

Budaya

yang

Dibina dan

Dikuatkan

Meningkat

nya

kelembaga

an

kebudayaa

n yang

berperan

dalam

pelestarian

seni

budaya

1

Lembag

a

Seminar Budaya Lokal1.02.16.2.02.02.0

1.15.027.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 3 KaliJumlah

Penyeleng

garaan

Seminar

Budaya

Lokal

Meningkat

nya

apresiasi

masyaraka

t terhadap

nilai-nilai

luhur

budaya

3 Kali

2.02.02. PARIWISATA 153.430.917.000,00 232.155.000.000,00 DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.02.2.02.02.0

1.17.

Program

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

26.100.000.000,00 28.700.000.000,00 ; 0 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Sub Sektor

Ekonomi

Kreatif yang

dikembangk

an

Promosi Ekonomi Kreatif

Unggulan

2.02.02.2.02.02.0

1.17.003.Kabupate

n

Sumedan

g

600.000.000,00 600.000.000,00 2 Sub

Sektor

Jumlah

Penyeleng

garan

Promosi

Sektor

Ekonomi

Kreatif

Terpromosi

kannya

Sektor

Ekonomi

Kreatif

Daerah

2 Sub

Sektor

Penyelenggaraan Festival

Sub Sektor Ekonomi Kreatif

2.02.02.2.02.02.0

1.17.005.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 1 KaliJumlah

Penyeleng

garan

Festival

Sub

Sektor

Ekonomi

Kreatif

Lebih

dikenalnya

potensi

ekonomi

kreatif

daerah

1 Kali

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Para Pelaku

Sub Sektor Ekonomi Kreatif

Masyarakat

2.02.02.2.02.02.0

1.17.009.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 80

Orang

Jumlah

Para

Pelaku

Sub

Sektor

Ekonomi

Kreatif

Masyarak

at yang

dibina

Meningkat

nya SDM

Pelaku

Ekonomi

Keatif

80

Orang

Pembangunan Sarana

Prasarana Ekonomi Kreatif

2.02.02.2.02.02.0

1.17.010.Kabupate

n

Sumedan

g

25.000.000.000,00 27.500.000.000,00 1 LokasiJumlah

Sarana

Prasana

Ekonomi

Kreatif

yang

dibangun

(TIC/galeri/

ruang

publik/ged

ung

kreatifitas)

Tersediany

a sarana

prasarana

ekonomi

kreatif

1 Lokasi

Pembangunan Creative

Center Kab. Sumedang

001. 25.000.000.000,00 -

Pengembangan Informasi

dan Pemutakhiran

Database Ekonomi Kreatif

2.02.02.2.02.02.0

1.17.011.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1 PaketJumlah

Informasi

dan

Database

Ekonomi

Kreatif

Kabupaten

Sumedang

Tersediany

a informasi

dan

database

ekonomi

kreatif

1 Paket

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.02.2.02.02.0

1.18.

Program

Pengembangan

Kepariwisataan

127.330.917.000,00 203.455.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN

,

KEPEMUDAA

N DAN

OLAHRAGA

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Destinasi

Wisata yang

dipromosika

n; Jumlah

Destinasi

Wisata yang

dikembangk

an

Promosi Pariwisata

Nusantara

2.02.02.2.02.02.0

1.18.001.Kabupate

n

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 5 KaliJumlah

Pelaksana

an

Promosi

Pariwisata

Meningkat

nya

kunjungan

wisatawan

20%

Temu Sektor Pendukung

Pariwisata

2.02.02.2.02.02.0

1.18.002.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 2 KaliJumlah

Pelaksana

an

Koordinasi

dengan

Sektor

Pendukun

g

Pariwisata

Sinerginya

pembangu

nan

kepariwisa

taan

2 Kali

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Informasi

dan Pemutakhiran

Database Kepariwisataan

2.02.02.2.02.02.0

1.18.003.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 - 1 PaketJumlah

Informasi

dan

Database

Kepariwisa

taan

Kabupaten

Sumedang

Tersediany

a database

informasi

kepariwisa

taan

1 Paket

Pengembangan Desa

Wisata

2.02.02.2.02.02.0

1.18.004.Kabupate

n

Sumedan

g

225.000.000,00 250.000.000,00 4 LokasiJumlah

Pengemba

ngan Desa

Wisata

Terwujudny

a desa

wisata

5 Lokasi


dan Perencanaan Teknis

Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.02.02.2.02.02.0

1.18.005.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 385.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an Teknis

Tersediany

a dokumen

pengemba

ngan

kepariwisa

taan

1

Dokume

n

Review Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPARDA)

001. 150.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Review DED ODTW Curug

Sindulang

002. 100.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Review DED ODTW

Gunung Lingga Batu Dua

003. 100.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Manusia Sektor Pariwisata

2.02.02.2.02.02.0

1.18.006.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 270.000.000,00 80

Orang

Jumlah

SDM

Pariwisata

yang

dibina

Meningkat

nya SDM

pariwisata

dalam

pembangu

nan

kepariwisa

taan di

Kabupaten

Sumedang

80

Orang

Peningkatan


Prasarana Pariwisata

2.02.02.2.02.02.0

1.18.007.Kabupate

n

Sumedan

g

3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 3 LokasiJumlah

Pembangu

nan

Sarana

dan

Prasarana

Pariwisata

Tersediany

a sarana

prasarana

pariwisata

3 Lokasi

Peningkatan Sarana

Prasarana ODTW Hebeul

Isuk

001.PIK 220.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Peningkatan Sarana

Prasarana Pariwisata

ODTW Cipanas

Sekarwangi

002. 1.800.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Peningkatan Sarana

Prasarana Objek Wisata

Gunung Kunci Palasari

003. 1.730.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Daya Tarik

Wisata (DAK Fisik

Penugasan)

2.02.02.2.02.02.0

1.18.008.Kabupate

n

Sumedan

g

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 2 LokasiJumlah

Daya Tarik

Wisata

yang

Dikemban

gkan

Tersediany

a objek

daya tarik

wisata

2 Lokasi

Pengembangan Objek

Daya Tarik Wisata Curug

Cigorobog

001. 1.000.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Pengembangan Objek

Daya Tarik Wisata Ziarah

Makam Marongge

002. 1.250.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-


Pariwisata (Banprov)

2.02.02.2.02.02.0

1.18.009.Kabupate

n

Sumedan

g

119.305.917.000,00 195.250.000.000,00 5 Paket

5 Lokasi

Jumlah

Pengemba

ngan/Pem

bangunan

Destinasi

Pariwisata

Tersediany

a sarana

prasarana

kepariwisa

taan

5 Paket

5 Lokasi

Pembangunan Pariwisata

Terpadu Kawasan Waduk

Jatigede

001. 50.000.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Penataan Tahura Gn. Kunci

dan Gn. Palasari

002. 2.250.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pariwista Kawasan Gunung

Lingga Batu Dua

003. 12.519.070.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Pembangunan Destinasi

Wisata Jatigede Desa

Karangpakuan

004. 40.000.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-


Pariwisata Curug

Sindulang

006. 2.057.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

Revitalisasi Kawasan

Wisata Budaya

SRIMANGANTI Sumedang

008. 11.563.347.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-


Pariwisata Kawasan Wisata

Religi Gunung Sangkur

dan Dewa Siwa

009. 916.500.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 370.010.878.000,00 229.992.214.000,00

V - 28



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.02. URUSAN PILIHAN 115.929.945.640,00 117.742.027.500,00

2.02.2.02.03.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.773.804.000,00 2.188.420.000,00 ; 100 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

2.02.2.02.03.01.0

1.001.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

351.964.000,00 375.000.000,00 12

Bulan

540

mbps

10.000

m3

40.000

Watt

Jasa

Telepon

Jasa

Internet

Sumber

Daya Air

Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



2.02.2.02.03.01.0

1.003.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

353.670.000,00 375.195.000,00 16 jenisJumlah

jenis

pelayanan

administra

si kantor

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.02.2.02.03.01.0

1.005.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

30.890.000,00 33.000.000,00 19 jenisJumlah

jenis

Bahan

Bacaan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

2.02.2.02.03.01.0

1.006.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

326.400.000,00 375.000.000,00 60 kaliJumlah

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

.

Sinerginya

Informasi

Pembangu

nan

100%



2.02.2.02.03.01.0

1.007.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

77.655.000,00 80.000.000,00 5 jenis

1

pameran

1 paket

Media

Publikasi

dan

Dokument

asi

Dekorasi

Stand

Pameran

Dekorasi

Halal-bil-h

alal

Tersampai

kannya

informasi

pembangu

nan

100%

Media Publikasi dan

Dekorasi

001. 22.655.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Dekorasi Pameran002. 30.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Dekorasi Halal-bil-halal003. 25.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-



2.02.2.02.03.01.0

1.008.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

144.000.000,00 144.000.000,00 12 orangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%


Perkantoran UPTD

2.02.2.02.03.01.0

1.010.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

229.225.000,00 229.225.000,00 3 jenis

30 UPT

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Sarana

Pendukun

g

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Pelayanan

administra

si

perkantora

n pada

UPT

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

2.02.2.02.03.01.0

1.012.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

110.000.000,00 110.000.000,00 6 orang

12 bulan

Tenaga

operasiona

l

kebersihan

kantor

Retribusi

Sampah

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

2.02.2.02.03.01.0

1.023.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

130.000.000,00 442.000.000,00 1

website

1

website

1 orang

6 orang

Pemelihar

aan

Website

Dinas

Pengemba

ngan

Website

Dinas

Admin

Website

Dinas

Operator

Website

Dinas

Lancarnya

Pengelolaa

n Sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

100%

Penyusunan Standar


(SOP)

2.02.2.02.03.01.0

1.024.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

20.000.000,00 25.000.000,00 80 SOPJumlah

Dokumen

SOP

Terarahnya

Pelaksana

an Tugas

Organisasi

100%

2.02.2.02.03.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

3.088.515.000,00 3.153.835.000,00 ; 100 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pembangunan Gedung

Kantor

2.02.2.02.03.01.0

2.003.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

130.000.000,00 143.000.000,00 1 unitSarana

Gedung

Kantor

yang

dibangun

Tersediany

a sarana

gedung

kantor

yang

memadai

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

2.02.2.02.03.01.0

2.005.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1 unit

50 unit

Kendaraan

dinas

operasiona

l roda 4

Kendaraan

dinas

operasiona

l roda 2

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 4

001. 250.000.000,00 Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

-

Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 2

002. 1.500.000.000,00 Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

-



2.02.2.02.03.01.0

2.007.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

209.175.000,00 210.000.000,00 47 jenis

5 jenis

Jumlah

peralatan

kantor

Jumlah

perlengkap

an kantor

Tersediany

a

pelengkap

an dan

peralatan

kantor

yang

memadai

100%

Penataan Halaman


2.02.2.02.03.01.0

2.008.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

320.400.000,00 342.190.000,00 2 kantorJumlah

halaman

kantor/ged

ung kantor

yang

ditata

Tersediany

a

lingkungan

kantor

yang

nyaman

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Kantor

2.02.2.02.03.01.0

2.011.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

119.280.000,00 125.000.000,00 3 unitJumlah

gedung

kantor

yang

dipelihara

Terpelihara

nya

gedung

kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

2.02.2.02.03.01.0

2.013.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

103.100.000,00 121.000.000,00 10 unitJumlah

Kendaraan

dinas/oper

asional

yang

dipelihara

(unit)

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

2.02.2.02.03.01.0

2.015.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

74.760.000,00 79.845.000,00 6 jenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%


Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

2.02.2.02.03.01.0

2.016.Kec.

Sukasari

8.000.000,00 9.000.000,00 1 unitJumlah

Kantor dan

tanah

yang

disewa

Lancarnya

pelayanan

jabatan/ke

dinasan

100%


Gedung Kantor

2.02.2.02.03.01.0

2.019.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

373.800.000,00 373.800.000,00 2 unitJumlah

gedung

kantor

yang

direhabilita

si

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.03.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

492.500.000,00 399.330.000,00 ; 100 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur


Lapangan

2.02.2.02.03.01.0

3.002.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

55.900.000,00 61.490.000,00 86 stelPakaian

Kerja

Lapangan

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%


Lapangan

001. 55.900.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengadaan Pakaian


2.02.2.02.03.01.0

3.003.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

284.400.000,00 312.840.000,00 474 stelPakaian

Batik

daerah

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

Pengadaan Pakaian Batik

Daerah

001. 284.400.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Prasarana Olah Raga

2.02.2.02.03.01.0

3.004.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

152.200.000,00 25.000.000,00 - 474

stel

- 1

paket

- Pakaian

Olahraga

- Sarana

dan

prasarana

olahraga

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

Pengadaan Pakaian

Olahraga

001. 125.610.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Olah Raga

002. 26.590.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

2.02.2.02.03.01.0

4.

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas

PNS

50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Fasilitasi

Pindah/Purn

a Tugas

Pemberian Tanda Mata

untuk Pegawai Purna

Tugas

2.02.2.02.03.01.0

4.002.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

50.000.000,00 50.000.000,00 10 orangJumlah

pegawai

purna

tugas

yang

menerima

tanda

mata

Cakupan

Fasilitasi

Purna

Tugas

100%

2.02.2.02.03.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

451.320.000,00 451.320.000,00 ; 100 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Formal

2.02.2.02.03.01.0

5.001.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

451.320.000,00 451.320.000,00 - 6

orang

- 9

orang

- Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

Diklatpim

III

- Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

Diklatpim

IV

Meningkat

nya

kapasitas

aparatur

100%

- DIKLATPIM III001. 192.750.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

- DIKLATPIM IV002. 258.570.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.03.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


330.000.000,00 363.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

2.02.2.02.03.01.0

6.001.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

165.000.000,00 181.500.000,00 8 jenis

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Kinerja

SKPD

yang

dihasilkan

Terevaluasi

nya kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

2.02.2.02.03.01.0

6.002.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

165.000.000,00 181.500.000,00 12

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

yang

dihasilkan

Terevaluasi

nya

keuangan

SKPD

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.03.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

161.500.000,00 170.000.000,00 ; 100 %;

100 %

DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



2.02.2.02.03.01.0

7.001.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

161.500.000,00 170.000.000,00 - 6

Dokume

n

- 1 Kali

- Renja

SKPD;

PRA RKA

SKPD;

RKA

SKPD;

DPA

SKPD;

DPPA

SKPD;

dan RUP

SKPD

- Forum

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.2.02.03.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

2.02.2.02.03.01.0

8.001.Dinas

Pertanian

dan

Ketahana

n Pangan

50.000.000,00 50.000.000,00 3 jenisDokumen

data

kepegawai

an yang

dikelola

Terkelolan

ya Data

Kepegawai

an

100%

Pengelolaan Data

Kepegawaian

001. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengadaan Alsintan

(DBHCHT)

001. 421.240.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penanganan Panen, Pasca

Panen dan Pengolahan

Produk Hasil Hortikultura

001. 109.700.000,00 Kab.

Sumedan

g

-




002. 500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Packing / Pengemasan

Mangga Gedong Gincu dan

Jambu Kristal

003. 250.000.000,00 Desa

Karyamu

kti Kec.

Tomo

-

Alat pasca panen dan

pengolahan produk hasil

perkebunan

001. 110.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pulper dan Huller Kopi002.POKIR 600.000.000,00 Kec.

Sukasari

,

Tanjungs

ari, dan

Pamuliha

n

-

Sarana Pascapanen

tembakau

003. 1.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Peningkatan Usaha

Kelompok Tani Kopi

AROSTA

004.POKIR 200.000.000,00 Desa

Cimungk

al Kec.

Wado

-

Alat pengolahan kopi005.POKIR 200.000.000,00 Desa

Citengah

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

BOP THL TBPP001. 230.400.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

BOP THL TBPPD002. 273.600.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

BOP THL POPT003. 124.800.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Biaya Umum004. 5.400.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyediaan Sarana Video

Conference

001. 735.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pelatihan Penyuluh001. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan Programa

Penyuluhan

002. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan RDKK003. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Lomba Penyuluh004. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pelatihan Buruh Tani001. 660.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Bantuan Sarana Produksi

Pertanian

002. 1.340.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Statistik Pertanian dan

Ketahanan Pangan (26

kecamatan & 5 bidang)

001. 492.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Monitoring pelaksanaan

pembangunan pertanian

002. 32.500.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

GAP Tembakau Mole dan

Tembakau Hitam

001. 1.040.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

1.02.03. PANGAN 7.082.350.000,00 5.173.713.650,00 DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

1.02.03.2.02.03.0

1.15.

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

7.082.350.000,00 5.173.713.650,00 ; 100 %;

93.5000

%; 100 %

DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Peningkatan

Ketahanan

dan

Kemandirian

Pangan

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Ketersediaa

n Pangan

Utama;

Persentase

Ketersediaa

n Energi

dan Protein

per kapita;

Persentase

Pembinaan

dan

Pengawasa

n

Keamanan

Pangan

Segar dan

Pangan

Olahan

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Sistem

Distribusi dan Stabilitas

Harga Pangan

1.02.03.2.02.03.0

1.15.001.Kab.

Sumedan

g

2.100.000.000,00 2.150.000.000,00 22 unit

12

dokume

n

2 unit

2 unit

- Jumlah

Peningkat

an

Kelompok

Lumbung

Pangan

Masyarak

at

- Jumlah

Data/Infor

masi

Pasokan

dan Harga

Pangan

bulanan

- Jumlah

Peningkat

an

Lembaga

Distribusi

Pangan

Masyarak

at (LDPM)

- Jumlah

Peningkat

an Usaha

Pangan

Masyarak

at (PUPM)

dan Toko

Tani

Indonesia

(TTI)

Persentas

e

Ketersedia

an Pangan

Utama

100%

Peningkatan Kelompok

Lumbung Pangan

Masyarakat (LPM)

001. 200.000.000,00 Kabupat

en

Sumedan

g

-

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan

Data/Informasi Pasokan

dan Harga Pangan

bulanan

002. 99.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Peningkatan Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat (LDPM)

003. 101.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Peningkatan Usaha

Pangan Masyarakat

(PUPM) dan Toko Tani

Indonesia (TTI)

004. 200.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Lumbung

Pangan Masyarakat

005. 1.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Lumbung

Pangan Masyarakat

006.RESES - Kec.

Paseh

-

Pengembangan

Ketersediaan dan

Penanganan Rawan

Pangan

1.02.03.2.02.03.0

1.15.002.Kab.

Sumedan

g

289.000.000,00 306.000.000,00 20 ton

12

dokume

n

1

dokume

n

Beras

Cadangan

Pangan

Pemerinta

h Daerah

(CPPD)

Dokumen

Laporan

SKPG

Dokumen

Laporan

NBM

Persentas

e

Ketersedia

an Pangan

Utama

20%

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Beras

Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah

(CPPD)

001. 239.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan Laporan

Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG)

002. 30.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan Laporan

Neraca Bahan Makanan

(NBM)

003. 20.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

1.02.03.2.02.03.0

1.15.003.Kab.

Sumedan

g

1.705.300.000,00 1.710.880.900,00 30 KWT

2 kali

1 kali

1

dokume

n

Jumlah

Pengemba

ngan

Diversifika

si Pangan

Percepata

n

Penganek

aragaman

Konsumsi

Pangan

lokal

melalui

Lomba

Cipta

Menu

Pangan

Lokal

Jumlah

Promosi

Penganek

aragaman

Konsumsi

Pangan

Jumlah

Laporan

Analisis

Pola

Pangan

Harapan

(PPH)

Konsumsi

Pangan

Persentas

e

Ketersedia

an Energi

dan

Protein per

Kapita

93,5%

Penguatan KRPL001. 1.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan PPH002. 5.300.000,00 Luar

Kab.

Sumedan

g

-

Lomba Cipta Menu Pangan

Lokal tk. Kabupaten

003. 100.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Promosi

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

004. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Partisipasi Lomba Cipta

Menu Pangan Lokal tk

Provinsi

005. 50.000.000,00 Luar

Kab.

Sumedan

g

-

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengawasan Keamanan

dan Mutu Pangan

1.02.03.2.02.03.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

342.750.000,00 353.451.850,00 2 kali

2 kali

Jumlah

Pembinaa

n

Keamanan

dan Mutu

Pangan

segar dan

pangan

olahan

Jumlah Uji

Sampel

Mutu

pangan

segar

Persentas

e

Pembinaa

n dan

Pengawas

an

keamanan

pangan

segar

100%

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengawasan Keamanan

dan Mutu Pangan

001. 342.750.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemanfaatan Lahan

Pekarangan dalam rangka

mendukung Program

P2WKSS

1.02.03.2.02.03.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 42.500.000,00 1 KWTModel

pekaranga

n pangan

Persentas

e

Ketersedia

an energi

dan protein

per kapita

93,5%


Lumbung Pangan

Masyarakat dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya

1.02.03.2.02.03.0

1.15.008.Kab.

Sumedan

g

2.500.000.000,00 500.000.000,00 5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

Pembangu

nan

Lumbung

Pangan

Masyarak

at

Pembangu

nan Lantai

Jemur

LPM

Pembangu

nan

Rumah

RMU

Penyediaa

n RMU

Persentas

e

Ketersedia

an Pangan

Utama

100%

Pembangunan LPM dan

Sarana Pendukungnya

001. 2.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pelatihan Usaha

Pengolahan Bahan

Pangan Potensi Lokal

(DBHCHT)

1.02.03.2.02.03.0

1.15.012.Kab.

Sumedan

g

105.300.000,00 110.880.900,00 5

kelompo

k

Pelatihan

Usaha

Pengolaha

n Bahan

Pangan

Potensi

Lokal

Peningkat

an

Ketersedia

an Energi

dan

Protein per

kapita

5

kelompo

k

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.03. PERTANIAN 109.532.306.640,00 110.916.122.500,00 DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

2.02.03.2.02.03.0

1.15.

Program Peningkatan

Produksi


34.392.965.000,00 33.942.715.000,00 ; 0 %; 0

%; 0 %

DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

produksi

tanaman

pangan;

Jumlah

Produksi

Tanaman

Hortikultura;

Jumlah

Produksi

Tanaman

Perkebunan

Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman

Serealia

2.02.03.2.02.03.0

1.15.001.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 30 ha

25 ha

Bibit dan

Sarana

Produksi

Padi

Bibit dan

Sarana

Produksi

Jagung

Produksi

Padi

Produksi

Jagung

186 ton

GKG

250 ton


Padi

001. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Jagung

002. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Padi Hibrida

003. - Kec.

Paseh

-

Penyediaan Benih Unggul

Padi yang sesuai potensi

lahan

004.RESES - Kab.

Sumedan

g

-



Palawija

2.02.03.2.02.03.0

1.15.002.Kab.

Sumedan

g

529.750.000,00 530.000.000,00 40 ha

30 ha

40 ha

10 ha

Bibit/Sara

na

Produksi

Kacang

Tanah

Bibit/Sara

na

Produksi

Ubi Jalar

Bibit/Sara

na

Produksi

Ubi Kayu

Bibit/Sara

na

Produksi

Talas

Semir

Produksi

Kacang

Tanah

Produksi

Ubi Jalar

Produksi

Ubi Kayu

Produksi

Talas

Semir

76 ton

900 ton

4000 ton

60 ton


Kacang Tanah

001. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Ubi Jalar

002. 159.750.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Ubi Kayu

003. 90.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Talas Semir

004. 80.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Produktivitas Kacang

Tanah (PIK)

006. 50.000.000,00 Desa

Jatimukti

Kec.

Jatinang

or

-

Pengembangan Sistem

Penyediaan Benih Padi

dan Palawija

2.02.03.2.02.03.0

1.15.003.Balai

Benih

Padi dan

Palawija

100.000.000,00 100.000.000,00 2 musim

tanam

Pengelola

an Balai

Benih Padi

dan

Palawija

Benih Padi

Unggul

bersertifika

t

12 ton

Penguatan Perlindungan

Tanaman Pangan dari

Gangguan Organisme

Pengganggu Tanaman

(OPT) dan Dampak

Perubahan Iklim (DPI)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.004.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 1 paket

1 paket

Obat-obat

an

Pengendal

i OPT

GPPTT

Luas areal

tanam

yang

diamankan

dari

Serangan

OPT dan

DPI

95

persen

Pengadaan Obat-obatan

dan Gerakan Pengendali

OPT

001. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Produktivitas Sayuran dan

Tanaman Obat

2.02.03.2.02.03.0

1.15.007.Kab.

Sumedan

g

350.000.000,00 150.000.000,00 - 4

paket

- 1

paket

- 1

paket

-

Bibit/Sara

na

Produksi

Sayuran

dan

Tanaman

Obat

-

Bibit/Sara

na

Produksi

Sayuran

dan

Tanaman

Obat

(Hidroponi

k)

-

Bibit/Sara

na

Budidaya

Jamur

Peningkat

an

produksi

sayuran

2%



Tanaman Obat

001. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-



Tanaman Obat (PIK)

002. 100.000.000,00 Desa

Mekargal

ih dan

Desa

Sayang,

Kec.

Jatinang

or

-

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Tanaman Obat

(Hidroponik) (PIK)

003. 50.000.000,00 Desa

Cintamul

ya Kec.

Jatinang

or

-


Jamur (PIK)

004. 50.000.000,00 Desa

Jatiroke

Kec.

Jatinang

or

-


Produktivitas Buah dan

Tanaman Hias

2.02.03.2.02.03.0

1.15.008.Kab.

Sumedan

g

2.150.000.000,00 150.000.000,00 2500

pohon

200 ha

Bibit/Sara

na

Produksi

Buah

Pengemba

ngan Areal

buah-buah

an

Perluasan/

peremajaa

n areal

tanam

10 ha


Buah-buahan

001. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Alpukat

002. 2.000.000.000,00 Kec.

Rancakal

ong

-

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Sistem

Penyediaan Benih

Holtikultura dan

Perkebunan

2.02.03.2.02.03.0

1.15.009.Balai

Benih

Hortikulur

a dan

Pembibit

an

Perkebun

an

150.000.000,00 150.000.000,00 5000

pohon

1 pohon

1 paket

1 tahun

Pelabelan

bibit

tanaman

bermutu

Sertifikasi

Pohon

Induk

Pembinaa

n

Kelompok

Penangkar

Benih

Operasion

al

pengelolaa

n lahan

Balai

Benih

Jumlah

Ketersedia

an Benih

Hortikultur

a dan

Perkebuna

n

1.500

pohon

Pelabelan benih unggul001. 5.000.000,00 Balai

Benih

Hortikult

ura dan

Pembibit

an

Perkebu

nan

-

Sertifikasi Pohon Induk002. 75.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembinaan Kelompok Tani

Penangkar Benih

003. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Operasional pemeliharaan

lahan pembibitan Balai

004. 20.000.000,00 Balai

Benih

Hortikult

ura dan

Pembibit

an

Perkebu

nan

-

Pengembangan Sistem

Perlindungan Tanaman

Hortikultura dari Gangguan

Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT) dan

Dampak Perubahan Iklim

(DPI)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.010.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00 10

persen

Persentas

e

Penerapan

PHT

Luas areal

tanam

yang

diamankan

dari

Serangan

OPT

95

persen

Pengadaan Benih002. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengadaan Pestisida,

Fungisida, Insektisida

003. 100.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Tahunan dan Penyegar

2.02.03.2.02.03.0

1.15.013.Kab.

Sumedan

g

4.395.000.000,00 4.420.000.000,00 35 ha

20 ha

2 ha

18 ha

8 ha

1

kawasa

n

-

Rehabilita

si

Tanaman

Kelapa

-

Perluasan

tanaman

Kakao

-

Rehabilita

si

Tanaman

Cengkeh

-

Intensifika

si

Tanaman

Kopi

-

Intensifika

si

Tanaman

Teh

- Kawasan

Percontoh

an

Agribisnis

Kopi

Penambah

an luas

lahan

produktif

perkebuna

n

14 ha

Intensifikasi Tanaman Kopi004. 810.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Intensifikasi Tanaman Teh005. 400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehabilitasi Tanaman

Cengkeh

006. 1.088.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Kelapa

007. 560.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Ekstensifikasi tanaman

Kakao

008. 740.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Kawasan Percontohan

Agribisnis Kopi

009. 797.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Semusim dan Rempah

2.02.03.2.02.03.0

1.15.014.Kab.

Sumedan

g

12.965.000.000,00 12.965.000.000,00 - 20 ha

- 5 ha

- 50 ha

- 20 ha

- 20 ha

- 15 ha

-

Intensifika

si

Tanaman

Lada

-

Intensifika

si

Tanaman

Vanili

-

Penanama

n Tanaman

Tembakau

-

Pengemba

ngan

Tanaman

Lada

-

Pengemba

ngan

Tanaman

Vanili

-

Rehabilita

si

Tanaman

Lada

Lahan

Produktif

perkebuna

n

135 ha

Penanaman Tanaman

Tembakau

003. 2.400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Intensifikasi Tanaman

Vanili

004. 625.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Intensifikasi Tanaman

Lada

005. 2.380.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Perluasan Tanaman Lada006. 2.060.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Perluasan Tanaman Vanili007. 3.600.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Lada

008. 1.900.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengembangan Sistem


Perkebunan dari

Gangguan Organisme

Pengganggu Tanaman

(OPT) dan Dampak

Perubahan Iklim (DPI)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.015.Kab.

Sumedan

g

1.050.000.000,00 1.500.000.000,00 146 haGerakan

Pengendal

ian OPT

Komoditas

Perkebuna

n

Luas areal

tanam

yang

diamankan

dari

Serangan

OPT

95%

Gerakan Pengendalian

OPT Tembakau (DBHCHT)

001. 1.050.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Petani

2.02.03.2.02.03.0

1.15.018.Kab.

Sumedan

g

265.000.000,00 75.000.000,00 100

orang

75 orang

Pelatihan

Petani

Pelatihan

Pemuda

Tani

Jumlah

Petani

Terlatih

175

orang

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Petani

001. 150.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Pemuda Petani (PIK)

002. 115.000.000,00 Kec.

Tanjungk

erta

-


Petani Kopi

003.RESES - Kec.

Sukasari

,

Tanjungs

ari, dan

Pamuliha

n

-

Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Tani

2.02.03.2.02.03.0

1.15.019.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 2,248

kelompo

k

Peningkat

an

Kapasitas

Kelembag

aan

Kelompok

Tani

Meningkat

nya

Kapasitas

Kelembag

aan

Kelompok

Tani

2,248

kelompo

k

Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Tani

001. 100.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Tani

002.BU - Desa

Cipancar

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Partisipasi Pekan Daerah

dan Pekan Nasional

003. 100.000.000,00 Luar

Kab.

Sumedan

g

-


Kelompok Tani Kopi

004.RESES - Kec.

Sukasari

,

Tanjungs

ari, dan

Pamuliha

n

-


Kelompok Tani

005.RESES - Kec.

Cimalaka

-

Pemberdayaan Buruh Tani2.02.03.2.02.03.0

1.15.029.Kab.

Sumedan

g

2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 550

orang

Pelatihan

Buruh tani

Buruh tani

terlatih

550

orang

Pelatihan Buruh Tani001. 660.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Bantuan Sarana Produksi

Pertanian

002. 1.340.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penguatan Kerangka

Kelembagaan Pertanian

Beririgasi Berkelanjutan

2.02.03.2.02.03.0

1.15.030.Kab.

Sumedan

g

368.000.000,00 600.000.000,00 100

kelompo

k

Jumlah

kelembaga

an tani

beririgasi

yang

mendapat

kan

bantuan

pemerinta

h

Jumlah

kelembaga

an tani

beririgasi

yang

mendapatk

an bantuan

pemerintah

100

kelompo

k

Peningkatan Sarana

Produksi Pertanian

Tanaman Buah-buahan

dan Tanaman Hias

(DBHCHT)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.034.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 10 haPengemba

ngan

komoditas

buah-buah

an

unggulan

dan

prospektif

daerah

Penambah

an luas

areal

tanam

buah-buah

an

10 ha

Penerapan Good

Agricultural Practices

Budidaya Tembakau Mole

dan Tembakau Hitam

(HAKI IG) (DBHCHT)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.037.Kab.

Sumedan

g

1.040.000.000,00 1.600.000.000,00 40 haGAP

Tembakau

Mole dan

Tembakau

Hitam

Peningkat

an lahan

produktif

perkebuna

n

40 ton

GAP Tembakau Mole dan

Tembakau Hitam

001. 1.040.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penumbuhan dan


Tani Tembakau (DBHCHT)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.038.Kab.

Sumedan

g

135.715.000,00 135.715.000,00 224

kelompo

k

Peningkat

an

Kapasitas

Kelompok

Tani

Tembakau

Meningkat

nya

Kapasitas

Kelompok

Tani

Tembakau

224

kelompo

k

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Informasi Pembangunan

Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.15.040.Kab.

Sumedan

g

524.500.000,00 575.000.000,00 12 bulan

26

kecamat

an

Laporan

Statistik

Pertanian

dan

Ketahanan

Pangan

Monitoring

pelaksana

an

kegiatan

Kontinuita

s data

pembangu

nan

pertanian

100%

Penyusunan Laporan

Statistik Pertanian dan

Ketahanan Pangan (26

kecamatan & 5 bidang)

001. 492.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Monitoring pelaksanaan

pembangunan pertanian

002. 32.500.000,00 Kab.

Sumedan

g

-



Palawija (Bantuan Provinsi)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.042.Desa

Cilembu

Kec.

Pamuliha

n

1.220.000.000,00 1.342.000.000,00 10 haPengemba

ngan

kebun

percontoh

an

budidaya

ubi

cilembu

Jumlah

produksi

ubi jalar

Cilembu

500 ton

Kebun Percontohan

Budidaya Ubi Cilembu

(Bantuan Provinsi)

001. 1.220.000.000,00 Desa

Cilembu

Kec.

Pamuliha

n

-

V - 36

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Sistem


Perkebunan dari

Gangguan Organisme

Pengganggu Tanaman

(OPT) dan Dampak

Perubahan Iklim (Bantuan

Provinsi)

2.02.03.2.02.03.0

1.15.043.Kab.

Sumedan

g

6.250.000.000,00 6.250.000.000,00 125

kelompo

k

Gerakan

Pengendal

ian OPT

komoditas

perkebuna

n

pengendali

an OPT

perkebuna

n

95%


OPT Komoditas

Perkebunan (Bantuan

Provinsi)

001. 6.250.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

2.02.03.2.02.03.0

1.16.

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi


49.361.655.000,00 55.402.207.500,00 ; 0 %; 0

%; 2.0500

%

DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Penambaha

n Alat Mesin

Pertanian;

Peningkata

n Indeks

Pertanaman

(IP); Jumlah

Penambaha

n Panjang

Jalan

Pertanian

Pengelolaan Air Irigasi

untuk Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.16.003.Kab.

Sumedan

g

8.465.120.000,00 9.175.170.000,00 647 haLuas lahan

pertanian

yang

terairi (per

tahun)

Jaringan

Irigasi

tersier

647 ha

V - 37

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi Tersier di Kabupaten

Sumedang

001. 8.465.120.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Irigasi Tersier (RJIT) Sawah

Tengah

002.RESES - Desa

Cikondan

g Kec.

Ganeas

-


Irigasi Tersier (RJIT) Sawah

Waru

003.RESES - Desa

Cipamek

ar Kec.

Conggea

ng

-


Irigasi Tersier (RJIT) Pasir

Salam

004.RESES - Desa

Cipamek

ar Kec.

Conggea

ng

-


Irigasi Tersier Sawah Asem

005.RESES - Desa

Babakan

Asem

Kec.

Conggea

ng

-


Irigasi Tersier Bedahan

006.RESES - Desa

Babakan

Asem

Kec.

Conggea

ng

-

V - 38

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Irigasi Tersier Sawahjati

007.RESES - Desa

Padaasih

Kec.

Conggea

ng

-


Irigasi Tersier Sawah

Tampian

008.RESES - Desa

Mekarmu

kti Kec.

Buahdua

-


Irigasi Tersier Sawah

Gempol Kec. Buahdua

009.RESES - Kec.

Buahdua

-


Irigasi Tersier (RJIT) Kec.

Tanjungsari

010.RESES - Kec.

Tanjungs

ari

-


Jaringan Irigasi Tersier di

Kec. Tanjungmedar

011.RESES - Kec.

Tanjung

medar

-


Irigasi Tersier di Kec.

Darmaraja

012.RESES - Kec.

Darmaraj

a

-


Irigasi Tersier Blok

Pawenang Kec.

Jatinunggal

013.RESES - Kec.

Jatinung

gal

-


Sumber-sumber Air

2.02.03.2.02.03.0

1.16.005.Kab.

Sumedan

g

4.950.000.000,00 5.000.000.000,00 25 unitJumlah

sumber air

yang

terbangun

Luas lahan

Penambah

an IP

700 ha

V - 39

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan

sumber-sumber air

pertanian

001. 4.950.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Perbaikan sumber -

sumber air

002.RESES - Kec.

Cimalaka

-


Jalan Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.16.010.Kab.

Sumedan

g

13.969.475.000,00 14.018.322.500,00 13,25

km

0,72 km

Jalan

Usaha

Tani

Jalan

Produksi

Jumlah

penambah

an panjang

jalan

pertanian

13,97

km


Jalan Pertanian

001. 13.198.475.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Jalan

Usaha Tani Poktan Sugih

Mukti Desa Mandalaherang

Kec. Cimalaka (PIK)

002.PIK 171.000.000,00 Desa

Mandalah

erang

Kec.

Cimalaka

-

Pembangunan Jalan

Usaha Tani (JUT) Cipicung

003. 200.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Jalan

Usaha Tani (JUT)

Hamparan Blok Lingga

004. 200.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan Jalan

Usaha Tani (JUT)

Belendung Pasir

005. 200.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 40

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Pertanian Tepat

Guna

2.02.03.2.02.03.0

1.16.014.UPT

Kawasan

Agrotekn

obisnis

Sumedan

g

75.000.000,00 80.000.000,00 1

teknolog

i

pengkajian

terap

teknologi

pertanian

tepat guna

Jumlah

Rekomend

asi kaji

terap

teknologi

pertanian

tepat guna

1

teknolog

i

Pengelolaan Penyediaan

dan Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.16.020.Kab.

Sumedan

g

2.300.000.000,00 1.800.000.000,00 72 unit

50 unit

Pengadaa

n Alsintan

Automatic

Weather

Station

and

Ground

Sensor

Jumlah

penambah

an alat

mesin

pertanian

122 unit

Pengadaan Alsintan001. 200.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengadaan Alsintan002.POKIR 1.400.000.000,00 Kec.

Sukasari

,

Buahdua,

Ujungjay

a,

Sumedan

g

Selatan,

Sumedan

g Utara,

Ganeas

-

V - 41

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Alsintan

Poktan Al-Falak

003.POKIR 200.000.000,00 Desa

Sarimek

ar Kec.

Jatinung

gal

-

Automatic Weather Station

and Ground Sensor

004. 500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


dan Pengawasan Sarana

Produksi Alat


2.02.03.2.02.03.0

1.16.021.Kab.

Sumedan

g

421.240.000,00 443.460.000,00 100 unitJumlah

bantuan

alsintan

Jumlah

penambah

an alat

mesin

pertanian

100 unit

Pengadaan Alsintan

(DBHCHT)

001. 421.240.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penguatan Ekonomi

Masyarakat melalui


Pertanian Padat Karya

2.02.03.2.02.03.0

1.16.022.Kab.

Sumedan

g

1.053.100.000,00 1.108.650.000,00 131 haPembangu

nan/rehabil

itasi

Jaringan

Irigasi

Tersier

Jumlah

luas lahan

pertanian

yang

dipertahan

kan Indeks

Pertanama

n (IP)

131 ha

V - 42

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Pengawasan Pupuk

dan Pestisida

2.02.03.2.02.03.0

1.16.023.Kab.

Sumedan

g

100.550.000,00 100.550.000,00 26

dokume

n

26

kecamat

an

Laporan

Penyalura

n Pupuk

Bersubsidi

berdasark

an RDKK

Penyusun

an RDKK

pupuk

bersubsidi

Penyalura

n Pupuk

Bersubsidi

sesuai

dengan

RDKK

100%

Peningkatan Infrastruktur

Pertanian melalui

Pengelolaan Jalan

Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.16.024.Kab.

Sumedan

g

737.170.000,00 776.055.000,00 5 unitPanjang

Jalan

Produksi

pada

Usaha

Tani

Tembakau

Panjang

Jalan

Produksi

pada

Usaha Tani

Tembakau

1 km


untuk Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.16.026.Kab.

Sumedan

g

9.890.000.000,00 10.000.000.000,00 41 unit

14 unit

Rehabilita

si Jaringan

Irigasi

Tersier

Pembangu

nan

Jaringan

Irigasi

Perpipaan

luas lahan

pertanian

yang terairi

1325 ha


Irigasi Perpipaan

001. 2.674.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Irigasi Tersier

002. 7.216.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 43

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Sumber-sumber Air (DAK

Fisik Penugasan Bidang

Pertanian)

2.02.03.2.02.03.0

1.16.027.Kab.

Sumedan

g

7.400.000.000,00 12.900.000.000,00 64 unitPembangu

nan

sumber-su

mber air

pertanian

Luas lahan

pertanian

yang terairi

1280 ha

Pembangunan

sumber-sumber air

001. 7.400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

2.02.03.2.02.03.0

1.17.

Program Pengolahan

dan Pemasaran Hasil


5.079.030.000,00 5.211.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

Peningkata

n Kelompok

Tani

Pengolah

Hasil

Pertanian;

Jumlah

Dokumen

Kerjasama

Kemitraan

Usaha Tani

Penanganan Panen dan

Pasca Panen Tembakau

Mole dan Tembakau Hitam

(HAKI IG)

2.02.03.2.02.03.0

1.17.007.Kab.

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2 unitSarana

Pengolaha

n

tembakau

Jumlah

kelompok

tani

tembakau

yang

mendapatk

an bantuan

pemerintah

2

kelompo

k

V - 44

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Produk Hasil Tanaman

Pangan

2.02.03.2.02.03.0

1.17.008.Kab.

Sumedan

g

109.330.000,00 124.000.000,00 12

kelompo

k

Sarana

panen,

pasca

panen dan

pengolaha

n tanaman

pangan

Jumlah

Peningkat

an

Kelompok

Tani

Pengolah

Hasil

Tanaman

Pangan

12

kelompo

k




2.02.03.2.02.03.0

1.17.009.Kab.

Sumedan

g

859.700.000,00 887.000.000,00 12

kelompo

k

1 unit

Sarana

Pasca

Panen dan

Pengolaha

n Hasil

Tanaman

Hortikultur

a

Pembangu

nan

Packing

house

Jumlah

Peningkat

an

Kelompok

Tani

Pengolah

Hasil

Hortikultur

a

12

kelompo

k




001. 109.700.000,00 Kab.

Sumedan

g

-




002. 500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Packing / Pengemasan

Mangga Gedong Gincu dan

Jambu Kristal

003. 250.000.000,00 Desa

Karyamu

kti Kec.

Tomo

-

V - 45

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




Produk Hasil Perkebunan

2.02.03.2.02.03.0

1.17.010.Kab.

Sumedan

g

2.610.000.000,00 2.700.000.000,00 13 unit

14 unit

3 unit

1 unit

2 unit

1 paket

1 paket

Pulper

Kopi

Huller Kopi

Sarana

Pascapan

en

Tembakau

Roaster

Kopi kap.

3 kg

Grinder

Alat

Seduh

kopi

Alat pasca

panen dan

pengolaha

n hasil

produksi

perkebuna

n

Jumlah

Peningkat

an

Kelompok

Tani

Pengolah

Hasil

Perkebuna

n

24

kelompo

k

Alat pasca panen dan

pengolahan produk hasil

perkebunan

001. 110.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pulper dan Huller Kopi002.POKIR 600.000.000,00 Kec.

Sukasari

,

Tanjungs

ari, dan

Pamuliha

n

-

Sarana Pascapanen

tembakau

003. 1.500.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 46

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Usaha

Kelompok Tani Kopi

AROSTA

004.POKIR 200.000.000,00 Desa

Cimungk

al Kec.

Wado

-

Alat pengolahan kopi005.POKIR 200.000.000,00 Desa

Citengah

Kec.

Sumedan

g Selatan

-

Pengelolaan Publikasi dan

Informasi Pasar Atas Hasil

Produksi Pertanian

2.02.03.2.02.03.0

1.17.011.UPT

Agrobisni

s

Tembaka

u

500.000.000,00 500.000.000,00 1 unitJumlah

sarana

prasarana

Informasi

Pasar di

UPT

Agribisnis

Tembakau

Tersediany

a Informasi

pasar hasil

produk

pertanian

100%

V - 47

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


2.02.03.2.02.03.0

1.18.

Program

Pemberdayaan

Penyuluh


Lapangan

20.698.656.640,00 16.360.200.000,00 ; 0 %; 0

%; 0 %; 0

%; 0 %; 0

%; 0 %

DINAS

PERTANIAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

Penguatan

Potensi

Sumber

Daya Daerah

Dalam

Mendukung

Pengembang

an

Agrobisnis

dan

Pariwisata

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Jumlah

teknologi

pertanian

yang

diadopsi

petani;

Penumbuha

n Kelompok

Tani Baru;

Jumlah

Peningkata

n

Kemampua

n Kelas

Kelompok

Pelaksana

Kegiatan

Penyuluhan

:; - Kelas

Pemula

(skor 0-250);

- Kelas

Lanjut

(skor251-500

); - Kelas

Madya (skor

501-750); -

Kelas

Utama (skor

751-1000)


Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di

Kecamatan dan Sarana

Pendukungnya

2.02.03.2.02.03.0

1.18.003.Kab.

Sumedan

g

800.000.000,00 1.000.000.000,00 1 unit

1 paket

Pembangu

nan Kantor

BPP

Sarana

Kantor

BPP

Lancarnya

kegiatan

penyuluha

n

100%

V - 48

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Kantor BPP

di Kecamatan

001. 500.000.000,00 Kec.

Conggea

ng

-

Penyediaan Sarana

Pendukung BPP

002. 300.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Biaya Operasional

Penyuluh (BOP) Pertanian

PNS (Banprov)

2.02.03.2.02.03.0

1.18.006.Kab.

Sumedan

g

516.000.000,00 516.000.000,00 86 orangBOP

Penyuluh

Pertanian

PNS

Meningkat

nya kinerja

penyuluh

100%

BOP Penyuluh Pertanian

PNS

001. 516.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Biaya Operasional


THL TBPP/THL TBPPD dan

THL POPT

2.02.03.2.02.03.0

1.18.007.Kab.

Sumedan

g

634.200.000,00 634.200.000,00 48 orang

57 orang

26 orang

BOP THL

TBPP

BOP THL

TBPPD

BOP THL

POPT

Meningkat

nya kinerja

Penyuluh

Non PNS

100%

BOP THL TBPP001. 230.400.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

BOP THL TBPPD002. 273.600.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

BOP THL POPT003. 124.800.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 49

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Biaya Umum004. 5.400.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengembangan Pos

Penyuluhan Desa

(POSLUHDES) (Bantuan

Provinsi)

2.02.03.2.02.03.0

1.18.008.Kab.

Sumedan

g

735.000.000,00 735.000.000,00 21 unitSarana

Video

Conferenc

e

Lancarnya

kegiatan

penyuluha

n di desa

21 desa

Penyediaan Sarana Video

Conference

001. 735.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 50

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Penyuluh

2.02.03.2.02.03.0

1.18.009.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 78 orang

297

dokume

n

26

dokume

n

1 kali

Jumlah

Penyuluh

Terlatih

Jumlah

Programa

penyuluha

n tingkat

kabupaten

,

kecamata

n dan

desa

Jumlah

dokumen

RDKK

(alokasi

pupuk

bersubsidi)

Keterlibata

n penyuluh

pada

kegiatan

tingkat

provinsi

dan

nasional

Meningkat

nya

kapasitas

penyuluh

100%

Pelatihan Penyuluh001. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyusunan Programa

Penyuluhan

002. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 51

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan RDKK003. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Lomba Penyuluh004. 50.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di


Pendukungnya (DAK Fisik

Penugasan Bidang

Pertanian)

2.02.03.2.02.03.0

1.18.011.Kab.

Sumedan

g

7.926.700.000,00 8.000.000.000,00 7 unit

10 unit

10 paket

Pembangu

nan Kantor

BPP di

kecamata

n

Rehabilita

si Kantor

BPP di

kecamata

n

Penyediaa

n sarana

pendukung

BPP

peningkata

n

kemampua

n kelas

kelompok

tani

1376

kelompo

k

Pembangunan BPP di

kecamatan

001. 1.281.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi Kantor BPP002. 2.308.700.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyediaan Sarana

Pendukung BPP

003. 4.337.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 52

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Biaya Operasional


THL TBPP/THL TBPPD dan

THL POPT (Bantuan

Provinsi)

2.02.03.2.02.03.0

1.18.012.Kab.

Sumedan

g

2.801.756.640,00 3.000.000.000,00 57 orang

48 orang

Honorariu

m dan

BOP THL

TBPPD

BOP THL

TBPP

Jumlah

teknologi

pertanian

yang

diadopsi

petani

9

teknolog

i per

penyulu

h

Honorarium bagi Penyuluh

Pertanian THL-TBPPD S1

001. 574.681.120,00 Kab.

Sumedan

g

-


Pertanian THL-TBPPD

SMK/SLTA

002. 1.837.075.520,00 Kab.

Sumedan

g

-

BOP bagi Penyuluh

Pertanian THL-TBPPD

003. 342.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Bantuan Operasional

Penyuluh Pertanian

THL-TBPP

004. 48.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di


Pendukungnya

2.02.03.2.02.03.0

1.18.013.Kab.

Sumedan

g

7.085.000.000,00 2.275.000.000,00 26 paket

26 unit

65 unit

Penataan

halaman

kantor

BPP

Rehabilita

si kantor

BPP

Kendaraan

bermotor

roda 2

Jumlah

peningkata

n

kemampua

n kelas

kelompok

tani

2242

kelompo

k

V - 53

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penataan halaman kantor

BPP

001. 2.210.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi kantor BPP002. 2.600.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 2

003. 2.275.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Kebun Percontohan

Budidaya Ubi Cilembu

(Bantuan Provinsi)

001. 1.220.000.000,00 Desa

Cilembu

Kec.

Pamuliha

n

-


OPT Komoditas

Perkebunan (Bantuan

Provinsi)

001. 6.250.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Irigasi Perpipaan

001. 2.674.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Irigasi Tersier

002. 7.216.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Pembangunan

sumber-sumber air

001. 7.400.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 54

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan BPP di

kecamatan

001. 1.281.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi Kantor BPP002. 2.308.700.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penyediaan Sarana

Pendukung BPP

003. 4.337.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-


Pertanian THL-TBPPD S1

001. 574.681.120,00 Kab.

Sumedan

g

-


Pertanian THL-TBPPD

SMK/SLTA

002. 1.837.075.520,00 Kab.

Sumedan

g

-

BOP bagi Penyuluh

Pertanian THL-TBPPD

003. 342.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Bantuan Operasional

Penyuluh Pertanian

THL-TBPP

004. 48.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Penataan halaman kantor

BPP

001. 2.210.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

Rehabilitasi kantor BPP002. 2.600.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

V - 55

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 2

003. 2.275.000.000,00 Kab.

Sumedan

g

-

TOTAL 122.915.741.150,00 123.012.295.640,00

V - 56



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

3.01. PENUNJANG URUSAN 9.673.907.600,00 9.673.907.600,00

3.01.3.01.01.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.177.449.600,00 1.177.449.600,00 ; 100 % INSPEKTORA

TPeningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

3.01.3.01.01.01.0

1.001.Inspektor

at

69.900.000,00 69.900.000,00 12 bulanJasa

Telepon,

jasa

internet,

jasa

sumberda

ya air dan

listrik

Lancarnya

pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT



3.01.3.01.01.01.0

1.003.Inspektor

at

512.197.600,00 512.197.600,00 2 orang

66 jenis

2 jenis

2 orang

8 jenis

419.988

buah

15 kali

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Uang

lembur

non PNS

ATK

Perangko

Jasa

Operator

Belanja

cetak

Belanja

pengganda

an

Makanan

dan

minuman

rapat

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT


dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.01.3.01.01.01.0

1.005.Inspektor

at

22.960.000,00 22.960.000,00 4 jenisBahan

bacaan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

3.01.3.01.01.01.0

1.006.Inspektor

at

400.092.000,00 400.092.000,00 80 OKRapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100%



3.01.3.01.01.01.0

1.007.Inspektor

at

28.300.000,00 28.300.000,00 5 JenisPublikasi,

Dekorasi

(Pameran)

dan

dokument

asi

Tersampai

kannya

informasi

pembangu

nan

100%



3.01.3.01.01.01.0

1.008.Inspektor

at

108.000.000,00 108.000.000,00 732 OHTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

Kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

3.01.3.01.01.01.0

1.012.Inspektor

at

36.000.000,00 36.000.000,00 3 orangJasa

Kebersiha

n Kantor

Terciptany

a

kebersihan

di ruangan

terbuka

hijau

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

3.01.3.01.01.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.941.940.000,00 1.941.940.000,00 ; 100 % INSPEKTORA

TPeningkatan

Pelestarian

dan

Pemanfaatan

Kebudayaan

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

3.01.3.01.01.01.0

2.005.Inspektor

at

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00



3.01.3.01.01.01.0

2.007.Inspektor

at

414.230.000,00 414.230.000,00 24 jenis

4 unit

6 unit

:

Tersediany

a :

Peralatan

kantor dan

perlengkap

an kantor

Laptop

Kamer

a GPS

Berfungsin

ya

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

3.01.3.01.01.01.0

2.011.Inspektor

at

99.650.000,00 99.650.000,00 1 paketGedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

kantor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

3.01.3.01.01.01.0

2.013.Inspektor

at

302.560.000,00 302.560.000,00 roda 4 :

8 unit,

roda 2 :

16 unit

Kendaraan

dinas/oper

asional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

3.01.3.01.01.01.0

2.015.Inspektor

at

25.500.000,00 25.500.000,00 1 paketperalatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

perlengkap

an kantor/

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

kantor/ged

ung kantor

100%

3.01.3.01.01.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

78.300.000,00 78.300.000,00 ; 100 % INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



3.01.3.01.01.01.0

3.001.Inspektor

at

26.100.000,00 26.100.000,00 62 buahPakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

dalam

berpakaian

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT


Lapangan

3.01.3.01.01.01.0

3.002.Inspektor

at

26.100.000,00 26.100.000,00 62 buahPakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

dalam

berpakaian

100%

Pengadaan Pakaian


3.01.3.01.01.01.0

3.003.Inspektor

at

26.100.000,00 26.100.000,00 62 buahPakaian

dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

dalam

berpakaian

100%

3.01.3.01.01.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 % INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

3.01.3.01.01.01.0

5.002.Inspektor

at

40.000.000,00 40.000.000,00

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

3.01.3.01.01.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


55.275.000,00 55.275.000,00 ; 100 %;

100 %

INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

3.01.3.01.01.01.0

6.001.Inspektor

at

22.275.000,00 22.275.000,00 2 Dok

(LAKIP,

1 Dok

(LKPD),

1 Dok

(LPPD),

4 dok

(Ikhtisar

Realisas

i

Kinerja)

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya kinerja

SKPD

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

3.01.3.01.01.01.0

6.002.Inspektor

at

33.000.000,00 33.000.000,00 8 dok

(bulanan

), 2 dok

(Triwula

nan), 1

dok

(semest

eran), 1

dok

(Tahuna

n)

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

keuangan

SKPD

100%

3.01.3.01.01.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

30.950.000,00 30.950.000,00 ; 100 %;

100 %

INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



3.01.3.01.01.01.0

7.001.Inspektor

at

30.950.000,00 30.950.000,00 6

Dokume

n

Renstra

dan Renja,

Pra RKA,

RK, DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

3.01.3.01.01.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

9.977.000,00 9.977.000,00 ; 100 % INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

3.01.3.01.01.01.0

8.001.Inspektor

at

9.977.000,00 9.977.000,00 4

dokume

n

Data

Pegawai

yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

3.01.01. INSPEKTORAT 6.340.016.000,00 6.340.016.000,00 INSPEKTORA

T

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

3.01.01.3.01.01.0

1.15.

Program Penataan dan

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

5.414.633.000,00 5.414.633.000,00 ; 0 %; 100

%; 100 %;

0 %;

31.2500

%

INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Pemenuhan

unsur SPIP;

Persentase

SAKIP

Perangkat

Daerah

yang

dievaluasi;

Jumlah

temuan

hasil

pengawasa

n yang telah

ditindaklanj

uti

berdasarkan

aspek

pemeriksaa

n; Jumlah

temuan

hasil

pengawasa

n

berdasarkan

aspek

pemeriksaa

n;

Persentase

perangkat

daerah dan

pemerintah

desa yang

berkonsulta

si

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

Pemeriksaan Internal

Secara Berkala

3.01.01.3.01.01.0

1.15.001.Inspektor

at

1.462.265.000,00 1.462.265.000,00 20

BUAH

Tersediany

a

dokumen

laporan

hasil

pemeriksa

an (LHP)

Meningkat

nya

ketaatan

SKPD

terhadap

ketentuan

70%

Pemeriksaan Khusus3.01.01.3.01.01.0

1.15.002.Inspektor

at

344.205.000,00 344.205.000,00 3 jenisTersediany

a

dokumen

laporan

hasil

pemeriksa

an (LHP)

Pemeriksaan dengan

Tujuan tertentu

3.01.01.3.01.01.0

1.15.003.Inspektor

at


a

dokumen

laporan

hasil

pemeriksa

an (LHP)

Terselesai

kannya

pemeriksa

an dengan

tujuan

tertentu

70%

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

3.01.01.3.01.01.0

1.15.004.Inspektor

at


a

dokumen

laporan

tindak

lanjut hasil

pemeriksa

an

Terselesai

kannya

tindak

lanjut

temuan

hasil

pemeriksa

an

70%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

Reviu Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Daerah

3.01.01.3.01.01.0

1.15.005.Inspektor

at


a Laporan

Hasil

Reviu

RPJMD

dan RKPD

Meningkat

nya

validasi

Pemkab

Sumedang

terhadap

kesesuaia

n RPJMD

dan RKPD

dengan

pelaksana

an

kegiatan

70%

Reviu Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

3.01.01.3.01.01.0

1.15.006.Inspektor

at


a Laporan

Hasil

Reviu

Renstra,

KUA

PPAS,

Renja dan

RKA

SKPD

Meningkat

nya

kesesuaia

n SKPD

terhadap

kesuaian

Renstra

dan Renja

terhadap

pelaksana

an

kegiatan

70%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

Reviu Dokumen


Daerah

3.01.01.3.01.01.0

1.15.007.Inspektor

at


a Laporan

Hasil

Reviu

LKPD,

Penyerapa

n

Anggaran

SKPD dan

Penyerapa

n

Pengadaa

n Barang

dan Jasa

Meningkat

nya

kesesuaia

n SKPD

terhadap

pengelolaa

n

keuangan

SKPD

100%

Reviu LAKIP dan Evaluasi

SAKIP

3.01.01.3.01.01.0

1.15.008.Inspektor

at


a Laporan

Hasil

Reviu

LAKIP

Pemda

dan

Laporan

Hasil

Evaluasi

LAKIP

SKPD

Meningkat

nya

kesesuaia

n Pemda

dan SKPD

terhadap

capaian

kinerja

100%


Dana Desa

3.01.01.3.01.01.0

1.15.009.Inspektor

at

966.650.000,00 966.650.000,00 270

desa

Tersusunn

ya

Laporan

Hasil

Monitoring

dan

Evaluasi

Dana

Desa

Meningkat

nya Desa

terhadap

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang

undangan

70%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT


TLHP BPK

3.01.01.3.01.01.0

1.15.010.Inspektor

at

78.005.000,00 78.005.000,00 2

dokume

n

Tersediany

a laporan

monitoring

dan TLHP

BPK-RI

Terselesai

kannya

tindaklanju

t hasil

temuan

BPK-RI

70%


SPIP

3.01.01.3.01.01.0

1.15.011.Inspektor

at

95.388.000,00 95.388.000,00 48

laporan

Tersediany

a Laporan

Monitoring

dan

Evaluasi

Maturitas

SPIP

Meningkat

nya

impelentas

i SPIP di

setiap

SKPD

100%

Penyelegaraan Sapu

Bersih Pungutan Liar

(SABERPUNGLI)

3.01.01.3.01.01.0

1.15.012.Inspektor

at

100.000.000,00 100.000.000,00 2 kaliTerlaksana

nya aksi

saber

pungli dan

sosialisasi

saber

pungli

Meminimal

isir

terjadinya

pungutan

liar di

Kabupaten

Sumedang

70%

Pelayanan Konsultasi

Pengawas

3.01.01.3.01.01.0

1.15.013.Inspektor

at

94.880.000,00 94.880.000,00 50 kaliJumlah

SKPD dan

desa yang

berkonsult

asi

Meningkat

nya

ketaaatan

SKPD/Des

a terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

70%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

Penguatan Kapasitas

Kelembagaan

Pengawasan

3.01.01.3.01.01.0

1.15.014.Inspektor

at

193.965.000,00 193.965.000,00 5 jenisTerlaksana

nya

kapasitas

kelembaga

an

pengawas

an

Meningkat

nya

kapasitas

kelembaga

an

pengawas

an

70%

Evaluasi Pelayanan Publik3.01.01.3.01.01.0

1.15.016.Inspektor

at

150.000.000,00 150.000.000,00

Evaluasi Perencanaan dan

Penganggaran Responsif

Gender

3.01.01.3.01.01.0

1.15.017.Inspektor

at

100.000.000,00 100.000.000,00

3.01.01.3.01.01.0

1.16.

Program Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

506.420.000,00 506.420.000,00 ; 41.6700

%; 100 %

INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

pegawai

yang

mengikuti

pelatihan;

Persentase

elemen

IACM yang

terpenuhi

Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

3.01.01.3.01.01.0

1.16.001.Inspektor

at

407.010.000,00 407.010.000,00

Peningkatan Kapabilitas

APIP

3.01.01.3.01.01.0

1.16.002.Inspektor

at

99.410.000,00 99.410.000,00

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

INSPEKTORAT

3.01.01.3.01.01.0

1.17.

Program Penegakan

Integritas

418.963.000,00 418.963.000,00 ; 100 % INSPEKTORA

TPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Penilaian

Zona

Integritas

Pencegahan Korupsi3.01.01.3.01.01.0

1.17.001.Inspektor

at

203.173.000,00 203.173.000,00

Penanganan Benturan

Kepentingan dan

Penanganan Whistle

Blower System

3.01.01.3.01.01.0

1.17.002.Inspektor

at

100.000.000,00 100.000.000,00

Penilaian Internal Zona

Integritas

3.01.01.3.01.01.0

1.17.006.Inspektor

at

115.790.000,00 115.790.000,00

TOTAL 9.673.907.600,00 9.673.907.600,00

V - 16



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


3.01.3.01.02.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.606.218.000,00 2.866.839.800,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

3.01.3.01.02.01.0

1.001.Kabupate

n

Sumedan

g

194.607.000,00 214.067.700,00



3.01.3.01.02.01.0

1.003.Kabupate

n

Sumedan

g

781.158.000,00 859.273.800,00


dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.01.3.01.02.01.0

1.005.Kabupate

n

Sumedan

g

26.000.000,00 28.600.000,00

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Konsultasi

3.01.3.01.02.01.0

1.006.Kabupate

n

Sumedan

g

840.000.000,00 924.000.000,00



3.01.3.01.02.01.0

1.007.Kabupate

n

Sumedan

g

119.500.000,00 131.450.000,00



3.01.3.01.02.01.0

1.008.Kabupate

n

Sumedan

g

186.850.000,00 205.535.000,00

Penyediaan Jasa

Kebersihan

3.01.3.01.02.01.0

1.012.Kabupate

n

Sumedan

g

278.700.000,00 306.570.000,00

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

3.01.3.01.02.01.0

1.023.Kabupate

n

Sumedan

g

146.903.000,00 161.593.300,00

Penyusunan Standar


(SOP)

3.01.3.01.02.01.0

1.024.Kabupate

n

Sumedan

g

32.500.000,00 35.750.000,00

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.02.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.063.000.000,00 1.169.300.000,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



3.01.3.01.02.01.0

2.007.Kabupate

n

Sumedan

g

400.000.000,00 440.000.000,00

Penataan Halaman


3.01.3.01.02.01.0

2.008.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

Pemeliharaan


Kantor

3.01.3.01.02.01.0

2.011.Kabupate

n

Sumedan

g

198.000.000,00 217.800.000,00

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

3.01.3.01.02.01.0

2.013.Kabupate

n

Sumedan

g

290.000.000,00 319.000.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

3.01.3.01.02.01.0

2.015.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 82.500.000,00

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.02.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

46.300.000,00 - ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



3.01.3.01.02.01.0

3.001.Kabupate

n

Sumedan

g

46.300.000,00 -

3.01.3.01.02.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

230.000.000,00 253.000.000,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

3.01.3.01.02.01.0

5.001.Kabupate

n

Sumedan

g

30.000.000,00 33.000.000,00


Aparatur Pemerintah

Daerah

3.01.3.01.02.01.0

5.002.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.02.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


185.000.000,00 203.500.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

3.01.3.01.02.01.0

6.001.Kabupate

n

Sumedan

g

110.000.000,00 121.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

3.01.3.01.02.01.0

6.002.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 82.500.000,00

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.02.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

80.000.000,00 88.000.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



3.01.3.01.02.01.0

7.001.Kabupate

n

Sumedan

g

80.000.000,00 88.000.000,00

3.01.3.01.02.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

50.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

3.01.3.01.02.01.0

8.001.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 55.000.000,00

3.01.02. PERENCANAAN 8.074.050.000,00 8.753.869.300,00 BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.02.3.01.02.0

1.15.

Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

Daerah

1.722.000.000,00 1.766.614.300,00 ; 0 %; 0

%; 0 %;

100 %

BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; -

Persentase

Keselarasan

Program

Perencanaa

n

Pembangun

an Daerah; -

Persentase

Ketercapaia

n Target

Program

Pembangun

an

Prasarana

dan

Pengemban

gan

Wilayah

Berkategori

Baik; -

Persentase

Ketercapaia

n Target

Program

Pembangun

an Ekonomi

dan SDA

berkategori

Baik; -

Persentase

Ketercapaia

n Target

Program

Pembangun

an

Pemerintah

an dan

Sosial

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


berkategori

Baik;

Prensentase

Implementa

si Rencana

Kelitbangan

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

3.01.02.3.01.02.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

450.000.000,00 367.414.300,00

Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

3.01.02.3.01.02.0

1.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

282.450.000,00 310.695.000,00

Verifikasi Rencana Kerja

Perangkat Daerah

3.01.02.3.01.02.0

1.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

48.500.000,00 53.350.000,00

Pelaporan Data dan

Evaluasi Program dan

Kegiatan Perangkat

Daerah

3.01.02.3.01.02.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

90.000.000,00 99.000.000,00

Forum Delegasi

Musrenbang (FDM)

3.01.02.3.01.02.0

1.15.009.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 275.000.000,00

Penguatan Kapasitas

Perencana

3.01.02.3.01.02.0

1.15.010.Kabupate

n

Sumedan

g

131.250.000,00 144.375.000,00

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem RKPD

Online

3.01.02.3.01.02.0

1.15.011.Kabupate

n

Sumedan

g

289.800.000,00 318.780.000,00

Pengelolaan SIPD3.01.02.3.01.02.0

1.15.037.Kabupate

n

Sumedan

g

80.000.000,00 88.000.000,00

Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

3.01.02.3.01.02.0

1.15.044.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

3.01.02.3.01.02.0

1.16.

Program perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi

Pembangunan

Pasarana dan

Pengembangan

Wilayah

3.208.000.000,00 3.528.800.000,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Ketercapaia

n Target

Program

Pembangun

an

Prasarana

dan

Pengemban

gan

Wilayah

berkategori

Baik

Sinergitas Perencanaan,

Pengendalian, dan


Bidang Prasarana dan

Pengembangan Wilayah

3.01.02.3.01.02.0

1.16.001.Kabupate

n

Sumedan

g

152.500.000,00 167.750.000,00

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Database

Infrastruktur Irigasi

berbasis GIS Kabupaten

Sumedang

3.01.02.3.01.02.0

1.16.005.Kabupate

n

Sumedan

g

- -

Penyusunan Perencanaan,

Penanganan dan

Pembangunan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

3.01.02.3.01.02.0

1.16.006.Kabupate

n

Sumedan

g

155.500.000,00 171.050.000,00


Pokja Air Minum dan


(Pokja AMPL)

3.01.02.3.01.02.0

1.16.007.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00


Pokja Perumahan dan

Kawasan Permukiman

(Pokja PKP)

3.01.02.3.01.02.0

1.16.008.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

Pengendalian, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Capaian Sanitasi (Air

Bersih, Air Limbah

Domestik, dan

Persampahan)

3.01.02.3.01.02.0

1.16.009.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

Rencana Induk

(Masterplan)

Pengembangan Kawasan

Perumahan Wilayah

Perkotaan

3.01.02.3.01.02.0

1.16.010.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 330.000.000,00

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Reviu Rencana Induk

Sistem Penyediaan Air

minum (RISPAM)

Kabupaten Sumedang

3.01.02.3.01.02.0

1.16.012.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00

Perencanaan Kawasan

Kota Baru Wilayah Timur

(Kecamatan Tomo)

3.01.02.3.01.02.0

1.16.015.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 275.000.000,00

Integrated Participatory

Development and

Management of Irrigation

Program - IPDMIP

(Program Pengelolaan dan

pengembangan Irigasi

Partisipatif Terpadu)

3.01.02.3.01.02.0

1.16.016.Kabupate

n

Sumedan

g

1.500.000.000,00 1.650.000.000,00

Penyusunan Rencana

Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi (RP2I)

di Kabupaten Sumedang

3.01.02.3.01.02.0

1.16.017.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 385.000.000,00

3.01.02.3.01.02.0

1.17.


Pengendalian, Evaluasi

Pembangunan

Ekonomi dan SDA

869.250.000,00 956.175.000,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; -

Persentase

Ketercapaia

n Target

Program

Pembangun

an Ekonomi

dan SDA

berkategori

Baik

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya

Alam

3.01.02.3.01.02.0

1.17.001.Kabupate

n

Sumedan

g

89.250.000,00 98.175.000,00


Perencanaan

Pembangunan Daerah

3.01.02.3.01.02.0

1.17.002.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00


Teknis Pengembangan

Destinasi Pariwisata

3.01.02.3.01.02.0

1.17.003.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 330.000.000,00

Perencanaan

Pembangunan Pariwisata,

Koperasi, UMKM,

Perdagangan dan

Perindustrian

3.01.02.3.01.02.0

1.17.004.Kabupate

n

Sumedan

g

180.000.000,00 198.000.000,00


Pembangunan Sumber

Daya Alam

3.01.02.3.01.02.0

1.17.005.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00


Pembangunan Keuangan

dan Penanaman Modal

3.01.02.3.01.02.0

1.17.006.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 110.000.000,00

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.02.3.01.02.0

1.18.


Pengendalian dan


Pemerintahan dan

Sosial

2.274.800.000,00 2.502.280.000,00 ; 100 % BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; -

Persentase

Ketercapaia

n Target

Program

Pembangun

an

Pemerintah

an dan

Sosial

berkategori

Baik



Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Sosial

3.01.02.3.01.02.0

1.18.001.Kabupate

n

Sumedan

g

157.500.000,00 173.250.000,00



Pembangunan

Kewilayahan

3.01.02.3.01.02.0

1.18.002.Kabupate

n

Sumedan

g

215.250.000,00 236.775.000,00

Sinergitas

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

3.01.02.3.01.02.0

1.18.003.Kabupate

n

Sumedan

g

89.250.000,00 98.175.000,00

Penyelenggaraan

Kabupaten Sehat

3.01.02.3.01.02.0

1.18.004.Kabupate

n

Sumedan

g

79.800.000,00 87.780.000,00


Pembangunan

Pemerintahan

3.01.02.3.01.02.0

1.18.005.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Pembangunan Sosial,

Kesehatan, Tenaga Kerja

dan Kependudukan

3.01.02.3.01.02.0

1.18.006.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00


Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

3.01.02.3.01.02.0

1.18.007.Kabupate

n

Sumedan

g

155.500.000,00 171.050.000,00

Pengendalian, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Capaian TPB/SDGs

3.01.02.3.01.02.0

1.18.008.Kabupate

n

Sumedan

g

52.500.000,00 57.750.000,00


Pembangunan Bidang

Pendidikan, Perpustakaan,

Kebudayaan, Kepemudaan

dan Olahraga

3.01.02.3.01.02.0

1.18.009.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00

Pengendalian Kebijakan

SPBS

3.01.02.3.01.02.0

1.18.010.Kabupate

n

Sumedan

g

25.000.000,00 27.500.000,00

3.01.06. PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

1.329.500.000,00 1.462.450.000,00 BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.06.3.01.02.0

1.15.

Program Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

1.329.500.000,00 1.462.450.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN,

PENELITIAN

DAN

PENGEMBAN

GAN DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Presentase

Implementa

si Renana

Kelitbangan

; Persentase

Perangkat

Daerah

Yang

Menghasilk

an Inovasi

Jaringan Penelitian dan

Pengembangan

Pembangunan

3.01.06.3.01.02.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

278.250.000,00 306.075.000,00

Kajian Faktor Pendukung

Pengembangan Pariwisata

3.01.06.3.01.02.0

1.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

210.000.000,00 231.000.000,00

Kajian Ekonomi Kawasan

Strategi Cepat Tumbuh

Sumedang

3.01.06.3.01.02.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

262.500.000,00 288.750.000,00

Kajian Lahan Pangan

Pertanian Berkelanjutan

(LP2B)

3.01.06.3.01.02.0

1.15.006.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00

Kerjasama Riset Daerah3.01.06.3.01.02.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

78.750.000,00 86.625.000,00

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 14.851.959.100,00 13.664.068.000,00

V - 17



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH


3.01.3.01.03.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.704.224.050,00 2.751.000.000,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

3.01.3.01.03.01.0

1.001.Bappend

a

320.200.000,00 330.000.000,00 4 JenisJasa

Telepon,

Jasa

Internet,

Sumber

Daya Air

dan Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



3.01.3.01.03.01.0

1.003.Bappend

a

1.386.284.050,00 1.400.000.000,00 12 JenisJenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.01.3.01.03.01.0

1.005.Bappend

a

16.440.000,00 18.000.000,00 14 JenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

3.01.3.01.03.01.0

1.006.Bappend

a

392.900.000,00 400.000.000,00 2

(Provinsi

dan

Nasional

)

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100%



3.01.3.01.03.01.0

1.007.Bappend

a

250.000.000,00 253.000.000,00 3 JenisDokument

asi,Dekora

si,

Publikasi

Terciptany

a Data

PBB

sesuai

dengan

sebenarny

a di

Lapangan

100%



3.01.3.01.03.01.0

1.008.Bappend

a

187.000.000,00 190.000.000,00 6 OrangTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

3.01.3.01.03.01.0

1.012.Bappend

a

151.400.000,00 160.000.000,00 6 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

di ruang

terbuka

hijau

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.03.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.919.275.000,00 1.970.000.000,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



3.01.3.01.03.01.0

2.007.Bappend

a

947.300.000,00 950.000.000,00 6 JenisPeralatan

Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Penataan Halaman


3.01.3.01.03.01.0

2.008.Bappend

a

430.000.000,00 450.000.000,00 2

(Halama

n dan

Gedung

Kantor )

Halaman

Kantor

yang

ditata,

Gedung

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

3.01.3.01.03.01.0

2.011.Bappend

a

150.000.000,00 160.000.000,00 1Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

3.01.3.01.03.01.0

2.013.Bappend

a

341.975.000,00 350.000.000,00 74

Kendara

an

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

3.01.3.01.03.01.0

2.015.Bappend

a

50.000.000,00 60.000.000,00 7 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

3.01.3.01.03.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

50.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

3.01.3.01.03.01.0

5.002.Bappend

a

50.000.000,00 60.000.000,00 12

Orang

Aparatur

yang

dilatih

tentang

Tata

Naskah

Dinas dan

ASN

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.03.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


196.000.000,00 210.000.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

3.01.3.01.03.01.0

6.001.Bappend

a

76.000.000,00 80.000.000,00 4 DokLaporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

3.01.3.01.03.01.0

6.002.Bappend

a

120.000.000,00 130.000.000,00 12 DokLaporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

12 Dok

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.03.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

70.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



3.01.3.01.03.01.0

7.001.Bappend

a

70.000.000,00 75.000.000,00 6 DokRenstra

dan Renja

, PRA

RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Tersusunn

ya

Dokumen

Perhitunga

n dan

Kebijakan

Dana Bagi

Hasil

Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah,

dan

Alokasi

Dana Desa

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.03.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

78.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

3.01.3.01.03.01.0

8.001.Bappend

a

78.000.000,00 80.000.000,00 12 DokData

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

3.01.03. KEUANGAN 11.247.462.425,00 10.978.188.080,19 BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

3.01.03.3.01.03.0

1.16.

Program

Pengembangan

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

11.247.462.425,00 10.978.188.080,19 ; 87 %; 87

%; 85 %

BADAN

PENGELOLAA

N

PENDAPATAN

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Rata-rata

Wajib Pajak

yang

membayar;

Indek

kepuasan

masyarakat

pelayanan

pajak;

Persentase

Potensi

Pajak

Daerah

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Alat Perekam

Transaksi di Wajib Pajak

3.01.03.3.01.03.0

1.16.036.Bappend

a

650.000.000,00 750.000.000,00 45 buahJumlah

Alat

Perekama

n

Transaksi

di Wajib

Pajak

Terciptany

a Data

Transaksi

Wajib

Pajak

yang Real

Time (

Uptodate)

100%

Digitasi Peta Blok PBB3.01.03.3.01.03.0

1.16.037.Bappend

a

250.000.000,00 500.000.000,00 20 DesaJumlah

Peta Blok

Kecamata

n

Terpenuhin

ya Peta

Blok PBB

100%

Pendataan PBB3.01.03.3.01.03.0

1.16.038.Bappend

a

800.000.000,00 300.000.000,00 40 DesaJumlah

Desa yang

di data

Terpenuhin

ya Peta

Blok PBB

100%

Pemutakhiran Data Objek

PBB

3.01.03.3.01.03.0

1.16.039.Bappend

a

75.000.000,00 75.000.000,00 10 KaliJumlah

Wajib

Pajak

Data

Objek

PBB

Tersediany

a

Data-data

Objek

PBB yang

akurat

100%

Pendataan dan Penilaian

Individual PBB P2

3.01.03.3.01.03.0

1.16.040.Bappend

a

100.000.000,00 100.000.000,00 14 KaliJumlah

Pelaksana

an

Pendataan

dan

Penilaian

Individual

Objek

Pajak

PBB P2

Tersediany

a Data

PBB Buku

4 dan

Buku 5

yang

akurat

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rekonsiliasi Data PBB P23.01.03.3.01.03.0

1.16.041.Bappend

a

80.000.000,00 80.000.000,00 2 KaliJumlah

Pelaksana

an

Rekonsilia

si Data

PBB P2

Desa/Kelu

rahan

Terdapatny

a Data

Pajak

Daerah

Yang

Akurat

100%

Pemutahiran Data Potensi

Pajak Lainnya

3.01.03.3.01.03.0

1.16.042.Bappend

a

100.000.000,00 100.000.000,00 7 jenis

pajak

Jumlah

Jenis

Pajak

Pemutakhi

ran Data

Potensi

Pajak

Lainnya

Meningkat

nya

Pelayanan

Kepada

Wajib

Pajak

100%

Kajian Analisis Potensi

Pajak Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.043.Bappend

a

750.000.000,00 800.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Pajak

Potensi

Pajak

Daerah

Tersediany

a Data

Potensi

Pajak

Daerah

100%

Penyusunan Zona Nilai

Tanah/Nilai Indikator

Rata-rata (ZNT/NIR) Desa

dan Kelurahan

3.01.03.3.01.03.0

1.16.044.Bappend

a

200.000.000,00 200.000.000,00 1

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Data

ZNT/NIR

Desa dan

Kelurahan

Tersediany

a data

ZNT/NIR/N

KOP Desa

dan

Kelurahan

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Intensifikasi Pendataan

dan Penilaian Pajak

Lainnya

3.01.03.3.01.03.0

1.16.045.Bappend

a

200.000.000,00 200.000.000,00 12 KaliJumlah

Pelaksana

an

Pendataan

dan

Penilaian

Pajak

Lainnya

Tersediany

a Data

Pajak

Lainnya

100%

Evaluasi Pendapatan Asli

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.046.Bappend

a

87.975.000,00 105.570.000,00 4 DokJumlah

Dokumen

Evaluasi

Pendapata

n Daerah

Terwujudny

a

Peningkat

an

Pendapata

n Asli

Daerah

100%

Intensifikasi Pengelolaan

Potensi Bagi Hasil Pajak

3.01.03.3.01.03.0

1.16.047.Bappend

a

131.100.000,00 157.320.000,00 350 org

(7 Kali /

50 Org)

Jumlah

SDM yang

mendapat

kan

Sosialisasi

PPh Pasal

21 dan

Bagi Hasil

Pajak

Provinsi

Meningkat

nya

Potensi

Bagi Hasil

Pajak

100%

Pengelolaan Potensi Bagi

Hasil Pajak dari Provinsi

3.01.03.3.01.03.0

1.16.048.Bappend

a

40.250.000,00 48.300.000,00 12 DokJumlah

Dokumen

Data

Potensi

Bagi Hasil

Pajak

Bahan

Bakar

Tersusunn

ya

dokumen

Data

Potensi

Bagi Hasil

Pajak dari

Provinsi

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Perhitungan Dana Bagi

Hasil Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan

Alokasi Dana Desa

3.01.03.3.01.03.0

1.16.049.Bappend

a

53.705.000,00 64.446.000,00 4 DokJumlah

Dokumen

Perhitunga

n dan

Aturan

Kebijakan

Dana Bagi

Hasil

Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah,

dan

Alokasi

Dana

Desa

Tersusunn

ya

Dokumen

Perhitunga

n dan

Kebijakan

Dana Bagi

Hasil

Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah,

dan

Alokasi

Dana Desa

100%

Pengawasan dan

Monitoring Pemungutan

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.050.Bappend

a

172.500.000,00 207.000.000,00 12 DokJumlah

Dokumen

Laporan

Hasil

Pengawas

an dan

Monitoring

Pemungut

an Pajak

Daerah

dan

Retribusi

Daerah

Meningkat

nya

Kepatuhan

Wajib

Pajak dari

Sisi

Administra

si dan

Realisasi

Pajak

Daerah

dan

Retribusi

Daerah

100%


Pendapatan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.051.Bappend

a

94.300.000,00 113.160.000,00 1 DokJumlah

Dokumen

Kebijakan

Pendapata

n Daerah

Tersediany

a Draft

Peraturan

mengenai

Pendapata

n Daerah

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Rencana

Target dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.052.Bappend

a

62.100.000,00 74.520.000,00 4 DokJumlah

Dokumen

Target dan

Pelaporan

Pendapata

n Daerah

Tersediany

a Acuan

untuk

Target

Pendapata

n Daerah

100%

Pemberian Penghargaan

Bidang Pajak Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.053.Bappend

a

484.000.000,00 580.600.000,00 1 DokJumlah

Dokumen

Data

Penilaian

Wajib

Pajak,

Penggerak

Taat

Pajak,

Kecamata

n, Desa

dan

Kelurahan

Berprestas

i

Tersampai

kannya

Pengharga

an

terhadap

Wajib

Pajak,

Penggerak

Taat

Pajak,

Kecamata

n, Desa

dan

Kelurahan

yang

Berprestas

i

100%

Bintek Pengelolaan

Pendapatan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.054.Bappend

a

126.500.000,00 151.800.000,00 630 org

(9 Kali /

70 Org)

Jumlah

Peserta

Bintek

Pengelola

an

Pendapata

n Daerah

Meningkat

nya

Pengetahu

an Peserta

tentang

Pengelolaa

n

Pendapata

n Daerah

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sosialisasi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.0

1.16.055.Bappend

a

115.000.000,00 138.000.000,00 560 org

(8 Kali /

70 Org)

Jumlah

Peserta

Sosialisasi

Pajak

Daerah

Meningkat

nya

Pengetahu

an

Masyaraka

t/Wajib

Pajak

Daerah

mengenai

Pajak

Daerah

100%

Pelaporan dan Evaluasi

Pendapatan, DBH Provinsi

dan DBH Pusat

3.01.03.3.01.03.0

1.16.056.Bappend

a

115.000.000,00 138.000.000,00 12 DokJumlah

Dokumen

Laporan

Realisasi

Pendapata

n Daerah,

DBH

Provinsi

dan DBH

Pusat

Tersusunn

ya

Dokumen

Laporan

Pendapata

n dan

Dana Bagi

Hasil

100%

Penyampaian SPPT PBB

P2

3.01.03.3.01.03.0

1.16.057.Bappend

a

2.488.996.300,00 2.500.000.000,00 3 Jenis

(815.220

SPPT,

Buku

1,2,3 =

813.929,

Buku

4,5 =

1.291)

Jumlah

SPPT

PBB P2

kepada

Wajib

Pajak

Terlaksana

nya

penerimaa

n PBB P2

sesuai

Terget

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Intensifikasi Pemungutan

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.058.Bappend

a

250.000.000,00 250.000.000,00 6 Jenis

Pajak

Jumlah

Jenis

Pajak

Meningkat

nya

realisasi

penerimaa

n pajak

daerah dan

retribusi

daerah

100%

Penyelesaian Piutang

Pajak Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.059.Bappend

a

150.000.000,00 150.000.000,00 2 MilyarJumlah

data

piutang

pajak

daerah

Meningkat

nya

penerimaa

n realisasi

piutang

pajak

daerah

100%

Penertiban Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.060.Bappend

a

250.000.000,00 250.000.000,00 6 Jenis

Pajak

Jumlah

Jenis

Pajak

Terwujudny

a tertib

administra

si pajak

daerah

100%

Rekonsiliasi Realisasi

Penerimaan PBB

3.01.03.3.01.03.0

1.16.061.Bappend

a

200.093.750,00 200.093.750,00 270

Desa 7

Kelurah

an

Jumlah

Desa/Kelu

rahan

Tersediany

a data

rekonsilias

i/ realisasi

PBB yang

akurat

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Optimalisasi Realisasi

PBB P2

3.01.03.3.01.03.0

1.16.062.Bappend

a

457.000.000,00 457.000.000,00 3 Jenis

(815.220

SPPT,

Buku

1,2,3 =

813.929,

Buku

4,5 =

1.291)

Jumlah

SPPT

PBB P2

(Buku

1,2,3 dan

Buku 4,5)

Meningkat

nya

realisasi

penerimaa

n PBB P2

sesuai

target

100%

Pembuatan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.063.Bappend

a

350.000.000,00 860.000.000,00 5

System

(5 Dok)

Jumlah

System

(Dok)

Terupdaten

ya sistem

Aplikasi

Pengelolaa

n

Pendapata

n Daerah

100%

Pembinaan dan

Penyuluhan Pajak Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.064.Bappend

a

365.000.000,00 165.000.000,00 370

Orang

Jumlah

Orang

yang

dibina

Meningktn

ya

Pemaham

an Peserta

tentang

Pengelolaa

n BPHTB

100%

Cetak Administrasi

Pengelolaan PBB

Perdesaan Perkotaan P2

3.01.03.3.01.03.0

1.16.065.Bappend

a

431.079.000,00 62.378.330,19 695 BoxJumlah

Cetak

SPPT

Tersediany

a Cetak

Administra

si

Pengelolaa

n PBB P2

100%

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pelayanan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.066.Bappend

a

232.065.750,00 365.000.000,00 3000

WP

Jumlah

Wajib

Pajak

Peningkat

an

Pelayanan

pada

Wajib

Pajak

100%

Bimbingan Teknis

Pengelolaan PBB

Perdesaan Perkotaan P2

3.01.03.3.01.03.0

1.16.067.Bappend

a

123.267.000,00 165.000.000,00 140

Orang

Jumlah

Orang

peserta

Bimbingan

Teknis

Meningkat

nya

Pengetahu

an

Pengelolaa

n PBB P2

100%

Verifikasi dan Validasi

Pajak Daerah

3.01.03.3.01.03.0

1.16.068.Bappend

a

110.153.500,00 175.000.000,00 6.500

WP

Jumlah

Wajib

Pajak

Meningkat

nya

Pelayanan

terhadap

Wajib

Pajak

100%

Perekaman Data Objek

Subjek Pajak PBB

3.01.03.3.01.03.0

1.16.069.Bappend

a

268.377.125,00 225.000.000,00 27.500

WP

Jumlah

Wajib

Pajak

Tersediany

a Data

PBB yang

Akurat

100%

Penyelenggaraan Pajak

Keliling

3.01.03.3.01.03.0

1.16.070.Bappend

a

600.000.000,00 200.000.000,00 1 unit

Mobil

Jumlah

Unit Mobil

Memperce

pat

Pelayanan

Pembayar

an PBB

P2

100%

Peningkatan Kopentensi

Pegawai

3.01.03.3.01.03.0

1.16.071.Bappend

a

284.000.000,00 70.000.000,00 4 OrangJumlah

Orang

Pegawai

Pelatihan

Pegawai

untuk

Pelayanan

100%

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 16.124.188.080,19 16.264.961.475,00

V - 17



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


3.01.3.01.03.03.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.975.338.000,00 4.352.771.800,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

3.01.3.01.03.03.0

1.001.Kabupate

n

Sumedan

g

636.218.000,00 687.739.800,00 12

Bulan,

21.000

Kwh,

50000

Kb

Jasa

Telephone,

Jasa

Internet,

Sumber

Daya Air

dan Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




3.01.3.01.03.03.0

1.003.Kabupate

n

Sumedan

g

1.428.680.000,00 1.571.548.000,00

12.00

bulan

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n, ATK,

Cetak

Penggand

aan,

Makan

Minum,

Jasa

Operator

dan Jasa

Pelayanan

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.01.3.01.03.03.0

1.005.Kabupate

n

Sumedan

g

27.500.000,00 30.250.000,00

19.00

Surat

Kabar

Bahan

bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-

undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

3.01.3.01.03.03.0

1.006.Kabupate

n

Sumedan

g

645.150.000,00 709.665.000,00

75.00

kali

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Sinerginya

Pembangu

nan

100%



3.01.3.01.03.03.0

1.007.Kabupate

n

Sumedan

g

110.000.000,00 121.000.000,00 Spandu

k 75

Meter

Pamera

n 75

Buah

Publikas

i Media

Publikasi

Dekorasi

(pameran)

Dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




3.01.3.01.03.03.0

1.008.Kabupate

n

Sumedan

g

200.035.000,00 220.038.500,00

1.00

Paket

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

Pengaman

an Kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

3.01.3.01.03.03.0

1.012.Kabupate

n

Sumedan

g

292.435.000,00 321.678.500,00

1.00

Paket

Jasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n di Ruang

terbuka

hijau

100%

Pelayanan Ketatausahaan

Se-Kabupaten Sumedang

3.01.3.01.03.03.0

1.014.Kabupate

n

Sumedan

g

375.320.000,00 412.852.000,00

1.00

Paket

Barang

ATK dan

Cetakan

Lancarnya

Pelayanan

Penatausa

haan

Keuangan

Daerah

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

3.01.3.01.03.03.0

1.023.Kabupate

n

Sumedan

g

180.000.000,00 190.000.000,00

1.00

Dokume

n

Profil

BPKAD

Tersediany

a Informasi

tentang

BPKAD

100%

Penyusunan Standar


(SOP)

3.01.3.01.03.03.0

1.024.Kabupate

n

Sumedan

g

80.000.000,00 88.000.000,00

1.00

Dokume

n

SOP

BPKAD

Meningkat

nya

Kualitas

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.03.03.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.679.929.340,00 1.858.405.374,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



3.01.3.01.03.03.0

2.007.Kabupate

n

Sumedan

g

1.187.725.000,00 1.306.497.500,00 - 1

Paket

- 1

Paket

- Peralatan

Kantor

-

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Penataan Halaman


3.01.3.01.03.03.0

2.008.Kabupate

n

Sumedan

g

48.729.000,00 80.000.000,00 1 paketPenataan

Halaman

Kantor/ged

ung kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

3.01.3.01.03.03.0

2.011.Kabupate

n

Sumedan

g

27.676.000,00 30.443.600,00 1 PaketGedung

Kantor

yang di

Pelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

3.01.3.01.03.03.0

2.013.Kabupate

n

Sumedan

g

232.650.000,00 240.000.000,00 1 PaketKendaraan

Dinas

Yang

Dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

3.01.3.01.03.03.0

2.015.Kabupate

n

Sumedan

g

73.149.340,00 80.464.274,00 3.00

Jenis

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

3.01.3.01.03.03.0

2.016.Kabupate

n

Sumedan

g

110.000.000,00 121.000.000,00

1.00 unit

Rumah

Dinas

Lancarnya

pelayanan

jabatan/ke

dinasan

100%

3.01.3.01.03.03.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

228.270.000,00 184.162.000,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



3.01.3.01.03.03.0

3.001.Kabupate

n

Sumedan

g

61.390.000,00 - 108.00

stel

Pakaian

Dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

Pengadaan Pakaian


3.01.3.01.03.03.0

3.003.Kabupate

n

Sumedan

g

61.390.000,00 68.123.000,00

108.00

stel

Pakaian

Batik

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

3.01.3.01.03.03.0

3.004.Kabupate

n

Sumedan

g

105.490.000,00 116.039.000,00

108.00

stel

Pakaian

Olahraga

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

3.01.3.01.03.03.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

189.035.000,00 167.508.131,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Aparatur Pemerintah

Daerah

3.01.3.01.03.03.0

5.002.Kabupate

n

Sumedan

g

189.035.000,00 167.508.131,00 108

orang

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

kapasitas

sumber

daya

Aparatur

100%

3.01.3.01.03.03.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


385.000.000,00 423.500.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

3.01.3.01.03.03.0

6.001.Kabupate

n

Sumedan

g

302.500.000,00 332.750.000,00

6.00

Dokume

n

Laporan

Kinerja

BPKAD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

3.01.3.01.03.03.0

6.002.Kabupate

n

Sumedan

g

82.500.000,00 90.750.000,00

12.00

dokume

n

Laporan

Keuangan

BPKAD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.03.03.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

143.000.000,00 157.300.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



3.01.3.01.03.03.0

7.001.Kabupate

n

Sumedan

g

143.000.000,00 157.300.000,00

6.00

Dokume

n

Renstra,

Renja, Pra

RKA, RKA

DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

3.01.3.01.03.03.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

27.500.000,00 30.250.000,00 ; 100 % BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

3.01.3.01.03.03.0

8.001.Kabupate

n

Sumedan

g

27.500.000,00 30.250.000,00 4.00

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.03. KEUANGAN 7.015.033.000,00 8.494.772.780,00 BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

3.01.03.3.01.03.0

3.15.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Daerah

7.015.033.000,00 8.494.772.780,00 ; 100 %;

93 %; 92

%; 90 %;

88 %

BADAN

PENGELOLAA

N KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Ketepatan

Waktu

Proses

Penganggar

an; Tingkat

Akurasi

Dokumen

Penganggar

an;

Cakupan

Dokumen

Pengajuan

Pembayara

n yang

sesuai

dengan

aturan;

Tingkat

Ketepatan

Waktu

Penyampai

an LKOPD

dan LKPD;

Keakuratan

Penatausah

aan Aset

(Materealita

s)

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Bupati Sumedang tentang

Perubahan atas Peraturan


Penjabaran APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 1

Perbup

Peraturan

Bupati

Sumedang

Tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Bupati

Sumedang

Tentang

Penjabara

n APBD

Tahun

Anggaran

2020

Meningkat

nya

Kualitas

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

100%

Verifikasi Rancangan DPPA

SKPD/PPKD Sesuai

Peraturan Bupati

Sumedang tentang

Perubahan atas Peraturan


Penjabaran APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

95.000.000,00 95.000.000,00 55

DPPA

SKPD,

1 DPPA

PPKD

Jumlah

Dokumen

DPPA

SKPD/PP

KD Tahun

Anggaran

2020

Meningkat

nya

Kualitas

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

100%


Penyusunan Anggaran

3.01.03.3.01.03.0

3.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

192.000.000,00 192.000.000,00 45 orang

verifikato

r dan 55

orang

Pengelol

a

Program

SKPD

Jumlah

Tim

Verifikator

dan

Pengelola

Program

SKPD

yang

mengikuti

kegiatan

Meningkat

nya

Pengetahu

an Tim

Verifikator

dan

Pengelola

Program

SKPD

mengenai

perencana

an dan

pengangga

ran

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Nota

Kesepakatan Kebijakan

Umum APBD serta Nota

Kesepakatan Prioritas dan

Plafon Anggaran

Sementara APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

425.000.000,00 425.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Nota

Kesepakat

an (KUA

dan

PPAS)

Murni

Optimalny

a fungsi

Nota

Kesepakat

an

Kebijakan

Umum

APBD,

Prioritas

dan Plafon

Anggaran

Sementara

APBD

Tahun

Anggaran

2021

100%

Asistensi RKA SKPD/PPKD

APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.005.Kabupate

n

Sumedan

g

330.000.000,00 330.000.000,00 55

SKPD

dan 1

PPKD

Jumlah

Dokumen

RKA

SKPD/PP

KD yang

Diverifikasi

Meningkat

nya

efektifitas

Rancanga

n

Pengguna

an

Anggaran

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.006.Kabupate

n

Sumedan

g

267.000.000,00 367.000.000,00 1

Raperda

dan 1

Raperbu

p

Rancanga

n

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

Perubahan

APBD dan

Raperbup

tentang

Penjabara

n

Perubahan

APBD

T.A. 2020

Optimalny

a fungsi

Rancanga

n

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

Perubahan

APBD

Tahun

Anggaran

2020 dan

Raperbup

Kabupaten

Sumedang

tentang

Penjabara

n

Perubahan

APBD

Tahun

Anggaran

2020

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.007.Kabupate

n

Sumedan

g

319.000.000,00 544.000.000,00 1

Raperda

dan 1

Raperbu

p

Rancanga

n

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

APBD dan

Raperbup

tentang

Penjabara

n APBD

T.A. 2021

Optimalny

a fungsi

Rancanga

n

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

APBD

Tahun

Anggaran

2020 dan

Raperbup

Kabupaten

Sumedang

tentang

Penjabara

n APBD

Tahun

Anggaran

2021

100%

Verifikasi DPA SKPD/PPKD

APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

185.000.000,00 185.000.000,00 55

SKPD

dan 1

PPKD

Jumlah

DPA

SKPD/PP

KD APBD

Tahun

Anggaran

2021

Meningkat

nya

Efektivitas

Rancanga

n

Pengguna

an

Anggaran

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Nota

Kesepakatan Kebijakan

Umum Perubahan APBD

serta Nota Kesepakatan

Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara

Perubahan APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.009.Kabupate

n

Sumedan

g

252.000.000,00 252.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Nota

Kesepakat

an (KUA

dan

PPAS)

Perubahan

Optimalny

a fungsi

Nota

Kesepakat

an

Kebijakan

Umum

Perubahan

APBD dan

Nota

Kesepakat

an

Prioritas

dan Plafon

Anggaran

Sementara

Perubahan

APBD

Tahun

Anggaran

2020

100%

Asistensi RKA SKPD/PPKD

Perubahan APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.010.Kabupate

n

Sumedan

g

52.000.000,00 52.000.000,00 55

SKPD

dan 1

PPKD

Jumlah

RKA

SKPD/PP

KD

Perubahan

T.A. 2020

Meningkat

nya

efektifitas

Rancanga

n

Pengguna

an

Anggaran

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Verifikasi DPPA

SKPD/PPKD APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.011.Kabupate

n

Sumedan

g

173.000.000,00 173.000.000,00 55

SKPD

dan 1

PPKD

Jumlah

DPPA

SKPD/PP

KD APBD

Tahun

Anggaran

2020

Meningkat

nya

Efektivitas

Rancanga

n

Pengguna

an

Anggaran

100%


Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.012.Kabupate

n

Sumedan

g

305.000.000,00 405.000.000,00 6

Raperbu

p/Rakep

bup/Rap

erda

Tersusunn

ya

Kebijakan

Keuangan

Daerah

berupa

Raperda,

Raperbup

dan

Rakepbup

yang

mengatur

tentang

Keuangan

Daerah

Tersediany

a

Kebijakan

Keuangan

Daerah

berupa

Raperda,

Raperbup

dan

Rakepbup

yang

mengatur

tentang

Keuangan

Daerah

100%


Peraturan Daerah Tentang

APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.013.Kabupate

n

Sumedan

g

184.475.000,00 184.475.000,00 2 Jenis

Buku

Buku

Saku

APBD

Murni dan

Perubahan

APBD

Tersediany

a Buku

Saku dan

Poster

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

APBD dan

P-APBD

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Sinergitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.014.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 55

SKPD

Jumlah

SKPD

Peserta

Sosialisasi

Meningkat

nya

pemahama

n aparatur

tentang

perencana

an

pengangga

ran daerah

100%

Pengendalian dan

Pelaporan Dana Transfer

3.01.03.3.01.03.0

3.15.016.Kabupten

Sumedan

g

210.797.180,00 210.797.180,00 4

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Pengendal

ian dan

Pelaporan

Dana

Transfer

Tercapainy

a

pengendali

an dan

pelaporan

dana

transfer

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.018.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 1

dokume

n

Dokumen

Laporan

Keuangan

Pemda

Terukurnya

kinerja

keuangan

Pemda

100%

Penyusunan Raperda

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.019.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 250.000.000,00 1

Raperda

Raperda

tentang

Pertanggu

ngjawaban

Pelaksana

an APBD

TA 2019

Meningkat

nya

Kualitas

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

-

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.020.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00 1

Raperbu

p

Rancanga

n

Peraturan

Kepala

Daerah

tentang

Penjabara

n

Pertanggu

ngjawaban

Pelaksana

an APBD

TA 2019

Meningkat

nya

Kualitas

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

100%

Pengembangan Aplikasi

Sistem Akuntansi Berbasis

Akrual

3.01.03.3.01.03.0

3.15.021.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1

Sistem

Sistem

Informasi

Akuntansi

yang

sudah

diperbahar

ui

Laporan

Keuangan

berbasis

akrual

yang

akurat dan

tepat

waktu

100%

Penyusunan RKBMD dan

RKPBMD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.022.Kabupate

n

Sumedan

g

72.000.000,00 75.000.000,00 2

Dokume

n

Tersediany

a Buku

RKBMD

dan

RKPBMD

Terinventari

sasi

Kebutuhan

Barang

dan

Pemelihar

aan BMD

100%

Pengamanan Aset Milik

Pemerintah Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.023.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 300.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Pengaman

an Aset

Pemerinta

h Daerah

Tertibnya

Aset Milik

Pemerinta

h

Kabupaten

Sumedang

100%

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rekonsiliasi Aset Tetap

dengan Neraca SKPD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.024.Kabupate

n

Sumedan

g

110.000.000,00 120.000.000,00 56

Berita

Acara

Jumlah

Berita

Acara

Rekonsilia

si

tersusunny

a neraca

asset

100%

Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang

tentang APBD dan

Rancangan Peraturan


Penjabaran APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.027.Kabupate

n

Sumedan

g

284.604.000,00 284.604.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Hasil

Evaluasi

Ditetapkan

nya

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

APBD dan

Peraturan

Bupati

Sumedang

tentang

Penjabara

n APBD

Tahun

Anggaran

2020 dan

Tahun

Anggaran

2021

100%

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang

tentang Perubahan APBD

dan Rancangan Peraturan


Penjabaran Perubahan

APBD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.028.Kabupate

n

Sumedan

g

146.031.200,00 146.031.200,00 2

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Hasil

Evaluasi

"Ditetapka

nnya

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sumedang

tentang

Perubahan

APBD dan

Peraturan

Bupati

Sumedang

tentang

Penjabara

n

Perubahan

APBD

Tahun

Anggaran

2020"

100%

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.029.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 150

orang

Jumlah

Peserta

Bimtek

meningkat

nya

wawasan

pengurus

dan

penyimpan

barang

100%

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.030.Kabupate

n

Sumedan

g

331.420.920,00 450.000.000,00 1

Sistem

Jumlah

system

yang

dikelola

Pengelolaa

n

keuangan

daerah

dapat

berjalan

dengan

semakin

baik dan

benar

100%

Pengelolaan Kas Daerah3.01.03.3.01.03.0

3.15.031.Kabupate

n

Sumedan

g

238.097.700,00 338.097.700,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Pengelola

an Kas

Daerah

Tersediany

a data

yang

akurat

100%

Sinergitas Pengelolaan

Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.033.Kabupate

n

Sumedan

g

350.000.000,00 500.000.000,00 55

SKPD

jumlah

peserta

pembinaan

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Daerah

meningkat

nya

Kapasitas

SDM

Aparatur

akuntansi

keuangan

daerah

100%

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Realisasi APBD Bulanan

3.01.03.3.01.03.0

3.15.034.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00 24

Dokume

n

Laporan

Realisasi

APBD

Bulanan

T.A 2020,

Laporan

Realisasi

APBD

Triwulan

I,II T.A

2020,

Laporan

Realisasi

APBD

Semester I

T.A 2020,

Laporan-la

poran

kepada

Pemerinta

h Pusat

Meningkat

nya

Kualitas

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

100%

Monitoring, Evaluasi dan

Penilaian Barang Milik

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.035.Kabupate

n

Sumedan

g

180.000.000,00 350.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Evaluasi

Penilaian

BMD

Tertibnya

Penatausa

haan BMD

100%

Identifikasi Belanja Modal

SKPD

3.01.03.3.01.03.0

3.15.036.Kabupten

Sumedan

g

60.000.000,00 75.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Identifikasi

BMD

Tersusunn

ya Belanja

Modal

SKPD

100%

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Aset

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.037.Kabupate

n

Sumedan

g

142.000.000,00 150.000.000,00 1

Sistem

Jumlah

Sistem

Pengelola

an Aset

yang

diperbahar

ui

terpelihara

nya

pengemba

ngan

aplikasi

sistem

pengelolaa

n asset

100%

Inventarisasi Aset3.01.03.3.01.03.0

3.15.038.Kabupate

n

Sumedan

g

80.000.000,00 68.750.000,00 1

Dokume

n

Tersediany

a rincian

aset tanah

untuk

mendukun

g

penyusuna

n neraca

keuangan

dan

neraca

aset

Meningkat

nya

kualitas

pelaporan

BMD

100%

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Neraca Aset

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.039.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 68.750.000,00 1

Dokume

n

Tersediany

a

dokumen

pelaporan

BMD

untuk

mendukun

g

penyusuna

n neraca

keuangan

dan

neraca

aset yang

akurat dan

tepat

waktu

Tersusunn

ya neraca

aset

100%


Pengelola Keuangan

Daerah

3.01.03.3.01.03.0

3.15.040.Kabupate

n

Sumedan

g

180.607.000,00 403.267.700,00 1 KaliTerlaksana

nya

pembinaan

pengelolaa

n

keuangan

SKPD

Meningkat

nya

pengelolaa

n

keuangan

daerah

100%

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 15.668.670.085,00 13.643.105.340,00

V - 23



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


3.01.3.01.04.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.400.471.787,00 1.490.149.533,00 ; 100 % BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

3.01.3.01.04.01.0

1.001.Sumedan

g

164.234.000,00 257.083.533,00 3 JenisJumlah

jasa

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



3.01.3.01.04.01.0

1.003.Sumedan

g

219.992.575,00 207.568.000,00 8 jenisJumlah

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.01.3.01.04.01.0

1.005.Sumedan

g

17.160.000,00 18.876.000,00 21 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

3.01.3.01.04.01.0

1.006.Dalam

dan Luar

Sumedan

g

464.105.212,00 468.144.000,00 170 kaliJumlah

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100%



3.01.3.01.04.01.0

1.007.Sumedan

g

34.980.000,00 38.478.000,00 3 JenisJumlah

Publikasi,

Dekorasi

dan

dokument

asi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



3.01.3.01.04.01.0

1.008.Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 6 orangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

3.01.3.01.04.01.0

1.012.Sumedan

g

300.000.000,00 300.000.000,00 6 orangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.04.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

434.393.555,00 472.109.000,00 ; 100 % BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



3.01.3.01.04.01.0

2.007.Sumedan

g

227.795.555,00 244.834.000,00 6 jenisJumlah

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Tersediany

a sarana

dan

parasarana

perkantora

n

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

3.01.3.01.04.01.0

2.013.Sumedan

g

188.298.000,00 207.128.000,00 16 unitJumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

3.01.3.01.04.01.0

2.015.Sumedan

g

18.300.000,00 20.147.000,00 5 jenisJumlah

Perlengka

pan dan

peralatan

kantor/ged

ung kantor

yang

dipelihara

Terpenuhin

ya

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

3.01.3.01.04.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

65.000.000,00 - ; 100 % BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




3.01.3.01.04.01.0

3.001.Sumedan

g

25.000.000,00 - 55 stelPakaian

Dinas

Beserta

Perlengka

pan

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

100%

Pengadaan Pakaian


3.01.3.01.04.01.0

3.003.Sumedan

g

20.000.000,00 - 55 stelPakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

3.01.3.01.04.01.0

3.004.Sumedan

g

20.000.000,00 - 55 stelSarana

dan

Prasarana

Olah Raga

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

100%

3.01.3.01.04.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

101.035.000,00 111.139.000,00 ; 100 % BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

3.01.3.01.04.01.0

5.002.Sumedan

g

101.035.000,00 111.139.000,00 55 orangAparatur

yang

dilatih

Meningkat

nya

motivasi

aparatur

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.04.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


26.000.000,00 28.600.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

3.01.3.01.04.01.0

6.001.Sumedan

g

15.000.000,00 16.500.000,00 20

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

3.01.3.01.04.01.0

6.002.Sumedan

g

11.000.000,00 12.100.000,00 30

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.3.01.04.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.850.000,00 28.435.000,00 ; 100 %;

100 %

BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



3.01.3.01.04.01.0

7.001.Sumedan

g

25.850.000,00 28.435.000,00 4.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

3.01.3.01.04.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

27.500.000,00 30.250.000,00 ; 100 % BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

3.01.3.01.04.01.0

8.001.Sumedan

g

27.500.000,00 30.250.000,00 1

dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Tersediany

a data

kepegawai

an

BKPSDM

100%

3.01.04. KEPEGAWAIAN 2.329.110.150,00 2.112.000.000,00 BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.04.3.01.04.0

1.15.

Program Pembinaan,

Pengembangan dan

Pengelolaan

Manajemen Aparatur

2.329.110.150,00 2.112.000.000,00 ; 0 %;

44.5300

%; 96 %;

100 %;

73.7900

%; 100 %

BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

ASN yang

memiliki

nilai

PPK-PNS

minimal

baik;

Persentase

Penempata

n Jabatan

Eselon ASN

sesuai

Kualifikasi;

Persentase

Penurunan

Pelanggara

n Disiplin

PNS;

Persentase

Pemetaan

Jabatan

Pelaksana

sesuai

kebutuhan;

Persentase

Pegawai

yang

terlayani

administrasi

kepegawaia

n;

Persentase

ketersediaa

n data

pegawai

yang akurat

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Evaluasi Kinerja ASN3.01.04.3.01.04.0

1.15.001.Sumedan

g

212.000.000,00 240.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Data

Laporan

Kinerja

ASN

Sebagai

bahan

untuk

memberika

n reward

dan

punishmen

t

100%

Pengembangan Karir JPT,

Administrasi dan

Fungsional

3.01.04.3.01.04.0

1.15.002.Sumedan

g

524.120.000,00 520.000.000,00

10.00

kali

Jumlah

Seleksi,

Pengangk

atan dan

Penempat

an JPT,

Administra

si dan

Jabatan

Fungsional

pada

Instansi

Pemerinta

h

Terlaksana

nya

penempata

n ASN

sesuai

kualifikasi

untuk

kebutuhan

organisasi

100%

Penghargaan bagi PNS

Berprestasi

3.01.04.3.01.04.0

1.15.003.Sumedan

g

178.675.000,00 215.000.000,00 400

orang

Jumlah

Pengharga

an bagi

Aparatur

Perangkat

Daerah

Meningkat

nya kinerja

aparatur

perangkat

daerah

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

3.01.04.3.01.04.0

1.15.004.Sumedan

g

119.956.000,00 125.000.000,00 60 orangJumlah

Hukuman

Disiplin

dan Ijin

Perceraian

Aparatur

Perangkat

Daerah

Menurunny

a

pelanggara

n disiplin

ASN

100%

Analisis Kebutuhan

Pegawai ASN

3.01.04.3.01.04.0

1.15.005.Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00 1.00

Dokume

n

Jumlah

perencana

an

kebutuhan

pegawai

ASN

Tersediany

a acuan

pengajuan

kebutuhan

pegawai

bagi

organisasi

100%

Pemrosesan Pensiun PNS3.01.04.3.01.04.0

1.15.006.Sumedan

g

133.332.750,00 121.000.000,00 325

orang

Jumlah

Terprosesn

ya

Pensiun

Pegawai

Terpenuhin

ya hak

PNS untuk

mendapatk

an pensiun

100%

Verifikasi Dokumen Mutasi

Pegawai ASN

3.01.04.3.01.04.0

1.15.007.Sumedan

g

250.077.750,00 251.000.000,00

2225.00

orang

Jumlah

PNS yang

Naik

Pangkat,

Mutasi

dan

kenaikan

jenjang

fungsional

Terlayanin

ya PNS

yang yang

mengajuka

n kenaikan

pangkat

dan mutasi

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan dan


Informasi Kepegawaian

3.01.04.3.01.04.0

1.15.008.Sumedan

g

226.548.650,00 150.000.000,00 1.00

Dokume

n

Jumlah

Pengemba

ngan

Data/Infor

masi

Kepegawai

an

Informasi

data dan

layanan

kepegawai

an lebih

cepat,

tepat dan

akurat

100%


Kepegawaian

3.01.04.3.01.04.0

1.15.009.Sumedan

g

60.000.000,00 65.000.000,00

75.00

orang

Jumlah

ASN

Mengikuti

Rakor

Kepegawai

an

Informasi

tentang

kepegawai

an

tersosialis

asikan

100%

Pengangkatan dan

Penempatan Jabatan ASN

3.01.04.3.01.04.0

1.15.010.Sumedan

g

524.400.000,00 325.000.000,00

500.00

orang

Jumlah

Pengangk

atan dan

Penempat

an Jabatan

ASN dan

Jabatan

Pelaksana

Terpenuhin

ya formasi

aparatur

perangkat

daerah

Kabupaten

Sumedang

100%

3.01.05. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

12.507.542.650,00 1.980.425.580,00 BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


3.01.05.3.01.04.0

1.15.

Program

Pengembangan

Kompetensi Aparatur

12.507.542.650,00 1.980.425.580,00 ; 50 %;

56.6500

%

BADAN

KEPEGAWAIA

N DAN

PENGEMBAN

GAN SUMBER

DAYA

MANUSIA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

ASN yang

mengikuti

Pengemban

gan

Kompetensi;

Persentase

ASN yang

mengikuti

Uji

Kompetensi


Prajabatan

3.01.05.3.01.04.0

1.15.001.Luar

Sumedan

g

93.654.000,00 93.654.000,00 8 orangJumlah

CPNS

ASN yang

mengikuti

Diklat

Prajabatan

Meningkat

nya status

CPNS

menjadi

PNS

100%

Leadership Development

Program

3.01.05.3.01.04.0

1.15.005.Luar

Sumedan

g

200.000.000,00 - 61 orangJumlah

ASN yang

mengikuti

Leadership

Developme

nt

Program

Meningkat

nya

kompetens

i

manajerial

sesuai

dengan

bidangnya

100%

Uji Kompetensi Jabatan

Aparatur Sipil Negara

3.01.05.3.01.04.0

1.15.006.Luar

Sumedan

g

339.100.000,00 264.200.000,00 912

orang

Jumlah

ASN yang

mengikuti

uji

kompeten

si

Terlaksana

nya

penempata

n ASN

sesuai

kompetens

i untuk

kebutuhan

organisasi

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan

Kompetensi Teknis

3.01.05.3.01.04.0

1.15.008.Sumedan

g

364.000.000,00 491.620.000,00 566

orang

Jumlah

ASN yang

mengikuti

Pengemba

ngan

Kompeten

siTeknis

Meningkat

nya

kompetens

i peserta

diklat

teknis

aparatur

100%

Pengembangan

Kompetensi Fungsional

3.01.05.3.01.04.0

1.15.009.Sumedan

g

130.950.000,00 125.322.930,00 10 orangJumlah

Aparatur

Fungsional

yang

mengikuti

Pengemba

ngan

Kompeten

si

Fungsional

Meningkat

nya

kompetens

i peserta

diklat

fungsional

100%

Pengembangan

Kompetensi Manajerial

3.01.05.3.01.04.0

1.15.010.Luar

Sumedan

g

11.179.838.650,00 805.628.650,00 459

orang

Jumlah

Pejabat

Struktural

yang

mengikuti

Pengemba

ngan

Kompeten

si

Manajerial

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

keterampil

an peserta

diklatpim

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Analisis dan Evaluasi

Pengembangan

Kompetensi Aparatur

3.01.05.3.01.04.0

1.15.011.Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00 2

Dokume

n

Susunan

Jenis

Pengemba

ngan

Kompeten

si yang

dibutuhkan

aparatur

dan

monitoring

/evaluasi

terhadap

pelaksana

an

pengemba

ngan

kompeten

si aparatur

Tersusunn

ya jenis

kebutuhan

pengemba

ngan

kompetens

i yang

dibutuhkan

aparatur

dan

terlaksana

ya evaluasi

pengemba

ngan

kompetens

i aparatur

100%

TOTAL 6.253.108.113,00 16.916.903.142,00

V - 14



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01. PENDUKUNG 34.203.000.000,00 38.200.000.000,00

4.01.4.01.01.02.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

7.700.000.000,00 8.464.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DAERAH

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

4.01.4.01.01.02.0

1.001.Kab.

Sumedan

g

1.200.000.000,00 1.321.000.000,00

100.00

persen

12 Bulan



4.01.4.01.01.02.0

1.003.Kab.

Sumedan

g

2.420.000.000,00 2.662.000.000,00

100.00

persen

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

4.01.4.01.01.02.0

1.005.Kab.

Sumedan

g

120.000.000,00 120.000.000,00

100.00

persen

12 Bulan


dan Konsultasi

4.01.4.01.01.02.0

1.006.Kab.

Sumedan

g

2.800.000.000,00 3.100.000.000,00

100.00

persen

Dalam

Daerah

dan Luar

Daerah



4.01.4.01.01.02.0

1.007.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00

100.00

persen

2 Paket

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH



4.01.4.01.01.02.0

1.008.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00

100.00

persen

3 paket

Pelayanan Ketatausahaan4.01.4.01.01.02.0

1.009.Kab.Sum

edang

350.000.000,00 350.000.000,00

100.00

persen

7 Jenis

Penyediaan Jasa

Kebersihan

4.01.4.01.01.02.0

1.012.Kab.

Sumedan

g

310.000.000,00 341.000.000,00

100.00

persen

1 Tahun

4.01.4.01.01.02.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

7.992.000.000,00 11.255.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DAERAH

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

4.01.4.01.01.02.0

2.005.Kab.

Sumedan

g

5.000.000.000,00 8.000.000.000,00

12.00

Kabag

roda 2 dan

roda 4


dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

4.01.4.01.01.02.0

2.006.Kab.

Sumedan

g

160.000.000,00 180.000.000,00

100.00

Persen

2 Paket



4.01.4.01.01.02.0

2.007.Kab.

Sumedan

g

700.000.000,00 750.000.000,00

100.00

persen

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

4.01.4.01.01.02.0

2.009.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 260.000.000,00

100.00

persen

1 Paket

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Pemeliharaan


Kantor

4.01.4.01.01.02.0

2.011.Kab.

Sumedan

g

600.000.000,00 650.000.000,00

100.00

persen

4 Paket

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

4.01.4.01.01.02.0

2.012.Kab.

Sumedan

g

192.000.000,00 200.000.000,00

100.00

persen

5 Paket

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

4.01.4.01.01.02.0

2.013.Kab.

Sumedan

g

800.000.000,00 820.000.000,00

100.00

persen

4 Paket

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

4.01.4.01.01.02.0

2.014.Kab.

Sumedan

g

40.000.000,00 45.000.000,00

100.00

persen

1 Paket

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

4.01.4.01.01.02.0

2.015.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 350.000.000,00

100.00

persen

5 Item

4.01.4.01.01.02.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

280.000.000,00 200.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DAERAH

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



4.01.4.01.01.02.0

3.001.Kab.

Sumedan

g

110.000.000,00 40.000.000,00

100.00

persen

3 Paket


Lapangan

4.01.4.01.01.02.0

3.002.Kab.

Sumedan

g

25.000.000,00 30.000.000,00

100.00

persen

1 Paket

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Pengadaan Pakaian


4.01.4.01.01.02.0

3.003.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 60.000.000,00

100.00

persen

1 Paket


Prasarana Olah Raga

4.01.4.01.01.02.0

3.004.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 70.000.000,00

100.00

persen

1 Paket

4.01.4.01.01.02.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

225.000.000,00 250.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DAERAH

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

4.01.4.01.01.02.0

5.001.Kab.

Sumedan

g

225.000.000,00 250.000.000,00

100.00

persen

38 Orang

4.01.4.01.01.02.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


200.000.000,00 200.000.000,00 ; 100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

4.01.4.01.01.02.0

6.001.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

100.00

persen

- Lakip

- LKPJ

- Laporan

capian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

4.01.4.01.01.02.0

6.002.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

100.00

persen

- 8

dokumen

(Bulanan)

- 2

dokumen

(Triwulan)

- 1

dokumen

(semester

an)

- 1

dokumen

(Tahunan)

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.4.01.01.02.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



4.01.4.01.01.02.0

7.001.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

100.00

persen

8 jenis

dokumen

4.01.4.01.01.02.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

160.000.000,00 170.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DAERAH

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

4.01.4.01.01.02.0

8.001.Kab.

Sumedan

g

160.000.000,00 170.000.000,00

100.00

persen

100 %

4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 17.496.000.000,00 17.511.000.000,00 SEKRETARIAT

DAERAH

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.4.01.01.0

2.18.

Program Administrasi

Pemerintahan dan

Penataan Organisasi

Pemerintah Daerah

2.625.000.000,00 2.435.000.000,00 ; 100 %;

69.2300

%; 100 %;

100 %;

3.3000 %;

100 %; 0

%; 100 %;

80 %; 0 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Persentase

Sakip

Kecamatan

yang

nilainya

"B"; Tingkat

kepatuhan

terhadap

standar

pelayanan

publik di

Kabupaten

Sumedang;

persentase

manajemen

pemerintah

an

kecamatan

dan

kelurahan

yang

berkategori

"Baik" ;

persentase

tertib

administrasi

penyelengg

araan

pemerintah

an ;

Persentase

mediasi

penyelesaia

n masalah

pertanahan;

Nilai LPPD;

Persentase

tertib

administrasi

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

kewilayaha

n;

Persentase

data

tanah&#x0D

;

HGU yang

terferivikasi

dan

tervalidasi;

Indeks

Reformasi&

#x0D;

Birokrasi;

Nilai Sakip

Kabupaten

Penyelenggaraan

Koordinasi Pemerintah

Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.18.001.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

12.00

Kali

Jumlah

rapat

koordinasi

penyeleng

garaan

pemerinta

han

daerah

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Bupati

4.01.01.4.01.01.0

2.18.004.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

LKPJ yang

sesuai dan

tepat

waktu

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.18.005.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

10.00

Dokume

n

Jumlah

LPPD

Kabupaten

Sumedang

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan dan Penegasan

Batas Kecamatan dan

Kelurahan

4.01.01.4.01.01.0

2.18.006.Kab.

Sumedan

g

600.000.000,00 300.000.000,00

2.00

Kecama

tan

Jumlah

penetapan

dan

penegasan

batas

kecamata

n dan

kelurahan

Sinergitas kinerja

kecamatan dan kelurahan

4.01.01.4.01.01.0

2.18.009.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

2.00

Jenis

jumlah

kegiatan

penilaian

kinerja

kecamata

n dan

kelurahan

Evaluasi PATEN4.01.01.4.01.01.0

2.18.010.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00

1.00 kali

jumlah

kecamata

n yang

dievaluasi

PATEN

Penyusunan Tunjangan

Kinerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Sumedang

4.01.01.4.01.01.0

2.18.011.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

2.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Penyusunan Dokumen

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.18.012.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi Reformasi

Birokrasi

4.01.01.4.01.01.0

2.18.013.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 300.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Evaluasi

reformasi

Birokrasi

Penataan sumber daya

aparatur kelembagaan

4.01.01.4.01.01.0

2.18.014.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 -

1.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

standar

kompeten

si jabatan

Penataan Kelembagaan4.01.01.4.01.01.0

2.18.015.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

peraturan

daerah

Penyusunan SP dan SOP

di Lingkungan Pemkab

Smd

4.01.01.4.01.01.0

2.18.016.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00

1.00

Dokume

n

jumlah

dokumen

Monev pelayanan publik4.01.01.4.01.01.0

2.18.018.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 55.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Penerapan Sistem

manajemen Mutu

4.01.01.4.01.01.0

2.18.019.Kab.

Sumedan

g

135.000.000,00 145.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Penyusunan Pelaporan

Penerapan SPM

4.01.01.4.01.01.0

2.18.020.Kab.

Sumedan

g

60.000.000,00 80.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Perumusan, penyusunan,

dan evaluasi kebijakan

ketatatalaksanaan

4.01.01.4.01.01.0

2.18.023.Kab.

Sumedan

g

180.000.000,00 120.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

Penyelenggaraan E

Goverment

4.01.01.4.01.01.0

2.18.024.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00 100 %Terfasilitas

inya

Aplikasi

dalam

Pelayanan

Tersediany

a Aplikasi

Untuk

Pelayanan

100%

4.01.01.4.01.01.0

2.19.

Program Penataan

Peraturan

Perundang-undangan

1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 ; 100 %;

100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Persentase

pemrosesan

rancangan

produk

hukum

daerah

yang

harmonis

dan tidak

tumpang

tindih;

persentase

cakupan

pengaduan

hukum yang

ditindaklanj

ut;

Persentase

pemutakhir

an data

pada

website

JDIH secara

berkelanjut

an

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan Pembentukan

Produk Hukum Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.19.001.Kab.

Sumedan

g

600.000.000,00 600.000.000,00

4.00

Jenis

Jumlah

produk

hukum

daerah

meliputi

peraturan

daerah,

peraturan

Bupati dan

keputusan

bupati

Kegiatan Bimbingan Teknis

Pembentukan Produk

Hukum Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.19.002.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00

60.00

Orang

Jumlah

Peserta

Bimbingan

Teknis

Produk

Hukum

Daerah

Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Produk

Hukum Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.19.003.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00

60.00

Orang

Jumlah

Peserta

Bimbingan

Teknis

Implement

asi Produk

Hukum

Daerah

Kegiatan Pengelolaan

Dokumentasi Hukum

4.01.01.4.01.01.0

2.19.004.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

4.00

Jenis

Jumlah

produk

hukum

daerah

yang

terdokume

ntasikan

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan Pengkajian dan

Evaluasi Produk Hukum

Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.19.005.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

2.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

hasil

pengkajian

dan

evaluasi

produk

hukum

daerah

yang

tersusun

Kegiatan Pembentukan

Desa/Kelurahan Sadar

Hukum

4.01.01.4.01.01.0

2.19.006.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

5.00

Desa

Jumlah

desa/kelur

ahan

sadar

hukum

yang

terbentuk

Kegiatan Penyuluhan

Hukum Pendukung

Kegiatan Peningkatan

Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat dan

Sejahtera (P2WKSS)

4.01.01.4.01.01.0

2.19.007.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

100.00

Orang

Jumlah

peserta

Penyuluha

n Hukum

Pendukun

g Kegiatan

Peningkat

an

Peranan

Wanita

Menuju

Keluarga

Sehat dan

Sejahtera

(P2WKSS

)

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan Penyuluhan

Hukum kepada Pelajar

Sekolah Menengah

Atas/Kejuruan

4.01.01.4.01.01.0

2.19.008.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

500.00

Orang

Jumlah

peserta

Penyuluha

n Hukum

kepada

Pelajar

Sekolah

Menengah

Atas/Kejur

uan

Kegiatan Penyuluhan

Hukum kepada Kepala

Desa dan Perangkat Desa

4.01.01.4.01.01.0

2.19.009.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

270.00

Orang

Jumlah

Kepala

Desa dan

Perangkat

Desa yang

mengikuti

Penyuluha

n Hukum

Kegiatan Bantuan Hukum

Bagi Pemerintah Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.19.010.Kab.

Sumedan

g

120.000.000,00 120.000.000,00

4.00

Perkara

Jumlah

layanan

pemberian

bantuan

hukum

Kegiatan Bantuan Hukum

Bagi Orang atau Kelompok

Orang Miskin

4.01.01.4.01.01.0

2.19.011.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00

5.00

Perkara

Jumlah

fasilitasi

pemberian

bantuan

hukum

untuk

orang/kelo

mpok

miskin

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan Rencana Aksi

Nasional Hak Azasi

Manusia

4.01.01.4.01.01.0

2.19.012.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 70.000.000,00

1.00

Dokume

n

Jumlah

dokumen

hasil

pembinaan

bagi

anggota

RANHAM

guna

pemenuha

n

pelaporan

dan

pencapaia

n

kabupaten

peduli

HAM

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual

4.01.01.4.01.01.0

2.19.013.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 70.000.000,00

1.00

Kali

Jumlah

pembinaan

aspek

hukum

terhadap

pelaku

usaha

produk

unggulan

kabupaten

sumedang

yang telah

memperol

eh

sertifikat

indikasi

geografis

dan

pendaftara

n indikasi

geografis

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.4.01.01.0

2.20.

Program Peningkatan

Kerjasama Pemerintah

Daerah

725.000.000,00 900.000.000,00 ; 100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Persentase

perjanjian

kerjasama

yang

ditindaklanj

uti kedalam

rencana

aksi yang

jelas dan

terukur;

Persentase

dokumen

kesepakata

n bersama

yang

ditindaklanj

uti kedalam

perjanjian

kerjasama

kerjasama pmerintah dan

luar negeri

4.01.01.4.01.01.0

2.20.001.Kab.

Sumedan

g

375.000.000,00 425.000.000,00

11.00

Naskah

11 naskah

kerjasama swasta dan

lembaga pendidikan

4.01.01.4.01.01.0

2.20.002.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 350.000.000,00

22.00

Naskah

22 naskah

monitoring dan evaluasi

kerjasama

4.01.01.4.01.01.0

2.20.003.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 125.000.000,00

4.00

dokume

n

4

dokumen

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.4.01.01.0

2.21.


Pembangunan Daerah

5.596.000.000,00 5.041.000.000,00 ; 100 %;

100 %;

100 %; 0

%; 100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Capaian

realisasi

pengadaan

barang dan

jasa

terhadap

jumlah

usulan;

Persentase

BUMD dan

lembaga

keuangan

yang

capaian

target

kinerja

tahunannya

"baik";

Persentase

perangkat

daerah

bidang SDA,

pertanian,

sarana,

ekonomi,

perdaganga

n dan

UMKM yang

capaian

target

kinerja

tahunannya

berkategori

"baik";

Persentase

perangkat

daerah

bidang

pendidikan,

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

kebudayaan

dan

kesehatan

bidang

social,

tenaga

kerja dan

transmigrasi

; bidang

pemuda,

olahraga,

pemberday

aan

perempuan

dan KB

yang

capaian

kinerja

tahunannya

berkategori

"baik";

Persentase

perangkat

daerah

yang

melaksanak

an

administrasi

kinerja

pembangun

an

triwulanann

ya

berkategori

"baik";

Tingkat

kematangan

UKPBJ

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH


daerah tentang BUMD

4.01.01.4.01.01.0

2.21.001.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

5.00

persen

Persentas

e

peningkata

n

profitabilita

s BUMD

Pendayagunaan BUMD4.01.01.4.01.01.0

2.21.002.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

24.00

dokume

n

Jumlah

BUMD

yang

didayagun

akan

Sinerghitas Pembangunan

Bidang SDA dan Pertanian

4.01.01.4.01.01.0

2.21.003.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00

12.50

persen

persentas

e

koordinasi

program

bidang

SDA dan

pertanian

Penyelenggaraan

Koordinasi pemanfaatan

DBH CHT dan Pajak Rokok

4.01.01.4.01.01.0

2.21.004.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

3.00

jenis

Jumlah

rapat

koordinasi

DBHCHT

dan Pajak

Rokok

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Koordinasi Bidang sarana

ekonomi, perindag dan

UKM

4.01.01.4.01.01.0

2.21.007.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00

12.50

Persen

Persentas

e

koordinasi

program

bidang

sarana

ekonomi,

perdagang

an, dan

UMKM

Penguatan Peran dan

Fungsi Dekranasda

4.01.01.4.01.01.0

2.21.008.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

3.00

jenis

Jumlah

kegiatan

DEKRANA

SDA

Pelaksanaan hari-hari

besar keagamaan dan

safari ramadhan

4.01.01.4.01.01.0

2.21.009.Kab.

Sumedan

g

900.000.000,00 900.000.000,00

100.00

persen

terlaksana

nya 7

kegiatan

PHBK

Penyelenggaraan tilawatil

quran

4.01.01.4.01.01.0

2.21.011.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 -

100.00

persen

terlaksana

nya

pengiriman

16 orang

qori qori'ah

kafilah

sumedang

Penyelenggaraan

koordinasi bidang

keagamaan, pendidikan,

kebudayaan dan

kesehatan

4.01.01.4.01.01.0

2.21.012.Kab.

Sumedan

g

500.000.000,00 500.000.000,00

100.00

persen

terlaksana

nya 5

kegiatan

bidang

apkk

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan

koordinasi bidang sosial,

tenaga kerja dan

transmigrasi

4.01.01.4.01.01.0

2.21.017.Kab.

Sumedan

g

125.000.000,00 175.000.000,00

100.00

persen

Tertangani

nya

masalah

sosial,

tenaga

kerja dan

transmigra

si


hibah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.018.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 100.000.000,00

100.00

persen

Terfasilitas

inya

masalah

hibah

serta

bantuan

tepat

sasaran

Kegiatan Rakor Nilai-Nilai

Kejuangan

4.01.01.4.01.01.0

2.21.019.Kab.

Sumedan

g

65.000.000,00 75.000.000,00

100.00

persen

Meningkat

nya

nilai-nilai

kejuangan

di

kalangan

siswa

Camping Dakwah Terpadu4.01.01.4.01.01.0

2.21.020.Kab.

Sumedan

g

130.000.000,00 150.000.000,00

100.00

persen

Peningkat

an

keimanan

dan

ketaqwaan

untuk

mencapai

predikat

khoiru

ummah

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan

koordinasi bidang

pemberdayaan Perempuan

dan keluarga berencana

4.01.01.4.01.01.0

2.21.021.Kab.

Sumedan

g

160.000.000,00 200.000.000,00

1.00

dokume

n

terkoordin

asikannya

bidang

pemberda

yaan

perempua

n,

perlindung

an anak

dan

keluarga

berencana

Penyelenggaraan

koordinasi bidang pemuda

dan olahraga

4.01.01.4.01.01.0

2.21.022.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00

1.00

dokume

n

terkoordin

asikannya

bidang

pemuda

dan

olahraga

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Pengendalian

Pembangunan Bidang

Prasarana dan

Pengembangan Wilayah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.023.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 100.000.000,00

70.00

persen

Jumlah

laporan

hasil

pengendali

an

pembangu

nan serta

termonitor

dan

terpantaun

ya

pelaksana

an

pembangu

nan OPD

Bidang

Prasarana

Dan

Pengemba

ngan

Wilayah

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Pengendalian

Pembangunan Bidang

Ekonomi Dan Sumber

Daya Alam

4.01.01.4.01.01.0

2.21.024.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 100.000.000,00

70.00

persen

Jumlah

laporan

hasil

pengendali

an

pembangu

nan serta

termonitor

dan

terpantaun

ya

pelaksana

an

pembangu

nan OPD

Bidang

Ekonomi

Dan

Sumber

Daya Alam

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Pengendalian

Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Sosial

4.01.01.4.01.01.0

2.21.025.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 100.000.000,00

70.00

persen

Jumlah

laporan

hasil

pengendali

an

pembangu

nan serta

termonitor

dan

terpantaun

ya

pelaksana

an

pembangu

nan OPD

Bidang

Pemerinta

han dan

Sosial


Hasil Pembangunan

4.01.01.4.01.01.0

2.21.026.Kab.

Sumedan

g

76.000.000,00 76.000.000,00

100.00

persen

persentas

e

penyampai

an

informasi

hasil

pembangu

nan

melalui

media

pameran

pembangu

nan

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH


Pelaksanaan

Pembangunan

4.01.01.4.01.01.0

2.21.027.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 125.000.000,00

70.00

persen

Persentas

e laporan

realisasi

pelaksana

an

kegiatan

OPD

dilingkung

an

Pemerinta

h

Kabupaten

Sumedang

Penyusunan SOP

Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.028.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00

2.00

SOP

Jumlah

SOP yang

tersusun

Monitoring Evaluasi

Pelaksanaan SOP

4.01.01.4.01.01.0

2.21.029.Kab.

Sumedan

g

75.000.000,00 75.000.000,00

2.00

SOP

Jumlah

SOP yang

tersusun

Penyusunan Perbup Kode

Etik Pengadaan Barang

Jasa

4.01.01.4.01.01.0

2.21.031.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 -

1.00

perbup

Jumlah

perbup

yang

tersusun

Peningkatan Sarana

Prasarana Pengadaan

Barng Jasa

4.01.01.4.01.01.0

2.21.032.Kab.

Sumedan

g

300.000.000,00 150.000.000,00

100.00

persen

Jumlah

Sarana

dan

prasarana

BJ

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Peningkatan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pelayanan

Lelang Pengadaan Barang

Jasa On Line

4.01.01.4.01.01.0

2.21.033.Kab.

Sumedan

g

20.000.000,00 20.000.000,00

1.00

paket

Jumlah

sistem

yang

dipelihara

dan dapat

ditingkatka

n


Pelaporan Pengadaan

Barang Jasa di Desa

4.01.01.4.01.01.0

2.21.034.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

277.00

desa

Jumlah

desa yang

dimonitor

proses

Barang

jasa nya


Pelaporan Pengadaan

Barang Jasa SKPD

4.01.01.4.01.01.0

2.21.035.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

55.00

SKPD

Jumlah

skpd yang

dimonitor

proses

Bjnya


Layanan Pengadaan

Barang Jasa Pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.036.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00

3.00

jenis

Jumlah

media

informasi

yang

dibuat

Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang

Jasa Pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.037.Kab.

Sumedan

g

25.000.000,00 25.000.000,00

2.00

dokume

n

Jumlah

dokumen

hasil RUP

Pemeliharaan web site

LPBJ

4.01.01.4.01.01.0

2.21.038.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00

1.00

paket

Jumlah

website

yang

dipelihara

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH



4.01.01.4.01.01.0

2.21.039.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 50.000.000,00

1.00

paket

Jumlah

Informasi

PBJ yang

disebaluas

kan

Fasilitasi Ujian Sertifikasi


4.01.01.4.01.01.0

2.21.041.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

100.00

orang

Jumlah

peserta

ujian

sertifikasi

BJ

Pembinaan dan


Kelompok Kerja


Pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.042.Kab.

Sumedan

g

100.000.000,00 100.000.000,00

60.00

orang

Jumlah

Kelompok

kerja yang

dibina


Kompetensi Ahli


4.01.01.4.01.01.0

2.21.043.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 100.000.000,00

25.00

orang

Jumlah

peserta

pendidikan

dan

pelatihan

Pembentukan Jabatan

Fungsional Pengelola


Pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.044.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 25.000.000,00

15.00

orang

Jumlah

peserta

pembentu

kan

jabatan

fungsional

Penyusunan dan

Sosialisasi Perbup

Pengadaan Barang Jasa di

Desa

4.01.01.4.01.01.0

2.21.045.Kab.

Sumedan

g

50.000.000,00 -

1.00

perbup

Jumlah

perbup

yang

tersusun

V - 29

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi Kinerja Ahli


Pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.21.047.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 70.000.000,00

2.00 kali

Jumlah

kali hasil

KAP

V - 30

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.4.01.01.0

2.22.

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

5.375.000.000,00 5.890.000.000,00 ; 100 %;

85 %; 80

%; 100 %;

100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Persentase

koordinasi

dan

fasilitasi

pelayanan

kedinasan

Kepala

Daerah/Wak

il Kepala

Daerah;

Tingkat

kepuasan

masyarakat

terhadap

layanan

informasi

publik;

Tingkat

pengetahua

n

masyarakat

terhadap

program

Sumedang

Simpati;

Cakupan

fasilitasi

dan

dukungan

pelayanan

kepada

pimpinan

daerah;

Tingkat

kepatuhan

terhadap

standar

pelayanan

public

V - 31

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

dilingkunga

n

Sekretariat

Daerah;

Tingkat

penggunaa

n digital

office

(e-office)

Sekretariat

Daerah

Pembinaan dan

Pengelolaan Kearsipan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.001.Kab.

Sumedan

g

65.000.000,00 70.000.000,00

2.00

jenis

1.

Dokumen

arsip di

lingkup

setda

2. Jumlah

peserta

pembinaan

kearsipan

Penyelenggaraan

Koordinasi Pemerintah

Daerah dan Asosiasi

Kepemerintahan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.002.Kab.

Sumedan

g

330.000.000,00 330.000.000,00

2.00

paket

jumlah

koordinasi

dan

asosiasi

Pelayanan dan

pengelolaan administratif

pimpinan daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.22.003.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 200.000.000,00

12.00

dokume

n

Jumlah

Dokumen

administra

si daerah

Pelayanan Protokoler4.01.01.4.01.01.0

2.22.004.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 150.000.000,00

63.00

orang

Jumlah

anggota

GST Kab.

Sumedang

V - 32

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Penyebarluasan kegiatan

pimpinan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.005.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 160.000.000,00

420.00

berita

Jumlah

berita

Kepala

Daerah

dan Wakil

Kepala

Daerah

Peliputan kegiatan

pimpinan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.006.Kab.

Sumedan

g

220.000.000,00 235.000.000,00

2.00

jenis

Jumlah

rekaman

peliputan

berita

Kepala

Daerah

dan Wakil

Kepala

Daerah

Penerbitan informasi

kebijakan pemerintah

4.01.01.4.01.01.0

2.22.007.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00

3.00

jrnis

Jumlah

penerbitan

informasi

Kepala

Daerah

dan Wakil

Kepala

Daerah

Pemberitaan kegiatan

pemerintah daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.22.008.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 160.000.000,00

144.00

kali

Jumlah

penyebara

n informasi

pembangu

nan

melalui

radio

eRKS FM

Sumedang

V - 33

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Layanan pejabat pengelola

informasi dan dokumentasi

4.01.01.4.01.01.0

2.22.009.Kab.

Sumedan

g

180.000.000,00 190.000.000,00

12.00

bulan

Waktu

layanan

pengaduan


pemebritaan kebijakan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.010.Kab.

Sumedan

g

190.000.000,00 200.000.000,00

4.00

bundel

Jumlah

laporan

Manev

pemberita

an

kebijakan

Penyelengaraan forum

pejabat kehumasan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.011.Kab.

Sumedan

g

240.000.000,00 275.000.000,00

2.00

jenis

Jumlah

anggota

forum

kehumasa

n

Dialog dan audensi

dengan tokoh-tokoh

masyarakat,

pemimpin/anggota

orgasnisasi sosial dan

kemasyarakatan

4.01.01.4.01.01.0

2.22.012.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 225.000.000,00

9.00 kali

Jumlah

pelaksana

an dialog

dan

audiensi

Penyelenggaraan

koordinasi dengan

pemrintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

4.01.01.4.01.01.0

2.22.013.Kab.

Sumedan

g

1.400.000.000,00 1.600.000.000,00

12.00

dokume

n

Jumlah

dokumen

laporan

koordinasi

Penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga

pemerintah non

departemen/ luar negeri

4.01.01.4.01.01.0

2.22.014.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 175.000.000,00

12.00

kali

Jumlah

penerimaa

n

kunjungan

kerja

/studi

banding

V - 34

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Peringatan hari jadi

sumedang

4.01.01.4.01.01.0

2.22.015.Kab.

Sumedan

g

600.000.000,00 650.000.000,00

1.00 kali

Jumlah

peringatan

hari jadi

sumedang

Peringatan hari besar

nasioanal dan hari besar

lainnya

4.01.01.4.01.01.0

2.22.016.Kab.

Sumedan

g

800.000.000,00 850.000.000,00

9.00 kali

Jumlah

hari besar

nasional

dan hari

besar

lainnya

Sumedang Command

Center

4.01.01.4.01.01.0

2.22.017.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 12 bulanTerlaksana

nya

pelayanan

Command

Center

Operation

Pemerinta

h

Kabupaten

Sumedang

Tersediany

a 1 paket

Fasilitasi

Command

Center

100%

V - 35

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.4.01.01.0

2.23.

Program Pengelolaan

Keuangan dan Barang

Daerah Sekretariat

Daerah

1.315.000.000,00 1.385.000.000,00 ; 100 %;

100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DAERAH

; Cakupan

Tertib

Administrasi

Keuangan;

Persentase

barang

milik

daerah

yang

dikelola

secara

efektif dan

efisien;

Persentase

pengadaan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pembinaan pengelola

keuangan

4.01.01.4.01.01.0

2.23.001.Kab.

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00

100.00

orang

jumlah

peserta

pembinaan

pengelolaa

n

keuangan

Evaluasi belanja4.01.01.4.01.01.0

2.23.002.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 90.000.000,00

80.00

kegiatan

Jumlah

kegiatan

yang

dievaluasi

di lingkup

Setda

Penguatan sistem

pengendalian intern

pemerintah (SPIP)

4.01.01.4.01.01.0

2.23.003.Kab.

Sumedan

g

70.000.000,00 90.000.000,00

1.00

dokume

n

Penilaian

SPIP

V - 36

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Analisis kebutuhan dan

Manajemen Pengadaan,

Pendistribusian BMD

4.01.01.4.01.01.0

2.23.004.Kab.

Sumedan

g

30.000.000,00 35.000.000,00

4.00

dokume

n

1.

Dokumen

perencana

an

pengadaan

dan

pendistribu

sian

kendaraan

dinas

opersional

2.

Dokumen

Kebutuhan

pengadaan

dan

pemelihara

an barang

milik

daerah

Penilaian BMD dalam

rangka Pemanfaatan

4.01.01.4.01.01.0

2.23.005.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 250.000.000,00

3.00

dokume

n

dokumen

penilaian

dalam

rangka

pemanfaat

an barang

milik

daerah

V - 37

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Pengamanan dan

Pemantauan Barang Milik

DaerahPemerintah

Kabupaten Sumedang

4.01.01.4.01.01.0

2.23.006.Kab.

Sumedan

g

225.000.000,00 250.000.000,00

2.00

jenis

1.

database

barang

milik

daerah

yang

teregister

2.

dokumen

berita

acara

pemeriksa

an

(pemantau

an dan

pengaman

an)

Pemindahtanganan dan

Penghapusan BMD

4.01.01.4.01.01.0

2.23.007.Kab.

Sumedan

g

200.000.000,00 250.000.000,00

100.00

persen

persentas

e barang

yang

dipindahta

ngankan

dapat

dihapus

dari

neraca


Barang Milik Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.23.008.Kab.

Sumedan

g

120.000.000,00 120.000.000,00

70.00

orang

jumlah

pengelola

barang

milik

daerah

yang

dibina

V - 38

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perda dan

Penyusunan Perbup

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

4.01.01.4.01.01.0

2.23.009.Kab.

Sumedan

g

250.000.000,00 100.000.000,00

1.00

dokume

n

jumlah

dokumen

perda dan

perbup

TOTAL 38.200.000.000,00 34.203.000.000,00

V - 39



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

4.01. PENDUKUNG 31.746.069.947,00 33.339.424.597,00

4.01.4.01.02.02.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.864.642.500,00 4.073.874.500,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

4.01.4.01.02.02.0

1.001.Sekretari

at DPRD

206.400.000,00 216.720.000,00 12 bulan- Jasa

Telpon

- Sumber

Daya Air

- Liatrik

- Jasa

Internet

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



4.01.4.01.02.02.0

1.003.Sekretari

at DPRD

1.693.415.500,00 1.778.086.500,00 12 bulan- Jasa

pelayanan

perkantora

n

- ATK

- Cetak &

Penggand

aan

- Makanan

dan

minuman

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD


dan Peraturan

Perundang-Undangan

4.01.4.01.02.02.0

1.005.Sekretari

at DPRD

98.142.000,00 103.049.500,00 34 jenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%


dan Konsultasi

4.01.4.01.02.02.0

1.006.Sekretari

at DPRD

408.995.000,00 445.444.000,00 28 kaliRapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

Infromasi

Pembangu

nan

100%



4.01.4.01.02.02.0

1.007.Sekretari

at DPRD

1.055.100.000,00 1.107.855.000,00 22 jenis- Publikasi

- Dekorasi

-

Dokument

asi

- Cetak

-

Cideramat

a

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



4.01.4.01.02.02.0

1.008.Sekretari

at DPRD

209.850.000,00 220.342.500,00 12 bulanJasa

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

Pelayanan Ketatausahaan4.01.4.01.02.02.0

1.009.Sekretari

at DPRD

44.240.000,00 46.452.000,00 12 bulan- Jasa

Pelayanan

Surat

menyurat

- Lembur

pegawai

- Cetak

- ATK

- Makanan

dan

Minuman

Tertib

Administra

si

Ketatausa

haan

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

4.01.4.01.02.02.0

1.012.Sekretari

at DPRD

148.500.000,00 155.925.000,00 8 orangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

4.01.4.01.02.02.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

1.157.161.447,00 1.205.069.097,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



4.01.4.01.02.02.0

2.007.Sekretari

at DPRD

240.590.850,00 252.620.500,00 - 1

paket

- 1

paket

- 24

tabung

- 4 jenis

- Alat

listrik dan

elektronik

- Peralatan

kebersihan

dan bahan

pembersih

- Tabung

gas

- Peralatan

kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

Penataan Halaman


4.01.4.01.02.02.0

2.008.Sekretari

at DPRD

51.600.000,00 54.180.000,00 1 paketHalaman/g

edung

kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

4.01.4.01.02.02.0

2.011.Sekretari

at DPRD

81.770.597,00 85.908.597,00 1 paketGedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

4.01.4.01.02.02.0

2.012.Sekretari

at DPRD

147.800.000,00 155.190.000,00 5 unitMobil

Jabatan

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

jabatan

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

4.01.4.01.02.02.0

2.013.Sekretari

at DPRD

380.400.000,00 399.420.000,00 20 unitKendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

4.01.4.01.02.02.0

2.015.Sekretari

at DPRD

55.000.000,00 57.750.000,00 9 jenisPeralatan

dan

perlengkap

an kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%


Gedung Kantor

4.01.4.01.02.02.0

2.019.Sekretari

at DPRD

200.000.000,00 200.000.000,00 1 paketGedung/K

antor yang

direhab

Terciptany

a

kenyaman

an

gedung/ka

ntor

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

4.01.4.01.02.02.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

303.700.000,00 318.885.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



4.01.4.01.02.02.0

3.001.Sekretari

at DPRD

200.000.000,00 210.000.000,00 - 50 stel

- 50 stel

- 50 stel

- 100

buah

- PSH

- PSR

- PDH

-

perlengkap

an/atribut

pakaian

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

Pengadaan Pakaian


4.01.4.01.02.02.0

3.003.Sekretari

at DPRD

51.850.000,00 54.442.500,00 50 stelPakaian

Khusus

Hari - Hari

Tertentu

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

4.01.4.01.02.02.0

3.004.Sekretari

at DPRD

51.850.000,00 54.442.500,00

4.01.4.01.02.02.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

420.980.000,00 442.029.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

4.01.4.01.02.02.0

5.002.Sekretari

at DPRD

420.980.000,00 442.029.000,00 63 orangJumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

sumber

daya

Aparatur

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

4.01.4.01.02.02.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


151.812.000,00 159.403.000,00 ; 100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

4.01.4.01.02.02.0

6.001.Sekretari

at DPRD

78.084.000,00 81.988.500,00 19

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

4.01.4.01.02.02.0

6.002.Sekretari

at DPRD

73.728.000,00 77.414.500,00 12

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Lapoaran

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

4.01.4.01.02.02.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

138.924.000,00 145.870.500,00 ; 100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



4.01.4.01.02.02.0

7.001.Sekretari

at DPRD

138.924.000,00 145.870.500,00 15

dokume

n

Jumlah

dokumen

perencana

an dan

pengangga

ran

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

4.01.4.01.02.02.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

20.500.000,00 21.525.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

4.01.4.01.02.02.0

8.001.Sekretari

at DPRD

20.500.000,00 21.525.000,00 4

dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

4.01.02. SEKRETARIAT DPRD 25.688.350.000,00 26.972.768.500,00 SEKRETARIAT

DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

25.688.350.000,00 26.972.768.500,00 ; 100 %;

87 %; 100

%; 95 %;

100 %;

100 %

SEKRETARIAT

DPRDPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Cakupan

Produk

Hukum Yang

ditetapkan;

Persetujuan

APBD Tepat

Waktu;

Persentase

Fungsi

Pegawasan;

Persentase

Aspirasi

Yang

Ditindaklanj

uti Dalam

Bentuk

Rekomenda

si;

Persentase

Peningkata

n Kapasitas

Anggota

DPRD;

Prosentase

Aktivitas

Kegiatan

DPRD yang

Dipublikasik

an

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah dan

Produk Hukum DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.001.Sekretari

at DPRD

1.761.600.000,00 1.849.680.000,00 18

produk

Jumlah

Raperda

atau

produk

hukum

DPRD

yang

ditetapkan

Tersusunn

ya

Raperda/P

roduk

Hukum

DPRD

100%

Penyelenggaraan Reses4.01.02.4.01.02.0

2.15.002.Sekretari

at DPRD

1.686.765.000,00 1.771.103.500,00 3 kaliJumlah

penyeleng

garaan

reses

yang

dilaksanak

an

Tersusunn

ya aspirasi

masyaraka

t yang

ditindaklan

juti dalam

bentuk

rekomenda

si

100%

Pembahasan LKPJ Kepala

Daerah

4.01.02.4.01.02.0

2.15.003.Sekretari

at DPRD

1.324.750.000,00 1.390.987.500,00 1

dokume

n

Jumlah

LKPJ

Kepala

Daerah

yang

dibahas

Tersusunn

ya

Rekomend

asi DPRD

atas LKPJ

Kepala

Daerah

100%

Pembahasan Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.004.Sekretari

at DPRD

458.680.000,00 481.614.000,00 1

dokume

n

Jumlah

Laporan

Pertanggu

ngjawaban

Pelaksana

an APBD

yang

dibahas

Tersusunn

ya

Keputusan

DPRD

atas LPP

APBD

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

Pembahasan KUA PPAS

dan KUA PPAS Perubahan

4.01.02.4.01.02.0

2.15.005.Sekretari

at DPRD

1.016.215.000,00 1.067.025.700,00 2

dokume

n

Jumlah

dokumen

KUA/PPA

S tahun

2021 dan

dokumen

KUA/PPA

S

Perubahan

tahun

2020 yang

disepakati

Tersusunn

ya Nota

Kesepakat

an tentang

KUA/PPA

S tahun

2021 dan

KUA/PPA

S

Perubahan

tahun 2020

100%

Pembahasan Raperda

Tentang APBD dan

Pembahasan Raperda

Tentang Perubahan APBD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.006.Sekretari

at DPRD

1.194.215.000,00 1.253.925.700,00 2

raperda

Jumlah

Raperda

APBD

tahun

2021 dan

Raperda

Perubahan

APBD

tahun

2020 yang

ditetapkan

Tersusunn

ya

Raperda

APBD

tahun 2021

dan

Raperda

Perubahan

APBD

tahun 2020

100%

Pembahasan Evaluasi

APBD Semesteran

4.01.02.4.01.02.0

2.15.007.Sekretari

at DPRD

130.280.000,00 136.794.000,00 1

dokume

n

Jumlah

Laporan

Hasil

Evaluasi

APBD

Semestera

n

Tersusunn

ya laporan

APBD

semestera

n

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD


Pimpinan dan Anggota

DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.008.Sekretari

at DPRD

1.307.925.000,00 1.373.321.200,00 150

orang

Jumlah

Pimpinan

dan

Anggota

DPRD

yang

mendapat

pelatihan

Meningkat

nya

kapasitas

Pimpinan

dan

Anggota

DPRD

100%

Pembahasan Rencana

Kerja DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.010.Sekretari

at DPRD

359.885.000,00 377.879.200,00 1

dokume

n

Jumlah

Dokumen

Rencana

Kerja

DPRD

Yang

ditetapkan

Tersusunn

ya

Rencana

Kerja

DPRD

100%

Evaluasi Peraturan Daerah4.01.02.4.01.02.0

2.15.011.Sekretari

at DPRD

416.450.000,00 437.272.500,00 1

dokume

n

Jumlah

dokumen

hasil

Evaluasi

Perda

Tersusunn

ya hasil

Evaluasi

Perda

100%

Pembahasan Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

4.01.02.4.01.02.0

2.15.012.Sekretari

at DPRD

357.260.000,00 375.123.000,00 1

dokume

n

Jumlah

Program

Pembantu

kan Perda

yang

ditetapkan

Tersusunn

ya

Keputusan

DPRD

atas

Program

Pembentu

kan Perda

100%

Penyelenggaraan

Rapat-rapat Paripurna

4.01.02.4.01.02.0

2.15.013.Sekretari

at DPRD

507.475.000,00 532.848.700,00 30

dokume

n

Jumlah

Laporan

Rapat-rapa

t Paripurna

Terselengg

aranya

Rapat-rapa

t Paripurna

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

Publik Hearing4.01.02.4.01.02.0

2.15.015.Sekretari

at DPRD

296.400.000,00 311.220.000,00 12

dokume

n

Jumlah

Laporan

Publik

Hearing

Tersusunn

ya

rekomenda

si DPRD

atas hasil

publik

hearing

100%

Publikasi dan

Dokumentasi Kegiatan

DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.016.Sekretari

at DPRD

425.600.000,00 446.880.000,00 12

dokume

n

Jumlah

Publikasi

dan

Dokumens

i produk

DPRD

Tersusunn

ya

Dokument

asi dan

Publikasi

Kegiatan

DPRD

100%

Penyelenggaraan Tugas

Alat Kelengkapan DPRD

Lainnya

4.01.02.4.01.02.0

2.15.018.Sekretari

at DPRD

8.093.580.000,00 8.498.259.000,00 128

dokume

n

Jumlah

Laporan

Tugas Alat

Kelengkap

an DPRD

Tersusunn

ya

rekomenda

si atas

tugas Alat

Kelengkap

an DPRD

100%


Pimpinan dan Anggota

DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.019.Sekretari

at DPRD

2.914.165.000,00 3.059.873.500,00 78

dokume

n

Jumlah

Laporan

Tugas

Pimpinan

dan

Anggota

DPRD

Tersusunn

ya laporan

tugas

Pimpinan

dan

Anggota

DPRD

yang

ditindaklan

juti

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD


Badan Musyawarah

4.01.02.4.01.02.0

2.15.020.Sekretari

at DPRD

594.025.000,00 623.726.500,00 2

dokume

n

Jumlah

laporan

tugas

Badan

Musyawar

ah

Terselengg

aranya

tugas

Badan

Musyawar

ah

100%


Badan Kehormatan

4.01.02.4.01.02.0

2.15.021.Sekretari

at DPRD

423.325.000,00 444.491.500,00 3

dokume

n

Jumlah

Laporan

Tugas

Badan

Kehormata

n

Terselengg

aranya

tugas

Badan

Kehormata

n

100%

Penyelenggaraan Fungsi

Pengawasan DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.022.Sekretari

at DPRD

981.350.000,00 1.030.417.500,00 99

dokume

n

Jumlah

Laporan

Hasil

Pengawas

an DPRD

Terselengg

aranya

fungsi

pengawas

an DPRD

100%

Pembahasan Pra Raperda

Inisiatif DPRD

4.01.02.4.01.02.0

2.15.024.Sekretari

at DPRD

1.138.405.000,00 1.195.325.500,00 4 drafJumlah

Pra

Raperda

Inisiatif

Tersusunn

ya draf

Raperda

inisiatif

DPRD

100%


Daerah

4.01.02.4.01.02.0

2.15.025.Sekretari

at DPRD

300.000.000,00 315.000.000,00 2 PerdaJumlah

Perda

yang

disosialisa

sikan

Tersampai

kannya

informasi

tentang

Perda

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

SEKRETARIAT DPRD

TOTAL 33.339.424.597,00 31.746.069.947,00

V - 14



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.01. URUSAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

10.754.400.000,00 12.213.000.000,00

5.01.5.01.01.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.121.000.000,00 1.278.000.000,00 ; 100 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

5.01.5.01.01.01.0

1.001.kantor

Kesbang

pol

60.000.000,00 66.000.000,00 internet

Telepon

30.000

Menit/Ta

hun

Air

3.000m3

/Tahun

Listrik

8.000 /

Tahun

Internet

50 Mbps

/ Tahun

Jasa

Internet

Sumber

Daya Air

Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




5.01.5.01.01.01.0

1.003.Kantor

Kesbang

pol

455.000.000,00 500.000.000,00 ATK - 30

Jenis

Materai

- 2 jenis

Pengga

ndaan -

12Jenis

Cetak -

1 Jenis

Makana

n dan

Minuma

n - 3

Jenis,

Isi ulang

Air

Mineral -

1 jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

5.01.5.01.01.01.0

1.005.Kantor

Kesbang

pol

21.000.000,00 22.000.000,00 20 jenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100 %


dan Konsultasi

5.01.5.01.01.01.0

1.006.Kantor

Kesbang

pol

200.000.000,00 250.000.000,00 30 Kali

Wilayah

Jabar,

15

Kali DKI

Jakarta,

2 Kali

Luar

Pulau

Jawa

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




5.01.5.01.01.01.0

1.007.Kantor

Kesbang

pol

65.000.000,00 70.000.000,00 6 bulanPublikasi,

Dekorasi

(Pameran)

,

Dokument

asi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100 %



5.01.5.01.01.01.0

1.008.Kantor

Kesbang

pol

220.000.000,00 250.000.000,00 20

Orang

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

5.01.5.01.01.01.0

1.012.Kantor

Kesbang

pol

40.000.000,00 50.000.000,00 3 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100 %

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

5.01.5.01.01.01.0

1.023.Kantor

Kesbang

pol

60.000.000,00 70.000.000,00 1 PaketSistem

Informasi

Perangkat

Daerah

yang

online

Terciptany

a Sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

kepada

masyaraka

t

100 %

5.01.5.01.01.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

555.000.000,00 650.000.000,00 ; 100 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



5.01.5.01.01.01.0

2.007.Kantor

Kesbang

pol

235.000.000,00 250.000.000,00 10 jenisPeralatan

Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

5.01.5.01.01.01.0

2.013.Kantor

Kesbang

pol

100.000.000,00 125.000.000,00 1 unit

Roda 4

dan 7

unit roda

2

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

5.01.5.01.01.01.0

2.015.Kantor

Kesbang

pol

20.000.000,00 25.000.000,00 10 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %


Gedung Kantor

5.01.5.01.01.01.0

2.019.Kantor

Kesbang

pol

200.000.000,00 250.000.000,00 1 PaketGedung

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

5.01.5.01.01.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


75.000.000,00 85.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

5.01.5.01.01.01.0

6.001.Kantor

Kesbang

pol

25.000.000,00 30.000.000,00 Dokume

n Lakip,

LKPJ,L

PPD,

Laporan

Capaian

kinerja

dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

dan

laporan

IKM"

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

5.01.5.01.01.01.0

6.002.Kantor

Kesbang

pol

50.000.000,00 55.000.000,00 Laporan

Bulanan

- 1

Dokume

n,

Laporan

Triwulan

- 1

Dokume

n,

Laporan

Semest

er - 1

Dokume

n

dan

Laporan

Akhir

tahun -

1

Dokume

n

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


5.01.5.01.01.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

50.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



5.01.5.01.01.01.0

7.001.Kantor

Kesbang

pol

50.000.000,00 55.000.000,00 5

dokume

n

Renja,

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100 %

5.01.5.01.01.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

8.400.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

5.01.5.01.01.01.0

8.001.Kantor

Kesbang

pol

8.400.000,00 10.000.000,00 4

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


5.01.01. KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

8.945.000.000,00 10.135.000.000,00 KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

5.01.01.5.01.01.0

1.15.

Program

Pengembangan,

Pemantapan dan

Penguatan Ideologi

Masyarakat dan

Wawasan Kebangsaan

690.000.000,00 880.000.000,00 ; 100 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Potensi

konflik yang

tidak

menjadi

konflik

lingkup

wawasan

kebangsaan

Bimbingan Teknis

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan

5.01.01.5.01.01.0

1.15.001.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Peserta

Kesadaran

tentang

Wawasan

kebangsaa

n

100 %

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Latihan

Bela Negara

5.01.01.5.01.01.0

1.15.002.Kabupate

n

Sumedan

g

120.000.000,00 150.000.000,00 130

Orang

Jumlah

Peserta

Kesadaran

tentang

Bela

Negara

100 %

Jambore Kebangsaan5.01.01.5.01.01.0

1.15.003.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 250

orang

Jumlah

Peserta

Index

Kesatuan

Bangsa

Meningkat

100 %

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan Gerakan

Nasional Revolusi Mental

5.01.01.5.01.01.0

1.15.004.Kabupate

n

Sumedan

g

60.000.000,00 70.000.000,00 1 KaliJumlah

rakor

Meningkat

nya

pemahama

n dan

kesadaran

gerakan

nasional

revolusi

mental

Indonesia

Melayani,

tertib,

Bersih,

Mandiri

dan

Bersatu

100 %

Pembentukan Model

Kelurahan Pembauran

Kebangsaan

5.01.01.5.01.01.0

1.15.005.Kabupate

n

Sumedan

g

60.000.000,00 70.000.000,00 1

Kelurah

an

Jumlah

Model

Jumlah

Kelompok

Pembaura

n tingkat

Kelurahan

100 %

Kemah Pembauran

Kebangsaan

5.01.01.5.01.01.0

1.15.006.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00 100

orang

Jumlah

Peserta

terciptanya

kerukunan

100 %

Peningkatan Karakter

Bangsa

5.01.01.5.01.01.0

1.15.007.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 150

orang

Jumlah

Peserta

Index

Kesatuan

Bangsa

Meningkat

100 %

Penyelenggaraan

Peringatan Hari Lahir

Pancasila dan Hari Bela

Negara

5.01.01.5.01.01.0

1.15.008.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 2 kaliJumlah

Upacara

Index

Kesatuan

Bangsa

Meningkat

100 %

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan Upacara

Hari Anti Narkoba (HANI)

5.01.01.5.01.01.0

1.15.009.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 1 kaliJumlah

Upacara

Masarakat

yang

bersih dari

Narkoba

100 %

5.01.01.5.01.01.0

1.16.

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

1.175.000.000,00 1.405.000.000,00 ; 0 %;

47.1400

%

KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Jumlah

MAsyarakat

yang

mengikuti

Pendidikan

Politik;

Persentase

Ormas yang

dibina


Pengelolaan Bantuan

Keuangan Partai Politik

5.01.01.5.01.01.0

1.16.001.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 13

Parpol

1. Jumlah

Peserta

2. Jumlah

Rekomend

asi

Meningkat

kan

partisipasi

politik

100 %

Kemitraan Partai Politik5.01.01.5.01.01.0

1.16.002.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 16

Parpol

Jumlah

Peserta

Partai

Politik

Meningkat

kan

partisipasi

politik

100 %

Stabilitasi Politik Daerah5.01.01.5.01.01.0

1.16.003.Kabupate

n

Sumedan

g

75.000.000,00 80.000.000,00 12 kaliJumlah

rapat

Memanata

u

Perkemba

ngan

Politik

Daerah

100 %

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan

Pendidikan Politik

5.01.01.5.01.01.0

1.16.004.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 525

Orang

Jumlah

Orang

Meningkat

kan

partisipasi

politik

100 %

Penyusunan Model

Kehidupan Demokrasi

Berdasarkan Pancasila

5.01.01.5.01.01.0

1.16.005.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 220.000.000,00 1 ModelJumlah

model

Terbentuk

model

Kelurahan

Kehidupan

Demokrasi

Berdasark

an

Pancasila

100 %

Pembinaan dan

Pengawasan Organisasi

Masyarakat

5.01.01.5.01.01.0

1.16.006.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 175.000.000,00 190

Ormas

1.Jumlah

Ormas

yang

diawasi

2.Jumlah

Ormas

yang

divalidasi

3.Jumlah

Ormas

yang di

bina

Prosentas

e Kinerja,

Aktivitas

dan

Legalitas

Ormas

100 %

Pelayanan Organisasi

Masyarakat

5.01.01.5.01.01.0

1.16.007.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 190

Ormas

dan 1

Databas

e

Jumlah

Ormas

dan

database

ormas

adanya

Database

Ormas

100 %

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan Rasa

Kepedulian Sosial Ormas

dalam Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara

5.01.01.5.01.01.0

1.16.008.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 190

ormas

Jumlah

Ormas

Prosentas

e kegiatan

pengabdia

n ormas

terhadap

masyaraka

t

100 %


Tentang Pemilihan Umum

5.01.01.5.01.01.0

1.16.010.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00 100

orang

Jumlah

Orang

Meningkat

kan

Partisipasi

Politik

100 %

5.01.01.5.01.01.0

1.17.


Ketahanan Ekonomi

Sosial Budaya

840.000.000,00 1.020.000.000,00 ; 100 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Potensi

Konflik yang

tidak

menjadi

konflik

lingkup

(sosial,

Politik,

ekonomi,

dan

Budaya)

Pencegahan Dini Potensi

Kerawanan Politik,

Ekonomi, Sosial dan SARA

5.01.01.5.01.01.0

1.17.001.Kabupate

n

Sumedan

g

40.000.000,00 50.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Orang

Terciptany

a

Pencegah

an Dini

Potensi

Kerawanan

Politik,

Ekonomi,

Sosial dan

SARA

100 %

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Tes Narkoba bagi Aparatur5.01.01.5.01.01.0

1.17.002.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 300.000.000,00 200

Orang

Jumlah

aparatur

Aparatur

yang

bersih dari

narkoba

100 %

Pembentukan Kader

Pencegahan,

Pemberantasan,

Penggunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN) dan Pemuda

Pelopor Narkotika

5.01.01.5.01.01.0

1.17.003.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 277

orang

Jumlah

orang

yang

dibina

menjadi

kader dan

pemuda

pelopor

anti

narkoba

Terbentukn

ya Kader

Pencegah

an,

Pemberant

asan,

Pengguna

an dan

Peredaran

Gelap

Narkoba

(P4GN)

dan

Pemuda

Pelopor

Narkotika

100 %

Satgas Narkotika5.01.01.5.01.01.0

1.17.004.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00 277

Orang

Jumlah

Satgas

terbentukn

ya Satgas

Narkotika

100 %

Desa Bersinar5.01.01.5.01.01.0

1.17.005.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 60.000.000,00 1 desaJumlah

Desa

terciptanya

Desa

Bersih dari

Narkoba

100 %

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika

5.01.01.5.01.01.0

1.17.006.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Peserta

Terciptann

ya

Pencegah

an dan

Pemberant

asan

penyalahg

unaan dan

peredaran

gelap

narkotika

dan

prekursor

narkotika

100 %

Perda Narkotika5.01.01.5.01.01.0

1.17.007.Kabupate

n

Sumedan

g

250.000.000,00 250.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Perda

terciptanya

Pencegah

an,

Pemberant

asan,

Pengguna

an dan

Peredaran

Gelap

Narkoba

100 %

5.01.01.5.01.01.0

1.18.

Program Kewaspadaan

Nasional

5.140.000.000,00 5.555.000.000,00 ; 100 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Potensi

konflik yang

tidak

menjadi

konflik

lingkup

Kewaspada

an Nasional

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Peningkatan

Kewaspadaan Masyarakat

terhadap Gangguan HAM

5.01.01.5.01.01.0

1.18.001.Kabupate

n

Sumedan

g

40.000.000,00 50.000.000,00 100

Orang

Jumlah

orang

Meningkat

nya

Kewaspad

aan

Masyaraka

t terhadap

Gangguan

HAM

100%

Penyelenggaraan

Kewaspadaan Dini Daerah

5.01.01.5.01.01.0

1.18.002.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 12 kali

dan 6

kali

Jumlah

rapat dan

Penguatan

Jaringan

Kondusifita

s Daerah

Terjaga

100 %

Penanganan Ancaman,

Tantangan, Hambatan dan

Gangguan (ATHG) Hari-hari

Besar Keagamaan

5.01.01.5.01.01.0

1.18.003.Kabupate

n

Sumedan

g

1.200.000.000,00 1.250.000.000,00 8 Hari

Besar

keagam

aan

Jumlah

Pengaman

an

Hari-Hari

Besar

keagamaa

n

Kondusifita

s Daerah

terjaga

100 %

Pemantauan Orang Asing5.01.01.5.01.01.0

1.18.004.Kabupate

n

Sumedan

g

50.000.000,00 55.000.000,00 30

Perusah

aan

Jumlah

Orang

asing /

Perusahaa

n

Teridentifik

asinya

keberadaa

n para

tenaga

kerja asing

100 %

Penanganan Konfik Sosial5.01.01.5.01.01.0

1.18.005.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 250.000.000,00 15

Rencan

a Aksi

Jumlah

rencana

Aksi

Terpadu

Kondusifita

s daerah

Terjada

100 %

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Bimbingan Teknis Intelijen5.01.01.5.01.01.0

1.18.006.Kabupate

n

Sumedan

g

150.000.000,00 200.000.000,00 55

Orang

Jumlah

Orang

Stabilitas

Daerah

Terjaga

100%

Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA)

5.01.01.5.01.01.0

1.18.007.Kabupate

n

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 12 bulanJumlah

Rapat

Stabilitas

Daerah

Terjaga

100%

Penyelenggaraan Tim

Pengawal dan Pengaman

Pemerintah dan

Pembangunan Daerah

5.01.01.5.01.01.0

1.18.008.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 12

Bulan

Jumlah

Pengawala

n dan

Pengaman

an

terciptanya

Pengawala

n dan

Pengaman

Pemerinta

h dan

Pembangu

nan

Daerah

100 %

Penanganan Ancaman,

Tantangan, Hambatan dan

Gangguan (ATHG)

PILKADES

5.01.01.5.01.01.0

1.18.009.Kabupate

n

Sumedan

g

1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 88 DesaJumlah

Desa yang

Mengadak

an

Pilkades

Kondisufita

s daesah

Terjaga

100 %

Penyelenggraan Pusat

Komunikasi dan Informasi

Kewaspadaan Dini

(Puskomin)

5.01.01.5.01.01.0

1.18.010.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 12

Bulan

Jumlah

Rakor

Kondusifita

s Daerah

Terjaga

100 %

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


5.01.01.5.01.01.0

1.19.

Program Kerukunan

Umat Beragama

1.100.000.000,00 1.275.000.000,00 ; 0 % KANTOR

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t daerah

yang

berakhlak

mulia,

yang

berlandask

an

keimanan

dan

ketakwaan

terhadap

Tuhan

Yang Maha

Esa yang

makin

toleran

sesuai

dengan

falsafah

Pancasila

; Jumlah

konflik sara

dan

keagamaan


Kerukunan Umat

Beragama

5.01.01.5.01.01.0

1.19.001.Kabupate

n

Sumedan

g

200.000.000,00 250.000.000,00 4 kaliJumlah

Peserta

Forum

Terciptany

a

Kerukunan

Umat

Beragama

100 %

Pengawasan Aliran

Kepercayaan dan Aliran

Keagamaan

5.01.01.5.01.01.0

1.19.002.Kabupate

n

Sumedan

g

100.000.000,00 150.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Kelompok

/ Aliran

yang di

awasi

terawasiny

a Aliran

Kepercaya

an dan

Aliran

Keagamaa

n

100 %

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Penyelenggara

Keagamaan (Guru Ngaji,

Marbot)

5.01.01.5.01.01.0

1.19.003.Kabupate

n

Sumedan

g

300.000.000,00 325.000.000,00 200

orang

Jumlah

Kelompok

yang

ditingkatka

n

kapasitasn

ya

Meningkat

nya

Kapasitas

Penyeleng

gara

Keagamaa

n

100 %

Survei Index Kerukunan

Umat Beragama

5.01.01.5.01.01.0

1.19.004.Kabupate

n

Sumedan

g

500.000.000,00 550.000.000,00 73%Tingkat

Kerukunan

Aspek

Toleransi,

Kesetaraa

n dan

Kejasama

antar Umat

Beragama

73%

TOTAL 12.213.000.000,00 10.754.400.000,00

V - 17



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

6.01. KEWILAYAHAN 6.345.500.000,00 6.552.800.000,00

6.01.6.01.01.01.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

957.500.000,00 1.001.300.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.01.0

1.001.Kec.Sum

edang

Selatan

143.000.000,00 150.000.000,00 12

Bulan

32

MBps

9871 M3

2600

Watt

Jasa

Telepon

Jasa

Internet

Sumber

Daya Air

Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %



6.01.6.01.01.01.0

1.003.Kec.Sum

edang

Selatan

154.000.000,00 160.000.000,00 10

pelayan

an

16 jenis

98000

lembar

Jenis

pelayanan

adminiatra

si

perkantora

n

ATK

Penggand

aan

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.01.0

1.005.Kec.Sum

edang

Selatan

3.800.000,00 3.800.000,00 6.00

Jenis

Bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100 %


dan Konsultasi

6.01.6.01.01.01.0

1.006.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

10.000.000,00 20.000.000,00 1 KaliRapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.01.0

1.007.Kec.Sum

edang

Selatan

31.500.000,00 31.500.000,00 1.00

Jenis

Publikasi/

Dekorasi

(Pameran)

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.01.0

1.008.Kec.Sum

edang

Selatan

76.000.000,00 76.000.000,00

4.00

Orang

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

Terciptany

a

keamanan

kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.01.0

1.012.Kec.Sum

edang

Selatan

19.200.000,00 20.000.000,00 1 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100 %


Perkantoran pada


6.01.6.01.01.01.0

1.015.Kec.Sum

edang

Selatan

130.000.000,00 135.000.000,00

9.00

Jenis

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Perkantoran pada


6.01.6.01.01.01.0

1.016.Kec.Sum

edang

Selatan

130.000.000,00 135.000.000,00

9.00

Jenis

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


Perkantoran pada

Kelurahan Cipamengpeuk

6.01.6.01.01.01.0

1.017.Kec.Sum

edang

Selatan

130.000.000,00 135.000.000,00

9.00

Jenis

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


Perkantoran pada

Kelurahan Kota Kulon

6.01.6.01.01.01.0

1.018.Kec.Sum

edang

Selatan

130.000.000,00 135.000.000,00

9.00

Jenis

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

6.01.6.01.01.01.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

335.000.000,00 250.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



6.01.6.01.01.01.0

2.007.Kec.Sum

edang

Selatan

70.000.000,00 150.000.000,00 9 JenisPeralatan

Kantor/

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.01.0

2.011.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

20.000.000,00 50.000.000,00 1 UnitGedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.01.0

2.013.Kec.Sum

edang

Selatan

30.000.000,00 30.000.000,00 16 unitKendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.01.0

2.015.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

15.000.000,00 20.000.000,00 5 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Perlengka

pan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.01.0

2.019.Kec.Sum

edang

Selatan

200.000.000,00 -

1.00

Unit

Gedung

Kantor

yang

direhab

Terciptany

a

kenyaman

an

gedung/ka

ntor

100 %

6.01.6.01.01.01.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

45.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.6.01.01.01.0

3.001.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

30.000.000,00 40.000.000,00 54 StelPakaian

Dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.01.0

3.003.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

15.000.000,00 15.000.000,00 54 StelPakaian

Khusus

Hari - Hari

tertentu

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

6.01.6.01.01.01.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

128.500.000,00 50.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

6.01.6.01.01.01.0

5.001.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

58.500.000,00 50.000.000,00 2 OrangAparatur

yang

dilatih

tentang

Tata

Naskah

Dinas dan

ASN

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100 %


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.01.0

5.002.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

70.000.000,00 - 54

Orang

Aparatur

yang

dilatih

tentang

Tata

Naskah

Dinas dan

ASN

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.01.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


38.000.000,00 39.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.01.0

6.001.Kec.Sum

edang

Selatan

11.500.000,00 12.000.000,00

3.00

Dokume

n

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.01.0

6.002.Kec.Sum

edang

Selatan

26.500.000,00 27.500.000,00 8 Dok

(Bulana

n)

2 Dok

(Triwula

n)

1 Dok

(Semest

eran)

1 Dok

(Tahuna

n)

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.01.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

21.000.000,00 22.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.01.0

7.001.Kec.Sum

edang

Selatan

21.000.000,00 22.000.000,00

6.00

Dokume

n

Renstra

dan Renja

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100 %

6.01.6.01.01.01.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

17.000.000,00 18.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.01.0

8.001.Kec.Sum

edang

Selatan

17.000.000,00 18.000.000,00

3.00

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100 %

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan Jalan

Pemukiman Linkungan

Anjung

49.001 225.000.000,00 -

Pemeliharaan TPA se


Baru

49.002 225.000.000,00 -

Rehabilitasi Gedung PAUD

BAITURRAHIM RW.10

Nalegong

50.001 10.000.000,00 -

Pengadaan Penerangan

Jalan Umum (PJU)

50.002 100.000.000,00 -

Pembangunan Jalna

Penghubung Pasarean -

Bebedahan

50.003 150.000.000,00 -

Pembuatan TPT Sungai

Cipeles Rt.03 Rw.16

Link.Burujul

50.004 190.000.000,00 -

Pemeliharaan Drainase

dan Selokan di Kelurahan

Regolwetan

51.001 125.000.000,00 -

Penataan Jalan

Lingkungan di Wilayah


51.002 125.000.000,00 -

Perbaikan Rumah Tidak

Layak Huni

51.003 100.000.000,00 -

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Kesehatan di


51004. 100.000.000,00 -

Perbaikan Drainase dan

Selokan Rw.05 dan Rw.10

Kelurahan

Cipameungpeuk

52.001 100.000.000,00 -

Penataan Lingkungan

Jalan Pagerbetis

Kelurahan

Cipameungpeuk

52.002 100.000.000,00 -

Rehab Sarana

Pengelolaan Sampah 3R

Lingkungan Tenjonagara

Rw.07

52.003 100.000.000,00 -

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan Rw.05 dan

Rw.10 Kelurahan

Cipameungpeuk

52.004 100.000.000,00 -

Rehab Gedung Puskeskel52.005 25.000.000,00 -

Rehab Gedung PAUD

Istiqomah Rw.06

52.006 25.000.000,00 -

Penyelengaraan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di


Baru

56.001 25.000.000,00 -

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan Tilawatil

Qur'an di Kelurahan

Pasanggrahan Baru

56.002 20.000.000,00 -

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik di


Baru

56.003 50.000.000,00 -

Peringatan Hari - Hari

Besar di Kelurahan

Pasanggrahan Baru

56.004 30.000.000,00 -


Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kel.

Pasanggrahan Baru

Kel.Pasanggrahan

56.005 30.000.000,00 -

Pembinaan Linmas di


Baru

56.006 100.000.000,00 -

Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan di


Baru

56.007 280.000.000,00 -

Pemberdayaan Keluarga56.008 15.000.000,00 -

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Di

Kelurahan KotaKulon

57.001 25.000.000,00 -

Pembinaan Kelompok

Usaha Kecil dan Menengah

57.002 100.000.000,00 -

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Qur'an dikelurahan

Kotakulon

57.003 50.000.000,00 -

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

diKelurahan Kelurahan

Kotakulon

57.004 75.000.000,00 -


Besar di Kelurahan

Kotakulon

57.005 50.000.000,00 -

Pembinaan Linmas

diKelurahan Kotakulon

57.006 50.000.000,00 -



di Kelurahan Kota Kulon

57.007 25.000.000,00 -

Pembwerdayaan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Kotakulon

57.008 120.000.000,00 -

Pemberdayaan Keluarga

di kelurhana Kotakulon

57.009 30.000.000,00 -

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Tepadu

(POSYANDU) di Kelurhan

Kotakulon

57.010 25.000.000,00 -

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan

Musyawarah Perencaa

Pembangunan di


58.001 25.000.000,00 -


Qur'an di Kelurahan

Regolwetan

58.002 30.000.000,00 -

Penyelenggaran

Pelayanan Publik di


58.003 70.000.000,00 -

Peringati Hari-Hari Besar


58.004 50.000.000,00 -


Pajak dan Bumi di


58.005 30.000.000,00 -

Pembinaan Linmas di


58.006 70.000.000,00 -


Kemasyarakatan di


58.007 120.000.000,00 -


di Kelurahan Regolwetam

58.008 40.000.000,00 -


Karang Taruna di

Kelurahan Regolwetam

58.009 30.000.000,00 -

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kader Paguyuban K3 di


58.010 30.000.000,00 -


Kader Posyandu di


58.011 25.000.000,00 -

Pengembangan Produk

Usaha Mikro Kecil dan

Menengah di Kelurahan

Regolwetan

58.012 30.000.000,00 -

Penyelenggaraan


Pembangunan di

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.001 50.000.000,00 -


Qur'an di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.002 30.000.000,00 -

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik di

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.003 80.000.000,00 -

Peringatan Hari-Hari Besar

di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.004 40.000.000,00 -



di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.005 40.000.000,00 -

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Linmas

diKelurahan

Cipameugpeuk

59.006 50.000.000,00 -


Kemasyarakatan

diKelurahan

Cipameungpeuk

59.007 60.000.000,00 -


di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.008 60.000.000,00 -

Pelatihan Penigkatan

Kapasitas Kader Posyandu

59.009 30.000.000,00 -

Pelatihan dan Pembinaan

Kader Jumantik

59.010 30.000.000,00 -

Pelatihan UMKM dan

Industri Rumah Tangga

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.011 20.000.000,00 -

Pembinaan Karang Taruna

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.012 30.000.000,00 -

Pelatihan Kamtibmas

Linmas Kelurahan

Cipameungpeuk

59.013 30.000.000,00 -

6.01.01. KECAMATAN 4.803.500.000,00 5.117.000.000,00 KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

1.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

4.368.500.000,00 4.690.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

1.15.001.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

42.000.000,00 44.000.000,00

1.00

Dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100 %


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

1.15.010.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

60.000.000,00 65.000.000,00 30

Orang

wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100 %

Pembinaan Administrasi

Pertanahan

6.01.01.6.01.01.0

1.15.026.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

10.000.000,00 11.000.000,00 28

Orang

Petugas

administra

si

pertanaha

n yang

dibina

Tertibnya

administra

si

pertanahan

100 %

Penyelengaraan Pelayanan

Publik

6.01.01.6.01.01.0

1.15.028.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

65.000.000,00 70.000.000,00

9.00

Jenis

Pelayan

an

Publik

Jenis

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an dengan

baik

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100 %

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

1.15.036.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

73.000.000,00 76.000.000,00 82 %Persentas

e

permasala

han yang

diselesaik

an

Sinerginya

pembangu

nan

100 %

Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0

1.15.037.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

78.500.000,00 82.000.000,00 3.00

Jenis

Jumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100 %

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

1.15.047.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

40.000.000,00 42.000.000,00 1

Dokume

n

Profil

Kecamata

n

Terarahnya

pembangu

nan

100 %

Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan

Pasanggrahan Baru

6.01.01.6.01.01.0

1.15.049.Keluraha

n

Pasanggr

ahan

Baru

450.000.000,00 500.000.000,00 3 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

Yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %

Pemeliharaan Jalan

Pemukiman Linkungan

Anjung

49.001 225.000.000,00 -

Pemeliharaan TPA se


Baru

49.002 225.000.000,00 -

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan

Kotakulon

6.01.01.6.01.01.0

1.15.050.Keluraha

n Kota

Kulon

450.000.000,00 500.000.000,00 5 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

Yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %

Rehabilitasi Gedung PAUD

BAITURRAHIM RW.10

Nalegong

50.001 10.000.000,00 -

Pengadaan Penerangan

Jalan Umum (PJU)

50.002 100.000.000,00 -

Pembangunan Jalna

Penghubung Pasarean -

Bebedahan

50.003 150.000.000,00 -

Pembuatan TPT Sungai

Cipeles Rt.03 Rw.16

Link.Burujul

50.004 190.000.000,00 -

Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan

Regolwetan

6.01.01.6.01.01.0

1.15.051.Keluraha

n Regol

wetan

450.000.000,00 500.000.000,00 5 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

Yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %

Pemeliharaan Drainase

dan Selokan di Kelurahan

Regolwetan

51.001 125.000.000,00 -

Penataan Jalan

Lingkungan di Wilayah


51.002 125.000.000,00 -

V - 17

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Perbaikan Rumah Tidak

Layak Huni

51.003 100.000.000,00 -


Prasarana Kesehatan di


51004. 100.000.000,00 -

Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan

Cipameungpeuk

6.01.01.6.01.01.0

1.15.052.Keluraha

n

Cipameu

ngpeuk

450.000.000,00 500.000.000,00 5 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

Yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %

Perbaikan Drainase dan

Selokan Rw.05 dan Rw.10

Kelurahan

Cipameungpeuk

52.001 100.000.000,00 -

Penataan Lingkungan

Jalan Pagerbetis

Kelurahan

Cipameungpeuk

52.002 100.000.000,00 -

Rehab Sarana

Pengelolaan Sampah 3R

Lingkungan Tenjonagara

Rw.07

52.003 100.000.000,00 -

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan Rw.05 dan

Rw.10 Kelurahan

Cipameungpeuk

52.004 100.000.000,00 -

Rehab Gedung Puskeskel52.005 25.000.000,00 -

V - 18

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Rehab Gedung PAUD

Istiqomah Rw.06

52.006 25.000.000,00 -


di Kelurahan

Pasanggrahan Baru

6.01.01.6.01.01.0

1.15.056.Keluraha

n

Pasanggr

ahan

Baru

550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %

Penyelengaraan


Pembangunan di


Baru

56.001 25.000.000,00 -


Qur'an di Kelurahan

Pasanggrahan Baru

56.002 20.000.000,00 -

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik di


Baru

56.003 50.000.000,00 -


Besar di Kelurahan

Pasanggrahan Baru

56.004 30.000.000,00 -



(PBB) di Kel.

Pasanggrahan Baru

Kel.Pasanggrahan

56.005 30.000.000,00 -

V - 19

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Linmas di


Baru

56.006 100.000.000,00 -


Kemasyarakatan di


Baru

56.007 280.000.000,00 -

Pemberdayaan Keluarga56.008 15.000.000,00 -


di Kelurahan Kotakulon

6.01.01.6.01.01.0

1.15.057.Keluraha

n Kota

Kulon

550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Di

Kelurahan KotaKulon

57.001 25.000.000,00 -

Pembinaan Kelompok

Usaha Kecil dan Menengah

57.002 100.000.000,00 -


Qur'an dikelurahan

Kotakulon

57.003 50.000.000,00 -

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

diKelurahan Kelurahan

Kotakulon

57.004 75.000.000,00 -

V - 20

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Besar di Kelurahan

Kotakulon

57.005 50.000.000,00 -

Pembinaan Linmas

diKelurahan Kotakulon

57.006 50.000.000,00 -



di Kelurahan Kota Kulon

57.007 25.000.000,00 -

Pembwerdayaan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Kotakulon

57.008 120.000.000,00 -


di kelurhana Kotakulon

57.009 30.000.000,00 -

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Tepadu

(POSYANDU) di Kelurhan

Kotakulon

57.010 25.000.000,00 -


di Kelurahan Regolwetan

6.01.01.6.01.01.0

1.15.058.Keluraha

n Regol

Wetan

550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %

Penyelenggaraan

Musyawarah Perencaa

Pembangunan di


58.001 25.000.000,00 -

V - 21

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Qur'an di Kelurahan

Regolwetan

58.002 30.000.000,00 -

Penyelenggaran

Pelayanan Publik di


58.003 70.000.000,00 -

Peringati Hari-Hari Besar


58.004 50.000.000,00 -


Pajak dan Bumi di


58.005 30.000.000,00 -

Pembinaan Linmas di


58.006 70.000.000,00 -


Kemasyarakatan di


58.007 120.000.000,00 -


di Kelurahan Regolwetam

58.008 40.000.000,00 -


Karang Taruna di


58.009 30.000.000,00 -


Kader Paguyuban K3 di


58.010 30.000.000,00 -


Kader Posyandu di


58.011 25.000.000,00 -

V - 22

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Produk


Menengah di Kelurahan

Regolwetan

58.012 30.000.000,00 -


di Kelurahan

Cipameungpeuk

6.01.01.6.01.01.0

1.15.059.Keluraha

n

Cipameu

ngpeuk

550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %

Penyelenggaraan


Pembangunan di

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.001 50.000.000,00 -


Qur'an di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.002 30.000.000,00 -

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik di

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.003 80.000.000,00 -

Peringatan Hari-Hari Besar

di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.004 40.000.000,00 -



di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.005 40.000.000,00 -

V - 23

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Linmas

diKelurahan

Cipameugpeuk

59.006 50.000.000,00 -


Kemasyarakatan

diKelurahan

Cipameungpeuk

59.007 60.000.000,00 -


di Kelurahan

Cipameungpeuk

59.008 60.000.000,00 -

Pelatihan Penigkatan

Kapasitas Kader Posyandu

59.009 30.000.000,00 -

Pelatihan dan Pembinaan

Kader Jumantik

59.010 30.000.000,00 -

Pelatihan UMKM dan

Industri Rumah Tangga

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.011 20.000.000,00 -

Pembinaan Karang Taruna

Kelurahan

Cipameungpeuk

59.012 30.000.000,00 -

Pelatihan Kamtibmas

Linmas Kelurahan

Cipameungpeuk

59.013 30.000.000,00 -

V - 24

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

1.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

42.000.000,00 44.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.0

1.16.001.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

16.000.000,00 17.000.000,00 70

Orang

Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

Dibina

Aparatur

Pemerinta

h Desa

100 %

Penyelenggaraan Lomba

Desa

6.01.01.6.01.01.0

1.16.002.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

26.000.000,00 27.000.000,00

10.00

Desa

Jumlah

desa

peserta

lomba

Desa

Meningkat

nya kinerja

Desa

100 %

6.01.01.6.01.01.0

1.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


104.000.000,00 109.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB


Administrasi Keuangan

Desa

6.01.01.6.01.01.0

1.17.001.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

36.000.000,00 38.000.000,00

50.00

Orang

Pengelola

Administra

si

Keuangan

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100 %

V - 25

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



RAPBDes dan RPAPBDes

6.01.01.6.01.01.0

1.17.002.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

26.000.000,00 27.000.000,00

2.00

Dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100 %



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

1.17.003.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

42.000.000,00 44.000.000,00 80

Persen

Persentas

e SPPT

yang

dibayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100 %

6.01.01.6.01.01.0

1.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

82.000.000,00 86.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana

Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0

1.18.001.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

40.000.000,00 42.000.000,00

70.00

Orang

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100 %

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

1.18.009.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

42.000.000,00 44.000.000,00

70.00

Orang

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

100 %

V - 26

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

1.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

207.000.000,00 188.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

SELATAN

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif

Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0

1.19.009.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

50.000.000,00 50.000.000,00

98.00

Keluarg

a

Jumlah

Lembaga

kemasyar

akatan

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %

Pembinaan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.0

1.19.017.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

20.000.000,00 22.000.000,00 3

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Seni dan

Budaya

Yang

Dibina

Terpelihara

nya

kesenian

dan

kebudayaa

n daerah

100 %

Penyelenggaraan Bulan

Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.0

1.19.018.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

26.000.000,00 27.000.000,00 1

Kelomp

ok

Kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100 %

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.0

1.19.019.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

36.000.000,00 37.000.000,00

105.00

Orang

Kader pos

pelayanan

terpadu

yang

dibina

Meningkat

nya kinerja

kader

posyandu

100 %

V - 27

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.0

1.19.027.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

25.000.000,00 - 1

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Usaha

Mikro

Kecil dan

Menengah

Yang

Diberdaya

kan

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

100 %

Pembinaan Kepemudaan

dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.0

1.19.035.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

25.000.000,00 26.000.000,00 1

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

Kepemuda

an dan

Olahraga

Yang

Dibina

Meningkat

nya

partisipasi

organisasi

kepemuda

an/olahrag

a dalam

pembangu

nan

100 %


1.19.036.Kecamat

an

Sumedan

g Selatan

25.000.000,00 26.000.000,00 30

Orang

Jumlah

Pengelola

BUMDes

Yang

Dibina

Meningkat

nya

kapasitas

pengelola

BUMDes

100 %

V - 28

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 6.552.800.000,00 6.345.500.000,00

V - 29



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN SUMEDANG UTARA

6.01. KEWILAYAHAN 5.926.410.800,00 6.171.764.000,00

6.01.6.01.01.02.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

971.910.800,00 1.001.564.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.02.0

1.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

120.000.000,00 130.000.000,00 12

Bulan,

1320

Mbps,

384 m3,

800.000

watt

Jasa

Telpon,

Jasa

Internet,

Sumber

Daya Air,

Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.6.01.01.02.0

1.003.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

204.260.800,00 215.540.000,00 30

Jenis,

720

Buah, 9

Org, 1

Org, 24

Pak,

200

buah,

116.345

lembar,

1.080

Hok,

300

Hok, 10

Jenis

Jenis

pelayanan

adminiatra

si

perkantora

n ATK,

Materai,

Jasa

Operator,

Jasa

Pengemud

i, Belanja

cetak,

Penggand

aan,

makanan

dan

minuman

harian

pegawai,

makanan

dan

minuman

rapat dan

Bahan

Logistik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.02.0

1.005.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

9.870.000,00 10.470.000,00 8 JenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Konsultasi

6.01.6.01.01.02.0

1.006.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

54.000.000,00 54.000.000,00 1 KaliRapat

koordinasi

dan

konsultasi

Sinerginya

Infromasi

Pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.02.0

1.007.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

29.980.000,00 32.979.000,00 3 Jenis

1 Paket

Publikasi

Dekorasi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.02.0

1.008.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

91.800.000,00 91.575.000,00 3 OrangTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.02.0

1.012.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

72.000.000,00 72.000.000,00 6 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100 %


Perkantoran pada

Kelurahan Talun

6.01.6.01.01.02.0

1.019.Keluraha

n Talun

130.000.000,00 130.000.000,00 9 JenisJenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Pelayanan

Adminitras

i

Keluarhan

100 %


Perkantoran pada


6.01.6.01.01.02.0

1.020.Keluraha

n

Kotakaler

130.000.000,00 130.000.000,00 9 JenisJenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Pelayanan

Adminitras

i

Keluarhan

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Perkantoran pada

Kelurahan Situ

6.01.6.01.01.02.0

1.021.Keluraha

n Situ

130.000.000,00 135.000.000,00 9 JenisJenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Pelayanan

Adminitras

i

Keluarhan

100 %

6.01.6.01.01.02.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

523.750.000,00 589.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



6.01.6.01.01.02.0

2.007.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

190.000.000,00 200.000.000,00 7 JenisPeralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.02.0

2.008.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

55.000.000,00 100.000.000,00 1 UnitHalaman

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

6.01.6.01.01.02.0

2.010.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

10.000.000,00 12.000.000,00 1 UnitRumah

Jabatan/Di

nas yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an rumah

Jabatan/Di

nas

100 %

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.02.0

2.011.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

36.750.000,00 45.000.000,00 4 UnitGedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.02.0

2.013.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

120.000.000,00 120.000.000,00 4 Unit

Roda 4,

10 Unit

Roda 2

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.02.0

2.015.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

12.000.000,00 12.000.000,00 6 JenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.02.0

2.019.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

100.000.000,00 100.000.000,00 1 UnitRumah

Gedung

Kantor

yang

direhab

Terciptany

a

kenyaman

an

gedung/ka

ntor

100 %

6.01.6.01.01.02.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

72.500.000,00 75.750.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.02.0

3.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

25.000.000,00 25.000.000,00 45 StelPakaian

Dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.02.0

3.003.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

15.000.000,00 15.000.000,00 50

Potong

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Prasarana Olah Raga

6.01.6.01.01.02.0

3.004.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

32.500.000,00 35.750.000,00 50

Orang

Jumlah

sarana

dan

Prasana

Olahraga

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

6.01.6.01.01.02.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

150.000.000,00 157.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

6.01.6.01.01.02.0

5.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

75.000.000,00 75.000.000,00 3 OrangJumlah

Aparatur

yang

mengikuti

pendidikan

Jumlah

Pendidikan

dan

Pelatiahan

Yang di

ikuti

100 %


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.02.0

5.002.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

75.000.000,00 82.500.000,00 50

Orang

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

sumber

daya

Aparatur

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.02.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


37.500.000,00 38.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.02.0

6.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

7.500.000,00 8.500.000,00 3

Dokume

n

Dokumen

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.02.0

6.002.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

30.000.000,00 30.000.000,00 8

Dokume

n

Bulanan

, 2 Dok

Triwulan

, 1 Dok

Semest

er, 1

Dok

Tahunan

Dokumen

Lapoaran

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.02.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

22.000.000,00 22.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.02.0

7.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

22.000.000,00 22.500.000,00 2

Dokume

n

6

Dokume

n

Tersediany

a

Dokumen

Penyusun

an Renja

SKPD dan

Perubahan

Renja

SKPD

Pra RKA,

RKA,

DPA, Pra

RKA (

P-APBD ),

RKA (

P-APBD )

dan DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100 %

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.02.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.02.0

8.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

10.000.000,00 10.000.000,00 3

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100 %

6.01.01. KECAMATAN 4.138.750.000,00 4.276.950.000,00 KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

6.01.01.6.01.01.0

2.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

3.637.500.000,00 3.756.200.000,00 ; 0 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

2.15.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

43.000.000,00 44.200.000,00 1

Dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100 %


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

2.15.010.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

50.000.000,00 53.000.000,00 21

Orang

wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100 %

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

6.01.01.6.01.01.0

2.15.018.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

25.000.000,00 25.000.000,00 12

Laporan

Laporan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksana

an

Bantuan

Langsung

Masyarak

at (BLM)

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t miskin

100 %


Publik

6.01.01.6.01.01.0

2.15.028.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

77.500.000,00 80.000.000,00 9 Jenis

Pelayan

an

Publik

Jenis

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an dengan

baik

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100 %


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

2.15.036.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

72.000.000,00 74.000.000,00 82 %Laporan

Kesepakat

an untuk

ditindak

lanjuti

Sinerginya

pembangu

nan

100 %


2.15.037.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

100.000.000,00 105.000.000,00 3 JenisJumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100 %

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem

Informasi Pelayanan Publik

6.01.01.6.01.01.0

2.15.045.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

35.000.000,00 35.000.000,00 1

Sistem

Sistem

Informasi

Pelayanan

Publik

Terarahnya

pembangu

nan dan

Meningkat

nya

pelayanan

kepada

masyaraka

t

100 %

Pemeliharaan Alun-alun

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

2.15.046.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

25.000.000,00 30.000.000,00 1 LokasiAlun –

alun

Kecamata

n yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an dan

keindahan

di

alun-alun

kecamatan

100 %

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

2.15.047.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

15.000.000,00 15.000.000,00 1

Dokume

n

Profil

Kecamata

n

Tersusunn

ya Profil

Kecamata

n

100 %

Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan

Kotakaler

6.01.01.6.01.01.0

2.15.053.Keluraha

n

Kotakaler

650.000.000,00 675.000.000,00 8 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %

Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan Situ

6.01.01.6.01.01.0

2.15.054.Keluraha

n Situ

450.000.000,00 475.000.000,00 7 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembangunan Sarana

Prasarana Kelurahan Talun

6.01.01.6.01.01.0

2.15.055.Keluraha

n Talun

548.750.000,00 500.000.000,00 4 JenisJumlah

Sarana

dan

Prasarana

yang

Dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an

Lingkunga

n

100 %


di Kelurahan Kotakaler

6.01.01.6.01.01.0

2.15.060.Keluraha

n

Kotakaler

415.000.000,00 440.000.000,00 20 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %


di Kelurahan Situ

6.01.01.6.01.01.0

2.15.061.Keluraha

n Situ

615.000.000,00 640.000.000,00 11 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %


di Kelurahan Talun

6.01.01.6.01.01.0

2.15.062.Keluraha

n Talun

516.250.000,00 565.000.000,00 9 JenisJumlah

Pemberda

yaan

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

2.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

45.000.000,00 48.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.0

2.16.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

20.000.000,00 21.000.000,00 70

Orang

Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

yang

dibina

Aparatur

Pemerinta

h Desa

100 %


Desa

6.01.01.6.01.01.0

2.16.002.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

25.000.000,00 27.000.000,00 10 DesaJumlah

desa

peserta

lomba

Desa

Meningkat

nya kinerja

Desa

100 %

6.01.01.6.01.01.0

2.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


88.500.000,00 93.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.0

2.17.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

34.500.000,00 35.000.000,00 50

Orang

Pengelola

Administra

si

Keuangan

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100 %

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.01.6.01.01.0

2.17.002.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

24.000.000,00 25.000.000,00 2

Dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100 %



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

2.17.003.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

30.000.000,00 33.000.000,00 70 %Persentas

e SPPT

yang

dibayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100 %

6.01.01.6.01.01.0

2.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

171.750.000,00 174.250.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


2.18.001.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

45.000.000,00 45.000.000,00 100

Orang

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100 %

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

2.18.009.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

27.500.000,00 30.000.000,00 65

Orang

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

100 %

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

6.01.01.6.01.01.0

2.18.010.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

99.250.000,00 99.250.000,00 6

Wilayah

Wilayah

Pedagang

Kaki Lima

yang

dibina dan

ditertibkan

Terciptany

a

keamanan

dan

kenyaman

an

lingkungan

100 %

6.01.01.6.01.01.0

2.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

196.000.000,00 205.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SUMEDANG

UTARA

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


2.19.009.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

47.500.000,00 50.000.000,00 260

Keluarg

a

Jumlah

Lembaga

kemasyar

akatan

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100 %


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.0

2.19.017.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

16.500.000,00 18.000.000,00 13

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Seni dan

Budaya

Yang

Dibina

Terpelihara

nya

kesenian

dan

kebudayaa

n daerah

100 %


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.0

2.19.018.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

15.000.000,00 15.000.000,00 1

Kelomp

ok

Kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100 %

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.0

2.19.019.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

30.000.000,00 32.000.000,00 100

Orang

Jumlah

Kader Pos

pelayanan

terpadu

yang

dibina

Meningkat

nya kinerja

kader

posyandu

100 %

Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.0

2.19.027.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

25.000.000,00 26.000.000,00 1

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

usaha

mikro kecil

dan

menengah

yang

diberdayak

an

Berkemba

ngnya

Usaha

Mikro

Kecil dan

Menengah

100 %


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.0

2.19.035.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

39.000.000,00 40.000.000,00 13

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

kepemuda

an dan

olah raga

yang

dibina

Organisasi

dan

Kepemuda

an yang

Terbina

100 %


2.19.036.Kecamat

an

Sumedan

g Utara

23.000.000,00 24.500.000,00 30

Orang

Jumlah

Pengelola

BUMDes

yang

dibina

Terkelolan

ya

BUMDES

100 %

V - 16

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 6.171.764.000,00 5.926.410.800,00

V - 17



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

6.01. KEWILAYAHAN 1.511.256.000,00 1.670.000.000,00

6.01.6.01.01.11.01

.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

277.106.000,00 289.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.11.01

.001.Kecamat

an

Buahdua

25.170.000,00 26.000.000,00 2 JenisJumlah

Jasa

Komunika

si, Sumber

Daya Air

dan listrik

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %



6.01.6.01.01.11.01

.003.Kecamat

an

Buahdua

165.000.000,00 170.000.000,00 7 JenisJumlah

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.11.01

.005.Kecamat

an

Buahdua

3.936.000,00 4.000.000,00 7 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

Wawasan

dan

Pengetahu

an

Aparatur

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA



6.01.6.01.01.11.01

.007.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 17.000.000,00 1 JenisJumlah

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.11.01

.008.Kecamat

an

Buahdua

40.000.000,00 42.000.000,00 7 OrangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

Keamanan

Kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.11.01

.012.Kecamat

an

Buahdua

28.000.000,00 30.000.000,00 3 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n Kantor

100 %

6.01.6.01.01.11.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

372.750.000,00 385.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.11.02

.005.Kec

Buahdua

100.000.000,00 100.000.000,00 4 UnitJumlah

Kendaraan

Dinas

Tersediany

a

Kendaraan

Dinas/

Operasion

al

Kecamata

n

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA



6.01.6.01.01.11.02

.007.Kecamat

an

Buahdua

30.000.000,00 35.000.000,00 7 JenisJumlah

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terfasilitasi

nya

Peralatan

100 %

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.11.02

.011.Kecamat

an

Buahdua

10.000.000,00 15.000.000,00 1 UnitJumlah

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100 %

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.11.02

.013.Kecamat

an

Buahdua

32.750.000,00 35.000.000,00 5 UnitJumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

Tugas

Kedinasan

100 %


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.11.02

.019.Kecamat

an

Buahdua

200.000.000,00 200.000.000,00 1 UnitJumlah

Rumah

Gedung

Kantor

yang

direhab

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100 %

6.01.6.01.01.11.03

.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

7.400.000,00 8.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.11.03

.003.Kecamat

anBuahd

ua

7.400.000,00 8.000.000,00 37 pcsJumlah

Pakaian

Khusus

Hari - Hari

Tertentu

Tersediany

a Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

100 %

6.01.6.01.01.11.05

.

Program Peningkatan


Aparatur

85.000.000,00 95.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.11.05

.002.Kecamat

an

Buahdua

85.000.000,00 95.000.000,00 37

Orang

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Terselengg

aranya

Peningkat

an

Kapasitas

Aparatur

Pemerinta

h Daerah

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

6.01.6.01.01.11.06

.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


45.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.11.06

.001.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 25.000.000,00 3.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Lapoaran

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.11.06

.002.Kecamat

an

Buahdua

25.000.000,00 25.000.000,00 1.00

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Lapoaran

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

6.01.6.01.01.11.07

.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.11.07

.001.Kecamat

an

Buahdua

25.000.000,00 25.000.000,00 6

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

Terarahnya

Pelaksana

an

Kegiatan

100 %

6.01.6.01.01.11.08

.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.11.08

.001.Kecamat

an

Buahdua

10.000.000,00 15.000.000,00 3.00

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya

Kinerja

Pegawai

100 %

6.01.01. KECAMATAN 689.000.000,00 803.000.000,00 KECAMATAN

BUAHDUA

6.01.01.6.01.01.11

.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

418.000.000,00 469.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.11

.15.001.Kecamat

an

Buahdua

42.000.000,00 50.000.000,00 2.00

Dokume

n (pra

musrenb

ang dan

Musrenb

ang)

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.11

.15.009.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 22.000.000,00 2 KaliDokumen

Monev

Pelaksana

an

Pembangu

nan

Meningkat

nya

kualitas

pembangu

nan

2 Kali

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA


Qur'an

6.01.01.6.01.01.11

.15.010.Kecamat

an

Buahdua

30.000.000,00 32.000.000,00 15

Orang

Wakil

Peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100%


Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

6.01.01.6.01.01.11

.15.018.Kecamat

an

Buahdua

30.000.000,00 35.000.000,00 4

Laporan

Laaporan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksana

an

Bantuan

Langsung

Masyarak

at

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100%


Pertanahan

6.01.01.6.01.01.11

.15.026.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 15.000.000,00 42

Orang

Jumlah

Petugas

Administra

si yang

Dibina

Tertibnya

administra

si

pertanahan

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.11

.15.028.Kecamat

an

Buahdua

141.000.000,00 145.000.000,00 6.00

Jenis

Jenis

Pelayanan

Publik

Yang

dilaksanak

an

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.11

.15.036.Kecamat

an

Buahdua

30.000.000,00 45.000.000,00 100%Persentas

e

Permasala

han yang

diselesaik

an

Sinerginya

pembangu

nan

100%


.15.037.Kecamat

an

Buahdua

70.000.000,00 80.000.000,00 2 KaliJumlah

Hari-hari

Besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me dan

Keagamaa

n

100%

Pengelolaan Sistem


6.01.01.6.01.01.11

.15.045.Kecamat

an

Buahdua

40.000.000,00 45.000.000,00 1

Sistem

Sistem

informasi

pelayanan

publik

Menambah

nya

wawasan

Aparatur

Pemerinta

h

Kecamata

n dan

Masyaraka

t

Kecamtan

Buahdua

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

6.01.01.6.01.01.11

.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

20.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Perekonomia

n Masyarakat

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industrI

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.11

.16.001.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 25.000.000,00 56

Orang

Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

dibina

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100%

6.01.01.6.01.01.11

.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


45.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA



Desa

6.01.01.6.01.01.11

.17.001.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 20.000.000,00 42.00

Orang

Pengelola

an

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dikelola

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100%



6.01.01.6.01.01.11

.17.002.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 25.000.000,00 2

Dokume

n

RAPBDes

dan dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.11

.17.003.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 20.000.000,00 100%Persentasi

SPPT

yang

Dibayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100%

6.01.01.6.01.01.11

.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

30.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


.18.001.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 20.000.000,00 42

Orang

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.11

.18.009.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 20.000.000,00 42

Orang

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100%

6.01.01.6.01.01.11

.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

176.000.000,00 204.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

BUAHDUAPeningkatan

Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t daerah

yang

berakhlak

mulia,

yang

berlandask

an

keimanan

dan

ketakwaan

terhadap

Tuhan

Yang Maha

Esa yang

makin

toleran

sesuai

dengan

falsafah

Pancasila

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.11

.19.001.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 25.000.000,00 2

Lembag

a

Jumlah

Lembaga

Kemasyar

akatan

yang Aktip

Meningkat

nnya

Kinerja

Lembaga

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA


.19.009.Kecamat

an

Buahdua

66.000.000,00 70.000.000,00 42

Keluarg

a

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya Kader

PKK

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.11

.19.018.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 17.000.000,00 5

Kelomp

ok

Kelompok

Ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

Produk

Unggulan

di

Kecamata

n Buahdua

100%

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.11

.19.019.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 25.000.000,00 42

Orang

Kader Pos

Pelayanan

Terpadu

yang

Dibina

Mengingka

tnya

Wawasan

Kader

Posnyand

u

100%

Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.11

.19.027.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 25.000.000,00 56

Orang

Kelompok

Usaha

Mikro

Kecil dan

Menengah

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

wawasan

UMKM di

Kecamata

n Buahdua

100%


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.11

.19.035.Kecamat

an

Buahdua

15.000.000,00 17.000.000,00 1

organisa

si

Organisasi

Kepemuda

an dan

Olahraga

Meningkat

nya

kapasitas

kelompok

kepemuda

an

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN BUAHDUA


.19.036.Kecamat

an

Buahdua

20.000.000,00 25.000.000,00 42

Orang

Jumlah

Pengelola

an

BUMDES

yang

Dibina

Meningkat

nya

kapasitas

pengelola

BUMDes

100%

TOTAL 1.670.000.000,00 1.511.256.000,00

V - 14



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL

6.01. KEWILAYAHAN 1.126.852.000,00 1.127.252.000,00

6.01.6.01.01.18.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

265.000.000,00 265.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.18.0

1.001.Kecamat

an

Cibugel

15.360.000,00 15.360.000,00 1.10,000

m3

2.4.300,

8 kwh

3.120Gb

1.Air

2.Listrik

3.Internet

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



6.01.6.01.01.18.0

1.003.Kecamat

an

Cibugel

139.520.000,00 139.520.000,00 1 PaketTersediany

a

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.18.0

1.005.Kecamat

an

Cibugel

1.920.000,00 1.920.000,00 3 JenisBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%



6.01.6.01.01.18.0

1.007.Kecamat

an

Cibugel

15.000.000,00 15.000.000,00 1 JenisTersediany

a material

publikasi,

dokument

asi dan

dekorasi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.18.0

1.008.Kecamat

an

Cibugel

49.800.000,00 49.800.000,00 6 OrangTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.18.0

1.012.Kecamat

an

Cibugel

23.400.000,00 23.400.000,00 5 OrangTersediany

a tenaga

kebersihan

kantor

Kecamata

n Cibugel

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.18.0

1.023.Kecamat

an

Cibugel

20.000.000,00 20.000.000,00 1

Dokume

n

Tersediany

a system

data

informasi

SKPD

Kecamata

n Cibugel

Lancarnya

pengelolaa

n sistem

informasi

perangkat

daerah

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL

6.01.6.01.01.18.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

120.000.000,00 120.400.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



6.01.6.01.01.18.0

2.007.Kecamat

an

Cibugel

48.100.000,00 48.100.000,00 4 JenisTersediany

a sarana

prasarana

kantor

untuk

mendukun

g

peningkata

n kinerja

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.18.0

2.011.Kecamat

an

Cibugel

10.000.000,00 10.000.000,00 1 UnitGedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.18.0

2.013.Kecamat

an

Cibugel

57.900.000,00 57.900.000,00 4 Unit

Kendara

an

Dinas (

2 Unit

Roda 4,

2 Unit

Roda 2)

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%


Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

6.01.6.01.01.18.0

2.016.Kecamat

an

Cibugel

4.000.000,00 4.400.000,00 1 UnitTersediany

a rumah

dinas bagi

pejabat

Kecamata

n cibugel

Lancarnya

pelayanan

jabatan/ke

dinasan

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL

6.01.6.01.01.18.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.18.0

3.001.Kecamat

an

Cibugel

15.000.000,00 15.000.000,00 31 StelJumlah

Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengka

pan

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

6.01.6.01.01.18.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


69.470.000,00 69.470.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.18.0

6.001.Kecamat

an

Cibugel

15.000.000,00 15.000.000,00 3

Dokume

n

Jumlah

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.18.0

6.002.Kecamat

an

Cibugel

54.470.000,00 54.470.000,00 4

Dokume

n

(Laporan

keuanga

n

bulanan,

triwulan,

semeste

r, dan

tahunan)

Tersediany

a Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

6.01.6.01.01.18.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL



6.01.6.01.01.18.0

7.001.Kecamat

an

Cibugel

25.000.000,00 25.000.000,00 6

Dokume

n

Berfungsin

ya

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

pembangu

nan

100%

6.01.6.01.01.18.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.18.0

8.001.Kecamat

an

Cibugel

10.000.000,00 10.000.000,00 3

Dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%


CIBUGEL

6.01.01.6.01.01.1

8.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

392.000.000,00 392.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.1

8.15.001.Kecamat

an

Cibugel

70.000.000,00 70.000.000,00 2

Dokume

n

Tersediany

a

rekapitulas

i usulan

rencana

pembangu

nan

Tingkat

Kecamata

n cibugel

Tersusunn

ya

Rencana

dan

Prioritas

Pembangu

nan

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.1

8.15.009.Kecamat

an

Cibugel

50.000.000,00 50.000.000,00 7 Desa

(2 Kali)

Jumlah

Peserta

Desa yang

dimonitor

dan di

evaluasi

Terciptany

a

Pembangu

nan dan

Keuangan

Desa yang

baik

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.1

8.15.010.Kecamat

an

Cibugel

45.000.000,00 45.000.000,00 30

Orang

Jumlah

wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

Nilai-nilai

Keagamaa

n di

Masyaraka

t dan

Meningkat

nya Rasa

Nasionalis

me

Masyaraka

t dan

Aparatur

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.1

8.15.028.Kecamat

an

Cibugel

70.000.000,00 70.000.000,00 6 JenisMeningkat

nya

kualitas

Pelayanan

Publik di

Kecamata

n Cibugel

Meningkat

nya

Kualitas

Pelayanan

pada

Masyaraka

t

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.1

8.15.036.Kecamat

an

Cibugel

60.000.000,00 60.000.000,00 150

Orang

Terselengg

aranya

jalinan

koordinasi

dan

komunikas

i

penyeleng

garaan

pemerinta

han

dengan

Pimpinan

Kecamata

n

Adanya

Peningkat

an

Koordinasi

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han

Tingkat

Kecamata

n

100%


8.15.037.Kecamat

an

Cibugel

97.000.000,00 97.000.000,00 2 KaliTerselengg

aranya

perayaan

hari-hari

Besar

Meningkat

nya

Nilai-nilai

Kebangsa

an dan

Meningkat

nya Rasa

Nasionalis

me

100%

6.01.01.6.01.01.1

8.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

28.000.000,00 28.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL


Desa

6.01.01.6.01.01.1

8.16.002.Kecamat

an

Cibugel

28.000.000,00 28.000.000,00 7 DesaTerpilihnya

Desa

Terbaik

dalam

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han dan

Pembangu

nan

Meningkat

nya

Kapasitas

kinerja

aparatur

desa

100%

6.01.01.6.01.01.1

8.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


70.000.000,00 70.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.1

8.17.001.Kecamat

an

Cibugel

20.000.000,00 20.000.000,00 21

Orang

Jumlah

Pengelola

Administra

si Desa

Yang

Dibina

Terciptany

a

penyaluran

ADD dan

DD yang

tepat

sasaran

100%



6.01.01.6.01.01.1

8.17.002.Kecamat

an

Cibugel

30.000.000,00 30.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terciptany

a

RAPBDes

dan

RPAPDes

yang

sesuai

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL



(PBB)

6.01.01.6.01.01.1

8.17.003.Kecamat

an

Cibugel

20.000.000,00 20.000.000,00 83,5 %Persentas

e SPPT

yang

disampaik

an

Tercapainy

a Target

Pajak

Bumi dan

bangunan

100%

6.01.01.6.01.01.1

8.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

52.382.000,00 52.382.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


8.18.001.Kecamat

an

Cibugel

22.382.000,00 22.382.000,00 70

Orang

Jumlah

Linmas

yang di

bina

Meningkat

nya

Pemaham

an,

Pengetahu

an dan

Kinerja

Linmas

Desa

100%

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.1

8.18.009.Kecamat

an

Cibugel

30.000.000,00 30.000.000,00 70

Orang

Jumlah

Desa yang

mengikuti

pembinaan

Meningkat

nya

pengetahu

an dan

keterampil

an Satlak

Bencana

Alam

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL

6.01.01.6.01.01.1

8.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

80.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIBUGELPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


8.19.009.Kecamat

an

Cibugel

40.000.000,00 40.000.000,00 55

Keluarg

a

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Terciptany

a UMKM

yang

mandiri

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.1

8.19.018.Kecamat

an

Cibugel

20.000.000,00 20.000.000,00 14

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Ekonomi

yang

diberdayak

an

Terciptany

a UMKM

yang

mandiri

100%

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.1

8.19.019.Kecamat

an

Cibugel

20.000.000,00 20.000.000,00 27

Orang

Jumlah

kader

posyandu

yang

dibina

Meningkat

nya

Pengetahu

an dan

Keterampil

an Kader

POSYAND

U

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIBUGEL

TOTAL 1.127.252.000,00 1.126.852.000,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

6.01. KEWILAYAHAN 1.268.159.173,00 1.266.832.988,00

6.01.6.01.01.04.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

390.361.173,00 414.733.002,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMALAKA

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.04.0

1.001.Kecamat

an

Cimalaka

37.200.000,00 40.000.000,00 4 JenisJumlah

Jasa,

Komunika

si, Sumber

Daya Air,

Listrik dan

Internet

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %



6.01.6.01.01.04.0

1.003.Kecamat

an

Cimalaka

208.651.173,00 236.723.002,00 5 JenisJumlah

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.04.0

1.005.Kecamat

an

Cimalaka

3.510.000,00 3.510.000,00 7 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA



6.01.6.01.01.04.0

1.008.Kecamat

an

Cimalaka

73.000.000,00 109.500.000,00 2 OrangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

Keamanan

Kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.04.0

1.012.Kecamat

an

Cimalaka

48.000.000,00 - 4 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n di

Lingkunga

n Kantor

100 %

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.04.0

1.023.Kecamat

an

Cimalaka

20.000.000,00 25.000.000,00 1

Sistem

Jumlah

Sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

Tersampai

kannya

Informasi

Perangkat

Daerah

100 %

6.01.6.01.01.04.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

208.750.000,00 168.088.499,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMALAKA

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.04.0

2.008.Kecamat

an

Cimalaka

77.750.000,00 83.088.499,00 2 UnitJumlah

Halaman

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.04.0

2.011.Kecamat

an

Cimalaka

10.000.000,00 - 1 UnitJumlah

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.04.0

2.013.Kecamat

an

Cimalaka

36.000.000,00 75.000.000,00 10 UnitJumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.04.0

2.015.Kecamat

an

Cimalaka

5.000.000,00 10.000.000,00 1 JenisJumlah

Perlengka

an dan

Peralatan

Kantor/

Gedung

Kantor

yang

Dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.04.0

2.019.Kecamat

an

Cimalaka

80.000.000,00 - 1 UnitJumlah

Rumah

Gedung

Kantor

yang

direhab

Terciptany

a

kenyaman

an

gedung/ka

ntor

100 %

6.01.6.01.01.04.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

12.250.000,00 - ; 100 % KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.04.0

3.001.Kecamat

an

Cimalaka

12.250.000,00 - 35 StelJumlah

Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengka

pan

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

6.01.6.01.01.04.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

34.000.000,00 - ; 100 % KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.04.0

5.002.Kecamat

an

Cimalaka

34.000.000,00 - 40

Orang

Jumlah

Aparatur

yang

Mengikuti

Peningkat

an

Kapasitas

Meningkat

nya

Sumber

Daya

Aparatur

100 %

6.01.6.01.01.04.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


20.000.000,00 16.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMALAKA

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.04.0

6.001.Kecamat

an

Cimalaka

10.000.000,00 8.000.000,00 4

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.04.0

6.002.Kecamat

an

Cimalaka

10.000.000,00 8.000.000,00 12

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Lapoaran

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

6.01.6.01.01.04.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

12.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMALAKA

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.04.0

7.001.Kecamat

an

Cimalaka

12.000.000,00 10.000.000,00 5

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

Terarahnya

Pelaksana

an

Pembangu

nan

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

6.01.6.01.01.04.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.04.0

8.001.Kecamat

an

Cimalaka

10.000.000,00 15.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

Dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%


CIMALAKA

6.01.01.6.01.01.0

4.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

300.298.000,00 306.948.987,00 ; 0 % KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

4.15.001.Kecamat

an

Cimalaka

30.298.000,00 35.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Daftar

Usulan

Kegiatan

Terarahnya

Pelaksana

an

Kegiatan

Pembangu

nan

100 %


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

4.15.009.Kecamat

an

Cimalaka

30.000.000,00 35.000.000,00 1

Laporan

Jumlah

Laporan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksana

an

Pembangu

nan

Terevaluasi

nya

kualitas

pembangu

nan

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

4.15.010.Kecamat

an

Cimalaka

30.000.000,00 40.000.000,00 45

Orang

Jumlah

wakil

Peserta

TQ untuk

Tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100 %


Pertanahan

6.01.01.6.01.01.0

4.15.026.Kecamat

an

Cimalaka

25.000.000,00 25.000.000,00 42

Orang

Jumlah

Petugas

Administra

si

Pertanaha

n yang

Dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Administra

si

Pertanaha

n

100%

Monitoring Pemilihan

Umum

6.01.01.6.01.01.0

4.15.027.Kecamat

an

Cimalaka

15.000.000,00 - 4

Laporan

Jumlah

Laporan

pelaksana

an

monitoring

Pemilihan

Umum (

PIlkades )

Lancarnya

Pemilihan

Umum

(Pilkades)

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.0

4.15.028.Kecamat

an

Cimalaka

80.000.000,00 85.000.000,00 9 JenisJumlah

Pelayanan

Publik

yang

Dilaksana

kan

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100 %

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

4.15.036.Kecamat

an

Cimalaka

35.000.000,00 36.948.987,00 100%Persentas

e

Permasala

han yang

Diselesaik

an

Sinerginya

pembangu

nan dalam

Kecamata

n

100 %


4.15.037.Kecamat

an

Cimalaka

40.000.000,00 50.000.000,00 2 JenisJumlah

Hari-Hari

Besar

yang

Diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100 %

Pemeliharaan Alun-alun

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

4.15.046.Kecamat

an

Cimalaka

15.000.000,00 - 1 UnitJumlah

Alun - alun

yang

Dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an alun -

alun

Kecamata

n

100 %

6.01.01.6.01.01.0

4.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

15.000.000,00 26.150.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa


Desa

6.01.01.6.01.01.0

4.16.002.Kecamat

an

Cimalaka

15.000.000,00 26.150.000,00 14 DesaJumlah

Desa

Peserta

Lomba

Desa

Meningkat

nya

Kinerja

Pemerinta

han Desa

100 %

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

6.01.01.6.01.01.0

4.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


83.250.000,00 93.712.500,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.0

4.17.001.Kecamat

an

Cimalaka

29.250.000,00 31.712.500,00 56

Orang

Jumlah

Pengelola

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dibina

Tertibnya

Administra

si

Keuangan

Desa

100 %



6.01.01.6.01.01.0

4.17.002.Kecamat

an

Cimalaka

20.000.000,00 22.000.000,00 14

Dokume

n

Jumlah

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100 %



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

4.17.003.Kecamat

an

Cimalaka

34.000.000,00 40.000.000,00 100%Persentas

e SPPT

yang

Disampaik

an

Realisasi

PBB yang

meningkat

100 %

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA

6.01.01.6.01.01.0

4.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

40.000.000,00 46.200.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


4.18.001.Kecamat

an

Cimalaka

20.000.000,00 24.000.000,00 56

Orang

Jumlah

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100 %

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

4.18.009.Kecamat

an

Cimalaka

20.000.000,00 22.200.000,00 60

Orang

Jumlah

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Bencana

Alam

100 %

6.01.01.6.01.01.0

4.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

142.250.000,00 170.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMALAKAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.0

4.19.001.Kecamat

an

Cimalaka

25.000.000,00 35.000.000,00 3

Lembag

a

Jumlah

Lembaga

Kemasyar

akatan

yang

Diberdaya

kan

Meningkat

nya

Kapasitas

Lembaga

Kemasyar

akatan

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA


4.19.009.Kecamat

an

Cimalaka

30.000.000,00 25.000.000,00 21.788

Keluarg

a

Jumlah

Keluarga

yang

Diberdaya

kan

Meningkat

nya

Kesejahter

aan

Masyaraka

t

100 %


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.0

4.19.018.Kecamat

an

Cimalaka

17.250.000,00 20.000.000,00 14

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Ekonomi

yang

Diberdaya

kan

Meningkat

nya

Ekonomi

100 %

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.0

4.19.019.Kecamat

an

Cimalaka

25.000.000,00 30.000.000,00 87

Orang

Jumlah

Kader

Posyandu

yang

Dibina

Meningkat

nya

Kompeten

si dan

Kapasitas

Kader

Posyandu

100%


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.0

4.19.035.Kecamat

an

Cimalaka

25.000.000,00 30.000.000,00 1

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

Kepemuda

an dan

Olahraga

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

dan

Kompeten

si

Organisasi

Kepemuda

an dan

Olahraga

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMALAKA


4.19.036.Kecamat

an

Cimalaka

20.000.000,00 30.000.000,00 87

Orang

Jumlah

Pengelola

BUMDes

yang

dibina

Meningkat

nya

kapasitas

pengelola

BUMDes

100%

TOTAL 1.266.832.988,00 1.268.159.173,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CIMANGGUNG

6.01. KEWILAYAHAN 1.798.307.000,00 1.962.692.000,00

6.01.6.01.01.17.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

403.307.000,00 431.442.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.17.0

1.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

39.600.000,00 42.000.000,00 - 4 JenisJumlah

Jenis

Langganan

Jasa

Komunika

si, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



6.01.6.01.01.17.0

1.003.Kecamat

an

Cimangg

ung

222.107.000,00 230.651.000,00 9 JenisJumlah

Penyediaa

n

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.17.0

1.005.Kecamat

an

Cimangg

ung

10.200.000,00 10.621.000,00 6 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%



6.01.6.01.01.17.0

1.007.Kecamat

an

Cimangg

ung

15.000.000,00 16.770.000,00 - 1 Jenis

- 1 Jenis

- Publikasi

- Dekorasi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.17.0

1.008.Kecamat

an

Cimangg

ung

92.400.000,00 105.400.000,00 7 OrangJumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.17.0

1.012.Kecamat

an

Cimangg

ung

24.000.000,00 26.000.000,00 2 OrgJumlah

Jasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

6.01.6.01.01.17.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

330.000.000,00 380.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.6.01.01.17.0

2.007.Kecamat

an

Cimangg

ung

70.000.000,00 90.000.000,00 4 JenisJumlah

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Tersediany

a

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.17.0

2.013.Kecamat

an

Cimangg

ung

80.000.000,00 90.000.000,00 8 JenisJumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.17.0

2.019.Kecamat

an

Cimangg

ung

180.000.000,00 200.000.000,00 1 JenisJumlah

Rehab

Berat

Gedung

Kantor

Terlaksana

nya Rehab

Berat

Gedung

Kantor

100%

6.01.6.01.01.17.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

35.000.000,00 45.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.17.0

3.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

35.000.000,00 45.000.000,00 25

Orang

Jumlah

Pakaian

Dinas

berserta

perlengkap

an

Tersediany

a Pakaian

Dinas

beserta

Perlengka

pan

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.17.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

15.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.17.0

5.002.Kecamat

an

Cimangg

ung

15.000.000,00 80.000.000,00 30

Orang

Jumlah

Aparatur

dalam

Rangka

Peningkat

an

Kapasitas

Sumber

Daya

Manusia

semakin

Meningkat

100%

6.01.6.01.01.17.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


70.000.000,00 70.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.17.0

6.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

20.000.000,00 20.000.000,00 5

Dokume

n

Kinerja)

Jumlah

laporan

kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.17.0

6.002.Kecamat

an

Cimangg

ung

50.000.000,00 50.000.000,00 12

Dokume

n

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

6.01.6.01.01.17.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.17.0

7.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

40.000.000,00 40.000.000,00 6

Dokume

n

Jumlah

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.17.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.17.0

8.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

20.000.000,00 20.000.000,00 3

dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%


CIMANGGUN

G

6.01.01.6.01.01.1

7.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

430.000.000,00 408.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.1

7.15.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

60.000.000,00 63.000.000,00

1.00

dokume

n

Jumlah

dokumen

Musyawar

ah

Perencana

an

Pembangu

nan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.1

7.15.010.Kecamat

an

Cimangg

ung

70.000.000,00 73.500.000,00 40 orangJumlah

wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Umum

6.01.01.6.01.01.1

7.15.027.Kecamat

an

Cimangg

ung

40.000.000,00 - 4

Laporan

Jumlah

Laporan

Pelaksana

an

Monitoring

Pemilu

Kepala

Desa

Lancarnya

Pelaksana

an

Pemilihan

Kepala

Desa di

Wilayah

Kecamata

n

Cimanggu

ng

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.1

7.15.028.Kecamat

an

Cimangg

ung

60.000.000,00 63.000.000,00 9 jenisJumlah

jenis

layanan

publik

yang

dilaksanak

an dengan

baik

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.1

7.15.036.Kecamat

an

Cimangg

ung

50.000.000,00 52.500.000,00 4

dokume

n

Jumlah

laporan

Kesepakat

an untuk

ditindaklan

juti

Sinerginya

kesepakat

an untuk

ditindaklan

juti

100%


7.15.037.Kecamat

an

Cimangg

ung

120.000.000,00 126.000.000,00 2 JenisJumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya Rasa

Nasionalis

me

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Sistem


6.01.01.6.01.01.1

7.15.045.Kecamat

an

Cimangg

ung

30.000.000,00 30.000.000,00 2 sistemJumlah

Sistem

Informasi

Pelayanan

Terpublika

sinya

Update

data

Layanan

Informasi

100%

6.01.01.6.01.01.1

7.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

80.000.000,00 84.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.1

7.16.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

40.000.000,00 42.000.000,00

55.00

orang

Jumlah

aparatur

Pemerinta

h desa

yang

dibina

Meningkat

nya

kompetens

i Aparatur

Pemerinta

han Desa

100%


Desa

6.01.01.6.01.01.1

7.16.002.Kecamat

an

Cimangg

ung

40.000.000,00 42.000.000,00

11.00

Desa

Jumlah

Desa

peserta

lomba

desa

Meningkat

nya kinerja

desa

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.1

7.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


135.000.000,00 141.750.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.1

7.17.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

50.000.000,00 52.500.000,00

22.00

orang

Jumlah

pengelola

administra

si yang

dibina

Tertibnya

Administra

si

Keuangan

Desa pada

Tahapan

ADD dan

DD

100%



6.01.01.6.01.01.1

7.17.002.Kecamat

an

Cimangg

ung

35.000.000,00 36.750.000,00

2.00

dokume

n

Jumlah

dokumen

yang

dievaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.1

7.17.003.Kecamat

an

Cimangg

ung

50.000.000,00 52.500.000,00

32336.0

0 lembar

Jumlah

realisasi

SPPT

yang

dibayar

Meningkat

nya

Pendapata

n Asli

Daerah

dibidang

PPB

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.1

7.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

95.000.000,00 99.750.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


7.18.001.Kecamat

an

Cimangg

ung

60.000.000,00 63.000.000,00

180.00

orang

Jumlah

petugas

linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

petugas

linmas

100%

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.1

7.18.009.Kecamat

an

Cimangg

ung

35.000.000,00 36.750.000,00

50.00

orang

Jumlah

petugas

pananggul

angan

bencana

yang

dilatih

Tertangani

nya korban

bencana

alam

100%

6.01.01.6.01.01.1

7.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

145.000.000,00 162.750.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CIMANGGUN

G

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



7.19.009.Kecamat

an

Cimangg

ung

40.000.000,00 42.000.000,00

1.00

kegiatan

Jumlah

kegiatan

keluarga

yang

dibina

dalam

pemberda

yaan

kesejahter

aan

keluarga

Meningkat

nya

kesejahter

aan

Masyaraka

t

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.1

7.19.018.Kecamat

an

Cimangg

ung

50.000.000,00 52.500.000,00

5.00

kelompo

k

Jumlah

kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

Pemberda

yaan

Kelompok

100%

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.1

7.19.019.Kecamat

an

Cimangg

ung

55.000.000,00 68.250.000,00

44.00

orang

Jumlah

kader pos

pelayanan

terpadu

yang

dibina

Meningkat

nya kinerja

kader

posyandu

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 1.962.692.000,00 1.798.307.000,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

6.01. KEWILAYAHAN 1.213.638.000,00 1.234.588.000,00

6.01.6.01.01.26.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

286.864.000,00 286.864.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISARUA

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.26.0

1.001.Kecamat

an

Cisarua

20.000.000,00 20.000.000,00

2.00

jenis

Tersediany

a Jasa

Komunika

si

(internet)

dan Listrik

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %



6.01.6.01.01.26.0

1.003.Kecamat

an

Cisarua

174.674.000,00 174.674.000,00

6.00

jenis

pelayan

an

Tersediany

a

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.26.0

1.005.Kecamat

an

Cisarua

1.590.000,00 1.590.000,00

3.00

jenis

Tersediany

a Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA



6.01.6.01.01.26.0

1.007.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00

1.00

paket

Tersediany

a Sarana

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.26.0

1.008.Kecamat

an

Cisarua

51.000.000,00 51.000.000,00

2.00

orang/ha

ri

Petugas

Jasa

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

Keamanan

Kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.26.0

1.012.Kecamat

an

Cisarua

9.600.000,00 9.600.000,00

1.00

orang

Petugas

Jasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n Kantor

100 %

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.26.0

1.023.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00

1.00

website

Terbangun

nya/Terpeli

haranya

Website

Kecamata

n

Mudahnya

Akses

Informasi

Pembangu

nan

Kecamata

n

100 %

6.01.6.01.01.26.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

311.824.000,00 311.824.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISARUA

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA



6.01.6.01.01.26.0

2.007.Kecamat

an

Cisarua

75.000.000,00 75.000.000,00

10.00

jenis

Tersediany

a

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

Kenayama

n Kantor

100 %

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.26.0

2.013.Kecamat

an

Cisarua

36.824.000,00 36.824.000,00

10.00

unit

Kendaraan

Dinas

Yang

Dipelihara

Lancarnya

Tugas

Kedinasan

100 %


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.26.0

2.019.Kecamat

an

Cisarua

200.000.000,00 200.000.000,00 1 PaketGedung

Kantor

Kecamata

n Cisarua

yang

direhabilita

si

Meningkat

nya

kualitas

gedung

kantor

Kecamata

n Cisarua

100 %

6.01.6.01.01.26.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISARUAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.26.0

3.001.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00 39 StelTersediany

a Pakaian

Dinas

Aparatur

Kecamata

n Cisarua

Meningkat

nya

disiplin

Aparatur

Kecamata

n Cisarua

dalam

Berpakaia

n sesuai

ketentuan

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.26.0

3.003.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00 39 StelTersediany

a Pakaian

Dinas

Aparatur

Kecamata

n Cisarua

Meningkat

nya

disiplin

Aparatur

Kecamata

n Cisarua

dalam

Berpakaia

n sesuai

ketentuan

100 %

6.01.6.01.01.26.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISARUA

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.26.0

6.001.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00

4.00

dokume

n

Dokumen

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.26.0

6.002.Kecamat

an

Cisarua

25.000.000,00 25.000.000,00

12.00

dokume

n

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

6.01.6.01.01.26.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISARUA

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.26.0

7.001.Kecamat

an

Cisarua

25.000.000,00 25.000.000,00

7.00

dokume

n

Tersusunn

ya

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

Terarahnya

Pelaksana

an

Kegiatan

100 %

6.01.6.01.01.26.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISARUA

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.26.0

8.001.Kecamat

an

Cisarua

10.000.000,00 10.000.000,00

4.00

jenis

data

Data

Pegawai

Yang

Dikelola

Terevaluasi

nya

Kinerja

Pegawai

100 %


CISARUA

6.01.01.6.01.01.2

6.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

231.050.000,00 241.100.000,00 ; 0 % KECAMATAN

CISARUA

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

6.15.001.Kecamat

an

Cisarua

31.500.000,00 33.000.000,00

1.00

dokume

n

Daftar

Usulan

Kegiatan

Terarahnya

Pembangu

nan Tahun

Depan

100 %


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

6.15.009.Kecamat

an

Cisarua

21.000.000,00 22.000.000,00

7.00

desa

Pembangu

nan Yang

Dievaluasi

Meningkat

nya

Kualitas

Pembangu

nan

100 %


Qur'an

6.01.01.6.01.01.2

6.15.010.Kecamat

an

Cisarua

17.850.000,00 18.700.000,00

14.00

orang

Wakil

Peserta

TQ untuk

tingkat

yang lebih

tinggi

Penyeleng

garaan

Seleksi

Tilawatil

Qur'an

100 %


Umum

6.01.01.6.01.01.2

6.15.027.Kecamat

an

Cisarua

20.000.000,00 20.000.000,00 4 DesaMonitoring

Pilkades

Lancarnya

Pilkades

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA


Publik

6.01.01.6.01.01.2

6.15.028.Kecamat

an

Cisarua

82.950.000,00 86.900.000,00

12.00

kali

Terselengg

aranya

Pelayanan

Publik

Terlayanin

ya

Masyaraka

t

100 %


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.2

6.15.036.Kecamat

an

Cisarua

15.750.000,00 16.500.000,00

6.00

dokume

n

Laporan

kesepakat

an untuk

ditindaklan

juti

Sinerginya

Pembangu

nan

100 %


6.15.037.Kecamat

an

Cisarua

42.000.000,00 44.000.000,00

3.00 hari

Besar

Jumlah

hari Besar

yang

diperingati

Meningkat

nya Rasa

Nasionalis

me

100 %

6.01.01.6.01.01.2

6.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

55.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISARUA

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.2

6.16.001.Kecamat

an

Cisarua

20.000.000,00 20.000.000,00

70.00

orang

Aparatur

Pemerinta

h Desa

yang di

bina

Meningkat

nya SDM

Aparatur

Desa

100 %


Desa

6.01.01.6.01.01.2

6.16.002.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00

7.00

desa

Jumlah

Desa

peserta

lomba

Desa

Meningkat

nya

Kinerja

Desa

100 %

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

Pengendalian Penyusunan

Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.2

6.16.003.Kecamat

an

Cisarua

20.000.000,00 20.000.000,00

1.00

dokume

n

Tersusunn

ya

RPJMDes

dan

RKPDes

Terarahnya

Pembangu

nan

100 %

6.01.01.6.01.01.2

6.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


74.150.000,00 80.300.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISARUA

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.2

6.17.001.Kecamat

an

Cisarua

24.150.000,00 25.300.000,00

35.00

orang

Pengelola

administra

si

keuangan

desa yang

di bina

Tertibnya

Administra

si

Keuangan

Desa

100 %



6.01.01.6.01.01.2

6.17.002.Kecamat

an

Cisarua

25.000.000,00 25.000.000,00

2.00

dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

Pelaksana

an

Kegiatan

100 %



(PBB)

6.01.01.6.01.01.2

6.17.003.Kecamat

an

Cisarua

25.000.000,00 30.000.000,00

45.00

kolektor

PBB

Kolektor

PBB yang

dibina

Meningkat

nya

Pendapata

n Asli

Daerah

100 %

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

6.01.01.6.01.01.2

6.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

26.250.000,00 27.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISARUA

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


6.18.001.Kecamat

an

Cisarua

26.250.000,00 27.500.000,00

128.00

orang

Anggota

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Linmas

100 %

6.01.01.6.01.01.2

6.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

123.500.000,00 127.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISARUA

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.2

6.19.001.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00

60.00

orang

Personil

penyeleng

gara

lembaga

kemasyar

akatan

Meningkat

nya

Keberdaya

an

Masyaraka

t

100 %


6.19.009.Kecamat

an

Cisarua

20.000.000,00 20.000.000,00

70.00

keluarga

Jumlah

keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

Kesejahter

aan

Keluarga

100 %

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.2

6.19.017.Kecamat

an

Cisarua

21.000.000,00 22.000.000,00

35.00

orang

Pelaku

seni dan

kebudayaa

n daerah

yang

dibina

Berkemba

ngnya

kesenian

dan

kebudayaa

n daerah

100 %


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.2

6.19.018.Kecamat

an

Cisarua

15.750.000,00 16.500.000,00 1 kaliBulan

Bakti

Gotong

Royong

Masyarak

at

(BBGRM)

Meningkat

nya

Partisipasi

Masyaraka

t Dalam

Pembangu

nan

100 %

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.2

6.19.019.Kecamat

an

Cisarua

15.000.000,00 15.000.000,00

70.00

orang

Kader

Posyandu

yang

dibina

Meningkat

nya

Kinerja

Kader

Posyandu

100 %


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.2

6.19.035.Kecamat

an

Cisarua

15.750.000,00 16.500.000,00

50.00

orang

Personil

anggota

kepemuda

an dan

olahraga

yang

dibina

Meningkat

nya

Partisipasi

Organisasi

Kepemuda

an/Olahrag

a dalam

Pembangu

nan

100 %


6.19.036.Kecamat

an

Cisarua

21.000.000,00 22.000.000,00

35.00

orang

Pengelola

Bumdes

yang

mendapat

pelatihan/p

embinaan

Meningkat

nya

Kapasitas

Pengelola

BUMDes

100 %

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISARUA

TOTAL 1.234.588.000,00 1.213.638.000,00

V - 11



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

6.01. KEWILAYAHAN 1.350.865.000,00 1.885.951.500,00

6.01.6.01.01.22.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

346.740.000,00 381.414.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.22.0

1.001.Kec.

Cisitu

24.500.000,00 26.950.000,00 12 bulanListrik=90

00Kwh,

Air=600m3

,

Internet=1

56 Gb

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU



6.01.6.01.01.22.0

1.003.Kecamat

an Cisitu

160.000.000,00 176.000.000,00 12.00

bulan

Operator

SIPKD 2

Orang,

Operator

SIMPEG 1

Orang,

Operator

SIMPDER

PD 1

Orang,

Operator

Pajak 1

Orang,

Operator

SISMONT

EPRA 1

Orang,

Pengemud

i Camat 1

Orang,

ATK 34

Jenis,

Materai

3000 72

buah,

Materai

6000 72

Buah,

Cetak 100

blok,

Penggand

aan

37.756

lembar,

mamin

rapat 6

kali

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.22.0

1.005.Kecamat

an Cisitu

4.240.000,00 4.664.000,00 12 bulanBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%



6.01.6.01.01.22.0

1.007.Kecamat

an Cisitu

20.000.000,00 22.000.000,00 1 paketPameran

Pembangu

nan

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.22.0

1.008.Kecamat

an Cisitu

84.000.000,00 92.400.000,00 14 orangTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.22.0

1.012.Kecamat

an Cisitu

24.000.000,00 26.400.000,00 2 orangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.22.0

1.023.Kecamat

an Cisitu

30.000.000,00 33.000.000,00 1

Sistem

dan

Dokume

n

Pengelola

an

Website

dan Profil

Lancarnya

Pengelolaa

n sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

6.01.6.01.01.22.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

243.625.000,00 267.987.500,00 ; 100 % KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.22.0

2.005.Kecamat

an Cisitu

120.000.000,00 132.000.000,00 4 unitKendaraan

Dinas/Ope

rasional

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%



6.01.6.01.01.22.0

2.007.Kecamat

an Cisitu

85.000.000,00 93.500.000,00 2 PaketPerlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.22.0

2.013.Kecamat

an Cisitu

33.500.000,00 36.850.000,00 12.00

bulan

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.22.0

2.015.Kecamat

an Cisitu

5.125.000,00 5.637.500,00 2.00 kaliPerlengka

pan dan

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

6.01.6.01.01.22.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

30.000.000,00 33.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.22.0

3.003.Kecamat

an Cisitu

30.000.000,00 33.000.000,00 50 stelPakaian

Batik

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

6.01.6.01.01.22.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

50.000.000,00 455.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.22.0

5.002.Kecamat

an Cisitu

50.000.000,00 455.000.000,00 50 orangJumlah

Aparatur

yang

mengikuti

peningkata

n

kapasitas

Meningkat

nya

kapasitas

sumber

daya

Aparatur

100%

6.01.6.01.01.22.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


55.500.000,00 61.050.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.22.0

6.001.Kecamat

an Cisitu

20.500.000,00 22.550.000,00 6 kali1 Dok

(Lakip), 1

Dok

(LKPJ), 1

Dok

(LPPD), 1

Dok

(SPM), 1

Dok

(Ikhtisar

Realisasi

Kinerja), 1

Dok (IKM)

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.22.0

6.002.Kecamat

an Cisitu

35.000.000,00 38.500.000,00 8 Dok

(Bulana

n), 2

Dok

(Triwula

n), 1

Dok

(Semest

eran), 1

Dok

(Tahuna

n)

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

6.01.6.01.01.22.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.000.000,00 27.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.22.0

7.001.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 1 Dok

Renja, 1

Dok

PRA

RKA, 1

Dok

RKA, 1

Dok

DPA, 1

Dok

DPPA

Dokumen

Renja,

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

6.01.6.01.01.22.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 11.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.22.0

8.001.Kecamat

an Cisitu

10.000.000,00 11.000.000,00 3

dokume

n

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%


CISITU

6.01.01.6.01.01.2

2.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

285.000.000,00 313.500.000,00 ; 0 % KECAMATAN

CISITUPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

2.15.001.Kecamat

an Cisitu

50.000.000,00 55.000.000,00 2

Dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.2

2.15.010.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 20 orangWakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU


Pertanahan

6.01.01.6.01.01.2

2.15.026.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 30 orangJumlah

Petugas

Administra

si

Pertanaha

n Yang

Dibina

Tertibnya

administra

si

pertanahan

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.2

2.15.028.Kecamat

an Cisitu

65.000.000,00 71.500.000,00 9 Jenis

Pelayan

an

Publik

Jenis

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.2

2.15.036.Kecamat

an Cisitu

60.000.000,00 66.000.000,00 7 kaliRapat

Koordinasi

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han

Sinerginya

pembangu

nan

100%


2.15.037.Kecamat

an Cisitu

60.000.000,00 66.000.000,00 2 Hari

Besar

Jumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

6.01.01.6.01.01.2

2.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

55.000.000,00 60.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISITU

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.2

2.16.001.Kecamat

an Cisitu

30.000.000,00 33.000.000,00 30 orangJumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

berkopent

en

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

desa

100%


Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.2

2.16.003.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 3

Dokume

n

Dokumen

Rencana

Pembangu

nan Desa

yang

sesuai

dengan

peraturan

Tertibnya

administra

si Desa

100%

6.01.01.6.01.01.2

2.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


60.000.000,00 66.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISITU

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU



Desa

6.01.01.6.01.01.2

2.17.001.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 10 desaPengelola

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dibina

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100%



6.01.01.6.01.01.2

2.17.002.Kecamat

an Cisitu

20.000.000,00 22.000.000,00 2

Dokume

n

Dokumen

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.2

2.17.003.Kecamat

an Cisitu

15.000.000,00 16.500.000,00 100%Persentas

e SPPT

yang

dibayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100%

6.01.01.6.01.01.2

2.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

70.000.000,00 77.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

CISITU

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


2.18.001.Kecamat

an Cisitu

35.000.000,00 38.500.000,00 50 orangPetugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.2

2.18.009.Kecamat

an Cisitu

35.000.000,00 38.500.000,00

30.00

orang

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

100%

6.01.01.6.01.01.2

2.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

120.000.000,00 132.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CISITU

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


2.19.009.Kecamat

an Cisitu

50.000.000,00 55.000.000,00 30

keluarga

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.2

2.19.018.Kecamat

an Cisitu

20.000.000,00 22.000.000,00 10

Kelomp

ok

Kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100%

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.2

2.19.019.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 30

Orang

Kader pos

pelayanan

terpadu

yang

dibina

Meningkat

nya kinerja

kader

posyandu

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CISITU


2.19.036.Kecamat

an Cisitu

25.000.000,00 27.500.000,00 10.00

orang

Jumlah

Pengelola

BUMDes

yang

dibina

Meningkat

nya

kapasitas

pengelola

BUMDes

100%

TOTAL 1.885.951.500,00 1.350.865.000,00

V - 13



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

6.01. KEWILAYAHAN 1.676.640.000,00 1.683.895.000,00

6.01.6.01.01.09.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

328.540.000,00 328.540.000,00 ; 100 % KECAMATAN

CONGGEANGPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.09.0

1.001.Kecamat

an

Conggea

ng

26.520.000,00 26.520.000,00 12.00

bulan

Tersediany

a jasa

penyediaa

n jasa

komunikas

i,sumber

daya air

dan listrik

Terpenuhin

ya

kebutuhan

jasa

komunikas

i, sumber

daya air,

listrik

kantor,

listrik

rumah

dinas dan

internet,

Lancarnya

Pelayanan

administra

s

Perkantora

n

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG



6.01.6.01.01.09.0

1.003.Kecamat

an

Conggea

ng

140.000.000,00 140.000.000,00

12.00

kali

Tersediany

a

pelayanan

adminitrasi

perkantora

n

pelayanan,

ATK,

pengganda

an, mamin

Lancarnya

Terpenuhin

ya

Administra

si

Perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.09.0

1.005.Kecamat

an

Conggea

ng

2.520.000,00 2.520.000,00

5.00

jenis

Tersediany

a bahan

bacaan

surat

kabar

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an para

pegawai

Kecamata

n

Conggean

g

100%



6.01.6.01.01.09.0

1.007.Kecamat

an

Conggea

ng

10.000.000,00 10.000.000,00

1.00

Paket

Terlaksana

nya

pameran

pembangu

nan

Terpenuhin

ya

administra

si

perkantora

n

100%



6.01.6.01.01.09.0

1.008.Kecamat

an

Conggea

ng

109.500.000,00 109.500.000,00

12.00

bulan

Tersediany

a jasa

pengaman

an kantor

Terciptany

a

keamanan

dilingkung

an kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.09.0

1.023.Kecamat

an

Conggea

ng

40.000.000,00 40.000.000,00

1.00

Paket

Terarahnya

informasi

kecamata

n

Terahnya

informasi

Kecamata

n

100%

6.01.6.01.01.09.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

610.000.000,00 610.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.09.0

2.005.Kecamat

an

Conggea

ng

80.000.000,00 80.000.000,00 3 unitTersediany

a

kendaraan

bermotor

Tersediany

a

kendaraan

motor

yang

memadai

100%



6.01.6.01.01.09.0

2.007.Kecamat

an

Conggea

ng

100.000.000,00 100.000.000,00

7.00

jenis

Terciptany

a

kenyaman

an

fasulitas

kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an

Fasilitas

Kantor

100%

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.09.0

2.008.Kecamat

an

Conggea

ng

170.000.000,00 170.000.000,00 1 unitkantor

kecamata

n

conggeang

yang

ditata

Optimalny

a fungsi

kantor

yang

nyaman

dan

memadai

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.09.0

2.011.Kecamat

an

Conggea

ng

5.000.000,00 5.000.000,00 1 paketPengecata

n rumah

dinas dan

Pagar

Gedung

Kantor

Terpelihara

nya rumah

dinas dan

gedung

kantor

yang indah

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.09.0

2.013.

- 65.000.000,00 65.000.000,00

2.00

jenis

Terpelihara

nya

kendaraan

dinas/oper

asional

Yang ada

di

kecamata

n

Conggean

g

Terpelihara

nya

kendaraan

dinas/oper

asional

yang ada

di

Kecamata

n

Conggean

g

100%


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.09.0

2.019.Kecamat

an

Conggea

ng

190.000.000,00 190.000.000,00

1.00

paket

Optimalny

a fungsi

kantor

yang indah

dan

nyaman

Optimalny

a fungsi

kantor

yang indah

dan

nyaman

100%

6.01.6.01.01.09.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

33.000.000,00 33.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG



6.01.6.01.01.09.0

3.001.Kecamat

an

Conggea

ng

16.500.000,00 16.500.000,00 37 stelTersediany

a pakaian

PDH untuk

pegawai

kantor

Kecamata

n

Conggean

g

Meningkat

kan

kedisiplina

an

pegawai

kantor

Kecamata

n

Conggean

g

100%

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.09.0

3.003.Kecamat

an

Conggea

ng

16.500.000,00 16.500.000,00 37 stelTersediany

a pakaian

kasumeda

ngan

untuk

pegawai

kantor

Kecamata

n

Conggean

g

Meningkat

nya

kedisplina

n aparatur

kantor

kecamatan

conggeang

100%

6.01.6.01.01.09.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

65.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.09.0

5.002.Kecamat

an

Conggea

ng

65.000.000,00 65.000.000,00

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

6.01.6.01.01.09.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.09.0

6.001.Kecamat

an

Conggea

ng

20.000.000,00 20.000.000,00 6

dokume

n

Tersusunn

ya laporan

LPPD,

LKPJ,

Lakip,SAK

IP,

Laporan

kinerja,

Ikhtisar

Realiasasi

kinerja

Terevaluasi

nya kinerja

kantor

Kecamata

n

Conggean

g

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.09.0

6.002.Kecamat

an

Conggea

ng

40.000.000,00 40.000.000,00

12.00

dokume

n

Terpenuhin

ya

penyusuna

n laporan

keuangan

Triwulan,

semester

dan

tahunan

Terpenuhin

ya

penyusuna

n laporan

keuangan

triwulan,

semester

dan

tahunan

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

6.01.6.01.01.09.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.09.0

7.001.Kecamat

an

Conggea

ng

20.000.000,00 20.000.000,00

6.00

dokume

n

Tersusunn

ya

pelaksana

an

kegiatan

Tersusunn

ya

pelaksana

an

kegiatan

100%


CONGGEANG

6.01.01.6.01.01.0

9.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

290.000.000,00 294.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

9.15.001.Kecamat

an

Conggea

ng

40.000.000,00 40.000.000,00

1.00

dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

ngan

ditahun

berikutnya

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

9.15.010.Kecamat

an

Conggea

ng

40.000.000,00 44.000.000,00

30.00

orang

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyarak

at


Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

6.01.01.6.01.01.0

9.15.018.Kecamat

an

Conggea

ng

25.000.000,00 25.000.000,00

1.00 kali

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyarak

at miskin


Umum

6.01.01.6.01.01.0

9.15.027.Kecamat

an

Conggea

ng

25.000.000,00 25.000.000,00

1.00 kali

Lancarnya

Pemilu


Publik

6.01.01.6.01.01.0

9.15.028.Kecamat

an

Conggea

ng

50.000.000,00 50.000.000,00

4.00

jenis

Meningkat

nya

pelayanan

kepada

masyarak

at

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

9.15.036.Kecamat

an

Conggea

ng

35.000.000,00 35.000.000,00

4.00 kali

Rapat

Forkopim


9.15.037.Kecamat

an

Conggea

ng

35.000.000,00 35.000.000,00

2.00 kali

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

Pengelolaan Sistem


6.01.01.6.01.01.0

9.15.045.Kecamat

an

Conggea

ng

40.000.000,00 40.000.000,00 1 paketProfil

Kecamata

n

Terarahnya

informasi

kecamatan

100%

6.01.01.6.01.01.0

9.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.0

9.16.001.Kecamat

an

Conggea

ng

30.000.000,00 30.000.000,00

12.00

desa

Meningkat

nya

kompeten

si aparatur

Desa

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG


Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.0

9.16.003.Kecamat

an

Conggea

ng

20.000.000,00 20.000.000,00

12.00

desa

Aparatur

Desa yang

dilatih

tentang

peraturan

mengenai

Desa

6.01.01.6.01.01.0

9.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


65.100.000,00 68.355.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



6.01.01.6.01.01.0

9.17.002.Kecamat

an

Conggea

ng

35.100.000,00 35.355.000,00

2.00

dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

9.17.003.Kecamat

an

Conggea

ng

30.000.000,00 33.000.000,00

12.00

desa

Penyampa

ian SPPT

ke wajib

pajak

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG

6.01.01.6.01.01.0

9.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


9.18.001.Kecamat

an

Conggea

ng

30.000.000,00 30.000.000,00

120.00

orang

Meningkat

nya

kapasitas

petugas

linmas

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

9.18.009.Kecamat

an

Conggea

ng

30.000.000,00 30.000.000,00

120.00

orang

Meningkat

nya

kapasitas

petugas

penanggul

angan

bencana

6.01.01.6.01.01.0

9.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

95.000.000,00 95.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


9.19.009.Kecamat

an

Conggea

ng

35.000.000,00 35.000.000,00

120.00

orang

Masyarak

at yang

mengikuti

pembinaan

kesejahter

aan

keluarga

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN CONGGEANG


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.0

9.19.035.Kecamat

an

Conggea

ng

20.000.000,00 20.000.000,00

60.00

orang

Organisasi

kepemuda

an/ karang

taruna

yang

dibina


9.19.036.Kecamat

an

Conggea

ng

20.000.000,00 20.000.000,00

60.00

orang

Meningkat

kan

kapasitas

pengelola

BUMDes

Penyuluhan dan


Sosial

6.01.01.6.01.01.0

9.19.037.Kecamat

an

Conggea

ng

20.000.000,00 20.000.000,00

1.00 kali

Penyuluha

n

pencegaha

n dan

Penanggul

angan

HIV/AIDS

TOTAL 1.683.895.000,00 1.676.640.000,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

6.01. KEWILAYAHAN 1.410.919.000,00 1.455.000.000,00

6.01.6.01.01.12.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

340.919.000,00 346.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

DARMARAJAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.12.0

1.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

38.650.000,00 39.000.000,00 12 bulan-Jasa

Telepon

- Jasa

Internet

- Jasa

Sumber

Daya Air

- Listrik

Lancarnya

Pelayanan

Admnistra

si

Perkantora

n

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA



6.01.6.01.01.12.0

1.003.Kecamat

an

Darmaraj

a

191.069.000,00 192.000.000,00 12 bulan-ATK

- Jasa

Operator

- Jasa

Pengemud

i

- Cetak

-

Penggand

aan

- Mamin

Pegawai

- Mamin

Tamu

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.12.0

1.005.Kecamat

an

Darmaraj

a

5.000.000,00 6.000.000,00 12 bulanBahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-Undangan

Meningkat

nya

Wawasan

dan

Pengetahu

an

Aparatur

100%



6.01.6.01.01.12.0

1.007.Kecamat

an

Darmaraj

a

15.000.000,00 16.000.000,00 1 paketPublikasi

Dekorasi

dan

Dokument

asi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.12.0

1.008.Kecamat

an

Darmaraj

a

72.000.000,00 73.000.000,00 12 orangTenaga

Operasion

al

Pengaman

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.12.0

1.012.Kecamat

an

Darmaraj

a

19.200.000,00 20.000.000,00 3 orangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

Kebersiha

n Kantor

100%

6.01.6.01.01.12.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

245.000.000,00 253.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



6.01.6.01.01.12.0

2.007.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 2 unitPeralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.12.0

2.011.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 4 kaliGedung

Kantor

yang

Terpelihara

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.12.0

2.013.Kecamat

an

Darmaraj

a

125.000.000,00 130.000.000,00 1 PaketKendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

Tugas

Kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.12.0

2.015.Keamata

n

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 4 kaliPerlengka

pan dan

Peralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

6.01.6.01.01.12.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

30.000.000,00 32.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.12.0

3.003.Kecamat

an

Darmaraj

a

12.000.000,00 13.000.000,00 60 stellPakaian

Khusus

Hari-Hari

Tertentu

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

6.01.6.01.01.12.0

3.004.Kecamat

an

Darmaraj

a

18.000.000,00 19.000.000,00 60 StelSarana

dan

Prasarana

Olah Raga

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

6.01.6.01.01.12.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

120.000.000,00 130.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.12.0

5.002.Kecamat

an

Darmaraj

a

120.000.000,00 130.000.000,00 1 Paket - 100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

6.01.6.01.01.12.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


57.200.000,00 58.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.12.0

6.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

14.600.000,00 15.000.000,00 7 kaliDokumen

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.12.0

6.002.Kecamat

an

Darmaraj

a

42.600.000,00 43.000.000,00 12 bulanDokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

Desa

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

6.01.6.01.01.12.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

20.000.000,00 21.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.12.0

7.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 8 kaliRenja, Pra

RKA,

RKA,

DPA, Pra

RKA

Perubahan

, DPA

Perubahan

Terarahnya

Pelaksana

an

Pembangu

nan

100%


DARMARAJA

6.01.01.6.01.01.1

2.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

252.800.000,00 257.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.1

2.15.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 2 kaliMusyawar

ah

Perencana

an

Pembangu

nan

Terarahnya

Pembangu

nan Tahun

Depan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.1

2.15.010.Kecamat

an

Darmaraj

a

15.000.000,00 16.000.000,00 1 kaliPeserta

Musabaqo

h Tilawatil

Quran

(MTQ)

Meningkat

nya

Keimanan

dan

Ketaqwaan

Masyaraka

t

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.1

2.15.028.Kecamat

an

Darmaraj

a

67.800.000,00 68.000.000,00 12 bulanPelayanan

Publik

Terlayanin

ya

Masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.1

2.15.036.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 12 bulanRapat

Forum

Komunika

si

Pimpinan

Kecamata

n

Sinerginya

Pembangu

nan

100%


2.15.037.Kecamat

an

Darmaraj

a

80.000.000,00 80.000.000,00 2 kaliPeringatan

Hari-Hari

Besar

Meningkat

nya Rasa

nasionalis

me

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.1

2.15.047.Kecamat

an

Darmaraj

a

10.000.000,00 11.000.000,00 1 PaketProfil

Kecamata

n

Tertibnya

Administra

si Profil

Kecamata

n

100%

Penyusunan Profil

Kecamatan

001. 10.000.000,00 Kecamat

an

Darmaraj

a

-

6.01.01.6.01.01.1

2.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

65.000.000,00 67.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.1

2.16.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 2 kaliMeningkat

nya

kompeten

si aparatur

desa

Meningkat

nya

Kinerja

Desa

100%


Desa

6.01.01.6.01.01.1

2.16.002.Kecamat

an

Darmaraj

a

25.000.000,00 26.000.000,00 1 kaliLomba

Desa

Meningkat

nya

Kinerja

Desa

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

6.01.01.6.01.01.1

2.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


60.000.000,00 62.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.1

2.17.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 2 KaliPengelola

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dibina

Tertibnya

Administra

si

Keuangan

Desa

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.1

2.17.003.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliPenyampa

ian SPPT

ke Wajib

Pajak

Meningkat

nya

Pendapata

n Asli

Daerah

100%

6.01.01.6.01.01.1

2.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

20.000.000,00 21.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA


2.18.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 120

orang

Meningkat

nya

kapasitas

petugas

linmas

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Linmas

100%

6.01.01.6.01.01.1

2.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

200.000.000,00 208.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.1

2.19.001.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 1 KaliJumlah

Lembaga

Masyarak

at yang

Dibina

Terbinanya

Karang

Taruna

Desa

100%


2.19.009.Kecamat

an

Darmaraj

a

45.000.000,00 46.000.000,00 2 kaliMeningkat

nya

kesejahtra

an

masyarak

at

Meningkat

nya

Kesejahtra

an

Masyaraka

t

100%


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.1

2.19.017.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00

1.00 kali

Terpelihara

nya

Kesenian

dan

Kebudaya

an daerah

Masyaraka

t yang

mengikuti

Pembinaa

n

Kesenian

dan

Kebudaya

an Daerah

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.1

2.19.018.Kecamat

an

Darmaraj

a

15.000.000,00 16.000.000,00

1.00 kali

Meningkat

nya

partisifasi

masyarak

at dalam

pembangu

nan

Meningkat

nya

Partisipasi

Masyaraka

t dalam

Pembangu

nan

100%

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.1

2.19.019.Kecamat

an

Darmaraj

a

40.000.000,00 41.000.000,00 2 kaliMeningkat

nya kader

posyandu

Meningkat

nya

Kinerja

Kader

Posyandu

100%

Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.1

2.19.027.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliMeningkat

nya

keberdaya

an

masyarak

at

Meningkat

nya

Keberdaya

an

Masyaraka

t

100%


2.19.036.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliMasyarak

at yang

mengikuti

Pembinaa

n Bumdes

Meningkat

nya

Keberdaya

an

Masyaraka

t

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN DARMARAJA

Penyuluhan dan


Sosial

6.01.01.6.01.01.1

2.19.037.Kecamat

an

Darmaraj

a

20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliMasyarak

at yang

mengikuti

Pembinaa

n

Penyuluha

n dan

Penanggul

angan

Penyakit

Sosial

Meningkat

nya

Kesehatan

Masyaraka

t

100%

TOTAL 1.455.000.000,00 1.410.919.000,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

6.01. KEWILAYAHAN 1.339.736.500,00 1.398.936.500,00

6.01.6.01.01.23.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

287.736.500,00 287.736.500,00 ; 100 % KECAMATAN

GANEAS

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.23.0

1.001.Kecamat

an

Ganeas

26.720.000,00 26.720.000,00 3.00

Jenis

Jasa

Internet

dan Listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



6.01.6.01.01.23.0

1.003.Kecamat

an

Ganeas

128.016.500,00 128.016.500,00 3.00

Jenis

ATK,

Penggand

aan dan

Operator

dan

Pengemud

i

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.23.0

1.005.Kecamat

an

Ganeas

4.700.000,00 4.700.000,00

4.00

Jenis

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS



6.01.6.01.01.23.0

1.007.Kecamat

an

Ganeas

20.000.000,00 20.000.000,00 1.00

Paket

Dekorasi

(Pameran)

Tersampai

kannya

informasi

pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.23.0

1.008.Kecamat

an

Ganeas

50.300.000,00 50.300.000,00 3.00

Orang

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.23.0

1.012.Kecamat

an

Ganeas

18.000.000,00 18.000.000,00 2 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.23.0

1.023.Kecamat

an

Ganeas

40.000.000,00 40.000.000,00 1.00

Paket

Sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

Sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

100%

6.01.6.01.01.23.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

330.000.000,00 330.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

GANEAS

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



6.01.6.01.01.23.0

2.007.Kecamat

an

Ganeas

30.000.000,00 30.000.000,00 3.00

Jenis

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.23.0

2.008.Kecamat

an

Ganeas

180.000.000,00 180.000.000,00 1.00

Paket

Gedung

kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.23.0

2.011.Kecamat

an

Ganeas

50.000.000,00 50.000.000,00 1.00

Paket

Gedung

kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.23.0

2.013.Kecamat

an

Ganeas

70.000.000,00 70.000.000,00 6.00

Unit

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

6.01.6.01.01.23.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


70.000.000,00 70.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

GANEAS

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.23.0

6.001.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 35.000.000,00 7.00

Dokume

n

Dokumen

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.23.0

6.002.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 35.000.000,00 12.00

Dokume

n

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

6.01.6.01.01.23.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

35.000.000,00 35.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

GANEAS

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.23.0

7.001.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 35.000.000,00 7.00

Dokume

n

Renstra

dan Renja

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

6.01.6.01.01.23.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

GANEAS

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.23.0

8.001.Kecamat

an

Ganeas

25.000.000,00 25.000.000,00 4.00

Dokume

n

Data

kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%


GANEAS

6.01.01.6.01.01.2

3.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

292.000.000,00 321.200.000,00 ; 0 % KECAMATAN

GANEAS

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

3.15.001.Kecamat

an

Ganeas

45.000.000,00 49.500.000,00 2.00

Dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.2

3.15.010.Kecamat

an

Ganeas

45.000.000,00 49.500.000,00

30.00

Orang

wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketaqwaan

masyaraka

t

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS


Publik

6.01.01.6.01.01.2

3.15.028.Kecamat

an

Ganeas

62.000.000,00 68.200.000,00

6.00

Jenis

Pelayan

an

Publik

Jenis

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an dengan

baik

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.2

3.15.036.Kecamat

an

Ganeas

30.000.000,00 33.000.000,00 4.00 kaliLaporan

Kesepakat

an untuk

ditindak

lanjuti

Sinerginya

pembangu

nan

100%


3.15.037.Kecamat

an

Ganeas

90.000.000,00 99.000.000,00 4.00

Hari

Besar

Jumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100%

Pengelolaan Sistem


6.01.01.6.01.01.2

3.15.045.Kecamat

an

Ganeas

20.000.000,00 22.000.000,00 1 PaketSistem

Informasi

Pelayanan

Publik

Sistem

Informasi

Pelayanan

Publik

100%

6.01.01.6.01.01.2

3.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

35.000.000,00 38.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

GANEAS

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.2

3.16.001.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 38.500.000,00

32.00

Orang

Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

berkopent

en

Tertibnya

aparatur

pemerintah

an desa

100%

6.01.01.6.01.01.2

3.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


90.000.000,00 99.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

GANEAS

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.2

3.17.001.Kecamat

an

Ganeas

30.000.000,00 33.000.000,00

40.00

Orang

Pengelola

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dibina

Tertibnya

administra

si

keuangan

100%



6.01.01.6.01.01.2

3.17.002.Kecamat

an

Ganeas

25.000.000,00 27.500.000,00

2.00

Dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.2

3.17.003.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 38.500.000,00

22075.0

0 SPPT

Persentas

e SPPT

yang

dibayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

6.01.01.6.01.01.2

3.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

65.000.000,00 71.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

GANEAS

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


3.18.001.Kecamat

an

Ganeas

30.000.000,00 33.000.000,00

40.00

Orang

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Linmas

100%

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.2

3.18.009.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 38.500.000,00

40.00

Orang

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

kapasitas

petugas

satlak

penanggul

angan

bencana

100%

6.01.01.6.01.01.2

3.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

110.000.000,00 121.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

GANEAS

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.2

3.19.001.Kecamat

an

Ganeas

35.000.000,00 38.500.000,00

4.00

Lembag

a

Jumlah

Lembaga

Kemasyar

akatan

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

Lembaga

Kemasyar

akatan

100%


3.19.009.Kecamat

an

Ganeas

30.000.000,00 33.000.000,00 32.00

Orang

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100%


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.2

3.19.017.Kecamat

an

Ganeas

25.000.000,00 27.500.000,00 8

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Seni dan

Budaya

yang

dibina

Meningkat

nya

Pelestaria

n

Kesenian

dan

Kebudaya

an Daerah

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.2

3.19.018.Kecamat

an

Ganeas

20.000.000,00 22.000.000,00

1.00

Kali

Kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN GANEAS

TOTAL 1.398.936.500,00 1.339.736.500,00

V - 10



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE

6.01. KEWILAYAHAN 1.361.400.000,00 1.383.200.000,00

6.01.6.01.01.14.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

197.200.000,00 210.200.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.14.0

1.001.Kec.

Jatigede

32.000.000,00 35.000.000,00 3100

kwh,

40mpbs

Jasa

Listrik dan

Internet

Lsncarnya

administra

si

perkantora

n

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE



6.01.6.01.01.14.0

1.003.Kec.

Jatigede

100.000.000,00 110.000.000,00 5 jenis

pelayan

an, 5

jenis

operator

, 12

bulan

Jenis

Administra

si

Perkantora

n, Belanja

ATK,

Prangko

Materai

dan benda

pos

lainnya,

Honorariu

m

Operator,

Penggand

aan, Sewa

Gedung/G

udang/Tem

pat, Bahan

Logistik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.14.0

1.005.Kec.Jatig

ede

4.800.000,00 4.800.000,00 4 jenis

Surat

Kabar

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan



6.01.6.01.01.14.0

1.007.Kec.

Jatigede

10.000.000,00 10.000.000,00 1 PaketPublikasi

Dekorasi

(Pameran)

Dokument

asi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE



6.01.6.01.01.14.0

1.008.Kec.

Jatigede

43.200.000,00 43.200.000,00 6 orangTenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.14.0

1.012.Kec.Jatig

ede

7.200.000,00 7.200.000,00 1 orangJasa/Petu

gas

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

6.01.6.01.01.14.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

365.000.000,00 378.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pembangunan Gedung

Kantor

6.01.6.01.01.14.0

2.003.Kec.

Jatigede

50.000.000,00 55.000.000,00 1 unitGedung

Kantor

(gedung

kantor

lainnya/gar

asi) yang

dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an gedung

kantor

100%



6.01.6.01.01.14.0

2.007.Kec.Jatig

ede

70.000.000,00 50.000.000,00 4

(empat)

jenis

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.14.0

2.008.Kec.

Jatigede

185.000.000,00 203.500.000,00 1 paketGedung

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an dan

keindahan

Gedung

kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.14.0

2.013.Kec.

Jatigede

50.000.000,00 60.000.000,00 11 unit

roda dua

dan 2

unit roda

empat

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.14.0

2.015.Kec.

Jatigede

10.000.000,00 10.000.000,00 5 jenisPeralatan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

6.01.6.01.01.14.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

16.200.000,00 9.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Aksesibilitas

dan Mutu

Pendidikan

dan

Kesehatan,

Serta

Pelayanan

Dasar

Lainnya

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE



6.01.6.01.01.14.0

3.001.Kec.

Jatigede

16.200.000,00 9.000.000,00 36 StelPakaian

Dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

6.01.6.01.01.14.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.14.0

5.002.Kec.

Jatigede

75.000.000,00 75.000.000,00 1 paketPeningkat

an Sumber

Daya

Aparatur

Meningkat

nya

Sumber

Daya

Aparatur

100%

6.01.6.01.01.14.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


37.500.000,00 37.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.14.0

6.001.Kec.

Jatigede

12.500.000,00 12.500.000,00 7

Dokume

n

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.14.0

6.002.Kec.

Jatigde

25.000.000,00 25.000.000,00 12

Dokume

n

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

6.01.6.01.01.14.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.14.0

7.001.Kec.Jatig

ede

30.000.000,00 30.000.000,00 6

Dokume

n

Renstra

dan Renja

PRA RKA,

RKA,

DPA,

DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE


JATIGEDE

6.01.01.6.01.01.1

4.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

335.000.000,00 335.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.1

4.15.001.Kec.Jatig

ede

35.000.000,00 35.000.000,00 1 KaliMusyawar

ah

perencana

an

pembangu

nan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.1

4.15.010.Kec.

Jatigede

35.000.000,00 35.000.000,00 1 kaliTilawatil

Quran

(MTQ)

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.1

4.15.028.Kec.

Jatigede

35.000.000,00 35.000.000,00 3 jenis

pelayan

an

(Perizin

an,

Kepend

udukan

dan

Surat

Menyura

t)

Pelayanan

Publik

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.1

4.15.036.Kec.

Jatigede

30.000.000,00 30.000.000,00 4 kaliRapat

Koordinasi

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han

Sinerginya

pembangu

nan

100%


4.15.037.Kec.

Jatigede

150.000.000,00 150.000.000,00 3 kali

(Hari

Jadi

Sumeda

ng, HUT

RI dan

Milangk

ala

Jatigede

)

Peringatan

hari-hari

besar

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100%

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.1

4.15.047.Kec.

Jatigede

50.000.000,00 50.000.000,00 1

Dokume

n

Profil

Kecamata

n

Terpantaun

ya Potensi

Kecamata

n

100%

6.01.01.6.01.01.1

4.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

49.000.000,00 49.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa


Desa

6.01.01.6.01.01.1

4.16.002.Kec.

Jatigede

26.000.000,00 26.000.000,00 2 kaliLomba

Desa

Meningkat

nya kinerja

Desa

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE


Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.1

4.16.003.Kec.

Jatigede

23.000.000,00 23.000.000,00 1

Dokume

n

Tersusunn

ya

RKPDes

Meningkat

nya

kopetensi

apparatus

pemerintah

desa

dalam hal

penyusuna

n

RKPDes

100%

6.01.01.6.01.01.1

4.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


72.000.000,00 71.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.1

4.17.001.Kec.

Jatigede

25.000.000,00 25.000.000,00 33

orang/11

desa (1

kali)

Pengelola

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dibina

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100%



6.01.01.6.01.01.1

4.17.002.Kec.

Jatigede

26.000.000,00 25.000.000,00 2

dOKUM

EN

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE



(PBB)

6.01.01.6.01.01.1

4.17.003.Kec.

Jatigede

21.000.000,00 21.000.000,00 29.989

SPPT

Penyampa

ian SPPT

ke Wajib

Pajak

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100%

6.01.01.6.01.01.1

4.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

65.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Pencegahan

Penanggulan

gan Bencana

dan

Lingkungan

Hidup Yang

Berkelanjuta

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


4.18.001.Kec.

Jatigede

30.000.000,00 30.000.000,00 55 orangPetugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100%

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.1

4.18.009.Kec.

Jatigede

35.000.000,00 35.000.000,00 4 kali/

1(satu)

dokume

n

Informasi

Potensi

Bencana

Alam

Menurunny

a potensi

korban

bencana

alam

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE

6.01.01.6.01.01.1

4.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

119.500.000,00 123.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATIGEDEPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


4.19.009.Kec.Jatig

ede

36.500.000,00 36.500.000,00 220

Keluarg

a

Masyarak

at yang

mengikuti

pembinaan

kesejahter

aan

keluarga

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.1

4.19.018.Kec.

Jatigede

21.500.000,00 25.000.000,00 1 kaliBulan

bakti

gotong

royong

masyarak

at

(BBGRM)

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100%


4.19.036.Kec.

Jatigede

25.000.000,00 25.000.000,00 33

orang/

11

BUMDe

s

Pengelola

BUMDes

yang

mendapat

pelatihan/p

embinaan

Meningkat

nya

kapasitas

pengelola

BUMDes

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATIGEDE

Penyuluhan dan


Sosial

6.01.01.6.01.01.1

4.19.037.Kec.

Jatigede

36.500.000,00 36.500.000,00 80 orangMasyarak

at yang

mendapat

penyuluha

n

Meningkat

nya

wawasan

masyaraka

t akan

penanggul

an

penyakit

sosial

100%

TOTAL 1.383.200.000,00 1.361.400.000,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATINANGOR

6.01. KEWILAYAHAN 1.999.870.000,00 2.096.130.000,00

6.01.6.01.01.07.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

361.870.000,00 365.400.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINANGORPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.07.0

1.001.Kecamat

an

Jatinango

r

34.470.000,00 38.000.000,00 4 JenisCakupan

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



6.01.6.01.01.07.0

1.003.Kecamat

an

Jatinango

r

190.000.000,00 190.000.000,00 7 JenisCakupan

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.07.0

1.005.Kecamat

an

Jatinango

r

5.000.000,00 5.000.000,00

6.00

Jenis

Cakupan

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.6.01.01.07.0

1.007.Kecamat

an

Jatinango

r

15.000.000,00 15.000.000,00 2 JenisCakupan

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.07.0

1.008.Kecamat

an

Jatinango

r

60.000.000,00 60.000.000,00 6 OrangCakupan

pelayanan

administra

si

Perkantora

n

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.07.0

1.012.Kecamat

an

Jatinango

r

32.400.000,00 32.400.000,00

3.00

Orang

Cakupan

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.07.0

1.023.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 25.000.000,00 1 JenisCakupan

pelayanan

administra

si

perkantora

n

Terarahnya

Pembangu

nan

100%

6.01.6.01.01.07.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

540.000.000,00 590.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.07.0

2.005.Kecamat

an

Jatinango

r

80.000.000,00 80.000.000,00

2.00

Unit

Cakupan

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Meningkat

nya

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

100%



6.01.6.01.01.07.0

2.007.Kecamat

an

Jatinango

r

100.000.000,00 150.000.000,00 4 JenisCakupan

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.07.0

2.008.Kecamat

an

Jatinango

r

80.000.000,00 80.000.000,00 100%Cakupan

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Tertatanya

Halaman

Kantor

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

6.01.6.01.01.07.0

2.010.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00 1 PaketCakupan

peningkata

n saeana

dan

prasarana

aparatur

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.07.0

2.013.Kecamat

an

Jatinango

r

45.000.000,00 45.000.000,00 8 UnitCakupan

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.07.0

2.015.Kecamat

an

Jatinango

r

15.000.000,00 15.000.000,00 2 JenisCakupan

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.07.0

2.019.Kecamat

an

Jatinango

r

200.000.000,00 200.000.000,00 1 UnitCakupan

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

6.01.6.01.01.07.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

65.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian


6.01.6.01.01.07.0

3.003.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 25.000.000,00 44 StelCakupan

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

6.01.6.01.01.07.0

3.004.Kecamat

an

Jatinango

r

40.000.000,00 40.000.000,00 44 StelCakupan

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100%

6.01.6.01.01.07.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

80.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.07.0

5.002.KECAMA

TAN

JATINAN

GOR

80.000.000,00 80.000.000,00 44

Orang

Cakupan

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Meningkat

nya

Disiplin

Aparatur

100%

6.01.6.01.01.07.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


60.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.07.0

6.001.Kecamat

an

Jatinango

r

30.000.000,00 35.000.000,00

6.00

Dokuem

en

Prosentas

e

Kesesuaia

n

Pelaporan

Kinerja

Dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja

dan

Standar

Akuntansi

Pemerinta

h Daerah

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.07.0

6.002.Kecamat

an

Jatinango

r

30.000.000,00 40.000.000,00

12.00

Dokume

n

Prosentas

e

Kesesuaia

n

Pelaporan

Kinerja

Dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja

dan

Standar

Akuntansi

Pemerinta

h Daerah

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

6.01.6.01.01.07.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.6.01.01.07.0

7.001.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 30.000.000,00 9

Dokume

n

Prosentas

e

Kesesuaia

n

Dokumen

Perencana

an

Tahunan

SKPD

Terhadap

Dokumen

Perencana

an Lima

Tahun

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

6.01.6.01.01.07.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.07.0

8.001.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00 3

Dokume

n

Cakupan

pengelolaa

n

administra

si

kepegawai

an SKPD

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



JATINANGOR

6.01.01.6.01.01.0

7.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

392.000.000,00 402.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

7.15.001.Kecamat

an

Jatinango

r

80.000.000,00 80.000.000,00 2

Dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

7.15.010.Kecamat

an

Jatinango

r

60.000.000,00 60.000.000,00 48

Orang

Wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

6.01.01.6.01.01.0

7.15.018.Kecamat

an

Jatinango

r

17.000.000,00 17.000.000,00 1

Laporan

Jumlah

Laporan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksana

an

Bantuan

Langsung

Masyarak

at (BLM)

Terevaluasi

nya

Bantuan

Langsung

Masyaraka

t (BLM)

100%


Pertanahan

6.01.01.6.01.01.0

7.15.026.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00 48

Orang

Jumlah

Petugas

Administra

si

Pertanaha

n Yang

Dibina

Tertibnya

Administra

si

Pertanaha

n

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.0

7.15.028.Kecamat

an

Jatinango

r

40.000.000,00 50.000.000,00 9 Jenis9 Jenis

Pelayanan

Publik di

Kecamata

n

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

7.15.036.Kecamat

an

Jatinango

r

80.000.000,00 80.000.000,00 100%Persentas

e

permasala

han yang

diselesaik

an

Sinerginya

pembangu

nan

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



7.15.037.Kecamat

an

Jatinango

r

80.000.000,00 80.000.000,00 2 JenisJumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100%

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

7.15.047.Kecamat

an

Jatinango

r

15.000.000,00 15.000.000,00 1

Dokume

n

Profil

Kecamata

n

Tersusunn

ya Profil

Kecamata

n

100%

6.01.01.6.01.01.0

7.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

93.000.000,00 93.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.0

7.16.001.Kecamat

an

Jatinango

r

45.000.000,00 45.000.000,00 48

Orang

Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

dibina

Terbinanya

Aparatur

Pemerinta

h Desa

100%


Desa

6.01.01.6.01.01.0

7.16.002.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 25.000.000,00

12.00

Desa

Jumlah

Desa

Peserta

lomba

Desa

Meningkat

nya kinerja

Desa

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.0

7.16.003.Kecamat

an

Jatinango

r

23.000.000,00 23.000.000,00

12.00

Desa

Dokumen

Rencana

Pembangu

nan Desa

yang

sesuai

dengan

peraturan

Terarahnya

pembangu

nan

100%

6.01.01.6.01.01.0

7.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


85.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.0

7.17.001.Kecamat

an

Jatinango

r

30.000.000,00 30.000.000,00 48

Orang

Pengelola

Administra

si

Keuangan

yang

Dibina

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100%



6.01.01.6.01.01.0

7.17.002.Kecamat

an

Jatinango

r

30.000.000,00 30.000.000,00 24

Dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

Terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

7.17.003.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 30.000.000,00 75%Persentas

e SPPT

yang di

Bayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

7.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

50.000.000,00 52.730.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

Terwujudn

ya

masyaraka

t madani

yang

berpendidi

kan,

berbudaya

dan

berpola

hidup

sehat

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


7.18.001.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 25.000.000,00 84

Orang

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100%

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

7.18.009.Kecamat

an

Jatinango

r

25.000.000,00 27.730.000,00 84

Orang

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

yang

dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

100%

6.01.01.6.01.01.0

7.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

228.000.000,00 233.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Penanggulan

gan

Kemiskinan

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.0

7.19.001.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00

12.00

Desa

Jumlah

lrmbaga

kemasyar

akatan

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

100%


7.19.009.Kecamat

an

Jatinango

r

60.000.000,00 60.000.000,00 60

Orang

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

100%


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.0

7.19.017.Kecamat

an

Jatinango

r

40.000.000,00 40.000.000,00 12 DesaLembaga

Kemasyar

akatan

Yang Aktif

Berkemba

ngnya

kesenian

dan

kebudayaa

n daerah

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.0

7.19.018.Kecamat

an

Jatinango

r

15.000.000,00 15.000.000,00 4 DesaKelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100%

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.0

7.19.019.Kecamat

an

Jatinango

r

18.000.000,00 18.000.000,00

12.00

Desa

Lembaga

Kemasyar

akatan

Yang Aktif

Meningkat

nya kinerja

kader

posyandu

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.0

7.19.027.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00 1

Kelomp

ok/Desa

Jumlah

Kelompok

usaha

mikro kecil

dan

menengah

yang

diberdayak

an

Berkemba

ngnya

Usaha

Mikro

Kecil dan

Menengah

100%


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.0

7.19.035.Kecamat

an

Jatinango

r

15.000.000,00 20.000.000,00 1

Organis

asi/Des

a

Jumlah

Organisasi

kepemuda

an dan

olahraga

yang

dibina

Organisasi

dan

Kepemuda

an yang

Terbina

100%


7.19.036.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00 12.00

Desa

Jumlah

Pengelola

BUMDes

yang

dibina

Terkelolan

ya

BUMDES

100%

Penyuluhan dan


Sosial

6.01.01.6.01.01.0

7.19.037.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 20.000.000,00 4

Orang/D

esa

Jumlah

Peserta

Penyuluha

n dan

Penanggul

angan

Penyakit

Sosial

Meningkat

nya

keberdaya

an

penyandan

g masalah

kesejahter

aan sosial

100%

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 2.096.130.000,00 1.999.870.000,00

V - 15



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN JATINUNGGAL

6.01. KEWILAYAHAN 1.845.898.000,00 1.845.898.000,00

6.01.6.01.01.24.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

314.242.000,00 314.242.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.24.0

1.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

37.602.000,00 37.602.000,00 3 JenisJumlah

Jasa

Komunika

si, Sumber

Daya Air

dan listrik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan




6.01.6.01.01.24.0

1.003.Kecamat

an

Jatinungg

al

150.000.000,00 150.000.000,00 22 JenisJumlah

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.24.0

1.005.Kecamat

an

Jatinungg

al

2.640.000,00 2.640.000,00 4 JenisJumlah

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %


dan Konsultasi

6.01.6.01.01.24.0

1.006.Kecamat

an

Jatinungg

al

10.000.000,00 10.000.000,00 12 KaliJumlah

Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %



6.01.6.01.01.24.0

1.007.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 3 JenisJumlah

Publikasi,

Dekorasi

dan

Dokument

asi

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %



6.01.6.01.01.24.0

1.008.Kecamat

an

Jatinungg

al

65.000.000,00 65.000.000,00 12

Orang

Jumlah

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.24.0

1.012.Kecamat

an

Jatinungg

al

29.000.000,00 29.000.000,00 3 OrangJasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100 %

6.01.6.01.01.24.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

500.610.000,00 500.610.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.24.0

2.005.Kecamat

an

Jatinungg

al

30.000.000,00 30.000.000,00 2 UnitJumlah

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %



6.01.6.01.01.24.0

2.007.Kecamat

an

Jatinungg

al

80.000.000,00 80.000.000,00 5 JenisJumlah

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.24.0

2.008.Kecamat

an

Jatinungg

al

250.000.000,00 250.000.000,00 1 UnitJumlah

Halaman

Kantor

yang

ditata

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

6.01.6.01.01.24.0

2.010.Kecamat

an

Jatinungg

al

80.000.000,00 80.000.000,00 1 UnitJumlah

Rumah

Dinas

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an rumah

dinas

100 %

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.24.0

2.013.Kecamat

an

Jatinungg

al

60.610.000,00 60.610.000,00

10.00

Unit

Kenadar

aan

Dinas

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

6.01.6.01.01.24.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.24.0

3.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 39 StelJumlah

Pakaian

Dinas

beserta

perlengkap

an

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Lapangan

6.01.6.01.01.24.0

3.002.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 39 StelJumlah

Pakaian

Kerja

Lapangan

Meningkat

nya

Disiplin

aparatur

100 %

6.01.6.01.01.24.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.24.0

5.002.Kecamat

an

Jatinungg

al

75.000.000,00 75.000.000,00 39

Orang

Aparatur

yang

dilatih

tentang

Tata

Naskah

Dinas dan

ASN

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100 %

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.24.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


51.160.000,00 51.160.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.24.0

6.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

10.000.000,00 10.000.000,00

6.00

Dokume

n

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.24.0

6.002.Kecamat

an

Jatinungg

al

41.160.000,00 41.160.000,00

8.00

Dokume

n

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.24.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.24.0

7.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00

6.00

Dokume

n

Laporan

Perencana

an dan

Pengangg

aran

SKPD

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.24.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.24.0

8.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

30.000.000,00 30.000.000,00 3

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100 %


JATINUNGGA

L

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.2

4.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

390.177.000,00 390.177.000,00 ; 0 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

4.15.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

60.000.000,00 60.000.000,00

1.00

Dokume

n

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100 %


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

4.15.009.Kecamat

an

Jatinungg

al

30.000.000,00 30.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Monev

Pelaksana

an

Pembangu

nan

Meningkat

nya

kualitas

pembangu

nan

100 %


Qur'an

6.01.01.6.01.01.2

4.15.010.Kecamat

an

Jatinungg

al

30.000.000,00 30.000.000,00

45.00

Orang

wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100 %

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Publik

6.01.01.6.01.01.2

4.15.028.Kecamat

an

Jatinungg

al

120.177.000,00 120.177.000,00 10 JenisJenis

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an dengan

baik

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100 %


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.2

4.15.036.Kecamat

an

Jatinungg

al

60.000.000,00 60.000.000,00 4 KaliRapat

Koordinasi

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han

Sinerginya

permasala

han yang

diselesaik

an

80 %


4.15.037.Kecamat

an

Jatinungg

al

60.000.000,00 60.000.000,00 3 JenisJumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100 %

Pengelolaan Sistem


6.01.01.6.01.01.2

4.15.045.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 1

Sistem

Sistem

informasi

pelayanan

publik

Tersediany

a informasi

pelayanan

publik

100 %

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.2

4.15.047.Kecamat

an

Jatinungg

al

10.000.000,00 10.000.000,00 1

Dokume

n

Profil

Kecamata

n

Tersediany

a Profil

Kecamata

n

1

Dokume

n

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.2

4.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

41.000.000,00 41.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa


Desa

6.01.01.6.01.01.2

4.16.002.Kecamat

an

Jatinungg

al

21.000.000,00 21.000.000,00 9 DesaJumlah

desa

peserta

lomba

Desa

Meningkat

nya kinerja

Desa

100 %


Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.2

4.16.003.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Rencana

Pembangu

nan Desa

yang

sesuai

dengan

Peraturan

Terlaksana

nya

Pembangu

nan Desa

yang

sesuai

dengan

Peraturan

100 %

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.2

4.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


78.750.000,00 78.750.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.2

4.17.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

30.000.000,00 30.000.000,00

18.00

Orang

Pengelola

Administra

si

Keuangan

Desa yang

dibina

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

82 %



6.01.01.6.01.01.2

4.17.002.Kecamat

an

Jatinungg

al

25.750.000,00 25.750.000,00

2.00

Dokume

n

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

82 %



(PBB)

6.01.01.6.01.01.2

4.17.003.Kecamat

an

Jatinungg

al

23.000.000,00 23.000.000,00

82.00

Persen

Persentas

e SPPT

yang

dibayar

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

82 %

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.2

4.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

62.000.000,00 62.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


4.18.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

42.000.000,00 42.000.000,00

45.00

Orang

Petugas

Linmas

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100 %

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.2

4.18.009.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 45

Orang

Jumlah

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

Yang

Dilatih

Tertangani

nya korban

bencana

alam

100 %

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.2

4.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

242.959.000,00 242.959.000,00 ; 100 % KECAMATAN

JATINUNGGA

L

Peningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya

perekono

mian

daerah

yang

tangguh

dan

berkelanju

tan yang

berbasis

pada

agribisnis,

pariwisata

dan

industri

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.2

4.19.001.Kecamat

an

Jatinungg

al

40.379.000,00 40.379.000,00 9

Lembag

a

Jumlah

Lembaga

Kemasyar

akatan

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

83 %


4.19.009.Kecamat

an

Jatinungg

al

55.000.000,00 55.000.000,00 18

Keluarg

a

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

83 %


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.2

4.19.017.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.420.000,00 20.420.000,00 9

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Seni dan

Budaya

yang

Dibina

Terpelihara

nya

kesenian

dan

kebudayaa

n daerah

83 %

V - 14

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.2

4.19.018.Kecamat

an

Jatinungg

al

23.000.000,00 23.000.000,00 9

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

83 %

Pembinaan Kader Pos

Pelayanan Terpadu

(Posyandu)

6.01.01.6.01.01.2

4.19.019.Kecamat

an

Jatinungg

al

30.000.000,00 30.000.000,00 45

Orang

Jumlah

Kader pos

pelayanan

terpadu

yang

dibina

Meningkat

nya kinerja

kader

posyandu

83 %

Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.2

4.19.027.Kecamat

an

Jatinungg

al

25.000.000,00 25.000.000,00 9

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Usaha

Mikro

Kecil dan

Menengah

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

83 %


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.2

4.19.035.Kecamat

an

Jatinungg

al

20.000.000,00 20.000.000,00 9

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

kepemuda

an dan

olahraga

yang

dibina

Meningkat

nya

partisipasi

organisasi

kepemuda

an/olahrag

a dalam

pembangu

nan

83 %

V - 15

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



4.19.036.Kecamat

an

Jatinungg

al

29.160.000,00 29.160.000,00 18

Orang

Jumlah

Pengelola

BUMDes

yang

dibina

Meningkat

nya

kapasitas

pengelola

BUMDes

83 %

TOTAL 1.845.898.000,00 1.845.898.000,00

V - 16



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

6.01. KEWILAYAHAN 1.640.311.500,00 1.922.066.915,00

6.01.6.01.01.20.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

186.271.500,00 203.319.915,00 ; 100 % KECAMATAN

PAMULIHANPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.20.0

1.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

21.552.300,00 22.629.915,00

12.00

Bulan

Peningkat

an

pelayanan

publik

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%



6.01.6.01.01.20.0

1.003.Kecamat

an

Pamuliha

n

94.543.200,00 95.000.000,00

1.00

paket

Kepuasan

Masyarak

at

Lancarnya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100%


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.20.0

1.005.Kecamat

an

Pamuliha

n

6.870.000,00 7.000.000,00

5.00

Jenis

Surat

Kabar

Jenis

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an dengan

baik

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100%

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN



6.01.6.01.01.20.0

1.007.Kecamat

an

Pamuliha

n

3.306.000,00 4.000.000,00

2.00

jenis

Penyebara

n

inpormasi

Publik

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100%



6.01.6.01.01.20.0

1.008.Kecamat

an

Pamuliha

n

30.000.000,00 39.690.000,00

12.00

Bulan

Jumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Terciptany

a

keamanan

kantor

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.20.0

1.012.Kecamat

an

Pamuliha

n

30.000.000,00 35.000.000,00

12.00

Bulan

Kenyaman

Lingkunag

n kerja

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100%

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.20.0

1.023.Kecamat

an

Pamuliha

n

- - 0Mengikuti

perkemba

ngan

IPTEK

6.01.6.01.01.20.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

573.240.000,00 708.152.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pembangunan Rumah

Dinas

6.01.6.01.01.20.0

2.002.Kecamat

an

Pamuliha

n

450.000.000,00 500.000.000,00 1 PaketRumah

Dinas

yang

dibangun

Terciptany

a

kenyaman

an gedung

kantor

100%

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.20.0

2.005.Kecamat

an

Pamuliha

n

21.700.000,00 44.100.000,00

1.00

paket

Kelancara

n

Pelayanan

Dinas

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%



6.01.6.01.01.20.0

2.007.Kecamat

an

Pamuliha

n

56.155.000,00 93.822.750,00

4.00

jenis

Kelancara

n

Pelayanan

Masarakat

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.20.0

2.011.Kecamat

an

Pamuliha

n

5.000.000,00 22.050.000,00

1.00 unit

terpelihara

nya Aset

Daerah

Terciptany

a

kenyaman

an kantor

100%

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.20.0

2.013.Kecamat

an

Pamuliha

n

35.385.000,00 37.154.250,00

2.00 unit

terpelihara

nya aset

daerah

Lancarnya

tugas

kedinasan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.20.0

2.015.Kecamat

an

Pamuliha

n

5.000.000,00 11.025.000,00

1.00

paket

Kelancara

an

Pelayanan

Publik

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100%

6.01.6.01.01.20.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

27.800.000,00 30.580.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN



6.01.6.01.01.20.0

3.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

13.900.000,00 15.290.000,00 43 StelPakaian

Dinas

Harian

Meningkat

nya

disiplin

Aparatur

100%


Prasarana Olah Raga

6.01.6.01.01.20.0

3.004.Kecamat

an

Pamuliha

n

13.900.000,00 15.290.000,00 43 StelPakaian

Olahraga

Meningkat

nya

disiplin

aparatur

100%

6.01.6.01.01.20.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

72.200.000,00 100.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN


Tata Kelola

Pemerintaha

n

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.20.0

5.002.Kecamat

an

Pamuliha

n

72.200.000,00 100.000.000,00

46.00

orang

Meningkat

kan KSDM

Meningkat

nya

sumber

daya

Aparatur

100%

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

6.01.6.01.01.20.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


52.500.000,00 55.125.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PAMULIHAN

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.20.0

6.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

26.250.000,00 27.562.500,00

4.00

dokume

n

Terukurnya

kinerja dan

keuangan

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.20.0

6.002.Kecamat

an

Pamuliha

n

26.250.000,00 27.562.500,00

4.00

dokume

n

Terrealisas

ikanya

penggunaa

n

keuangan

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

6.01.6.01.01.20.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

26.250.000,00 27.562.500,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PAMULIHAN

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.20.0

7.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

26.250.000,00 27.562.500,00

6.00

dokume

n

Tersediany

a

Dekumen

Perencana

an

Rentra,Re

nja ,RKA

dan DPPA

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%

6.01.6.01.01.20.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

21.000.000,00 22.050.000,00 ; 100 % KECAMATAN

PAMULIHAN

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.20.0

8.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

21.000.000,00 22.050.000,00

3.00

dokume

n

Terorganisi

rnya

Pegawai

SKPD

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

100%


PAMULIHAN

6.01.01.6.01.01.2

0.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

408.050.000,00 471.702.500,00 ; 0 % KECAMATAN

PAMULIHAN

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

0.15.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

56.750.000,00 57.000.000,00

2.00 kali

Terselengg

aranya

Musyawar

ah

Perencana

an

Pembangu

nan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan /

tersusunny

a arah

pembangu

nan daerah

100%


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.2

0.15.009.Kecamat

an

Pamuliha

n

20.000.000,00 33.075.000,00

4.00 kali

Terkontroln

ya

kegiatan

pemabngu

nan

Terarahnya

pelaksana

an

Pembangu

nan

100%


Qur'an

6.01.01.6.01.01.2

0.15.010.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

53.00

orang

Terseleksi

nya Para

Peserta

STQ

Meningkat

nya

keimanan

dan

ketakwaan

masyaraka

t

100%

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN


Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

6.01.01.6.01.01.2

0.15.018.Kecamat

an

Jatinango

r

20.000.000,00 33.075.000,00

11.00

desa

Terkontroln

ya

Kegiatan

pelaksana

an

Bantuan

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t miskin

100%


Umum

6.01.01.6.01.01.2

0.15.027.Kecamat

an

Pamuliha

n

50.000.000,00 55.000.000,00 7 DesaMonitoring

Pemilihan

Kepala

Desa

Lancarnya

Pemilihan

Kepala

Desa

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.2

0.15.028.Kecamat

an

Pamuliha

n

79.800.000,00 83.790.000,00

12.00

bulan

Meningkat

kan

Kepuasan

Masarakat

Terlayanin

ya

masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.2

0.15.036.Kecamat

an

Pamuliha

n

56.250.000,00 82.687.500,00

4.00 kali

Terselengg

aranya

koordinasi

yang baik

Sinerginya

pembangu

nan

100%


0.15.037.Kecamat

an

Jatinango

r

93.750.000,00 94.000.000,00

2.00 kali

Terselengg

aranya

Peringatan

Hari Besar

Nasional

Meningkat

nya rasa

nasionalis

me

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

6.01.01.6.01.01.2

0.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

31.500.000,00 33.075.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PAMULIHAN

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.2

0.16.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

- - 0-


Desa

6.01.01.6.01.01.2

0.16.002.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

11.00

desa

Meningkat

nya

kemampu

an

Pengelola

an

Pemerinta

han

Meningkat

nya kinerja

Desa

100%

6.01.01.6.01.01.2

0.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


84.000.000,00 88.200.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PAMULIHAN

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN



Desa

6.01.01.6.01.01.2

0.17.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

11.00

desa

Peningkat

an

Kemampu

an SDM

Perangkat

Tertibnya

administra

si

Keuangan

Desa

100%



6.01.01.6.01.01.2

0.17.002.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

3.00

dokume

n

Tersediany

a

PERDES

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%



(PBB)

6.01.01.6.01.01.2

0.17.003.Kecamat

an

PAmuliha

n

21.000.000,00 22.050.000,00

100.00

dokume

n

Indeks

Kepuasan

Masyarak

at

Meningkat

nya

pendapata

n asli

daerah

100%

6.01.01.6.01.01.2

0.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

63.000.000,00 66.150.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PAMULIHAN

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


0.18.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

100.00

orang

Meningkat

nya SDM

Linmas

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

linmas

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.2

0.18.009.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

100.00

orang

Terlatihnya

Satlak

Bencana

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

100%

6.01.01.6.01.01.2

0.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

94.500.000,00 116.150.000,00 ; 100 % KECAMATAN

PAMULIHAN

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.2

0.19.001.Kecamat

an

Pamuliha

n

31.500.000,00 33.075.000,00

5.00

lembaga

Terbinanya

Lembaga

Kemasara

katan

Meningkat

nya

keberdaya

an

masyaraka

t

100%


0.19.009.Kecamat

an

Pamuliha

n

48.000.000,00 50.000.000,00

50.00

KK

Terbinnaya

PKK

Kecamata

n dan

Desa

Meningkat

nya

kesejahter

aan

masyaraka

t

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.2

0.19.018.Kecamat

an

Pamuliha

n

15.000.000,00 33.075.000,00

1.00

KALI

Meningkat

kan

kemampu

an gotong

royong

Meningkat

nya

partisipasi

masyaraka

t dalam

pembangu

nan

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PAMULIHAN

TOTAL 1.922.066.915,00 1.640.311.500,00

V - 12



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

6.01. KEWILAYAHAN 1.204.621.350,00 1.262.805.700,00

6.01.6.01.01.08.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

271.778.850,00 282.720.700,00 ; 100 % KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.08.0

1.001.Kecamat

an Paseh

33.558.000,00 35.156.000,00 12

Bulan,

12

Gb, 768

M3,

3100

VA,

Jasa

Telpon,

Jasa

Internet,

Sumber

Daya Air

dan

Listrik

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH



6.01.6.01.01.08.0

1.003.Kecamat

an Paseh

141.864.450,00 148.619.900,00 - 2 Org

(12

Bln) - 1

Org

(12 Bln)

- 1

Org (12

Bln)

- 1 Org

(12

Bln) -

1 Org

(12

Bln) - 1

Org

(4 Bln) -

1

Org (12

Bln)

- 6 Org

(12

Bln) -

15 Jenis

- 2

Jenis

Barang

Cetak -

9380

Lbr - 12

Bln

-

Terbayarny

a Jasa

Operator

SIPKD -

Terbayarny

a Jasa

Operator

SIMDA -

Terbayarny

a Jasa

Operator

SIEVK -

Terbayarny

a

Jasa

Operator

Finger

Print -

Terbayarny

a

Jasa

Operator

Pajak -

Terbayarny

a Jasa

Operator

Sismontep

ra-

Terbayarny

a Jasa

Administra

si

Keuangan

-

Terbayarny

a Alat

Tulis

Kantor -

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

Terbayarny

a

Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan -

Terbayarny

a


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.08.0

1.005.Kecamat

an Paseh

7.736.400,00 8.104.800,00 6 Surat

Kabar

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan

Meningkat

nya

wawasan

dan

pengetahu

an

aparatur

100 %



6.01.6.01.01.08.0

1.007.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 4 Jenis,

1

Paket,

Publikasi,

Dekorasi

(Pameran)

,

Dokument

asi

Tersampai

kannya

infromasi

pembangu

nan

100 %



6.01.6.01.01.08.0

1.008.Kecamat

an Paseh

37.800.000,00 39.600.000,00 2 Orang

/Paket

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Terciptany

a

keamanan

kantor

100 %

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.08.0

1.012.Kecamat

an Paseh

8.820.000,00 9.240.000,00 2 Orang

/ Paket

Jasa

Kebersiha

n

Terciptany

a

kebersihan

kantor

100 %

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

6.01.6.01.01.08.0

1.023.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 20.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Profil

Kecamata

n

Lancarnya

Pengelolaa

n Sistem

Informas

Perangkat

Daerah

100%

6.01.6.01.01.08.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

133.842.500,00 140.335.000,00 ; 100 % KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur



6.01.6.01.01.08.0

2.007.Kecamat

an Paseh

50.000.000,00 52.500.000,00 1 Jenis /

Paket

Perlengka

pan dan

Peralatan

Kantor

Terciptany

a

Kenyaman

an Kantor

100 %

Penataan Halaman


6.01.6.01.01.08.0

2.008.Kecamat

an Paseh

- - 0-

Pemeliharaan


Kantor

6.01.6.01.01.08.0

2.011.Kecamat

an Paseh

28.350.000,00 29.700.000,00 3

Unit/Pak

et

Gedung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

kantor

100 %

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.08.0

2.013.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 Kendara

an

Roda 4

(2

Unit),

Kendara

an

Roda 2

(7

Unit)

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

yang

dipelihara

Lancarnya

tugas

kedinasan

100 %

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor

6.01.6.01.01.08.0

2.015.Kecamat

an Paseh

13.492.500,00 14.135.000,00 32 UnitPeralatan

dan

Perlengka

pan

Kantor/Ge

dung

Kantor

yang

dipelihara

Terciptany

a

kenyaman

an

Kantor/Ge

dung

Kantor

100 %


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.08.0

2.019.Kecamat

an Paseh

- -

6.01.6.01.01.08.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

45.750.000,00 48.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Formal

6.01.6.01.01.08.0

5.001.Kec.

Paseh

30.000.000,00 31.500.000,00 1 OrangAparatur

Yang

Melaksana

kan

Pendidika

n

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100%


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.08.0

5.002.Kecamat

an Paseh

15.750.000,00 16.500.000,00 32

Orang

Jumlah

Aparatur

Kecamata

n Paseh

Yang

Dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Apataur

Kecamata

n Paseh

100%

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

6.01.6.01.01.08.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


31.500.000,00 32.250.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.08.0

6.001.Kecamat

an Paseh

15.750.000,00 16.500.000,00 1 Dok

(Lakip),

1 Dok

(LKPJ),

1 Dok

(LPPD),

1 Dok

(SPM),

1 Dok

(Ikhtisar

Realisas

i

Kinerja),

1 Dok

(IKM)

Jumlah

Laporan

Kinerja

SKPD

Terevaluasi

nya

Kinerja

SKPD

100 %

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.08.0

6.002.Kecamat

an Paseh

15.750.000,00 15.750.000,00 8 Dok

(Bulana

n), 2

Dok

(Triwula

n), 1

Dok

(Semest

eran), 1

Dok

(Tahuna

n)

Jumlah

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Terevaluasi

nya

Keuangan

SKPD

100%

6.01.6.01.01.08.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

15.750.000,00 16.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH



6.01.6.01.01.08.0

7.001.Kecamat

an Paseh

15.750.000,00 16.500.000,00 6

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Perencana

an dan

Pengangg

aran

Terarahnya

pelaksana

an

kegiatan

100%

6.01.6.01.01.08.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.500.000,00 11.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.08.0

8.001.Kecamat

an Paseh

10.500.000,00 11.000.000,00 3

Dokume

n

Jumlah

Data

Kepegawai

an yang

dikelola

Terevaluasi

nya kinerja

pegawai

3

Dokume

n


PASEH

6.01.01.6.01.01.0

8.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

350.000.000,00 370.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

8.15.001.Kecamat

an Paseh

77.000.000,00 84.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

Daftar

usulan

kegiatan

Terarahnya

pembangu

nan tahun

depan

100%

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

8.15.009.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 2 KaliPembangu

nan Yang

Dievaluasi

Meningkat

nya

Kualitas

Pembangu

nan

100 %


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

8.15.010.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 30

Orang

Jumlah

Wakil

peserta

TQ untuk

tingkat TQ

yang lebih

tinggi

Meningkat

nya

Keimanan

dan

Ketaqwaan

Masyaraka

t

100%


Publik

6.01.01.6.01.01.0

8.15.028.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 9 Jenis

Pelayan

an

Jumlah

pelayanan

publik

yang

dilaksanak

an

Terlayanin

ya

Masyaraka

t

100%


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

8.15.036.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 96,00 %Persentas

e

permasala

han yang

diselesaik

an

Simerginy

a

Pembangu

nan

100%


8.15.037.Kecamat

an Paseh

84.000.000,00 88.000.000,00 2 JenisJumlah

hari-hari

besar

yang

diperingati

Meningkat

nya Rasa

Nasionalis

me

100%

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

Pengelolaan Sistem


6.01.01.6.01.01.0

8.15.045.Kec.

Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 1

Sistem

Sistem

informasi

pelayanan

publik

Meningkat

nya

Sistem

Informasi

Pelayanan

Publik

Yang

Optimal

100%

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

8.15.047.Kec.

Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 1

Dokume

n

Jumlah

Dokumen

Profil

Kecamata

n

Meningkat

nya

Informasi

Pelayanan

Publik

Yang

Optimal

100%

6.01.01.6.01.01.0

8.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

47.250.000,00 49.500.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.0

8.16.001.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 1. 70

Orang

2. 20

Orang

1. Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

dibina 2.

Jumlah

Aparatur

Yang

Dilatih

Siskudes

Meningkat

nya

kompetens

i aparatur

100%

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH


Desa

6.01.01.6.01.01.0

8.16.002.Kecamat

an Paseh

26.250.000,00 27.500.000,00 10 DesaJumlah

desa

peserta

lomba

Desa

Meningkat

nya

Kapasitas

Aparatur

Pemerinta

h Desa

100%

6.01.01.6.01.01.0

8.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


73.500.000,00 77.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.0

8.17.001.Kecamat

an Paseh

31.500.000,00 33.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Aparatur

Pemerinta

han Desa

Yang

dibina

Tertibnya

Administra

si

Keuangan

Desa

100%



6.01.01.6.01.01.0

8.17.002.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 2

Dokume

n

Jumlah

RAPBDes

dan

RPAPBDe

s yang

terevaluasi

Terarahnya

Pelaksana

an

Kegiatan

100 %



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

8.17.003.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 100%Persentas

e SPPT

yang

disampaik

an

Meningkat

nya

Pendapata

n Asli

Daerah

100%

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH

6.01.01.6.01.01.0

8.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

42.000.000,00 44.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


8.18.001.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 70

Orang

Jumlah

Petugas

Linmas

Yang

Dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Linmas

100%

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

8.18.009.Kecamat

an Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 70

Orang

Jumlah

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

Yang

Dilatih

Meningkat

nya

Kapasitas

Petugas

Penanggul

angan

Bencana

100%

6.01.01.6.01.01.0

8.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

182.750.000,00 191.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN

PASEHPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


8.19.009.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 40

Keluarg

a

Jumlah

Keluarga

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

Keberdaya

an

Masyaraka

t

100%

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.0

8.19.017.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 1

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

Seni dan

Budaya

yang

Dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Kelompok

Seni dan

Budaya

100%


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.0

8.19.018.Kecamat

an Paseh

15.750.000,00 16.500.000,00 1

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

ekonomi

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

Partisipasi

Masyaraka

t Dalam

Pembangu

nan

100%

Pengembangan Produk


Menengah

6.01.01.6.01.01.0

8.19.027.Kecamat

an Paseh

42.000.000,00 44.000.000,00 3

Kelomp

ok

Jumlah

Kelompok

usaha

mikro kecil

dan

menengah

yang

diberdayak

an

Meningkat

nya

Kapasitas

Kelompok

Usaha

Mikro,

Kecil dan

Menengah

100%


dan Olahraga

6.01.01.6.01.01.0

8.19.035.Kecamat

an Paseh

20.000.000,00 21.000.000,00 2

Organis

asi

Jumlah

Organisasi

kepemuda

an dan

olahraga

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Organisasi

Kepemuda

an dan

Olahraga

100%

V - 13

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN PASEH


8.19.036.Kec.

Paseh

21.000.000,00 22.000.000,00 50

Orang

Jumlah

Pengelola

BUMDes

yang

dibina

Meningkat

nya

Kapasitas

Pengelola

Bumdes

100%

TOTAL 1.262.805.700,00 1.204.621.350,00

V - 14



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN RANCAKALONG

6.01. KEWILAYAHAN 1.126.886.899,00 1.211.905.600,00

6.01.6.01.01.06.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

266.200.000,00 266.200.000,00 ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.06.0

1.001.kec.

Rancakal

ong

18.000.000,00 18.000.000,00

12.00

bulan

Jasa

Telpon

Jasa

Internet

Listrik

Sumber

Daya Air

12 pulsa/meter 20.400

KWH, 1.560 GB

001. 18.000.000,00 -



6.01.6.01.01.06.0

1.003.kec.

Rancakal

ong

165.000.000,00 165.000.000,00

12.00

Bulan

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

9 Jenis pelayanan,ATK 32

Jenis, Penggansdaan, Jasa

76 OK

001. 165.000.000,00 -

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan



dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.06.0

1.005.kec.

Rancakal

ong

3.000.000,00 3.000.000,00

3.00

Jenis

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-undangan



6.01.6.01.01.06.0

1.007.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 25.000.000,00

2.00

Paket

Publikasi

Dekorasi

Dokument

asi

Penyediaan publikasi,

dekorasi dan dokumentasi

001. 25.000.000,00 -



6.01.6.01.01.06.0

1.008.kec.

Rancakal

ong

48.000.000,00 48.000.000,00

120.00

OB

Tenaga

Operasion

al

Pengaman

an

Penyediaan Jasa

Kebersihan

6.01.6.01.01.06.0

1.012.

7.200.000,00 7.200.000,00

24.00

OB

Jasa

Kebersiha

n

6.01.6.01.01.06.0

2.

Program Peningkatan


Aparatur

186.481.899,00 143.580.600,00 ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.06.0

2.005.kec.

Rancakal

ong

60.000.000,00 60.000.000,00

3.00

Unit

-

V - 2

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengadaan kendaraan

dinas/operasional roda dua

001. 60.000.000,00 -



6.01.6.01.01.06.0

2.007.

0 - -

5.00

Jenis

-

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

001. 90.000.000,00 -

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

6.01.6.01.01.06.0

2.013.kec.

Rancakal

ong

15.000.000,00 15.000.000,00

13.00

Jenis

-

Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas

operasional

001. - -


Gedung Kantor

6.01.6.01.01.06.0

2.019.kec.

Rancakal

ong

111.481.899,00 68.580.600,00 100%-

sedang/berat gedung

kantor

001. - -

6.01.6.01.01.06.0

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Peningkata

n Disiplin

Aparatur



6.01.6.01.01.06.0

3.001.kec.

Rancakal

ong

15.000.000,00 15.000.000,00

43.00

Stel

-

Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

001. 15.000.000,00 -

V - 3

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.06.0

4.

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas

PNS

- - ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Fasilitasi

Pindah/Purn

a Tugas

Pemberian Tanda Mata

untuk Pegawai Purna

Tugas

6.01.6.01.01.06.0

4.002.kec.

Rancakal

ong

- -

4.00

Orang

-

6.01.6.01.01.06.0

5.

Program Peningkatan


Aparatur

20.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


Aparatur Pemerintah

Daerah

6.01.6.01.01.06.0

5.002.kec.

Rancakal

ong

20.000.000,00 90.000.000,00

45.00

Orang

-

Peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah

daearah

001. - -

V - 4

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.06.0

6.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


30.000.000,00 35.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Pelaporan

Kinerja;

Prosentase

Kesesuaian

Pelaporan

Kinerja

dengan

Standar

Akutansi

Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

6.01.6.01.01.06.0

6.001.kec.

Rancakal

ong

15.000.000,00 15.000.000,00

2.00

Dokume

n

-

Penyusunan laporan

kinerja skpd

001. - -

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

6.01.6.01.01.06.0

6.002.kec.

Rancakal

ong

15.000.000,00 20.000.000,00

11.00

Dokume

n

-

Penyusunan laporan

keuangan skpd

001. - -

V - 5

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.6.01.01.06.0

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

15.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Prosentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n Tahunan

SKPD

terhadap

Dokumen

Perencanaa

n Lima

Tahunan

SKPD;

Persentase

Kesesuaian

Dokumen

Perencanaa

n SKPD

dengan

Dokumen

Penganggar

an SKPD



6.01.6.01.01.06.0

7.001.kec.

Rancakal

ong

15.000.000,00 15.000.000,00

6.00

Dokume

n

-

Penyusunan perencanaan

dan penganggaran skpd

001. - -

6.01.6.01.01.06.0

8.

Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Pengelolaa

n

Administrasi

Kepegawai

an SKPD

V - 6

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Pengelolaan Data

Kepegawaian

6.01.6.01.01.06.0

8.001.kec.

Rancakal

ong

10.000.000,00 10.000.000,00 0-

Pengelolaan data

kepegawaian

001. 10.000.000,00 -


RANCAKALO

NG

6.01.01.6.01.01.0

6.15.

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

252.500.000,00 277.125.000,00 ; 0 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penyelenggaraan


Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

6.15.001.kec.

Rancakal

ong

50.000.000,00 50.000.000,00

1.00

Dokume

n

-

Penyelenggaraan

musyawarah perencanaan

pembangunan tingkat

kecamatan

001. 50.000.000,00 -


Pelaksanaan

Pembangunan

6.01.01.6.01.01.0

6.15.009.kec.

Rancakal

ong

20.000.000,00 25.000.000,00

10.00

Desa

-


pelaksanaan

pembangunan

001. - -


Qur'an

6.01.01.6.01.01.0

6.15.010.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 35.000.000,00

15.00

Orang

-

V - 7

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


Penyelenggaraan tilawatil

quran

001. - -


Umum

6.01.01.6.01.01.0

6.15.027.

- -

0.00 -

-


Publik

6.01.01.6.01.01.0

6.15.028.kec.

Rancakal

ong

52.500.000,00 55.125.000,00

9.00

Jenis

-

Penyelenggaraan

pelayanan publik

001. - -


Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

6.15.036.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 30.000.000,00

12.00

Bulan

-

Penyelenggaraan forum

komunikasi pimpinan

kecamatan

001. - -


6.15.037.kec.

Rancakal

ong

40.000.000,00 40.000.000,00

2.00

Kali

-

Peringatan hari-hari besar001. - -

Penyusunan Profil

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.0

6.15.047.kec.

Rancakal

ong

40.000.000,00 42.000.000,00 1 Paket-

Penyusunan profil

kecamatan

001. - -

V - 8

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

6.16.

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

85.000.000,00 85.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Cakupan

Desa yang

Melaksanak

an Siskudes

Kategori

Optimal;

Persentase

Pembinaan

Administrasi

Desa

Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa

6.01.01.6.01.01.0

6.16.001.kec.

Rancakal

ong

40.000.000,00 40.000.000,00

150.00

Orang

-

pembinaan aparatur

pemerintahan desa

001. - -


Desa

6.01.01.6.01.01.0

6.16.002.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 25.000.000,00

10.00

Desa

-

Penyelenggaraan lomba

desa

001. - -


Rencana Pembangunan

Desa

6.01.01.6.01.01.0

6.16.003.kec.

Rancakal

ong

20.000.000,00 20.000.000,00

2.00

Dokume

n

-

Pengendalian penyusunan

rencana pembangunan

desa

001. - -

V - 9

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

6.17.

Program Peningkatan

dan Pengembangan


70.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Persentase

Laporan

Keuangan

Desa Tepat

Waktu;

Persentase

Ketercapaia

n Target

PBB



Desa

6.01.01.6.01.01.0

6.17.001.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 30.000.000,00

50.00

Orang

-

Pembinaan pengelolaan

administrasi keuangan

desa

001. - -



6.01.01.6.01.01.0

6.17.002.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 25.000.000,00

2.00

Dokume

n

-



001. - -



(PBB)

6.01.01.6.01.01.0

6.17.003.kec.

Rancakal

ong

20.000.000,00 25.000.000,00

10.00

Desa

-

Peningkatan pendapatan

pajak bumi dan bangunan

(PBB)

001. - -

V - 10

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

6.18.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum

71.705.000,00 80.000.000,00 ; 100 %;

100 %

KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Persentase

Masalah

Trantibum

yang

ditangani

dengan

Baik;

Cakupan

Penanggula

ngan

Bencana


6.18.001.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 25.000.000,00

50.00

Orang

-

Pembinaan Linmas001. - -

Pembinaan Satlak


6.01.01.6.01.01.0

6.18.009.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 30.000.000,00

50.00

Orang

-

Pembinaan Satlak

Penanggulangan bencana

001. - -

Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

6.01.01.6.01.01.0

6.18.010.kec.

Rancakal

ong

21.705.000,00 25.000.000,00 10 Desa-

Penegakan Peraturan

Daerah dan peraturan

Kepala Daerah

001. - -

V - 11

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


6.01.01.6.01.01.0

6.19.

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

105.000.000,00 115.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN

RANCAKALO

NG

; Persentase

lembaga

kemasyarak

atan yang

aktif


Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.0

6.19.001.kec.

Rancakal

ong

30.000.000,00 35.000.000,00

5.00

Lembag

a

-


kemasyarakatan

001. - -


6.19.009.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 30.000.000,00

50.00

Orang

-

Pemberdayaan keluarga001. - -


Kebudayaan Daerah

6.01.01.6.01.01.0

6.19.017.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 25.000.000,00

5.00

Rurukan

-

Pembinaan kesenian dan

kebuadayaan daerah

001. - -


Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

6.01.01.6.01.01.0

6.19.018.kec.

Rancakal

ong

25.000.000,00 25.000.000,00

5.00

Kelomp

ok

-

Penyelenggaran bulan

bakti gotong royong

masyarakat

001. - -

V - 12

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan


TOTAL 1.211.905.600,00 1.126.886.899,00

V - 13



Tabel. 5.2.

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN SITURAJA

6.01. KEWILAYAHAN 1.396.404.000,00 1.396.404.000,00

6.01.6.01.01.13.0

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

297.133.000,00 297.133.000,00 ; 100 % KECAMATAN

SITURAJAPeningkatan

Tata Kelola

Pemerintaha

n

Terwujudn

ya tata

kelola

pemerinta

han yang

baik

; Cakupan

Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa


Air, dan Listrik

6.01.6.01.01.13.0

1.001.Kecamat

an

Situraja

58.860.000,00 58.860.000,00 1. Air

1.800

m3

2. Listrik

9.000

Kwh

3.

Internet

100 GB

dan 32

Mbps

1. Jasa Air

2. Jasa

Listrik

3. Jasa

Internet

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %

V - 1

bat

Text Box

Tabel. 5.1

3 4 6 1421

Kode

5

Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

13


Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Jenis

Kegiata

n

Prioritas


Daerah

Penanggung

15

Sasaran

Pembangun

an Daerah



7 8 9 12

Tolok Ukur Target

10 11

Keterangan

Hasil Kegiatan

KECAMATAN SITURAJA



6.01.6.01.01.13.0

1.003.Kecamat

an

Situraja

109.383.000,00 109.383.000,00 6 Jenis

(ATK,

Jasa

Operator

,

Pengem

udi,

Cetak,

Pengga

ndaan,

Makana

n dan

Minuma

n)

Jenis

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n ATK,

Jasa

Operator,

Pengemud

i, Cetak,

Penggand

aan,

Makanan

dan

Minuman

Lancarnya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100 %


dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.01.6.01.01.13.0

1.005.Kecamat

an

Situraja

3.090.000,00 3.090.000,00 5 Jenis

Surat

Kabar

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

-Undangan

Meningkat

nya

Wawasan

dan

Pengetahu

an

Aparatur

100 %



6.01.6.01.01.13.0

1.007.Kecamat

an

Situraja

15.000.000,00 15.000.000,00 1.

Dokume

ntasi 2

Jenis

2.

Publikas

i 1

Paket

3.

Dekoras

i 1

Paket

Dokument

asi,

Publikasi,

dan

Dekorasi

Tersampai

kannya

Informasi

Pembangu

nan

100 %

V - 2

rencana kerja dan pendanaan daerahjdih.sumedangkab.go.id/peraturan/jdihsmd-1578472748.pdf · 2020....

Documents